RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1...

8
PEMERINTAH ACEH RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (RKA SKPA) TAHUN ANGGARAN 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA) URUSAN : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH PAGU ANGGARAN : Rp. 97.790.000.000,-

Transcript of RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1...

Page 1: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

PEMERINTAH ACEH

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

(RKA – SKPA)

TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

(APBA)

URUSAN : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

PAGU ANGGARAN : Rp. 97.790.000.000,-

Page 2: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHRKA - SKPA

Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

321

4. 10.000.000,00 PENDAPATAN

4.1. 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)

4.1.2. 10.000.000,00 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

4.1.2.02. 10.000.000,00 RETRIBUSI JASA USAHA

4.1.2.02.01. 10.000.000,00 Penyewaan Tanah dan Bangunan

10.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

5. 97.790.000.000,00 BELANJA

5.1. 6.585.372.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 6.585.372.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. 3.289.653.700,00 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

5.1.1.01.01. 2.476.447.382,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. 299.915.000,00 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 184.100.000,00 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.05. 95.929.750,00 Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06. 115.799.580,00 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 46.200.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. 1.393.332,00 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.25. 5.085.664,00 Tunjangan Iuran JKK PNS

5.1.1.01.26. 15.254.992,00 Tunjangan Iuran JKM PNS

5.1.1.01.31. 49.528.000,00 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS

5.1.1.02. 3.295.718.300,00 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

5.1.1.02.01. 250.548.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.05. 2.489.299.300,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5.1.1.02.06. 555.871.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

5.2. 91.204.628.000,00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 4.221.740.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. 1.801.190.000,00 HONORARIUM PNS

5.2.1.01.01. 1.148.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.02. 16.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.03. 31.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

5.2.1.01.04. 221.040.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

5.2.1.01.06. 383.000.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.02. 2.420.550.000,00 HONORARIUM NON PNS

5.2.1.02.02. 1.630.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.02.03. 789.750.000,00 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

5.2.2. 44.020.011.945,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Page 3: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

Halaman : 2

3

Jumlah (Rp)

2

Uraian

1

Kode Rekening

5.2.2.01. 257.904.195,00 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

5.2.2.01.01. 200.904.195,00 Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.03. 45.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04. 12.000.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.02. 18.099.298.550,00 BELANJA BAHAN/MATERIAL

5.2.2.02.01. 3.350.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

5.2.2.02.07. 1.671.950.000,00 Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

5.2.2.02.08. 2.857.812.000,00 Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

5.2.2.02.11. 304.052.298,00 Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.18. 1.219.150.000,00 Belanja Bahan Publikasi

5.2.2.02.20. 20.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.22. 8.676.334.252,00 Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan

5.2.2.03. 3.102.400.046,00 BELANJA JASA KANTOR

5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja telepon

5.2.2.03.02. 12.000.000,00 Belanja air

5.2.2.03.03. 283.200.000,00 Belanja listrik

5.2.2.03.05. 25.000.000,00 Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06. 38.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07. 191.000.000,00 Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.12. 978.400.500,00 Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.13. 132.399.546,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.2.03.16. 380.000.000,00 Belanja Jasa Cleanning Service

5.2.2.03.21. 1.050.000.000,00 Belanja Jasa Penyelenggara Acara (EO)

5.2.2.04. 12.800.454,00 BELANJA PREMI ASURANSI

5.2.2.04.03. 5.689.086,00 Belanja Iuran JKK Non PNS

5.2.2.04.04. 7.111.368,00 Belanja Iuran JKM Non PNS

5.2.2.05. 848.520.000,00 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

5.2.2.05.01. 437.860.000,00 Belanja Jasa Service

5.2.2.05.03. 329.378.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05. 81.282.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5.2.2.06. 1.114.100.700,00 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5.2.2.06.01. 955.025.000,00 Belanja cetak

5.2.2.06.02. 156.825.700,00 Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03. 2.250.000,00 Belanja Penjilidan

5.2.2.07. 3.009.142.000,00 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR

5.2.2.07.02. 2.933.642.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5.2.2.07.03. 75.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.08. 15.500.000,00 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

5.2.2.08.01. 15.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.09. 250.000.000,00 BELANJA SEWA ALAT BERAT

5.2.2.09.01. 250.000.000,00 Belanja sewa Eskavator

5.2.2.10. 106.050.000,00 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

5.2.2.10.01. 4.800.000,00 Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.04. 18.000.000,00 Belanja sewa generator

5.2.2.10.05. 35.750.000,00 Belanja sewa tenda

5.2.2.10.07. 47.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

Page 4: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

Halaman : 3

3

Jumlah (Rp)

2

Uraian

1

Kode Rekening

5.2.2.11. 960.920.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

5.2.2.11.02. 328.390.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.03. 14.400.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.04. 618.130.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan

5.2.2.12. 73.600.000,00 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

5.2.2.12.04. 73.600.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.13. 261.900.000,00 BELANJA PAKAIAN KERJA

5.2.2.13.01. 261.900.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.14. 23.000.000,00 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

5.2.2.14.03. 23.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

5.2.2.15. 6.924.026.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS

5.2.2.15.01. 5.461.996.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02. 1.462.030.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.19. 4.272.000.000,00 BELANJA JASA KONSULTANSI

5.2.2.19.01. 1.000.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5.2.2.19.02. 3.272.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

5.2.2.24. 590.500.000,00 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS PNS/NON

PNS

5.2.2.24.01. 90.500.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.24.02. 500.000.000,00 Belanja Sosialisasi

5.2.2.28. 2.598.350.000,00 BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA

5.2.2.28.01. 2.433.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

5.2.2.28.02. 165.150.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara

5.2.2.32. 1.500.000.000,00 BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KAB/KOTA

BERSUMBER DARI TDBH MIGAS KAB/KOTA

5.2.2.32.08. 1.500.000.000,00 Kabupaten Aceh Utara

5.2.3. 42.962.876.055,00 BELANJA MODAL

5.2.3.10. 1.000.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PENGGUNA LAIN

5.2.3.10.01. 1.000.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...

5.2.3.14. 1.750.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT

5.2.3.14.03. 1.750.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Excavator

5.2.3.17. 9.983.530.488,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

5.2.3.17.03. 9.548.530.488,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5.2.3.17.05. 435.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

5.2.3.19. 3.590.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR

5.2.3.19.02. 3.590.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang

5.2.3.24. 1.000.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR

5.2.3.24.09. 1.000.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

5.2.3.27. 10.000.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR

5.2.3.27.05. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5.2.3.28. 2.460.230.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA

5.2.3.28.03. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih

5.2.3.28.04. 112.730.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

5.2.3.28.07. 2.337.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5.2.3.29. 392.590.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER

5.2.3.29.04. 315.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

5.2.3.29.06. 76.610.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer

Page 5: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi
BPBA
Textbox
Page 6: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Halaman 1

PEMERINTAH ACEH

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHRKA - SKPA 2.2

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN :

:

1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

109=6+7+887

Tahun 2019 Tahun 2020

( 1.01. ) - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.245.732.749,00 3.772.652.749,00 737.320.000,00 789.600.000,00

15.000.000,00 - 15.000.000,00 - 2250 Lembar, 12

Expedisi

Banda AcehPenyediaan Jasa Surat Menyurat001.

343.200.000,00 - 343.200.000,00 - 9 Rek, 12 BulanBanda AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

002.

112.396.295,00 - 112.396.295,00 - 53 item/jenis ATKBanda AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor010.

75.000.000,00 - 75.000.000,00 - 17 jenis barang cetak,

77500 lembar

penggandaan

Banda AcehPenyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan011.

45.000.000,00 - 45.000.000,00 - 633 Buah Alat-Alat ListrikBanda AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

012.

737.320.000,00 737.320.000,00 - - 48 UnitBanda AcehPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor013.

25.000.000,00 - 25.000.000,00 - 3092 ExamplarBanda AcehPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

015.

190.000.000,00 - 190.000.000,00 - 4635 KotakBanda AcehPenyediaan Makanan dan Minuman017.

666.126.000,00 - 666.126.000,00 - 60 Kali RapatAcehRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

018.

1.563.610.454,00 - 774.010.454,00 789.600.000,00 100 PersenBanda AcehPeningkatan pelayanan administrasi perkantoran022.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

923.020.000,00 1.923.020.000,00 1.000.000.000,00

840.520.000,00 - 840.520.000,00 - 35 Unit 28320 LiterBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

024.

82.500.000,00 - 82.500.000,00 - 119 Unit/SetBanda AcehPemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor030.

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - - 1 Unit GedungBanda AcehRehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor042.

Page 7: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi

Halaman 2

21 3 4 5 6 109=6+7+887

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 158.500.000,00 158.500.000,00

158.500.000,00 - 158.500.000,00 - 360 StellBanda AcehPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

002.

( 1.01.05. ) - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

17. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan

Bencana

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 - 1 UnitKab. Aceh UtaraPengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

011.

24. Program Penanggulangan Bencana 39.192.759.196,00 83.850.455.251,00 41.225.556.055,00 3.432.140.000,00

432.900.000,00 - 315.900.000,00 117.000.000,00 1 LaporanAcehMonitoring dan evaluasi penanggulangan bencana001.

400.000.000,00 - 357.700.000,00 42.300.000,00 2 KaliBanda AcehPenanggulangan bencana002.

40.988.544.055,00 35.119.294.055,00 5.664.610.000,00 204.640.000,00 424 Unit/202 SetKabupaten/KotaPengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

003.

444.386.798,00 - 402.086.798,00 42.300.000,00 2 KaliBanda AcehPendidikan dan pelatihan penanggulangan

bencana

006.

279.400.000,00 - 279.400.000,00 - 23 Kab/KotaAcehInventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan

akibat bencana

007.

800.000.000,00 - 650.450.000,00 149.550.000,00 2 KaliAcehPelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana008.

1.187.199.546,00 100.000.000,00 494.749.546,00 592.450.000,00 1 LaporanBanda AcehPengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi

(PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana

009.

4.600.000.000,00 4.577.262.000,00 13.738.000,00 9.000.000,00 1 UnitBanda AcehPerbaikan lingkungan daerah bencana010.

1.000.000.000,00 - 965.800.000,00 34.200.000,00 4 KegiatanAcehPemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah

terjadinya bencana

011.

2.564.000.000,00 200.000.000,00 2.004.350.000,00 359.650.000,00 1 LaporanBanda AcehPenguatan kelembagaan Pusat Data dan Informasi

(PUSDATIN) Penanggulangan Bencana Aceh

012.

500.000.000,00 - 496.550.000,00 3.450.000,00 1 KaliAcehKajian kebutuhan pasca bencana013.

1.000.000.000,00 169.000.000,00 768.650.000,00 62.350.000,00 5 DokumenBanda Aceh, Aceh Jaya

dan Aceh Barat

Penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

014.

2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 - 100 KKKabupaten/KotaPemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana015.

250.000.000,00 - 250.000.000,00 - 80 OrangKabupaten/KotaPsikososial bagi masyarakat korban bencana016.

1.550.000.000,00 - 1.262.900.000,00 287.100.000,00 138 OrangAcehPenguatan logistik dan peralatan penanggulangan

bencana

017.

1.409.250.000,00 200.000.000,00 1.169.900.000,00 39.350.000,00 2 KaliKabupaten/KotaPenguatan kapasitas pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan

018.

2.650.000.000,00 - 2.429.650.000,00 220.350.000,00 120 OrangBanda AcehPeningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana

019.

Page 8: RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … · rencana kerja dan anggaran halaman 1 pemerintah aceh satuan kerja perangkat aceh rka - skpa 2.2 tahun anggaran 2019 organisasi
BPBA
Textbox