RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2 0 2 0 BAD AN KEPEG AWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

SASARANSTRATEGIS

Meningkatnyapelayanan

kineijaperangkat

daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pro sent ase capaian kineija pelayanan perangkat daerah

TARGET KINERJA SASARAN

Program P e la y a n a n A d m in is tr a s i P erk antoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

ANGGARAN (Rp)

Tersedianyajasa suratmenyuratuntukm endukungkelancarankegiatanperkantoran

123.860.000 Tersedianya biaya langganan telepon dan listrik untuk memenuhi pelayanan kantor______

Tersedianyajasapemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal untuk kelancaran pelayanan kantor

Tersedianyajasaadministrasikeuanganuntukkelancaranpelayanankantor

Tersedianya peralatan dan

bah an kebersihan

kantor untuk mendukung pelayanan

kantor

- Belanja Materai 3000

Belanja Paket/Pengiriman surat / dokumen

URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

Belanja Materai 6000

Belanja Telepon

Belanja Listrik

BelanjaKawat / Faksimili / Internet / Intranet/TV Kabel/TV Satelit

Service kendaraan din as roda 4 dan roda 2___________________________Penggantian Suku Cadang/ sparepart kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Belanja Bah an Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas untuk operasional 5 mobil, dan kendaraan roda 2

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

STNK kendaraan roda 4

- STNK kendaraan roda 2

Ganti Plat kendaraan roda 4

Belanja Ganti Plat kendaraan roda 2

- Pengguna Anggaran

Lembur PNS pada hari Libur

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bah an Pembersih

Belanja Jasa Iuran Retribusi Kebersihan

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Keuangan pada sekretariat

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Keuangan pada sekretariat

Kasubbag.Umum dan Kepegawaian

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB KET.

TW TW I TW II TW I\ TW I TW II TW III TW IV6

7

8

9

10

11

12

3 3 3 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan keija 51.500.000 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor, suku cadang, rumah tangga dan komputer untuk mendukung kelancaran pelayanan kantor

12 bulan Belanja pemeliharaan peralatan dan m esin/peralatan lainnya

Kasubbag. Keuangan pada sekretariat

3 3 3 3 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 TersedianyaAlat TulisKantor untukmenunjangpelayananadministrasikantor

12 bulan Belanja Alat Tulis Kantor

m iKasubbag.Umum dan

Kepegawaian

3 3 3 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.000.000 Tersedianyabarangcetakan danpenggandaanuntukmenunjangpelayananadministrasi

12 bulan Belanja Cetak Kasubbag. Keuangan pada sekretariat

Belanja Penggandaan

Belanja Penjilidaniipppppp

12 0 0 0 Penyediaan komponen inatalasi listrik/penerangan ban gun an kantor

8.000.000 Tersedianya alat alat listrik dan elektronik untuk mendukung kelancaran pelayanan kantor

12 bulan Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

1Kasubbag.Umum dan

Kepegawaian

3 3 3 3 Penyediaan bah an bacaan dan peraturan perundang- undangan

4.500.000 Tersedianyabah an bacaandan peraturanperundangundanganuntukmenunjangpelayanankantor

12 bulan Belanja Surat Kabar/M ajalah/bahan bacaan/peraturan perundang- undangan antara lain : Suara merdeka & CMI, Kebumen Express dan buku bacaan perundang-undangan/m ajalah dan tabloid

Kasubbag. Perencanaan pada sekretariat

3 3 3 3 Penyediaan m akanan dan minuman 29.000.000 Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan

tamu untuk pelayanan

kantor

12 bulan Belanja Makanan Dan Minuman Rapat y9 9 9 9 Kasubbag. Keuangan pada sekretariat

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

WMMM3 3 3 0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.000.000 Rapat rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dapat dihadiri dengan lancar

12 bulan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

111Kasubbag.Umum dan

Kepegawaian

NCSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB KET.

TW I TW II TW II TW IV TW I TW II TW III TW IV12

14

15

16

17

18

19

3 3 3 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12.500.000 Rapat rapat koordinasi dan petjalanan dinas dalam daerah dapat dihadiri dengan lancar

12 bulan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 1 1 1

Kasubbag.Umum dan Kepegawaian

0 4 0 0Pengadaan peralatan gedung kantor 86.644.000 Tersedianya

peralatan gedung kantor

untuk mendukung pelaksanaan

tugas kedinasan

4 unit Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Kasubbab Perencanaan

0 5 0 05 unit Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Personal Komputer IS0 2 0 0

2 unit Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

IP0 5 0 0

5 unit Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone ■

1 1 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40.000.000 Gedung kantor terpelihara dan terawat dengan baik

2 unit Pemeliharaan gedung dan bangunan

1 1Kasubbag.Umum dan

Kepegawaian

20 25 0 0 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000 Terpeliharanya meubelair kantor dengan baik selama 1 tahun

45 unit Pemeliharaan Meja Kursi Keija dan Kursi Tamu

nKasubbag.Umum dan

Kepegawaian

2 3 2 3 P rogram P e n in g k a ta n d is ip lin ap aratu r

Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS 37.620.000 Jum lah monev penegakan disiplin (8x)

dan sosialisasi SKP (2x)

10 x

8 x

Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin (Sidak) 8 x

Sosialisasi SKP 2 x

Kasubbid Pembinaan Pegawai

100 75 100 75 Program fa s i l i ta s i p in d a h /p u r n a tu g a s PNS

Pemindahan tugas PNS 30.000.000 Penerbitan SK Mutasi

350dokumen

- Pengumpulan berkas kelengkapan mutasi

- Sidang mutasi

- Penerbitan SK WMMMKasubbid Mutasi dan

Kepangkatan

2 1 1 1 P rogram p en g em b a n g a n d a ta / in fo r m a s i

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

24.645.000 Tersusunnya dokumen

Renstra, Renja, LAKIP, LKPJ,

LPPD, RKA/DPA

untuk menunjang

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan

5 dokumen Kasubbag Perencanaan

- Penyusunan buku Renja 'MW/.- Penyusunan RKA

-Penyusunan DPA mb- Penyusunan LKjlP 'vm- Penyusunan LPPD

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN ANGGARAN (Rp) URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB

Program p en g em b a n g a n d a ta / in f o r m a s i / s t a t i s t ik d aerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunnya data base

kepegawaian untuk

mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

__ kegiatan__

- Pengumpulan dan penyusunan data realisasi kegiatan

Kasubbag Perencanaan

Program P e n d id ik a n K e d in a sa n Pendidikan dan pelatihan teknis 445.880.000 Meningkatnya kapasitas dan kompetensi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

785 orang

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme 425.000.000 Meningkatnyakompetensi,ketrampilandan

160 orang

Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional

Kasubbid Diklat Teknis dan Fungsional

Meningkatnya kapasitas

sumberdaya dan kedisiplinan

aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan

Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

P rogram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e rd a y a A paratur

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

4.520.377.000 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan II dan Golongan

440 orang

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.759.926.000 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV

54 orang

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 310.000.000 Menigkatnya kapasitas pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional

50 orang

Kasubbid Diklat Strtuktural

Kasubbid Diklat Teknis

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB KET.

TW I TW II TW II TW IV TW I TW II TW III TW IV

26

27

28

29

30

•

100 100 100 100 Pengiriman peserta ujian dinas.ujian PI serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar

66.000.000 Meningkatnya kapasjtas sumberdaya aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijasah, dan yang mendapatkan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Akademik

400o ran g /12

bulan illKasubbid Pengembangan

Pegawai

50 75 100 75 P ro g ra m P e m b in a a n dan P e n g e m b a n g a n A paratur

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 44.491.000 Penerbitan SK J a bat an

300 dok. SK WWMM Kasubbid Jabatan dan Pemberhentian

0 0 0 550Seleksi penerimaan calon PNS 1.271.796.000 Terseleksinya

pelamar CPNS dan PPPK yang sesuai formasi

yangdibutuhkan

dal am rangka rekrutmen

pegawai

550 orang 9

mk

Kasubbid Pengembangan Pegawai

0 700 0 400 Penataan sistem admmistrasi kenaikan pangkat o tom at is PNS

203.335.000 Terlaksan any a proses

pengusulan, penetapan dan penyerahan SK

Kenaikan Pangkat untuk pengembangan

karir PNS

1100 orang| p |PKasubbid Mutasi dan

Kepangkatan

2.826 2.826 2.826 2.826

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

138.490.000 Terupdatenya data PNS ke dalam SIMPEG

11.306 data

11111111Kasubbid Informasi

Kepegawaian

Buku Profil Kepegawaian

Terkirimnya berkas usulan Kartu Pegawai (Karpeg) ■HITerkirimnya berkas usulan Kartu Istri (Karis) dan nilTerkirimnya berkas usulan Tabungan SimpananRakor/Sosialis asi SIMPEG

NOSASARAN

STRATEGISIND1KATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) OUTPUT TARGET URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)

JADWAL PELAKSANAANPENANGGUNG JAWAB KET.

u ia MATW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV

31

32

33

34

35

36

158 158 158 308 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 74.530.000 Terlaksanakany a pemberian tali

asih bagi PNS Puma Tugas im fill iiiif ill! Kasubbid Pembinaan

Pegawai

Terkelolanya uslan SLKS di Lingkungan

Pemkabm i

100% 100% 100% 100% Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

59.620.000 1.MelaksanakanSidangPenangananKasus-kasuspelanggaran

Kasubbid Pembinaan Pegawai

2.PelasksanaanBintekPembinaan Disiplin PNS illiill

0 10 10 5 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 88.000.000 Ter selenggaran ya seleksi pesertaTugas Belajar dan Ikatan Dinas

25 orang

I l lKasubbid Pengembangan

Pegawai

T er laksanany a bantuan PNS uyang menerima bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ill ill ill

80 80 80 80 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.530.000 pengurusanJKK/JKM,ter laksanany a penerbitan cuti ASN,terselenggaranyau jikesehatanASN,terselenggaran ya Rakor Faceprint/e- kineija/e- presensi, terselenggaran ya sosialisasi JKK/JKM

320 orang

PpppKasubbid Kesejahteraan

Pegawai

100 100 100 100 Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

597.505.000 T er selenggaran ya Kegiatan Assessment

400 orang

flllillllllffiliKasubbid Jabatan dan

Pemberhentian

T er selenggaran ya Kegiatan Seleksi Terbuka B B 1 B

0 0 0 500

Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen

25.000.000PNS di Lingkungan Pemkab Kebumen telah m elaksanakan terfasilitasi dengan baik

500 orang

1Kasubbid Pengembangan

Pegawai

i