RBA BP4

download RBA BP4

of 79

  • date post

    01-Dec-2015
  • Category

    Documents

  • view

    320
  • download

    5

Embed Size (px)

description

RBA BP4 Madiun.doc

Transcript of RBA BP4

LEMBAR PENGESAHAN

Madiun, ........................... 2009MengetahuiKetua Dewan Pengawas....................................................

Kepala BP4 Madiundr.TUTY SATRIJAWATI, M.KesPembina Tk INIP. 140 202 395

Mengesahkan :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi Jawa Timur

....................................................................

KATA PENGANTAR

Rencana Belanja Anggaran (RBA) merupakan dokumen tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional.

Kami bersyukur RBA BP4 Madiun dapat tersusun dengan baik, mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di BP4 Madiun.

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Belanja Anggaran ini. Kami menyadari bahwa Rencana Belanja Anggaran ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan perencanaan dimasa mendatang.

Madiun,

Kepala BP4 Madiun

dr.TUTY SATRIJAWATI, M.Kes

Pembina Tk.I

Nip. 140 202 395

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................................

PENGANTAR ............................................................................................................RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................DAFTAR ISI ..................................................................................................................

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................

A. GAMBARAN UMUM BP ..........................................................................

B. VISI BP .....................................................................................................

C. MISI BP .................. .................................................................................

D. MAKSUD DAN TUJUAN BP .....................................................................

E. KEGIATAN BP .........................................................................................

F. BUDAYA BP ..........

G. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS .....................................

BAB II. KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (2009) ..................................

A. KONDISI EKSTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

PENCAPAIAN KINERJA ............................................................................

1. Kondisi Lingkungan Internal ..................................................................

2. Kondisi Lingkungan Eksternal ...............................................................

B. PERBANDINGAN ANTARA ASUMSI RBA TAHUN BERJALAN

DENGAN REALISASI SERTA DAMPAK TERHADAP

PENCAPAIAN KINERJATAHUN BERJALAN ...........................................

C. PENCAPAIAN KINERJA VOLUME KEGIATAN .......................................

1. Pencapaian Kinerja Menurut Indikator Utama

2. Pencapaian Kinerja Menurut Unit Layanan

3. Pencapaian Kinerja Menurut Jenis Pasien

D. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN ................................................E. PENCAPAIAN PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN SPA...........

1. Pencapaian Investasi Berdasarkan Sumbernya

2. Pencapaian Investasi Berdasarkan Jenis Asset Tetap

F. LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERJALAN ..........................................

1. Neraca ..............................................................................................

2. Laporan Opersional ...........................................................................3. Laporan Arus Kas ..............................................................................4. Catatan atas Laporan Keuangan ......................................................G. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIJELASKAN TERKAIT

DENGAN PENCAPAIAN KINERJA RUMAH SAKIT .............................

BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT TAHUN 2010 ......

A. GAMBARAN UMUM ANALISIS EKSTERNAL DAN INTERNAL ...........

1. Kondisi Lingkungan Internal ..............................................................

2. Kondisi Lingkungan Eksternal............................................................

B. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2010 ...........................

C. SASARAN, TARGET KINERJA DAN STRATEGI RUMAH SAKIT

1. Sasaran dan Strategi Tahun 2010 ...............................................

2. Sasaran dan Target Pelayanan Indikator Utama Tahun 2010 ..............

3. Sasaran dan Target Per Unit Pelayanan Tahun 2010 ..........................

4. Strategi Per Kegiatan Layanan Tahun 2010...........................................

5. Strategi Kegiatan Pendukung Layanan ....................................................

6. Strategi Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat........................

D. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN .....................................................

1. Program Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat

2. Program Pendukung Peningkatan Mutu Layanan

3. Program Investasi Pengembangan Sarana/Prasarana/Alat

E. ANALISIS PERKIRAAN BIAYA PER UNIT PELAYANAN DAN AGREGAT

1. Perhitungan Biaya Per Unit Kerja Pelayanan

2. Perhitungan Biayan Per Unit Manajemen

F. REKAPITULASI BIAYA PER UNIT PELAYANAN & UNIT KERJA TAHUN 2010

G. RENCANA PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

PER UNIT LAYANAN TAHUN 2010...............................................................

H. ANGGARAN RUMAH SAKIT ................................................................

1. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Sumber dan Alokasi Dana

2. Rekapitulasi Anggaran Biaya RS berdasarkan Jenis Anggaran

I . AMBANG BATAS BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT..................

BAB IV. PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG AKAN DATANG (2010) ...........

A. PROYEKSI NERACA ....

B. PROYEKSI OPERASIONAL .........................

C. PROYEKSI ARUS KAS ....

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ....

BAB V. PENUTUP ..

A. KESIMPULAN .B. SARANA .........................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Rencana Belanja Anggaran (RBA) BP4 Madiun merupakan dokumen tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, perencanaan kinerja dan arah kebijakan operasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang merupakan potensi, kendala, peluang dan tantangan yang mungkin timbul.

Dari analisis lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, juga analisis lingkungan eksternal yang berupa peluang dan tantangan, maka diperoleh hasil bahwa posisi BP4 Madiun berada dalam kuadran I yaitu ofensive atau agresive. Dalam posisi seperti ini, BP4 Madiun sebenarnya mampu bersaing dengan institusi lain, namun tetap dengan upaya peningkatan dan pengembangan di semua faktor.Dari RBA akan diperoleh gambaran kekuatan akutansi manajemen keuangan dan arah kebijakn yang akan diambil dalam rangka eksistensi dalam proses menuju manajemen keuangan yang sehat.BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum BP4 Madiun

1. Status Hukum, Sejarah berdiri dan Perkembangan Rumah SakitBermula pada tahun 1962 dengan didirikan Tuberkulosis Center, kemudian berubah menjadi Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru pada tahun 1985. Pada tahun 2000 berubah menjadi Balai Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Paru. Pada saat otonomi daerah, melalui Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 37 tahun 2000, BP4 Madiun menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan nama Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun. Serta Pergub 118 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1352/2005, Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru (BP4) Madiun akan mengalami transformasi menjadi Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Madiun sebagai konsekuensi dari reformasi kesehatan.

Reformasi di bidang kesehatan diikuti dengan perkembangan arus globalisasi yang menuntut transparansi dan layanan prima. Dalam upaya merespon hal baru tersebut BP4 Madiun berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terjangkau serta profesional. Prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, optimalisme, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya.

Upaya menempatkan diri BP4 Madiun merupakan pilihan pertama dalam pelayanan Paru. BP4 Madiun bekerjasama dengan sarana kesehatan dalam wilayah yang sama untuk membentuk sistem rujukan di wilayah.

Menghadapi perubahan dan tantangan tersebut diatas, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang agresif yaitu perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif.

Agar dalam pengelolaan BP4 dapat fleksibel dan resposif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula, dalam hal ini Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan Pemendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Penerapan aturan ini akan mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan pra