RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

114
KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RENCANA B B I I S S N N I I S S D D A A N N A A N N G G G G A A R R A A N N 2021 BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419 Email: [email protected]

Transcript of RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

Page 1: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

2021

BBAALLAAII BBEESSAARR KKEESSEEHHAATTAANN PPAARRUU MMAASSYYAARRAAKKAATT MAKASSAR

Jl. A. P. Pettarani No. 43 Makassar Telp. (0411) 441497 Fax. (0411) 443419 Email: [email protected]

Page 2: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

ii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan

HidayahNya jualah sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BBKPM

Makassar Tahun 2020 dapat selesai sesuai dengan harapan.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 bahwa Badan

Layanan Umum wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan

dengan mengacu pada Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2021 ini disusun berdasarkan

pedoman penyusunan RBA yang dikeluarkan Menteri Keuangan Nomor :

66/PMK.02/2006 dan pedoman penyusunan RBA BLU dilingkungan Ditjen BUK

yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013, dengan tujuan untuk

menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan pada

tahun 2020 berdasarkan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang

masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan sesuai sumber daya yang dimiliki pada tahunsebelumnya.

Dengan selesainya penyusunan RBA BBKPM Makassar tahun 2021 akan

menjadi pedoman untuk pencapaian kinerja balai dengan optimal untuk

mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum BBKPM Makassar yang telah

ditetapkan.

Page 3: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

Masukan dan saran sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan

penyusunan RBA sekaligus juga perbaikari kinerja BBKPM Makassar ke depan.

Terima kasih yang sebesar — besarnya kepada semua pihak yang telah

mendukung sehingga tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran ini.

Makassar, September 2020

Page 4: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

iv

DAFTAR ISI

SAMPUL .................................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. . iv

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ vi

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................................. vii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... viii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .............................................................................................. x

LEMBAR PENGESAHAN PEJABAT DEWAS................................................................................ xi

BAB I.PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1

A. GAMBARAN UMUM .............................................................................................. 1

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan ................................................. 1

2. Karakteristik Bisnis Balai .................................................................................. 2

3. Maksud dan Tujuan Balai .............................................................. ................... 5

4. Kegiatan Balai................................................................................................... 5

B. VISI DAN MISI BALAI.............................................................................................. 6

C. BUDAYA BADAN LAYANAN UMUM ....................................................................... 7

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU .................................................................... 8

BAB II. KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN RBA TAHUN YG AKAN DATANG ..................... 23

A. GAMBARAN KONDISI BLU ..................................................................................... 23

1. Analisis Internal Balai ....................................................................................... 23

2. Analisis Eksternal Balai ..................................................................................... 26

3. AsumsiMakrodan Mikro......................................................................... ........ 28

B. PROSES PENILAIANKINERJA BLU........................................................................... 31

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU ................................................ 32

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan .................................................... 32

Page 5: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

v

2. Target Kinerja Balai .......................................................................................... 39

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN ............................................... 103

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU.............................................................................. 103

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN .......................................................................... 103

BAB III.PENUTUP .................................................................................................................... 105

Page 6: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

vi

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan dan Realisasi ................................................... 28

Tabel II.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan.......................................................................... 29

Tabel II.3 Indikator Kinerja BLU ....................................................................................... 31

Tabel II.4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU ................................................................. 32

Tabel II.5 Pencapaian Kunjungan Promkes dan PSD ....................................................... 36

Tabel II.6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian ..................................................... 37

Tabel II.7 Rincian Pendapatan Per UnitKerja.................................................................. 52

Tabel II.8 Rincian Belanja Per Unit Kerja ........................................................................ 57

Tabel II.9 Pagu................................................................................................................. 83

Tabel II.10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2021 ............ 84

Tabel II.11 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan per Program dan Kegiatan TA 2021 .................. 85

Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat .................................................................... 88

Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja ...................................................... 92

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU.............................................................................. 103

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU ..................................................................... 103

Tabel II.16 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104

Tabel II.17 Prakiraan Maju Belanja BLU ............................................................................ 104

Page 7: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 tentang

Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar pada

Kementerian Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum, maka dalam rangka melaksanakan tugas

tersebut, visi BBKPM Makassar adalah “ Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru

Unggulan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022”.

Untuk mencapai visi tersebut, misi BBKPM Makassar adalah (1)

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik dan atau

subspesialistik, (2) Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan kemitraan, (3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta

penelitian di bidang kesehatan paru, (4) Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik

dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit.

Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar realisasi Juli tahun 2020 :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

a. Unit Rawat Jalan 54%

b. Unit Gawat Darurat 51%

c. Unit Rawat Inap 56 %

d. Unit Radiologi 50%

e. Unit Laboratorium 49%

f. Unit Farmasi 51%

g. Unit Fisioterapi 50%

h. Unit Manajemen 80%

i. Unit Promkes dan PSD 45%

2. Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 31 Juli tahun

2020 adalah sebesar adalah sebesar Rp. 5.859.325.000,- dari yang

ditargetkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- atau mencapai 41% dari target.

Prognosa per 31 Desember 2020 adalah sebesar 14.500.000.000 ,- dari

yang ditargetkan sebesar Rp. 14.000.000.000,- atau mencapai 105% dari

target.

b. Realisasi Belanja per 31 Juli 2020 adalah sebesar Realisasi Belanja BLU

(bersih/netto) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 18.019.338.371,- atau

52% dari anggaran dalam DIPA TA 2019 Rp 34.612.201.000,- dan

realisasi belanja per 31 Juli terdiri dari : Belanja Pegawai sebesar

Page 8: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

ix

Rp.4.940.165.775,- Belanja Barang sebesar Rp.12.642.929.796,-

dan Belanja Modal sebesar Rp. 275.877.800,-.

3. Pencapaian indikator kinerja BLU sampai dengan Juli 2020 sebesar 78.83

atau kriteria BAIK A

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal, maka pada

tahun 2021 dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengendalikan

kelemahan dan ancaman, diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

Pada tahun 2021 BBKPM Makassar telah menetapkan strategi utama :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru (sertifikasi mutu) dengan

tarif kompetitif

2. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan produk layanan unggulan.

3. Meningkatkan promosi lembaga dan produk layanan dengan pemberdayaan

masyarakat, kemitraan dan perbaikan layanan informasi balai

4. Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain untuk mengurangi keterbatasan anggaran

5. Meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan asumsi – asumsi peningkatan pada sasaran kegiatan dalam

RBA, maka gambaran kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun 2021

diperkirakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan (10 – 20)% dengan optimalisasi pelayanan

Rawat Jalan dan Rawat Inap/ODC

2. Peningkatan Kinerja Keuangan (10 – 15)% dengan peningkatan kunjungan

dan penyesuaian tarif BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.

58.660.533.000,- yang bersumber dari RM sebesar Rp. 46.660.533.000,- dan BLU

sebesar Rp. 12.000.000.000,-. Belanja Modal sebesar Rp. 21.340.308.000,- untuk

pemenuhan sarana dan prasarana, Belanja Barang sebesar Rp. 25.320.225.000,-

dan belanja pegawai sebesar Rp. 8.946.511.000,-.

Berdasarkan realisasi pendapatan BBKPM Makassar 3 (tiga) tahun terakhir

diusulkan ambang batas belanja BBKPM Makassar adalah sebesar 15%.

Page 9: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

LEMBAR PENGESAHAN

x

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT MAKASSAR

Page 10: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

LEMBAR PENGESAHAN

xi

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

OLEH

PEJABAT DEWAS

BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT

MAKASSAR

Page 11: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar,

dahulu dikenal sebagai Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4).

Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 dan

selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor

532/MENKES/PER/IV/2007 menetapkan BBKPM Makassar sebagai

UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat eselon IIb. Sesuai

dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah

kerja 10 (sepuluh) propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara,

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua. dan Papua Barat

Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar

sebagai Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Kesehatan memiliki

tugas pokok dan fungsi yang spesifik di bidang pelayanan kesehatan

paru, promosi kesehatan paru masyarakat, pendidikan dan pelatihan

serta penelitian di bidang kesehatan paru masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor :

294/KMK.05/2011 tanggal 05 September 2011 BBKPM Makassar

ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan

Page 12: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

2

Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) secara penuh pada

Kementerian Kesehatan RI.

Salah satu kewajiban instansi pemerintah yang menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), sebagaimana diatur

dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang

menyatakan Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)

dimaksudkan untuk mengatasi masalah terbatasnya operasional

pelayanan karena terbatasnya dana yang diterima dan berbagai

kendala didalam pemanfaatan sumber dana terkait dengan peraturan

keuangan negara. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki perlu

dilakukan lebih professional, mandiri, efisien dan efektif agar kinerja

organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi dapat ditingkatkan seiring

dengan peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Sesuai dengan PerMenKes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007

BBKPM Makassar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan strata dua

yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan

atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat.

Sejak berstatus Badan Layanan Umum pada akhir tahun 2011,

telah banyak pengembangan pelayanan yang dilakukan. Dimulai

dengan optimalisasi pelayanan Rawat Jalan dengan melakukan

Page 13: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

3

perbaikan alur pelayanan pasien, klasifikasi pelayanan berdasarkan

Satuan Medik Fungsional (SMF), optimalisasi pelayanan Unit Gawat

Darurat, optimalisasi pelayanan Rawat Sehari (ODC) dan pelayanan

Respirologi Anak. Pengembangan UPT Edukasi Kesehatan,

peningkatan Promosi Kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan merupakan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terus

dilaksanakan Balai.

Dengan berbagai perkembangan lingkungan Balai baik

eksternal maupun internal, mengakibatkan terjadinya perubahan arah

organisasi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis

Balai 2020-2024. Keinginan untuk bertransformasi dari Balai Besar

menjadi Rumah Sakit Khusus menyebabkan terjadinya perubahan

arah strategi sekaligus perubahan pada program kerja dan kegiatan

Balai.

Program Pengembangan Pelayanan berfokus pada pemenuhan

standar menuju Rumah Sakit Khusus Paru, beberapa program dan

kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 seperti :

Pengembangan/pengadaan dan penataan sarana fisik, Pemenuhan

peralatan dan BHP, Akreditasi RS program khusus, Pengembangan

Sistem Informasi Manajemen, Pengembangan SDM, Penguatan

kemitraan dengan institusi pendidikan dan institusi pelayanan,

Peningkatan Promosi Produk Layanan Balai dan Promosi Kesehatan

Paru.

Page 14: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

4

Kegiatan dan layanan unggulan yang dikembangkan dan

ditingkatkan pemanfaatannya dalam mendukung kinerja

BBKPM Makassar sebagai Badan Layanan Umum adalah

sebagai berikut :

a. Pulmo Intervensi

b. Respirologi Anak

c. UPT Edukasi Kesehatan

d. Rujukan Lab. Mikrobiologi

e. Mobile Rontgen

f. Klinik eksekutif

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh

Sumber Daya Manusia sebanyak 172 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel I.1 : Ketenagaan

No.

Uraian PNS,

CPNS

Non

PNS Tetap

Kontrak

Jumlah

1 Medis 15 - - 15

2 Keperawatan 28 - 21 49

3 Farmasi 7 - 5 12

4 Kesehatan Masyarakat

12 - 2 13

5 Gizi 2 - 2 4

6 Keterapian Fisik 3 - - 3

7 Keteknisian Medis 16 - 3 19

8 Non Kesehatan 31 - 27 58

Jumlah 114 - 60 174

Sumber : Peta Pegawai SDM per 30 Juni 2018 BBKPM Makassar

Page 15: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

5

3. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran dari misi organisasi dan arah menyeluruh

yang akan dituju oleh organisasi maka tujuan BBKPM Makassar yang

hendak dicapai adalah :

a. Terwujudnya budaya berkinerja

b. Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru kelas A

c. Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai Pusat Rujukan

Kesehatan Paru

d. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan

e. Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai

kebutuhan masyarakat

4. Kegiatan Balai

Kegiatan yang dilaksanakan di BBKPM Makassar meliputi

Upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat

(UKM). Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Jalan

b. Menyelenggarakan pelayanan Rawat Inap

c. Menyelenggarakan pelayanan UGD

d. Menyelenggarakan Konseling Kesehatan Paru

e. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan Paru, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Page 16: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

6

f. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian

Kesehatan Paru

g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan di Kawasan Timur

Indonesia Tahun 2022”.

2. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru rujukan spesialistik

dan atau subspesialistik

2. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat

dan kemitraan

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di

bidang kesehatan paru

4. Mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam penatausahaan

sumber daya rumah sakit.

Page 17: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

7

C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI :

a. Profesional : Memberikan pelayanan sesuai dengan SOP dan

standar etika profesi

b. Santun : Memberikan pelayanan dengan rasa hormat,

senyum dan ramah.

c. Empati : Memberikan pelayanan dengan ikut memahami

perasaan orang lain.

d. Harmonis : Bekerja sama secara sinergis dalam memberikan

pelayanan yang penuh cinta kasih, saling

menghargai, pengertian dan menjalin keakraban.

e. Akurat : Cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan

f. Terpercaya : Tanggung jawab yang diberikan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya.

2. MOTTO :

ProSehat : Profesional, Santun, Empati, Harmonis, Akurat,

Terpercaya

Page 18: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

8

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Saat ini Struktur organisasi BBKPM Makassar masih mengacu

Permenkes No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang

Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu

terdiri dari :

1. Kepala.

2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Umum.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan membawahi :

a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

b. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan.

4. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Membawahi :

a. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

5. Koordinator Instalasi

6. Koordinator Kelompok Jabatan fungsional.

Page 19: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

9

Dengan ditetapkannya BBKPM Makassar sebagai PK BLU, maka

struktur organisasi sesuai aturan PK BLU, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala BBKPM sebagai Pimpinan BLU

2. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sebagai pengawasan internal

BBKPM Makassar.

3. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan sebagai pejabat

teknis dibidang pelayanan dan penunjang kesehatan

5. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

sebagai pejabat teknis dibidang promosi dan pengembangan sumber

daya kesehatan

6. Kelompok Jabatan fungsional

7. Dewan Pengawas sebagai pengawas eksternal sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas

BLU. BBKPM Makassar dalam pelaksanaan BLU belum

menggunakan Dewas.

Page 20: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

10

Struktur Organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar

(PK-BLU)

Page 21: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

11

Susunan Pejabat Pengelola BLU terdiri dari :

Plt. Kepala BBKPM Makassar : dr. Aswan Usman, M.Kes

Kepala Bagian Tata Usaha : -

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang: dr. Piter Sandy Tulak, Sp.P

Kepala Bidang Promosi dan PSD : Angriany Rauf, S. Si, Apt., M.Adm Kes

Uraian Tugas Pengelola BLU

KEPALA

1. Nama Jabatan : Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

2. Kepala BBKPM Makassar selaku pemimpin BLU mempunyai

kewajiban :

a. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis BLU

b. Menyiapkan RAB tahunan

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan penjabat teknis sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan

keuangan BLU

3. Uraian Tugas

1) Menetapkan Visi dan Misi BBKPM Makassar berdasarkan

rumusan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

2) Menyiapkan Rencana Strategis BBKPM Makassar dengan

mengacu pada visi dan misi serta menyesuaikan dengan

perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Page 22: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

12

3) Menetapkan usulan program/kegiatan dan menyiapkan Rencana

Anggaran BBKPM Makassar dengan mempelajari masukan dari

Kepala Bidang/Bagian serta mengacu pada kebijakan dan Renstra

BBKPM

4) Menetapkan usulan anggaran sesuai hasil analisis dari usulan

anggaran yang telah disusun oleh para Kepala bidang BBKPM

Makassar

5) Menetapkan rencana pelaksanaan program/Kegiatan BBKPM

Makassar

6) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan BBKPM Makassar

7) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan kesehatan paru

masyarakat

8) Menetapkan pedoman kerja dan standar pelayanan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan

9) Menetapkan kebijakan mutu pelayanan kesehatan paru

masyarakat

10) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan

yang dirumuskan oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

berdasarkan hasil perhitungan unit cost dan jasa pelayanan

dengan mempertimbangkan tarif Rumah Sakit disekitar

lingkungan BBKPM Makassar.

11) Menetapkan kerjasama serta prosedur pelayanan dan pembayaran

bagi masyarakat miskin

Page 23: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

13

12) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga baik kesehatan maupun non

kesehatan dan rencana pengembangan SDM di BBKPM

Makassar

13) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan BBKPM Makassar sesuai hasil analisis usulan dari

para Kepala bidang BBKPM Makassar

14) Menetapkan rencana pengembangan kegiatan dan pelayanan

15) Menetapkan usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan dan non kesehatan di BBKPM Makassar

16) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan.

17) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala Bidang Pelayanan

dan Penunjang Kesehatan

18) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas promosi kesehatan dan

pengembangan SDM berdasarkan hasil analisis dari usulan

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber

Daya

19) Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik

dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

20) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan paru

Page 24: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

14

21) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

22) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan paru masyarakat

23) Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

kesehatan paru masyarakat

24) Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan BBKPM Makassar

25) Mengawasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran

26) Memimpin, membina, mengkoordinir dan mengawasi

pelaksanaan tugas pegawai sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat

27) Menetapkan laporan berkala, laporan tahunan, laporan

akuntabilitas kinerja BBKPM Makassar

28) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai BBKPM Makassar

melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja

untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai

29) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan kepentingan BBKPM

Makassar

Page 25: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

15

BAGIAN TATA USAHA

1. Nama Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLU mempunyai

kewajiban :

a. Mengkoordinasi penyusunan RBA

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas

e. Melakukan pengelolaan utang piutang

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi

BLU

g. Menyelenggarakan system informasi manajeman keuangan.

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

3. Uraian Tugas:

1) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan usulan rencana

strategis berdasarkan rumusan Rencana Strategis yang disusun

oleh para Kepala bidang BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

rencana anggaran BBKPM Makassar berdasarkan usulan yang

dirumuskan oleh para kepala bidang BBKPM Makassar dan di

bidang Tata Usaha dan Keuangan

Page 26: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

16

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

BBKPM Makassar berdasarkan rancangan usulan pelaksanaan

kegiatan dari Bidang dan Bagian.

4) Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan usulan

kebutuhan SDM sesuai rencana strategis kepegawaian yang

disusun oleh Bidang Pengembangan SDM dan bagian

kepegawaian

5) Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

6) Menyusun rancangan usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana

prasarana

7) Melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan meliputi

verifikasi, perbendaharaan, dan akuntansi

8) Melaksanakan administrasi umum dan kepegawaian

9) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan

10) Melaksanakan dokumentasi dan informasi BBKPM Makassar

11) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan

12) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan pejabat

teknis lainnya di lingkungan BBKPM Makassar

13) Menyusun laporan berkala, laporan tahunan, dan akuntabilitas

kinerja

Page 27: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

17

14) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai di Bagian Keuangan

dan Tata Usaha melalui penilaian hasil pelaksanaan tugas serta

prestasi kerja untuk pengembangan dan pembinaan karier

pegawai

15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

BIDANG PELAYANAN DAN PENUNJANG

1) Nama jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang

2) Tugas Pokok :

3) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi di bidang pemeriksaan,

pengobatan, pelayanan rehabilitasi kesehatan paru spesialistik dan

subspesialistik dan pelayanan rujukan serta perencanaan dan evaluasi

sarana pelayanan kesehatan.

4) Uraian Tugas:

1. Merumuskan bahan penyusunan Renstra BBKPM

Makassar

2. Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan

dan rencana anggaran bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan

3. Menyusun rancangan rencana pelaksanaan

program/kegiatan bidang pelayanan penunjang kesehatan

Page 28: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

18

4. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas pelayanan medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Pelayanan Kesehatan.

5. Menyusun usulan kebutuhan fasilitas penunjang medik

berdasarkan hasil analisis dari usulan Kepala seksi

Penunjang Kesehatan

6. Menyusun rancangan rencana pengembangan SDM dan

usulan kebutuhan SDM di lingkungan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

7. Menyusun rancangan usulan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan bidang pelayanan dan penunjang kesehatan

8. Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan

sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan

penunjang kesehatan

9. Menyusun rancangan usulan penetapan tarif pelayanan

pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi

kesehatan paru

10. Menyusun rancangan usulan standar pelayanan, SOP,

petunjuk operasional dan mutu pelayanan pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan dan kegiatan penunjang

kesehatan

Page 29: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

19

11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan

penunjang kesehatan paru masyarakat

12. Mengevaluasi pelaksanaan manajemen pemeriksaan,

pengobatan, dan pelayanan rehabilitasi kesehatan paru

masyarakat, pelayanan rujukan, dan kegiatan penunjang

kesehatan serta kegiatan pemeliharaan dan pengembangan

sarana kesehatan

13. Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor

dengan unit terkait di bidang pelayanan dan penunjang

kesehatan paru

14. Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang pelayanan

dan penunjang kesehatan

15. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

16. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang

pelayanan dan penunjang kesehatan melalui penilaian

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk

pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Page 30: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

20

BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

1. Nama jabatan : Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber

Daya

2. Tugas Pokok : Melaksanakan perencanaan dan evaluasi penyuluhan

kesehatan dan konseling, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat.

3. Uraian Tugas:

1) Merumuskan bahan penyusunan renstra BBKPM Makassar

2) Menyusun rancangan usulan rencana program/kegiatan dan

anggaran bidang promosi dan pengembangan sumber daya

3) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan program/kegiatan

bidang promosi dan pengembangan sumber daya

4) Menyusun rancangan usulan rencana pengembangan SDM,

kebutuhan SDM, kebutuhan pendidikan dan pelatihan di

lingkungan bidang promosi dan pengembangan sumber daya

5) Menyusun rancangan rencana pengembangan kegiatan dan

pelayanan serta usulan kebutuhan, dan pemeliharaan sarana

prasarana di lingkungan bidang promosi dan pengembangan

sumber daya

6) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Anggaran

7) Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan

paru masyarakat

Page 31: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

21

8) Menyusun rencana penelitian dan pengembangan kesehatan paru

masyarakat

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan paru

10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan

paru masyarakat baik dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta serta LSM di bidang kesehatan

11) Melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor di bidang

penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan

sumber daya kesehatan paru masyarakat

12) Melaksanakan kerja sama lintas program dan sektor dengan unit

terkait di bidang pelayanan kesehatan paru

13) Menyusun rancangan petunjuk operasional penyuluhan kesehatan,

konseling, dan pemberdayaan masyarkat di bidang kesehatan paru

masyarakat

14) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan konseling,

pemberdayaan masyarakat, kerjasama, serta pengembangan

sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat

15) Menyusun laporan berkala dan tahunan bidang promosi kesehatan

dan pengembangan sumber daya

16) Mengevaluasi kegiatan dan kinerja pegawai bidang promosi

kesehatan dan pengembangan sumber daya melalaui penilaian

Page 32: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

22

hasil pelaksanaan tugas serta prestasi kerja untuk pengembangan

dan pembinaan karier pegawai.

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Page 33: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

23

BAB II

KINERJA BALAI TAHUN BERJALAN DAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN YANG AKAN DATANG

A. GAMBARAN KONDISI BLU

1. ANALISIS INTERNAL BALAI

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung

maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam

mencapai tujuannya yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

Merupakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus paru

Memiliki layanan unggulan Pulmo Intervensi dan

Respirologi Anak

Adanya pengembangan layanan menuju RSK Paru

Mempunyai wilayah kerja binaan dalam UKM dan UKP

2) Kelemahan

DPJP belum optimal

Belum selesainya penyusunan Clinical Pathway

Ijin operasional pelayanan perorangan belum jelas

Sistem koordinasi dengan wilayah binaan kurang jelas

Page 34: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

24

b. Keuangan

1) Kekuatan

Adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan PP

74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 tahun

2005 tentang Pengelolaan Keungan BLU

Trend pendapatan balai meningkat setiap tahun

Tarif berdasarkan Unit Cost

2) Kelemahan

Tarif klaim BPJS Balai setara dengan RS type D

Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di semua unit

Alokasi belanja modal untuk pemenuhan RSK belum

mencukupi.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

Tersedianya tenaga medis spesialistik paru menetap dan

KSO.

Tersedianya tenaga ahli patologi klinik tetap

Tersedianya tenaga ahli anak, konseling VCT-HIV AIDS

kerjasama dengan bagian UNHAS

SDM yang kompeten dan rencana pengembangan SDM

Adanya master plan SDM 5 tahun kedepan.

Penerimaan pegawai honorer dokter, perawat, administrasi

dan teknisi

Page 35: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

25

Rekruitmen pegawai BLU

Penerapan sistem Remunerasi.

2) Kelemahan

Masih kurangnya SDM sehubungan dengan pengembangan

layanan menuju RSK Paru (tenaga ahli, promosi, dan

peneliti).

Budaya kinerja organisasi belum optimal

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

Lokasi yang strategis

Aset lahan cukup luas

Gedung pelayanan (poliklinik) memadai

Memiliki mobile Rontgen

Mempunyai Gedung rawat inap

2) Kelemahan

Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal.

Peralatan medik dan non medik belum memadai

Belum terpenuhinya bangunan rawat inap dan rawat jalan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

Tingkat utilitas peralatan medis belum optimal

Sistem informasi balai belum memadai

Page 36: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

26

2. ANALISIS EKSTERNAL BALAI

a. Pelayanan

1) Peluang

Kebijakan berlakunya Jaminan Sosial Semesta/BPJS

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan paru

meningkat.

Tuntutan fasilitas pelayanan yang canggih dan bermutu

Trend kunjungan meningkat.

Tarif kompetitor relatif lebih tinggi

Peningkatan Alokasi Kegiatan Promosi Kesehatan Paru

sesuai tupoksi Balai

Dukungan Kementerian Kesehatan untuk menjadi RSK

Paru sesuai dengan surat persetujuan dari Dirjen Yankes.

Program Kemenkes Eliminasi TB tahun 2030

2) Ancaman

Banyaknya pesaing dalam pelayanan kesehatan paru.

Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

Globalisasi pelayanan kesehatan

Perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat.

Page 37: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

27

b. Keuangan

1) Peluang

Penerapan PP No 23 tahun 2005 memungkinkan

fleksibilitas pengelolaan keuangan.

2) Ancaman

Subdisi dari pemerintah akan semakin berkurang.

Harga kebutuhan operasional meningkat

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

Penetapan status sebagai satker PK BLU.

Adanya kesempatan untuk merekrut SDM yang profesional

sesuai kebutuhan sebagai pegawai BLU

Kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan

praktek/magang, penelitian dan KKN/KKNP.

Adanya jejaring kerja dengan kelurahan wilker

2) Ancaman

Adanya mutasi keluar SDM terlatih.

Adanya pesaing SDM dari luar BBKPM.

Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Page 38: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

28

d. Sarana dan Prasarana

1) Peluang

Pengembangan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Subsidi investasi untuk pengadaan sarana prasarana

2) Ancaman

Tingginya biaya pemelihaan dan kalibrasi peralatan.

Tuntutan fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin

canggih

3. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

a. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2021

dibandingkan dengan realisasinya tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

Tabel II. 1 Asumsi Makro

No. Parameter Realisasi 2019 Asumsi 2020

1 Tingkat Inflasi 3.2% 2.5% - 4.5 %

2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5.17 % 5.2% – 5.6 %

3 Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ 13.855 13.700 – 14.000

4 Tingkat Bunga SPN 3 bulan 4,6% 4,6 % - 5.2 %

Sumber : bii.go.id 2020

o Tingkat inflasi sebesar 3.2 % menyebabkan harga beli barang

kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

Page 39: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

29

o Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.17 %, akan

meningkatkan daya beli dari masyarakat.

o Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang

import kebutuhan Balai meningkat sehingga mengakibatkan

meningkatnya biaya operasional.

o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga

beli kebutuhan Balai.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun

2021 terdiri dari :

Tabel II. 2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan

No. Parameter Realisasi 2020 Asumsi 2021

1 Anggaran Gaji PNS 22% 23,42%

2 Anggaran Biaya operasional 47% 25,10%

3 Anggaran Biaya Investasi 2% 4%

4 Tarip pelayanan 100% 100%

5 Volume pelayanan 13% 13%

7 Alat medik 13,2% 2,62%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran Gaji PNS sebesar 23.42 % dari total anggaran sehingga

menambah pendapatan dan bisa menutup biaya operasional.

Page 40: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

30

Anggaran Biaya Operasional sebesar 25.10 % dari total anggaran

untuk menutup biaya operasional Balai agar pelayanan berjalan

maksimal.

Anggaran Biaya Investasi sebesar 4 % dari total anggaran belanja

agar kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik

teenuhi sehingga pendapatan meningkat.

Tarip pelayanan Balai berdasarkan Unit Cost 100%, sehingga

mampu meningkatkan pendapatan sesuai cost atau biaya yang

dikeluarkan Balai.

Volume pelayanan mengalami peningkatan sebesar 13 %,

sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan

target bisa tercapai.

Alat medik berfungsi sebesar 2.62 % menunjukkan pemanfaatan

alkes masih rendah merupakan potensi untuk lebih meningkatkan

pendapatan.

Page 41: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

31

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Tabel II. 3 Indikator Kinerja BLU

INDIKATOR 2019 2020 (SEMESTER

I)

Aspek

Keuangan

- Rasio keuangan 10.10 10.1

-Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

BLU 10.60 7.45

Jumlah Skor Aspek Keuangan 20.70 17.55

Aspek

Pelayanan

- Layanan 31.50 31.5

-Mutu dan Manfaat kepada

Masyarakat 29.78 29.78

Jumlah Skor Aspek Pelayanan 61.28 61.28

Total Skor 81.98 78.83

Hasil Penilaian Kinerja AA A

Page 42: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

32

Page 43: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

32

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja Per Unit Tahun Berjalan

a. Bidang Pelayanan dan penunjang kesehatan

Adapun jenis kegiatan dan pelayanan yang diberikan selama ini

pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar serta

hasil yang dicapai sebagai berikut:

Tabel II. 4 Pencapaian Kinerja dan Target BLU

No Uraian

Unit/Kode/Program/

Kegiatan/Akun

Pendapatan

Target dan Realisasi RBA 2020 PROGNOSA Proyeksi 2021

Volume Rupiah

Rupiah Volume

RBA

2019

Realisas

i -Jul

RBA 2019

Realisasi s/d Juli

%

Rupiah

Volume

1 UNIT RAWAT JALAN 13,015 7,028 2,226,283,856 1,202,193,282 54.0 2,337,598,048 13,666 2,671,540,627 15,618

2 UNIT GAWAT DARURAT

6,912 3,525 1,328,331,670 677,449,152 51.0 1,394,748,254 7,258 1,593,998,004 8,294

3 UNIT RAWAT INAP 1,320 739 1,758,303,257 984,649,824 56.0 1,846,218,420 1,386 2,109,963,908 1,584

4 UNIT RADIOLAGI 12,810 6,405 1,236,388,804 618,194,402 50.0 1,298,208,244 13,451 1,483,666,565 15,372

5 UNIT LABORATORIUM 17,100 8,379 1,648,320,250 807,676,923 49.0 1,730,736,263 17,955 1,977,984,300 20,520

6 UNIT FARMASI 24,100 12,291 1,573,316,465 802,391,397 51.0 1,651,982,288 25,305 1,887,979,758 28,920

7 UNIT FISIOTERAFI 3,547 1,774 58,853,698 29,426,849 50.0 61,796,383 3,724 70,624,438 4,256

8 UNIT MANAJEMEN - - 47,880,000 38,304,000 80.0 50,274,000 - 57,456,000 -

9 UNIT PROMKES & PSD 739 333 122,322,000 55,044,900 45.0 128,438,100 776 146,786,400 887

Page 44: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

33

Kinerja bidang pelayanan dan penunjang BBKPM Makassar

pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini

ditunjukkan dengan pencapaian volume kegiatan dan pendapatan

dari masing – masing unit pelayanan rata – rata melampaui target,

dimana terlihat pada tabel diatas realisasi pendapatan sampai Juli

2020 sudah mencapai rata – rata 54% dari target pendapatan

2020, sehingga diprognosakan pencapaian target tahun 2020

sekitar 105%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya

kunjungan pada rawat inap, IGD dan Klinik Pulmo Intervensi.

Kerja sama SDM ahli paru dengan Departemen Pulmonologi

Fakultas Kedokteran Unhas, Pemanfaatan pengembangan

layanan pulmo intervensi merupakan upaya yang dilakukan

dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelayanan kesehatan

paru. Dengan selesainya pengembangan ruang perawatan juga

meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur sehingga akses

pelayanan juga meningkat. Optimalisasi pemanfaatan instalasi

gawat darurat dengan pengingkatan sarana dan prasarana IGD

serta optimalisasi pelayanan pada klnik rawat jalan. Pemanfaatan

pelayanan oleh kerjasama dengan jaminan kesehatan juga

semakin meningkat dengan semakin bervariasinya serta

meningkatnya mutu pelayanan BBKPM seiring dengan telah

diperolehnya sertifikat ISO 9001:2008 tentang Manajemen Mutu

yang dilanjutkan dengan akreditasi ISO Laboratorium

Page 45: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

34

15189:2012 pada tahun 2015. Kerjasama penggunaan mobile

rontgen untuk pemeriksaan radiologi diluar gedung juga semakin

meningkat dengan meningkatnya kegiatan promosi kesehatan

seperti dengan Kimia Farma, Klinik Swasta, dan instansi

pemerintah lainnya (KKP, RS Hikmah, LAN, POLDA dan

fasyankes lainnya).

Penyesuaian tarif yang telah diterapkan berdasarkan unit cost

juga mempengaruhi kinerja pelayanan, dimana besaran tarif

tersebut ditetapkan sudah berdasarkan perhitungan unit cost.

Pendapatan dari pemeriksaan diagnostic terapi terdiri dari

pemeriksaan uji faal, nebulizer, EKG, punksi, USG, Mantoux,

Oksigen dan Fisioterapi. Pemeriksaan ini mengalami peningkatan

dengan adanya dokter ahli paru tetap dan tenaga ahli lain seperti

dokter anak dan dokter ahli dalam serta kerjasama dengan bagian

paru, anak dan radiologi UNHAS sehingga penggunaan alat – alat

diagnostik yang tersedia dapat lebih optimal. Hal ini juga sama

dengan pemeriksaan laboratorium yang juga meningkat

dikarenakan telah ada tenaga ahli patologi tetap pada BBKPM

Makassar. Sehingga jenis pemeriksaan laboratorium yang dapat

dilakukan semakin banyak dan bervariasi. Pelayanan rehabilitasi

medik (fisioterapi) juga mengalami pengingkatan dengan adanya

kerja sama ahli SDM dengan ahli Medik.

Page 46: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

35

b. Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

Kegiatan pada bidang promosi dan pengembangan sumber

daya sebagian besar merupakan cost center karena kegiatan –

kegiatan tersebut merupakan upaya kesehatan masyarakat.

Kegiatan pada promkes dan PSD yang dikenakan tarif hanya pada

kegiatan PKL/Magang/Penelitian bagi siswa dan

mahasiswa,Konseling Berhenti Merokok, Konseling Asma,

Konseling TB-HIV.

Secara umum kinerja promosi kesehatan dan pengembangan

sumber daya cukup baik namun terdapat beberapa kegiatan yang

masih perlu dikembangkan dan dilaksanakan lebih optimal,

misalnya promosi lembaga dan layanan kepada UPK lain dan

stakeholder terkait; kerjasama pelatihan dan penelitian dengan

institusi pendidikan dan upaya – upaya pengembangan sumber

daya manusia serta kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh

Balai.

Page 47: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

36

NO UNIT KERJA KUNJUNGAN

TARGET REALISASI JAN-JUN PENCAPAIAN

1 Promosi Kesehatan

a. Konseling Kesehatan Paru

- Klinik TB-Gizi 2.626 2.634 100,33% - UPT Berhenti merokok 954 710 76,45% - Klinik VCT 3.075 2.330 62,11% b. Unit Penyuluhan Kes Paru

- Penyuluhan Dalam Gedung 17.829 2.974 108,07% - Penyuluhan Luar Gedung 10x 6X 69,38% c. Sentra DOTS 2.881 2.630 93,14%

d. Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan

4X

4X

100%

- Pembekalan Teknis Penjaringan Suspek TB

2x

1X

50%

2 Pengembangan Sumber Daya

a. Pendidikan dan Pelatihan

- SDM BBKPM yg melanjutkan pendidikan

6

2

100%

- SDM BBKPM yg mengikuti pelatihan/workshop

78

19

50% b. Penelitian

1) Penelitian oleh Balai 1 0 0% 2) Kerjasama dgn institusi pendidikan

- Penelitian 54 76 67,5% - Magang/PKL/KKP 131 37 70%

Kegiatan promosi kesehatan dan pengembangan sumber daya

rata – rata sudah mencapai target per semester.

Kegiatan Promosi Kesehatan Lain yang dilaksanakan pada

tahun 2018 selain Penyuluhan dan Konseling yaitu :

a. Pemberian Bahan Makanan Tambahan (BMT) bagi pasien

baru dengan status gizi kurang

b. Promosi Kesehatan Paru melalui media cetak dan elektronik

c. Sosialisasi Kesehatan Paru

d. Koordinasi dengan kab/kota dalam pengembangan kesehatan

paru

e. Workshop TB-MDR dengan jejaring PKM sekota Makassar

f. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan

kesehatan paru

Page 48: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

37

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha yaitu terdiri dari kegiatan di Subag Umum

dan Subag Keuangan. Kegiatan di Bagian Tata Usaha terbanyak

adalah kegiatan cost center untuk memberikan dukungan untuk

kegiatan pelayanan. Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata

Usaha antara lain yaitu:

1) Kesekretariatan.

Realisasi sampai Juni 2020 kegiatan kesekretariatan yang

dilaksanakan yaitu :

a. Surat yang ditangani yaitu surat masuk 455 surat dan

jumlah surat keluar 992 surat

b. Surat Keputusan yang dikeluarkan yaitu 25 surat keputusan

c. Kegiatan persiapan apel, upacara bendera, dan rapat dinas

2) Kepegawaian.

Tabel II. 6 Realisasi Pencapaian Kinerja Kepegawaian

No Kegiatan Jumlah

1 Kenaikan pangkat reguler 5

2 Kenaikan pangkat pilihan Struktural 1

3 Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural -

4 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tugas Belajar -

5 Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ijin Belajar -

6 Usul Ujian Dinas 3

Page 49: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

38

No Kegiatan Jumlah

7 Kenaikan Pangkat Fungsional 3

8 Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional -

9 Scanning Data Pegawai 113

10 Kenaikan Gaji Berkala 27

11 SKP 112

12 KP4 Pegawai 2

13 SK CPNS 2

14 Usulan SK PNS -

15 Usulan Penerbitan SK Pensiun 3

16 Usulan Penerbitan Kartu Taspen -

17 Usulan Penerbitan Kartu Pegawai -

18 Usulan Tunjangan Bahaya Radiasi -

19 Usulan Ijin Belajar dan Pengganti Ijin Belajar 3

20 Usulan Penghargaan bagi PNS 18

21 Monev Program Kepegawaian 7x

3) Penyusunan Program dan Anggaran

Penyusunan pedoman kerja, dokumen perencanaan ( Renstra

Bisnis, RKAKL, Rencana Bisnis Anggaran )

1. Pelaporan

Penyusunan Laporan Bulanan, Semester, dan Profil BLU

Page 50: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

39

2. Kehumasan

Kegiatan humas yang dilakukan meliputi publikasi dan

dokumentasi kegiatan serta pelayanan informasi.

3. Customer Service

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan per triwulan

dengan hasil memuaskan

4. Keuangan

Realisasi Pendapatan dari Usaha Jasa Layanan BLU per 30

Juli 2020 adalah sebesar. Rp.5.859.325.000,- dari yang

ditargetkan sebesar. Rp.14.000.000.000,- atau mencapai

41% dari target,

5. Prognosa per 31 Desember 2020 adalah sebesar

Rp.14.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar.

Rp.14.000.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

2. Target Kinerja Balai

a. Sasaran

1) Sasaran BBKPM Makassar

a) Pengembangan pelayanan spesialistik kesehatan paru

sesuai kebutuhan masyarakat.

b) Tercapainya peningkatan mutu pelayanan.

c) Peningkatan profesionalisme SDM.

Page 51: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

40

d) Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan paru masyarakat.

e) Terwujudnya struktur organisasi dan personalia sesuai

kebutuhan.

f) Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan

transparan.

g) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan paru.

h) Terwujudnya pengembangan upaya pemberdayaan dan

promosi kesehatan paru masyarakat.

i) Tercapaianya peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

2) Sasaran Bidang/Bagian

a) Sasaran Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Peningkatan Mutu Pelayanan

- Perbaikan Mekanisme Rujukan

- Peningkatan Jenis Pelayanan

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pelayanan

- Pelayanan Spesialistik Kesehatan Paru di Wilayah Kerja

Page 52: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

41

b) Sasaran Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Peningkatan Jumlah Kegiatan Promosi

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan

Prasarana Upaya Promkes

- Peningkatan Kerjasama dan Dukungan Jejaring Kerja

- Peningkatan Dukungan Stake holder

- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Penyelenggaraan Diklat

- Peningkatan Frekuensi Pelatihan Jejaring

- Peningkatan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

- Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam

Pelaksanaan Penelitian

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Paru

c) Sasaran Bagian Tata Usaha

- Tersusunnya Rencana Bisnis Anggaran.

- Tercapainya target pendapatan.

- Tersedianya rancangan tarif pelayanan.

- Tercapainya peningkatan jumlah dan kompetensi SDM

mendekati standar.

Page 53: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

42

- Terlaksananya laporan- kinerja secara tepat waktu.

- Meningkatnya keakuratan output data dan informasi

berbasis SIMKES.

- Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan pelayanan dan manajemen.

b. Strategi

1) Strategi BBKPM Makassar

a) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan paru dengan

tarif kompetitif.

b) Memanfaatkan penerapan SOP untuk meningkatkan mutu

pelayanan sesuai tuntutan pelanggan.

c) Memanfaatkan SDM yang kompeten untuk menghadapi

globalisasi bidang kesehatan.

d) Memanfaatkan PP nomer 23 tahun 2005 untuk pengelolaan

keuangan yang lebih fleksibel.

e) Mengoptimalkan kerjasama dengan penyelenggara jaminan

kesehatan dan pihak lain untuk mengurangi keterbatasan

anggaran.

f) Mengupayakan sertifikasi mutu pelayanan untuk

menghadapi persaingan RS lain dan globalisasi.

g) Peningkatan promosi lembaga dan produk layanan untuk

menghadapi persaingan.

h) Mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian di

Page 54: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

43

bidang kesehatan paru.

i) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan promosi

kesehatan paru.

2) Strategi Bidang/Bagian

a) Strategi Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Mewujudkan pelayanan kesehatan paru yang berkualitas

dengan tarif yang kompetitif.

- Mewujudkan pelayanan prima kesehatan paru sesuai

dengan SOP.

- Peningkatan promosi.

- Mewujudkan sertifikasi mutu pelayanan.

- Mewujudkan inovasi, deferensiasi dan deversifikasi

layanan.

- Optimalisasi upaya promotif dan preventif masalah

kesehatan paru..

- Meningkatan dan perluasan kerjasama dengan

penyelenggara asuransi.

Page 55: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

44

b) Strategi Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan

konseling kesehatan paru.

- Mengembangkan media promosi kesehatan paru di

lingkungan internal maupun melalui media massa.

- Meningkatkan kegiatan promosi kesehatan paru melalui

strategi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan

masyarakat.

- Mengembangkan surveilans perilaku kesehatan paru.

- Menetapkan standar kompetensi tenaga kesehatan untuk

masing – masing unit layanan di BBKPM Makassar.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pendidikan berkelanjutan.

- Program pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

melalui pelatihan teknis yang terakreditasi kementerian

kesehatan.

- Menjadikan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan

yang diselenggarakan terakreditasi.

- Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan

untuk melakukan penelitian dan pengembangan layanan

kesehatan paru.

Page 56: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

45

- Program diseminasi hasil penelitian dan pengembangan

layanan kesehatan paru baik kepada internal maupun

eksternal terkait.

- Secara aktif mengikuti kegiatan ilmiah yang berkaitan

dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

c) Strategi Tata Usaha

- Terwujudnya perencanaan program dan kegiatan sesuai

aturan PK BLU

- Penerapan disiplin anggaran keuangan.

- Penerapan efisiensi secara menyeluruh.

- Menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP)

Keuangan.

- Tercapainya koordinasi dalam perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana.

c) Kebijakan

1) Kebijakan BBKPM Makassar

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan

kebijakan yang meliputi :

1. Mengembangkan dan menambah jenis pelayanan serta

pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap danberkualitas

Page 57: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

46

untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan paru

masyarakat

2. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan pihak lain

(kemitraan) untuk mendukung program kesehatan paru

3. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan penelitian

kesehatan paru

4. Menambah dan melatih SDM untuk mengoptimalkan

kegiatan pelayanan

5. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui jejaring

kerja untuk merubah prilaku masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

6. Memanfaatkan jejaring kerja untuk pemberdayaan

masyarakat dalam mendukung pengembangan program

7. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk

mengoptimalkan pelayanan

8. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk

mengubah prilaku masyarakat

9. Memanfaatkan PP No. 23 tahun 2005 tentang PK BLU

untuk pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel

2) Kebijakan Bidang/Bagian

a) Kebijakan Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penerapan Standar Operasional Prosedur.

Page 58: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

47

- Peningkatan kepuasan pelanggan dengan penerapan

pelayanan prima.

- Ketepatan diagnosis dan efektifitas terapi.

- Penambahan gedung dan alat kesehatan sesuai dengan

perekembangan IPTEKDOK.

b) Kebijakan Bidang Promosi dan pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

- Pengembangan upaya pemberdayaan dan promosi

kesehatan paru masyarakat.

- Peningkatan advokasi dan kemitraan dengan

stakeholder.

- Pengembangan pelayanan konseling kesehatan paru.

- Peningkatan profesionalisme SDM melalui pendidikan

dan pelatihan.

- Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan paru.

c) Kebijakan Bagian Tata Usaha

- Mengupayakan aplikasi sistem keuangan (billing

system) di unit kerja.

- Penyusunan tarif berdasarkan perhitungan unit cost.

- Pengembangan program SIMKES.

Page 59: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

48

- Laporan keuangan per bulan, triwulan, semester dan

tahunan dengan tepat waktu.

- Peningkatan kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana secara berkala.

- Peningkatan dukungan sarana dan parasarana melalui

pengadaan atau KSO.

- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM melalui

usulan formasi dan perekrutan tenaga BLU.

Page 60: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

49

d. Program

1) Program BBKPM Makassar

Penyusunan program dilakukan berdasarkan strategi dan

kebijakan yang dijabarkan sebelumnya yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Prima

b) Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c) Pengadaan Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai

d) Penatalaksanaan Sistem Rujukan di Wilayah Kerja

e) Pengembangan Layanan Kesehatan Paru

f) Pengadaan Gedung, Alkes dan Sarana Penunjang Lainnya

g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

h) Pelayanan Kesehatan Paru di Wilayah Kerja Secara Berkala

i) Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

j) Promosi Kesehatan Melalui Penyuluhan dan Konseling

k) Pengadaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

l) Pemeliharaan Sarana & Prasarana Upaya Promosi

m)Pelatihan /Sosialisasi Kader/Jejaring Kerja

n) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan &

Instansi lain

o) Pertemuan Koordinasi dengan Stakeholder

p) Pengusulan Formasi CPNS

q) Rekruitmen Pegawai BLU

r) Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Paru

Page 61: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

50

s) Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam pendidikan dan

pelatihan

t) Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Paru Non Balai

u) Pelaksanaan Penelitian, PKL dan Magang

v) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Paru

2) Program Bidang/Bagian

a) Program Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan

- Penambahan jenis pelayanan spesialistik kesehatan paru

dan pernafasan.

- Peningkatan mutu dan pelayanan mutu.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Peningkatan pelayanan prima.

b) Program Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya

Kesehatan

- Pemberdayaan masyarakat.

- Promosi kesehatan paru lainnya.

- Advokasi kesehatan paru.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Diklat dan peningkatan kapasitas SDM.

- Penelitian dan pengembangan kesehatan paru.

- Program Tata Usaha

- Penyusunan struktur organisasi sesuai aturan BLU.

Page 62: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

51

- Pengusulan formasi CPNS.

- Rekruitmen pegawai BLU.

- Penyusunan rencana program dan anggaran.

- Audit keuangan eksternal.

- Pemasaran lembaga dan produk layanan.

- Pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai.

- Pengadaan gedung dan sarana penunjang lainnya.

- Pengadaan peralatan transportasi.

- Pengadaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai.

- Pemeliharaan sarana dan prasarana.

- Dukungan manajemen lainnya.

Page 63: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

52

Tabel II. 7 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun

Pendapatan

TA 2020 TA 2021

Target Realisasi s/d Juli % Prognosa Proyeksi

I. UNIT RAWAT JALAN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 2,226,283,856 1,202,193,282 54 2,337,598,049 2,576,283,856

- Pasien BPJS 1,861,027,085 1,004,954,626 1,954,078,439 2,161,027,085

- Pasien Umum dan Non BPJS

365,256,771 197,238,656

383,519,610 415,256,771

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

B. Penerimaan RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 2,825,588,504

a Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 1,647,635,892 1,668,104,115

b. Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 1,707,484,389 1,157,484,389

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Rawat

Jalan

5,581,404,137

3,502,545,372

63

5,692,718,330

5,401,872,360

II. UNIT GAWAT DARURAT

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,328,331,670 717,299,102 54 1,394,748,254 1,628,331,670

- Pasien BPJS 1,142,665,336 617,039,281 1,199,798,603 1,392,665,336

- Pasien Umum dan Non BPJS

185,666,334 100,259,820

194,949,651 235,666,334

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0 0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

Page 64: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

53

B. Penerimaan RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 1,387,486,874

a Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008

726,340,013 688,003,235

b. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220

1,249,483,639 699,483,639

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Gawat

Darurat

3,304,155,322

2,089,048,330

63

3,370,571,906

3,015,818,544

III. UNIT RAWAT INAP

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,758,303,257 949,483,759 54 1,846,218,420 2,108,303,257

- Pasien BPJS 1,486,642,605 802,787,007

1,560,974,735 1,786,642,605

- Pasien Umum dan Non BPJS

271,660,652 146,696,752

285,243,685 321,660,652

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

0 0

B. Penerimaan RM 5,844,811,777 3,543,139,061 61 5,844,811,777 30,256,520,999

a Belanja Pegawai

1,246,182,972

810,018,932

1,246,182,972

1,207,846,194

b. Belanja Barang

2,458,285,805

1,769,965,780

2,458,285,805

6,709,141,805

c. Belanja Modal

2,140,343,000

963,154,350

2,140,343,000

21,339,533,000

Total Pendapatan Unit Rawat Inap

7,603,115,034

4,492,622,820

59

7,691,030,197

32,364,824,256

IV. UNIT RADIOLAGI

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,236,388,804 667,649,954 54 1,298,208,244 1,556,388,804

- Pasien BPJS 989,111,043 534,119,963

1,038,566,595 1,259,111,043

- Pasien Umum dan Non BPJS

247,277,761 133,529,991

259,641,649 297,277,761

Page 65: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

54

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

0 0

B. Penerimaan RM 3,206,323,361 2,454,776,662 77 3,206,323,361 2,617,986,583

a Belanja Pegawai

885,487,972

575,567,182

885,487,972

847,151,194

b. Belanja Barang

1,577,235,389

1,135,609,480

1,577,235,389

1,027,235,389

c. Belanja Modal

743,600,000

743,600,000

743,600,000

743,600,000

Total Pendapatan Unit Radiolagi

4,442,712,165

3,122,426,616

70

4,504,531,605

4,174,375,387

V. UNIT LABORATORIUM

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 1,648,320,250 890,092,935 54 1,730,736,263 1,968,320,250

- Pasien BPJS 1,422,656,200 768,234,348

1,493,789,010 1,692,656,200

- Pasien Umum dan Non BPJS

225,664,050 121,858,587

236,947,253 275,664,050

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

0 0

B. Penerimaan RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 2,649,194,556

a Belanja Pegawai

903,227,445

587,097,839

903,227,445

864,890,667

b. Belanja Barang

2,784,303,889

2,004,698,800

2,784,303,889

1,784,303,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit

Laboratorium

5,335,851,584

3,481,889,574

65

5,418,267,597

4,617,514,806

VI. UNIT FARMASI

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 1,573,316,465 849,590,891 54 1,651,982,288 1,873,316,465

Page 66: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

55

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU

1,573,316,465

849,590,891 54 1,651,982,288

1,873,316,465

- Pasien BPJS 1,323,653,176 714,772,715

1,389,835,835 1,573,653,176

- Pasien Umum dan Non BPJS

249,663,289

134,818,176

262,146,453

299,663,289

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

0 0

B. Penerimaan RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 2,019,781,952

a Belanja Pegawai

558,118,730

362,777,175

558,118,730

519,781,952

b. Belanja Barang

1,500,000,000

1,080,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Farmasi

3,631,435,195

2,292,368,066

63

3,710,101,018

3,893,098,417

VII. UNIT FISIOTERAFI

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 58,853,698 31,780,997 54 61,796,383 68,853,698

- Pasien BPJS 47,082,958 25,424,797

49,437,106 52,082,958

- Pasien Umum dan Non BPJS

11,770,740 6,356,200

12,359,277 16,770,740

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0

0

B. Penerimaan RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 408,881,430

a Belanja Pegawai

275,727,319

179,222,757

275,727,319

237,390,541

b. Belanja Barang

171,490,889

123,473,440

171,490,889

171,490,889

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Fisioterafi

506,071,906

334,477,194

66

509,014,591

477,735,128

VIII. UNIT MANAJEMEN

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

Page 67: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

56

A. Pendapatan BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 47,880,000 25,855,200 54 50,274,000 77,880,000

- Pasien BPJS 0 0

0 0

- Pasien Umum dan Non

BPJS 0 0

0 0

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 47,880,000 25,855,200

50,274,000 77,880,000

B. Penerimaan RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 4,044,102,585

a Belanja Pegawai

1,159,535,363

753,697,986

1,159,535,363

1,024,766,585

b. Belanja Barang 3,769,336,000

2,713,921,920

3,769,336,000 3,019,336,000

c. Belanja Modal

-

-

Total Pendapatan Unit

Manajemen

4,976,751,363

3,493,475,106

70

4,979,145,363

4,121,982,585

IX. UNIT PROMKES & PSD

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000

Pendapatan Jasa Layanan 1. BLU 122,322,000 66,053,880 54 128,438,100 142,322,000

- Pasien BPJS 0 0

0 0

- Pasien Umum dan Non

BPJS 0 0

0 0

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 0 0

0 0

4. Pendapatan BLU Lainnya 122,322,000 66,053,880

128,438,100 142,322,000

B. Penerimaan RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 940,914,517

a Belanja Pegawai

682,673,294

443,737,641

682,673,294

594,336,517

b. Belanja Barang 546,582,000

393,539,040

546,582,000 346,578,000

c. Belanja Modal

Total Pendapatan Unit Promkes &

PSD

1,351,577,294

903,330,561

67

1,357,693,394

1,083,236,517

TOTAL PENDAPATAN BLU

14,000,000,000

5.859.325,000

53

14,500,000,000

12,000,000,000

TOTAL PENDAPATAN RM

20,612,201,000

12,575,229,000

59

20.612.201,000

46.660.533,000

Page 68: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

57

Tabel II. 8 Rincian Belanja Per Unit Kerja

TA. 2020

TA. 2021 Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana

Kode Program/Kegiatan/IKK/Output/

Realisasi

Jan s.d

Juli

Realisasi Jan

s.d Juii

Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % Prognosa SD Vol Sat. Target SD

I. Unit Rawat Jalan 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

Nasional

2094 Kegiatan : 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU 1,792,814,384 BLU

52 Belanja Barang 1,726,283,856 845,879,089 49 1,726,283,856 BLU 1,792,814,384 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841 233,989,472 6 Org 200,520,000

Page 69: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

58

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 400,000,000 196,000,000 400,000,000 1 Thn 400,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,092,294,384 535,224,248 1,092,294,384 12 Bulan 1,192,294,384

525114 Belanja Pemeliharaan - - - - - - - -

525115 Belanja Perjalanan - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - - - - - -

53 Belanja Modal - - - - BLU - - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 3,355,120,281 2,300,352,090 69 3,355,120,281 RM 2,838,071,166 RM

51 Belanja Pegawai 1,647,635,892 1,070,963,330 65 1,647,635,892 RM 1,647,635,892 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,067,483,851 693,864,503 1,067,483,851 12 Bulan 1,067,483,851

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,010 11,057 17,010 12 Bulan 17,010

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 70,983,170 46,139,061 70,983,170 12 Bulan 70,983,170

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,556,614 14,661,799 22,556,614 12 Bulan 22,556,614

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,639,438 19,915,635 30,639,438 12 Bulan 30,639,438

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 155,816,566 101,280,768 155,816,566 12 Bulan 155,816,566

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 37,294,950 24,241,718 37,294,950 12 Bulan 37,294,950

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,328,568 22,313,569 34,328,568 12 Bulan 34,328,568

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 147,805,333 96,073,466 147,805,333 12 Bulan 147,805,333

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,997,294 42,898,241 65,997,294 12 Bulan 65,997,294

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,713,098 9,563,514 14,713,098 12 Bulan 14,713,098

512412 Pegawai Transito

52 Belanja Barang 1,707,484,389 1,229,388,760 72 1,707,484,389 RM 1,190,435,274 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 180,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

Page 70: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

59

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 12 Bulan 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 277,944,639 200,120,140 277,944,639 12 Bulan 344,059,524

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 134,455,250

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 47,500,000 34,200,000 47,500,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,300,000 2,376,000 3,300,000 - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 750,000,000 540,000,000 750,000,000 1 Pkt 400,000,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 282,364,000 203,302,080 282,364,000 - -

53 Belanja Modal - - - - RM - - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Page 71: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

6

Total BeLanja Unit Rawat Jalan 5,081,404,137 3,146,231,179 62 5,081,404,137 4,630,885,550

II Unit Gawat Darurat 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

Nasional

2094 Kegiatan : 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU 1,804,732,000 BLU

1. Belanja Barang 1,328,331,670 650,882,518 49 1,328,331,670 BLU 1,804,732,000

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 233,989,472 114,654,841 233,989,472 18 Org 601,560,000

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 391,170,198 191,673,397 391,170,198 1 Thn 400,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 703,172,000 344,554,280 703,172,000 12 Bulan 803,172,000

525114 Pemeliharaan - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

Page 72: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

61

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 1,975,823,652 1,371,749,229 69 1,975,823,652 RM 1,591,938,537 RM

1. Belanja Pegawai 726,340,013 472,121,008 65 726,340,013 RM 726,340,013 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 491,619,273 319,552,527 491,619,273 12 Bulan 491,619,273

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,187 5,972 9,187 12 Bulan 9,187

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,250,619 28,112,902 43,250,619 12 Bulan 43,250,619

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,851,876 4,453,719 6,851,876 12 Bulan 6,851,876

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,135,826 7,238,287 11,135,826 12 Bulan 11,135,826

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,714,130 25,164,185 38,714,130 12 Bulan 38,714,130

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,730,422 9,574,774 14,730,422 12 Bulan 14,730,422

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 13,128,300 8,533,395 13,128,300 12 Bulan 13,128,300

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,416,320 48,370,608 74,416,320 12 Bulan 74,416,320

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,232,361 19,651,035 30,232,361 12 Bulan 30,232,361

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,251,699 1,463,604 2,251,699 12 Bulan 2,251,699

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 1,249,483,639 899,628,220 72 1,249,483,639 RM 865,598,524 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,395,250 21,884,580 30,395,250 12 Bulan 130,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,525,250 42,138,180 58,525,250 12 Bulan 58,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

Page 73: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

62

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,255,250 53,463,780 74,255,250 12 Bulan 140,370,135

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 133,307,889 95,981,680 133,307,889 12 Bulan 133,307,889

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -

Belanja Tupoksi -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - -

521211 Belanja Bahan - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 950,000,000 684,000,000 950,000,000 1 Pkt 400,000,000

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

53 Belanja Modal - - - - RM - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Total BeLanja Unit Gawat Darurat 3,304,155,322 2,022,631,747 61 3,304,155,322 3,396,670,537

III Unit Rawat Inap 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

Page 74: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

63

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU 2,365,532,105 BLU

1. Belanja Barang 1,463,834,441 717,278,876 49 1,463,834,441 BLU 2,365,532,105 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 433,802,336 212,563,145 433,802,336 25 Org 835,500,000

525112 Belanja Barang - - - - - - 1 Thn 400,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,030,032,105 504,715,731 1,030,032,105 12 Bulan 1,130,032,105

525114 Pemeliharaan - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 5,844,811,777 4,018,924,281 69 5,844,811,777 RM 4,405,263,972 RM

1. Belanja Pegawai 1,246,182,972 810,018,932 65 1,246,182,972 RM 1,246,182,972 RM

Page 75: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

64

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 756,561,091 491,764,709 756,561,091 12 Bulan 756,561,091

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,026 11,067 17,026 12 Bulan 17,026

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 60,962,077 39,625,350 60,962,077 12 Bulan 60,962,077

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,686,472 8,246,207 12,686,472 12 Bulan 12,686,472

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,618,345 13,401,924 20,618,345 12 Bulan 20,618,345

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 145,795,473 94,767,057 145,795,473 12 Bulan 145,795,473

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,273,857 17,728,007 27,273,857 12 Bulan 27,273,857

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,332,625 15,816,206 24,332,625 12 Bulan 24,332,625

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 137,784,240 89,559,756 137,784,240 12 Bulan 137,784,240

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 55,976,201 36,384,531 55,976,201 12 Bulan 55,976,201

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,175,565 2,714,117 4,175,565 12 Bulan 4,175,565

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 2,458,285,805 1,769,965,780 72 2,458,285,805 RM 1,018,738,000 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 80,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 12 Bulan 224,255,250

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 134,455,250

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -

Belanja Tupoksi -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - -

Page 76: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

65

521211 Belanja Bahan - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,700,000 17,784,000 24,700,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,800,000 2,736,000 3,800,000 - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,609,154,805 1,158,591,460 1,609,154,805 1 Pkt 5.448,107,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 250,000,000 180,000,000 250,000,000 - -

53 Belanja Modal 2,140,343,000 1,438,939,570 67 2,140,343,000 RM 2,140,343,000 RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 450,000,000 1,000,000,000 1259 M2 21,000,000,000

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,000,000,000 850,000,000 1,000,000,000 3 Unit 340.308,000

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 140,343,000 138,939,570 140,343,000 2 Unit 140,343,000

Total BeLanja Unit Rawat Inap 7,308,646,218 4,736,203,157 65 7,308,646,218 32,770,796,077

IV Unit Radiologi 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053

Page 77: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

66

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU 1,112,212,196 BLU

1. Belanja Barang 1,036,388,804 507,830,514 49 1,036,388,804 BLU 1,112,212,196 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,176,608 11,846,538 24,176,608 - -

525112 Belanja Barang - - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,012,212,196 495,983,976 1,012,212,196 12 Bulan 1,112,212,196

525114 Pemeliharaan - - - - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 3,206,323,361 1,711,176,662 53 3,206,323,361 RM 2,565,833,857 RM

1. Belanja Pegawai 885,487,972 575,567,182 65 885,487,972 RM 885,487,972 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 590,614,713 383,899,563 590,614,713 12 Bulan 590,614,713

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 11,791 7,664 11,791 12 Bulan 11,791

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,147,797 31,946,068 49,147,797 12 Bulan 49,147,797

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,787,991 5,712,194 8,787,991 12 Bulan 8,787,991

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,293,110 9,290,522 14,293,110 12 Bulan 14,293,110

Page 78: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

67

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 49,690,550 32,298,858 49,690,550 12 Bulan 49,690,550

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,906,864 12,289,462 18,906,864 12 Bulan 18,906,864

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,850,500 10,952,825 16,850,500 12 Bulan 16,850,500

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 95,515,200 62,084,880 95,515,200 12 Bulan 95,515,200

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 38,775,030 25,203,770 38,775,030 12 Bulan 38,775,030

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,894,426 1,881,377 2,894,426 12 Bulan 2,894,426

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 1,577,235,389 1,135,609,480 72 1,577,235,389 RM 936,745,885 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,195,250 57,740,580 80,195,250 12 Bulan 180,195,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,725,250 92,682,180 128,725,250 12 Bulan 128,725,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 1 Pkt 240,370,135

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 184,455,250

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,800,000 7,056,000 9,800,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,485,000 12,589,200 17,485,000 - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

Page 79: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

68

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 634,319,389 456,709,960 634,319,389 1 Pkt 200,000,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 345,000,000 248,400,000 345,000,000 - -

53 Belanja Modal 743,600,000 743,600,000 100 743,600,000 RM 743,600,000 RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Pkt 1 Pkt 100 % 743,600,000 743,600,000 743,600,000 1 Pkt 743,600,000

Total BeLanja Unit Radiologi 4,242,712,165 2,219,007,176 52 4,242,712,165 3,678,046,053

V Unit Laboratorium 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

Page 80: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

69

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU 1,598,145,389 BLU

1. Belanja Barang 1,472,715,815 721,630,749 49 1,472,715,815 BLU 1,598,145,389 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,529,824 35,539,614 72,529,824 3 Org 72,529,824

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 474,570,426 232,539,509 474,570,426 1 Pkt 500,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 925,615,565 453,551,627 925,615,565 12 Bulan 1,025,615,565

525114 Pemeliharaan - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 3,687,531,334 2,591,796,639 70 3,687,531,334 RM 2,443,858,445 RM

1. Belanja Pegawai 903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 RM 903,227,445 RM

2094.001 Layanan Perkantoran 903,227,445 587,097,839 65 903,227,445 903,227,445

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 477,613,821 310,448,984 477,613,821 12 Bulan 477,613,821

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 8,862 5,760 8,862 12 Bulan 8,862

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,565,497 41,967,573 64,565,497 12 Bulan 64,565,497

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,680,989 18,642,643 28,680,989 12 Bulan 28,680,989

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 32,802,446 21,321,590 32,802,446 12 Bulan 32,802,446

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 59,339,860 38,570,909 59,339,860 12 Bulan 59,339,860

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 36,266,205 23,573,033 36,266,205 12 Bulan 36,266,205

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,722,397 22,569,558 34,722,397 12 Bulan 34,722,397

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 93,779,627 60,956,758 93,779,627 12 Bulan 93,779,627

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 51,203,896 33,282,532 51,203,896 12 Bulan 51,203,896

Page 81: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

70

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,243,845 15,758,499 24,243,845 12 Bulan 24,243,845

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 2,784,303,889 2,004,698,800 72 2,784,303,889 RM 1,540,631,000 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,395,250 57,884,580 80,395,250 12 Bulan 180,395,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,525,250 92,538,180 128,525,250 12 Bulan 128,525,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 224,255,250 161,463,780 224,255,250 1 Pkt 234,255,250

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 134,455,250 96,807,780 134,455,250 12 Bulan 194,455,250

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,713,672,889 1,233,844,480 1,713,672,889 1 Pkt 800,000,000

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 500,000,000 360,000,000 500,000,000 - -

53 Belanja Modal - - - - RM - RM

Page 82: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

71

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Total BeLanja Unit Laboratorium 5,160,247,149 3,313,427,389 64 5,160,247,149 4,042,003,834

VI Unit Farmasi 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU 1,669,533,425 BLU

1. Belanja Barang 1,573,316,465 770,925,068 49 1,573,316,465 BLU 1,669,533,425 BLU

Page 83: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

72

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,883,040 59,232,690 120,883,040 5 Org 167,100,000

525112 Belanja Barang 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 600,000,000 294,000,000 600,000,000 1 Pkt 600,000,000

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 852,433,425 417,692,378 852,433,425 12 Bulan 902,433,425

525114 Pemeliharaan - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 2,058,118,730 1,442,777,175 70 2,058,118,730 RM 2,370,039,230 RM

1. Belanja Pegawai 558,118,730 362,777,175 65 558,118,730 RM 558,118,730 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 327,626,114 212,956,974 327,626,114 12 Bulan 327,626,114

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 4,608 2,995 4,608 12 Bulan 4,608

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,411,591 28,867,534 44,411,591 12 Bulan 44,411,591

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,706,110 9,558,972 14,706,110 12 Bulan 14,706,110

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,849,272 10,952,027 16,849,272 12 Bulan 16,849,272

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,648,728 19,921,673 30,648,728 12 Bulan 30,648,728

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 18,650,427 12,122,778 18,650,427 12 Bulan 18,650,427

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 17,847,647 11,600,971 17,847,647 12 Bulan 17,847,647

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 48,557,407 31,562,315 48,557,407 12 Bulan 48,557,407

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,418,026 17,171,717 26,418,026 12 Bulan 26,418,026

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 12,398,800 8,059,220 12,398,800 12 Bulan 12,398,800

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 1,500,000,000 1,080,000,000 72 1,500,000,000 RM 1,811,920,500 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 80,445,250 57,920,580 80,445,250 12 Bulan 180,445,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

Page 84: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

73

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,475,250 92,502,180 128,475,250 12 Bulan 128,475,250

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -

- -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 115,649,500 83,267,640 115,649,500 - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600 72,430,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,100,000,000 792,000,000 1,100,000,000 1 Pkt 1,500,000,000

521211 Belanja Bahan - - - - - - -

53 Belanja Modal - - - - RM - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Page 85: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

74

Total BeLanja Unit Farmasi 3,631,435,195 2,213,702,242 61 3,631,435,195 4,039,572,655

VII Unit Fisioterafi 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU 73,853,698 BLU

1. Belanja Barang 58,853,698 28,838,312 49 58,853,698 BLU 73,853,698 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan - - - - - - - -

525112 Belanja Barang - - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 58,853,698 28,838,312 58,853,698 12 Bulan 73,853,698

525114 Pemeliharaan - - - - -

Page 86: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

75

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 447,218,208 302,696,197 68 447,218,208 RM 443,354,208 RM

1. Belanja Pegawai 275,727,319 179,222,757 65 275,727,319 RM 275,727,319 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 211,012,064 137,157,842 211,012,064 12 Bulan 211,012,064

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,830 1,189 1,830 12 Bulan 1,830

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 26,593,082 17,285,504 26,593,082 12 Bulan 26,593,082

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 1,364,469 886,905 1,364,469 12 Bulan 1,364,469

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,217,565 1,441,417 2,217,565 12 Bulan 2,217,565

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 7,709,451 5,011,143 7,709,451 12 Bulan 7,709,451

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,933,386 1,906,701 2,933,386 12 Bulan 2,933,386

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 2,614,343 1,699,323 2,614,343 12 Bulan 2,614,343

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,819,112 9,632,423 14,819,112 12 Bulan 14,819,112

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,020,410 3,913,267 6,020,410 12 Bulan 6,020,410

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 441,605 287,043 441,605 12 Bulan 441,605

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 171,490,889 123,473,440 72 171,490,889 RM 167,626,889 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 20,495,250 14,756,580 20,495,250 12 Bulan 20,495,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 65,421,139 47,103,220 65,421,139 12 Bulan 65,421,139

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

Page 87: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

76

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780 24,255,250 1 Pkt 24,255,250

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,455,250 24,807,780 34,455,250 12 Bulan 34,455,250

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - -

- -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - - - - - - - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan - - - - - - - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,864,000 17,182,080 23,864,000 12 Bulan 20,000,000

53 Belanja Modal - - - - RM - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Page 88: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

77

Total BeLanja Unit Fisioterafi 506,071,906 331,534,509 66 506,071,906 517,207,906

VIII Unit Manajemen 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

nasional

2094 Kegiatan : 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU 1,261,696,803

1. Belanja Barang 1,042,348,816 510,750,920 49 1,042,348,816 BLU 1,261,696,803

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 241,766,080 118,465,379 241,766,080 10 Orang 334,200,000

525112 Belanja Barang - - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 653,192,736 320,064,441 653,192,736 12 Bulan 801,151,803

525114 Pemeliharaan - - - - -

Page 89: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

78

525115 Perjalanan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 102,390,000 50,171,100 102,390,000 12 Bulan 78,345,000

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 45,000,000 22,050,000 45,000,000 12 Bulan 48,000,000

2. Belanja Modal - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 4,928,871,363 3,467,619,906 70 4,928,871,363 RM 3,575,474,791 RM

1. Belanja Pegawai 1,159,535,363 753,697,986 65 1,159,535,363 RM 1,063,099,363 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 632,959,873 411,423,917 632,959,873 12 Bulan 536,523,873

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,448 15,241 23,448 12 Bulan 23,448

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 74,914,582 48,694,478 74,914,582 12 Bulan 74,914,582

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,709,272 22,561,027 34,709,272 12 Bulan 34,709,272

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 40,157,969 26,102,680 40,157,969 12 Bulan 40,157,969

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 75,275,526 48,929,092 75,275,526 12 Bulan 75,275,526

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 44,735,242 29,077,907 44,735,242 12 Bulan 44,735,242

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 42,695,138 27,751,840 42,695,138 12 Bulan 42,695,138

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 120,737,845 78,479,599 120,737,845 12 Bulan 120,737,845

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 64,475,042 41,908,777 64,475,042 12 Bulan 64,475,042

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 28,851,426 18,753,427 28,851,426 12 Bulan 28,851,426

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 3,769,336,000 2,713,921,920 72 3,769,336,000 RM 2,512,375,428 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 473,115,250 340,642,980 473,115,250 12 Bulan 603,689,678

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 6,520,000 4,694,400 6,520,000 12 Bulan 6,520,000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 214,080,000 154,137,600 214,080,000 12 Bulan 214,080,000

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 128,025,250 92,178,180 128,025,250 12 Bulan 128,025,250

522112 Belanja Langganan Telepon 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 30,000,000 21,600,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000

Page 90: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

79

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 12 Bulan 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 229,025,250 164,898,180 229,025,250 12 Bulan 229,025,250

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 237,025,250 170,658,180 237,025,250 12 Bulan 237,025,250

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 504,750,000 363,420,000 504,750,000 12 Bulan 504,750,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 21,600,000 15,552,000 21,600,000 12 Bulan 21,600,000

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 162,230,000 116,805,600 162,230,000 12 Bulan 462,230,000

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 72,430,000 52,149,600 72,430,000 12 Bulan 72,430,000

- -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 135,722,708 97,720,350 135,722,708 - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 518,119,000 373,045,680 518,119,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 27,000,000 19,440,000 27,000,000 - -

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 103,335,000 74,401,200 103,335,000 - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 812,358,292 584,897,970 812,358,292 - -

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 82,000,000 59,040,000 82,000,000 - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,000,000 6,480,000 9,000,000 - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

3. Belanja Modal - - - - RM - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana - - -

Page 91: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

8

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Total BeLanja Unit Manajemen 5,971,220,179 3,978,370,826 67 5,971,220,179 4,837,171,594

IX Unit Promkes & PSD 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

IKU Program :

1. Jumlah kecamatan yang memiliki 1 pusk

yang tersertifikasi akreditasi

2. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal

1RSUD yang tersertifikasi akreditasi

Nasional

2094 Kegiatan : 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794

Dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya pada program pembinaan

pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan :

-Persentase UPTVertikal dengan indeks kinerja baik

- Presentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi

berjalan efektif

- Persentase satkeryangmendapatkanalokasi anggaran

sesuai dengan kinerja prioritas

A. Belanja BLU 297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM 321,480,000 BLU

1. Belanja Barang 297,926,435 145,983,953 49 297,926,435 RM 321,480,000 BLU

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 96,706,435 47,386,153 96,706,435 3 Org 100,260,000

525112 Belanja Barang - - - - - - - -

525113 Belanja Jasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 201,220,000 98,597,800 201,220,000 12 Bulan 221,220,000

525114 Pemeliharaan - - - - -

525119 Belanja Penyediaan Barjas BLU Lainnya - - - - - - - -

Page 92: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

81

2. Belanja Modal - - - - - - - BLU - BLU

2094.509 Alat Kesehatan

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

B. Belanja RM 1,229,255,294 837,276,681 68 1,229,255,294 RM 916,623,794 RM

1. Belanja Pegawai 682,673,294 443,737,641 65 682,673,294 RM 632,673,294 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 393,015,068 255,459,794 393,015,068 12 Bulan 343.015.068

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,895 9,682 14,895 12 Bulan 14,895

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 50,769,142 32,999,942 50,769,142 12 Bulan 50,769,142

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 15,270,440 9,925,786 15,270,440 12 Bulan 15,270,440

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 22,048,442 14,331,487 22,048,442 12 Bulan 22,048,442

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 39,932,074 25,955,848 39,932,074 12 Bulan 39,932,074

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,379,420 15,846,623 24,379,420 12 Bulan 24,379,420

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 23,340,496 15,171,322 23,340,496 12 Bulan 23,340,496

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 63,155,061 41,050,790 63,155,061 12 Bulan 63,155,061

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 34,460,881 22,399,573 34,460,881 12 Bulan 34,460,881

512211 Belanja Uang Lembur 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 16,287,375 10,586,794 16,287,375 12 Bulan 16,287,375

512412 Pegawai Transito

2. Belanja Barang 546,582,000 393,539,040 72 546,582,000 RM 283,950,500 RM

Belanja Mengikat

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 56,295,250 40,532,580 56,295,250 12 Bulan 86,295,250

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat - - - - - - - -

521115 Honor Operasional Satuan Kerja - - - - - - - -

522111 Belanja Langganan Listrik 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,000,000 17,280,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000

522112 Belanja Langganan Telepon - - - - - - - -

522113 Belanja Langganan Air 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 3,000,000 2,160,000 3,000,000 1 Pkt 3,000,000

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - - - - - - -

Page 93: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

82

522191 Belanja Jasa Lainnya - - - - - - - -

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 24,255,250 17,463,780 24,255,250 12 Bulan 124,255,250

523123 BelanjaBarangPersediaan Pemel. Peralatan dan Mesin 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 14,000,000 10,080,000 14,000,000 12 Bulan 14,000,000

524111 Belanja perjalanan biasa - - - - - - - -

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - - - - -

Belanja Tupoksi - -

2094.509 Layanan Operasional UPT BLU - -

521211 Belanja Bahan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 212,347,250 152,890,020 212,347,250 - -

522191 Belanja Jasa Lainnya 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 91,704,000 66,026,880 91,704,000 - -

524111 Belanja perjalanan biasa 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 67,655,000 48,711,600 67,655,000 1 Pkt 32,400,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 43,825,250 31,554,180 43,825,250 - -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - - - - - - -

521213 Honor Output Kegiatan 12 Bulan 7 Bulan 58.00% 9,500,000 6,840,000 9,500,000 - -

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai - - - - -

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi - - - - -

521211 Belanja Bahan - - - - - - - -

53 Belanja Modal - - - - - RM

2094.506 Gedung Layanan

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - - - -

2094.509 Alat Kesehatan

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

2094.951 Layanan Internal / Pengadaan Saranan & Prasarana

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - - - - - - -

Total BeLanja Unit Promkes & PSD 1,527,181,729 983,260,634 64 1,527,181,729 1,238,103,794

TOTAL BLU 14,000,000,000 5,859,325,000 41 12,500,000,000 BLU 12,000,000,000

TOTAL RM 20,612,201,000 12.715.904,000 61 21.150.458,000 RM 46.660.533,000

TOTAL 34.612.201,000 18.019.338.371 52 33.650.458.000 TOTAL 58.660.533,000

Page 94: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

83

Tabel II. 9 Pagu

Pagu

Sumber Dana (SD) TA 2020 TA 2021

RM 20.612.201.000 46,660,533,000

RMP

PNBP

14,000,000,000

12,000,000,000

BLU

A. TA Berjalan 12,127,159,000.

B. Saldo Kas 310,573,945

PLN

HLN

PDN

HDN

Page 95: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

84

Tabel II. 10 Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2021

REKAPITULASI PENDAPATAN TA. 2021

Target

A. Pendapatan BLU

12,000,000,000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11,779,798,000

- Pasien BPJS

10,917,838,403

- Pasien Umum dan Non BPJS 861,959,597

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya 220,202,000

TOTAL PENDAPATAN

12,000,000,000

Page 96: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

88

Tabel II.12 Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian

Realisasi s.d Juli 2020

Prognosa TA 2021

2020

I. PENDAPATAN 5,859.325,000 14,500,000,000 12,000,000,000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 5,859,325,000 14,500,000,000 12,000,000,000

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 1,262,302,946 2,337,598,049 2,576,283,856

Kunjungan 408,429,145 756,350,269 806,350,269

Poli Umum 395,488,850 732,386,760 782,386,760

Poli Khusus 198,499,997 367,592,588 417,592,588

One Day Care 147,815,725 273,732,823 323,732,823

Poli Anak 112,069,229 207,535,609 246,221,416

Pendapatan Usaha Gawat Darurat 753,164,057 1,394,748,254 1,628,331,670

UGD 247,573,487 458,469,420 532,052,836

Injeksi Adona 52,569,373 97,350,691 107,350,691

Pemeriksaan Dokter Umum 131,439,364 243,406,230 313,406,230

Pemeriksaan Dokter Spesialis 321,581,833 595,521,914 675,521,914

Pendapatan Usaha Rawat Inap 996,957,947 1,846,218,420 2,108,303,257

Manthoux Test 125,868,644 233,090,081 303,090,081

EKG 187,445,347 347,121,013 417,121,013

Rawat Inap 510,552,367 945,467,346 1,045,467,346

Faal Paru (Spirometrie) 173,091,589 320,539,980 342,624,817

Pendapatan Usaha Radiologi 701,032,452 1,298,208,244 1,556,388,804

Thoraks 1 Posisi 316,043,777 585,266,253 655,266,253

Thoraks 2 Posisi 219,686,436 406,826,733 476,826,733

USG 85,872,387 159,022,938 219,022,938

USG Tanpa Print 79,429,852 147,092,319 205,272,879

Pendapatan Usaha Laboratorium 934,597,582 1,730,736,263 1,968,320,250

Darah Rutin 302,502,385 560,189,603 566,773,590

Mikroskopis BTA 202,793,696 375,543,881 381,543,881

Biakan 28,676,215 53,104,102 58,104,102

Faal Hati 42,541,672 78,780,874 88,780,874

Faal Ginjal 29,815,929 55,214,683 65,214,683

Gula Darah 33,188,818 61,460,774 81,460,774

Asam Urat 24,059,879 44,555,332 64,555,332

Resistensi Test 26,212,583 48,541,820 68,541,820

LED 30,661,604 56,780,749 76,780,749

Albumin 23,405,300 43,343,149 63,343,149

Billirubin 22,905,695 42,417,953 62,417,953

Urine Rutin 40,159,317 74,369,106 94,369,106

Darah Lengkap 34,602,684 64,079,045 84,079,045

Urine Lengkap 23,568,567 43,645,495 53,645,495

Cholesterol 24,081,044 44,594,525 54,594,525

HDL/LDL 21,602,668 40,004,941 50,004,941

Page 97: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

89

Triggliserida 23,758,505 43,997,232 53,997,232

Feces 61,020 113,000 113,000

Pendapatan Usaha Farmasi 892,070,436 1,651,982,288 1,873,316,466

Pendapatan Usaha Fisioterafi 33,370,047 61,796,383 68,853,698

Pastural Drainage 8,641,919 16,003,553 17,003,553

Latihan Pernapasan 3,547,766 6,569,937 7,569,937

MWD 3,551,578 6,576,997 7,576,997

USD 2,961,510 5,484,277 6,484,277

Exercise Terapi 2,814,461 5,211,964 6,211,964

Nebulizer 3,075,234 5,694,878 6,694,878

Terapi Oksigen 8,777,579 16,254,775 17,312,090

Pendapatan Operasional Lainnya 69,356,574 128,438,100 142,322,000

Ambulan 15,150,819 28,057,073 33,057,073

Pendidikan dan Pelatihan 28,681,734 53,114,323 57,914,323

Konseling 25,524,020 47,266,704 51,350,604

Pendapatan Lain-lain 0

Pendapatan Non Operasional 27,147,960 50,274,000 77,880,000

Sewa Gedung 14,742,000 27,300,000 47,300,000

Sewa Ruang Rapat 8,814,392 16,322,949 20,322,949

Jasa Giro 3,591,568 6,651,051 10,257,051

II. BELANJA OPERASIONAL 22,322,633,850 31.810.925.000 37.320.225.000

A. BELANJA BARANG BLU 5,000,309,920 14,000,000,000 12,000.000,000

Belanja Barang BLU 5,000,309,920 14,000,000,000 12,000.000.000

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 741,924,000 2,005,200,000 2.745.470.000

- Belanja Barang BLU 597,136,320 1,809,504,000 2.679.520.000

- Belanja Jasa BLU 3,600,000,000 6,000,000,000 6.675.561.000

- Belanja Jasa Lainnya - - 840.420.000

- Belanja Perjalanan 13,729,600 137,296,000 503.669.000

- Belanja Peralatan dan Mesin - 689.919.000 483.760.000

- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 47,520,000 48,000,000 50,000,000

B. BELANJA RM 17,322,323,930 19,810,925,000 25.320.225.000

1. Belanja Pegawai 5,255,206,450 7,652,271,000 8.946.511.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5,255,206,450 7,652,271,000 8.946,511.000

Belanja Gaji Pokok PNS 3,347,730,100 5,029,610,000 5.441.570.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS 57,850 90,000 74,000

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 229,204,950 286,265,000 349.122,000

Belanja Tunj. Anak PNS 84,609,200 105,903,000 104.388.000

Belanja Tunj. Struktural PNS 93,333,500 114,870,000 114,870,000

Belanja Tunj. Fungsional PNS 363,967,500 492,627,000 704.538.000

Belanja Tunj. PPh PNS 28,291,250 44,282,000 50.817.000

Belanja Tunj. Beras PNS 211,478,800 282,793,000 277.212,000

Belanja Uang Makan PNS 576,576,000 879,120,000 1.068.144.000

Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 97,000,000 200,000,000 200,000,000

Page 98: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

90

Belanja Tunjangan Umum PNS 132,700,100 204,154,000 118.790.000

Belanja Uang Lembur 57,257,200 88,088,000 95,480,000

2. Belanja Barang 12,067,117,480 12,158,654,000 16.373.714,000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,457,865,840 8,358,147,000 6.412.935.000

Belanja keperluan perkantoran 971,224,480 1,421,113,000 609.541.000

Belanja penambah daya tahan tubuh 472,784,000 872,784,000 872,784,000

Belanja pengiriman surat dinas 3,000,000 6,000,000 6,000,000

Honor Operasional Satuan Kerja 226,880,000 321,120,000 389.000.000

Belanja Langganan Listrik 592,000,000 720,000,000 792,000,000

Belanja Langganan Telepon 17,000,000 36,000,000 36,000,000

Belanja Langganan Air 30,000,000 60,000,000 60,000,000

Belanja langganan daya dan jasa lainnya 553,000,000 659,000,000 1,097,000,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi - - -

Belanja jasa lainnya 1,112,500,000 1,122,086,000 175.000.000

Belanja biaya pemeliharaan Gedung 852,500,000 1,055,070,000 852,500,000

Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 483,030,000 689,690,000 -

Belanja barang non operasional lainnya 56,900,000 681,882,000 60.000,000

Belanja perjalanan Biasa 1,087,440,000 1,576,633,000 815.731.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54,000,000 54,000,000 54,000,000

Belanja bahan - -

Layanan Operasional UPT BLU 17.000,000 32,400,000 -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000 32,400,000 -

Belanja Perjalanan Biasa - - -

Belanja Bahan - - -

Honor Output Kegiatan - - -

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - - -

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- - -

Obat Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 3,403,783,080 3,768,107,000 8,487,261,000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

3,403,783,080 3,768,107,000 8,487,261,000

III. BELANJA MODAL 1,507,599,530 1.339.533.000 21.340.308.000

1. Belanja Modal BLU - - -

Pengadaan Peralatan Medis -

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Fasilitas Perkantoran - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

2. Belanja Modal RM 275.877.800 1.000.000.000 21.340.308.000

Pembangunan Gedung APBN -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.000.000.000

Pengadaan Peralatan Medis APBN 0 533.692.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 533.692.000

Pengadaan Fasilitas Perkantoran 275.877.800 466,308,000 340.308,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.877.800 466,308,000 340.308,000

Page 99: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

91

IV. Surplus/(Defisit) (I-II) -16,652,633,850 -18,425,201,000 -25.320.225.000

V Penggunaan Saldo Kas BLU - 0 0

VI Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V) -16,652,633,850 -18,425,201,000 -25.320.225.000

VII Penerimaan RM (II.B+III.2) 18,829,923,460 19,425,201,000 46.660.533.000

VIII. Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII) 2,177,289,610 1.000.000,000 21.340.308.000

IX. TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 24,499,923,460 34.612.201.000 58.660.533.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 23,830,233,380 34.612.201.000 58,660,533,000

Page 100: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

92

Tabel II.13 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

NO

URAIAN

VOLUME

LAYANA

N

JUMLAH

1

Unit Rawat Jalan

4,415,247,429

Biaya Langsung

3,622,962,639

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

345,282,159

Biaya Modal

1 TH

450,000,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

645,665,100

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang

Pelayanan

1 TH

1,572,144,900

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

350,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

37,800,000

- Telepon/Gas/Sampah Medis

1 TH

28,980,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

2,520,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

190,570,480

Biaya Tidak Langsung

792,284,790

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

228,690,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

67,953,600

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

50,145,975

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

177,106,600

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

119,391,400

Page 101: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

93

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

122,845,690

Biaya Lain-lain

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH

6,750,000

- Pakaian Dinas

1 PKT

19,401,525

2

Unit Gawat Darurat

3,769,680,542

Biaya Langsung

3,357,357,957

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

451,033,499

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

338,318,878

Biaya Bahan

- Biaya BHP Penunjang Pelayanan

1 TH

1,524,048,300

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

899,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

10,800,000

- Telpon

1 TH

8,280,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

125,877,280

Biaya Tidak Langsung

412,322,585

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

65,340,000

- Insentif Petugas Jaga

1 TH

315,000,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

7,550,400

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

5,571,775

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

8,567,400

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

2,154,600

Page 102: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

94

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

2,538,410

Biaya Lain-lain

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH

5,600,000

3

Unit Rawat Inap

7,521,112,528

Biaya Langsung

6,805,326,294

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

221,208,138

Biaya Modal

1 TH

820,000,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

917,217,500

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang

Pelayanan

1 TH

2,419,238,640

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

656,901,489

- Pemeliharaan Gedung

1 PKT

830,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

8,640,000

- O2

1 TH

6,624,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

576,000

Belanja Barang

-Belanja BHP Non Medis

1 TH

924,920,526

Biaya Tidak Langsung

715,786,234

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

52,272,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

3,020,160

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

2,228,710

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

423,000,000

Page 103: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

95

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

234,250,000

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

1,015,364

4

Unit Radiologi

2,509,920,464

Biaya Langsung

2,272,827,448

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

184,994,804

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

532,326,600

Biaya Bahan

- Biaya BHP Penunjang Pelayanan

1 TH

1,043,286,940

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

380,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

19,440,000

- O2

1 TH

14,904,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

1,296,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

96,579,104

Biaya Tidak Langsung

237,093,016

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

117,612,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

24,161,280

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

23,178,584

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

41,123,520

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

20,894,720

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

10,122,912

Page 104: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

96

5

Unit Laboratorium

6,537,469,494

Biaya Langsung

4,193,990,399

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

219,405,278

Biaya Modal

1 TH

873,225,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

895,763,105

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang

Pelayanan

1 TH

3,920,107,000

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

85,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

23,760,000

- O2

1 TH

18,216,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

1,584,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

156,930,016

Biaya Tidak Langsung

343,479,095

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

143,748,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

22,651,200

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

21,548,520

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

96,458,200

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

50,356,000

Biaya Lain-lain

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH

2,250,000

- Pakaian Dinas

1 PKT

6,467,175

Page 105: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

97

6

Unit Farmasi

6,010,944,886

Biaya Langsung

3,910,807,024

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

266,519,210

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

516,584,630

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, BHP Penunjang Pelayanan

1 TH

5,100,000,000

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

3,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

3,240,000

- O2

1 TH

2,484,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

1,216,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

17,763,184

Biaya Tidak Langsung

100,137,862

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

19,602,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

22,651,200

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

15,682,520

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

26,203,142

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

7,436,000

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

8,563,000

7

Unit Fisioterapi

607,648,313

Biaya Langsung

571,974,643

Page 106: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

98

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

78,661,675

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

261,422,736

Biaya Bahan

- Biaya Obat-obatan, Reagens, BHP Penunjang

Pelayanan

1 TH

209,619,320

Biaya Pemeliharaan

- Pemeliharaan Alkes & Kalibrasi Alat

1 PKT

4,000,000

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

4,320,000

- O2

1 TH

3,312,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

288,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

10,350,912

Biaya Tidak Langsung

35,673,670

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

26,136,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

3,020,160

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

2,228,710

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

3,426,960

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

861,840

8

Unit Manajemen

4,651,395,323

Biaya Langsung

2,041,180,300

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

235,216,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

426,856,300

Belanja Jasa

Page 107: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

99

- Listrik

1 TH

180,000,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

4,320,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

431,288,000

Biaya Lain-lain

- Biaya Cetakan Medis

1 TH

738,500,000

- Biaya ATK

1 TH

25,000,000

Biaya Tidak Langsung

2,610,215,023

Biaya Pegawai

- Honor Pengelola Anggaran

1 TH

117,840,000

- Honor Pengelola PNBP BLU

1 TH

47,160,000

- Honor Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

1 TH

8,160,000

- Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang /

Jasa

1 TH

5,040,000

- Honor penyusun RBA

1 TH

37,800,000

- Honor Tim SAI

1 TH

17,000,000

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

356,400,000

- Honor SPI

1 TH

10,800,000

Biaya Perjalanan Dinas

1 TH

1,087,400,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

82,368,000

Belanja Jasa

- Telepon

1 TH

36,100,000

Biaya Pemeliharaan

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

66,861,300

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

102,808,800

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

96,950,923

-Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

72,526,000

Biaya Lain-lain

Page 108: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

100

- Jasa Konsultan Akuntan Publik

1 PKT

48,000,000

- Kajian Manajemen Mutu ISO

1 PKT

205,000,000

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH

212,000,000

9

Unit Promkes dan PSD

2,127,039,022

Biaya Langsung

902,090,322

Biaya Jasa Pelayanan

12 BLN

190,345,000

Biaya Pegawai

- Biaya Gaji dan Tunjangan

1 TH

370,100,122

Belanja Jasa

- Listrik

1 TH

72,000,000

- PAM & Sumur Pompa Dalam

1 TH

2,880,000

Belanja Barang

-Belanja Keperluan Perkantoran

1 TH

172,515,200

Biaya Lain-lain

- Biaya ATK

1 TH

94,250,000

Biaya Tidak Langsung

1,224,948,700

Biaya Pegawai

- Gaji Pegawai Non PNS

1 TH

178,200,000

- Honor Output Kegiatan

1 TH

16,500,000

Biaya Perjalanan Dinas

1 TH

540,932,000

Biaya Bahan

- Penambah Daya Tahan Tubuh

1 TH

41,184,000

- Makanan Tambahan Penderita TBC

1 TH

162,000,000

Belanja Jasa

- Biaya Jasa Profesi

1 TH

26,625,000

- Biaya Insentif PMO

1 TH

30,000,000

Biaya Pemeliharaan

Page 109: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

101

- Biaya Cleaning Service

12 BLN

44,574,200

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor

12 BLN

68,539,200

- Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

12 BLN

28,728,000 -Biaya PemeliharaandanOperasionalKendaraan

Dinas

12 BLN

21,757,800 Biaya Lain-lain

- Biaya Penyelenggaraan

1 TH

54,150,000

- Pakaian Dinas

1 PKT

11,758,500

TOTAL BIAYA

58,660,533,000

Page 110: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

102

Biaya Layanan per Unit Kerja menjelaskan keseluruhan biaya yang timbul dalam

satu anggaran yang berdasarkan basis akrual.Klasifikasi biaya sesuai dengan

kebutuhan Rumah Sakit dan Karakteristik Badan Layanan Umum.

Pengelompokannya dibagi menjadi :

a) Biaya Langsung

Biaya Langsung merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan

pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi ,biayan pegawai. Biaya

bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya

lansung lainnya, yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan

oleh Rumah Sakit.

b) Biaya Tidak Langsung

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk

administrasi dan yang bersifat umum dan tidak terait secara langsung dengan

kegiatan pelayanan Rumah Sakit. Biaya ini meliputi Biaya Pegawai, biaya

administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, biaya

promosi, biaya bunga, dan biaya administrasi bank.

Page 111: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

103

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BBKPM Makassar telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 tentang

Manajemen Mutu dan ISO Laboratorium 15189:2012.

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Tabel II.14 Ambang Batas Belanja BLU

Tahun Target Realisasi Capaian % Ambang Batas

2018 10,000,000,000 10,500,000,000 105% 15%

2019 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%

2020 14,000,000,000 14,500,000,000 104% 15%

2021 12,000,000,000 12,500,000,000 104% 15%

F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

Tabel II.15 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode

Program/Kegiatan/Sumb er Pendapatan/

Kode Akun

TA

2018

TA

2019

TA

2020

TA

2021

TA

2022

024.04.07 Program: Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094

424,111

Kegiatan: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Pendapatan Jasa Pelayanan

Rumah Sakit

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

Total Pendapatan 10,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 14,000,000,000

Page 112: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

104

Tabel II. 16 Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode

Program/Kegiatan/Su

mb er Pendapatan/

TA TA

2019

TA

2020

TA

2021

TA

2022 Kode Akun 2018

024.04.07 Program:

Pembinaan

Pelayanan Kesehatan

2094

Kegiatan: Dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada

program pembinaan

pelayanan Kesehatan

36,733,074,000

33,150,458,000

33.425.201000

46,660,533,000

42,201,226,234

Total Belanja 36,733,074,000 33,150,458,000 33.425.201.000 46,660,533,000 42,201,226,234

Tabel II.17 Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja BLU

PAGU BELANJA TARGET PENDAPATAN TOTAL

TA 2018 36,733,074,000 10,000,000,000 46,733,074,000

TA 2019 33,150,458,000 12,000,000,000 45,150,458,000

TA 2020 33,425,201,000 14,000,000,000 47.425.201.000

TA 2021 46.660.533.000 12,000,000,000 58.660.533.000

TA 2022 52,201,226,234 14,000,000,000 66.201.226.234

Page 113: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

105

BAB III

PENUTUP

Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2021 merupakan penjabaran dari

Rencana Strategi BBKPM Makassar tahun 2020-2024 berisi uraian kinerja BLU

BBKPM Makassar 2020 dan target-target kinerja yang akan dicapai pada tahun

2021.

Sumber pembiayaan BBKPM Makassar berasal dari penerimaan balai

dan subsidi pemerintah (APBN). Dengan memperhatikan peningkatan trend

kunjungan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, dan hasil-hasil kinerja sampai

dengan Juli 2020 yaitu posisi indikator Kinerja BLU 82 serta persentase realisasi

pendapatan usaha dan jasa layanan BLU sampai Juli tahun 2020 adalah sebesar

adalah sebesar Rp. 5.859.325.000,- dari yang ditargetkan sebesar. Rp.

14.000.000.000,- atau mencapai 41% dari target. Prognosa per 31 Desember

2020 adalah sebesar 14.500.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.

14.500.000.000,- atau mencapai 105% dari target.

Anggaran belanja tahun 2020 sebesar Rp. 34.612.201.000,- berasal dari rupiah

murni dan pendapatan BLU

Untuk mencapai target pendapatan usaha dan jasa layanan BLU pada

tahun 2021 dilakukan beberapa strategi antara lain mengembangkan produk

layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, penyesuaian tarif, peningkatan

dan pengoptimalan kerjasama dengan penyelenggara jaminan kesehatan dan

pihak lain serta peningkatan promosi lembaga dan produk layanan.

Program dan kegiatan akan difokuskan pada pengembangan mutu dan

kelembagaan, penyelenggaraan operasional perkantoran, pengembangan

layanan balai, pengelolaan sistem informasi, alat kesehatan, promosi kesehatan,

dan pengadaan sarana prasarana.

Dalam menjalankan tupoksinya, BBKPM Makassar masih

membutuhkan subsidi pemerintah dalam jumlah besar. Subsidi ini terutama

digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan cost center seperti

kegiatan pelayanan UKM. Selain untuk kegiatan UKM, subsidi pemerintah juga

Page 114: RENCANA BBIISSNNIISS DDAANN AANNGGGGAARRAANN

106

dibutuhkan untuk belanja pegawai dan peningkatan sarana prasarana. Sebagai

PK BLU baru, BBKPM Makassar perlu peningkatan sarana prasarana dan

pengadaan barang habis pakai yang menunjang peningkatan pelayanan. Rencana

anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 58.660.533.000,- yang bersumber dari

RM sebesar Rp. 46.660.533.000,- dan PNBP BLU sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

Proyeksi Capaian Indikator Kinerja BLU di tahun 2021 yaitu 78.83 atau kriteria

BAIK A.

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dan

pencapaian target pendapatan adalah masih kurangnya SDM dalam tenaga

Medik Spesialis dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana yang telah

dikembangkan, beberapa jenis layanan yang dioptimalkan/dikembangkan

pengajuan tarifnya masih dalam proses penetapan. Penetapan penyesuaian tarif

akan membutuhkan waktu untuk pembahasan dan persetujuan penetapannya.

Diharapkan subsidi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan kegiatan dalam

rangka pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perorangan sehingga dapat meningkatkan kinerja BBKPM Makassar.