REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK … · realisasi penarikan bulanan dana pinjaman...

REALISASI PENARIKAN BULANANDANA PINJAMAN BANK DUNIATAHUN ANGGARAN 2009 - 2010

Posisi : 30 Juni 2010

PINJAMAN PROYEKTAHUN

ANGGARANBULANAN KUMULATIF PERSEN 1) BULANAN KUMULATIF PERSEN 1)BULAN

2009 2010

( Dalam Juta USD )

Januari 22,80 29,1022,80 2,65 29,10 4,44

Februari 56,60 72,8079,40 9,23 101,90 15,53

Maret 65,80 62,20145,20 16,88 164,10 25,02

April 9,30 29,40154,50 17,96 193,50 29,50

Mei 8,80 17,00163,30 18,98 210,50 32,09

Juni 11,90 85,57175,20 20,37 296,07 45,14

July 7,00 182,20 21,18

Agustus 50,40 232,60 27,04

September 87,50 320,10 37,21

Oktober 31,00 351,10 40,82

November 29,60 380,70 44,26

Desember 320,20 700,90 81,48

296,07

Target Tahun Anggaran 2009PINJAMAN PROYEK

860,22Target Tahun Anggaran 2010 655,96Realisasi s.d. 30 Juni 2010

:::

Persentasi Penarikan : 45,14 %

PINJAMAN PROGRAM

Jumlah PinjamanPenarikan KumulatifPinjaman Belum Ditarik

:::

600,00600,00

0,00( 100,00 % )

Keterangan : 1) Presentase Kumulatif bulanan terhadap target tahun anggaran yang bersangkutan

Dit. PEPP-1 / Hal 1 dari 1BANK DUNIA

REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

Posisi : 30 Juni 2010PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah %

Pinjaman Jumlah Proyek Target Realisasi

POSISI PENARIKAN KUMULATIF

Penarikan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]%

Penarikan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Diserap

TAHUN ANGGARAN 2010

( Dalam Juta USD )Project Loan

Belum

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1.431,56 953,40 66,60 478,16 10 358,39 137,50 38,37

Dit Jen Sumber Daya Air 122,50 64,10 52,33 58,40 22,31 12,70 56,932Dit Jen Bina Marga 405,46 221,90 54,73 183,56 180,88 36,50 20,182Dit Jen Cipta Karya 903,60 667,40 73,86 236,20 155,20 88,30 56,896

KEMENTERIAN PERTANIAN 93,80 54,00 57,57 39,80 1 20,92 19,30 92,28

Badan Pengembangan SDM Pertanian 93,80 54,00 57,57 39,80 20,92 19,30 92,281

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 319,80 130,63 40,85 189,18 4 78,43 50,77 64,74

Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 43,83 27,68 114,48 40,88 15,07 36,862Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 73,10 48,00 65,66 25,10 23,04 21,10 91,571Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kepe 88,40 38,80 43,89 49,60 14,50 14,60 100,691

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 579,30 533,60 92,11 45,70 2 99,27 59,50 59,93

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 549,60 510,10 92,81 39,50 90,67 51,60 56,911Dit Jen Otonomi Daerah 29,70 23,50 79,12 6,20 8,60 7,90 91,811

KEMENTERIAN KESEHATAN 81,20 78,46 96,62 2,74 1 3,39 1,00 29,48

Dit Jen PP dan PL 81,20 78,46 96,62 2,74 3,39 1,00 29,481

KEMENTERIAN KEUANGAN 60,00 21,81 36,35 38,19 1 24,57 0,00 0,00

Dit Jen Perbendaharaan 60,00 21,81 36,35 38,19 24,57 0,00 0,001



Jumlah %



Penarikan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]%

Penarikan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Diserap

TAHUN ANGGARAN 2010

( Dalam Juta USD )Project Loan

Belum

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN 57,10 39,90 69,88 17,20 1 16,58 4,00 24,13

Dit Jen KP3K 57,10 39,90 69,88 17,20 16,58 4,00 24,131

BADAN USAHA MILIK NEGARA 221,00 181,20 81,99 39,80 2 30,22 15,50 51,29

PT. PLN 141,00 131,50 93,26 9,50 14,97 8,70 58,141PT. PGN. Tbk 80,00 49,70 62,13 30,30 15,26 6,80 44,571

KEMENTERIAN PDT 104,80 83,20 79,39 21,60 1 24,20 8,50 35,13

Sekretariat Jenderal 104,80 83,20 79,39 21,60 24,20 8,50 35,131

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 22.948,56 2.076,19 70,41 872,37 23 655,96 296,07 45,14TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN



Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0600,00 600,00 100,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00TOTAL BANTUAN PROYEK


REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PROGRAM IBRD-INP

Posisi : 30 Juni 2010PER INSTANSI PENANGGUNG JAWAB TAHUN ANGGARAN 2010


Jumlah %



Penarikan kumulatif

[a] [b] [c] [d=c/b] [e=b-c]%

Penarikan

[f] [g] [h] [i=h/g]

Pinjaman

Diserap

TAHUN ANGGARAN 2010

( Dalam Juta USD )Program Loan

Belum



Dit. PEPP-2 / Hal 1 dari 1600,00 600,00 100,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN



Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0600,00 600,00 100,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00TOTAL BANTUAN PROYEK


REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN BANK DUNIAPER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2010


Penarikan Tahun Anggaran

Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor

Loan Nama Proyek Jumlah Pinjaman

Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)

Penarikan Kumulatif

% Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2010

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dit Jen Sumber Daya Air 122,50 64,10 52,33 22,31 12,70 56,930,00

4711-IND Water Resource & Irrigation Sector Management 24/11/2005 31/12/2010 90,12 72,50 62,80 86,62 -3,50 14,18 11,40 80,390,00 0,00

7669-IND Dam Operational Improvement and Safety Proje 08/06/2009 31/12/2013 23,22 50,00 1,30 2,60 -20,62 8,13 1,30 15,990 0,00 0,00

Dit Jen Bina Marga 405,46 221,90 54,73 180,88 36,50 20,180,00

4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/03/2011 88,38 199,00 163,00 81,91 -6,47 33,32 20,40 61,220,00 0,00

4834-IND Strategic Road Infrastructure Project 30/11/2007 31/12/2011 63,20 206,46 58,90 28,53 -34,68 147,56 16,10 10,910,00 0,00

Dit Jen Cipta Karya 903,60 667,40 73,86 155,20 88,30 56,897,68

4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS 06/03/2008 30/06/2013 43,56 135,60 85,60 63,13 19,56 41,00 18,80 45,850,00 0,00

4384-IND National Program for Community Empowerment 30/07/2008 28/12/2011 56,18 287,80 231,40 80,40 24,22 52,68 50,70 96,241 0,56 0,04

4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 31/12/2010 93,77 256,00 195,60 76,41 -17,36 3,27 0,00 0,001 0,89 0,00

4779-IND Urban Poverty III 28/10/2005 31/03/2011 86,16 155,60 139,50 89,65 3,49 21,60 17,60 81,486,23 0,37

4786-IND Urban Sector Development Reform Project 31/01/2006 30/06/2012 68,79 45,00 15,30 34,00 -34,79 35,66 1,20 3,370,00 0,00

7730-IND Urban Water Supply and Sanitation Project 25/11/2009 31/12/2014 11,65 23,60 0,00 0,00 -11,65 1,00 0,00 0,000 0,00 0,00

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Pengembangan SDM Pertanian 93,80 54,00 57,57 20,92 19,30 92,280,00

4260-IND Farmer Empowerment Through Agriculture Tech 30/06/2007 30/06/2012 59,99 93,80 54,00 57,57 -2,42 20,92 19,30 92,280,00 0,00

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Pendidikan Tinggi 158,30 43,83 27,68 40,88 15,07 36,860,00

4789-IND IMHERE 10/12/2005 30/12/2012 64,53 80,50 40,33 50,09 -14,44 26,88 11,57 43,041 0,00 0,00

7737-ID Health Professional Education Quality Project 09/12/2009 31/12/2014 10,98 77,80 3,50 4,50 -6,49 14,00 3,50 25,000 0,00 0,00



Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor


Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)

Penarikan Kumulatif

% Target


2)

( Dalam Juta USD )

2010

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 73,10 48,00 65,66 23,04 21,10 91,570,00

4205-IND Early Childhood Education & Development 11/12/2006 31/12/2013 50,33 73,10 48,00 65,66 15,33 23,04 21,10 91,570,00 0,00

Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tena 88,40 38,80 43,89 14,50 14,60 100,690,00

4349-IND BERMUTU 30/06/2007 31/12/2013 46,13 88,40 38,80 43,89 -2,24 14,50 14,60 100,690,00 0,00

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 549,60 510,10 92,81 90,67 51,60 56,910,00

4385-IND National Program for Community Empowerment 30/07/2008 30/12/2011 56,09 549,60 510,10 92,81 36,72 90,67 51,60 56,911 0,00 0,00

Dit Jen Otonomi Daerah 29,70 23,50 79,12 8,60 7,90 91,810,60

4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR) 30/04/2006 30/09/2011 76,91 29,70 23,50 79,12 2,22 8,60 7,90 91,810,60 0,04

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dit Jen PP dan PL 81,20 78,46 96,62 3,39 1,00 29,480,07

3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/12/2010 95,11 81,20 78,46 96,62 1,51 3,39 1,00 29,480,07 0,01

KEMENTERIAN KEUANGAN

Dit Jen Perbendaharaan 60,00 21,81 36,35 24,57 0,00 0,000,37

4762-IND Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/2005 30/12/2013 57,17 60,00 21,81 36,35 -20,82 24,57 0,00 0,000,37 0,01

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen KP3K 57,10 39,90 69,88 16,58 4,00 24,132,07

4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2011 78,27 57,10 39,90 69,88 -8,39 16,58 4,00 24,131 2,07 0,07

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 141,00 131,50 93,26 14,97 8,70 58,140,00

4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening 30/07/2004 31/12/2013 62,80 141,00 131,50 93,26 30,46 14,97 8,70 58,142 0,00 0,00

PT. PGN. Tbk 80,00 49,70 62,13 15,26 6,80 44,570,00

4810-IND Domestic Gas Market Development Project 31/05/2006 30/03/2011 84,52 80,00 49,70 62,13 -22,40 15,26 6,80 44,570,00 0,00



Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor


Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)

Penarikan Kumulatif

% Target


2)

( Dalam Juta USD )

2010

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)

KEMENTERIAN PDT

Sekretariat Jenderal 104,80 83,20 79,39 24,20 8,50 35,130,68

4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/2005 31/12/2011 75,61 104,80 83,20 79,39 3,78 24,20 8,50 35,130,68 0,02

TOTAL PINJAMAN PROYEK 2.948,56 2.076,19 70,41 655,96 296,07 45,1423 PROYEK

Keterangan :1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman

11,47 0,02

4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. Tanggal yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement.


REALISASI PENARIKAN DANA PINJAMAN PROGRAM BANK DUNIA-INPPER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2010



Realisasi %Jumlah

Progres VarianNomor


Tanggal Efektif

Tanggal Penutupan

1)

Waktu Terpakai

(%)

Penarikan Kumulatif

% Target


2)

( Dalam Juta USD )

2010

Jumlah %

[j] [k]

Backlog 3)


Dit Jen Perbendaharaan 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,000,00

7591-IND BOS-KITA 30/11/2008 31/12/2012 38,67 600,00 600,00 100,00 61,33 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00

TOTAL BANTUAN PROGRAM 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,001 PROYEK

Keterangan :1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya(sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman

0,00 0,00

4). Nama proyek yang brtanda * adalah proyek pinjaman yang belum efektif. Tanggal yang tertera pada kolom tanggal efektif merupakan tanggal penandatanganan loan agreement.


PERMASALAHAN PROYEK-PROYEK PINJAMAN BANK DUNIA

Posisi : 30 Juni 2010TAHUN ANGGARAN 2010

INSTANSI PENANGGUNG JAWABNOMOR LOAN

NAMA PROYEKMASA LAKU LOAN 1)

STATUS PERMASALAHANDAN

[a] [b] [c] [d]

DAN2PELAKSANAAN PROYEK

TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dit Jen Sumber Daya Air

4711-IND Water Resource & Irrigation Sector Management

24/11/2005

31/12/2010

s/d72,50Jumlah Pinjaman :

62,80Penyerapan Kumulatif :

Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

90,12

-3,50

0,00 0,00

11,40

4 th 7 bln

80,39( )

( )

( )

Penyerapan TA (6 bln)

- DIPA Bappeda dan Pertanian belum terbit.- Adanya keterlambatan turunnya revisi DIPA untuk lokasi Suka- bumi, Nganjuk dan Magelang.- Terjadi mutasi pejabat di Kabupaten Probolinggo dan Sampang.- Terkendala dengan adanya beberapa kegiatan yang harus menunggu kegiatan yang dilaksanakan oleh satker lain.

- NPIU Bangdan dan NPIU Pertanian sebagai Pembina Bappeda dan Dinas Pertanian segera merealisasikan DIPA Bappeda dan Pertanian.- Segera cek/konfirmasi ke Ditjen Perbendaharaan perihal revisi DIPA.- Harus dilakukan transfer pengetahuan dari pejabat lama ke pejabat yang baru.- DIPA segera direalisasikan agar kegiatan yang merupakan sequence dari kegiatan yang lain dapat segera dilaksanakan.

7669-IND Dam Operational Improvement and Safety Project

08/06/2009

31/12/2013

0



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

23,22

-20,62

0,00 0,00

1,30

1 th 0 bln

15,99( )

( )

( )


- Alokasi DIPA 2010 diusulkan untuk revisi karena tidak sesuai dengan AWP, dimana AWP sudah �disetujui oleh Bank Dunia.- TA DSU (Dam Safety Unit) sudah mulai berjalan, namun team leader diganti karena kondisi �fisik team leader yang lama kurang baik.- Beberapa pekerjaan konstruksi Gembong sudah selesai, tapi ada kekurangan dana sehingga pada tahun 2009 menggunakan rekening dari BUN.- Kegiatan Paket TA pembuatan Detail Design Pengga sedang berjalan, namun untuk Bengawan Solo �belum ada yang bisa berjalan.- Masih ada 11 paket yang masih menunggu proses revisi DIPA.

- Koordinasi dengan Dit Bina Program terkait dengan proses revisi DIPA.

Dit. PPP-4 / Hal 1 dari 18BANK DUNIA




[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

Dit Jen Bina Marga

4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport

23/10/2004

30/03/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

88,38

-6,47

0,00 0,00

20,40

5 th 8 bln

61,22( )

( )

( )


- Beberapa Kabupaten seperti Merauke, Nabire dan Puncak Jaya belum memberikan kepastian keikutsertaannya dalam program EIRTP-2 sedangkan ruas yang bersangkutan sudah dikerjakan dengan dana APBD.- Menunggu persetujuan NOL lelang ulang Paket EIB-173R.- Paket EIB-173R berpotensi tidak cukup waktu pelaksanaan, perkiraan tandatangan kontrak 12 November 2010 dengan masa pelaksanaan 136 hari.- Beberapa paket masih dalam proses BER yaitu paket EUB-167, EIP-136R dan EIB-180, paket EIB-167 sedang menggu persetujuan NOL pemenang dari Bank Dunia.- Adanya indikasi sisa dana loan sebesar ± USD 5 juta.- Adanya kemungkinan paket MSDI dibatalkan jika Ditjen Bangda tidak bisa melakukan proses penerbitan DIPA melalui penerbitan APBN-P, Bina Marga belum mendapat usulan tindak lanjut dari Bangda.- Menunggu komentar dari Bank Dunia mengenai kesulitan konsultan dalam mencari tenaga untuk melaksanakan proyek yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2010.

- Konfirmasi kembali mengenai keikutsertaan Merauke, Nabire dan Puncak Jaya pada program EIRTP-2.

- Akan dilakukan pembayaran atas klaim kontraktor setelah DIPA 2010 terbit dan hasil temuan Itjen sudah ditindaklanjuti dengan bukti surat tuntas.

- Koordinasi dengan Ditjen Anggaran terkait dengan masalah NPH.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

4834-IND Strategic Road Infrastructure Project

30/11/2007

31/12/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

63,20

-34,68

0,00 0,00

16,10

2 th 6 bln

10,91( )

( )

( )


- Proses tender di 5 paket grup 3 (Pejagan-Losari, Cilegon- Pasauran, Bandarlampung Bypass, Palmerah RR Jambi dan Palembang WRR) mengalami keterlambatan karena perlu adanya proses revisi BER (Bidding Evaluation Report) akibat adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen lelang. Dokumen yang telah direvisi sudah disampaikan kepada Bank Dunia pada bulan Juni dan awal Juli 2010. Keterlambatan ini menyebabkan paket yang seharusnya sudah terkontrak di awal tahun 2010, direncanakan baru akan terkontrak antara bulan Juli dan Agustus 2010.

- Konsultan TA (Technical Advisory) IRSMS-1 (Ditjen Perhubungan Darat) masih belum terkontrak. NOL shortlist IRSMS-1 dikeluarkan Bank Dunia pada tanggal 17 Mei 2010, akan tetapi revisi TOR masih belum disetujui.

- Konsultan TA IRSMS-2 (Kepolisian RI) masih belum terkontrak. NOL penetapan pemenang sudah dikeluarkan Bank Dunia pada tanggal 18 Juni 2010, akan tetapi tidak ada alokasi pendanaan dalam DIPA 2010 untuk IRSMS-2.

- Perubahan Performances Indicator karena baseline pembangunan jalan yang awalnya akan selesai seluruhnya pada tahun 2011 tidak akan tercapai. Hal ini mempengaruhi lingkup pekerjaan pada konsultan TA PBCC (Performance Based Contracting).

- Alokasi dana untuk pembebasan tanah, yang menjadi komitmen pemerintah daerah, pada paket Palembang WRR dan Bandarlampung Bypass masih belum tersedia.

- Pelaksanaan 2 paket di grup 4 (Semarang-Bawen dan Pemalang Bypass) dan 1 paket di grup 5 (Semarang- Pekalongan) diusulkan untuk dibatalkan. Usulan pembatalan tersebut diakibatkan oleh tidak mencukupinya alokasi dana pinjaman akibat keterlambatan mobilisasi PAS dan kenaikan harga bahan bakar, serta waktu pelaksanaan yang diprediksi akan melampaui masa laku pinjaman.

- Masa laku pinjaman diprediksi tidak akan mencukupi untuk menyelesaikan 9 paket, yaitu : a) Brebes-Tegal, b) Boyolali- Kartosuro, c) Pasuruan-Pilang, d) Bandar Lampung Bypass, e) Palembang WRR, f) Cianjur RR, g) Cilegon – Losari, h) Cilegon – Pasauran, i) Palmerah RR, Jambi. Sedangkan untuk 2 paket lainnya, yaitu Ambarawa RR dan Magelang-Keprekan, pelaksanaan konstruksi diperkirakan akan selesai Desember 2011.

- Berkoordinasi dengan pihak Bank Dunia mengenai persetujuan revisi BER, sehingga jadwal pelaksanaan kontrak dapat berjalan sesuai jadwal.- Pelaksana kegiatan di Kepolisian RI dapat melaksanakan revisi anggaran karena berdasarkan pasal 2 PMK no. 69/ 2010 mengenai Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010 pelaksanaan revisi anggaran berupa penambahan pagu anggaran belanja dalam rangka percepatan penarikan pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan.- Pelaksana kegiatan diharapkan segera menyusun dan menyampaikan performance indicator secara resmi kepada Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan.- Berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penyediaan dana pembebasan tanah, dan melakukan updating project cost apabila penyediaan dana untuk pembebasan tanah tidak disediakan di tahun 2010. - Pelaksana proyek diharapkan melakukan updating project cost, termasuk procurement plan maupun disbursement plan-nya, sehingga proses pemanfaatan sisa pinjaman dari paket-paket yang akan dibatalkan dapat segera diketahui. - Pelaksana proyek diharapkan dapat menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan dan apabila percepatan tidak memungkinkan, diharapkan dapat segera menyusun E/N dan berkoordinasi dengan pihak Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan perpanjangan masa laku pinjaman.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

Dit Jen Cipta Karya

4204-IND Third WSSLIC - PAMSIMAS

06/03/2008

30/06/2013



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

43,56

19,56

0,00 0,00

18,80

2 th 3 bln

45,85( )

( )

( )


- Masih proses revisi DIPA.- SP2D yang diterbitkan tahun 2008 masih ada yang belum diper- tanggungjawabkan sebesar USD 256.000 karena kesulitan dalam pengumpulannya.- Kesulitan dalam melakukan pencairan kegiatan Desa tahun 2009.- Masih ada beberapa desa tahun 2009 yang kegiatan fisiknya belum selesai.- Adanya salah pembebanan dan salah KPPN didalam RKBI.

- Koordinasi dengan satker-satker terkait (Kabupaten/Kota) dan PKN untuk mengumpulkan SP2D- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam pencairan kegiatan desa tahun 2009 yang disesuaikan dengan per dirjen 35 tahun 2005 yaitu dengan membuat kontrak baru dan tahapan seperti awal pencairan.- Mendorong fasilitator dan koordinator fasilitator di Kabupaten untuk segera menyelesaikan kegiatan tahun 2009.- Meminta kepada DJPB untuk melakukan rekonsiliasi RKBI bersama dengan BI dan Bank Dunia.

4384-IND National Program for Community Empowerment

30/07/2008

28/12/2011

1



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

56,18

24,22

0,56 0,04

50,70

1 th 10 bln

96,24( )

( )

( )


- Terdapat dana backlog sebesar USD 1,73 juta yang merupakan kesalahan pembebanan dan akibat belum seluruh SP2D dapat dikumpulkan oleh pihak PMU. - Pelaksana proyek melaksanakan jadwal rekonsiliasi data- data keuangan setiap 2 bulan.

- Pihak pelaksana proyek diharapkan mempertimbangkan penggunaan SP2D secara online untuk mempermudah pengumpulan dokumen SP2D sehingga kendala backlog tidak muncul kembali.

4664-IND Urban Poverty II

30/11/2002

31/12/2010

1



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

93,77

-17,36

0,89 0,00

0,00

7 th 7 bln

0,00( )

( )

( )


- Backlog sebesar USD 889.503 karena belum lengkapnya SP2D.- Alokasi dana belum tercantum dalam DIPA 2010 sehingga diusulkan untuk dilakukan revisi mengingat persetujuan perpanjangan loan baru dilakukan pada awal tahun 2010.- Perencanaan kegiatan pembangunan Rumah Aman Gempa untuk penduduk miskin di setiap lokasi PNPM dalam rangka penanganan Gempa Sumatera Barat akan menggunakan Bridging Consultant selama proses pemilihan konsultan baru.- Laporan progres fisik maupun finansial yang disampaikan PMU dan Satker P2KP masih minim dan membutuhkan perbaikan serta koordinasi yang lebih baik di masa depan.

- Dibutuhkan percepatan tambahan luncuran untuk kegiatan BLM yang tidak terlaksana di TA 2009 dan akan dilaksanakan pada TA 2010.

4779-IND Urban Poverty III

28/10/2005

31/03/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

86,16

3,49

6,23 0,37

17,60

4 th 8 bln

81,48( )

( )

( )


- Paket Contract Services for UPP Advance sedang dalam proses kontrak.- Lebih kurang 46% Kabuaten/Kota belum menyiapkan dana APBN (DUB).- Terdapat backlog sebesar USD 573.698.- Adanya penolakan pencairan loan oleh KPPN karena belum adanya laporan audit BPKP untuk kegiatan BLM yang mencapai lebih dari Rp. 500 juta.

- Segera siapkan PCR karena closing date sudah tinggal 6 bulan lagi meskipun DIPA belum keluar.

- Pemberian sangsi terhadap daerah-daerah yang tidak menyedia- kan DUB.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

4786-IND Urban Sector Development Reform Project

31/01/2006

30/06/2012



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

68,79

-34,79

0,00 0,00

1,20

4 th 4 bln

3,37( )

( )

( )


- Loan diperpanjang samp[ai dengan 30 Juni 2012.

- Pembangunan Pasar Sentral Parigi Kab. Parigi Moutong dan Pasar Atas Baru Kota Cimahi yang menggunakan dana pinjaman sudah selesai, akan tetapi karena ada pekerjaan konstruksi tahap ke-2 yang dibiayai APBD, pasar masih belum dapat difungsikan. Kegiatan tersebut masih dalam proses tender.

- Progres pembangunan Pasar Lakessi Kota Pare-pare yang seharusnya sudah selesai, baru mencapai 90,04%. Hal ini karena DIPA SLA baru keluar akhir bulan Juni 2010. Terdapat pekerjaan tambah dan dalam proses eskalasi harga yang akan dibiayai dari dana APBD.

- Ada deviasi yang cukup besar pada pembangunan Pasar Besar Palopo Kota Palopo yang terkontrak pada bulan Maret 2010 (-9,7%) dan Pasar Kahayan Kota Palangkaraya (-59%) yang diakibatkan oleh terlambatnya penerbitan DIPA SLA. Progres pelaksanaan di Pasar Besar Palopo mencapai 19,7% dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2011. Sedangkan pelaksanaan di Pasar Kahayan mencapai 23% dan kontraknya akan berakhir pada tanggal 1 November 2010.

- Kegiatan pembangunan 3 pasar di Kabupaten Barru terlambat (deviasi rata-rata 40%) diakibatkan belum terbitnya DIPA SLA. Belum terbitnya DIPA karena pemda Kab. Barru belum membuat usulan perencanaan penyerapan.

- Pelaksanaan kegiatan di Kota Sawahlunto, Banda Aceh dan Kab. Morowali, yang merupakan peserta baru USDRP, dalam proses pembuatan SLA dan masih persiapan tender.

- Adanya usulan untuk memasukkan tiga kegiatan baru di Kota Palembang, Kab Solok Selatan dan Kab Konawe Selatan. Saat ini masih dalam proses penyusunan FS (feasibility study).

- Berdasarkan hasil studi awal, diperkirakan rencana pelaksanaan di Kab Solok Selatan akan dibatalkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan perdagangan hanya dilaksanakan 1 kali seminggu dan keengganan pedagang lama untuk menempati pasar baru.

- Pelaksana proyek diharapkan dapat melakukan updating project cost, sehingga dapat disusun berbagai langkah percepatan pelaksanaan proyek dan perubahan workplan apabila memang dibutuhkan. - Pelaksana proyek perlu memerhatikan dengan cermat masa laku kontrak untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki deviasi cukup besar, sehingga dapat diantisipasi apabila ada keterlambatan dengan addendum kontrak. - Melakukan pendampingan maupun supervisi terhadap daerah yang masih belum menyusun DIPA SLA.- Pelaksana proyek diharapkan mempunyai workplan yang jelas mengenai pelaksanaan di 3 kab/kota baru. Pelaksana proyek dapat membuat deadline/batas waktu terakhir penyelesaian FS, sehingga dapat segera diketahui potensi penghematan dana pinjaman atau mengusulkan alternatif daerah lain sebagai peserta USDRP.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

7730-IND Urban Water Supply and Sanitation Project

25/11/2009

31/12/2014

0



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

11,65

-11,65

0,00 0,00

0,00

0 th 7 bln

0,00( )

( )

( )


- Proyek baru efektif dan sampai Triwulan I 2010 penyerapan pinjaman masih nol.- SLA untuk Kabupaten Kapuas masih belum ditandatangani, sedangkan untuk Kab. Muara Enim dan Kota Bogor sudah ditandatangani.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PERTANIAN

Badan Pengembangan SDM Pertanian

4260-IND Farmer Empowerment Through Agriculture Technolo

30/06/2007

30/06/2012



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

59,99

-2,42

0,00 0,00

19,30

3 th 0 bln

92,28( )

( )

( )


- Fokus kegiatan pada alokasi dana pinjaman untuk kabupaten yang disalurkan dengan mekanisme block grants dengan target 3.080 desa, 78.000 petani di 68 kabupaten (18 provinsi). Pelak- sanaan kegiatan mendapat dukungan dari BPTP Provinsi ini akan melaksanakan demplot. Selain itu Pusdatin sebagai Sub CPMU akan membentuk jaringan informasi (E-Petani) untuk memperluas informasi inovasi pertanian.

- Pelaksanaan sampai dengan triwulan II, block grants baru dapat disalurkan di 2 kabupaten di Lombok barat dan Kediri, untuk lokasi lain sedang masih dalam proses pengajuan proposal. Pelatihan oleh Pusdatin baru dilakukan di 2 kabupaten dengan 350 peserta dari target 3000 peserta.

- Alokasi DIPA 2010 antara lain untuk penarikan di: 1. Pusat (CPMU) sebesar USD 2,108 juta (Rp. 19,61 Milyar). 2. Pusdatin (Sub PMU) sebesar USD 0,788 juta (Rp. 7,33 Milyar) 3. BBP2TP (Sub PMU) dan BBP2TP di 18 provinsi sebesar USD 1,935 juta (Rp. 18 Milyar). 4. DPIU di kabupaten sebesar USD 16,018 juta (Rp. 261,68 Milyar)

- TA paket 1 (USD 1,89 juta) dan TA paket 2 (USD 1,59 juta), kontrak s/d Juni 2011, melakukan bantuan teknis kepada kelompok FMA desa di 36 kabupaten, saat ini pelaksanaan supervisi ke Jateng dan DIY.

- Independent External Evaluator Team (USD 2,13 juta), kontrak s/d Juni 2011, saat ini dalam proses inception report.- Network and Connectivity Upgrade phase 1 (USD 1,44 juta) selesai Juli 2009 dan phase 2 (USD 1,392 juta) s/d April 2010 saat ini dalam finalisasi kegiatan.- Data Center Upgrade ph. 2, (USD 0,408 juta) selesai.- Konsultan Manajemen dan Monitoring (USD 0,488 juta) kontrak s/d Mei 2011, dalam pelaksanaan 1 orang. - Konsultan Pengembang Multimedia (USD. 0,252 juta) kontrak s/d Juli 2011, dalam pelaksanaan 1 orang. - Konsultan Application Dev (USD 0,130 juta) kontrak s/d Desember 2010 untuk 2 orang, saat ini dalam pelaksanaan.

- Peningkatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan oleh PMU, oleh BPTP, provinsi maupun kabupaten.

- Meningkatkan koordinasi dan penyuluhan mengenai perencanaan proposal kepada petani yang akan mendapatkan blockgrant.

- Peningkatan koordinasi antara Pusdatin dengan PMU pusat sehingga pelatihan dapat segera dilaksanakan di seluruh kabupaten.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Pendidikan Tinggi

4789-IND IMHERE

10/12/2005

30/12/2012

1



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

64,53

-14,44

0,00 0,00

11,57

4 th 6 bln

43,04( )

( )

( )


- Alokasi DIPA 2010: a. Untuk penarikan pinjaman luar negeri sebesar USD 26,88 juta (Rp 268,83 Milyar). Dana pendamping sebesar Rp 7,81 Milyar dan Rupiah murni sebesar Rp 11,39 Milyar. b. Terdapat penambahan di komponen 2 menjadi 16 lokasi, sehingga DIPA 2010 drevisi baru terbit bulan April 2010.

- Sampai dengan triwulan II TA. 2010 untuk blockgrants dengan target universitas telah terkontrak namun pelaksanaan kegiat- annya belum maksimal.

- Untuk DIPA yang direvisi diberlakukan masa peralihan selama 2 tahun sebelum sepenuhnya didaerahkan, masa peralihan ini disesuaikan dengan indikator dari masing-masing universitas, sehingga pada tahun 2011 seluruh target universitas sudah dapat teralokasi.

- Peningkatan koordinasi dan monitoring dengan antara PMU dengan universitas yang mendapatkan blockgrant agar mem- percepat proses penyelesaian dokumen anggaran dan pe- narikannya.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah

4205-IND Early Childhood Education & Development

11/12/2006

31/12/2013



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

50,33

15,33

0,00 0,00

21,10

3 th 6 bln

91,57( )

( )

( )


- Proyek dilaksanakan dengan membagi wilayah target menjadi 4 regional, Regional I, II, III, IV dan V. Untuk masing-masing regional dibentuk RMC (Regional Management Consultant). Sampai saat ini baru RMC regional I dan IV yang telah terbentuk sedangkan untuk regional II, III dan V RMC nya belum dibentuk sehingga peran RMC untuk sementara digantikan oleh Konsultan Kabupa- ten. Sampai dengan triwulan II, untuk paket kontrak individual consultant for district coordinator regional II, III, dan V masih dalam proses rekrutmen.

- Tugas RMC yaitu memastikan kegiatan dikelola dengan baik sejak perencanaan sampai pelaporannya, monitoring dan konsolidasi kegiatan program PPAUD yang dilaksanakan oleh TPK dan memfasilitasi solusi antara TPK, TFM, DPIU dan PPICU pada tingkat regional.

- Pada tingkatan nasional dibentuk NMC (National Management Consultant) sebagai koordinator pelaksanaan PPAUD. Selain itu tugas NMC harus memonitor pelaksanaan di regional 2 dan 3 dimana belum terbentuk RMC melalui laporan dari konsultan kabupaten. - Block grants untuk kabupaten telah terealisasi sebesar 50% dari total target 6000 lembaga di 21 propinsi dan 50 kabupaten.- Untuk paket kontrak event organizer kegiatan ECE Summit, training evaluation of tendik dan CDW, training evaluation of TFM masih dalam proses pelaksanaan finalisasi TOR.

- Beberapa poin dalam MOU yang ditandatangani antara pemerintah kabupaten dengan pusat masih belum sepenuhnya dilaksasa- nakan, terutama pembentukan KASI ECED belum dilakukan dan belum dimasukan dalam agenda perencanaan.

- Meingkatkan peran RMC sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan TOR.

- Penguatan dan peningkatan peran NMC khususnya dibidang IT, keuangan dan administrasi agar dapat melakukan konsultasi diseluruh regional terutama regional yang belum terbentuk RMC nya (regional 2 dan 3).

- Agar dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan PPAUD oleh TPK dan TFM.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

Dit. Jen Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga

4349-IND BERMUTU

30/06/2007

31/12/2013



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

46,13

-2,24

0,00 0,00

14,60

3 th 0 bln

100,69( )

( )

( )


- Proyek ini terdiri dari 28 satker yang tersebar di seluruh lingkungan eselon 1. - DIPA milik Universitas Terbuka masih dalam proses revisi. - BAN PT, pusat statistik pendidikan (menunggu hasil MONEV), pusat penilaian pendidikan Balitbang masih tanda bintang (belum ada realisasi). DIPA dalam proses revisi (belum turun).- Sampai status TW II untuk kategori I penyerapan PLN sebesar 21.3% (tidak ada hibah), kategori II sebesar 5,48%, kategori III sebesar 51% (mencakup 20 satker LPMP dan 4 P4TK), kategori IV masih rendah sebesar 24% (baru tahap I kelompok kerja), kategori V sangat kecil karena hanya digunakan untuk pusat, kategori 6 sebesar 44,7%, karena sebagian besar dipakai oleh unit-unit pusat.- Untuk kegiatan di 2010 yang berjalan hanya kategori III, V, dan VI (status Juni 2010).- Total yang direplenish adalah USD 28,996797 juta, sedangkan sampai juni menjadi sebesar USD 33,754884 juta.

- Percepatan proses revisi DIPA.

- Peningkatan koordinasi antara Satker Pusat dengan Satker daerah.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa

4385-IND National Program for Community Empowerment

30/07/2008

30/12/2011

1



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

56,09

36,72

0,00 0,00

51,60

1 th 10 bln

56,91( )

( )

( )


- Untuk kegiatan Kecamatan Grants, pelaksanaan kegiatan di bulan Januari-April 2010 difokuskan untuk mencairkan DIPA Luncuran 2010 sebesar +/- USD 4,5 juta.- Untuk pelaksanaan yang mempergunakan DIPA 2010, hingga Triwulan II sudah mulai dilaksanakan dan tagihannya sudah diajukan kepada Bank Dunia pada awal bulan Juli 2010. Realisasi kurang lebih mencapai + Rp 650 milyar.- Pelaksanaan terkendala oleh pengumpulan SP2D. Pengumpulan SP2D dikirimkan baik melalui softcopy maupun hardcopy. Akan tetapi seringkali menemui kendala dimana formulir SP2D tersebut tidak terbaca utk form hardcopy maupun tidak terkirim akibat adanya kendala jaringan internet.

- Pelaksana proyek sedang mempertimbangkan penggunaan website (web based) dalam mengumpulkan SP2D.- Pelaksanaan proyek menggunakan skema refinancing modality sehingga perlu adanya jadwal rutin rekonsiliasi data- data keuangan, untuk memastikan bahwa data yang disampaikan eligible dan reimbursement-nya dapat disetujui oleh Bank Dunia.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

Dit Jen Otonomi Daerah

4790-IND Initiatives for Local Government (ILGR)

30/04/2006

30/09/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

76,91

2,22

0,60 0,04

7,90

4 th 2 bln

91,81( )

( )

( )


- Saat ini masih dalam proses revisi DIPA pusat, dan telah di proses di Ditjen Anggaran, Kemenkeu.- Sisa dana loan hanya Rp. 1,6 Milyar.- Akan dilakukan klarifikasi ulang pada Paket Pembangunan jalan Solog – Totabuan terkait dengan perpanjangan loan dari Bank Dunia, karena masih membutuhkan waktu 10 bulan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

- Untuk sisa dana Rp.1,6 Milyar sebaiknya dipilih beberapa konsultan sehingga sisa dana dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menambah lokasi baru dan tidak menambah Rupiah murni.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN KESEHATAN

Dit Jen PP dan PL

3382-IND WSSLIC II

01/10/2000

30/12/2010



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

95,11

1,51

0,07 0,01

1,00

9 th 8 bln

29,48( )

( )

( )


- TA 2010 merupakan tahun terakhir pelaksanaan proyek dengan kegiatan difokuskan pada penguatan-penguatan pada tingkat masyarakat yang telah mendapatkan investasi dari kegiatan proyek ini. Status pelaksanaan penguatan tersebut yaitu:

a. Paket G (STBM – Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) - Dana dekonsentrasi dari provinsi untuk kegiatan Pelatihan STBM di kabupaten terlambat cair sehingga beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan seperti di Sulsel dan Jabar. - Tim pemicu tingkat kecamatan atau sanitarian belum beker- ja secara optimal dan masih tergantung pada tim pemicu tingkat kabupaten dan konsultan kabupaten sehingga pencapaian status ODF (Open Defecation Free) tingkat desa dan dusun lambat.

b. Paket H (PCC – Post Construction Census) - Laporan PCC Siklus I terkendala karena terdapat beberapa perbaikan, sehingga pelaksanaan PCC Siklus 2 terlambat dilaksanakan.

c. Target 6 provinsi dan 16 kabupaten target ODF, terdiri dari 900 desa dan 1800 dusun. Pencapaian realisasi desa ODF sampai dengan triwulan II mencapai 43 desa dan 350 dusun atau 10,4% realisasi jumlah desa ODF dan 68,00% realisasi jumlah dusun ODF.

d. Penyelesaian audit terutama untuk Sulawesi Selatan yaitu sisa tahun 2005 (Kabupaten Mamasa) sebesar Rp 65 juta dihapus oleh BPKP. Denda keterlambatan pekerjaan fisik sebesar Rp 6 juta. Selain itu, Belitung, Ciamis, NTB juga ada masalah dalam hal audit sebesar Rp 80 juta (kesalahan pembayaran pajak).

- Peningkatan koordinasi dan monitoring antara PMU dengan daerah yang menjadi target penguatan.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )


Dit Jen Perbendaharaan





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

4762-IND Government Financial Management and Rev. Admini

27/10/2005

30/12/2013



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

57,17

-20,82

0,37 0,01

0,00

4 th 8 bln

0,00( )

( )

( )


- Komponen PSSU: 1. Bilingual Secretary dan Administration Staff belum direkrut. Direncanakan akan terkontrak pada bulan Juli 2010. 2. Belum ada penyerapan untuk konsultan Project Management Advisor, karena kontrak baru ditandatangani bulan April 2010.- Komponen Pengadilan Pajak: 1. Untuk paket Independent Verification and Validation for CMCAS terkontrak tahun 2008, tetapi sampai saat ini baru melakukan penarikan uang muka saja. Pembayaran tagihan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu kelengkap- an data pendukung laporan kemajuan proyek dari konsultan. 2. NOL paket Turnkey Solution for Delivery, Installation,Training and Operation masih belum terbit karena masih ada perbedaan pendapat mengenai kualitas dan harga dari kontraktor. Kajian yang dilaksanakan Biro Hukum Kemenkeu baru akan selesai bulan Juli 2010 akan disampaikan kepada Bank Dunia. 3. Survey of stakeholder satisfaction yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2010 karena masih menunggu implementasi CMCAS. Survey akan dilaksanakan pada tahun 2013.- Komponen Ditjen Pajak : 1. Sumber pembiayaan untuk Data Service Clean-up sebesar +/- USD 819 ribu sudah didapatkan dari Australia.- Komponen Ditjen Perbendaharaan: 1. Realisasi pembayaran SPAN Business Process Improvement masih rendah karena pihak konsultan terlambat menyampaikan tagihan/invoice. Keterlambatan akibat kurangnya dokumen pendukung pencairan dana. Masa kontrak s/d November 2010. 2. Kualitas SDM SPAN Business Process kurang baik. Hal ini menyebabkan output yang dihasilkan kurang memuaskan. Jumlah tenaga ahli yang melaksanakan kegiatan ini ditambah dari 1 orang menjadi 3 orang. 3. Kontrak kegiatan Change Management and Communication akan ditandatangani pada bulan Juli 2010.- Komponen Badan Kebijakan Fiskal: 1. DIPA 2010 masih dalam proses dan diperkirakan masih ada kelebihan dana sebesar USD 5 ribu. 2. Pada Triwulan II ada 2 orang yang sudah melaksanakan tugas belajar di Jerman dan Australia. 3. Pada Triwulan III dan IV direncanakan 3 orang yang akan melaksanakan tugas belajar di luar negeri dan 3 di dalam negeri.- Komponen Setjen DPR : 1. DIPA 2010 sudah disetujui pada bulan Juni 2010. 2. Kontrak konsultan Parliament Budget Office (PBO) ditandatangani tanggal 28 Juni 2010.

- PSSU diharapkan tetap terus memantau pelaksanaan procurement maupun disbursement plan-nya dan mengkoordinasi- kan pelaksanaannya, mengingat banyak instansi yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini.

- Konsultan hendaknya dapat didorong agar segera melakukan penagihan pembayaran sehingga progres penyerapan menjadi lebih baik.

- Berkoordinasi dengan pihak Bank Dunia dalam penerbitan NOL untuk paket-paket kegiatan yang akan dilaksanakan





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMEN. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen KP3K

4740-IND COREMAP II

30/01/2005

31/12/2011

1



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

78,27

-8,39

2,07 0,07

4,00

5 th 4 bln

24,13( )

( )

( )


- Sampai dengan triwulan II, pelaksanaan proyek secara fisik mencapai 4,3%.- Penghapusan tanda bintang pada DIPA untuk proyek Coremap II tanggal 24 Mei 2010. Keterlambatan penghapusan tanda bintang ini mengakibatkan pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan. - Dana pendamping dari APBD sebesar 5,41%.

- Komponen LIPI: Kegiatan survey belum berjalan karena kondisi cuaca kurang baik sampai setelah bulan Agustus 2010. Target desa yang ingin dicapai mencapai 358 desa, terdiri dari 207 desa lama dan 151 desa baru atau tambahan.

- Pihak pelaksana Coremap II harus melakukan penyesuaian jadwal dan melakukan percepatan pada setiap pelaksanaan kegiatan.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN

4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening

30/07/2004

31/12/2013

2



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

62,80

30,46

0,00 0,00

8,70

5 th 11 bln

58,14( )

( )

( )


1. Masa berlaku Loan diperpanjang menjadi 31 Desember 2011.

2. Paket Pekerjaan IFB:a. IFB 1 : S/S 500 kV Balaraja: Total Progress 99,95 %b. IFB 2A : S/S 150 kV Jawa (Gandul, Cibinong dan Padalarang: - Semua Trafo sudah on site, Total Progress : 99,63% - Direncanakan selesai 31 Desember 2010c. IFB 2B : S/S 150 kV Tambun: - Sedang dalam tahap commissioning, Total Progress: 98,77% - Target selesai 31 Desember 2010d. IFB 3A : T/L 150 kV Jawa Barat: - Total Progress : 87,66 % - Target selesai 31 Desember 2010e. IFB 3B : T/L 150 kV Jawa Barat & Jakarta: - Total Progress Erection : 17,30 % - Target selesai 31 Desember 2010f. IFB 4 : S/S 500 & 150 kV Kediri, Pedan, Surabaya Selatan: - Target selesai 31 Juli 2010g. IFB 5 : S/S 150 kV Pesanggaran, Kapal, Kentungan, dan Kalibakal dll : pelaksanaan telah selesai.h. IFB 6 : T/L 150 kV Perak - Ujung: selesai 100 % i. IFB 7 : Paket dibagi menjadi IFB 7 yang terdiri dari lot 1-7 menggunakan cara ICB, serta Paket IFB 7A, IFB 7B dan IFB 7C yang menggunakan cara local shopping.

3. PLN Enterprise Resources Planning (ERP) Roll Out to Rest of Java Project:a. ERP I (original Contract), selesai 100 %b. Software & Implementor (Memo No. 6): selesai 100%c. Pengadaan Hardware terdiri dari 3 lot sebagai berikut : - Lot 1 (Server & Data Storage) : selesai - Lot 2 & Lot 3 (Desktop, Printer & Bar Coding) : selesaid. Total Progress untuk Roll Out : 100 %e. Engineering Services Upper Cisokan Pump Storage (UCPS) + Suplementary Study, pekerjaan selesai dan dalam proses final payment. AMDAL telah selesai 100 %.

1. Mendorong konfirmasi untuk jadwal pemadaman dari P3B2. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan pihak World Bank untuk mengupayakan percepatan proses tender/lelang.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

PT. PGN. Tbk

4810-IND Domestic Gas Market Development Project

31/05/2006

30/03/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

84,52

-22,40

0,00 0,00

6,80

4 th 1 bln

44,57( )

( )

( )


1. Pada TA 2010 belum ada realisasi karena DIPA TA 2010 belum disahkan.

2. Status pelaksanaan dan permasalahan: a. Paket IFB-1: pekerjaan fisik telah selesai, sisa pekerjaan yaitu perhitungan material balance dan penyelesaian klaim pihak ketiga. b. Paket IFB-2 dan IFB-8A: telah selesai, penyelesaian pekerjaan adalah finalisasi as built drawing, punchlist, material balance dan persiapan serah terima dokumen untuk seluruh jalur yang sudah gas in. c. Paket IFB-7: Procurement of Special Tools and Equipment dibagi menjadi IFB 7 yang terdiri dari lot 1-7 yang diadakan dengan cara ICB, dan IFB 7A, IFB 7B, IFB 7C dengan cara Local Shopping. Untuk lot 5 telah ditunjuk pemenang pada tanggal 25 Juni 2010 dan lot 6 NOL Bank Dunia penunjukan pemenang terbit tgl 17 Juni 2010. Lot 1,2,3,4, dan 7 masih proses pengadaan sedangkan IFB 7A,7B dan 7C dilakukan Re-shopping. d. Paket IFB-9A : Pekerjaan selesai. e. Paket IFB-9B : Pekerjaan selesai. Penyelesaian material balance dan persiapan serah terima dokumen.

3. Dalam kaitan dengan masa efektif loan, PGN telah mengajukan perpanjangan sesuai surat No. 012200.S/KU.01/UT/2010 dari Direktur Utama PGN ditujukan kepada Bappenas dan DJPU Kementerian Keuangan tanggal 14 Juni 2010. Kementerian Keuangan melalui DJPU telah mengundang PGN untuk mem- bahas tindak lanjut surat PGN tersebut pada tanggal 23 Juni 2010 dengan kesimpulan draft explanatory note dibuat lebih rinci dengan penjelasan progress keuangan dan fisik masing- masing paket.

1. Pihak pelaksana proyek harus berkoordinasi dengan pihak World Bank, Bappenas dan Kementerian Keuangan perihal pengajuan perpanjangan masa laku loan.2. Pihak pelaksana proyek harus mengupayakan percepatan pengesahan dokumen DIPA TA 2010.





[a] [b] [c] [d]


TINDAK LANJUT

( Dalam Juta USD )

KEMENTERIAN PDT

Sekretariat Jenderal

4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA)

01/11/2005

31/12/2011



Waktu Terpakai

Progress Varian

Backlog

:

:

:

:

75,61

3,78

0,68 0,02

8,50

4 th 7 bln

35,13( )

( )

( )


- Pada TA 2010 belum ada penyerapan SK baru terbit tanggal 19 Mei 2010 dan DIPA baru selesai tanggal 30 Juni 2010.

- PT. Lotti sebagai konsultan pada paket konsultan pengadaan dan manajeman keuangan sedang bermasalah di Kementerian/ Lembaga lain sehingga mempengaruhi pekerjaan PT. Lotti pada proyek ini.

- Masih ada beberapa paket pengadaan yang belum terkontrak sampai dengan Juli 2010.

- Diidentifikasi adanya sisa dana loan sebesar USD 3 juta sampai dengan USD 5 juta.

- Realokasi dana ke alokasi 2011 setelah dilakukan upgrading cost untuk beberapa paket pengadaan yang belum terkontrak.

Keterangan :1). Angka di bawah tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek

3). Hasil rapat pemantauan July 2010

2). Dalam kaitannya dengan replenishment, backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertangungjawabannya (Sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman.


REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK … · realisasi penarikan bulanan dana pinjaman...

Documents

Transcript of REALISASI PENARIKAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK … · realisasi penarikan bulanan dana pinjaman...