newKEBIJAKAN DINKES KAB. MGL TH 2012 DAN KONSEP DESA SIAGA.ppt
Rapbdes desa kedungjaran th 2015
-
Upload
ari-saridjo -
Category
Government & Nonprofit
-
view
766 -
download
3
Transcript of Rapbdes desa kedungjaran th 2015
RAPBDES DESA KEDUNGJARAN TH 2015
No APBDES VOL RAB ( Rp )
SUMBER DANA PEMBIAYAAN ( Rp )
DANA DESA BAN.GUB ADD BAGI HASIL PAJAK
PAD SWADAYA BANTUAN
PIHAK 3 BUMDes RETRIBUSI JML
783.520.442 250.000.000
40.000.000 252.224.264
10.366.609
204.800.000
12.000.000
12.000.000 2.129.569 783.520.442
PENGELUARAN/ BELANJA I
1 BIDANG PENYELENGARAAN 0
PEMERINTAHAN DESA
1,1 SILTAP DAN TUNJANGAN
1.1.1 SILTAP KADES DAN 0
PERANGKAT DESA 12 151.000.000 151.000.000 151.000.000
1.1.2 TUNJANGAN PEMDES 62.681.635 62.681.635 62.681.635
1.1.3 OPERASIONAL & TUNJANGAN BPD 7 10.800.000 10.800.000 10.800.000
1,2 OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1,3 INSENTIP RT/RW 22 6.600.000 6.600.000 6.600.000
JUMLAH I
235.081.635 172.400.000
-
62.681.635
- 235.081.635
PENGELUARAN/ BELANJA II
1 BIDANG PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
1,1 OPERASIONAL KANTOR PEMDES
9.600.000 -
1.1.1 REKENING LISTRIK
3.600.000 3.600.000
1.1.2 WIFFI
3.600.000 3.600.000
1.1.3 PERAWATAN GEDUNG
2.000.000 2.000.000
1.1.4 PULSA SMS DESA 400.000 400.000
1.2 PENGADAAN SARANA PRASARANA
89.000.000 -
KANTOR PEMDES
1.2.1 PENGADAAN KOMPUTER 1 3.000.000
3.000.000
1.2.2 PENGADAAN FILIG KABINET 1
2.000.000 2.000.000
1.2.3 PENGADAAN AC 2
5.500.000 5.500.000
1.2.4 PEMASANGAN LISTRIK
3.500.000 3.500.000
1.2.5 PENGADAAN MOBIL SIAGA 75.000.000 75.000.000
1.3 PENGELUARAN TAK LANGSUNG
PENINGKATAN KAPASITAS PEMDES
1.3.1 PERJALANAN DINAS KEPALA DESA 48
4.800.000
4.800.000 4.800.000
1.3.2 PERJALANAN DINAS PEMDES 528
13.200.000
13.200.000 13.200.000
1.3.3 PERAWATAN KENDARAAN DINAS
1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.3.4 PENYUSUNAN RPJMDes/RKPDes 1
2.000.000
2.000.000 2.000.000
1.3.5 PENYUSUNAN APBDes
2.000.000
2.000.000 2.000.000
1.3.6 PENINGKATAN SYSTEM DAN
9.000.000
9.000.000 9.000.000
PELATIHAN ADMINISTRASI DESA
1.3.7 KONSUMSI KANTOR DAN TAMU
10.800.000
6.866.609
3.933.391 10.800.000
1.3.8 OPERASIONAL DAN PERAWATAN
6.000.000
6.000.000 6.000.000
TELEKOMUNIKASI DESA
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBA -
NGUN AN DESA -
2.1 PENGASPALAN JALAN UTAMA 3X430 83.850.000 -
KEDUNGJARAN - PURWOREJO -
ASPAL GORENG -
2.1.1 MATERIAL 80.850.000 80.850.000
2.1.2 OPERASIONAL TPK
3.000.000 3.000.000
2.2. PEMBANGUNAN DRAINASE 2 X 125
40.000.000
40.000.000 40.000.000
DUSUN I TEMBUS LAPANGAN -
2.3 PAVINGISASI GANG RIBEJO 1,5 X 80
9.500.000 -
DUSUN 2
2.3.1 BELANJA MATERIAL 9.000.000 9.000.000
2.3.2 OPERASIONAL TPK 500.000 500.000
2.4 PAVINGISASI GANG CARTAS - 1,5 X 80
9.500.000 -
EDIANTO DUSUN 2
2.4.1 BELANJA MATERIAL 9.000.000 9.000.000
2.4.2 OPERASIONAL TPK 500.000 500.000
2.5 PENGASPALAN UTAMI - BEJO 2 X 104
13.080.000 -
2.5.1 BELANJA MATERIAL 12.480.000 12.480.000
2.5.2 OPERASIONAL TPK 600.000 600.000
2.6 JEMBATAN UTAMI 1,6 X 3
5.400.000 -
2.6.1 BELANJA MATERIAL
5.000.000 5.000.000
2.6.2 OPERASIONAL TPK 400.000 400.000
2.7 PAVINGISASI MUSHOLA AL-ISLAH 1,5 X 105
11.625.000 -
2.7.1 BELANJA MATERIAL 11.025.000 11.025.000
2.7.2 OPERASIONAL TPK 600.000 600.000
2.8 PENGERASAN JALAN DUSUN I 200 X 3
26.250.000
2.8.1 BELANJA MATERIAL 25.000.000 25.000.000
2.8.2 OPERASIONAL TPK 170.000
1.080.000 1.250.000
2.9. PENYEMIRAN JALAN LINGKAR SEL 1
7.500.000
2.9.1 BELANJA MATERIAL
7.000.000 7.000.000
2.9.2 OPERASIONAL TPK 500.000 500.000
2.10 TALUD / SENDERAN JALAN UTAMI 1
7.754.559
2.10.1 BELANJA MATERIAL
7.200.000 7.200.000
2.10.2 OPERASIONAL TPK 554.559 554.559
2.8 PENGENDALIAN HAMA TIKUS
16.000.000 -
2.8.1 DUSUN 1 4
4.000.000 4.000.000
2.8.2 DUSUN 2 4
4.000.000 4.000.000
2.8.3 DUSUN 3 4
4.000.000 4.000.000
2.8.4 DUSUN 4 4
4.000.000 4.000.000
2.9 PERAWATAN SALURAN DRAINASE
8.000.000 -
2.9.1 DUSUN 1 2
2.000.000 2.000.000
2.9.2 DUSUN 2 2
2.000.000 2.000.000
2.9.3 DUSUN 3 2
2.000.000 2.000.000
2.9.4 DUSUN 4 2
2.000.000 2.000.000
2.10 KEBERSIHAN DAN PENATAAN -
LINGKUNGAN
19.200.000 -
2.10.1 DUSUN 1 12
4.800.000 4.800.000
2.10.2 DUSUN 2 12
4.800.000 4.800.000
2.10.3 DUSUN 3 12
4.800.000 4.800.000
2.10.4 DUSUN 4 12
4.800.000 4.800.000
2.11 PONDASI AWAL AULA DESA
43.729.999
2.11.1 JEMBATAN 2 X 5 7.000.000 7.000.000
2.11.2 PONDASI KELILING 32 X 4 SISI 30.000.000 30.000.000
2.11.3 TANAH URUG 150 M3 264.706
2.705.725 2.129.569 5.100.000
2.11.4 OPERASIONAL TPK 1.500.000 129.999 1.629.999
2,2 SARANA PRASARANA KESEHATAN -
2.2.1 KEGIATAN POS YANDU 5
1.500.000
1.500.000 1.500.000
2.2.2 JAMINAN KESEHATAN PEMDES -
2.2.3 HONOR PETUGAS KEBERSIHAN 1
1.600.000
1.600.000 1.600.000
2.2.4 HONOR JURU KUNCI MAKAM 1
1.600.000
1.600.000 1.600.000
2.2.5 OPERASIONAL MOBIL SIAGA 48
4.800.000
4.800.000 4.800.000
2.2.6 INSENTIF PETUGAS POLINDES 1
600.000 600.000 600.000
2.2.7 INSENTIF KADER POSYANDU 25
1.500.000
1.500.000 1.500.000
2,3 SARANA PRASARANA PENDIDIKAN -
2.3.1 BANTUAN MADRASAH -
2.3.2 BANTUAN TK -
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYA -
RAKATAN DESA -
3,1 PEMBINAAN KESADARAN 12
3.000.000
3.000.000 3.000.000
MEMBANGUN -
3.1.1 PEMBINAAN KEPEMUDAAN 12
3.000.000
3.000.000 3.000.000
3.1.2 OPERASIONAL PEMBANTU KESRA 1
1.800.000
1.800.000 1.800.000
3.2. SANTUNAN ANAK YATIM
2.500.000
2.500.000 2.500.000
4 BIDANG PEMBERDAYAAN -
MASYARAKAT DESA -
4.1 PENINGKATAN KAPASITAS BPD 12
1.200.000
1.200.000 1.200.000
5 PENINGKATAN KAPASITAS -
MASYARAKAT DESA -
5.1. OPERASIONAL LPMD
3.550.000
3.550.000 3.550.000
5.2 OPERASIONAL PKK
2.500.000
2.500.000 2.500.000
5.3 KEGIATAN KEPEMUDAAN
1.500.000
1.500.000 1.500.000
6 PENINGKATAN KAPASITAS PEMDES
6.1 RAPAT DESA 12
4.800.000
4.800.000 4.800.000
6.2 RAPAT DUSUN 20
3.000.000
3.000.000 3.000.000
6.3 PIKET MALAM 528
21.350.000
21.350.000 21.350.000
6,4 PENINGKATAN KAPASITAS KADES 365
18.250.000
18.250.000 18.250.000
7 BIBANG TAK TERDUGA
7.1 BOP LELANG
4.384.974
4.384.974 4.384.974
7,2 PAJAK DESA
2.500.000
2.500.000 2.500.000
7.3 DANA SOSIAL
4.800.000
4.800.000 4.800.000
7.4 DANA CADANGAN
9.414.275
8.214.275
1.200.000 9.414.275
JUMLAH II
548.438.807 250.000.000
40.000.000 79.824.264
10.366.609
142.118.365
12.000.000
12.000.000 2.129.569 548.438.807
JUMLAH TOTAL 783.520.442 250.000.000
40.000.000 252.224.264
10.366.609
204.800.000
12.000.000
12.000.000 2.129.569 783.520.442
196.600.000
Harga Lelang Rp.800.000/masa tanam
Benkok Kades 45 800.000 36.000.000 72.000.000
Bengkok Perangkat 78 800.000 62.400.000
124.800.000 Nilai yang diselamatkan dari Bengkok Kades dan Perangkat ( warna Merah ) Rp.196,800.000
Gratungan 1 800.000 800.000
1 TH 2 OLAHAN
204.800.000
Lembaga 2 800.000 1.600.000
Warna Hijau adalah Riil Pembangunan Fisik
Pembantu 2 800.000 1.600.000
Warna Hitam adalah Kegiatan yg dikeluarkan Dananya
128 800.000 102.400.000