RENCANA KERJA 2019 2019...Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu...

RENCANA KERJA 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 364/A/2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Renja Bappeda Kulon Progo Tahun 2019

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. ................. 1

1.1 Latar Belakang .............................. .......................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... ........... 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................. 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ………….................................... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah ……………………………………………………………………………………………………..

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..................... 15

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD ........................................................................... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................. 21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ………................................................................. 22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................... 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ………………………………………… 25

BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................................. 34


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

encana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat

Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan,

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan

rancangan akhir, dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan berpedoman pada

Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mewajibkan setiap Perangkat Daerah PD untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama

periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Bappeda Kulon Progo disusun

berdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo, Renstra Bappeda Kulon Progo, serta berpedoman pada

Renja Kementerian PPN/Bappenas dan Renja Bappeda DIY.

Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2019 didasarkan pada Renstra Bappeda 2017-2022

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019

merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang berpedoman pada

RPJMD 2017-2022. Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan

jangka menengah daerah tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang

sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.

Selanjutnya Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

R


2

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2019 adalah :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015 – 2019;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

i. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2012-2032;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

n. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan;


3

o. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

p. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022;

q. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.

1.3 Maksud dan tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber

daya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;

c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian

target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup


4

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

erdasarkan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, Bappeda mendukung

pencapaian sasaran daerah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan” dengan

prioritas daerah “Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan pada Urusan

Pemerintahan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 melaksanakan 6

program, dan 35 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran;

b. Penyediaan Jasa Keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

b. Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat Angka Kredit.

4. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

5. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

B


5

Kegiatan-kegiatan:

a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan RPJMD;

b. Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

c. Penyusunan RKPD;

d. Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan WISMP;

e. Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan;

f. Penyusunan KUA dan PPAS;

g. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;

h. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;

i. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;

j. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;

k. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam;

l. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

m. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan;

n. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;

o. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;

p. Pemantauan dan evaluasi pencapaian SDGs;

q. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;

r. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

s. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

t. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;

u. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

v. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan;

w. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.

Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran

sebagaimana pada tabel berikut:


6

Tabel I. Pengukuran Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kulon Progo Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi

(%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja SKPD 75,00 76,67

Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja SKPD Capaian kinerja perencanaan 85,65 85,57

Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00 79,40

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017: Rp4.397.863.135,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017: Rp3.959.097.751,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Bappeda Kulon Progo

sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel III.


7

PD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

tahun 2017

Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target Renstra

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)

A FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

A 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%

A 1 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Perkantoran

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan pustaka)

60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%

Pembayaran upah tenaga jaga malam 2

orang, sopir 1 orang, petugas persuratan

1 orang, cleaning service 1 orang

A 1 2 Penyediaan Jasa keuangan honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%

A 1 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Rapat koordinasi dan konsultasi60 60 bulan 12 12 100 12 12 20,00%

A 2 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas

Sumber Daya Manusia OPD

Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana

Kerja dan Kualitas SDM OPD 100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%

A 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Sarana prasarana perkantoran69 219 unit 81 81 100 29 29 20,00%

A 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

Pembayaran listrik, telepon, air dan

komponen listrik dan kebersihan 60 60 bulan 12 12 100 12 12,00 20,00%

Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan

perkantoran381 367 unit 74 74 100 75 75 20,00%

Pemeliharaan gedung 13 25 paket 3 3 100 5 5 20,00%

A 2 3 Penilaian prestasi kerja fungsional lewat

angka kredit

penilaian pegawai fungsional25 0 pegawai 2 2 100 5 5 20,00%

A 2 4 Pendidikan dan pelatihan non formal Peserta diklat, seminar, workshop, dan

peningkatan kemampuan

sendiri

157 87 pegawai 31 31 100 32 32 20,00%

TABEL III

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN

PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018

KABUPATEN KULON PROGO

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes)

/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD

tahun 2018)

1 5

100%

100%


8

Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

tahun 2017

Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target Renstra

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)

A 3 Program Perencanaan, Pengendalian,

dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja100% 100% 100% 100 20% 20% 20,00%

A 3 1 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan10 10 dokumen 2 2 100 2 2 20,00%

A 3 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 11 8 dokumen 3 3 100 2 2 20,00%

A 3 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja

Dokumen laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,

Profil Kinerja SKPD, Laporan SPIP

105 88 dokumen 21 21 100 21 21 20,00%

A 4 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Presentase capaian jumlah program

yang memenuhi target96,33% 74,29% 72,38% 97,43 75,23% 75,23% 78,10%

A 4 1 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD

Perubahan tahun n10 9 dokumen 2 3 150 2 2 20,00%

A 4 2 Pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Dokumen SIPD5 5 dokumen 1 1 100 1 1 20,00%

A 4 3 Penyusunan analisis data perencanaan

pembangunan daerah

Dokumen analisis data perencanaan

pembangunan daerah21 0 dokumen 3 3 100 4 4 20,00%

A 4 4 Penyusunan rencana DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Dokumen usulan rencana DAK, Danais,

BKK, dan TP 20 0 dokumen 3 3 100 4 4 20,00%

A 4 5 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA PPAS tahun n+1 dan KUPA

PPAS Perubahan tahun n20 20 dokumen 4 6 150 4 4 20,00%


Pemerintahan dan Kesra


yang memenuhi target bidang


94,34% - - - 73,58% 73,58% 77,99%

A 5 1 Sinkronisasi upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi

Dokumen laporan upaya pencegahan dan

pemberantasan korupsi20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%

A 5 2 Perencanaan pembangunan sub bidang

Pemerintahan

Dokumen perencanaan dan pengendalian

sub bidang Pemerintahan41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Penunjang Pemerintahan


sub bidang Penunjang Pemerintahan41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo


sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan

Kominfo

41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%

100%

64,55%

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD

tahun 2018)

1 5




/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

-


9

Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

tahun 2017

Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target Renstra

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)


Sosial dan Ekonomi


yang memenuhi target bidang Sosial

dan Ekonomi

92,50% - - - 77,50% 77,50% 83,78%

A 6 1 Perencanaan dan pengendalian

penanggulangan Kemiskinan

Dokumen Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(LP2KD)

20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%


Penanaman Modal Tenaga Kerja dan

Pariwisata


sub bidang penanaman modal, tenaga

kerja,

dan pariwisata

41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Pertanian Perdagangan dan Koperasi


sub bidang Pertanian Perdagangan dan

Koperasi

41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan


sub bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah




Wilayah

93,75% - - - 93,75% 93,75% 100,00%


Prasarana Wilayah


sub bidang Prasarana Wilayah41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Penataan Ruang Permukiman dan

Perkotaan


sub bidang penataan ruang permukiman

dan perkotaan serta review SSK

41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%


Sumber Daya Alam


sub bidang SDA41 0 dokumen - - - 8 8 19,51%

-

-




/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD

tahun 2018)

1 5


10

Target

Renja PD

Tahun 2017

Realisasi

Renja PD

tahun 2017

Tingkat

realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun 2018

Tingkat

capaian

realisasi

target Renstra

(%)

2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)

A 8 Program Pengendalian Pembangunan

Daerah

Rata-rata presentase ketercapaian

program pembangunan99,28% - - - 97,24% 97,24% 97,95%

A 8 1 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Laporan pengendalian pelaksanaan

kegiatan (APBD), Laporan TEPRA, Laporan

pengendalian pelaksanaan RPJMD,

Pengendalian Kebijakan Perumusan

Rancangan Awal RKPD, Pengendalian

Kebijakan Rancangan Awal RKPD Hasil

Konsultasi Publik, Pengendalian Kebijakan

RKPD Hasil Musrenbang RKPD,

Pengendalian Pelaksanaan RKPD

50 0 dokumen - - - 10 10 20,00%

A 8 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK

Laporan pengendalian pelaksanaan DAK

secara berkala triwulan20 0 dokumen - - - 4 4 20,00%

A 8 3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah25 0 dokumen - - - 5 5 20,00%

A 8 4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan

Tugas Pembantuan

Laporan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana

Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas

Pembantuan secara berkala triwulan

60 0 dokumen - - - 12 12 20,00%

B FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

B 1 Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama100% 100% 77,50% 77,50 100% 100% 100%

B 1 1 Jarlit tingkat kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati5 1 dokumen 1 1 100 1 1 20%

Jumlah teknologi tepat guna 3 3 TTG 3 3 100 3 3 100%

B 1 2 Pengembangan kerjasama pemerintah

daerah dengan perguruan tinggi

Perjanjian kerjasama/ijin KKN70 13 dokumen 10 39 390 10 10 14,29%

-

90,91%




/Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra PD)

Tahun 2022

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

tahun 2016

Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD

tahun 2018)

1 5


11

Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:

• Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

• Kolom 5 dan 6 ada yang bernilai nol dikarenakan pada tahun 2016 dan 2017 kegiatan tersebut

masuk ke program yang berbeda.

• Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi kinerja di tahun 2018, dikarenakan 2018 merupakan tahun

pertama RPJMD periode 2017-2022.

• Realisasi Kegiatan Penyusunan RKPD di tahun 2017 adalah 3 dokumen, melebihi dari target, yaitu

2 dokumen. Hal tersebut dikarenakan Bappeda juga menyusun Perubahan RKPD Tahun 2018

berkaitan dengan tersusunnya RPJMD 2017-2022, sehingga RKPD Tahun 2018 yang telah tersusun

sebelum ditetapkannya RPJMD 2017-2022 harus dirubah.

• Realisasi Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS di tahun 2017 adalah 6 dokumen, melebihi dari

target, yaitu 4 dokumen. Hal tersebut dikarenakan Bappeda juga menyusun KUPA dan PPAS

Perubahan Tahun 2018 berkaitan dengan tersusunnya RPJMD 2017-2022, sehingga KUA dan PPAS

Tahun 2018 yang telah tersusun sebelum ditetapkannya RPJMD 2017-2022 harus dirubah.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong

yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem MonevKu dan RencanaKu

membantu kerja bidang-bidang di Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan

program kegiatan PD yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu adanya

keterbatasan pegawai serta belum berfungsinya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2017 Bappeda telah melaksanakan 6 program dan 35 kegiatan, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin

setiap Perangkat Daerah, sehingga capaiannya 100% karena tahun 2017 bukan bagian dari

periode Renstra 2017-2022, namun menjadi masa transisi.

2. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran berisikan kegiatan pengadaan

maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana

kondisi baik tahun 2017 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan


12

karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan

penghapusannya.

3. Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

Program peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah berisikan kegiaiatan pengiriman

diklat/bimtek serta adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas sendiri. Dari 31 pegawai yang

direncanakan, ada 6 pegawai yang mengikuti diklat/bimtek dan ada 25 peningkatan kapasitas

sendiri, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%.

4. Capaian perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja

Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja berisikan kegiaiatan penyusunan

dokumen pelaporan keuangan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Semua dokumen

telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 26 dokumen, sehingga perencanaan, pengendalian,

dan evaluasi kinerja menjadi sebesar 100%.

5. Capaian kinerja perencanaan

Indikator ini tercapai 85,57%, berada di bawah target di tahun 2017. Dari 104 program di

RPJMD, semuanya tertuang di RKPD, dan total 507 kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di

APBD. Rata-rata presentase capaian kinerja program kabupaten sebesar 71,14%.

6. Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi sesuai target. Di tahun 2017 terdapat 25

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan perguruan tinggi dan ada 23

kerjasama yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut

1 UAD Yogyakarta KKN Keistimewaan

2 Universitas PGRI KKN

3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

PKL BGM

4 Universitas Janabadra KKN

5 UKDW KKN

6 Universitas Cokroaminoto Yogyakarta KKN

7 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

KKN

8 STPP Magelang KKN

9 Universitas Aisyiyah KKN

10 UGM KKN

11 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa KKN

12 UPN Veteran KKN

13 UNY KKN


13

No. Universitas Bentuk Tindak Lanjut

14 STEI Hamfara Yogyakarta KKN

15 UII Yogyakarta KKN

16 UIN Sunan Kalijaga KKN

17 Universitas Atma Jaya Yogyakarta KKN

18 Universitas Sebelas Maret Surakarta KKN

19 STPMD APMD KKN

20 UMY KKN

21 ST Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta KKN

22 IPB Pemberdayaan Masyarakat

23 ISI Yogyakarta Pemberdayaan Masyarakat

24 STPI -

25 STTNAS Yogyakarta -

Sedangkan dari Anugerah IPTEK yang diikuti dalam rangka Harteknas Tingkat DIY, Kulon Progo

mendapatkan 1 penghargaan sebagai juara II.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.


14

No. Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

Target Renstra PD (%) Realisasi

Capaian (%) Proyeksi (%)

Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

yg telah ditetapkan dgn PERKADA


4 Penjabaran Program RPJMD kedalam

RKPD

100% 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja PD

1 Capaian kinerja perencanaan 85,65 - - - 85,57 - - -

2 Capaian tindak lanjut kerjasama 76,00 - - - 79,40 - - -

3 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100 20 20 20 100 20 20 20 Program

setiap PD

4 Capaian ketersediaan sarana dan

prasarana kondisi baik

98,08 - - - 80,21 - - - Program

setiap PD

5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di

SKPD

100 - - - 100 - - - Program

setiap PD

6 Capaian perencanaan, pengendalian dan

evaluasi kinerja

100 20 20 20 100 20 20 20 Program

setiap PD

Tabel IV

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo


15

Angka yang kosong (diberi tanda “-“) menjelaskan bahwa indikator pada tahun yang bersangkutan

yang digunakan dengan indikator yang digunakan pada tahun 2017 berbeda.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda

memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan

daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai

lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan

pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan

daerah maka Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun

dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan

potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, yaitu:

• Kurangnya SDM Perencana

• Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja

• Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi

dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs. Masih

adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak

pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan

misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa

yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

• Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• Persentase kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY;

• Perubahan kebijakan perencanaan dari money follow function menjadi money follow program;

• Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya;

• Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:


16

• Keterpaduan perencanaan antar kabupaten;

• Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat, dan perguruan tinggi;

• Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kulon Progo.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun

selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian program/kegiatan

belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana

kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD

Bappeda. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel

V.


17

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerjaTarget

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. FUNGSI PENUNJANG:

PERENCANAAN

FUNGSI PENUNJANG:

PERENCANAAN

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


perkantoran

20% 215.290 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


perkantoran

20,00% 305.735

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran dan peralatan kantor

(alat tulis kantor, barang cetakan, dan

bahan pustaka)

12 bulan 86.147 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Lingkup

Bappeda

Jasa perkantoran dan peralatan

kantor (alat tulis kantor, barang

cetakan, dan bahan pustaka)

12 bulan 175.927

Pembayaran upah tenaga jaga malam

2 orang, sopir 1 orang, petugas

persuratan 1 orang, cleaning service 1

orang

5 orang Pembayaran upah tenaga jaga

malam 2 orang, sopir 1 orang,

petugas persuratan 1 orang, cleaning

service 1 orang

5 orang

2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 33.143 Penyediaan jasa keuangan Lingkup

Bappeda

honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang

12 bulan 33.143

3 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Lingkup

Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 96.000 Penyediaan rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi

Lingkup

Bappeda

Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan 96.665

II. Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas SDM OPD

Cakupan Peningkatan


SDM OPD

20,00% 392.160 Program Peningkatan

Sarana/Prasarana Kerja dan

Kualitas SDM OPD

Cakupan Peningkatan


SDM OPD

20,00% 683.637

1 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran

Lingkup

Bappeda

sarana dan prasarana perkantoran 29 unit 64.160 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantoran

Lingkup

Bappeda

Sarana dan prasarana perkantoran (1

unit kendaraan roda 4 dan 1 unit

LCD)

2 unit 263.125

2 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda


komponen listrik dan kebersihan

12 bulan 300.000 Pemeliharaan sarana dan


Lingkup

Bappeda


komponen listrik dan kebersihan

12 bulan 392.015

Pemeliharaan perlengkapan dan

peralatan perkantoran

75 unit Pemeliharaan perlengkapan dan

peralatan perkantoran

75 unit

Pemeliharaan gedung 5 paket Pemeliharaan gedung 3 paket

3 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

30 pegawai 24.000 Pendidikan dan pelatihan non

formal

Lingkup

Bappeda

Pengiriman peserta diklat, seminar,

workshop, dan peningkatan

kemampuan sendiri

30 pegawai 26.930

4 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Lingkup

Bappeda

Penilaian pegawai fungsional 5 orang 4.000 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Fungsional Lewat Angka Kredit

Lingkup

Bappeda

Penilaian pegawai fungsional 5 orang 1.567

III. Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja

20,00% 47.100 Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi

Kinerja

Cakupan Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

20,00% 68.581

1 Penyusunan pelaporan keuangan Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 22.500 Penyusunan pelaporan

keuangan

Lingkup

Bappeda

Dokumen laporan capaian kinerja

keuangan

2 dokumen 37.317

2 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

Lingkup

Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2020, Renja perubahan

SKPD tahun 2019, Review Renstra 2017-

2022

3 dokumen 14.000 Penyusunan perencanaan

kinerja SKPD

Lingkup

Bappeda

Dokumen Rencana Kerja SKPD

Bappeda Tahun 2020, Renja

perubahan SKPD tahun 2019, Review

Renstra 2017-2022

3 dokumen 22.855

TABEL V

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019


No.

Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan

penting


18


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda


evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD, Laporan

SPIP

21 dokumen 10.600 Pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kinerja

Lingkup

Bappeda


evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja SKPD,

Laporan SPIP

21 dokumen 8.410

IV. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah


yang memenuhi target

79,82% 1.187.230 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah



79,82% 982.626

1 Penyusunan RKPD Lingkup

Kabupaten

Dokumen RKPD tahun 2020 dan

perubahan RKPD 2019

2 dokumen 407.619 Penyusunan RKPD Lingkup

Kabupaten

Dokumen RKPD tahun 2020 dan

perubahan RKPD 2019

2 dokumen 466.902

2 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup

Kabupaten

Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2020 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2019

4 dokumen 121.301 Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup

Kabupaten

Dokumen KUA dan PPAS tahun

anggaran 2020 serta KUA dan PPAS

Perubahan tahun anggaran 2019

4 dokumen 92.165

3 Pengelolaan Sistem Informasi


Lingkup

Kabupaten

Dokumen SIPD 1 dokumen 78.481 Pengelolaan Sistem Informasi


Lingkup

Kabupaten

Dokumen SIPD 1 dokumen 104.954

4 Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan

daerah

Lingkup

Kabupaten


pembangunan

5 dokumen 58.993 Penyusunan analisis data

perencanaan pembangunan

daerah

Lingkup

Kabupaten


pembangunan

5 dokumen 20.738

5 Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Lingkup

Kabupaten

Dokumen usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan tugas

Pembantuan

4 Dokumen 35.836 Penyusunan rencana DAK,

Danais, Bantuan Keuangan

Khusus, dan Tugas Pembantuan

Lingkup

Kabupaten

Dokumen usulan DAK, Danais,

Bantuan Keuangan Khusus, dan

tugas Pembantuan

4 Dokumen 43.482

6 Penyusunan RPJMD Lingkup

Kabupaten

Dokumen review RPJMD 2017-2022 1 dokumen 485.000 Penyusunan RPJMD Lingkup

Kabupaten

Dokumen review RPJMD 2017-2022 1 dokumen 254.386

V. Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra




79,25% 186.920 Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan

dan Kesra




79,25% 204.071

1 Sinkronisasi upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

Lingkup

Kabupaten

Dokumen laporan upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi

4 dokumen 29.920 - - - - -

2 Perencanaan pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten

Dokumen perencanaan dan

pengendalian sub bidang

pemerintahan

9 dokumen 58.000 Perencanaan pembangunan sub

bidang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten



pemerintahan

9 dokumen 71.977


bidang Penunjang Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan


bidang Penunjang

Pemerintahan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penunjang

pemerintahan

9 dokumen 69.245


bidang Pendidikan Kebudayaan

dan Kominfo

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan


bidang Pendidikan Kebudayaan

dan Kominfo

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pendidikan

dan kebudayaan

9 dokumen 62.849

VI. Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan

Ekonomi


yang memenuhi target bidang Sosial

dan Ekonomi


Pembangunan Sosial dan

Ekonomi



Sosial dan Ekonomi

77,50% 275.754

1 Perencanaan dan pengendalian


Lingkup

Kabupaten



(LP2KD)

1 dokumen 96.543 Perencanaan dan pengendalian


Lingkup

Kabupaten



(LP2KD)

1 dokumen 126.520


bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penanaman

modal, tenaga kerja, dan pariwisata


bidang Penanaman Modal

Tenaga Kerja dan Pariwisata

Lingkup

Kabupaten



penanaman modal, tenaga kerja, dan

pariwisata

9 dokumen 39.116

No.


Catatan

penting


19


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bidang Pertanian Perdagangan

dan Koperasi

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi


bidang Pertanian Perdagangan

dan Koperasi

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang pertanian,

perdagangan, dan koperasi

9 dokumen 74.903


bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan


bidang Sosial Kesehatan dan

Pemberdayaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang sosial,

kesehatan, dan pemberdayaan

9 dokumen 35.216

VII. Program Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah




Wilayah


Pembangunan Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah




Wilayah

93,75% 292.552


bidang Prasarana Wilayah

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah


bidang Prasarana Wilayah

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang prasarana

wilayah

9 dokumen 67.705


bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan

serta review SSK


bidang Penataan Ruang

Permukiman dan Perkotaan

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang penataan

ruang permukiman dan perkotaan

serta review SSK

10 dokumen 61.147


bidang Sumber Daya Alam

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang SDA serta

KLHS


bidang Sumber Daya Alam

Lingkup

Kabupaten


pengendalian sub bidang SDA serta

KLHS

10 dokumen 163.700

VIII. Program Pengendalian

Pembangunan Daerah


program pembangunan

97,84% 354.460 Program Pengendalian

Pembangunan Daerah


program pembangunan

97,84% 315.660

1 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten


kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 123.043 Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten


kegiatan (APBD) setiap triwulan,

Laporan TEPRA

5 dokumen 114.120


RPJMD, Pengendalian Kebijakan

Perumusan Rancangan Awal RKPD,

Pengendalian Kebijakan Rancangan

Awal RKPD Hasil Konsultasi Publik,

Pengendalian Kebijakan RKPD Hasil

Musrenbang RKPD, Pengendalian

Pelaksanaan RKPD

5 dokumen Laporan Pengendalian pelaksanaan

RPJMD, Pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan tahunan daerah

2 dokumen

2 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Lingkup

Kabupaten


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 77.748 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan DAK

Lingkup

Kabupaten


DAK secara berkala triwulan

4 dokumen 69.615

3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 97.484 Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

Lingkup

Kabupaten

Laporan evaluasi indikator kinerja

daerah

1 dokumen 81.518

Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah secara

berkala triwulan

4 dokumen Laporan evaluasi hasil pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

secara berkala triwulan

4 dokumen

No.


Catatan

penting


20


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)


Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Lingkup

Kabupaten


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara berkala

triwulan

12 dokumen 56.185 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Danais, Bantuan

Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan

Lingkup

Kabupaten


pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY,

Dana Bantuan Keuangan Pemda DIY

dan Tugas Pembantuan secara

berkala triwulan

12 dokumen 50.408

B. FUNGSI PENUNJANG: LITBANG FUNGSI PENUNJANG:

LITBANG

I. Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama 100% 342.290 Program Kerjasama

Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama 100% 274.318

1 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Lingkup

Kabupaten

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 43.772 Pengembangan Kerjasama

Pemerintah Daerah Dengan

Perguruan Tinggi

Lingkup

Kabupaten

Perjanjian kerjasama/ijin KKN 10 dokumen 41.635

2 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Lingkup

Kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan hasil

kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 298.518 Jaring penelitian (Jarlit) tingkat

kabupaten

Lingkup

Kabupaten

Dokumen rekomendasi kebijakan

hasil kajian DRD kepada Bupati

1 dokumen 232.683

kajian efektivitas kinerja 1 dokumen kajian efektivitas kinerja 1 dokumen

jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG jumlah teknologi tepat guna 3 macam TTG

No.


Catatan

penting


21

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan

pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD.

Selain terjadi perbedaan pada besaran anggaran tiap kegiatan, juga terdapat perbedaan pada rincian

output serta jumlah target kegiatan, yaitu pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Ada 1 (satu) kegiatan yang dihapus dari usulan 2019, yaitu Kegiatan Sinkronisasi Upaya Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi, dikarenakan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi mengamanatkan bahwa Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi

dibawah koordinasi KPK dan di daerah menjadi koordinasi Inspektorat Daerah. Selain itu ada 3 (tiga)

kegiatan yang memiliki keluaran yang berbeda baik dengan usulan awal maupun dengan keluaran di

Renstra Bappeda 2017-2022, yaitu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keluaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran disesuaikan dengan kemampuan penganggaran dan prioritas kebutuhan. Keluaran

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran berbeda pada jumlah paket pemeliharaan

gedungnya. Keluaran Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dirubah, menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.

Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil

musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku

OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang

disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.


22

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

ema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam RKP

Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,

dan jasa produktif lainnya;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan

yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional

untuk memenuhi Nawa Cita.

T


23

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang

hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo

adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan

berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut,

dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib

dan tenteram.

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan

didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Bappeda Kulon Progo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program

kegiatan di Bappeda mendukung misi ke-3 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam

lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram).

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, indikasi prioritas tema perencanaan tahun 2019

adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter dan berbudaya untuk mendorong pemanfaatan

kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah”. Pembangunan

kawasan diarahkan meningkatkan manfaat potensi yang ada dari aspek ekonomi dengan tetap

mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya

keistimewaan Yogyakarta.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2019

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

Meningkatnya kualitas

program kegiatan

pembangunan

Persentase capaian

jumlah sasaran daerah


76,47


24

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

KINERJA

SASARAN (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

pelayanan publik yang

responsif dan akuntabel

Meningkatnya pencapaian

program kegiatan

pembangunan

Rata-rata persentase

ketercapaian sasaran

daerah

91,20


25

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

erumusan program dan kegiatan di Bappeda Kulon Progo didasarkan pada

beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama

misi ke-3) dan pengentasan kemiskinan. Rencana kerja Bappeda tahun 2019

mencakup 9 program terdiri 32 kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran;

b. Penyediaan jasa keuangan;

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi.

2. Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

c. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;

d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit;

3. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan laporan keuangan;

b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD;

c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan RPJMD;

b. Penyusunan RKPD;

c. Penyusunan KUA dan PPAS;

d. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

e. Penyusunan analisis data perencanaan pembangunan daerah;

f. Penyusunan rencana DAK, Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas Pembantuan.

5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra

a. Perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penunjang Pemerintahan;

P


26

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo.

6. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

a. Perencanaan dan pengendalian penanggulangan Kemiskinan;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pariwisata;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Pertanian Perdagangan dan Koperasi;

d. Perencanaan pembangunan sub bidang Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan.

7. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

a. Perencanaan pembangunan sub bidang Prasarana Wilayah;

b. Perencanaan pembangunan sub bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan;

c. Perencanaan pembangunan sub bidang Sumber Daya Alam.

8. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

a. Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan DAK;

c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan Tugas

Pembantuan.

9. Program Pengembangan IPTEK Daerah

a. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten;

b. Pengembangan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi.

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2022 Kabupaten

Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara detail dapat dilihat

pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.


27

TABEL VII


28


29


30


31


32


33

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

- - - - - APBN - - -

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019



Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

TABEL VIII

TABEL IX

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

- - - - - APBD Provinsi - - -

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019



Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020


34

BAB V

P E N U T U P

encana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Tahun 2019 merupakan pelaksanaan

rencana strategis tahun ke-2, periode renstra 2017-2022. Program dan kegiatan

yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi

Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon Progo

dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD

tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 tidak

terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Kulon Progo

serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Wates, 30 Juli 2018

Kepala Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 196108011989031005

R

RENCANA KERJA 2019 2019...Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA 2019 2019...Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu...