Remote Audit website
Transcript of Remote Audit website
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018
Bogor, 27 Juni 2020
Nomor : 543/SIC/Dirut/VI/2020 Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Jarak Jauh (Remote
Audit) Penilikan II VLK pada IUI CV Satriatama Furniture, Provinsi Jawa Tengah
Lampiran : 1 (satu) Set
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta di
Tempat
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Penilikan II VLK pada IUI CV
Satriatama Furniture sebagai pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor :
72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 –
72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 dengan kapasitas produksi Almari, Tempat
Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft,
Peralatan dapur 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,- yang berlokasi di
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, telah selesai dilaksanakan.
Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020
tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4. Huruf G
point 8, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di website
LVLK (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami
sampaikan hasil Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture, yang terdiri dari Pengumuman
Hasil Penilikan II, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil Penilikan, dan Sertifikat
Amandemen untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
Tembusan : Kepada Yth,
1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII, di Denpasar 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Direktur CV Satriatama Furniture, di Jepara 6. Arsip
FM.VLK-SIC-008 01.03.2018
PENGUMUMAN HASIL
PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 543/SIC/Dirut/VI/2020
LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan
Penilikan II Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap :
a) Nama Auditee : IUI CV Satriatama Furniture
b) Nomor Sertifikat : 95-SIC-04.02
c) Alamat Lokasi/Sites : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d) Alamat Kantor : Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
e) Nomor Izin : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan
Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015,
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan
Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari
2018
f) Kapasitas & Produk : Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan,
Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft,
Peralatan dapur 7.200 m3/tahun
g) Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-
h) Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 Juni 2020
i) Hasil Penilaian : Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture dinyatakan
Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap
verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016,
sehingga sertifikat yang diperoleh dengan Nomor : 95-SIC-
04.02 dapat dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan
format baru sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor:
29/DIRSERTF/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.
Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis
dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :
PT Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464 Fax : 0251-8634232 Email : [email protected]
Bogor, 27 Juni 2020
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
Ir. Iin Indasah Direktur Utama
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3 3
KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI
NOMOR : 29/DIRSERTF/VI/2020
Tentang
HASIL PENILIKAN II VLK PADA IZIN USAHA INDUSTRI
CV SATRIATAMA FURNITURE, PROVINSI JAWA TENGAH
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober
2015 Jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14
Februari 2018, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan,
Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan dapur)
7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-
Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Penilikan II VLK
IUI CV Satriatama Furniture dapat memenuhi norma penilaian untuk
setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu
yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan
Hak.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal PHPL Nomor :
SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh
(Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK
6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang
kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP&VI)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 3 3
5. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional
Prosedur Proses Penilikan VLK No. SIC-Mutu-13.VLK
6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-18 dan Prosedur Proses Remote
Audit Kegiatan Penilikan PHPL dan VLK No. SIC-Mutu-18.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 015/SIC/SPK-
Persh/VLK/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020
Memutuskan
Menetapkan : 1. Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture di Provinsi Jawa Tengah
dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk
setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu
yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4
2. Atas dasar point 1 diatas, maka Sertifikat VLK atas nama IUI
CV Satriatama Furniture dengan Nomor : 95-SIC-04.02 masa berlaku
selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 23 Mei 2016 s.d. 22 Mei 2022 dapat
dilanjutkan dan di Amandemen sesuai dengan format baru.
3. Kegiatan Resertifikasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum masa berakhir sertifikat sehingga dilaksanakan selambat-
lambatnya pada bulan September 2021
4. IUI CV Satriatama Furniture wajib mengajukan permohonan re-sertifikasi
kepada PT Sabi International Certification selambat-lambatnya 1 (bulan)
sebelum pelaksanaan re-sertifikasi dilaksanakan.
5. IUI CV Satriatama Furniture harus melaporkan kepada PT Sarbi
International Certification apabila terjadi :
a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk
perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;
b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari
pemberi izin;
c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan IUI.
6. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu
termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau
perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 5 diatas,
PT Sarbi International akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.
FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 3 dari 3 3
7. Resume Hasil Penilikan II VLK IUI CV Satriatama Furniture, Provinsi
Jawa Tengah, seperti terlampir dalam keputusan ini.
8. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 24 Juni 2020
Mengetahui
Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji Direktur Utama Direktur Sertifikasi
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 16
RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUI CV SATRIATAMA FURNITURE
PROVINSI JAWA TENGAH
1) Identitas LVLK :
(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN
(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor
(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086
Fax. (0251) 8634232
Email : [email protected]
(e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah
(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016.
(g) Tim Audit :
Tutik Handayani, S.Hut (Auditor VLK)
(h) Pengambil Keputusan :
Ir. Gusdaji
2) Identitas Auditee :
(a) Nama Pemegang Izin : IUI CV Satriatama Furniture
(b) Nomor IUI : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
dengan Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29
Oktober 2015, Keputusan Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara dengan Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018,
tanggal 14 Februari 2018
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 16
(c) Jenis Izin Usaha : Industri Lanjutan yang memproduksi Almari, Tempat
Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku,
Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft,
Peralatan dapur 7.200 m3/tahun dan Nilai Investasi :
Rp 204.600.000,-
(d) Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
(e) Alamat Kantor : Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah
(f) Susunan Pengurus :
Persero Komanditer : Ajar Tri Raharjo
Direktur : Suhartati
(g) Nomor S-LK : 95-SIC-04.02
(h) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 23 Mei 2016 - 22 Mei 2022
3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 03 Juni 2020 o Melakukan verifikasi terhadap
dokumen-dokumen Auditee,
mengumpulkan informasi dan
melakukan komunikasi dengan Auditee
o Membuat perencanaan untuk
pelaksanaan verifikasi lapangan
o Menetapkan metodologi penilikan II
o Penyusunan Laporan Pendahuluan/
Rencana kerja Kegiatan Penilikan II
VLK
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Pembukaan
(Teleconference)
o Bogor (Auditor)
o Jepara (CV
Satriatama Furniture)
(12 Juni 2020)
o Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi penilikan
o Auditee mengkoordinasikan karyawan
dan kesiapan penilikan II VLK selama
di lapangan.
o Auditee memberikan pengantar tentang
kondisi terkini IUI CV Satriatama
Furniture
o Permohonan kepada Auditee untuk
Penunjukan Pendamping dalam
pelaksanaan Penilikan II verifikasi
legalitas kayu
o Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan Pembukaan (Opening
Meeting)
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 16
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
(Teleconference)
o Bogor (Auditor)
o Jepara (CV
Satriatama Furniture)
(12 – 15 Juni 2020)
o Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk pemenuhan
terhadap Prinsip, Kriteria, indikator
dan Verifier dalam verifikasi legalitas
kayu
Pertemuan Penutupan
(Teleconference)
o Bogor (Auditor)
o Jepara (CV
Satriatama Furniture)
(15 Juni 2020)
o Auditor menjelaskan hasil verifikasi
dan temuan lapangan.
o Penyampaian terima kasih atas
dukungan Auditee dan permohonan
maaf atas hal-hal yang kurang
berkenan selama verifikasi
berlangsung
o Auditor menampung tanggapan dan
masukan dari Auditee terkait hasil
verifikasi.
o Penandatanganan Berita Acara
Pertemuan Penutup (Closing Meeting
dan) dan Tallysheet
Penyusunan Laporan o Bogor, 16 Juni 2020 o Auditor menyusun Laporan Penilikan II
Rapat Penyampaian Hasil
Verifikasi
o Bogor, 20 Juni 2020 o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi
Kepada Pengambil Keputusan
Penyempurnaan Laporan o Bogor, 20 Juni 2020 o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat
Pengambil Keputusan
Pengambilan Keputusan o Bogor, 24 Juni 2020 o Berdasarkan hasil Penilikan II
Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan
bahwa IUI CV Satriatama Furniture
dinyatakan Lulus karena dapat
Memenuhi verifier yang diterapkan
sesuai standard Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
Lampiran 2.6, dengan demikian
sertifikat VLK Atas IUI CV Satriatama
Nomor 95-SIC-04.02 dapat dilanjutkan
dan di Amandemen sesuai dengan
format baru
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 16
4) Resume Hasil Penilikan II:
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk :
a Industri memiliki izin yang sah, dan
b Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
Memenuhi
IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki
Akte No. 9 oleh Notaris H.A. Qomar Nasikh,
S.H. tanggal 5 Oktober 2015 tentang pendirian
perseroan komanditer dengan nama “IUI CV
Satriatama Furniture” dan telah didaftarkan ke
Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor :
W12-U10/12/HK 02.02/X/2015 divalidasi oleh
H. Utomo, SH
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
Memenuhi
CV Satritama Furniture memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510/03-
89/PM/XI/2015, tanggal 13 Maret 2018 sesuai
dengan Bidang Usahanya yaitu Furniture dari
kayu, Furniture dari rotan, Handicraft, Kayu
olahan dan Peralatan dapur.
Berdasarkan dokumen Izin Usaha (Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan
oleh Lembaga OSS menyatakan bahwa
Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha
baru, Izin Nomor 510/03-89/PM/XI/2015 tanggl
13 Maret 2018 masih berlaku. Sehingga
diterbitan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang
Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen
c. Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Izin
Gangguan (HO)/izin tempat usaha Nomor :
502.6/IG.ITU/298/2015, tanggal 28 Oktober
2015 sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu
industri furniture dan wajib melakukan daftar
ulang sebelum 27 Oktober 2020.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017.
Tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun
2016 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di daerah.
Dengan demikian penetapan izin gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Memenuhi CV. Satriatama Furniture telah memiliki TDP
yang sesuai dengan kegiatan industrinya yaitu
Industri Furniture dari kayu dengan Nomor :
112633102059, tanggal 12 November 2015,
berlaku sampai tanggal 11 November 2020.
CV Satriatama Furniture memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0220005461671 tanggal 17
April 2020 yang menyebutkan bahwa NIB
adalah bukti pendaftaran penanaman
modal/berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir dan Hak Akses
Kepabeanan.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki
NPWP dengan Nomor : 74.122.262.4-516.000
dan SKT dengan Nomor : S-
10612KT/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal 9
Oktober 2015.yang dikeluarkan oleh KPP
Pratama Jepara. NPWP telah sesuai dengan
dokumen TDP dan IUI.
f. Dokumen lingkungan
hidup (UKL – UPL/
SPPL/DPLH / SIL / DELH
/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Memenuhi CV Satritama Furniture telah memiliki SPPL
yang telah sesuai dengan lingkup usahanya.
SPPL tersebut dinyatakan oleh Direktur CV
Satriatama Furniture yang telah diserahkan ke
instansi berwenang, yaitu Badan Lingkungan
Hidup, Kabupaten Jepara, pada tanggal 28
Oktober 2015 dengan Nomor bukti penerimaan
: 210/SPPL/2015, oleh Helmi P.
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi
IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki Izin
Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan
Nomor : 72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober
2015, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat
Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan,
Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking)
7.200 m3/tahun. Dan Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan
Nomor : 10 – 72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14
Februari 2018, Kapasitas terpasang : (Almari,
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 6 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tempat Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan,
Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring,
Decking, Handycraft, Peralatan dapur) 7.200
m3/tahun dan Nilai Investasi : Rp
204.600.000,-
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Not Applicable Mengacu pada Permenhut Nomor :
P.9/Menhut-II/2012, tanggal 05 Maret 2012
tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, IUI
CV Satriatama Furniture tidak termasuk ke
dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki
RPBBI, dikarenakan IUI CV Satriatama
Furniture merupakan industri lanjutan dengan
bahan baku berupa barang setengah jadi.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir. Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman /
prosedur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan mekanisme
uji tuntas (due diligence)
importir.
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
(Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture bukan unit usaha
dalam bentuk kelompok. Berdasarkan aplikasi
permohonan S-LK status sertifikasinya
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 7 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
“Tunggal”.
Sampai saat dilaksanakan Penilikan II tidak
ditemukan adanya akte ataupun dokumen
pembentukan kelompok.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture bukan unit usaha
dalam bentuk kelompok. Berdasarkan aplikasi
permohonan S-LK status sertifikasinya
“Tunggal”.
Sampai saat dilaksanakan Penilikan II tidak
ditemukan adanya akte ataupun dokumen
pembentukan kelompok.
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah.
a. Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi Pemenuhan bahan baku IUI CV Satriatama
Furniture selama periode April 2018 - Mei
2020 telah dilengkapi dengan kontrak suplai
bahan baku dan bukti pembelian berupa
nota/kuitansi pembayaran.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV
Satriatama Furniture tidak menerima bahan
baku yang berasal dari kayu bulat Hutan
Negara. Sesuai dengan IUI yang dimiliki IUI
CV Satriatama Furniture merupakan industri
lanjutan, sehingga tidak diperbolehkan
memproduksi dengan bahan baku kayu bulat,
bahan baku yang masuk selama periode
tersebut berupa barang setengah jadi
sebanyak 75.825 pcs (1.717,3455 m³)
c. Berita acara serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
Not Applicable Seluruh Penerimaan bahan baku barang
setengah jadi selama periode April 2018 - Mei
2020 IUI CV Satriatama Furniture telah
dilengkapi dengan surat jalan/nota yang di
tandatangani oleh pengirim dan penerima,
sebagai bukti serah terima barang, tidak
menerima kayu bulat dari hutan negara.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi Penerimaan bahan baku barang setengah jadi
oleh IUI CV Satriatama Furniture telah
dilengkapi dengan surat jalan/nota. Terdapat
kesesuaian antara fisik di lapangan dengan
Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 8 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
saat uji stok dilapangan. Jumlah pcs dan
volume yang ada pada surat jalan/nota sesuai
dengan kolom penambahan pada Laporan
Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada bulan
yang sama. Selama periode April 2018 - Mei
2020 IUI CV Satriatama Furniture tidak
menerima bahan baku yang berasal dari kayu
lelang.
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
atau dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas / hasil
bongkaran / sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP
Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV
Satriatama Furniture selama periode April
2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya
bahan baku yang berasal dari kayu bekas /
hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari
kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV
Satriatama Furniture selama periode April
2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya
bahan baku yang berasal dari kayu limbah
industri
g. Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok dan
/ atau DKP dari pemasok.
Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture selama periode
April 2018 - Mei 2020 menerima bahan baku
berupa barang setengah jadi sebanyak 75.825
pcs (1.717,3455 m³) berasal dari 2 (dua)
pemasok yang telah ber S-LK, yaitu :
UD Teak Furindo sebanyak 44.990 pcs
(823,93 m³), Nomor SLK : 0005-VLK-
MMS-)17-IDN berlaku s.d. 02 Juni 2021
oleh PT Mandiri Mutu Sertifikasi
CV Griya Fika sebanyak 30.835 pcs
(893,4155 m³), Nomor SLK : 138/EQC-
VLK/IX/2015, berlaku s.d. 29 September
2021 oleh PT Equality Indonesia.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK / S-
PHPL / DKP
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture selama periode
April 2018 - Mei 2020 berupa barang setengah
jadi sebanyak 75.825 pcs (1.717,3455 m³)
berasal dari pemasok yang ber-SLK, sehingga
VLBB tidak perlu dilakukan
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 9 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
i. Dokumen pendukung
RPBBI.
Not Applicable Mengacu pada Permenhut Nomor :
P.9/Menhut-II/2012, tanggal 05 Maret 2012
tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, IUI
CV Satriatama Furniture tidak termasuk ke
dalam izin usaha yang diwajibkan memiliki
RPBBI, dikarenakan IUI CV Satriatama
Furniture merupakan industri lanjutan
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
c. Packing List (P/L) Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
d. Invoice Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 10 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
e. Deklarasi Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
f. Bukti Pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
g. Tersedia Dokumen lain
yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
setengah jadi berasal dari jepara.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
Not Applicable IUI CV Satriatama Furniture memiliki Nomor
Induk Berusaha (NIB) 0220005461671
diterbitkan tanggal 17 April 2020. NIB tersebut
merupakan bukti Pendaftaran Penanaman
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan
pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan.
Selama periode April 2018 – Mei 2020 seluruh
penerimaan bahan baku kayu berupa barang
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 11 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
setengah jadi berasal dari jepara.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi Seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh
IUI CV Satriatama Furniture terdapat
Tallysheet produksi harian yang dicatat dalam
buku, yang bisa menjelaskan ketelusuran asal-
usul kayu
b. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV
Satriatama Furniture telah memiliki laporan
produksi yang sesuai dengan laporan mutasi.
Proses produksi yang dilakukan hanya
finishing dan relatif tidak merubah bentuk
bahan bakunya, sehingga didapatkan
rendemen 100 %
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture memiliki IUI
berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor :
72/530/IUI/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Jo.
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara dengan Nomor : 10 –
72/530/IUI/PK/II/2018, tanggal 14 Februari
2018, Kapasitas terpasang : (Almari, Tempat
Tidur, Meja, Kursi, Kursi Rotan, Ayunan,
Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking,
Handycraft, Peralatan dapur) 7.200 m3/tahun.
Selama periode Januari s.d. Desember 2017
IUI CV Satriatama Furniture telah
memproduksi 37.760pcs furniture atau setara
dengan 652,55 m³, sehingga persentase
realisasi produksi dibandingkan dengan
kapasitas izin adalah sebesar 9,06 %
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable Bahan baku yang diproduksi oleh IUI CV
Satriatama Furniture selama periode April
2018 - Mei 2020 tidak terindikasi adanya
bahan baku yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
Selama periode April 2018 - Mei 2020
diketahui bahwa IUI CV Satriatama Furniture
memiliki Laporan Mutasi Kayu yang telah
sesuai dengan dokumen pendukung antara
lain : rekapitulasi perolehan kayu, laporan
produksi, dan laporan penjualan.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 12 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan
industri pengolahan kayu)
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak
ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa
IUI CV Satriatama Furniture menggunakan
jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
sebagian tahapan produksinya. Seluruh
kegiatan produksi, mencakup penerimaan
bahan baku, pengeringan, proses produksi,
dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI
CV Satriatama Furniture.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak
ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa
IUI CV Satriatama Furniture menggunakan
jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
sebagian tahapan produksinya. Seluruh
kegiatan produksi, mencakup penerimaan
bahan baku, pengeringan, proses produksi,
dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI
CV Satriatama Furniture.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak
ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa
IUI CV Satriatama Furniture menggunakan
jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
sebagian tahapan produksinya. Seluruh
kegiatan produksi, mencakup penerimaan
bahan baku, pengeringan, proses produksi,
dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI
CV Satriatama Furniture.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak
ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa
IUI CV Satriatama Furniture menggunakan
jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
sebagian tahapan produksinya. Seluruh
kegiatan produksi, mencakup penerimaan
bahan baku, pengeringan, proses produksi,
dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI
CV Satriatama Furniture.
e. Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 tidak
ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa
IUI CV Satriatama Furniture menggunakan
jasa pihak lain pada keseluruhan dan/atau
sebagian tahapan produksinya. Seluruh
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 13 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
melalui industri jasa. kegiatan produksi, mencakup penerimaan
bahan baku, pengeringan, proses produksi,
dan penjualan dilaksanakan sendiri oleh IUI
CV Satriatama Furniture.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
K.3.1 Perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Not Applicable Selama periode April 2018 - Mei 2020 IUI CV
Satriatama Furniture tidak melakukan
penjualan lokal dalam negeri, seluruh hasil
produksi dijual dengan tujuan ekspor.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Memenuhi Keseluruhan produk Furniture periode April
2018 - Mei 2020 menunjukkan bahwa produk
olahan kayu yang diekspor merupakan hasil
produksi sendiri
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen PEB CV. Satriatama
Furniture Periode April 2018 - Mei 2020
dengan mengacu kepada Perdirjen Bea &
Cukai No. : P-40/BC/2008 menunjukkan
bahwa keseluruhan Dokumen PEB telah
memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang
ekspor dan sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya.
c. Packing list (P/L). Memenuhi Hasil verifikasi kelengkapan dokumen Packing
List (P/L) dilakukan dengan pemeriksaan
terhadap kesesuaian informasi mengenai
penerima, deskripsi produk, dan kuantitas
produk yang akan di ekspor yang tercantum
dalam dokumen Packing List dibandingkan
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
invoice, Bill of Lading) pemeriksaan dilakukan
terhadap data kegiatan ekspor dalam periode 2
(dua) tahun terakhir yaitu bulan April 2018 –
Mei 2020 sebanyak 155 dokumen Packing List
dengan jumlah Volume 1.730,91 M³.
d. Invoice. Memenuhi Hasil verifikasi kelengkapan dokumen Invoice
dilakukan dengan pengamatan terhadap
kesesuaian informasi mengenai penerima,
deskripsi produk, dan kuantitas produk yang
tercantum dalam Invoice dibandingkan dengan
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 14 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List),
pemeriksaan dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor dalam periode 2 tahun terakhir yaitu
bulan April 2018 – Mei 2020 sebanyak 155
dokumen Invoice dengan jumlah Volume
1.730,91 M³.
e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil verifikasi dokumen Bill Of Lading (B/L)
yang menyertai dokumen ekspor lainnya,
informasi yang terdapat pada dokumen B/L
yaitu : Nomor B/L, data ekspotir, data
penerima, pelabuhan muat, pelabuhan
bongkar, data tersebut telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB,
Packing List).
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V- Legal.
Memenuhi Hasil Verfikasi dokumen V-Legal periode April
2018 - Mei 2020 diperoleh informasi total
penjualan ekspor furniture sebanyak 155 kali
pengiriman ke negara tujuan dengan Volume
1.730,91 M³. Selama periode tersebut IUI CV
Satriatama tidak menggunakan bahan baku
yang berasal dari kayu lelang. Seluruh
kegiatan stuffing dilakukan dilokasi industri di
Jl. Ronggo Mulyo, Kelurahan Pengkol RT 4/6,
Jepara.
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
Not Applicable Produk yang di ekspor oleh CV Satritama
Furniture berupa furniture dan tidak
memerlukan verifikasi teknis dalam proses
ekspor
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
Not Applicable CV Satritama Furniture melakukan ekspor
barang berupa furniture, dan furniture tidak
masuk dalam klasifikasi produk yang wajib
membayar Bea Keluar
i. Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable Bahan baku CV. Satriatama Furniture
merupakan kayu Mahoni (Swietenia
macrophylla) dan jati (Tectona grandis)
merupakan Non-Apendix CITES, sehingga
tidak dibatasi perdagangannya dengan produk
yang diekspor berupa furniture.
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 15 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1 Implementasi tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi IUI CV Satritama Furniture telah menerapkan
Tanda V-Legal pada Dokumen ekspor
(invoice) dengan Format 95-SIC-04.02-LVLK-
007-IDN. sesuai Perjanjian Sub Lisensi
penggunaan tanda V-Legal No :
093/SIC/SPK-Persh/VLK_Logo/VI/2016
tanggal 6 Juni 2016.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman / prosedur K3.
Memenuhi
IUI CV Satriatama Furniture telah memiliki
Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3). Terdapat Surat Surat Direktur IUI CV
Satriatama Furniture Nomor : SP-
STF/001/XII/2015, tanggal 04 Desember 2015,
yang isinya mengangkat Arizal Prameidian
Utama dengan jabatan sebagai penanggung
jawab K3 dilingkungan IUI CV Satriatama
Furniture
b. Implementasi K3. Memenuhi Kegiatan Operasional IUI CV Satriatama
Furniture telah dilengkapi dengan peralatan
K3 yang berada dalam kondisi baik dan
berfungsi baik dan di lingkungan industri sudah
dilengkapi dengan jalur evakuasi atau
penunjuk arah apabila terjadi kondisi darurat.
IUI CV satriatama Furniture juga telah
menerapakan pencegahan penyebaran
pandemi Covid-19 dengan menyediakan
tempat cuci tangan lengkap dengan sabunnya,
poster kwajiban memamuti protokol covid-19,
menyediakan APD (masker, sarung tangan)
dan menyediakan hand sanitizer.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi Di lingkungan Industri IUI CV Satriatama
Furniture Periode April 2018 - Mei 2020
tersedia catatan kecelakaan kerja secara
lengkap yang hasilnya nihil. Upaya
mempertahankan agar tidak terjadi kecelakaan
kerja dilakukan oleh perusahaan dengan
menekankan pemakaian APD saat bekerja
dan memasang rambu-rambu K3
FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 16 dari 16
PRINSIP / KRITERIA /
INDIKATOR / VERIFIER
Memenuhi /
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Di lingkungan karyawan IUI CV Satriatama
Furniture tidak terdapat serikat pekerja tetapi
terdapat surat pernyataan dari Direktur IUI CV
Satriatama Furniture Nomor :
001/SP/SF/XII/2015, tanggal 03 November
2015 yang memperbolehkan karyawannya
mengikuti atau membentuk serikat pekerja
4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Not Applicable Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun
2003 pasal 108 tentang Ketenagakerjaan
bahwa perusahaan yang mempekerjakan di
atas 10 orang wajib membuat peraturan
perusahaan. IUI CV Satriatama Furniture
memperkerjakan karyawan sebanyak 6 orang,
sehingga tidak terkena kewajiban untuk
membuat Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)
Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi IUI CV Satriatama Furniture tidak
mempekerjakan karyawan dibawah umur,
karyawan termuda tercatat atas nama Arizal
P.U lahir pada tanggal 20 Mei 1995, yang
mulai bekerja pada bulan Februari 2016,
sehingga saat pertama kali bekerja yang
bersangkutan berusia 20 tahun 8 bulan.
Bogor, 24 Juni 2020 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi
SArbi International Certification J L . RAYATAMAN PAGELARAN NO. 2 Lt.2
CiOMAS - BOGOR, JAWA BARAT
I! / .\
Tanggal Terbit : 23-05-2016 Amendemen Tanggal : 24-06-2020
Kor ^ ' si Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
LVLK-007-IDN
Tanggal Berakhir : 22-05-2022
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan inl memberikan sertifikat
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:
CV SATRIATAMA FURNITURE SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 72/530/IUI/X/2015 Tanggal 29 Oktober 2015
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 10 - 72/530/IUI/PK/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018
Kapasitas Terpasang : Almari, Tempat Tidur, Kursi, Meja, Kursi Rotan, Ayunan, Bangku, Pintu, Kusen, Flooring, Decking, Handycraft, Peralatan Dapur : 7.200 m3/tahun
Nilai Investasi : Rp 204.600.000,-
di
Ir. IIWHilDASAH Direktur Utama
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
Dinyatakan Lulus 7 If. GUSDA Direktur Sertif ikasi
Perusahaan tersebut telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan tiidup dan Kehutanan No. P.30/Menllik/Setjen/PtiPL.3/3/2016;
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P14/PHPL/SET/4/2016 jo No. P15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ; Lampiran 2.6 & Lampiran 3.4