RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 BADAN … filePelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan...
Transcript of RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019 BADAN … filePelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan...
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TEBO
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
38
62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah draft LAKIP dan Buku LAKIP 2017 yang tersedia
10 Buku draft
LAKIP dan 20 Buku
LAKIP 2018
Persiapan : Pembuatan SK Tim LAKIP, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data dan informasi Laporan LAKIP
4.000.000,00
SEKRETARIAT
Pelaksanaan : Penggandaan format pengumpulan dan informasi Laporan Kinerja LAKIP kepada masing-masing Bidang dan mempersiapkan rapat
Menyusunan Laporan
100 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah buku Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.500.000,00
Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Menyusun laporan
50
50
Jumlah DPA dan DPPA Peranggakat Daerah yang tersedia
20 Buku Persiapan, Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
Pelaksanaan, rapat Tim pelaksana dan pengumpulan usulan program/kegiatan dari masing-masing bidang
Menyusun DPA
100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.000.000,00
Pelaksanaan : Rapat tim pelaksana dan pengumpulan data
Menyusun laporan
100
Penyusunan Laporan Tahunan
Jumlah Buku Laporan Tahunan yang tersedia
20 Buku Persiapan : Pembuatan SK Tim, pendistribusian SK Tim dan membuat jadwal kegiatan
3.000.000,00
Pelaksanaan : Rapat Tim pelaksana dan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
pengumpulan data
Menyusun laporan
Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah
51
49
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Jumlah Buku draft Renja dan Buku Renja yang tersedia
15 Buku draf
Renja dan 20 Buku
Renja
Persiapan : Pembuatan SK Tim Renja, Pendistribusian SK dan menyiapkan surat dan format pengumpulan data/informasi Renja dari bidang-bidang dan sekretariat
3.000.000,00
SEKRETARIAT
Pelaksanaan : Rapat dengan eselon II dan III dan pengumpulan data/informsi dari bidang dan sekretariat
Menganalisis data/informasi Renja yang telah terkumpul dan menyusun Renja
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD
100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
Jumlah Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019
40 buku - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim, Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKPD
92.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Jumlah Buku Perubahan RKPD Tahun 2019
50 buku - Perumusan Draf Rancangan Awal RKPD
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah Buku Rancangan RKPD Tahun 2020
40 buku - Koordinasi Penyusunan RKPD ke Bappeda Prov. Jambi
Jumlah Buku RKPD Tahun 2020
50 buku - Pelaporan & Penetapan Rancangan RKPD
Jumlah kegiatan asistensi RKPD
2 kegiatan
Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Asistensi RKPD
Pelaksanaan : Melakukan verifikasi rancangan RKPD
Pelaporan asistensi RKPD
9
4 69
18
Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : pembetukan panitia pelaksana kegiatan
117.200.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Pengumpulan dan dan penyusunan naskah
16
7 17
60
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan
Jumlah desa yang mendapat program pamsimas
21 Desa Persiapan : Pembentukan Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasisi masyarakat dan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
71.250.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Swadaya (BSPS)
Pelaksanaan : Melakukan verifikasi terhadap desa yang diusulkan, Menetapkan desa yang menjadi sasaran program Pamsimas, Melaksanakan Program Pamsimas di 20 Desa, Menyusun laporan Pamsimas
69
31
Revisi Rencana Tata Ruang
Jumlah dokumen yang direvisi
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Tim Pelaksana Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo 2013-2031, Nara sumber Peninjauan kembali RTRW 2013-2031 dan Tim pendampingan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Tebo
398.300.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
2013-2031
Pelaksanaan : pengolahan dan pengitungan data, Penyusunan dokumen revisi dan penulisan naskah
17
14
56
13
Program Pengembangan Perumahan
Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman
Jumlah dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
73.750.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi, Melakukan pengumplan data/infomasi, Menyusun dokumen pemutahiran strategis sanitasi kabupaten
17
14
56
13
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
300.000.000,00
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Perkotaan (RP2KPKP)
Penunjukan Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Pening katanKualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan laporan akhir
Pelaksanaan : Mengadakan rapat koordinasi dengan tenaga ahli, Penyusunan dokumen identifikasi dan pemetaan kawasan kumuh, Pengajuan dokumen untuk diperdakan
28
28
38
6
Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan
Jumlah rapat koordinasi perbatasan wilayah yang dilaksanakan
1 Kali Melaksanakan rapat koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
50.000.000,00 BIDANG SARANA
DAN PRASARANAN
Menyusun laporan hasil
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
koordinasi wilayah perbatasan
17
16
12
55
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembinaan Penataan Ruang Daerah
Jumlah rekomendasi tata ruang
10 Surat Keterang
an Kesesuaia
n RTRW
Persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, rapat persiapan menyusun jadwal kegiatan
70.200.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Penyusunan dokumen pelaksana propemas, melakukan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Propemas
Penyusunan surat keterangan kesesuanian RTRW dan Laporan koordinasi Propemas
16
17
14
53
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Pembentukan panitia pelaksana kegiatan, Menyusun agenda jadwal kegiatan
150.000.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Penunjukan Konsultan ahli perencanaan wilayah dan kota, ahli sipil dan ahli
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
lingkungan
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan laporan akhir
15
41
15
6
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang perekonomian
3 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
231.890.000,00
BIDANG PEREKONOMIAN
Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi bidang perekonomian triwulanan dan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
insidentil serta pelaksanaan koordinasi ke provinsi dan pusat
Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
100
Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
Persiapan : Menentukan kosultan yang akan diajak kerja sama dalam penyusunan masterplan
450.000.000,00
Pelaksanaan : mengumpulkan dan mengolah data/informasi, Mengadakan paparan laporan pendahuluan, antara dan akhir
Mencetak dan menggandakan Buku masterplan
34
25
22
19
Program Perencanaan Pembang
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembanguna
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi
5 Kali Rakor
- Persiapan. Pembuatan SK Tim Koordinasi,
100.000.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
unan Sosial Budaya
n Bidang Sosial dan Budaya
bidang sosial dan budaya
Pendistribusian SK
Jumlah kegiatan sosial dan budaya yang terintegrasi dengan perencanaan lainnya
5 Kegiatan
- Pelaksanaan : Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi
- Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan akhir
- Mencetak dan menggandakan laporan akhir
22
38
16
24
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah yang tersedia
40 Ekspl (LP2KD)
- Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor
115.550.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan
2 Rakor TKPK
- Mengumpulkan bahan dan data draft laporan akhir, Melengkapi bahan dan data laporan akhir, Mencetak dan menggandakan Laporan akhir
25
17
14
44
Koordinasi Pelaksanaan RAD-Pg dan RAD-SDGs kabupaten tebo
Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Tebo yang tersedia
110 Ekspl - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim, Pelaksana Kegiatan Penyusunan RAD-PG dan Tim penyusunan RAD-SDGs
85.040.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
- Mempersiapkan Undangan Rakor, Mendistribusikan Undangan Rakor, Pelaksanaan Rakor
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam pembangunan pangan dan gizi.
2 Kali Rakor
- Mengumpulkan bahan dan data draft dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-PG dan RAD-SDGs, Melengkapi bahan dan data laporan akhir. Mencetak dan menggandakan Laporan akhir
23
30
24
23
Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kabupaten Sehat
Jumlah Kecamatan kawasan Kabupaten Tebo sehat
12 Kecamata
n
- Persiapan Tim pelaksana dengan Forum Tebo Sehat untuk melakukan koordinasi ke kecamatan dan desa
269.300.000,00
BIDANG SDM, PEMERINTAHAN,
SOSIAL DAN BUDAYA
Jumlah desa / kelurahan kawasan Kabupaten Tebo sehat
112 Desa/Kel
urahan
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat untuk menyusun program yang akan dilaksanakan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah tatanan yang dilaksanakan di kawasan Kabupaten Tebo Sehat
4 Tatanan - Menyusun laporan hasil rapat
36
24
23
17
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang sarana dan prasarana
1 Kali Rakor
persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi reguler maupun insidentil serta persiapan pelaksanaan koordinasi di provinsi dan pusat sesuai tema dan penyiapan administrasi rapat dan keuangan
70.000.000,00
BIDANG SARANA DAN
PRASARANAN
Pelaksanaan : Mempersiapkan Undangan rapat koordinasi, Mendistribusikan Undangan rapat koordinasi, Pelaksanaan rapat koordinasi
Pengumpulan data dan menyiapkan draft laporan akhir
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
26
26
26
21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Pendanaan
Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi bidang penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan
2 rakor Persiapan dan Pembentukan Tim Koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan
69.500.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Melaksanakan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pendanaan
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah
100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penetapan RKPD
Jumlah Buku Penetapan RKPD Perubahanan Tahun 2019
50 Buku - Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan untuk persetujuan ditetapkan dan diundangkan
51.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Jumlah Buku Penetapan RKPD Tahun Tahun 2020
50 Buku - Mencetak dokumen RKPD yang telah disusun dan di dan di tetapkan DPRD
Jumlah Buku Singkronisasi Program/Kegiatan RKPD Tahun 2020
50 Buku
Jumlah Buku Singkronisasi Program/Kegiatan Perubahan RKPD Tahun
50 Buku
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
2019
Meningkatnya aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah
Persentase Pagu Belanja Langsung RKPD yang Mengakomodir Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
86
14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
4 Kegiatan
Persiapan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
352.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan
Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan
48
12
28
12
Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Rakor dan Forum Kelitbangan
Jumlah Rakor dalam 1 Tahun
1 Kali persiapan : menyiapkan sk tim pelaksana kegiatan, melaksanakan rapat tim, menyusun agenda/tema rapat dan jadwal rapat koordinasi
49.500.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Pelaksanaan : Melakukan rapat koordinasi dan Forum Kelitbangan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Penyusunan laporan rapat koordinasi yang dilaksanakan dan pelaksanaan koordinasi selama satu tahun disertai rumusan kesimpulan dan rekomendasi, penjilidan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait
Pengembangan kelembagaan sentra promosi dan pemasaran IPTEK
100.000.000,00
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pembangunan daerah
Persentase capaian tahunan Perangkat Daerah terhadap target tahunan RPJMD
94
6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah perangkat dan aplikasi pengelolaan keuangan yang terpelihara dan terupdate
1 Paket Melakukan Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server, Maintenance, Aplikasi Baru
300.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Melaksanakan Supervisi Pengoperasian dan kustomisasi Aplikasi
100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Jumlah Buku Draft LKPJ Bupati Tahun 2018 yang tersedia
50 Buku - Persiapan Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
54.300.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Penyusunan LKPJ tahun 2018
Jumlah Buku LKPJ Bupati Tahun 2018 yang tersedia
50 Buku - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2018
- Penyusunan Pidato Pengantar LKPJ Tahun 2018
26
26
26
22
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Kecamatan yang di monitor dan di evaluasi
12 Kecamata
n
- Persiapan dan penginputan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Tahun 2019
111.000.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Jumlah laporan hasil monitoring selama setahun
4 laporan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan ke 12 kecamatan
- Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan tahun 2019
100
Program Peningkatan Promosi dan
Penyelengaraan Pameran Investasi
Jumlah pameran Pembangunan dan Investasi Daerah yang
1 Kali Persiapan : Menyiapkan SK Tim dan Menyiapkan rapat
25.590.000,00
BIDANG PEREKONOMIAN
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Kerjasama Investasi
diikuti selama 1 Tahun
Pelaksanaan : rapat Tim pelaksana dan Menyiapkan Bahan-bahan Pameran
Evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan
100
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Buku Tebo dalam Angka yang tersedia
35 Buku - Persiapan : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
96.500.000,00
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN,EVALUASI DAN
PENDANAAN
Jumlah Buku Kecamatan dalam Angka yang tersedia
360 Buku - Pelaksanaan : Mengumpulkan dan mengolah data /informasi
Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat yang tersedia
35 Buku - Menyusun dan mencetak Buku
Jumlah Buku Indikator Ekonomi yang tersedia
35 Buku
Jumlah Buku PDRB Sektoral Kab. Tebo yang tersedia
35 Buku
Jumlah Buku Tebo Membangun yang tersedia
30 Buku
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Jumlah Buku Forum Data yang tersedia
30 Buku
Jumlah Buku Laporan SIPD yang tersedia
35 Buku
15
5 79
Penyusunan Profil Daerah
Jumlah Buku Profil Pembangunan Kab. Tebo yang tersedia
210 Eksp - Persiapan : Penyusunan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
271.303.850,00
BIDANG PEREKONOMIAN
Jumlah Buku Pidato HUT Kab. Tebo yang tersedia
210 Eksp - Penyusunan Buku dan video profil kabupaten, selayang pandang, leaflett
Jumlah Buku Selayang Pandang Kab. Tebo yang tersedia
210 Eksp - Penyusunan Laporan dan Pidato Hut Kab. Tebo Tahun 2018
Jumlah Leaflet yang tersedia
1000 Eksp
Jumlah Map batik Souvenir yang tersedia
210 Buah
Program dan Kegiatan Pendukung
25
25
25
25
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda-benda pos untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran
510 buah materai @ Rp. 6000 dan 515buah materai @ Rp. 3000
Menyediakan fasilitas jasa surat menyurat
4.605.000,00
SEKRETARIAT
Melakukan pencatatan surat masuk dan surat keluar
Melakukan pengiriman surat
Membuat Laporan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
25
25
25
25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 Jenis, yaitu:
Bahan Bakar
Minya/Gas
(genset), jasa
listrik, jasa air,
jasa telepon,
jasa internet
Menghitung kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
158.658.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
Membuat Laporan
100
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah papan merk yang diperbaiki
1 Buah Menunjuk tukang yang akan mengerjakan perbaikan papan merk
35.826.000,00
SEKRETARIAT
Membeli peralatan dan material yang akan digunakan dalam perbaikan papan merk
Melaksanakan perbaikan
25
25
25
25
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Jumlah pegawai non PNS penerima BPJS Ketenagakerjaan
156 OB Menghitung kebutuhan jasa jaminan pemeliharaan kesehantan untuk non PNS
2.599.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran ke BPJS
Membuat Laporan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
100
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dibayarkan jasa asuransinya
6 Unit kendaraan roda 4
Menununjuk perusahan asuransi kendaraan, melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan asuransi
35.826.000,00
SEKRETARIAT
Menghitung kebutuhan untuk jasa asuransi kendaraan
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Membuat Laporan
100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya
18 Unit Menghitung kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12.795.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
Membuat Laporan
22
22
22
34
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan
276 OB Menghitung kebutuhan jasa administrasi keuangan
183.633.840,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Membuat Laporan
25
25
25
25
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah tenaga Kebersihan yang dibayarkan honornya
48 OB - Menghitung kebutuhan jasa kebersihan kantor
66.534.000,00
SEKRETARIAT
Jumlah Luas Kantor yang terjaga Kebersihannya
7.200 M2 - Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia
28 Jenis - Melakukan pembayaran dan membeli peralatan dan perlengkapan kebersihan
- Membuat
Laporan
56
44
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah yang peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki
77 Unit Menghitung kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
35.825.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
Membuat Laporan
25
25
25
25
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
1 Paket Menghitung kebutuhan alat tulis kantor
124.300.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
Membuat Laporan
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
47
23
14
16
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Barang cetakan kantor yang tersedia dan penggandaan
14 Jenis Menghitung kebutuhan cetak dan penggandaan
40.487.730,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
100
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia
7 Jenis Menghitung kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.185.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
88
12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia
39 unit Menghitung kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor
256.500.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
100 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
1 Paket Menghitung kebutuhan peralatan rumah tangga
11.250.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
25
25
25
25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah
3 Jenis Menghitung kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
40.944.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
25
25
25
25
Penyediaan makanan dan minuman
Periode penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
1 Tahun Menghitung kebutuhan makanan dan minuman
20.472.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
29
29
14
14
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Periode biaya rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang diikuti
1 Tahun Menghitung kebutuhan rapat-rapat koordinasi luar daerah
358.260.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
25
25
25
25
Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran
Tenaga honorer/kontrak/tenaga tidak tetap yang tersedia
108 OB Menghitung kebutuhan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Perkantoran
108.000.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
100
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Periode pembayaran jasa pemeliharaan gedung kantor
1 Tahun Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
45.000.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
25
25
25
25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
6 Unit kendaraan roda 4
dan 12 Unit
kendaraan roda 2
Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
175.000.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
100 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
1 Paket Melakukan inventarisasi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7.677.000,00
SEKRETARIAT
Mempersiapkan administrasi pengajuan dana
Melakukan pembayaran
100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian batik dan olah raga yang tersedia
44 Bahan Batik
Tebo dan 44 Stel
seragam olah raga
Menyiapkan administrasi pelaksanaan pengaadan pakaian khusus hari-hari tertentu
40.000.000,00
SEKRETARIAT
SASARAN STRATEGI
S
INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TARGET KINERJA SASARAN
(TRIWULAN) PROGRA
M KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATA
N RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN (TRIWULAN)
1 2 3 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
Melakukan proses pengadaan
Melakukan pembayaran
40
35
15
10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 Pegawai Menginventalisir undangan Diklat dan Bimtek
102.360.000,00
SEKRETARIAT
Menyiapkan administrasi Bimtek
Mengirim calon peserta Bimtek
33
33
20
13
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5 Pegawai Menginventalisir undangan Diklat dan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan
153.540.000,00
SEKRETARIAT
Menyiapkan administrasi Bimtek
Mengirim calon peserta Bimtek
6.169.951.420,00
Muara Tebo, November 2018 Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA,
Himawan Susanto, SE., M.Ec. Dev
Pembina NIP. 19731103 200501 1 005