RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) SMK GRAFIKA MMS

Tahun Ajaran 2011 - 2012NO 1 SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KOMPONEN 3 Rapat : Rapat Dewan Penyantun (BOT) Rapat Dewan Pengawas (KS) Rapat Supervisi (BMM) Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS Rapat Semester Rapat Wali murid Rapat Kenaikan Kelas Rapat Majelis Guru Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh) Upacara & Peringatan : Penaikan Bendera Senin HUT RI 17 Agustus Hardiknas Harkitnas HUT MMS HUT BMM Maulid Isra Mi'raj Hari Anak Yatim Syiar Ramadhan Iedul Adha Sub Total SASARAN (PERKIRAAN (BIAYA TOTAL VOL QTY BIAYA UNIT ) ) 4 5 6 7 SUMBER KEUANGAN BMM IDB BOSLAIN LAIN 9 10 11 12

KOMPONEN 2

(TOTAL )8

1 Umum

1 2 6 1 2 1 1 6 5

4 5 2 21 21 120 21 16 2

4,000,000 2,000,000 3,000,000 300,000 100,000 15,000 15,000 15,000 100,000

16,000,000 20,000,000 36,000,000 6,300,000 4,200,000 1,800,000 315,000 1,440,000 1,000,000 87,055,000 2,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000 19,000,000 106,055,000

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 10,000,000

106,055,000

2 Kurikulum

Pengembangan Standarisasi Kurikulum Penyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update) Workshop Perangkat Pembelajaran Pembelian buku referensi bagi guru Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP) Pengadaan perangkat pembelajaran Buku Tekstual Lembar Kerja Siswa (LKS) Skill Pasport (SP) Kartu Hasil Studi (KHS)

1 1 1 16 15 10 1 1

1 21 16 350 120 120 120 120

5,000,000 300,000 150,000 500 80,000 50,000 15,000 15,000

5,000,000 6,300,000 2,400,000 2,800,000 144,000,000 60,000,000 1,800,000 1,800,000

Buku Tulis Ujian Semester (UTS & UAS) Masa persiapan bimbingan ujian Penggandaan Soal Koreksi Jawaban Sub Total

15 2 13 13

120 120 120 120

3,000 5,000 1,000 300

5,400,000 1,200,000 1,560,000 468,000

232,728,000232,728,000338,783,000

3 Kesiswaan

Penerimaan Peserta Didik Baru Seleksi penerimaan siswa baru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) Bimbingan & konseling Bimbingan belajar/mentoring Ekstra Kulikuler merah : OSIS & MPK Jingga : English & debate Club Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR) Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka) Biru : Tahfizd Qur'an Nila : Sepak Bola Ungu : Volley Hitam : Journalist Club Seragam Siswa Baju Seragam Putra Baju Seragam Putri Sepatu Tas MMS Topi Handuk MMS Mug MMS Kejuaraan / Lomba Pelajar OSN Tingkat Kabupaten & Provinsi Melaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS) Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten Mengikuti OSN Provinsi Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan) Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi

1 1 20 60

1 120 120 120

14,000,000 300,000 20,000 10,000

14,000,000 36,000,000 48,000,000 72,000,000

170,000,00042 42 42 42 42 42 42 42 12 12 12 12 24 16 10 5 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 2,520,000 5,040,000 3,360,000 2,100,000 1,050,000

21,630,0004 4 1 1 1 1 1 60 60 120 120 120 120 120 75,000 125,000 100,000 75,000 15,000 50,000 10,000 18,000,000 30,000,000 12,000,000 9,000,000 1,800,000 6,000,000 1,200,000

78,000,000

30 1 1

12 12 6

5,000 75,000 100,000

1,800,000 900,000 600,000 3,300,000 1,500,000 750,000 500,000 2,750,000

30 1 1

10 10 5

5,000 75,000 100,000

STQ Tingkat kabupaten & Provinsi Mengikuti STQ Tingkat Kecamatan Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati Mengadakan Pembinaan Bola Volley Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan perkemahan tahunan Mengikuti Jambore Kabupaten Mengikuti Jambore Provinsi

1 1 1

10 6 4

50,000 75,000 100,000

500,000 450,000 400,000 1,350,000 1,600,000 1,200,000 3,360,000 1,600,000 1,200,000 8,960,000 1,200,000 900,000 1,200,000 3,300,000 2,000,000 900,000 1,200,000

10 5 42 10 5

16 16 16 16 16

10,000 15,000 5,000 10,000 15,000

1 1 1

120 12 12

10,000 75,000 100,000

Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & Provinsi Mengadakan penelitian 2 Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten 1 Mengikuti LKS Tingkat Provinsi 1 Lomba Jurnalistik Kabupaten Mengikuti Lomba-lomba Jurnalistik Diklat Jurnalistik Mengisi kolom di Serambi Indonesia

1 12 12

1,000,000 75,000 100,000

4,100,0002 1 12 5 5 1 75,000 300,000 50,000 750,000 1,500,000 600,000 2,850,000

26,610,000Sub Total 296,240,000635,023,000

4 Pengembangan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Rekrutmen Guru & Staf Sosialisasi/publikasi Transportasi Pembuatan soal ujian Penggandaan Soal Pemeriksaan hasil ujian Ujian Micro Teaching Wawancara Pengumuman Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru Outbond Guru & Staf

1 60 15 75 5 40 40 1 27 1 1 1

1 1 1 40 40 1 1 1 1 21 21 27

500,000 100,000 100,000 300 500 5,000 5,000 500,000 6,000 300,000 100,000 300,000

500,000 6,000,000 1,500,000 900,000 100,000 200,000 200,000 500,000 162,000 6,300,000 2,100,000 8,100,000 26,562,000

Seragam Guru & Staf Baju Seragam Guru, Manager, GM Baju seragam Klerikal (satpam, Driver, OB/Mtn, Kantin) Sepatu Topi Peningkatan kesejahteraan Guru & Staf Gaji Guru & Staf THR

4 3 1 1

21 6 27 27

125,000 75,000 100,000 15,000

10,500,000 1,350,000 2,700,000 405,000 14,955,000 672,000,000 56,000,000

12 1

1 1

56,000,000 56,000,000

728,000,000Training Pendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif) 6 Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang) 1 Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika) 1 Inhouse Training Pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK 1 Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MIPA 1 Pembuatan action research bagi Guru 1 Teknik Supervisi Bagi Manajer 1 Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer 1 Finance for Non finance bagi manajer 1 Teknik Bacakilat 1 1 2 2 16 9 5 5 5 5 21 10,000,000 5,000,000 5,000,000 100,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 1,600,000 9,000,000 2,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21,000,000

Sub Total

129,100,000 898,617,000

###

5 Prasarana & Sarana KBM Sarana Pendidikan Pembelian LCD Proyektor Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2 Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf) Pembelian mesin digital printing Sambungan Telepon Pengembangan Fasilitas Hotspot Penambahan printer untuk adm & KBM Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan Sarana Lingkungan Sekolah Penyelesaian Bis di Bengkel STNK Bis Operasional Perbaikan/pengerasan Jalan MHT Perbaikan pagar & Gerbang Perbaikan/pengadaan mesin pompa air Perbaikan Lapangan Bola Volley Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 25 4 1 1 1 2 4 12

4,500,000 5,000,000 3,500,000 300,000,000 3,000,000 3,500,000 600,000 250,000 150,000

13,500,000 125,000,000 14,000,000 300,000,000 3,000,000 3,500,000 1,200,000 1,000,000 1,800,000

463,000,0001 1 1 1 1 1 1 1 3 500 10 2 1 1 60,000,000 2,000,000 1,250,000 1,250,000 1,000,000 20,000,000 5,000,000 60,000,000 6,000,000 625,000,000 12,500,000 2,000,000 20,000,000 5,000,000

Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah) Pengadaan Rumah & Pos satpam Pengadaan Tralis untuk laboratorium Pengadaan Motor Operasional Pengadaan MCK Center Pengadaan Maintenance Tools Pengadaan bak Sampah Membangun Tempat Pembuangan Sampah Pemeliharaan Halaman Sekolah MCK Pemeliharaan UKS Gedung Kendaraan Operasional Sarana Kegiatan Ekstra Kulikuler Menambah Peralatan Olah raga menambah Peralatan Pramuka Pengadaan Seragam pramuka Menambah Peralatan KIR Sub Total

1 2 4 1 12 1 1 1

1 15 20 1 2 1 12 1

10,000,000 1,250,000 250,000 17,000,000 1,250,000 50,000,000 100,000 3,000,000

10,000,000 37,500,000 20,000,000 17,000,000 30,000,000 50,000,000 1,200,000 3,000,000

899,200,00012 12 2 4 3 1 2 1 1 3 300,000 1,000,000 500,000 10,000,000 1,000,000 3,600,000 24,000,000 1,000,000 40,000,000 9,000,000

77,600,0001 1 1 1 15 3 12 4 200,000 500,000 100,000 400,000 3,000,000 1,500,000 1,200,000 1,600,000

7,300,000 ###

###

6 Ketatausahaan

Administrasi Kesiswaan Identitas Personal Siswa Mengadakan KTP Siswa berbasis Barcode Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir Sarana Administrasi Siswa PASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika) Buku Induk Buku Klapper Buku Mutasi Buku Legger Buku Kumpulan Nilai Buku Kasus Buku Pemakaian Inventaris Pembelian ATK Belanja Rutin Biaya POS, Materai Biaya Telepon

1 1 5

120 120 120

20,000 1,000 1,000

2,400,000 120,000 600,000

3,120,0001 1 1 1 6 6 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,000,000 100,000 25,000 25,000 60,000 60,000 15,000 30,000 500,000 2,000,000 100,000 25,000 25,000 360,000 360,000 15,000 30,000 6,000,000

8,915,0001 12 1 1 1,000,000 300,000 1,000,000 3,600,000

Biaya Speedy Biaya beban Listrik Biaya operasional kendaraan Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah Pembuatan Logo & Corporate Identity Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS Pengadaan Majalah Dinding sekolah Pengadaan/pencetakan Kalender MMS Pengadaan Umbul-umbul

12 12 12

1 1 3

750,000 4,500,000 1,000,000

9,000,000 54,000,000 36,000,000

103,600,0001 3 1 1 1 1 12 1 1 1000 1 100 500,000 10,000,000 10,000,000 300,000 10,000 50,000 1,500,000 10,000,000 10,000,000 3,600,000 10,000,000

5,000,000 40,100,000 155,735,000

###

7 Laporan

Laporan Bulanan Semester Tahunan (Annual report) Penggandaan Annual report

12 2 1 1

1 1 1 10

50,000 100,000 150,000 500,000

600,000 200,000 150,000 5,000,000

5,950,000 Sub Total

###

8 Hubungan Luar

Peusijuk/Kenduri MMS Fair Partisipasi kegiatan sosial Sub Total

1 1 12

300 1 1

50,000 20,000,000 500,000

15,000,000 20,000,000 6,000,000

41,000,000

###

9 Konsumsi

Konsumsi Siswa Konsumsi Guru & Staf Sub Total

320 120 320 27

15,000 15,000

576,000,000 129,600,000

705,600,000

###

LAIN LAIN