RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 KANTOR … · Page 1 No I n d i k a t o r T a r g e t S e...

No I n d i k a t o r

T a r g e t

S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000

Jumlah surat masuk Jumlah surat masuk 550 surat 550 surat 3,500,000 3,500,000

Jumlah surat keluar Jumlah surat keluar 450 surat 450 surat

1 rekening 1 rekening 20,100,000 20,100,000

Jumlah rekening air Jumlah rekening air 1 rekening 1 rekening

1 rekening 1 rekening

3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000

1 unit 1 unit

Jumlah buku cek Jumlah buku cek 1 buku 1 buku 500,000 500,000 Membeli buku cek Membeli buku cek

30 kali 30 kali

1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000

20 jenis 20 jenis

42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000

Membeli alat tulis kantor Membeli alat tulis kantor

Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000 Membeli barang cetakan Membeli barang cetakan

3 jenis 3 jenis Fotokopi rutin Fotokopi rutin

13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000

Membeli alat-alat listrik Membeli alat-alat listrik

Jumlah SKHU Jumlah SKHU 4 SKHU 4 SKHU 3,960,000 3,960,000

12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000

12 kali 12 kali

12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000

1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000

Pelaksanaan pameran Pelaksanaan pameran

12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000

60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000

1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

S a s a r a nS t r a t e g i s

P r o g r a m /K e g i a t a n

S a s a r a nP r o g r a m / K e g i a t a n

I n d i k a t o rP r o g r a m /K e g i a t a n

T a r g e tK i n e r j a


P a g u A n g g a r a nP r o g r a m /K e g i a t a n

R e n c a n aA k s i K i n e r j a

Penanggung Jawab Setelah

Perubahan

J a d w a l K e g i a t a nS e t e l a h P e r u b a h a n

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Meningkatnya pelayanan perkantoran

Persentase pelayanan perkantoran yang memadai

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran


Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu


Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Tersedianya jasa surat menyurat


Menginventarisir kebutuhan ATK surat menyurat


Kasubbag TU

Membeli ATK untuk surat menyurat


Kasubbag TU

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Jumlah rekening telepon


Menghubungi PLN, Telkom dan PDAM


Kasubbag TU

Membayar tagihan rekening telepon, listrik dan air


Kasubbag TU

Jumlah rekening listrik


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional


Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional


Jumlah motor yg dibayar pajaknya


Melakukan pengecekan STNK mobil dan motor


Kasubbag TU

Jumlah minibus yg dibayar pajaknya


Membayar pajak mobil dan motor


Kasubbag TU

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Tersedianya buku cek dan rekening koran


Kasubbag TU

Jumlah cetak rekening koran


Mengambil cetak rekening koran di Bank Lampung


Kasubbag TU

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Terlaksananya jasa kebersihan kantor


Jumlah tenaga kebersihan


Menghubungi petugas/ tenaga kebersihan kantor


Kasubbag TU

Jumlah jenis alat kebersihan


Membeli bahan dan alat kebersihan


Kasubbag TU

Pelaksanaan kebersihan kantor


Kasubbag TU

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Tersedianya alat tulis kantor


Jumlah jenis alat tulis kantor


Menginventarisir kebutuhan ATK kantor


Kasubbag TU

Kasubbag TU

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Kasubbag TU

Jumlah jenis penggandaan


Kasubbag TU

Fotokopi RKA dan RKA Perubahan


Kasubbag TU

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah jenis komponen listrik


Menginventarisir kebutuhan alat-alat listrik dan elektronik


Kasubbag TU

Kasubbag TU

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Tersedianya bahan bacaan


Membayar tagihan langganan surat kabar


Kasubbag TU

Penyediaan Makanan dan Minuman


Tersedianya makan minum rapat dan tamu


Jumlah penyediaan makan minum rapat


Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamu


Kasubbag TU

Jumlah penyediaan makan minum tamu


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan konsultasi luar daerah


Pembuatan SPT perjalanan dinas


Kasubbag TU

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah


Kasubbag TU

Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran


Terlaksananya pameran pembangunan


Jumlah pelaksanaan pameran


Koordinasi dengan instansi terkait tentang pembuatan stand pameran


Kasubbag TU

Membeli bahan/material pameran


Kasubbag TU

Pembuatan stand pameran


Kasubbag TU

Kasubbag TU

Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah


Jumlah bulan pelaks. koordinasi dan pembinaan dalam daerah




Kasubbag TU

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah


Kasubbag TU

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur


Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Terpeliharanya gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang dipelihara


Menghubungi tukang untuk pemeliharaan gedung kantor


Kasubbag TU

3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000

1 unit 1 unit

6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000

3 unit 3 unit

1 unit 1 unit

20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000

2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000

100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000

4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000

2,600,000 2,600,000

7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000

2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000

1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%

65,784,000 65,784,000

Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi

40,976,000 40,976,000





Pemeliharaan gedung kantor


Kasubbag TU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


Jumlah motor yang dipelihara


Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas


Kasubbag TU

Jumlah minibus yang dipelihara


Perawatan kendaraan dinas


Kasubbag TU

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Jumlah komputer yang dipelihara


Menginventarisir kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor


Kasubbag TUJumlah mesin tik

yang dipeliharaJumlah mesin tik yang dipelihara

Jumlah genset yang dipelihara


Perawatan peralatan kantor


Kasubbag TU

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur


Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai dengan aturan


Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal


Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


Menginventarisir kursus dan pelatihan yang ada


Kasubbag TU

Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek


Kasubbag TU

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD


Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja


Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktuPenyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD


Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD


Membuat laporan capaian kinerja dan keuangan


Kasubbag TU

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


Tersusunnya laporan keuangan semesteran


Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran


Membuat laporan semesteran


Kasubbag TU

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran


Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran


Membuat laporan prognosis


Kasubbag TU

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun


Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun


Membuat laporan keuangan akhir tahun


Kasubbag TU

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD


Tersusunnya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD


Jumlah dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD


18 dokumen

18 dokumen

Menyusun dokumen perencanaan SKPD serta dokumen evaluasinya


Kasubbag TU

Pengelolaan Keuangan Daerah


Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah


Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah


Membuat SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor Kesbangpol


Kasubbag TU

Pelaksanaan tugas sesuai dengan penunjukkannya


Kasubbag TU

Membayar honor pejabat pengelola keuangan daerah


Kasubbag TU

Meningkatnya deteksi dini dan penanganan konflik sosial

berkurangnya jumlah konflik sosial

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN


Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun stabilitas politik yang demokratis dan dinamis


Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat


Persentase cakupan wilayah rawan konflik

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan


Jumlah peserta sosialisasi


200 orang peserta

200 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Kab. Lampung Barat


Kasi Kesbang

Menghubungi narasumber sosialisasi


Kasi Kesbang

Membuat surat undangan sosialisasi


Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Membuat laporan akhir kegiatan


Kasi Kesbang

Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme


Terlaksananya sosialisasi bahaya radikalisme, terorisme dan premanisme




100 orang peserta

100 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.


Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang


Jumlah rakor Jumlah laporan 1 kali 3 laporan 15,302,000 15,302,000

3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500

129,573,000 129,573,000

100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000

143,015,000 143,015,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Pelaksanaan tes urine

Jumlah peserta Jumlah peserta 52,829,000 52,829,000


100

Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/ Orang Asing (WNA)


Terlaksananya rapat koordinasi tim pemantau kunjungan tamu luar daerah/orang asing (WNA)


Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing dan TKA


Kasi Kesbang

Membuat surat undangan rapat koordinasi


Kasi Kesbang

Pelaksanaan rapat koordinasi


Kasi Kesbang

Membuat laporan akhir kegiatan rakor


Kasi Kesbang

Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk secara formal

Persentase kelompok masyarakat yang bermitra dengan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN


Meningkatnya peran serta lembaga non pemerintah dalam pembangunan daerah


Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kabupaten Lampung Barat


forum Silaturahmi dan Pembinaan ORMAS/LSM Kabupaten Lampung Barat


Terlaksananya forum silaturahmi dan pembinaan Ormas/LSM Kab. Lampung Barat


Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan


250 0rang peserta

250 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika


Kasi Hubtarga

Menghubungi narasumber sosialisasi dan pelatihan


Kasi Hubtarga

Membuat surat undangan sosialisasi dan pelatihan


Kasi Hubtarga

Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan


Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga

Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik


terlaksananya Penyusunan data Base


Jumlah dokumen data base Kesbangpol


Membuat SK Kepala Kantor tentang Tim Data Base Kesbang dan Politik


Kasi Hubtarga

Melakukan pendataan ke kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat


Kasi Hubtarga

Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat


Terlaksananya tes urine bagi pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat


Jumlah PNS yang mengikuti tes urine


650 orang peserta

650 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemda

Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN

Propinsi LampungMenghubungi BNN Propinsi Lampung

Membuat surat undangan tes urine

Membuat laporan akhir kegiatan tes urine

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila


Terlaksananya revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila


100 orang peserta

100 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila


Kasi Hubtarga

Menghubungi narasumber kegiatan


Kasi Hubtarga

Membuat surat undangan kegiatan


Kasi Hubtarga

Pelaksanaan kegiatan revitalisasi


Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga

Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat


Terlaksananya rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Lampung Barat


Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat


Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

Jumlah Laporan 12 bulan 12 laporan 38,570,000 38,570,000

4

76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000

71,760,000 71,760,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

12 bulan 10 berkas 22,034,000 22,034,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

111,794,000 111,794,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik

Kasi Politik

6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah


terlaksananya Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah


Jumlah Operasional Tim Kewaspadaan Dini



Kasi Kesbang

membuat laporan akhir kegiatan rapat koordinasi


Kasi Kesbang

Menurunnya kasus konflik terkait politik

Persentase masyarakat sadar politik

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT


Meningkatnya kesadaran politik masyarakat


Persentase partai politik yang difasilitasi

Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik


Terlaksananya koordinasi forum-forum diskusi politik


Jumlah peserta diskusi politik


200 orang peserta

200 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Koordinasi Forum Diskusi Politik


Menghubungi narasumber forum diskusi


Membuat surat undangan forum diskusi


Pelaksanaan forum diskusi politik




Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik


Terlaksananya penyediaan jasa tim peneliti dan pemeriksa persyaratan bantuan keuangan partai politik


Jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik

Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi

Membuat SK Bupati tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan


Pelaksanaan rapat tim peneliti dan pemeriksa


Penelitian dan pemeriksaan serta verifikasi berkas/proposal pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik


Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik


Terlaksananya sosialisasi undang-undang bidang politik




300 orang peserta

300 orang peserta

Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik








Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden


Terlaksananya tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden


Jumlah operasional tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden

Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden

Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Prtesiden


Pelaksanaan rapat tim desk


Pelaksanaan piket staf sekretariat


Monitoring situasi dan kondisi menjelang pemilu serta penghitungan suara


Menyampaikan hasil monitoring dan penghitungan suara ke Kesbangpol Propinsi dan Kemendagri



T a r g e t Target Jadwal Kegiatan Realisasi Jadwal Kegiatan

S e b e l u m S e t e l a h TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

S e b e l u m S e b e l u m S e t e l a h Sebelum Setelah S e b e l u m S e t e l a h S e b e l u m S e t e l a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

1 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000






3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000

1 unit 1 unit


30 kali 30 kali

1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000

20 jenis 20 jenis

42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000

Jumlah jenis cetakan Jumlah jenis cetakan 7 jenis 7 jenis 29,200,000 29,200,000


13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000

Membeli alat-alat listrik


12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000

12 kali 12 kali

12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000

1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000


12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000

60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000

1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT









PerubahanTW

1TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4









Kasubbag TU



Kasubbag TU






Kasubbag TU



Kasubbag TU








Kasubbag TU





Kasubbag TU


Kasubbag TU





Kasubbag TU






Kasubbag TU





Kasubbag TU



Kasubbag TU






Kasubbag TU

Membeli alat tulis kantor

Membeli alat tulis kantor

Kasubbag TU


Membeli barang cetakan

Membeli barang cetakan

Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU






Kasubbag TU

Membeli alat-alat listrik

Kasubbag TU




Kasubbag TU






Kasubbag TU








Kasubbag TU



Kasubbag TU






Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU

Kasubbag TU






Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU

3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000

1 unit 1 unit

6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000

3 unit 3 unit

1 unit 1 unit

20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000

2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000

100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000

4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000

2,600,000 2,600,000

7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000

2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000

1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%

65,784,000 65,784,000

Pelaksanaan sosialisasi

40,976,000 40,976,000




Kasubbag TU






Kasubbag TU





Kasubbag TU












Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU






Kasubbag TU






Kasubbag TU






Kasubbag TU




18 dokumen

18 dokumen



Kasubbag TU






Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU










200 orang peserta

200 orang peserta



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang


Kasi Kesbang



Kasi Kesbang




100 orang peserta

100 orang peserta



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500

129,573,000 129,573,000

100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000

143,015,000 143,015,000




100


Kasi Kesbang



Kasi Kesbang




Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s







250 0rang peserta

250 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga






Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga




650 orang peserta

650 orang peserta



Kasi Politik

Menghubungi BNN Propinsi Lampung

Menghubungi BNN Propinsi Lampung

Kasi Politik




100 orang peserta

100 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga




Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang


4

76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000

71,760,000 71,760,000

12 bulan 10 berkas 22,034,000 22,034,000

111,794,000 111,794,000


6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000

1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A





Kasi Kesbang



Kasi Kesbang









200 orang peserta

200 orang peserta



Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik






Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik




300 orang peserta

300 orang peserta



Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik


Kasi Politik



Kasi Politik








Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik



Kasi Politik


T a r g e t



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 242,660,000 242,660,000






3 unit 3 unit 1,736,000 1,736,000

1 unit 1 unit


30 kali 30 kali

1 orang 1 orang 15,202,000 15,202,000

20 jenis 20 jenis

42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000




13 jenis 13 jenis 6,475,000 6,475,000



12 kali 12 kali 12,410,000 12,410,000

12 kali 12 kali

12 bulan 13 bulan 108,948,000 108,948,000

1 kali 1 kali 9,999,000 9,999,000


12 bulan 12 bulan 19,895,000 19,895,000

12 bulan 12 bulan 12,000,000 12,000,000

60.00% 60.00% 63,815,000 63,815,000











Perubahan


TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4















Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU











Kasubbag TU





Kasubbag TU





Kasubbag TU





Kasubbag TU









Kasubbag TU





Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU

Kasubbag TU





Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU

Kasubbag TU







Kasubbag TU









Kasubbag TU











Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU

Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU

Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

Terlaksananya Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

Terlaksananya Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

Jumlah Bulan Pemakaian Internet Kantor

Jumlah Bulan Pemakaian Internet Kantor

Pelaksanaan Pembayaran Internet Kantor

Pelaksanaan Pembayaran Internet Kantor

Kasubbag TU







1 gedung 1 gedung 10,000,000 10,000,000

3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000

1 unit 1 unit

6 unit 6 unit 5,250,000 5,250,000

4 unit 4 unit

1 Unit 1 Unit 1,400,000 1,400,000

Pengadaan Mebelair Pengadaan Mebelair 1 Unit 1 Unit 7,000,000 7,000,000

20.00% 20.00% 16,500,000 16,500,000

2 orang 2 orang 16,500,000 16,500,000

100.00% 100.00% 113,099,000 113,099,000

4 dokumen 4 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000

2,599,000 2,599,000

18 orang 18 orang 104,000,000 104,000,000









Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU





Kasubbag TU









Kasubbag TU

Jumlah Laptop yang dipelihara

Jumlah Laptop yang dipelihara



Kasubbag TU

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Terlaksananya Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Membuat draft kelengkapan administrasi pengadaan barang


Kasubbag TU

Memeriksa draft kelengkapan administrasi pengadaan barang


Kasubbag TU

Penyelesaian kelengkapan administrasi pengadaan barang dan penanda tanganan surat pesanan barang/surat perjanjian


Kasubbag TU

Pemeriksaan dan penerimaan barang


Kasubbag TU

Terlaksananya Pengadaan Sofa

Terlaksananya Pengadaan Sofa

Jumlah Pengadaan Sofa

Jumlah Pengadaan Sofa



Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU















Kasubbag TU



Kasubbag TU















Kasubbag TU









Kasubbag TU









Kasubbag TU









Kasubbag TU







18 dokumen

18 dokumen



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU

2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 101,938,500 101,938,500

1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%

85,288,500 85,288,500



3 20.00% 20.00% 263,607,500 263,607,500

73,707,000 73,707,000

100 buku 100 buku 23,795,000 23,795,000


















225 orang peserta

225 orang peserta



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

Kasi Kesbang



Kasi Kesbang







Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s













150 0rang peserta

150 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga









Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga





100 orang peserta

100 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga







Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

100


4

76.92% 100.00% 162,048,000 162,048,000

59,643,000 59,643,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik


Kasi Politik

Kasi Politik

74,401,000 74,401,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik


Kasi Politik

963,668,000 963,668,000 R A T A - R A T A



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang








Kasi Kesbang



Kasi Kesbang















140 orang peserta

140 orang peserta





























150 orang peserta

150 orang peserta










T a r g e t



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 188,060,000 188,060,000






3 unit 3 unit 1,500,000 1,500,000

1 unit 1 unit


30 kali 30 kali

1 orang 1 orang 10,700,000 10,700,000

20 jenis 20 jenis

42 jenis 42 jenis 11,000,000 11,000,000




13 jenis 13 jenis 6,500,000 6,500,000



12 kali 12 kali 11,400,000 11,400,000

12 kali 12 kali

12 bulan 13 bulan 65,000,000 65,000,000

1 kali 1 kali 10,000,000 10,000,000


12 bulan 12 bulan 14,700,000 14,700,000

60.00% 60.00% 52,665,000 52,665,000

1 gedung 1 gedung 7,500,000 7,500,000

3 unit 3 unit 40,165,000 40,165,000

1 unit 1 unit











Perubahan


TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4















Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU











Kasubbag TU





Kasubbag TU





Kasubbag TU





Kasubbag TU









Kasubbag TU





Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU

Kasubbag TU





Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU

Kasubbag TU







Kasubbag TU









Kasubbag TU











Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU

Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU















Kasubbag TU



Kasubbag TU









Kasubbag TU





Kasubbag TU

6 unit 6 unit 5,000,000 5,000,000

3 unit 3 unit

1 unit 1 unit

20.00% 20.00% 7,500,000 7,500,000

2 orang 2 orang 7,500,000 7,500,000

100.00% 100.00% 87,500,000 87,500,000

4 dokumen 5 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 1,000,000 1,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,000,000 2,000,000

1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000

2,600,000 2,600,000

7 orang 8 orang 78,400,000 78,400,000

2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 120.00% 122,062,000 122,062,000

1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%

65,784,000 65,784,000


40,976,000 40,976,000

















Kasubbag TU















Kasubbag TU



Kasubbag TU















Kasubbag TU









Kasubbag TU









Kasubbag TU









Kasubbag TU







18 dokumen

18 dokumen



Kasubbag TU









Kasubbag TU



Kasubbag TU



Kasubbag TU
















200 orang peserta

200 orang peserta



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

Kasi Kesbang



Kasi Kesbang







100 orang peserta

100 orang peserta



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang

Kasi Kesbang



Kasi Kesbang







Kasi Kesbang

3 20.00% 20.00% 400,383,500 400,383,500

129,573,000 129,573,000

100 buku 100 buku 15,238,000 15,238,000

143,015,000 143,015,000 Kasi Politik

Kasi Politik




100


4

76.92% 100.00% 308,752,000 308,752,000

71,760,000 71,760,000 Kasi Politik

Kasi Politik







Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s













250 0rang peserta

250 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga









Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga







650 orang peserta

650 orang peserta


Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN

Propinsi LampungMenghubungi BNN Propinsi Lampung







100 orang peserta

100 orang peserta



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga



Kasi Hubtarga







Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang



Kasi Kesbang








Kasi Kesbang



Kasi Kesbang















200 orang peserta

200 orang peserta





Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik


Kasi Politik

Kasi Politik

111,794,000 111,794,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik


Kasi Politik

6 bulan 24 laporan 103,164,000 103,164,000

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

1,166,922,500 1,166,922,500 R A T A - R A T A

























300 orang peserta

300 orang peserta


























T a r g e t

Penanggung Jawab

Target Jadwal Kegiatan Realisasi Jadwal Kegiatan

Rencana Realisasi TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 100.00% 188,060,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk 550 surat 3,500,000 Kasubbag TU

Jumlah surat keluar 450 surat Kasubbag TU

Jumlah rekening telepon 1 rekening 20,100,000 Kasubbag TU

Jumlah rekening air 1 rekening Kasubbag TU

Jumlah rekening listrik 1 rekening

3 unit 1,500,000 Kasubbag TU

1 unit Kasubbag TU

Jumlah buku cek 1 buku 500,000 Membeli buku cek Kasubbag TU

Jumlah cetak rekening koran 30 kali Kasubbag TU

Jumlah tenaga kebersihan 1 orang 10,700,000 Kasubbag TU

Jumlah jenis alat kebersihan 20 jenis Kasubbag TU

Kasubbag TU

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 42 jenis 11,000,000 Kasubbag TU

Membeli alat tulis kantor Kasubbag TU

Jumlah jenis cetakan 7 jenis 29,200,000 Membeli barang cetakan Kasubbag TU

Jumlah jenis penggandaan 3 jenis Fotokopi rutin Kasubbag TU

Kasubbag TU

Jumlah jenis komponen listrik 13 jenis 6,500,000 Kasubbag TU

Membeli alat-alat listrik Kasubbag TU

Jumlah SKHU 4 SKHU 3,960,000 Kasubbag TU

12 kali 11,400,000 Kasubbag TU

12 kali

12 bulan 65,000,000 Kasubbag TU

Kasubbag TU

Jumlah pelaksanaan pameran 1 kali 10,000,000 Kasubbag TU

Kasubbag TU

Pembuatan stand pameran Kasubbag TU

Pelaksanaan pameran Kasubbag TU

12 bulan 14,700,000 Kasubbag TU

Kasubbag TU

60.00% 52,665,000

1 gedung 7,500,000

Kasubbag TU

Kasubbag TU

Jumlah motor yang dipelihara 3 unit 40,165,000

Kasubbag TU

Jumlah minibus yang dipelihara1 unit Kasubbag TU

Jumlah komputer yang dipelihara 6 unit 5,000,000

Kasubbag TUJumlah mesin tik yang dipelihara 3 unit

Jumlah genset yang dipelihara 1 unit Kasubbag TU

20.00% 7,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 orang 7,500,000 Kasubbag TU

Kasubbag TU

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT




Realisasi Indikator Program/Kegiatan

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

R e n c a n aA k s i

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4






























Membeli dan menyediakan makanan dan minuman untuk rapat bulanan dan tamuJumlah penyediaan makan

minum tamu





























100.00% 87,500,000

4 dokumen 1,000,000 Kasubbag TU





Pengelolaan Keuangan Daerah 7 orang 78,400,000 Kasubbag TU

Kasubbag TU

Kasubbag TU

2 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 20.00% 122,062,000

1.47% 2.21% 2.21% 1.47% 1.47% 2.21% 2.21% 1.47%

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi 200 orang peserta 65,784,000 Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Pelaksanaan sosialisasi Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Jumlah peserta sosialisasi 100 orang peserta 40,976,000 Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Pelaksanaan sosialisasi Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Jumlah rakor 1 kali 15,302,000 Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

3 20.00% 400,383,500

250 0rang peserta 129,573,000 Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

100 buku 15,238,000 Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

650 orang peserta 143,015,000 Kasi Politik

Kasi Politik
































Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme.Menghubungi narasumber sosialisasi



Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/

Orang Asing (WNA)







1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

1 kasu

s

2 kasu

s

1 kasu

s
















Membuat SK Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Tes Urine Bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan PemdaMenghubungi BNN Propinsi Lampung


Jumlah peserta 100 orang peserta 52,829,000 Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Kasi Hubtarga

Jumlah rakor 1 kali 21,158,500 Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

100 Kasi Kesbang

12 bulan 38,570,000 Kasi Kesbang

Kasi Kesbang

476.92% 308,752,000

Jumlah peserta diskusi politik 200 orang peserta 71,760,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

12 bulan 22,034,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Jumlah peserta sosialisasi 300 orang peserta 111,794,000 Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Pelaksanaan sosialisasi Kasi Politik

Kasi Politik

6 bulan 103,164,000

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

Kasi Politik

1,166,922,500 R A T A - R A T A




Membuat SK Bupati tentang Panitia dan Narasumber Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai PancasilaMenghubungi narasumber kegiatan





Membuat SK Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung BaratMembuat surat undangan rapat koordinasi























Membuat SK Bupati tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Undang-Undang Bidang PolitikMenghubungi narasumber sosialisasi





Membuat SK Bupati tentang Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden





LAMPIRAN IEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO

TUJUAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN INDIKATOR SATUANTARGET SAMPAI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUANTARGET SAMPAI DENGAN REALISASI SAMPAI DENGAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 23/20

1 Persen 100% Persen 35% 41.64% 61% 100% 34.55% 34.55% 34.55% 49.61% 35%

Persen 39.47% 66.10% 94.05% 100% 39.47% 66.10% 94.05% 99.97% 94%

RATA-RATA CAPAIAN 100% RATA-RATA CAPAIAN 64%

Liwa, Januari 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

M U Z A K A R, SEPEMBINA TK.INIP. 19660512 198603 1 004

PERSENTASE CAPAIAN

PERSENTASE CAPAIAN

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera

Persentase konflik SARA yang terselesaikan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase konflik SARA yang terselesaikan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik

Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan

KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

LAMPIRAN IIEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA PROGRAM TAHUN 2019


NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN

KINERJA KEUANGAN

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 13/10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 = 22/19

1

1 1 201 303 1 1 2001 303 0.00% 40.74% 61% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.00%

253 104 654 454 253 104 654 454 69.10% 42.53% 61.93% 100% 69.10% 69.10% 69.10% 99.21% 99.21%

2 314 14 202 204 314 14 202 204 39.47% 66.10% 94.05% 100% 39.47% 66.10% 94.05% 99.97% 99.97%

3 Jenis 292 286 293 283 292 286 293 292 28.84% 47.15% 72.14% 100% 28.84% 47.15% 72.14% 95.23% 95.23%

4 Unit 10 9 9 9 10 9 9 9 55.03% 73.74% 79.87% 100% 55.03% 73.74% 79.87% 98.50% 98.50%

5 Orang 0 2 0 0 0 2 0 0 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100.00%

6 Dokumen 13 13 0 2 13 13 0 2 22.51% 62% 68% 100% 22.51% 61.51% 67.84% 99.49% 99.49%

RATA - RATA CAPAIAN RATA - RATA CAPAIAN 98.77%

Liwa, Januari 2020KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIKKABUPATEN LAMPUNG BARAT,


PERSENTASE CAPAIAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %) PERSENTASE

CAPAIAN


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Persentase masyarakat yang wawasan kebangsaannya meningkat

Orang/Laporan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya peran serta organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah

Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah

Orang/Laporan


Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Orang/

Laporan

Terciptanya Administrasi Perkantoran Yang Baik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Optimal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur

Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Baik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terciptanya Peningkatan Sistem Pelaporan Yang Baik

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Kinerja dan Keuangan OPD

Tingkat Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAMPIRAN IIIEVALUASI RENCANA AKSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019


NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM

KEGIATAN

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KINERJA KEUANGAN

TARGET KINERJA SAMPAI DENGAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 = 23/20

1

Orang 0 0 200 200 0 0 200 0 99.81% 47.01% 99.29% 99.81% 100.00% 47.01% 99.29% 99.81% 99.81% 99.81%

Orang 0 0 0 100 0 0 0 100 99.98% 0.00% 0.00% 0.50% 100% 0.00% 0.00% 0.50% 99.98% 99.98%

Kali 1 1 1 3 1 1 1 3 97.22% 75.20% 84.08% 97.22% 100% 75.20% 84.08% 97.22% 97.22% 97.22%

Orang 250 0 0 250 250 0 0 0 99.93% 99.93% 99.93% 99.93% 100% 99.93% 99.93% 99.93% 99.93% 99.93%

Buku 0 0 0 100 0 0 0 100 99.97% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 99.97% 99.97%

Orang 0 0 650 0 0 0 650 0 99.57% 0% 0% 50% 100% 0% 0% 46.32% 99.57% 99.57%

Jumlah Peserta Orang 0 100 0 100 0 100 0 0 99.85% 0% 100% 100% 100% 0% 99.85% 99.85% 99.85% 99.85%

Kali 0 1 1 1 0 1 1 1 96.98% 0 0 50% 100% 0% 0% 35.23% 96.98% 96.98%

Laporan 3 3 3 3 3 3 3 3 98.98% 27.99% 55.23% 71.66% 100% 27.99% 55.23% 71.66% 98.98% 98.98%

2 Orang 0 0 200 200 0 0 200 0 100.00% 0 48.33% 100% 100% 0% 48.33% 100.00% 100.00% 100.00%

Berkas 2 2 2 4 2 2 2 4 100.00% 0% 16.19% 76.30% 100% 0% 16.19% 76.30% 100.00% 100.00%

Orang 300 0 0 0 300 0 0 0 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 100% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

Laporan 12 12 0 0 12 12 0 0 99.89% 57.87% 99.89% 99.89% 100% 57.87% 99.89% 99.89% 99.89% 99.89%

3 Surat Menyurat OPD Surat 250 250 250 250 250 250 250 250 100.00% 46.43% 53.57% 64.86% 100% 46.43% 53.57% 64.86% 100.00% 100%

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN PERSENTASE

CAPAIAN

TARGET KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %)

REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN (Dalam %) PERSENTASE

CAPAIAN


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Terlaksananya Sosialisasi Wawasan kebangsaan



Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme


Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)

Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/Orang Asing (WNA)

Jumlah Rapat Koordinasi

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/LSM Kabupaten Lampung Barat

Jumlah peserta forum silaturahmi


Terlaksananya Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik


Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Tes Urine Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat


Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

Terlaksananya Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila



Jumlah Rapat Koordinasi


Terlaksananya fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat

Jumlah operasional forum kewaspadaan dini masyarakat


Program Pendidikan Politik Masyarakat

Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik

Terlaksananya Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik



Terlaksananya Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik

jumlah operasional tim pemeriksa persyaratan bantuan partai politik

Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik

Terlaksananya Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik


Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden

Terlaksananya Tim Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden

Jumlah operasional tim desk pemilu legislatif dan presiden

Terciptanya Administrasi Perkantoran Yang Baik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Jumlah Surat Masuk dan keluar

Jumlah Rekening Rekening 3 3 3 3 3 3 3 3 62.95% 15.51% 31.45% 46.71% 100% 15.51% 31.45% 46.71% 62.95% 62.95%

Jumlah Kendaraan Unit 4 4 4 4 4 4 4 4 77.81% 0% 0% 54.43% 100% 0% 0% 54.43% 77.81% 77.81%

Buku/Kali 5 5 5 5 5 5 5 5 99.00% 0% 30% 51% 100% 0% 30% 51% 99.00% 99.00%

Orang/jenis 6 4 8 2 6 4 8 2 100.00% 36.51% 61.78% 71.60% 100% 36.51% 61.78% 71.60% 100.00% 100.00%

Alat Tulis Kantor OPD Jenis 10 10 10 3 10 10 10 3 100.00% 42.91% 57.72% 66.34% 100% 42.91% 57.72% 66.34% 100% 100.00%

jenis 2 2 2 1 2 2 2 1 100.00% 32.19% 42.47% 67.81% 100% 32.19% 42.47% 67.81% 100% 100.00%

Komponen Listrik OPD jenis 4 0 2 7 4 0 2 7 100.00% 43.71% 43.71% 66.90% 100% 43.71% 43.71% 66.90% 100% 100.00%

SKHU Jumlah SKHU SKHU 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00% 25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100% 100.00%

Kali 1 1 1 1 1 1 1 1 98.33% 24% 48.33% 73.33% 100% 24% 48.33% 73.33% 98.33% 98.33%

Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 99.98% 32.05% 98.83% 99.98% 100% 32.05% 98.83% 99.98% 99.98% 99.98%

kali 0 0 1 0 0 0 1 0 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100.00% 100.00%

bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 99.91% 76.66% 95.03% 99.91% 100% 76.66% 95.03% 99.91% 99.91% 99.91%

4 gedung 1 0 0 0 1 0 0 0 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

unit 4 4 4 4 4 4 4 4 100.00% 35.09% 55.72% 74.11% 100% 35.09% 55.72% 74.11% 100.00% 100.00%

unit 5 5 5 5 5 5 5 5 95.50% 30% 65.50% 65.50% 100% 30% 65.50% 65.50% 95.50% 95.50%

5 orang 0 2 0 0 0 2 0 0 100.00% 0% 100.00% 100.00% 100% 0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

6 dokumen 3 3 3 1 3 3 3 1 100.00% 39.00% 51.50% 65.00% 100% 39.00% 51.50% 65.00% 100.00% 100.00%

dokumen 0 1 0 0 0 1 0 0 100.00% 0% 70.50% 70.50% 100% 0% 70.50% 70.50% 100.00% 100.00%

dokumen 0 1 0 0 0 1 0 0 100.00% 0% 100.00% 100.00% 100% 0% 100% 100% 100.00% 100.00%

dokumen 0 0 0 1 0 0 0 1 100.00% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100.00% 100.00%

dokumen 10 8 0 0 10 8 0 0 100.00% 71.92% 100.00% 100.00% 100% 71.92% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

orang 15 15 15 15 15 15 15 15 96.94% 24.11% 47.07% 71.56% 100% 24.11% 47.07% 71.56% 96.94% 96.94%

RATA - RATA CAPAIAN 97.85% RATA - RATA CAPAIAN 97.85%


Telepon, Listrik dan Air OPD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pajak Kendaraan Dinas/Operasional OPD


Buku Cek dan Cetak Rekening Koran

Jumlah Buku Cek dan Cetak Rekening koran


Tenaga Kebersihan dan alat kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan kantor




Cetakan dan penggandaan OPD

Jumlah jenis cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perindang-undangan


Makan minum rapat dan tamu

Jumlah penyediaan makan minum rapat dan tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah

Penyediaan Jasa Propaganda/publikasi Pameran

Pameran Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Pameran

Raapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Optimal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/opersional

Jumlah motor dan minibus yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor


jumlah komputer, mesin tik dan genset yang dipelihara

Terciptanya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Baik

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Aparatur Kantor Kesbangpol


Terciptanya Peningkatan Sistem Pelaporan Yang Baik

Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporann Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporann Capaiann Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


Laporan keuangan semesteran OPD



Laporan prognosis realisasi anggaran OPD



Laporan keuangan akhir tahun OPD

Jumlah dokumen keuangan akhir tahun


Dokumen perencanaan OPD

Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD


Apaaratur Pengelola Keuangan


Liwa, Januari 2020

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 KANTOR … · Page 1 No I n d i k a t o r T a r g e t S e...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 KANTOR … · Page 1 No I n d i k a t o r T a r g e t S e...