Rencana Bisnis Anggaran 2016 -...

Rencana Bisnis Anggaran 2016

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM

Makassar Tahun 2016 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan

Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan

dengan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2016 ini disusun berdasarkan

pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :

66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK

yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk

menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada

tahun 2014 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang

masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahun sebelumnya.

Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2016 akan

menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk

mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah

ditetapkan.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii

Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan

penyusunan RBA sekaligus juga perbaikan kinerja BBKPM Makassar ke depan.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah

mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.

Makassar, November 2015

Kepala BBKPM Makassar

dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, MARS

NIP. 19610515 198703 2 009


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iii

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................ v

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ............................................................................................... viii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................................................... ix

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1

A. GAMBARAN UMUM ............................................................................................... 1

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1

2. Karakteristik Bisnis Balai ................................................................................... 2

3. Maksud dan Tujuan Balai .................................................................................. 5

4. Kegiatan Balai ................................................................................................... 5

B. VISI DAN MISI BALAI ............................................................................................... 6

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ........................................................................ 7

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU ..................................................................... 8

BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23

A. GAMBARAN KONDISI BLU ...................................................................................... 23

1. Analisis Internal Balai ........................................................................................ 23

2. Analisis Eksternal Balai ...................................................................................... 26

3. Asumsi Makro dan Mikro .................................................................................. 28

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU ........................................................................... 32

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 49

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 49

2. Target Kinerja Balai ........................................................................................... 61

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ................................................ 169


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar iv

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU .............................................................................. 169

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN ........................................................................... 170

BAB III. PENUTUP ..................................................................................................................... 172


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang

Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas

tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

Unggulan tahun 2019”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Paru dan Rujukan, (2) Menyelenggarakan

Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, (3) Meningkatkan

Kemampuan Profesional SDM Kesehatan Paru dan (4) Melaksanakan Penelitian

Kesehatan Paru di Kawasan Timur Indonesia.

Dalam melaksanakan misi tersebut, pencapaian kinerja BBKPM Makassar

dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal dan internal. Berdasarkan hasil Analisis

SWOT maka posisi BBKPM Makassar berada pada kuadran 2 Strategi penguatan

kelembagaan.

Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juni tahun 2013 :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

a. Rawat Jalan 46%

b. ODC/Rawat Inap 80%

c. UGD 80%

d. Pemeriksaan Diagnostik dan Terapi 77%

e. Laboratorium 69%

f. Radiologi 91%

g. Pemanfaatan Sarpras Pelatihan 72%

h. Kerjasama dengan Penjamin Kesehatan 61%

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni tahun

2015 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 1977.940.470,- dari yang

ditargetkan sebesar Rp. 5.993.759.000,- atau mencapai 33% dari target.

Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar 6.293.446.950 ,- dari

yang ditargetkan sebesar Rp. 5.993.759.000,- atau mencapai 105% dari

target.

b. Realisasi Belanja per 30 Juni 2015 adalah sebesar Realisasi Belanja

(bersih/netto) Semester I Tahun Anggaran 2015 sebesar


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar vi

Rp12.990.803.027,- atau 32.22% dari anggaran dalam DIPA TA 2015

Rp40.313.139.000,- Terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar

Rp1.121.167.781,- Belanja Barang sebesar Rp621.634.000,-.

Berdasarkan hasil análisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada

tahun 2015 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan

kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik

lagi.

Pada tahun 2015 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan

tarif kompetitif

2. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan

masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai

3. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran

4. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam

RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2015

diperkirakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 15)% dengan optimalisasi pelayanan

Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC

2. Peningkatan Kinerja Keuangan (15 – 20)% dengan peningkatan kunjungan

dan penyesuaian tarif BLU

Proses penilaian kinerja BBKPM Makassar terdiri dari tiga indikator yaitu

indikator kinerja keuangan, indikator kinerja operasional dan indikator kinerja mutu

dan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan ketiga indikator tersebut

tingkat kesehatan BLU BBKPM Makassar adalah SEHAT kategori AA dengan nilai

82,55.

Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir

diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar viii

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016

KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

dr. SRIWATI PALAGUNA, Sp.A., MARS NIP. 19610515 198703 2 009

KABAG TU ANGRIANY RAUF, S.Si., Apt NIP. 197810172002122001

KABID PELAYANAN & PENUNJANG dr. ADNAN IBRAHIM, Sp.PD NIP. 197211202002121006

KABID PROMKES & PENGEMB. SUMBER DAYA SUPRATMAN SYAM, SH., MH NIP. 196209011990031004


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ix

LEMBAR PENGESAHAN

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MAKASSAR

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2016

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

(KETUA)

dr. Irma Ismail, M.Kes., Sp.PK NIP. 197109102002122007


Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,

dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).

Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan

selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai

UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai

dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah

kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki

tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan

paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :

294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan



Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada

Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur

dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang

menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional

pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai

kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan

keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu

dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja

organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring

dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007

BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua

yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan

atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.

Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,

telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai

dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan



perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan

Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat

Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan

Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,

peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus

dilaksanakan Balai.

Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik

eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah

organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis

Balai 2015-2019. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar

menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan

arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan

Balai.

Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan

standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2016 seperti :

Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan

peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan

Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan

kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,

Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan

Paru.



Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan

ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja

BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah

sebagai berikut :

a. Pulmo Intervensi

b. Respirologi Anak

c. UPT Edukasi Kesehatan

d. Rujukan Lab. Mikrobiologi

e. Mobile Rontgen

f. Poli eksekutif

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 171 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel 1A.1 : Ketenagaan

No. Uraian PNS,

CPNS

Non

PNS

Tetap

Kontrak Jumlah

1 Medis 17 - - 17

2 Keperawatan 27 - 21 48

3 Farmasi 8 - 8 16

4 Kesehatan

Masyarakat 15 - 3 18

5 Gizi 4 - - 4

6 Keterapian Fisik 2 - - 2

7 Keteknisian Medis 14 - 3 17

8 Non Kesehatan 26 - 23 49

Jumlah 113 - 58 171

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2015 BBKPM Makassar



3. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh

yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang

hendak dicapai adalah :

a. Terwujudnya budaya berkinerja

b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A

c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan Paru

d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai

kebutuhan masyarakat

4. Kegiatan Balai

Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi

Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat

(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan

b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap/ODC

c. Menyelenggarakan pelayanan UGD

d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru

e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat



f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian

Kesehatan Paru

g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada

Tahun 2019”.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik

dan atau subspesialistik

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat

dan kemitraan

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di

bidang kesehatan paru

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan

sumber daya rumah sakit.



C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI :

a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan

standar etika profesi

b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,

senyum dan ramah.

c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami

perasaan orang lain.

d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan

pelayanan yang penuh cinta kasih, saling

menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

2. MOTTO :

ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,

Terpercaya



D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu

Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang

Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu

terdiri dari :

1. Kepala.

2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.

4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Membawahi :

a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

5. Koordinator Instalasi

6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.



Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka

selanjutnya akan diusulkan struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu

sebagai berikut :

1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU

2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal

BBKPM Makassar.

3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat

teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan

5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber

daya kesehatan

6. Kelompok Jabatan fungsional

7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas

BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum

menggunakan Dewas.



Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

Setelah Menjadi PK-BLU



Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :

Kepala BBKPM Makassar : dr. Sriwati Palaguna, SpA, MARS

Kepala Bagian Tata Usaha : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Kes

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang (Plh): dr. Adnan Ibrahim, Sp.PD

Kepala Bidang Promosi dan PSD : Supratman Syam, SH, MH

Uraian Tugas Pengelola BLU

KEPALA

1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai

kewajiban :

a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU

b. Menyiapkan RAB tahunan

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU

3. Uraian Tugas

1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan

rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan

mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada dalam masyarakat.



3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana

Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari

Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra

BBKPM

4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan

anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM

Makassar

5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM

Makassar

6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar

7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru

masyarakat

8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan

9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru

masyarakat

10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan

yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan

dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar

lingkungan BBKPM Makassar.

11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran

bagi masyarakat miskin



12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non

kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM

Makassar

13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari

para Kepala bidang BBKPM Makassar

14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan

15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar

16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan.

17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan

18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan

pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber

Daya

19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di




21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan paru masyarakat

23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan paru masyarakat

24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar

25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran

26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi

pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat

27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan

akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar

28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar

melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM

Makassar



BAGIAN TATA USAHA

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai

kewajiban :

a. Mengkoordinasi penyusunan RBA

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas

e. Melakukan pengelolaan utang piutang

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi

BLU

g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Uraian Tugas:

1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana

strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun

oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang

dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di

bidang Tata Usaha dan Keuangan



3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan

kegiatan dari Bidang dan Bagian.

4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan

kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang

disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian

kepegawaian

5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana

prasarana

7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi

verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi

8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian

9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan

10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan

12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat

teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar

13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas

kinerja



14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan

dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta

prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier

pegawai

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG

1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang

2) Tugas Pokok :

3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,

pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan

subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi

sarana pelayanan kesehatan.

4) Uraian Tugas:

1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM

Makassar

2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan

dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan

3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan

program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan



4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Pelayanan Kesehatan.

5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Penunjang Kesehatan

6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan

usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan

8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan

penunjang kesehatan

9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru

10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,

petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang

kesehatan



11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan

penunjang kesehatan paru masyarakat

12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang

kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan

sarana kesehatan

13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor

dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan paru

14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas



BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber

Daya

2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Uraian Tugas:

1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

bidang promosi dan pengembangan sumber daya

4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,

kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya

5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana

prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan

sumber daya

6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran

7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan

paru masyarakat



8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru

masyarakat

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di


10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru masyarakat

12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit

terkait di bidang pelayanan kesehatan paru

13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,

konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru

masyarakat

14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,

pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan

dan pengembangan sumber daya

16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi

kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian



hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan

dan pembinaan karier pegawai.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB II

KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. ANALISIS INTERNAL BALAI

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam

mencapai tujuannya yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan

Respirologi Anak

Terbentuknya Komite Medik dan Komite Keperawatan

Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru

2) Kelemahan

DPJP belum optimal

Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway



b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan

PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU

Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun

2) Kelemahan

Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit

Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum

mencukupi.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan

KSO.

Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap

Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS

kerjasama dengan bagian UNHAS

SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM

Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.

Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi

dan teknisi

Rekruitmen pegawai BLU



Penerapan sistem Remunerasi.

2) Kelemahan

Belum optimalnya kinerja Komite Medik, Komite

Keperawatan dan SPI

Masih kurangnya SDM sehubungan dengan

pengembangan layanan menuju RSK Paru.

Budaya kinerja organisasi belum optimal

Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Medis sebagai

persyaratan RSK Paru.

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

Lokasi yang strategis

Aset lahan cukup luas

Gedung pelayanan (poliklinik) memadai

Memiliki mobile Rontgen

2) Kelemahan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.

Peralatan medik dan non medik belum memadai

Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan



2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI

a. Pelayanan

1) Peluang

Kerjasama dengan pengelola jaminan pelayanan

kesehatan.

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru

meningkat.

Trend kunjungan meningkat.

Tarif kompetitor relatif lebih tinggi

BPJS 2014 perlunya penetapan posisi Balai

Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru

sesuai tupoksi Balai

Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK

Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Sesdirjen BUK.

2) Ancaman

Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

Globalisasi pelayanan kesehatan



b. Keuangan

1) Peluang

Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan

fleksibilitas pengeloaan keuangan.

Adanya program pemerintah dalam pembiayaan kesehatan

untuk masyarakat miskin

2) Ancaman

Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.

Harga kebutuhan operasional meningkat


1) Peluang

Adanya penetapan status sebagai satker PK BLU.

Perubahan struktur organisasi sesuai perubahan status.

Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang

profesional sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU

Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan

praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.

Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker

2) Ancaman

Adanya mutasi keluar SDM terlatih.

Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.



Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


1) Peluang

Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana

2) Ancaman

Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.

Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin

canggih

3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015

dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel II. A. 1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi

No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015

1 Tingkat Inflasi 4.4% 5%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8% 5,7%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,- /USD Rp. 12.500,-/USD

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,0% 6,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota

Keuangan



o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan


o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan Balai.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2015 terdiri dari :

Tabel II. A. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan

No. Parameter Asumsi 2015

Realisasi

2015

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 16.29 % dari total anggaran 15.8%

2

Anggaran Biaya

operasional

sebesar 39.38 % dari total anggaran 38.59%

3

Anggaran Biaya

Investasi


4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 100%




Realisasi

2015

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, turun 13%

6

Kebutuhan

Pengembangan

SDM

terpenuhi 100%

Terpenuhi

100%

7 Alat medik berfungsi sebesar 16 %

berfungsi

sebesar

15.31 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

� Anggaran Gaji PNS sebesar 15.8 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

� Anggaran Biaya Operasional sebesar 38.56 % dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal.

� Anggaran Biaya Investasi sebesar 43.5 % dari total anggaran

belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan

non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

� Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan Balai.

� Volume pelayanan mengalami penurunan sebesar 13 %,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

target bisa tercapai.



� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat

mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan

dan optimalisasi.

� Alat medik berfungsi sebesar 15.31 % menunjukkan

pemanfaatan alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih

meningkatkan pendapatan.



B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Tabel II. B.1 Indikator Kinerja BLU

No Kategori

Area / Judul Indikator

Formula Sumber

Data

Period

e

Pengu

mpula

n

Bobot

Indik

ator

Kriteria Penilaian

Hasil

Penilaia

n AREA KLINIS

1 Kepatuhan

Terhadap

Clinical

Pathway

Kepatuhan Terhadap Clinical

Pathway (CP)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Ada 5 CP yang

diimplementasik

an di Rekam

Medik dan

dievaluasi →

Skor = 100

BELUM

DILAKSA

NAKAN

1. Ada CP


Pathway adalah kepatuhan

para staf medis/ DPJP dalam

menggunakan clinical pathway

untuk memberikan asuhan

klinis pasien secara

terstandarisasi dan terintegrasi

sehingga dapat meminimalkan

adanya variasi proses asuhan

klinis.

2. Ada CP yang

diimplementasikan di Rekam

Medik

3. Ada CP yang

diimplementasikan , terintegrasi

dan dievaluasi

Ada 5 CP yang

diimplementasik

an, tapi belum

dievaluasi →

Skor = 75

Ada CP, belum

diimplementasik

an → Skor = 50

Belum ada CP →

Skor = 25

2 Persentase Kejadian Pasien Rekam Bulana 0.03 1,07 %



Jatuh 1 X 100 %

Medik n Hasil ≤ 3 % →

Skor = 100

Tidak adanya kejadian pasien

jatuh adalah tidak terjadinya

pasien jatuh selama pasien

mendapatkan pelayanan rawat

inap di rumah sakit, baik akibat

jatuh dari tempat tidur,

dikamar mandi dsb.

93 3 % ˂ Hasil ≤ 9 %

→ Skor = 75

9 % ˂ Hasil ≤ 14

% → Skor = 50

14 % ˂ Hasil ≤ 20

% → Skor = 25

Hasil ˃ 20 % →

Skor = 0

3

Kepatuhan Penggunaan

Formularium Nasional (KPF).

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≥ 80 % →

Skor = 100

94,11 %

6415 X 100 % 70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75


Formularium Nasional

(FORNAS) adalah kesesuaian

penulisan resep oleh DPJP

dengan Formularium Nasional

pada pasien JKN.

6816 60 % ≤ Hasil ˂ 70

% → Skor = 50

50 % ≤ Hasil ˂ 60

% → Skor = 25

Hasil ˂ 50 % →

Skor = 0

4

Tingkat

Pengendali

an Infeksi

di RS

Hospital Aquired Pneumonia

(HAP)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.02

0

0 X 1000 Hasil ˂ 1 ‰ →

skor = 100


(HAP) adalah infeksi akut pada

parenkim paru setelah pasien

dirawat di RS ˃ 48 jam tanpa

91 1 ‰ ≤ Hasil ≤ 1,3

‰ → skor = 75

1,3 ‰ ˂ Hasil ≤

1,6 ‰ → skor =



dilakukan intubasi dan

sebelumnya tidak menderita

infeksi saluran nafas bawah.

50

1,6 ‰ ˂ Hasil ≤

1,9 ‰ → skor =

25

Hasil ˃ 1,9 ‰ →

skor = 0

5

Infeksi Saluran Kencing (ISK)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 4.7 ‰ →

skor = 100

0

0 X 1000

4.7 ‰ ˂ Hasil ≤

5.2 ‰ → skor =

75


adalah infeksi yang terjadi

sebagai akibat dari

pemasangan kateter ˃ 48 jam.

3

5.2 ‰ ˂ Hasil ≤

5.7 ‰ → skor =

50

5.7 ‰ ˂ Hasil ≤

6.2 ‰ → skor =

25

Hasil ˃ 6.2 ‰ →

skor = 0

6

Capaian

Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 24 ‰ →

skor = 100

21,50 2 X 1000

24 ‰ ˂ Hasil ≤

40 ‰ → skor =

75

Nett Death Rate adalah

banyaknya kejadian kematian

pasien yang terjadi sesudah

93 40 ‰ ˂ Hasil ≤ 65

‰ → skor = 50

65 ‰ ˂ Hasil ≤ 70



periode 48 jam setelah pasien

rawat inap masuk rumah sakit.

‰ → skor = 25

Hasil ˃ 70 ‰ →

skor = 0

7

Kejadian Nyaris Cidera

Peresapan Obat (Medication

Error)

Instalasi

Farmasi

Bulana

n 0.03

0

Hasil ˂ 5 % →

Skor = 100

Kesalahan Peresapan Obat

yang dimaksud adalah

kesalahan yang terindentifikasi

pada verifikasi resep oleh

bagian farmasi, meliputi benar

pasien, benar obat, benar

dosis, benar rute, benar waktu

pemberian, tidak ada

duplikasi, tidak ada interaksi

obat.

0 X 100 % 5 % ≤ Hasil ˂ 10

% → Skor = 75

1884 10 % ≤ Hasil ˂ 15

% → Skor = 50

15 % ≤ Hasil ˂ 20

% → Skor = 25

Hasil ≥ 20 % →

Skor = 0

8

Waktu Lapor Hasil Test Kritis

Radiologi

Radiologi

& Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

0

0 x 100 Hasil = 100 % →

Skor = 100


Radiologi adalah Waktu yang

diperlukan untuk memberikan

jawaban kepada dokter yang

mengirim setelah keluar hasil

pemeriksaan dan mulai dibaca

oleh dokter spesialis radiologi

sampai hasilnya diterima oleh

0

90 % ≤ Hasil ˂

100 % → Skor =

75

80 % ≤ Hasil ˂ 90

% → Skor = 75

70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75

Hasil ˂ 70 % →



dokter yang mengirim (lisan

atau tulisan).

Skor = 0

9


Laboratorium

Instalasi

Laborator

ium &

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

0%

Hasil = 100 % →

Skor = 100

Waktu lapor hasil test kritis

laboratorium adalah Waktu

yang diperlukan untuk

memberikan jawaban kepada

dokter yang mengirim setelah

keluar hasil pemeriksaan dan

mulai dibaca oleh dokter

spesialis patologi klinik sampai

hasilnya diterima oleh dokter

yang mengirim (lisan atau

tulisan).

0 x 100 %

90 % ≤ Hasil ˂

100 % → Skor =

75

0 80 % ≤ Hasil ˂ 90

% → Skor = 75

70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75

Hasil ˂ 70 % →

Skor = 0

10

Kematian Pasien di IGD

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 2,5 % →

Skor = 100

0%

0 X 100 % 2,5 % ˂ Hasil ≤ 3

% → Skor = 75

Kematian di IGD adalah

kematian pasien yang terjadi

dalam periode ≤ 8 jam sejak

pasien datang ke IGD

97

3 % ˂ Hasil ≤ 3,5

% → Skor = 50

3,5 % ˂ Hasil ≤ 4

% → Skor = 25

Hasil ˃ 4 % →

Skor = 0



11

Persentase Capaian Indikator

Penyakit TB

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

83,33 %

5 X 100 % Hasil ˃ 85 % →

Skor = 100

Persentase capaian indikator

penyakit TB yang dimaksud

adalah angka kesembuhan

pasien TB yang

menggambarkan persentase

pasien TB BTA positif kasus

baru yang sembuh diantara


baru yang diobati.

6 75 % ˂ Hasil ≤ 85

% → Skor = 75

50 % ˂ Hasil ≤ 75

% → Skor = 50

25 % ˂ Hasil ≤ 50

% → Skor = 25

Hasil ≤ 25 % →

Skor = 0

12


Penyakit PPOK

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ˃ 70 % →

Skor = 100

100%

2 X 100 % 60 % ˂ Hasil ≤ 70

% → Skor = 75


Penyakit PPOK yang dimaksud

adalah banyaknya pasien PPOK

yang ditatalaksana berhenti

merokok.

2 50 % ˂ Hasil ≤ 60

% → Skor = 50

40 % ˂ Hasil ≤ 50

% → Skor = 25

Hasil ≤ 40 % →

Skor = 0

13

Promotif

dan

Preventif

Persentase Pasien TB Beresiko

TB-HIV yang dikonseling

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

100% 96 X 100 %

PTBP ˃ 85 →

skor = 100


TB-HIV yang dikonseling 96

70 % ˂ Hasil ≤ 85

% → Skor = 75



adalah seluruh pasien TB baru

yang dilakukan PITC untuk

dilakukan test HIV karena

adanya risiko terjangkit HIV

yang akan memperberat

penyakikt TB-nya.

55 % ˂ Hasil ≤ 70

% → Skor = 50

40 % ˂ Hasil ≤ 55

% → Skor = 25

Hasil ≤ 40 % →

Skor = 0

14 Kepuasan

Pelanggan

Kepuasan Pelanggan (KP)

Hasil

Survey

kepuasan

pelanggan

di Rawat

Inap &

Rawat

Jalan

Semest

er 0.03

76,79 %

KP ≥ 85 → skor =

100

Kepuasan adalah pernyataan

tentang persepsi pelanggan

terhadap jasa pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh

BBKPM Makassar

70 ˂ KP ˂ 85 →

skor = 75

76,33 X 100 % 55 ˂ KP ≤ 70 →

skor = 50

Kepuasan pelanggan dapat

dicapai apabila pelayanan

diberikan sesuai atau

melampaui harapan

pelanggan. Hal ini dapat

diketahui dengan melakukan

survey kepuasan pelanggan

untuk mengetahui tingkat

kepuasan pelanggan dengan

mengacu pada kepuasan

pelanggan berdasakan indeks

kepuasan masyarakat (IKM).

99,40 40 ˂ KP ≤ 55 →

skor = 25

KP ≤ 40 → skor =

0

15 Kecepatan Respon Terhadap Survey Bulana 0.03 100%



Komplain (KRK) Kepuasan

pelanggan

, Laporan,

Rekapitul

asi

Komplain

/keluhan)

n

Kecepatan Respon Terhadap

Komplain adalah Kecepatan

Rumah sakit dalam

menanggapi komplain baik

tertulis, lisan atau melalui

mass media yang sudah

diindentifikasi tingkat resiko

dan dampak resiko dengan

penetapan grading/dampak

risiko berupa ekstrim (merah),

Tinggi (kuning), Rendah (hijau),

dan dibuktikan dengan data

dan tindaklanjut atas respon

time komplain tersebut sesuai

dengan

kategorisasi/grading/dampak

risiko.

75 ˂ KRK ≤ 100 %

→ skor = 100

50 ˂ KRK ≤ 75 %

→ skor = 75

25 ˂ KRK ≤ 50 %

→ skor = 50

KRK ˂ 25 % →

skor = 25

KKH = 3 X 100 %

3

Warna Merah:

Cenderung berhubungan

dengan polisi, pengadilan,

kematian, mengancam

sistem/kelangsungan

organisasi, potensi kerugian

material dll.



Warna Kuning :


dengan pemberitaan

media,potensi kerugian in

material, dll.

Warna Hijau :

tidak menimbulkan kerugian

berarti baik material dan in

material.

Kriteria Penilaian :

1. Melihat data rekapitulasi

komplain yang dikategorikan

merah, kuning, hijau

2. Melihat data tindak lanjut

komplain setiap kategori yang

dilakukan dalam kurun waktu

sesuai standar.

3. Membuat persentase

jumlah komplain yang

ditindaklanjuti terhadap

seluruh komplain disetiap

kategori.

a. Komplain kategori merah

(KKM) ditanggapi dan

ditindaklanjuti maksimal 1x24



jam.

b. Komplain kategori kuning

(KKK) ditanggapai dan

ditindaklanjuti maksimal 3

hari.

c. Komplain kategori hijau

(KKH) ditanggapai dan


hari.

16

Waktu

Tunggu

Pelayanan

Waktu Tunggu Penanganan

Kegawatdaruratan Respirasi

IGD Bulana

n 0.03

21

Menit

2037 Menit ERRT ≤ 30 →

skor = 100


Kegawatdaruratan Respirasi di

IGD adalah waktu yang

dibutuhkan pasien yang

datang dengan

kegawatdaruratan respirasi

untuk mendapatkan

penanganan segera, sejak

pasien datang di IGD BBKPM

Makassar.

97 Orang 30 ˂ ERRT ≤ 45

→ skor = 70

45 ˂ ERRT ≤ 60

→ skor = 40

ERRT ˃ 60 →

skor = 0

17

Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ)

Intalasi

R.Jalan

Bulana

n 0.03

WTRJ ≤ 60 →

skor = 100 33,10

Menit 3972 Menit 60 ˂ WTRJ ≤ 80

→skor = 75

Waktu Tunggu Rawat Jalan 120 Orang 80 ˂ WTRJ ≤ 100



(WTRJ) adalah rata-rata waktu

yang diperlukan mulai dari

pasien yang sudah terdaftar

tiba di poliklinik sampai

dilayani dokter.

→skor = 50

100 ˂ WTRJ ≤

120 →skor = 25

WTRJ ˃ 80 →skor

= 0

18

Waktu Tunggu Pelayanan

Radiologi (WTPR)

Instalasi

Radiologi

Bulana

n 0.03

2,15

Jam

86 Jam WTPR ≤ 3 → skor

= 100

Waktu tunggu pelayanan

radiologi adalah rata-rata

waktu yang dibutuhkan pasien

mulai mendaftar diloket

radiologi dilanjutkan dengan

pemeriksaan oleh radiografer

sampai dengan keluarnya hasil

yang sudah di ekspertise dan

divalidasi dokter spesialis

radiologi.

40 Orang 3 ˂ WTPR ≤ 4

→skor = 75

4 ˂ WTPR ≤ 5

→skor = 50

5 ˂ WTPR ≤ 6

→skor = 25

WTPR ˃ 6 →skor

= 0

19


Laboratorium (WTPL)

Instalasi

Laborator

ium

Bulana

n 0.02

1,80

Jam

144 Jam WTPL ≤ 2 → skor

= 100


laboratorium adalah rata-rata

waktu yang dibutuhkan sejak

pasien mulai mendaftar diloket

laboratorium dilanjutkan

dengan pengambilan sampel

80 Orang 2 ˂ WTPL ≤ 3

→skor = 75

3 ˂ WTPL ≤ 4

→skor = 50

4 ˂ WTPL ≤ 5

→skor = 25



darah sampai dengan

keluarnya hasil yang sudah di

ekspertise dan divalidasi

dokter spesialis patologi klinis.

WTPL ˃ 5 →skor

= 0

20


Resep Obat Jadi (WTOJ)

Instalasi

Farmasi

Bulana

n 0.04

28,25

Menit

2260 Menit WTOJ ≤ 30 →

skor = 100

Waktu tunggu pelayanan resep

obat jadi adalah rata-rata


pasien menyerahkan resep

obat di loket apotek sampai

dengan

menerima/mendapatkan obat

jadi dari petugas farmasi di

apotek rawat jalan.

80 Orang 30 ˂ WTOJ ≤ 40

→skor = 75

40 ˂ WTOJ ≤ 50

→skor = 50

50 ˂ WTOJ ≤ 60

→skor = 25

WTOJ ˃ 60

→skor = 0

21

Pengembalian Rekam Medik

Lengkap 1 x 24 Jam (PRM)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.02

83,87 %

80 ˂ PRM ≤ 100

→ skor = 100


Lengkap dalam 24 jam yang

dimaksud adalah jumlah

dokumen rekam medik pasein

rawat inap yang diisi lengkap

dan dikembalikan ke

pengelolah rekam medik

78 X 100% 70 ˂ PRM ≤ 80 →

skor = 75

93 60 ˂ PRM ≤ 70 →

skor = 50

50 ˂ PRM ≤ 60 →

skor = 25

PRM ≤ 50 → skor



dalam waktu ≤ 24 jam setelah

pasien pulang.

= 0

22 SDM

% Staf di Area Kritis yang

Mendapatkan Pelatihan 20

Jam / Orang Per tahun

Data

kepegawa

ian unit

kerja area

kritis,

daftar/ag

enda

diklat

tahunan,

data staf

yang ikut

pelatihan,

laporan

evaluasi

kinerja

staf.

Tahuna

n 0.03

31,58 %

Hasil ≥ 60 % →

skor = 100

Staf di area kritis yang

mendapat pelatihan 20 jam /

orang per tahun adalah staf

tenaga kesehatan yang

bertugas di area kritis seperti

IGD, HCU/ICU, HD, ICCU, unit

pelayanan kritikal lainnya

sesuai kebutuhan RS yang

telah mendapat pelatihan

khusus sesuai gap kompetensi

dan kebutuhan unit kerjanya

sebanyak minimal 20

jam/staf/tahun.

6 X 100 % 50 % ≤ Hasil ˂ 60

% → skor = 75

19 40 % ≤ Hasil ˂ 50

% → skor = 50

30 % ≤ Hasil ˂ 40

% → skor = 25

Hasil ˂ 30 % →

skor = 0

23

Sarana dan

Prasarana % Tingkat Kehandalan Sarpras

Data alat

yang akan

dinilai

kehandala

nnya,

Laporan

monitoro

ng

Tahuna

n 0.02

86,6 %

OEE ≥ 80 % →

skor = 100

Tingkat kehandalan sarana dan

prasarana atau Overall

Equipment Effectiveness (OEE)

adalah hasil pengukuran

kehandalan sarana dan

70 % ≤ OEE ˂ 80

% → skor = 75

60 % ≤ OEE ˂ 70

% → skor = 50

OEE = (0,975 X 0,89 X 0,998 ) X 50 % ≤ OEE ˂ 60



prasarana tertentu yang dilihat

dari 3 aspek yaitu :

ketersediaan, kinerja dan

kualitas.

100 % ketersedi

aan,

kinerja

dan

kualitas

dari

peralatan

tsb.

% → skor = 25

OEE ˂ 50 % →

skor = 0

A. Ketersediaan (availability) :

Ke, adalah perbandingan

jumlah hari alat beroperasi

dibagi jumlah hari alat tsb

direncanakan beroperasi.

B. Kinerja (performance) : Ki,

adalah kemampuan alat yang

ada dibagi kemampuan ideal

alat.

C. Kualitas (quality) : Ku,

adalah keluaran yang baik

yang dihasilkan oleh suatu alat

dibagi dengan total keluaran

dari alat tersebut.

24

Tingkat Penilaian Proper

Umum

dan

Operasion

al

Tahuna

n 0.02

BIRU

Sesuai penilaian KLH

Tahun 2015 s.d

2019

Proper adalah program

penilaian terhadap upaya

penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan dalam

mengendalikan pencemaran

Undang - undang No.32 Tahun

2009 Tentang Perlindung dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup RI Nomor 06

Emas ; Hijau ;

Biru → skor =

100

Merah → skor =

50



dan/atau kerusakan

lingkungan hidup serta

pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun.

Tahun 2013 Tentang Program

Penilaian Kinerja Perusahaan

Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Hitam → skor =

25

Kriteria penilaian Proper

terdori dari dua kategori, yaitu

Kriteria penilaian ketaatan dan

kriteria penilaian lebih dari

yang dipersyaratkan dalam

peraturan (beyond

compliance).



25 Level IT

Level IT yang Terintegrasi

Master

Plan IT

dan Data

progress

program

masterpla

n IT

Tahuna

n 0.02

Siloed 1

Level IT yang terintegrasi

adalah penerapan IT di RS

sesuai tingkatan atau

klasifikasi kemapanan

informasi terintegrasi yang

dijelaskan sbb :

Advanced →

skor = 100

Integrated 2 →

skor = 80

Integrated 1 →

skor = 60

● Basic/siloed 1 Enterprise :

infrastruktur dan platform

terpasang,system informasi

disiapkan untuk (a) sistem

rawat jalan terintegrasi dengan

admisi, rawat inap, billing

system serta instalasi

penunjang diagnostik.

Siloed 2 → skor =

40

Siloed 1 → skor =

20

● Siloed 2 : Infrastuktur dan

platform mengacu pada

integrasi instalasi rawat inap,

penunjang diagnostik dan

back-office (keuangan, sdm dll)

sehingga seluruh system saling

terhubung dan memudahkan

perawatan dan

pemeliharaannya.



● Standar/Integrated

Enteprises : infrastuktur dan

platform lebih mendukung

operasional rumah sakit misal

aset/BMN, e-clinical HR, e-

Planning, e-Procurement.

● Advanced/Extended

Enteprises : Infrastuktur dan


kemampuan otomatisasi

manajemen, peningkatan

keamanan dan kebijakan yang

memungkinkan self

povisioning sebagai suatu

system dashboard.



C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan

a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan

Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini

pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta

hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel II. C. 1 Pencapaian Kinerja dan Target BLU

No Unit Kerja

Target dan Realisasi RBA 2015 Prognosa

Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

RAWAT JALAN

PENDAFTARAN 10158.5 1.518 81,268,000 12,136,000 14.93 25,485,600 3.1878

DOKTER UMUM 4853.2 1.092 121,330,000 27,300,000 22.5 57,330,000 2.2932

DOKTER SPESIALIS 712.8 157 32,076,000 7,065,000 22.03 14,836,500 329.7

RESPIROLOGI ANAK 211.2 65 0 2,925,000 0 6,142,500 136.5

KONSELING BERHENTI

MEROKOK 304.7 93 4,570,500 1,395,000 30.52 2,929,500 195.3

KONSELING TB HIV 27.5 40 550,000 800,000 145.5 1,680,000 84

PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

DARAH RUTIN 1130.8 589 39,578,000 20,615,000 52.09 43,291,500 1236.9

LED 1677.5 232 13,896,000 4,640,000 33.39 9,744,000 487.2

URINE RUTIN 1665.4 468 58,289,000 16,380,000 28.1 34,398,000 982.8

MIKROSKOPIS BTA 5683.7 676 198,929,500 23,653,000 11.89 49,671,300 1419.6



No Unit Kerja


Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

GRAM BTA 1.1 1 45,100 41,000 90.91

KULTUR SPUTUM BTA 88 0 4,400,000 0 9,240,000 184.8

RESISTENSI OAT 222.2 28 11,110,000 1,400,000 12.6 2,940,000 58.8

FAAL HATI 1652.2 721 0 21,630,000 0 45,423,000 1514.1

FAAL GINJAL 200.2 150 0 6,150,000 0 12,915,000 315

GULA DARAH 276.1 99 0 3,069,000 0 6,444,900 207.9

JUMLAH EUSONOFIL 3 0 51,000 0 107,100 6.3

BILLIRUBIN 1.1 5 33,000 150,000 454.5 315,000 10.5

CHOLESTEROL 71.5 29 2,931,500 1,189,000 40.56 2,496,900 60.9

HDL/LDL 62.7 10 2,570,700 410,000 15.95 861,000 21

TRIGLISERIDA 38.5 15 1,578,500 615,000 38.96 1,291,500 31.5

HBsAg 2.2 1 110,000 50,000 45.45 105,000 2.1

ASAM URAT 67.1 32 2,751,100 1,312,000 47.69 2,755,200 67.2

TEST HIV/AIDS 1 0 105,000 0 220,500 2.1

WIDAL 6 0 150,500 0 316,050 12.6

FECES 1.1 1 27,500 7,000 25.45 14,700 2.1

PEMERIKSAAN

RADIOLOGI

THORAKS 1 POSISI 6559.3 664 655,930,000 66,400,000 10.12

139,440,00

0 1394.4



No Unit Kerja


Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

THORAKS 2 POSISI 30.8 19 4,004,000 2,470,000 61.69 5,187,000 39.9

U S G 77 17 0 2,210,000 0 4,641,000 35.7

MWD 14.3 7 286,000 140,000 48.95 294,000 14.7

TENS 3.3 4 66,000 80,000 121.2 168,000 8.4

EXERCISE TERAPI 1.1 3 38,500 105,000 272.7 220,500 6.3

NEBULIZER 40.7 38 3,052,500 2,850,000 93.37 5,985,000 79.8

ONE DAY CARE

RAWAT INAP SEHARI

(KELAS III) 12 0 990,000 0 2,079,000 25.2

RAWAT INAP SEHARI

(VIP) 25 0 6,250,000 0 13,125,000 52.5

VISITE DOKTER UMUM 1 0 25,000 0 52,500 2.1

VISITE DOKTER

SPESIALIS 44 0 2,200,000 0 4,620,000 92.4

ASUHAN

KEPERAWATAN 13.2 34 0 1,020,000 0 2,142,000 71.4

MANTHOUX TEST 127.6 15 9,570,000 1,125,000 11.76 2,362,500 31.5

EKG 278.3 61 18,089,500 3,965,000 21.92 8,326,500 128.1

FAAL PARU

(SPIROMETRIE) 51.7 11 0 550,000 0 1,155,000 23.1

PUNKSI EVAKUASI 1 0 250,000 0 525,000 2.1



No Unit Kerja


Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

TERAPI OKSIGEN

<5JAM 5 0 475,000 0 997,500 10.5

TERAPI OKSIGEN 24

JAM 2.2 6 462,000 1,260,000 272.7 2,646,000 12.6

U G D

UGD 58.3 4 0 189,500 0 397,950 8.4

PASANG KATETER 1 0 65,000 0 136,500 2.1

PERAWATAN LUKA 1 0 30,000 0 63,000 2.1

INJEKSI 15.4 55 308,000 1,100,000 357.1 2,310,000 115.5

PASANG INFUS

PERTAMA 3.3 9 231,000 630,000 272.7 1,323,000 18.9

NEBULISASI 4.4 3 792,000 540,000 68.18 1,134,000 6.3

PENDAPATAN

JAMINAN

ASKES SOSIAL 2769.8 1.367 141,604,000 58,431,000 41.26

122,705,10

0 2.8707

JAMKESMAS 4601.3 2.1 795,600,200

292,569,32

8 36.77

614,395,58

9 4.41

JAMKESDA 11786.5 7.006 694,611,200

747,956,84

7 107.7

1,570,709,3

79 14.7126



No Unit Kerja


Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

PENDAPATAN

LAINNYA

PENELITIAN S3 0 2 1,800,000 0 3,780,000 4.2

PENELITIAN S2 0 1 500,000 0 1,050,000 2.1

PENELITIAN S1 45.1 18 4,740,000 1,800,000 37.97 3,780,000 37.8

PENELITIAN D3 9.9 24 720,000 1,920,000 266.7 4,032,000 50.4

PKL SLTA 15 1,125,000 0 2,362,500 31.5

PKL D3 46 4,600,000 0 9,660,000 96.6

PKL S1/D4 71 Xcz 8,520,000 0 17,892,000 149.1

SURVEY

PENDAHULUAN 18 900,000 0 1,890,000 37.8

MEDICAL CHECK UP 298 47,662,500 0

100,091,25

0 625.8

PELAYANAN MOBIL

AMBULANCE 2.2 1 85,000 0 178,500 2.1



Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar pada

tahun 2015 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan

pencapaian volume kegiatan dan pendapatan dari masing – masing unit

pelayanan rata – rata melampaui target, dimana terlihat pada tabel diatas

realisasi pendapatan sampai Juni 2015 sudah mencapai rata – rata 80%

dari target pendapatan 2014, sehingga diprognosakan pencapaian target

tahun 2015 sekitar 156%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya

kunjungan dengan adanya rawat inap/ODC, ODC Anak, UGD dan poli

anak. Pemanfaatan pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan

juga semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta

meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu yang

dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium 15189:2012 pada tahun

2015 ini. Kerjasama penggunaan mobile rontgen untuk pemeriksaan

radiologi diluar gedung juga semakin meningkat dengan meningkatnya

kegiatan promosi kesehatan seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta,

dan instansi pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan

fasyankes lainnya).

Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost juga

mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif tersebut

ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.

Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari

pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux, Oksigen



dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan dengan adanya

dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti dokter anak dan dokter

ahli dalam serta kerjasama dengan bagian paru, anak dan radiologi

UNHAS sehingga penggunaan alat – alat diagnostik yang tersedia dapat

lebih optimal. Hal ini juga sama dengan pemeriksaan laboratorium yang

juga meningkat dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada

BBKPM Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat

dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Khusus untuk pelayanan

Fisioterapi peningkatan volume pelayanannya tidak begitu signifikan

dengan jenis pelayanan lainnya karena masih kurangx rujukan dari dokter

polik untuk fisioterapi dikarenakan alat fisioterapi masih belum memadai.

Kegiatan pelayanan dan penunjang kesehatan yang merupakan cost

center yaitu kegiatan pada instalasi farmasi. Pengadaan obat pada tahun

2015 sebesar 800.000.000,- dengan realisasi 75%.

2) Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber daya

sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan – kegiatan tersebut

merupakan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan pada promkes dan PSD

yang dikenakan tarif hanya pada kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi

siswa dan mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,

Konseling TB-HIV.

Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan

sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang masih



perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal, misalnya promosi

lembaga dan layanan kepada UPK lain dan stakeholder terkait; kerjasama

pelatihan dan penelitian dengan institusi pendidikan dan upaya – upaya

pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan penelitian yang

dilaksanakan oleh Balai.

Tabel II. C. 2 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD

NO UNIT KERJA

KUNJUNGAN

TARGET

REALISASI

JAN-JUN PENCAPAIAN

1 Promosi Kesehatan

a. Konseling Kesehatan Paru

- Klinik TB-Gizi 5382 5400 100,33%

- UPT Berhenti merokok 620 474 76,45%

- Klinik VCT 454 282 62,11%

b. Unit Penyuluhan Kes Paru

- Penyuluhan Dalam Gedung 15398 16642 108,07%

- Penyuluhan Luar Gedung 15567 10800 69,38%

c. Sentra DOTS 452 421 93,14%

d. Pemberdayaan Masyarakat

dan kemitraan



NO UNIT KERJA

KUNJUNGAN

TARGET

REALISASI

JAN-JUN

PENCAPAIAN

- Pembekalan Teknis

Penjaringan Suspek TB

Bagi Kader Kelurahan (kel) 14 kel 14 kel 100%

- Pembekalan Teknis PMO

(kel) 14 kel 14 kel 100%

- Pertemuan koordinasi dan

sosial marketing

dgn stakeholder terkait

(kali) 4x 4x 100%

2 Pengembangan Sumber Daya

a. Pendidikan dan Pelatihan

- SDM BBKPM yg

melanjutkan pendidikan 2 2 100%

- SDM BBKPM yg

mengikuti

pelatihan/workshop 50 25 50%

- SDM BBKPM yg

mengikuti sosialisasi/pert 154 132 85,7%%

b. Penelitian



NO UNIT KERJA

KUNJUNGAN

TARGET

REALISASI

JAN-JUN

PENCAPAIAN

1) Penelitian oleh Balai 1 0 0%

2) Kerjasama dgn institusi

pendidikan

- Penelitian 120 81 67,5%

- Magang/PKL/KKP 156 145 92,95%

Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya rata – rata sudah

mencapai target per semester.

Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada

tahun 2014 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :

a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien baru

dengan status gizi kurang

b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik

c. Sosialisasi Kesehatan Paru

d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan paru

e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar

f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan

kesehatan paru



3) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum dan

Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak adalah

kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk kegiatan

pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata Usaha antara lain

yaitu:

a. Kesekretariatan.

Realisasi sampai Juli 2015 kegiatan kesekretariatan yang

dilaksanakan yaitu :

1) Surat yang ditangani yaitu surat masuk 679 surat dan jumlah

surat keluar 1628 surat

2) Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 17 surat keputusan

3) Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas

b. Kepegawaian.

Tabel II. C. 3 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian

No Kegiatan Jumlah

1 Kenaikan pangkat reguler -

2 Kenaikan pangkat pilihan

3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -

4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar 1

5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar 2



No Kegiatan Jumlah

6 Kenaikan Pangkat Fungsional 10

7 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional 4

8 Scanning Data Pegawai 107

9 Kenaikan Gaji Berkala 35

10 DP3 107

11 KP4 Pegawai 9

12 SK CPNS 3

13 Usulan SK PNS 3

14 Usulan Penerbitan SK Pensiun 4

15 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -

16 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -

17 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -

18 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar -

19 Usulan Penghargaan bagi PNS 30

20 Monev Program Kepegawaian 7x

c. Penyusunan Program dan Anggaran

Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra Bisnis,

RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )

d. Pelaporan

Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU



e. Kehumasan

Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan dokumentasi

kegiatan serta pelayanan informasi.

f. Customer Service

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan dengan hasil

memuaskan

g. Keuangan

Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juni

2015 adalah sebesar. Rp. 1977.940.470,- dari yang ditargetkan

sebesar. Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 33% dari target,

Prognosa per 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp.6.2393.446.950,- dari yang ditargetkan sebesar.

Rp.5.993.759.000,- atau mencapai 105% dari target.

2. Target Kinerja Balai

a. Sasaran

1) Sasaran BBKPM Makassar

a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru sesuai

kebutuhan masyarakat.

b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.

c) Peningkatan profesionalisme SDM.



d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

paru masyarakat.

e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai

kebutuhan.

f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan.

g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan paru.

h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan

promosi kesehatan paru masyarakat.

i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

4) Sasaran Bidang/Bagian

a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Peningkatan Mutu Pelayanan

- Perbaikan Mekanisme Rujukan

- Peningkatan Jenis Pelayanan

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana

Pelayanan

- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja



b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi


Upaya Promkes

- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja

- Peningkatan Dukungan Stake holder

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Penyelenggaraan Diklat

- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring

- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai


Pelaksanaan Penelitian

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru

c) Sasaran Bagian Tata Usaha

- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.

- Tercapainya target pendapatan.

- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.

- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM

mendekati standar.

- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.



- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi

berbasis SIMKES.

- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan pelayanan dan manajemen.

b. Strategi

1) Strategi BBKPM Makassar

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan tarif

kompetitif.

b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu

pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.

c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi

globalisasi bidang kesehatan.

d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan

keuangan yang lebih fleksibel.

e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan

kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan

anggaran.

f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk menghadapi

persaingan RS lain dan globalisasi.

g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk

menghadapi persaingan.

h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di

bidang kesehatan paru.



i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan paru.

2) Strategi Bidang/Bagian

a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas

dengan tarif yang kompetitif.

- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai

dengan SOP.

- Peningkatan promosi.

- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.

- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi

layanan.

- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah

kesehatan paru..

- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan

penyelenggara asuransi.



b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan konseling

kesehatan paru.

- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di

lingkungan internal maupun melalui media massa.

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui

strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat.

- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.

- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk

masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pendidikan berkelanjutan.


melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian

kesehatan.

- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang

diselenggarakan terakreditasi.

- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan

untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan

kesehatan paru.



- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun

eksternal terkait.

- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c) Strategi Tata Usaha

- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai

aturan PK BLU

- Penerapan disiplin anggaran keuangan.

- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.

- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)

Keuangan.

- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi kinerja.

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

Kebijakan

1) Kebijakan BBKPM Makassar

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan

kebijakan yang meliputi :

1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta

pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap dan berkualitas untuk

meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru masyarakat



2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain (kemitraan)

untuk mendukung program kesehatan paru

3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian kesehatan

paru

4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan kegiatan

pelayanan

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring kerja

untuk merubah prilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan masyarakat

dalam mendukung pengembangan program

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk

mengoptimalkan pelayanan

8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk

mengubah prilaku masyarakat

9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU untuk

pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel

2) Kebijakan Bidang/Bagian

a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penerapan Standar Operasional Prosedur.

- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan pelayanan

prima.

- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.



- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan

perekembangan IPTEKDOK.

b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi kesehatan

paru masyarakat.

- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan stakeholder.

- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.

- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan

pelatihan.

- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.

c) Kebijakan Bagian Tata Usaha

- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing system) di

unit kerja.

- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.

- Pengembangan program SIMKES.

- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan tahunan

dengan tepat waktu.

- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana

secara berkala.



- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui

pengadaan atau KSO.

- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui usulan

formasi dan perekrutan tenaga BLU.



c. Program

1) Program BBKPM Makassar

Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan kebijakan

yang dijabarkan sebelumnya yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Prima

b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai

d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja

e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya

g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala

i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling

k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

m) Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja

n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan & Instansi lain

o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder

p) Pengusulan Formasi CPNS

q) Rekruitmen Pegawai BLU

r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan pelatihan



t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang

v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru

2) Program Bidang/Bagian

a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru dan

pernafasan.

- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Peningkatan pelayanan prima.

b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat.

- Promosi kesehatan paru lainnya.

- Advokasi kesehatan paru.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.

- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

c) Program Tata Usaha

- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.

- Pengusulan formasi CPNS.

- Rekruitmen pegawai BLU.

- Penyusunan rencana program dan anggaran.



- Audit keuangan eksternal.


- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.

- Pengadaan peralatan transportasi.


- Pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Dukungan manajemen lainnya.



KPI Program Strategis

2015 2016 2017 2018 2019

1 pendapatan BLU pengembangan

layanan kesehatan

paru

pengembangan

layanan kesehatan

paru

pengembangan

layanan kesehatan

paru

pengembangan

layanan kesehatan

paru

pengembangan

layanan kesehatan

paru

1. identifikasi

layanan yang ada

1. identifikasi layanan

yang ada


yang ada


yang ada


yang ada

2.optimalisasi

layanan kesehatan

yang ada

2.optimalisasi layanan

kesehatan yang ada

2. merencanakan

layanan kesehatan

paru yang baru

2. merencanakan

layanan kesehatan

paru yang baru

2. merencanakan

layanan kesehatan

paru yang baru

3. merencanakan

layanan kesehatan

paru yang baru

3. persiapan

implementasi layanan

yang baru

3.implementasi

layanan yang baru

3. persiapan


yang baru

3. persiapan

implementasi

layanan yang baru

4. monitoring dan

evaluasi

4. implementasi

layanan baru

4. implementasi

layanan baru

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

2 % POBO optimalisasi

pembiayaan layanan

kesehatan

optimalisasi

pembiayaan layanan

kesehatan

optimalisasi

pembiayaan layanan

kesehatan

optimalisasi

pembiayaan layanan

kesehatan

optimalisasi

pembiayaan layanan

kesehatan



1. inventarisasi jenis

pelayanan kesehatan


pelayanan kesehatan


pelayanan kesehatan


pelayanan kesehatan


pelayanan kesehatan

2. identifikasi jenis

belanja layanan

kesehatan


belanja layanan

kesehatan


belanja layanan

kesehatan


belanja layanan

kesehatan


belanja layanan

kesehatan

3. perencanaan

belanja layanan

kesehatan

3. perencanaan

belanja layanan

kesehatan

3. perencanaan

belanja layanan

kesehatan

3. perencanaan

belanja layanan

kesehatan

3. perencanaan

belanja layanan

kesehatan

4. implementasi

belanja layanan

kesehatan

4. implementasi

belanja layanan

kesehatan

4. implementasi

belanja layanan

kesehatan

4. implementasi

belanja layanan

kesehatan

4. implementasi

belanja layanan

kesehatan

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

3 % kepuasan pelanggan pengembangan

kepuasan pelanggan

pengembangan

kepuasan pelanggan

pengembangan

kepuasan pelanggan

pengembangan

kepuasan pelanggan

pengembangan

kepuasan pelanggan

1. identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. identifikasi dan

pemetaan pelanggan

1. identifikasi dan

pemetaan pelanggan

2. pembuatan

instrumen

pengukuran

kepuasan

2. pembuatan

instrumen pengukuran

kepuasan

2. pembuatan

instrumen

pengukuran kepuasan

2. pembuatan

instrumen

pengukuran kepuasan

2. pembuatan

instrumen

pengukuran

kepuasan



3. melaksanakan

pengukuran

kepuasan

3. melaksanakan

pengukuran kepuasan

3. melaksanakan

pengukuran kepuasan

3. melaksanakan

pengukuran kepuasan

3. melaksanakan

pengukuran

kepuasan

4. pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. pengolahan dan

analisis hasil

pengukuran

4. implementasi

MoU

4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU 4. implementasi MoU

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. tindak lanjut hasil

pengukuran


pengukuran


pengukuran


pengukuran


pengukuran

4 Angka kematian di UGD pengembangan

sistem penanganan

kegawatdaruratan

terpadu

pengembangan sistem

penanganan

kegawatdaruratan

terpadu

pengembangan

sistem penanganan

kegawatdaruratan

terpadu

pengembangan

sistem penanganan

kegawatdaruratan

terpadu

pengembangan

sistem penanganan

kegawatdaruratan

terpadu

1. identifikasi dan

pemetaan

kebutuhan IGD

1. identifikasi dan

pemetaan kebutuhan

IGD

1. implementasi

fungsi IGD

1. implementasi

fungsi IGD

1. implementasi

fungsi IGD

2. perencanaan

pemenuhan

kebutuhan IGD

2. perencanaan

pemenuhan

kebutuhan IGD

2. monitoring dan

evaluasi

2. monitoring dan

evaluasi

2. monitoring dan

evaluasi



3. optimalisasi fungsi

UGD

3. pemenuhan fungsi

IGD

4. monitoring dan

evaluasi

5 Waktu tunggu rawat jalan pengembangan

manajemen dan

sistem dalam

penanganan waktu

tunggu rawat jalan

pengembangan

manajemen dan

sistem dalam

penanganan waktu

tunggu rawat jalan

Penyempurnaan

manajemen dan

sistem dalam

penanganan waktu

tunggu rawat jalan

Penyempurnaan

manajemen dan

sistem dalam

penanganan waktu

tunggu rawat jalan

Penyempurnaan

manajemen dan

sistem dalam

penanganan waktu

tunggu rawat jalan

6 Akreditasi KARS 1. Pemenuhan

persyaratan

akreditasi hasil

supervise

2. surveilans

1. Pemenuhan

persyaratan

akreditasi hasil

supervise

2. surveilans

1. Pemenuhan

persyaratan

akreditasi hasil

supervise

2. surveilans

1. Pemenuhan

persyaratan

akreditasi hasil

supervise

2. surveilans

1. Pendampingan

pasca akreditasi

2. Tindak lanjut

pendampingan

7 % prasarana terpenuhi

sesuai syarat rumah sakit

kelas A

1. identifikasi sumber

daya dan masalah


daya dan masalah


daya dan masalah


daya dan masalah


daya dan masalah

2. penyusunan alur

dan SOP

2. penyusunan alur

dan SOP

2. penyusunan alur

dan SOP

2. penyusunan alur

dan SOP

2. penyusunan alur

dan SOP

3. monev 3. monev 3. monev 3. monev 3. monev



3. pemenuhan

prasarana gedung

baru lantai 1: ruang

perawatan, CT Scan,

bronchoskopi dan

ruang rawat

intensive

3. pemenuhan

prasarana ruang baru :

OK, ICU, CSSD, dan

pemulasaran jenazah

3. pemenuhan

prasarana lantai 3:

ruang perawatan,

lantai 4 : ruang gizi,

dan loundry dan area

TB-MDR dan ruang

isolasi

3. pemenuhan

prasarana lantai 5:

ruang perawatan,

ruang radioterapi,

ruang MRI, ruang

kemoterapi dan

ruang diagnostik

central

3. pemenuhan

prasarana ruang baru

pendukung

4.monitoring dan

evaluasi pemenuhan

sarana dan prasarana

4.monitoring dan

evaluasi pemenuhan


4.monitoring dan

evaluasi pemenuhan


4.monitoring dan

evaluasi pemenuhan


4.monitoring dan

evaluasi pemenuhan


5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut 5. tindak lanjut

8 % pemenuhan peralatan

kesehatan

pengembangan

pemenuhan

peralatan kesehatan

sesuai RS kelas A

pengembangan

pemenuhan peralatan

kesehatan sesuai RS

kelas A

pengembangan

pemenuhan

peralatan kesehatan

sesuai RS kelas A

pengembangan

pemenuhan

peralatan kesehatan

sesuai RS kelas A

pengembangan

pemenuhan

peralatan kesehatan

sesuai RS kelas A

1. identifikasi dan

evaluasi peralatan

yang ada

1. identifikasi dan

evaluasi peralatan

yang ada

1. identifikasi dan

evaluasi peralatan

yang ada

1. identifikasi dan

evaluasi peralatan

yang ada

1. identifikasi dan

evaluasi peralatan

yang ada

2. perencanaan

peralatan baru

rumah sakit kelas A

2. perencanaan

peralatan baru rumah

sakit kelas A

2. perencanaan


sakit kelas A

2. perencanaan


sakit kelas A

2. perencanaan

peralatan baru

rumah sakit kelas A



3. pemenuhan

peralatan ruang

perawatan

3. pemenuhan

peralatan CT Scan an

bronchoskopi

3. pemenuhan

peralatan OK, ICU,

CSSD, dan

pemulasaran jenazah

3. pemenuhan

peralatan lantai 3:

ruang perawatan,


dan loundry

3. pemenuhan

peralatan lantai 5:

ruang perawatan,

ruang radioterapi,

ruang MRI, dan ruang

kemoterapi

9 % utilitas alkes optimalisasi

pemanfaatan alkes

optimalisasi

pemanfaatan alkes

optimalisasi

pemanfaatan alkes

optimalisasi

pemanfaatan alkes

optimalisasi

pemanfaatan alkes

1. inventarisasi

peralatan kesehatan

1. inventarisasi

peralatan kesehatan

1. inventarisasi

peralatan kesehatan

1. inventarisasi

peralatan kesehatan

1. inventarisasi

peralatan kesehatan

2. maping jenis alat

dan pemanfaatannya


dan pemanfaatannya


dan pemanfaatannya


dan pemanfaatannya


dan pemanfaatannya

3. implementasi

penggunaan alat

kesehatan

3. implementasi

penggunaan alat

kesehatan

3. implementasi

penggunaan alat

kesehatan

3. implementasi

penggunaan alat

kesehatan

3. implementasi

penggunaan alat

kesehatan

4. pemeliharaan dan

perawatan alkes

4. pemeliharaan dan

perawatan alkes

4. pemeliharaan dan

perawatan alkes

4. pemeliharaan dan

perawatan alkes

4. pemeliharaan dan

perawatan alkes

10 %Kelengkapan perijinan

sebagai rumah sakit

1. pengusulan

perijinan rumah sakit

1. advokasi perijinan

rumah sakit




rumah sakit

2. pemantauan dan

monitoring proses

perijinan

3. pemantauan dan

monitoring proses

perijinan

3. pemantauan dan

monitoring proses

perijinan

11 Jumlah jenis pelayanan

spesialistik

pengembangan jenis

pelayanan

spesialistik

pengembangan jenis

pelayanan spesialistik

pengembangan jenis


pengembangan jenis


1. identifikasi dan

evaluasi jenis

pelayanan

spesialistik

1. identifikasi dan

evaluasi jenis


1. identifikasi dan

evaluasi jenis


1. identifikasi dan

evaluasi jenis


2.perencanaan

pengembangan

layanan spesialistik

2. pengembangan


gizi klinik, rehabilitasi

medik, THT, jantung

2. pengembangan


bedah toraks,

anastesi, mata dan

kulit

2. pengembangan


radioterapi

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan


subspesialistik

pengembangan jenis

pelayanan sub

pengembangan jenis

pelayanan sub

pengembangan jenis


pengembangan jenis




spesialistik spesialistik

1. identifikasi dan

evaluasi jenis

pelayanan sub

spesialistik

1. identifikasi dan

evaluasi jenis

pelayanan sub

spesialistik

1. identifikasi dan

evaluasi jenis

pelayanan sub

spesialistik

1. identifikasi dan

evaluasi jenis

pelayanan sub

spesialistik

2.perencanaan

pengembangan

layanan sub

spesialistik

2. pengembangan

layanan sub

spesialistik infeksi

paru, asma dan PPOK,

faal paru klinik

2. pengembangan

layanan sub

spesialistik intervensi

paru, penyakit paru

akibat kerja

2. pengembangan

layanan sub

spesialistik onkologi

paru dan immunologi

paru

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

3. evaluasi

perencanaan

pengembangan

13 % kasus sulit tertangani pengembangan

kemampuan rumah

sakit dalam

penanganan kasus

sulit

pengembangan

kemampuan rumah

sakit dalam

penanganan kasus

sulit

pengembangan

kemampuan rumah

sakit dalam

penanganan kasus

sulit

pengembangan

kemampuan rumah

sakit dalam

penanganan kasus

sulit

pengembangan

kemampuan rumah

sakit dalam

penanganan kasus

sulit

1. identifikasi kasus

sulit


sulit


sulit


sulit


sulit



2. penyusunan

directory kasus sulit

2. identifikasi

kebutuhan peralatan

penanganan kasus

sulit

2. identifikasi

kebutuhan peralatan

penanganan kasus

sulit

2. penyempurnaan


2. penyempurnaan


3. perencanaan

tahapan penanganan

kasus sulit

3. penyempurnaan


3. penyempurnaan


3. implemantasi

penanganan kasus

sulit efek samping

obat paru

3. implemantasi

penanganan kasus

sulit Ca Paru dan

kasus flu pandemik

4. implemantasi

penanganan kasus

sulit sepsis

4. implemantasi

penanganan kasus

sulit TB-MDR

14 % Infeksi Aliran Darah Pengembangan

manajemen asuhan

keperawatan

Pengembangan

manajemen asuhan

keperawatan

Pengembangan

manajemen asuhan

keperawatan

Pengembangan

manajemen asuhan

keperawatan

Pengembangan

manajemen asuhan

keperawatan

15 % kepatuhan dalam

menggunakan

formularium nasional

pengembangan

kepatuhan dalam

penggunaan fornas

pengembangan

kepatuhan dalam

penggunaan fornas

pengembangan

kepatuhan dalam

penggunaan fornas

pengembangan

kepatuhan dalam

penggunaan fornas

pengembangan

kepatuhan dalam

penggunaan fornas

1. identifikasi stok

obat berdasarkan

fornas


obat berdasarkan

fornas


obat berdasarkan

fornas


obat berdasarkan

fornas


obat berdasarkan

fornas



2. penyusunan

formularium rumah

sakit yang

berpedoman pada

fornas dan tidak ada

dalam fornas

2. penyusunan

formularium rumah

sakit yang

berpedoman pada


dalam fornas

2. penyusunan

formularium rumah

sakit yang

berpedoman pada


dalam fornas

2. penyusunan

formularium rumah

sakit yang

berpedoman pada


dalam fornas

2. penyusunan

formularium rumah

sakit yang

berpedoman pada


dalam fornas

3. sosialisasi

penggunaan obat

berdasarkan fornas

3. sosialisasi

penggunaan obat

berdasarkan fornas

3. sosialisasi

penggunaan obat

berdasarkan fornas

3. sosialisasi

penggunaan obat

berdasarkan fornas

3. sosialisasi

penggunaan obat

berdasarkan fornas

4. pemenuhan

kebutuhan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. pemenuhan

kebutuhan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. pemenuhan

kebutuhan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. pemenuhan

kebutuhan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. pemenuhan

kebutuhan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. implementasi

penggunaan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. implementasi

penggunaan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. implementasi

penggunaan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. implementasi

penggunaan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

4. implementasi

penggunaan obat

berdasarkan

formularium rumah

sakit

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi



16 % pengembalian rekam

medik dalam 1 x 24 jam

pengembangan

sistem pengembalian

rekam medik

pengembangan sistem

pengembalian rekam

medik

pengembangan

sistem pengembalian

rekam medik

pengembangan

sistem pengembalian

rekam medik

pengembangan

sistem pengembalian

rekam medik

1. identifikasi

mekanisme

pengembalian rekam

medik

1. identifikasi

mekanisme

pengembalian rekam

medik

1. identifikasi

mekanisme

pengembalian rekam

medik

1. identifikasi

mekanisme

pengembalian rekam

medik

1. pelaksanaan

pengembangan

sistem pengembalian

rekam medik

2. pengembangan

SOP pengembalian

rekam medik

2. pengembangan SOP

pengembalian rekam

medik

2. pengembangan

SOP pengembalian

rekam medik

2. pengembangan

SOP pengembalian

rekam medik

2. pengembangan

SOP pengembalian

rekam medik

3. sosialisasi SOP

pengembalian rekam

medik

3. sosialisasi SOP

pengembalian rekam

medik

3. sosialisasi SOP

pengembalian rekam

medik

3. implementasi

pengembalian rekam

medik

3. implementasi

pengembalian rekam

medik

4. implementasi

pengembalian rekam

medik

4. implementasi

pengembalian rekam

medik

4. implementasi

pengembalian rekam

medik

4. monitoring dan

evaluasi

4. monitoring dan

evaluasi

17 % fasyankes jejaring pengembangan

fasyankes jejaring

pengembangan

fasyankes jejaring

pengembangan

fasyankes jejaring

pengembangan

fasyankes jejaring

pengembangan

fasyankes jejaring

1.identifikasi

fasyankes potensial

1.identifikasi

fasyankes potensial

1.identifikasi

fasyankes potensial

1.identifikasi

fasyankes potensial

1.identifikasi

fasyankes potensial



2.promosi dan

koordinasi dengan

fasyankes potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan

fasyankes potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan

fasyankes potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan

fasyankes potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan

fasyankes potensial

4. implementasi

jejaring fasyankes

4. implementasi

jejaring fasyankes

4. implementasi

jejaring fasyankes

4. implementasi

jejaring fasyankes

4. implementasi

jejaring fasyankes

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

18 Jumlah institusi

pendidikan yang

membuat MoU

pengembangan kerja

sama institusi

pendidikan

pengembangan kerja

sama institusi

pendidikan

pengembangan kerja

sama institusi

pendidikan

pengembangan kerja

sama institusi

pendidikan

pengembangan kerja

sama institusi

pendidikan

1.identifikasi institusi

pendidikan potensial









2.promosi dan

koordinasi dengan

institusi pendidikan

potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan


potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan


potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan


potensial

2.promosi dan

koordinasi dengan


potensial

3. penandatanganan

MoU

3. penandatanganan

MoU

3. penandatanganan

MoU

3. penandatanganan

MoU

3. penandatanganan

MoU

4. implementasi

MoU




5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

2. pengembangan

SOP pasien safety

untuk setiap unit

pelayanan

2. pengembangan SOP

pasien safety untuk

setiap unit pelayanan

2. pengembangan

SOP pasien safety

untuk setiap unit

pelayanan

2. pengembangan

SOP pasien safety

untuk setiap unit

pelayanan

2. pengembangan

SOP pasien safety

untuk setiap unit

pelayanan

3. sosialisasi SOP

pasien safety

3. sosialisasi SOP

pasien safety

3. sosialisasi SOP

pasien safety

3. sosialisasi SOP

pasien safety

3. sosialisasi SOP

pasien safety

4. implementasi

penerapan pasien

safety

4. implementasi

penerapan pasien

safety

4. implementasi

penerapan pasien

safety

4. implementasi

penerapan pasien

safety

4. implementasi

penerapan pasien

safety

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

5. monitoring dan

evaluasi

19 Jumlah Kemitraan dalam

Promkes Paru

1. Mengembangkan

jejaring tahap 1

1. Mengembangkan

jejaring tahap 2

1. Mengembangkan

jejaring tahap 3

1. meningkatkan

advokasi dan

koordinasi

1. meningkatkan

advokasi dan

koordinasi

2. Meningkatkan

advokasi dan

koordinasi

2. Meningkatkan

advokasi dan

koordinasi

2. Meningkatkan

advokasi dan

koordinasi

2. Menjalin kemitraan

untuk meningkatkan

pelayanan prefentif

dan promotif

2. menjalin

kemitraan untuk

meningkatkan

pelayanan prefentif

dan promotif



3. menjalin

kemitraan untuk

meningkatkan

pelayanan preventif

dan promotif

3. menjalin kemitraan

untuk meningkatkan

pelayanan preventif

dan prmotif


untuk meningkatkan

pelayanan preventif

dan promotif

20 % pasien rujukan 1. identifikasi jenis

rujukan


rujukan


rujukan

2. identifikasi

fasyankes tujuan

rujukan

2. identifikasi

fasyankes tujuan

rujukan

2. identifikasi

fasyankes tujuan

rujukan

21 % penerapan sistem

manajemen kinerja

terselenggaranya

penerapan

manajemen kinerja

terselenggaranya

penerapan

manajemen kinerja

terselenggaranya

penerapan

manajemen kinerja

terselenggaranya

penerapan

manajemen kinerja

terselenggaranya

penerapan

manajemen kinerja

1. identifikasi sistem

yang diperlukan

1. identifikasi dan

tindak lanjut sistem

manajemen kinerja

yang diperlukan

1. identifikasi dan


manajemen kinerja

yang diperlukan

1. identifikasi dan


manajemen kinerja

yang diperlukan

1. identifikasi dan


manajemen kinerja

yang diperlukan

2. pengembangan

sistem manajemen

kinerja

2. pengembangan dan

penyempurnaan

sistem manajemen

kinerja

2. pengembangan

dan penyempurnaan

sistem manajemen

kinerja

2. pengembangan

dan penyempurnaan

sistem manajemen

kinerja

2. pengembangan

dan penyempurnaan

sistem manajemen

kinerja



3. pelaksanaan dan

uji coba sistem

manajemen kinerja

3. pelaksanaan dan

implementasi sistem

manajemen kinerja

3. pelaksanaan dan

implementasi sistem

manajemen kinerja

3. pelaksanaan dan

implementasi sistem

manajemen kinerja

3. pelaksanaan dan

implementasi sistem

manajemen kinerja

4. monitoring dan

evaluasi sistem

manajemen kinerja

4. monitoring dan

evaluasi sistem

manajemen kinerja

4. monitoring dan

evaluasi sistem

manajemen kinerja

4. monitoring dan

evaluasi sistem

manajemen kinerja

4. monitoring dan

evaluasi sistem

manajemen kinerja


monitoring


monitoring


monitoring


monitoring


monitoring

22 % SDM terpenuhi pengembangan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

pengembangan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

pengembangan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

pengembangan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

pengembangan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

1. identifikasi dan

pemetaan SDM yang

dimiliki

1. identifikasi dan

pemetaan SDM yang

dimiliki

1. identifikasi dan

pemetaan SDM yang

dimiliki

1. identifikasi dan

pemetaan SDM yang

dimiliki

1. identifikasi dan

pemetaan SDM yang

dimiliki

2. perencanaan

pemenuhan SDM

sesuai SOTK rumah

sakit

2. perencanaan

pemenuhan SDM

sesuai SOTK rumah

sakit

2. perencanaan

pemenuhan SDM

sesuai SOTK rumah

sakit

2. perencanaan

pemenuhan SDM

sesuai SOTK rumah

sakit

2. perencanaan

pemenuhan SDM

sesuai SOTK rumah

sakit

3. pengusulan

kebutuhan SDM

berdasarkan jenis

layanan

3. pengusulan

kebutuhan SDM

berdasarkan jenis

layanan

3. pengusulan

kebutuhan SDM

berdasarkan jenis

layanan

3. pengusulan

kebutuhan SDM

berdasarkan jenis

layanan

3. pengusulan

kebutuhan SDM

berdasarkan jenis

layanan



4. pemenuhan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

4. pemenuhan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

4. pemenuhan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

4. pemenuhan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

4. pemenuhan SDM

dalam rangka

terwujudnya rumah

sakit khusus paru

23 % kompetensi SDM

terpenuhi

pengembangan

kompetensi SDM

yang dimiliki

terpenuhinya

kompetensi SDM yang

dimiliki

terpenuhinya

kompetensi SDM

yang dimiliki

terpenuhinya

kompetensi SDM

yang dimiliki

terpenuhinya

kompetensi SDM

yang dimiliki

1. identifikasi

kebutuhan

kompetensi SDM

2. perencanaan

peningkatan dan

pengembangan

kompetensi SDM

sesuai dengan

kompetensi jabatan

2. perencanaan

peningkatan dan

pengembangan

kompetensi SDM

sesuai dengan

kompetensi jabatan

2. perencanaan

peningkatan dan

pengembangan

kompetensi SDM

sesuai dengan

kompetensi jabatan

2. perencanaan

peningkatan dan

pengembangan

kompetensi SDM

sesuai dengan

kompetensi jabatan

2. perencanaan

peningkatan dan

pengembangan

kompetensi SDM

sesuai dengan

kompetensi jabatan

2. pemenuhan

kompetensi SDM

2. pemenuhan

kompetensi SDM

2. pemenuhan

kompetensi SDM

2. pemenuhan

kompetensi SDM

3. pemenuhan

kompetensi SDM

3. monitoring dan

evaluasi kompetensi

SDM

3. monitoring dan

evaluasi kompetensi

SDM

3. monitoring dan

evaluasi kompetensi

SDM

3. monitoring dan

evaluasi kompetensi

SDM



4. monitoring dan

evaluasi kompetensi

SDM

4. rencana tindak

lanjut pemenuhan

kompetensi SDM

4. rencana tindak

lanjut pemenuhan

kompetensi SDM

4. rencana tindak

lanjut pemenuhan

kompetensi SDM

4. rencana tindak

lanjut pemenuhan

kompetensi SDM

5. rencana tindak

lanjut pemenuhan

kompetensi SDM

24 % implementasi master

plan/blue print/roadmap

ICT

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

1. pengembangan

dan pembuatan

master plan ICT

rumah sakit

1. pengembangan dan

pembuatan master

plan ICT rumah sakit

1.uji coba dan

evaluasi dan

pengembangan

sistem ICT

terintegrasi seluruh

unit

1. implementasi

sistem ICT


unit

1. implementasi

sistem ICT


unit

2. pengembangan

sistem ICT


unit

2. pengembangan

sistem ICT terintegrasi

seluruh unit

2. penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

2. penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

2. penyempurnaan

sistem ICT

terintegrasi

3. evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

3. pengadaan infra

struktur ICT

(hardware,instalasi)

3. pengadaan infra

struktur ICT


3. pengadaan infra

struktur ICT


3. pengadaan infra

struktur ICT




4. rencana

tindaklanjut

pengembangan ICT

4. Pengadaan sistem

aplikasi dan database

4. monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

4. monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

4. monev ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. evaluasi

pengembangan ICT

terintegrasi rumah

sakit

5. tindaklanjut

pengembangan ICT

5. tindaklanjut

pengembangan ICT

5. tindaklanjut

pengembangan ICT

6. rencana

tindaklanjut

pengembangan ICT

25 indeks budaya berkinerja Reward and

Consequencies

sda sda sda sda



Tabel II. C. 2 Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2015 S/D 2019

No Kelompok Baseline 2014 Estimasi kebutuhan Anggaran (Rp.)

2015 2016 2017 2018 2019

A Kegiatan Operasional 3,194,700,000 6,149,000,000 7,099,000,000 8,049,000,000 9,019,000,000

B Program Strategis

1 Pengembangan Layanan

Kesehatan Paru

420,000,000 520,000,000 570,000,000 570,000,000 570,000,000

2 Optimalisasi Pemanfaatan

Alkes

100,000,000 200,000,000 400,000,000 500,000,000 550,000,000

3 Optimalisasi Pembiayaan

Layanan Kesehatan

2,495,628,000 2,745,190,800 3,019,709,880 3,321,680,868 3,653,848,955

4 Pengembangan Kerja Sama

Layanan Kesehatan

54,000,000 54,000,000 60,000,000 75,000,000 80,000,000

5 Pengembangan Kepuasan

Pelanggan

573,100,000 630,410,000 693,451,000 762,796,100 839,075,710

6 Pengembangan Sistem

Penanganan Kegawat

Daruratan

20,250,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000




2015 2016 2017 2018 2019

7 Pengembangan Prasarana

Rumah sakit Kelas A

14,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000

8 Pengembangan Pemenuhan 3,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000

Peralatan Sesuai RS Kls. A

9 Pengembangan Jenis

Pelayanan Spesialistik

113,655,000 113,655,000 178,000,000 178,000,000 190,000,000

10 Pengembangan kepatuhan

dalam penggunaan fornas

878,000,000 1,317,000,000 1,975,500,000 2,963,250,000 4,444,875,000


pengendalian rekam medic

420,000,000 420,000,000 462,000,000 646,800,000 646,800,000

12 Pengembangan manajemen

dan sistem dalam penanganan

Emergency

60,000,000 78,000,000 101,400,000 131,820,000 171,366,000


penerapan pasien safety

214,761,000 214,761,000 236,237,100 236,237,100 259,860,810

14 Pengembangan sistem

penerapan DPJP

80,000,000 104,000,000 135,200,000 175,760,000 228,488,000




2015 2016 2017 2018 2019

15 Pengembangan fasyankes

Jejaring

150,000,000 180,000,000 216,000,000 259,200,000 311,040,000

16 Pengembangan kerja sama


145,000,000 159,500,000 175,450,000 192,995,000 212,294,500

17 Terselengarannya penerapan

manajemen kinerja

109,050,000 109,050,000 119,955,000 131,950,500 145,145,550

18 Pengembangan SDM dalam

rangka terwujudnya Rumah

Sakit Khusus Paru

Pengembangan Kompetensi

SDM yang dimiliki

7,641,236,000 7,941,236,000 8,241,236,000 8,541,236,000 8,841,236,000

19 Pengembangan ICT

Terintegrasi Rumah sakit

Kelas

150,000,000 170,000,000 187,000,000 224,400,000 269,280,000

20 terlaksananya proses perijinan

sebagai rumah sakit

500,000,000 800,000,000 1,100,000,000 1,400,000,000 1,700,000,000

21 Pengembangan Pendapatan

BLU

4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 16,000,000,000

38,819,380,000

46,935,802,800

47,000,138,980

54,410,125,568

62,182,310,525

C Rencana Mitigasi Resiko 388,193,800 469,358,028 470,001,390 544,101,256 621,823,105



Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel II. C. 3 Pendapatan Per Unit Kerja

Kode Uraian

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan

TA 2015

Target Realisasi s/d Juni % Prognosa

I. UNIT RAWAT JALAN

024.04.07

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 451,078,569

33

%

1,435,249,994

1.

Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 451,078,569

33

%

1,435,249,994

- Pasien BPJS 820,142,854 270,647,141

60

%

861,149,996

- Pasien Umum dan Non BPJS 546,761,902 180,431,428

40

%

574,099,998

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0

3.

Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0

B. Penerimaan RM 2,027,413,003 648,772,161

32

%

2,027,413,003

a Belanja Pegawai 1,231,236,114 529,431,529

43

% 1,231,236,114 b

. Belanja Barang 796,176,889 374,203,138

47

% 796,176,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Rawat

Jalan 3,394,317,759 1,099,850,730 32

3,462,662,997

II. UNIT GAWAT DARURAT

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 697,993,736 230,337,933

33

%

732,893,423

1.

Pendapatan Jasa Layanan BLU 697,993,736 230,337,933

33

%

732,893,423

- Pasien BPJS 418,796,242 138,202,760

60

%

439,736,054


40

%

293,157,369


Kode Uraian TA 2015




Target Realisasi s/d Juni

% Prognosa

3.



B. Penerimaan RM 1,257,539,374 564,988,976

45

%

1,257,539,374

a Belanja Pegawai 651,363,235 280,086,191

43

% 651,363,235

b. Belanja Barang 606,176,139 284,902,785

47

% 606,176,139

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Gawat

Darurat 1,955,533,110 795,326,909 41

1,990,432,797

III. UNIT RAWAT INAP

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 337,022,613

33

%

1,072,344,676

1.


33

%

1,072,344,676

- Pasien BPJS 612,768,386 202,213,568

60

%

643,406,806


40

%

428,937,870


3.



B. Penerimaan RM 19,136,678,33

3 4,359,018,729

15

%

2,136,678,333

a Belanja Pegawai

1,130,502,194

486,115,943

43

%

1,130,502,194

b. Belanja Barang

1,006,176,139

472,902,785

47

%

1,006,176,139

c. Belanja Modal

17,000,000,000

3,400,000,000

20

%


Inap 20,157,958,97

7 4,696,041,341 23

3,209,023,009

IV. UNIT RADIOLAGI

024.04.07




Pelayanan Kesehatan



Kode Uraian


TA 2015


% Prognosa

A. Pendapatan BLU 929,615,641 306,773,162

33

%

976,096,423

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 929,615,641 306,773,162

33

%

976,096,423

- Pasien BPJS 557,769,385 184,063,897

60

%

585,657,854


40

%

390,438,569


3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0


B. Penerimaan RM 2,239,746,583 1,020,260,446

46

%

2,239,746,583

a Belanja Pegawai

810,511,194

348,519,813

43

%

810,511,194

b. Belanja Barang

1,429,235,389

671,740,633

47

%

1,429,235,389

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit

Radiolagi 3,169,362,224 1,327,033,608 42

3,215,843,006

V. UNIT LABORATORIUM 024.04.

07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 961,143,045 317,177,205

33

%

1,009,200,197


33

%

1,009,200,197

- Pasien BPJS 576,685,827 190,306,323

60

%

605,520,118


40

%

403,680,079


3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0


B. Penerimaan RM 1,749,534,556 787,832,015

45

%

1,749,534,556

a Belanja Pegawai

861,230,667

370,329,187

43

%

861,230,667

b. Belanja Barang

888,303,889

417,502,828

47

%

888,303,889

c. Belanja Modal


Laboratorium 2,710,677,601 1,105,009,219 41

2,758,734,753



Kode Uraian


TA 2015


VI. UNIT FARMASI

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

844,598,849

278,717,620

33

%

886,828,791

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

844,598,849

278,717,620

33

%

886,828,791

- Pasien BPJS

506,759,309

167,230,572

60

%

532,097,275

- Pasien Umum dan Non BPJS

337,839,540

111,487,048

40

%

354,731,517




B. Penerimaan RM 1,371,445,841 625,253,867

46

%

1,371,445,841

a Belanja Pegawai

483,141,952

207,751,039

43

%

483,141,952

b. Belanja Barang

888,303,889

417,502,828

47

%

888,303,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Farmasi 2,216,044,690 903,971,487 41

2,258,274,632

VII. UNIT FISIOTERAFI

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 44,250,900 14,602,797

33

%

46,463,445


33

%

46,463,445

- Pasien BPJS 26,550,540 8,761,678

60

%

27,878,067


40

%

18,585,378

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0


4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

B. Penerimaan RM 352,241,430

157,523,450 32

%

352,241,430

a Belanja Pegawai

200,750,541

86,322,733

43

%

200,750,541

b. Belanja Barang

151,490,889

71,200,718

47

%

151,490,889



Kode Uraian


TA 2015


c. Belanja Modal


Fisioterafi 396,492,330 172,126,247 43

398,704,875

VIII. UNIT MANAJEMEN

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 36,000,000 11,880,000

33

%

37,800,000


33

%

37,800,000

- Pasien BPJS 0 0 0

- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0 0


3. Pendapatan Kerjasama BLU 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 36,000,000

11,880,000 33

%

37,800,000


2,279,452,659 46

%

4,942,202,474

a Belanja Pegawai

1,084,562,585

466,361,912

43

%

1,084,562,585

b. Belanja Barang 3,857,639,889

1,813,090,748 47

%

3,857,639,889

c. Belanja Modal

-


Manajemen 4,978,202,474 2,291,332,659 46

4,980,002,474

IX. UNIT PROMKES & PSD

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 91,971,429 30,350,572

33

%

96,570,000


33

%

96,570,000

- Pasien BPJS 0 0 0

- Pasien Umum dan Non BPJS 0 0

0



0

4. Pendapatan BLU Lainnya 91,971,429 30,350,572

33

%

96,570,000



Kode Uraian


TA 2015


B. Penerimaan RM 1,242,578,406 559,703,990

45

%

1,242,578,406

a Belanja Pegawai

607,696,517

261,309,502

43

%

607,696,517

b. Belanja Barang 634,881,889 298,394,488

47

% 634,881,889

c. Belanja Modal


Promkes & PSD 1,334,549,835 590,054,562 44

1,339,148,406

TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 1,977,940,470 33

6,293,446,950

TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,00

0 11,002,806,294 32

17,319,380,000



Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun Yang Akan Datang

Tabel II. C. 4 Pendapatan Per Unit Kerja Yang Akan Datang

Kode Uraian


TA 2015 TA 2016

Prognosa Proyeksi

I. UNIT RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 1,366,904,756 1,373,145,756

- Pasien BPJS 820,142,854 1,098,516,605





B. Penerimaan RM 2,027,413,003 2,499,143,503

a Belanja Pegawai 1,231,236,114 1,507,659,114

b. Belanja Barang 796,176,889 991,484,389

c. Belanja Modal


Jalan 3,394,317,759 3,872,289,259





Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 697,993,736 697,993,736


- Pasien BPJS 418,796,242 558,394,989




Kode Uraian


TA 2015 TA 2016

Prognosa Proyeksi




B. Penerimaan RM 1,257,539,374 1,452,846,874


b. Belanja Barang 606,176,139 801,483,639

c. Belanja Modal


Darurat 1,955,533,110 2,150,840,610


024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,021,280,644 1,021,280,644


- Pasien BPJS 612,768,386 817,024,515





B. Penerimaan RM 19,136,678,333 13,336,678,333

a Belanja Pegawai

1,130,502,194

1,130,502,194

b. Belanja Barang

1,006,176,139

1,006,176,139

c. Belanja Modal

17,000,000,000

11,200,000,000


Inap 20,157,958,977 14,357,958,977

IV. UNIT RADIOLAGI

024.04.07




Kode Uraian


TA 2015 Prognosa

TA 2016 Proyeksi



Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 929,615,641 929,615,641


- Pasien BPJS 557,769,385 743,692,513





B. Penerimaan RM 2,239,746,583 2,239,746,583

a Belanja Pegawai

810,511,194

810,511,194

b. Belanja Barang

1,429,235,389

1,429,235,389

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Radiolagi 3,169,362,224 3,169,362,224

V. UNIT LABORATORIUM

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 961,143,045 961,143,045


- Pasien BPJS 576,685,827 768,914,436





B. Penerimaan RM 1,749,534,556 1,749,534,556

a Belanja Pegawai

861,230,667

861,230,667



Kode Uraian


TA 2015 Prognosa

TA 2016 Proyeksi

b. Belanja Barang

888,303,889

888,303,889

c. Belanja Modal


Laboratorium 2,710,677,601 2,710,677,601

VI. UNIT FARMASI

024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU

844,598,849

844,598,849


844,598,849

844,598,849

- Pasien BPJS

506,759,309

675,679,079


337,839,540

168,919,770




B. Penerimaan RM 1,371,445,841 1,371,445,841

a Belanja Pegawai

483,141,952

483,141,952

b. Belanja Barang

888,303,889

888,303,889

c. Belanja Modal


Farmasi 2,216,044,690 2,216,044,690


024.04.07




Pelayanan Kesehatan



Kode Uraian


TA 2015 Prognosa

TA 2016 Proyeksi

A. Pendapatan BLU 44,250,900 44,250,900


- Pasien BPJS 26,550,540 35,400,720





B. Penerimaan RM 352,241,430 352,241,430

a Belanja Pegawai

200,750,541

200,750,541

b. Belanja Barang

151,490,889

151,490,889

c. Belanja Modal


Fisioterafi 396,492,330 396,492,330


024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 36,000,000 36,000,000


- Pasien BPJS 0 0





B. Penerimaan RM 4,942,202,474 6,442,202,474


b. Belanja Barang 3,857,639,889 3,857,639,889

c. Belanja Modal 1,500,000,000


Manajemen 4,978,202,474 6,478,202,474



Kode Uraian


TA 2015 Prognosa

TA 2016 Proyeksi


024.04.07




Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 91,971,429 91,971,429

1.


- Pasien BPJS 0 0





B. Penerimaan RM 1,242,578,406 1,242,578,406

a Belanja Pegawai

607,696,517

607,696,517

b. Belanja Barang 634,881,889 634,881,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit 1,334,549,835 1,334,549,835

TOTAL PENDAPATAN BLU 5,993,759,000 6,000,000,000

TOTAL PENDAPATAN RM 34,319,380,000 30,686,418,000



Tabel II. C. 5 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA. 2015

Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana

Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/

Realisasi

Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni

Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD

I. Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781


IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

- Presentase monitoring dan evaluasi yang

terintegrasi

berjalan efektif

sesuai dengan kinerja prioritas

- Persentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja baik



TA. 2015


Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/ Realisasi

Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU

52 Belanja Barang 927,379,000 306,035,070 33% 927,379,000 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 179,400,000 89,700,000 50% 179,400,000

525112 Belanja Barang 1 Pkt 1Pkt 100.00% 53,000,000 22,790,000 43% 53,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 603,759,000 147,935,070 24% 603,759,000

525114 Belanja Pemeliharaan - - 0.00%

-

- 0%

-

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 91,220,000 45,610,000 50% 91,220,000

53 Belanja Modal

-

- BLU

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan, dam KB

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -

-

-

-

2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran


-

-

-

B. Belanja RM 1,742,201,781 596,123,036 32.00% 1,742,201,781 RM

51 Belanja Pegawai 1,121,167,781 393,995,556 32.00% 1,121,167,781 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 615,130,740 239,479,107 33.00% 615,130,740

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 17,010 5,954 35.00% 17,010

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 70,983,170 21,294,951 30.00% 70,983,170

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 22,556,614 7,443,683 33.00% 22,556,614



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,639,438 10,111,015 33.00% 30,639,438

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,701,566 24,510,470 30.00% 81,701,566

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 37,294,950 11,561,435 31.00% 37,294,950

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 34,328,568 10,298,570 30.00% 34,328,568

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 147,805,333 44,341,600 30.00% 147,805,333

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 65,997,294 19,799,188 30.00% 65,997,294

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 14,713,098 5,149,584 35.00% 14,713,098

512412 Pegawai Transito

52 Belanja Barang 621,034,000 202,127,480 32.00% 621,034,000 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,870,000 9,435,000 50.00% 18,870,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0%

-

- 0%

-

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0%

-

- 0%

-

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,000,000 21,120,000 32.00% 66,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon - - -

-

-

-

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32.00% 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0%

-

- 0%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0%

-

- 0%

-

524111 Belanja perjalanan biasa - - 0%

-

- 0%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0%

-

- 0%

-

Belanja Tupoksi

2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran


-

- 0%

-


-

- 0%

-

521211 Belanja Bahan - - 0%

-

- 0%

-


-

- 0%

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0%

-

- 0%

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0%

-

- 0%

-


-

- 0%

-

2094.028 Peningkatan SDM 0%

521213 Honor Output Kegiatan - - 0%

-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 45,000,000 14,400,000 32.00% 45,000,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,300,000 2,016,000 32.00% 6,300,000


-

- 0%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


2094.033 Sistem Informasi


-

- 0%

-


-

- 0%

-

2094.034 Obat-obatan

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 81,864,000 26,196,480 32.00% 81,864,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32.00% 400,000,000

2094.056

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran

informasi

521211 Belanja Bahan - - -

-

- 0%

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - -

-

- 0%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya - - -

-

- 0%

-

521213 Honor Output Kegiatan - - -

-

- 0%

-

524111 Belanja perjalanan biasa - - -

-

- 0%

-

53 Belanja Modal

-

-

- RM

2094.036 Gedung dan Bangunan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0%

-

- 0%

-

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0%

-

- 0%

-

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran


-

- 0%

-

Total BeLanja Unit Rawat Jalan 2,669,580,781 902,158,106 32.00% 2,669,580,781

II Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


- Persentase satker yang mendapatkan alokasi

anggaran



A. Belanja BLU 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU

1. Belanja Barang 919,875,400 303,558,882 33.00% 919,875,400 BLU


525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 55,000,000 26,950,000 49% 55,000,000


525114 Pemeliharaan - - 0.00%

-

- 0%

-

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 96,220,000 47,147,800 49% 96,220,000

2. Belanja Modal

-

-

- BLU


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - -

-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 1,115,528,902 392,191,115 32.00% 1,115,528,902 RM

1. Belanja Pegawai 541,294,902 208,436,235 32.00% 541,294,902 RM





TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni










512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,251,699 788,095 35.00% 2,251,699


2. Belanja Barang 574,234,000 183,754,880 32.00% 574,234,000 RM

Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0%

-


522112 Belanja Langganan Telepon - - 0%

-

- 0.00%

-

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000


-

- 0%

-


-

- 0%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

2094.028 Peningkatan SDM


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 16,500,000 5,280,000 32% 16,500,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 960,000 32% 3,000,000



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



- 0%

-



- 0%

-


- 0%

-


521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 66,864,000 21,396,480 32% 66,864,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 400,000,000 128,000,000 32% 400,000,000

2094.056


informasi


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

53 Belanja Modal

-

- 0.00%

- RM




TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-



-

- 0%

-



-

- 0%

-

Total BeLanja Unit Gawat Darurat 2,035,404,302 695,749,997 32.00% 2,035,404,302

III Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861



pelayanan kesehatan




TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran



A. Belanja BLU 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU

1. Belanja Barang 1,572,020,000 518,766,600 33.00% 1,572,020,000 BLU



525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,050,000,000 263,084,600 25% 1,050,000,000


-

- 0%

-


2. Belanja Modal

-

- BLU


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 0.00%

-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 1,753,667,861 596,395,582 32.00% 1,753,667,861 RM



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


1. Belanja Pegawai 1,020,433,861 361,760,702 32.00% 1,020,433,861 RM














Belanja Mengikat


521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - 0.00%

-

- 0.00%

-

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - 0.00%

-

- 0%

-


522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00% -

- 0.00% -



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - 0.00%

-

- 0%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya - - 0.00%

-

- 0%

-

524111 Belanja perjalanan biasa - - 0.00%

-

- 0%

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - 0.00%

-

- 0%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0%

-


-

- 0%

-

521211 Belanja Bahan - - 0.00%

-

- 0%

-


-

- 0%

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - 0.00%

-

- 0%

-

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - 0.00%

-

- 0%

-


-

- 0%

-


521213 Honor Output Kegiatan - - 0.00%

-

- 0%

-


-

- 0%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 4,500,000 1,440,000 32% 4,500,000


-

- 0.00%

-

2094.033 Sistem Informasi 0%


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-




2094.056


informasi


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


53 Belanja Modal

-

-

- RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -

-

-

-



-

-

-



-

-

-

Total BeLanja Unit Rawat Inap 3,325,687,861 1,115,162,182 32.00% 3,325,687,861

IV Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran



A. Belanja BLU 464,020,000 153,126,600 33.00% 464,020,000 BLU



525112 Belanja Barang 12 Bulan 6 Bulan 50.00%

-

- 51%

-



-

- 0%

-


2. Belanja Modal

-

-

- BLU



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 1,281,461,861 445,289,662 32.00% 1,281,461,861 RM

















TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0%

-



- 0.00% -



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 18,285,000 5,851,200 32% 18,285,000



-

- 0%

-


-

- 0%

-




2094.056


informasi



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

53 Belanja Modal RM


533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - 0.00%

-

- 0%

-



-

- 0%

-



-

- 0%

-

Total BeLanja Unit Radiologi 1,745,481,861 598,416,262 32.00% 1,745,481,861



TA. 2015



Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


V Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran







Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 446,820,000 147,450,600 33.00% 446,820,000 BLU



525112 Belanja Barang - - 0.00%

-

- 0%

-



-

-

-


2. Belanja Modal

-

-

- BLU



-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 2,404,896,334 559,851,057 58.35% 2,404,896,334 RM


2094.001 Layanan Perkantoran 751,162,334 275,593,813 58.35% 751,162,334












Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni







2. Belanja Barang 1,653,734,000 284,257,244 32.00% 1,653,734,000 RM

Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0%

-


522112 Belanja Langganan Telepon - - 0.00%

-

- 0.00%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

Belanja Tupoksi






Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




521211 Belanja Bahan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,500,000,000 480,000,000 32% 1,500,000,000

2094.056


informasi


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

53 Belanja Modal RM



-

- 0%

-



-

- 0%

-



-

- 0%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


Total BeLanja Unit Laboratorium 2,851,716,334 707,301,657 32.00% 2,851,716,334

VI Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran







Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 386,820,000 102,186,000 33.00% 386,820,000 BLU




-

- 0%

-



-

-

-


2. Belanja Modal BLU



-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 1,422,807,619 490,520,305 32.00% 1,422,807,619 RM














Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni







Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0%

-



-

- 0.00%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-






Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




2094.056


informasi


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

53 Belanja Modal RM



-

- 0%

-



-

- 0%

-



-

- 0%

-

Total BeLanja Unit Farmasi 1,809,627,619 592,706,305 32.00% 1,809,627,619





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


VII Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran







Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 184,020,000 60,726,600 33.00% 184,020,000 BLU




-

- 0%

-



-

- 0%

-





-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 262,484,541 112,717,257 32.00% 262,484,541 RM



511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,830 586 32.00% 1,830


511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,364,469 436,630 32.00% 1,364,469

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,217,565 709,621 32.00% 2,217,565


511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,933,386 938,684 32.00% 2,933,386

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 2,614,343 836,590 32.00% 2,614,343





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 441,605 145,730 33.00% 441,605



Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0%

-



-

- 0.00%

-

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 3,000,000 1,020,000 34% 3,000,000


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-



-

- 0%

-


-

- 0%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni





-

- 0%

-

2094.056


informasi


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-


-

- 0%

-

53 Belanja Modal RM



-

- 0%

-



-

- 0%

-



-

- 0%

-

Total BeLanja Unit Fisioterafi 446,504,541 173,443,857 32.00% 446,504,541





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


VIII Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran







Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 819,584,600 270,454,242 33.00% 819,584,600 BLU


525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 228,000,000 114,000,000 50.00% 228,000,000

525112 Belanja Barang - - -

-

-

-

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 250,000,000 64,226,400 26.00% 250,000,000


-

- 0.00%

-

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 341,584,600 92,227,842 27.00% 341,584,600

2. Belanja Modal

-

- BLU



-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-

B. Belanja RM 23,183,413,917 7,476,314,320 32.00% 23,183,413,917 RM














Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni






2. Belanja Barang 5,398,919,665 1,727,654,293 32.00% 5,398,919,665 RM

Belanja Mengikat


521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 6,520,000 2,086,400 32.00% 6,520,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 226,080,000 72,345,600 32.00% 226,080,000


522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 30,000,000 9,600,000 32.00% 30,000,000


522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 192,000,000 61,440,000 32.00% 192,000,000


524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 504,750,000 161,520,000 32.00% 504,750,000


523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 322,905,000 103,329,600 32.00% 322,905,000

523123 Belanja Barang Persediaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 460,020,000 147,206,400 32.00% 460,020,000

Belanja Tupoksi






Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni






524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 103,335,000 33,067,200 32.00% 103,335,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 600,000,000 192,000,000 32.00% 600,000,000



521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 82,000,000 26,240,000 32.00% 82,000,000





-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-








Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni




521811 Belanja Barang Untuk Persediaann Barang Konsumsi 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 1,188,960,000 380,467,200 32.00% 1,188,960,000

2094.056


informasi


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-

3. Belanja Modal 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000 RM

2094.018 Gedung 17,000,000,000 5,440,000,000 32.00% 17,000,000,000

537112 Belanja Gedung dan Pembangunan 5600M² 1792M² 32% 14,000,000,000 2,886,250,000 21.00% 14,000,000,000

2094.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Unit 10 83% 2,625,000,000 2,178,750,000 83% 2,625,000,000


537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10 Unit 10 Unit 100% 375,000,000 375,000,000 100% 375,000,000

Total BeLanja Unit Manajemen 24,002,998,517 7,746,768,562 32.00% 24,002,998,517





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


IX Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184


IKU Program :





nasional

2094 Kegiatan : 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184



pelayanan kesehatan



terintegrasi

berjalan efektif


anggaran







Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


A. Belanja BLU 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM

1. Belanja Barang 273,220,000 90,162,600 33% 273,220,000 RM



-

-

-



-

- 0.00%

-

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya 12 Bulan 6 Bulan 50.00% 94,820,000 19,912,200 21.00% 94,820,000

2. Belanja Modal - - - BLU



-

-

-



-

-

-

B. Belanja RM 1,152,917,184 368,933,499 32.00% 1,152,917,184 RM














Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni







Belanja Mengikat



-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-

Belanja Tupoksi



-

- 0.00%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni



-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-


-

- 0.00%

-


521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

-

- 0.00%

-

522191 Belanja Jasa Lainnya

-

- 0.00%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni





-

- 0.00%

-

2094.056


informasi






53 Belanja Modal



-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-



-

- 0.00%

-





Jan s.d Juli

Realisasi Jan s.d

Juni


Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,426,137,184 459,096,099 32.00% 1,426,137,184

TOTAL BLU 5,993,759,000 5,993,759,000

TOTAL RM 34,319,380,000 34,319,380,000

TOTAL 40,313,139,000 40,313,139,000



Tabel II. C.6 Pagu

Pagu

Sumber Dana (SD) TA 2015 TA 2016

RM 34,319,380,000 30,686,418,000

RMP

PNBP 5,993,759,000 6,000,000,000

BLU

A. TA Berjalan 6,625,984,809

B. Saldo Kas 632,225,809

PLN

HLN

PDN

HDN



Tabel II. C. 7 Ikhtisar Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan Target

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya Kesehatan 6,000,000,000

2090 Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 6,000,000,000

424.111 Pendapatan Jasa Layanan Umum 6,000,000,000

Jumlah Pendapatan 6,000,000,000



Tabel II. C. 8 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2015

KODE

URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/ ALOKASI TARGET/VOL UNIT

KEGIATAN/IKK/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL SATUAN

PENAGGUNG

JAWAB

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

IKU Program:

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1

puskesmas


2. Jumlah kab/kota yang memiliki

minimal


nasional

2094 Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya sekretariat ditjen

bina upaya kesehatan

2094.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 1,088,079,000 5 Dokumen Tata Usaha

522191 Belanja Jasa Lainnya 94,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa 219,534,000

521211 Belanja Bahan 40,610,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 103,335,000



524119 Luar Kota

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 600,000,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 3,600,000

2094.028 Peningkatan SDM 604,330,000 111 Orang Promkes

521213 Honor Output Kegiatan 3,600,000

521211 Belanja Bahan 38,000,000





524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Luar Kota 18,285,000

2094.033 Sistem Informasi 215,000,000 1 Sistem Tata Usaha



2094.034 Obat-obatan 5,895,736,000 6 Paket

Pelayanan &

Penunjang



521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 556,776,000 Kesehatan

521811 Belanja Bahan 4,855,800,000

521211 Belanja Bahan 483,160,000

2094.036 Gedung dan Bangunan 9,268,000,000 1187 M2 Tata Usaha

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9,268,000,000

2094.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 1,932,000,000 10 Unit

Pelayanan &

Penunjang

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,932,000,000 Kesehatan

2094.040 Peralatan Fasilitas perkantoran 1,500,000,000 1 Unit Tata Usaha

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,500,000,000

2094.049 Layanan Operasional Balai (PNBP/BLU) 1,140,000,000 4,860,000,000 1 Laporan Tata Usaha

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1,140,000,000

525112 Belanja Barang 203,200,000

525113 Belanja Jasa 3,790,800,000

525114 Belanja Pemeliharaan 821,000,000

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU

Lainnya 45,000,000



2094.056

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan

penyebaran informasi 543,855,000 6 Kegiatan Promkes

521211 Belanja Bahan 271,500,000





2094.994 Layanan Perkantoran 7,337,418,000 2,302,000,000 12 Bulan layanan Tata Usaha

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 4,678,303,000

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 89,000

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 302,623,000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 102,488,000

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 93,590,000

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 509,950,000

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 203,581,000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 275,352,000



511129 Belanja Uang Makan PNS 887,040,000

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 204,154,000

512211 Belanja uang lembur 80,248,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 541,050,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 6,520,000


522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000

522113 Belanja Langganan Air 30,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 188,760,000




JUMLAH 8,477,418,000 15,509,000,000 12,700,000,000

SUMBER DANA

RM 7,337,418,000 10,649,000,000 12,700,000,000



BLU 1,140,000,000 4,860,000,000 0



d. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel II. C. 9 : Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian Realisasi s.d

Juni 2015

Prognosa TA 2016

2015

I. PENDAPATAN 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 1,977,940,470 5,993,759,000 6,000,000,000

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 418,400,481 1,267,880,246 1,274,121,246

Kunjungan 84,595,589 256,350,269 256,350,269

Poli Umum 126,187,631 382,386,760 382,386,760

Poli Khusus 71,091,893 215,429,978 215,429,978

One Day Care 68,038,618 206,177,630 212,418,630

Poli Anak 68,486,751 207,535,609 207,535,609

Pendapatan Usaha Gawat Darurat 148,619,110 450,360,940 450,360,940

UGD 39,094,908 118,469,420 118,469,420

Injeksi Adona 32,125,728 97,350,691 97,350,691

Pemeriksaan Dokter Umum 38,606,583 116,989,646 116,989,646

Pemeriksaan Dokter Spesialis 38,791,891 117,551,184 117,551,184

Pendapatan Usaha Rawat Inap 202,235,851 612,835,911 612,835,911

Manthoux Test 106,619,727 323,090,081 323,090,081

EKG 48,549,934 147,121,013 147,121,013

Faal Paru (Spirometrie) 47,066,190 142,624,817 142,624,817

Pendapatan Usaha Radiologi 434,626,588 1,317,050,267 1,317,050,267

Thoraks 1 Posisi 239,337,864 725,266,253 725,266,253

Thoraks 2 Posisi 94,652,822 286,826,733 286,826,733

USG 49,177,570 149,022,938 149,022,938

USG Tanpa Print 51,458,333 155,934,342 155,934,342

Pendapatan Usaha Laboratorium 352,128,647 1,067,056,507 1,067,056,507

Darah Rutin 85,862,569 260,189,603 260,189,603

Mikroskopis BTA 31,471,811 95,369,125 95,369,125

Biakan 14,884,354 45,104,102 45,104,102

Faal Hati 22,697,688 68,780,874 68,780,874

Faal Ginjal 14,920,845 45,214,683 45,214,683

Gula Darah 18,632,055 56,460,774 56,460,774

Asam Urat 13,053,260 39,555,332 39,555,332

Resistensi Test 14,368,801 43,541,820 43,541,820

LED 17,087,647 51,780,749 51,780,749

Albumin 12,653,239 38,343,149 38,343,149

Billirubin 12,347,925 37,417,953 37,417,953

Urine Rutin 22,891,805 69,369,106 69,369,106

Darah Lengkap 19,496,085 59,079,045 59,079,045




Juni 2015 Prognosa TA 2016

Urine Lengkap 12,753,013 38,645,495 38,645,495

Cholesterol 13,066,193 39,594,525 39,594,525

HDL/LDL 13,036,631 39,504,941 39,504,941

Triggliserida 12,869,087 38,997,232 38,997,232

Feces 35,640 108,000 108,000

Pendapatan Usaha Farmasi 344,052,357 1,042,582,900 1,042,582,900

Pendapatan Usaha Fisioterafi 1,685,875 5,108,712 5,108,712

Pastural Drainage 454,041 1,375,882 1,375,882

Latihan Pernapasan 184,779 559,937 559,937

MWD 187,109 566,997 566,997

USD 156,512 474,277 474,277

Exercise Terapi 66,648 201,964 201,964

Nebulizer 226,010 684,878 684,878

Terapi Oksigen 410,776 1,244,775 1,244,775

Pendapatan Operasional Lainnya 52,724,106 159,770,019 159,770,019

Ambulan 8,560,521 25,940,973 25,940,973

Pendidikan dan Pelatihan 25,117,727 76,114,323 76,114,323

Konseling 19,045,859 57,714,723 57,714,723

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Non Operasional 23,467,455 71,113,499 71,113,499

Sewa Gedung 11,880,000 36,000,000 36,000,000

Sewa Ruang Rapat 9,722,608 29,462,448 29,462,448

Jasa Giro 1,864,847 5,651,051 5,651,051

II. BELANJA OPERASIONAL

7,442,750,070

23,313,139,00

0

23,986,418,000

A. BELANJA BARANG BLU

1,928,740,470

5,993,759,000

6,000,000,000

Belanja Barang BLU

1,928,740,470

5,993,759,000

6,000,000,000

Operasional Balai BLU

1,928,740,470

5,993,759,000

6,000,000,000

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan

356,400,000

1,080,000,000

1,140,000,000

- Belanja Barang BLU

360,000,000

720,000,000

203,200,000

- Belanja Jasa BLU

1,212,340,470

3,673,759,000

3,790,800,000

- Belanja Pemeliharaan

-

-

821,000,000

- Belanja Peralatan dan Mesin

-

520,000,000

-





- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

-

-

45,000,000

B. BELANJA RM

5,514,009,600

17,319,380,00

0

17,986,418,000

1. Belanja Pegawai

2,134,521,600

6,670,380,000

7,337,418,000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2,134,521,600

6,670,380,000

7,337,418,000

Belanja Gaji Pokok PNS 1,347,959,680

4,212,374,000

4,678,303,000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 24,320

76,000

89,000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 79,936,000

249,800,000

302,623,000

Belanja Tunj. Anak PNS 27,653,760

86,418,000

102,488,000

Belanja Tunj. Struktural PNS 30,056,000

93,925,000

93,590,000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 185,665,600

580,205,000

509,950,000

Belanja Tunj. PPh PNS 60,192,640

188,102,000

203,581,000

Belanja Tunj. Beras PNS 100,978,560

315,558,000

275,352,000

Belanja Uang Makan PNS 242,720,000

758,500,000

887,040,000

Belanja Tunjangan Umum PNS 44,563,840

139,262,000

204,154,000

Belanja Uang Lembur 14,771,200

46,160,000

80,248,000

2. Belanja Barang

3,379,488,000

10,649,000,00

0

10,649,000,000

Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran

1,022,304,000

3,194,700,000

2,302,000,000

Belanja keperluan perkantoran 269,148,800

841,090,000

541,050,000

Belanja pengiriman surat dinas 1,920,000

6,000,000

6,520,000

Belanja Barang Operasional lainnya -

-

-

Belanja barang non operasional lainnya -

-

-

Belanja Langganan Listrik 153,600,000

480,000,000

600,000,000

Belanja Langganan Telepon 7,680,000

24,000,000

30,000,000

Belanja Langganan Air 8,448,000

26,400,000

30,000,000

Belanja langganan daya dan jasa lainnya 32,328,000

101,025,000

188,760,000





Belanja biaya pemeliharaan gedung 117,044,800

365,765,000

-

Belanja biaya pemeliharaan peralatan 148,006,400

462,520,000

-

Belanja bahan -

-

-

Belanja jasa lainnya 60,800,000

190,000,000

150,000,000

Belanja perjalanan Biasa 156,512,000

489,100,000

504,750,000

Honor Operasional Satker 66,816,000

208,800,000

229,320,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -

-

21,600,000

Laporan Keg & Pembinaan Teknis di Bid Pelayanan Kes Rujukan

356,350,400

1,113,595,000

-

Belanja Jasa lainnya 27,200,000

85,000,000

-

Belanja Perjalanan Biasa 87,204,800

272,515,000

-

Belanja Bahan 78,480,000

245,250,000

-

Honor Output Kegiatan 21,664,000

67,700,000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 130,611,200

408,160,000

-

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

11,190,400

34,970,000

-

Dokumen perencanaan dan anggaran -

-

1,088,079,000

Belanja Jasa Lainnya -

- 94,000,000

Belanja perjalanan biasa -

- 219,534,000

Belanja Bahan -

- 40,610,000


- 27,000,000


-

- 103,335,000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya -

- 600,000,000

Honor Operasional Satuan Kerja -

- 3,600,000

Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

175,057,600

547,055,000

543,855,000

Belanja bahan 35,040,000

109,500,000 271,500,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,040,000

72,000,000 115,200,000


30,700,000 9,500,000

Belanja Jasa Profesi -

-

-






59,904,000

187,200,000

-


67,655,000 67,655,000


80,000,000 80,000,000

Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

-

-

-

Honor Operasional Satker -

-

-


-

-

Peningkatan Kapasitas Pegawai 309,214,720

966,296,000

604,330,000


281,645,000 124,085,000


66,400,000 38,000,000


37,200,000 3,600,000

Belanja Perjalanan Paket Meeting Lainnya Luar Kota

23,872,320

74,601,000 18,285,000

Belanja barang non operasional lainnya 160,000,000

500,000,000 297,945,000

Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 2,064,000

6,450,000 13,800,000


- 108,615,000

PengembanganSistem Informasi Manajemen

27,200,000

173,100,000

215,000,000


40,100,000

-


48,000,000

120,000,000


85,000,000

95,000,000

Obat Obatan

1,489,361,28

0 4,654,254,000

5,895,736,000

Belanja bahan 1,489,361,280

4,654,254,000 483,160,000

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh -

- 556,776,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

-

- 4,855,800,000

Pembinaan , monitoring, evaluasi, dan pelaporan

-

-

-

Belanja Bahan -

-

-

Honor Output Kegiatan -

-

-


-

-





Belanja jasa lainnya -

-

-


-

-

-


-

-

Barang Medik Habis Pakai -

-

-

Belanja bahan -

-

-

III. BELANJA MODAL

10,220,000,000

17,000,000,000

12,700,000,000


-

-

-

Pengadaan Peralatan Medis

-

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

Pengadaan Fasilitas Perkantoran

-

-

-


-

2. Belanja Modal RM

10,220,000,000

17,000,000,000

12,700,000,000

Pembangunan Gedung APBN

7,280,000,000

14,000,000,000

9,268,000,000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

7,280,000,000

14,000,000,000 9,268,000,000

Pengadaan Peralatan Medis APBN

2,695,000,000

2,750,000,000

1,932,000,000


2,695,000,000

2,750,000,000 1,932,000,000


245,000,000

250,000,000 1,500,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245,000,000

250,000,000

1,500,000,000

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -5,464,809,600 -17,319,380,000 -17,986,418,000

V Penggunaan Saldo Kas BLU

632,225,000

632,225,000 0

VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -4,832,584,600 -16,687,155,000 -17,986,418,000

VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 15,734,009,600 34,319,380,000 30,686,418,000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 10,901,425,000 17,632,225,000 12,700,000,000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 17,711,950,070 40,313,139,000 36,686,418,000



e. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul

dalam satu anggara yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai

dengan kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.

Pengelompokannya dibagi menjadi :

a) Biaya Langsung

Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya

lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit.

b) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk

administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan

kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya

administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya

promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.



D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen

Mutu pada Juli 2012 dan sementara dalam proses untuk memperoleh ISO

Laboratorium 15189:2012.

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (flexible budget)

yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu

anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu

anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu

anggaran(ambang batas). Dalam menghitung ambang batas belanja, BBKPM

Makassar mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend

naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan,

dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran beserta realisasi/prognosa tahun anggaran yang lalu,

maka diusulkan ambang batas belanja BLU BBKPM Makassar sebesar 15%.

Tabel II. E. 1 Perhitungan Ambang Batas Belanja BLU

NO U R A I A N Th. 2013

Prognosa

Th.2014

RBA

Th. 2015

RBA

Th. 2016

A. Pendapatan

1.

Target

Pendapatan

2.115.860.000 3.000.000.000 5.993.750.000 6.000.000.000

2.

Realisasi

Pendapatan

3.303.567.772 3.700.000.000 6.993.750.000 -



Naik/(Turun) 1.187.707.772 700.000.000 1.000.000.000 625.000.000

Persentase 156,13% 123,33% 122,22% -

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN

Perhitungan Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja sebagai pagu indikasi awal

tahun anggaran berikutnya harus memperhatikan output prioritas yang dinytakan

tetap berlanjut sesuai dengan dokumen JMN atau RKP yang masih berlaku.

Tabel II. F. 1 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumber

Pendapatan/

TA TA TA TA TA

Kode Akun 2015 2016 2017 2018 2019

024.04.07 Program: Pembinaan Upaya

Kesehatan

2090

Kegiatan: Pembinaan Upaya

Kesehatan Rujukan

424,111

Pendapatan Jasa Layanan

Umum 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000

Total Pendapatan 4,500,000,000 6,000,000,000 8,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000



Tabel II. C. 1 Pagu Belanja dan Pendapatan BLU

PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN

TA 2014 25.634.685.000 3.000.000.000

TA 2015 38.319.380.000 4.500.000.000

TA 2016 41.000.000.000 6.000.000.000

TA 2017 . 48.000.000.000 . 8.000.000.000

TA 2018 57.000.000.000 12.000.000.000

TA 2019 67.000.000.000 14.000.000.000

yesuain tariff memerlukan waktu untuk kajian dan persetujuan



BAB II

KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. ANALISIS INTERNAL BALAI

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam

mencapai tujuannya yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan

Respirologi Anak

Terbentuknya Komite Medik dan Komite Keperawatan

Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru

2) Kelemahan

DPJP belum optimal

Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway



b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan

PP 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU

Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun

2) Kelemahan

Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit

Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum

mencukupi.


1) Kekuatan

Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan

KSO.

Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap

Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS

kerjasama dengan bagian UNHAS

SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM

Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.

Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi

dan teknisi

Rekruitmen pegawai BLU



Penerapan sistem Remunerasi.

2) Kelemahan

Belum optimalnya kinerja Komite Medik, Komite

Keperawatan dan SPI

Masih kurangnya SDM sehubungan dengan

pengembangan layanan menuju RSK Paru.

Budaya kinerja organisasi belum optimal

Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Medis sebagai

persyaratan RSK Paru.


1) Kekuatan

Lokasi yang strategis

Aset lahan cukup luas

Gedung pelayanan (poliklinik) memadai

Memiliki mobile Rontgen

2) Kelemahan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.

Peralatan medik dan non medik belum memadai

Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan



2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI

a. Pelayanan

1) Peluang

Kerjasama dengan pengelola jaminan pelayanan

kesehatan.

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru

meningkat.

Trend kunjungan meningkat.

Tarif kompetitor relatif lebih tinggi

BPJS 2014 perlunya penetapan posisi Balai

Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru

sesuai tupoksi Balai

Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK

Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Sesdirjen BUK.

2) Ancaman

Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

Globalisasi pelayanan kesehatan



b. Keuangan

1) Peluang

Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan

fleksibilitas pengeloaan keuangan.

Adanya program pemerintah dalam pembiayaan kesehatan

untuk masyarakat miskin

2) Ancaman

Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.

Harga kebutuhan operasional meningkat


1) Peluang

Adanya penetapan status sebagai satker PK BLU.

Perubahan struktur organisasi sesuai perubahan status.

Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang

profesional sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU

Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan

praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.

Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker

2) Ancaman

Adanya mutasi keluar SDM terlatih.

Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.



Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


1) Peluang

Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana

2) Ancaman

Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.

Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin

canggih

3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2015

dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel II. A. 1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi

No. Parameter Asumsi 2015 Realisasi 2015

1 Tingkat Inflasi 4.4% 5%

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,8% 5,7%

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp. 11.900,- /USD Rp. 12.500,-/USD

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,0% 6,2%

Sumber : Salinan Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2015 beserta Nota

Keuangan



o Tingkat inflasi sebesar 4,4 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan


o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan


o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan Balai.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2015 terdiri dari :

Tabel II. A. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan


Realisasi

2015

1 Anggaran Gaji PNS sebesar 16.29 % dari total anggaran 15.8%

2

Anggaran Biaya

operasional


3

Anggaran Biaya

Investasi


4 Tarip pelayanan berdasarkan Unit Cost 100%, 100%




Realisasi

2015

5 Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, turun 13%

6

Kebutuhan

Pengembangan

SDM

terpenuhi 100%

Terpenuhi

100%

7 Alat medik berfungsi sebesar 16 %

berfungsi

sebesar

15.31 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

� Anggaran Gaji PNS sebesar 15.8 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

� Anggaran Biaya Operasional sebesar 38.56 % dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal.

� Anggaran Biaya Investasi sebesar 43.5 % dari total anggaran

belanja agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan

non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

� Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan Balai.

� Volume pelayanan mengalami penurunan sebesar 13 %,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

target bisa tercapai.



� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat

mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan

dan optimalisasi.

� Alat medik berfungsi sebesar 15.31 % menunjukkan

pemanfaatan alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih

meningkatkan pendapatan.



B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Tabel II. B.1 Indikator Kinerja BLU

No Kategori

Area / Judul Indikator

Formula Sumber

Data

Period

e

Pengu

mpula

n

Bobot

Indik

ator

Kriteria Penilaian

Hasil

Penilaia

n AREA KLINIS

1 Kepatuhan

Terhadap

Clinical

Pathway


Pathway (CP)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Ada 5 CP yang

diimplementasik

an di Rekam

Medik dan

dievaluasi →

Skor = 100

BELUM

DILAKSA

NAKAN

1. Ada CP


Pathway adalah kepatuhan

para staf medis/ DPJP dalam

menggunakan clinical pathway

untuk memberikan asuhan

klinis pasien secara

terstandarisasi dan terintegrasi

sehingga dapat meminimalkan

adanya variasi proses asuhan

klinis.

2. Ada CP yang

diimplementasikan di Rekam

Medik

3. Ada CP yang

diimplementasikan , terintegrasi

dan dievaluasi

Ada 5 CP yang

diimplementasik

an, tapi belum

dievaluasi →

Skor = 75

Ada CP, belum

diimplementasik

an → Skor = 50

Belum ada CP →

Skor = 25

2 Persentase Kejadian Pasien Rekam Bulana 0.03 1,07 %



Jatuh 1 X 100 %

Medik n Hasil ≤ 3 % →

Skor = 100

Tidak adanya kejadian pasien

jatuh adalah tidak terjadinya

pasien jatuh selama pasien

mendapatkan pelayanan rawat

inap di rumah sakit, baik akibat

jatuh dari tempat tidur,

dikamar mandi dsb.

93 3 % ˂ Hasil ≤ 9 %

→ Skor = 75

9 % ˂ Hasil ≤ 14

% → Skor = 50

14 % ˂ Hasil ≤ 20

% → Skor = 25

Hasil ˃ 20 % →

Skor = 0

3


Formularium Nasional (KPF).

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≥ 80 % →

Skor = 100

94,11 %

6415 X 100 % 70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75


Formularium Nasional

(FORNAS) adalah kesesuaian

penulisan resep oleh DPJP

dengan Formularium Nasional

pada pasien JKN.

6816 60 % ≤ Hasil ˂ 70

% → Skor = 50

50 % ≤ Hasil ˂ 60

% → Skor = 25

Hasil ˂ 50 % →

Skor = 0

4

Tingkat

Pengendali

an Infeksi

di RS


(HAP)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.02

0

0 X 1000 Hasil ˂ 1 ‰ →

skor = 100


(HAP) adalah infeksi akut pada

parenkim paru setelah pasien

dirawat di RS ˃ 48 jam tanpa

91 1 ‰ ≤ Hasil ≤ 1,3

‰ → skor = 75

1,3 ‰ ˂ Hasil ≤

1,6 ‰ → skor =



dilakukan intubasi dan

sebelumnya tidak menderita

infeksi saluran nafas bawah.

50

1,6 ‰ ˂ Hasil ≤

1,9 ‰ → skor =

25

Hasil ˃ 1,9 ‰ →

skor = 0

5


Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 4.7 ‰ →

skor = 100

0

0 X 1000

4.7 ‰ ˂ Hasil ≤

5.2 ‰ → skor =

75


adalah infeksi yang terjadi

sebagai akibat dari

pemasangan kateter ˃ 48 jam.

3

5.2 ‰ ˂ Hasil ≤

5.7 ‰ → skor =

50

5.7 ‰ ˂ Hasil ≤

6.2 ‰ → skor =

25

Hasil ˃ 6.2 ‰ →

skor = 0

6

Capaian

Indikator

Medik

Nett Death Rate (NDR)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 24 ‰ →

skor = 100

21,50 2 X 1000

24 ‰ ˂ Hasil ≤

40 ‰ → skor =

75

Nett Death Rate adalah

banyaknya kejadian kematian

pasien yang terjadi sesudah

93 40 ‰ ˂ Hasil ≤ 65

‰ → skor = 50

65 ‰ ˂ Hasil ≤ 70



periode 48 jam setelah pasien

rawat inap masuk rumah sakit.

‰ → skor = 25

Hasil ˃ 70 ‰ →

skor = 0

7

Kejadian Nyaris Cidera

Peresapan Obat (Medication

Error)

Instalasi

Farmasi

Bulana

n 0.03

0

Hasil ˂ 5 % →

Skor = 100

Kesalahan Peresapan Obat

yang dimaksud adalah

kesalahan yang terindentifikasi

pada verifikasi resep oleh

bagian farmasi, meliputi benar

pasien, benar obat, benar

dosis, benar rute, benar waktu

pemberian, tidak ada

duplikasi, tidak ada interaksi

obat.

0 X 100 % 5 % ≤ Hasil ˂ 10

% → Skor = 75

1884 10 % ≤ Hasil ˂ 15

% → Skor = 50

15 % ≤ Hasil ˂ 20

% → Skor = 25

Hasil ≥ 20 % →

Skor = 0

8


Radiologi

Radiologi

& Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

0

0 x 100 Hasil = 100 % →

Skor = 100


Radiologi adalah Waktu yang

diperlukan untuk memberikan

jawaban kepada dokter yang

mengirim setelah keluar hasil

pemeriksaan dan mulai dibaca

oleh dokter spesialis radiologi

sampai hasilnya diterima oleh

0

90 % ≤ Hasil ˂

100 % → Skor =

75

80 % ≤ Hasil ˂ 90

% → Skor = 75

70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75

Hasil ˂ 70 % →



dokter yang mengirim (lisan

atau tulisan).

Skor = 0

9


Laboratorium

Instalasi

Laborator

ium &

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

0%

Hasil = 100 % →

Skor = 100

Waktu lapor hasil test kritis

laboratorium adalah Waktu

yang diperlukan untuk

memberikan jawaban kepada

dokter yang mengirim setelah

keluar hasil pemeriksaan dan

mulai dibaca oleh dokter

spesialis patologi klinik sampai

hasilnya diterima oleh dokter

yang mengirim (lisan atau

tulisan).

0 x 100 %

90 % ≤ Hasil ˂

100 % → Skor =

75

0 80 % ≤ Hasil ˂ 90

% → Skor = 75

70 % ≤ Hasil ˂ 80

% → Skor = 75

Hasil ˂ 70 % →

Skor = 0

10

Kematian Pasien di IGD

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ≤ 2,5 % →

Skor = 100

0%

0 X 100 % 2,5 % ˂ Hasil ≤ 3

% → Skor = 75

Kematian di IGD adalah

kematian pasien yang terjadi

dalam periode ≤ 8 jam sejak

pasien datang ke IGD

97

3 % ˂ Hasil ≤ 3,5

% → Skor = 50

3,5 % ˂ Hasil ≤ 4

% → Skor = 25

Hasil ˃ 4 % →

Skor = 0



11


Penyakit TB

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

83,33 %

5 X 100 % Hasil ˃ 85 % →

Skor = 100

Persentase capaian indikator

penyakit TB yang dimaksud

adalah angka kesembuhan

pasien TB yang

menggambarkan persentase


baru yang sembuh diantara


baru yang diobati.

6 75 % ˂ Hasil ≤ 85

% → Skor = 75

50 % ˂ Hasil ≤ 75

% → Skor = 50

25 % ˂ Hasil ≤ 50

% → Skor = 25

Hasil ≤ 25 % →

Skor = 0

12


Penyakit PPOK

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

Hasil ˃ 70 % →

Skor = 100

100%

2 X 100 % 60 % ˂ Hasil ≤ 70

% → Skor = 75


Penyakit PPOK yang dimaksud

adalah banyaknya pasien PPOK

yang ditatalaksana berhenti

merokok.

2 50 % ˂ Hasil ≤ 60

% → Skor = 50

40 % ˂ Hasil ≤ 50

% → Skor = 25

Hasil ≤ 40 % →

Skor = 0

13

Promotif

dan

Preventif


TB-HIV yang dikonseling

Rekam

Medik

Bulana

n 0.03

100% 96 X 100 %

PTBP ˃ 85 →

skor = 100


TB-HIV yang dikonseling 96

70 % ˂ Hasil ≤ 85

% → Skor = 75



adalah seluruh pasien TB baru

yang dilakukan PITC untuk

dilakukan test HIV karena

adanya risiko terjangkit HIV

yang akan memperberat

penyakikt TB-nya.

55 % ˂ Hasil ≤ 70

% → Skor = 50

40 % ˂ Hasil ≤ 55

% → Skor = 25

Hasil ≤ 40 % →

Skor = 0

14 Kepuasan

Pelanggan

Kepuasan Pelanggan (KP)

Hasil

Survey

kepuasan

pelanggan

di Rawat

Inap &

Rawat

Jalan

Semest

er 0.03

76,79 %

KP ≥ 85 → skor =

100

Kepuasan adalah pernyataan

tentang persepsi pelanggan

terhadap jasa pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh

BBKPM Makassar

70 ˂ KP ˂ 85 →

skor = 75

76,33 X 100 % 55 ˂ KP ≤ 70 →

skor = 50

Kepuasan pelanggan dapat

dicapai apabila pelayanan

diberikan sesuai atau

melampaui harapan

pelanggan. Hal ini dapat

diketahui dengan melakukan

survey kepuasan pelanggan

untuk mengetahui tingkat

kepuasan pelanggan dengan

mengacu pada kepuasan

pelanggan berdasakan indeks

kepuasan masyarakat (IKM).

99,40 40 ˂ KP ≤ 55 →

skor = 25

KP ≤ 40 → skor =

0

15 Kecepatan Respon Terhadap Survey Bulana 0.03 100%



Komplain (KRK) Kepuasan

pelanggan

, Laporan,

Rekapitul

asi

Komplain

/keluhan)

n

Kecepatan Respon Terhadap

Komplain adalah Kecepatan

Rumah sakit dalam

menanggapi komplain baik

tertulis, lisan atau melalui

mass media yang sudah

diindentifikasi tingkat resiko

dan dampak resiko dengan

penetapan grading/dampak

risiko berupa ekstrim (merah),

Tinggi (kuning), Rendah (hijau),

dan dibuktikan dengan data

dan tindaklanjut atas respon

time komplain tersebut sesuai

dengan

kategorisasi/grading/dampak

risiko.

75 ˂ KRK ≤ 100 %

→ skor = 100

50 ˂ KRK ≤ 75 %

→ skor = 75

25 ˂ KRK ≤ 50 %

→ skor = 50

KRK ˂ 25 % →

skor = 25

KKH = 3 X 100 %

3

Warna Merah:


dengan polisi, pengadilan,

kematian, mengancam

sistem/kelangsungan

organisasi, potensi kerugian

material dll.



Warna Kuning :


dengan pemberitaan

media,potensi kerugian in

material, dll.

Warna Hijau :

tidak menimbulkan kerugian

berarti baik material dan in

material.

Kriteria Penilaian :

1. Melihat data rekapitulasi

komplain yang dikategorikan

merah, kuning, hijau

2. Melihat data tindak lanjut

komplain setiap kategori yang

dilakukan dalam kurun waktu

sesuai standar.

3. Membuat persentase

jumlah komplain yang

ditindaklanjuti terhadap

seluruh komplain disetiap

kategori.

a. Komplain kategori merah

(KKM) ditanggapi dan

ditindaklanjuti maksimal 1x24



jam.

b. Komplain kategori kuning

(KKK) ditanggapai dan


hari.

c. Komplain kategori hijau

(KKH) ditanggapai dan


hari.

16

Waktu

Tunggu

Pelayanan


Kegawatdaruratan Respirasi

IGD Bulana

n 0.03

21

Menit

2037 Menit ERRT ≤ 30 →

skor = 100


Kegawatdaruratan Respirasi di

IGD adalah waktu yang

dibutuhkan pasien yang

datang dengan

kegawatdaruratan respirasi

untuk mendapatkan

penanganan segera, sejak

pasien datang di IGD BBKPM

Makassar.

97 Orang 30 ˂ ERRT ≤ 45

→ skor = 70

45 ˂ ERRT ≤ 60

→ skor = 40

ERRT ˃ 60 →

skor = 0

17

Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ)

Intalasi

R.Jalan

Bulana

n 0.03

WTRJ ≤ 60 →

skor = 100 33,10

Menit 3972 Menit 60 ˂ WTRJ ≤ 80

→skor = 75

Waktu Tunggu Rawat Jalan 120 Orang 80 ˂ WTRJ ≤ 100



(WTRJ) adalah rata-rata waktu

yang diperlukan mulai dari

pasien yang sudah terdaftar

tiba di poliklinik sampai

dilayani dokter.

→skor = 50

100 ˂ WTRJ ≤

120 →skor = 25

WTRJ ˃ 80 →skor

= 0

18


Radiologi (WTPR)

Instalasi

Radiologi

Bulana

n 0.03

2,15

Jam

86 Jam WTPR ≤ 3 → skor

= 100


radiologi adalah rata-rata

waktu yang dibutuhkan pasien

mulai mendaftar diloket

radiologi dilanjutkan dengan

pemeriksaan oleh radiografer

sampai dengan keluarnya hasil

yang sudah di ekspertise dan

divalidasi dokter spesialis

radiologi.

40 Orang 3 ˂ WTPR ≤ 4

→skor = 75

4 ˂ WTPR ≤ 5

→skor = 50

5 ˂ WTPR ≤ 6

→skor = 25

WTPR ˃ 6 →skor

= 0

19


Laboratorium (WTPL)

Instalasi

Laborator

ium

Bulana

n 0.02

1,80

Jam

144 Jam WTPL ≤ 2 → skor

= 100


laboratorium adalah rata-rata


pasien mulai mendaftar diloket

laboratorium dilanjutkan

dengan pengambilan sampel

80 Orang 2 ˂ WTPL ≤ 3

→skor = 75

3 ˂ WTPL ≤ 4

→skor = 50

4 ˂ WTPL ≤ 5

→skor = 25



darah sampai dengan

keluarnya hasil yang sudah di

ekspertise dan divalidasi

dokter spesialis patologi klinis.

WTPL ˃ 5 →skor

= 0

20


Resep Obat Jadi (WTOJ)

Instalasi

Farmasi

Bulana

n 0.04

28,25

Menit

2260 Menit WTOJ ≤ 30 →

skor = 100

Waktu tunggu pelayanan resep

obat jadi adalah rata-rata


pasien menyerahkan resep

obat di loket apotek sampai

dengan

menerima/mendapatkan obat

jadi dari petugas farmasi di

apotek rawat jalan.

80 Orang 30 ˂ WTOJ ≤ 40

→skor = 75

40 ˂ WTOJ ≤ 50

→skor = 50

50 ˂ WTOJ ≤ 60

→skor = 25

WTOJ ˃ 60

→skor = 0

21


Lengkap 1 x 24 Jam (PRM)

Rekam

Medik

Bulana

n 0.02

83,87 %

80 ˂ PRM ≤ 100

→ skor = 100


Lengkap dalam 24 jam yang

dimaksud adalah jumlah

dokumen rekam medik pasein

rawat inap yang diisi lengkap

dan dikembalikan ke

pengelolah rekam medik

78 X 100% 70 ˂ PRM ≤ 80 →

skor = 75

93 60 ˂ PRM ≤ 70 →

skor = 50

50 ˂ PRM ≤ 60 →

skor = 25

PRM ≤ 50 → skor



dalam waktu ≤ 24 jam setelah

pasien pulang.

= 0

22 SDM

% Staf di Area Kritis yang

Mendapatkan Pelatihan 20

Jam / Orang Per tahun

Data

kepegawa

ian unit

kerja area

kritis,

daftar/ag

enda

diklat

tahunan,

data staf

yang ikut

pelatihan,

laporan

evaluasi

kinerja

staf.

Tahuna

n 0.03

31,58 %

Hasil ≥ 60 % →

skor = 100

Staf di area kritis yang

mendapat pelatihan 20 jam /

orang per tahun adalah staf

tenaga kesehatan yang

bertugas di area kritis seperti

IGD, HCU/ICU, HD, ICCU, unit

pelayanan kritikal lainnya

sesuai kebutuhan RS yang

telah mendapat pelatihan

khusus sesuai gap kompetensi

dan kebutuhan unit kerjanya

sebanyak minimal 20

jam/staf/tahun.

6 X 100 % 50 % ≤ Hasil ˂ 60

% → skor = 75

19 40 % ≤ Hasil ˂ 50

% → skor = 50

30 % ≤ Hasil ˂ 40

% → skor = 25

Hasil ˂ 30 % →

skor = 0

23

Sarana dan

Prasarana % Tingkat Kehandalan Sarpras

Data alat

yang akan

dinilai

kehandala

nnya,

Laporan

monitoro

ng

Tahuna

n 0.02

86,6 %

OEE ≥ 80 % →

skor = 100

Tingkat kehandalan sarana dan

prasarana atau Overall

Equipment Effectiveness (OEE)

adalah hasil pengukuran

kehandalan sarana dan

70 % ≤ OEE ˂ 80

% → skor = 75

60 % ≤ OEE ˂ 70

% → skor = 50

OEE = (0,975 X 0,89 X 0,998 ) X 50 % ≤ OEE ˂ 60



prasarana tertentu yang dilihat

dari 3 aspek yaitu :

ketersediaan, kinerja dan

kualitas.

100 % ketersedi

aan,

kinerja

dan

kualitas

dari

peralatan

tsb.

% → skor = 25

OEE ˂ 50 % →

skor = 0

A. Ketersediaan (availability) :

Ke, adalah perbandingan

jumlah hari alat beroperasi

dibagi jumlah hari alat tsb

direncanakan beroperasi.

B. Kinerja (performance) : Ki,

adalah kemampuan alat yang

ada dibagi kemampuan ideal

alat.

C. Kualitas (quality) : Ku,

adalah keluaran yang baik

yang dihasilkan oleh suatu alat

dibagi dengan total keluaran

dari alat tersebut.

24

Tingkat Penilaian Proper

Umum

dan

Operasion

al

Tahuna

n 0.02

BIRU

Sesuai penilaian KLH

Tahun 2015 s.d

2019

Proper adalah program

penilaian terhadap upaya

penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan dalam

mengendalikan pencemaran

Undang - undang No.32 Tahun

2009 Tentang Perlindung dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup RI Nomor 06

Emas ; Hijau ;

Biru → skor =

100

Merah → skor =

50



dan/atau kerusakan

lingkungan hidup serta

pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun.

Tahun 2013 Tentang Program

Penilaian Kinerja Perusahaan

Dalam Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Hitam → skor =

25

Kriteria penilaian Proper

terdori dari dua kategori, yaitu

Kriteria penilaian ketaatan dan

kriteria penilaian lebih dari

yang dipersyaratkan dalam

peraturan (beyond

compliance).



25 Level IT

Level IT yang Terintegrasi

Master

Plan IT

dan Data

progress

program

masterpla

n IT

Tahuna

n 0.02

Siloed 1

Level IT yang terintegrasi

adalah penerapan IT di RS

sesuai tingkatan atau

klasifikasi kemapanan

informasi terintegrasi yang

dijelaskan sbb :

Advanced →

skor = 100

Integrated 2 →

skor = 80

Integrated 1 →

skor = 60

● Basic/siloed 1 Enterprise :

infrastruktur dan platform

terpasang,system informasi

disiapkan untuk (a) sistem

rawat jalan terintegrasi dengan

admisi, rawat inap, billing

system serta instalasi

penunjang diagnostik.

Siloed 2 → skor =

40

Siloed 1 → skor =

20

● Siloed 2 : Infrastuktur dan


integrasi instalasi rawat inap,

penunjang diagnostik dan

back-office (keuangan, sdm dll)

sehingga seluruh system saling

terhubung dan memudahkan

perawatan dan

pemeliharaannya.



● Standar/Integrated

Enteprises : infrastuktur dan

platform lebih mendukung

operasional rumah sakit misal

aset/BMN, e-clinical HR, e-

Planning, e-Procurement.

● Advanced/Extended

Enteprises : Infrastuktur dan


kemampuan otomatisasi

manajemen, peningkatan

keamanan dan kebijakan yang

memungkinkan self

povisioning sebagai suatu

system dashboard.



C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan

a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan

Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini

pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta

hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel II. C. 1 Pencapaian Kinerja dan Target BLU

No Unit Kerja


Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

RBA 2015

Realisasi

Jan-Jun

%

RAWAT JALAN

PENDAFTARAN 10158.5 1.518 81,268,000 12,136,000 14.93 25,485,600 3.1878

DOKTER UMUM 4853.2 1.092 121,330,000 27,300,000 22.5 57,330,000 2.2932

DOKTER SPESIALIS 712.8 157 32,076,000 7,065,000 22.03 14,836,500 329.7

RESPIROLOGI ANAK 211.2 65 0 2,925,000 0 6,142,500 136.5

KONSELING BERHENTI

MEROKOK 304.7 93 4,570,500 1,395,000 30.52 2,929,500 195.3

KONSELING TB HIV 27.5 40 550,000 800,000 145.5 1,680,000 84

PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

DARAH RUTIN 1130.8 589 39,578,000 20,615,000 52.09 43,291,500 1236.9

LED 1677.5 232 13,896,000 4,640,000 33.39 9,744,000 487.2

URINE RUTIN 1665.4 468 58,289,000 16,380,000 28.1 34,398,000 982.8

MIKROSKOPIS BTA 5683.7 676 198,929,500 23,653,000 11.89 49,671,300 1419.6