RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan

Peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

4

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);

33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

5

36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor );

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

44. Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

6

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 206.161.682.000,-

b. Dana Perimbangan Rp. 581.823.280.000,-

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

Rp. 89.719.116.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. 877.704.078.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 330.672.541.000,-

2) Belanja Bunga Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi Rp. 0,-

4) Belanja Hibah Rp. 5.814.694.000,-

5) Belanja Bantuan

Sosial

Rp. 572.100.000,-

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-

7) Belanja Bantuan

Keuangan

Rp. 560.703.000,-

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 9.674.948.000,-

Rp. 347.294.986.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 52.309.727.000,-

2) Belanja Barang dan

Jasa

Rp. 300.272.506.000,-

3) Belanja Modal Rp. 207.459.202.000,-

Rp. 560.041.435.000,-

Jumlah Belanja Rp. 907.336.421.000,-

Surplus/(Defisit) Rp. (29.632.343.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp.42.800.000.000,-

b. Pengeluaran Rp.13.167.657.000,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 29.632.343.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang

Diterima; 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial yang Diterima;

7

Pasal 3 Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal November 2016

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR

RANCANGAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 20

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017

LAMPIRAN II

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 - 130

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 131 - 182

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR MAGELANG 183 - 184

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 185 - 208

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 209 - 233

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 234 - 247

1 05 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 248 - 268

1 06 SOSIAL

1 06 01 DINAS SOSIAL 269 - 288

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2 01 TENAGA KERJA

KODE HALAMAN

PETUNJUK HALAMAN

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

T E N T A N G


TAHUN ANGGARAN 2017

URAIANKODE HALAMAN

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 289 - 317

2 05 LINGKUNGAN HIDUP

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 318 - 361

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 362 - 378

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2 07 01 DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 379 - 414

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 09 PERHUBUNGAN

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 415 - 435

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 436 - 452

2 12 PENANAMAN MODAL

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 453 - 468

2 13 PEMUDA DAN OLAH RAGA

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 469 - 511

2 17 PERPUSTAKAAN

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 512 - 534

3 URUSAN PILIHAN

3 03 PERTANIAN

3 01 01 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 535 - 576

3 07 PERINDUSTRIAN

3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 577 - 614

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

4 01 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 615 - 615

4 01 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 616 - 616

4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 617 - 681

URAIANKODE HALAMAN

4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 682 - 695

4 01 05 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 696 - 746

4 01 06 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 747 - 798

4 01 07 KECAMATAN MAGELANG UTARA 799 - 846

4 02 PENGAWASAN

4 02 01 INSPEKTORAT 847 - 861

4 03 PERENCANAAN

4 03 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 862 - 886

4 04 KEUANGAN

4 04 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 887 - 935

4 05 KEPEGAWAIAN

4 05 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 936 - 962

4 07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4 07 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 963 - 981

LAMPIRAN III

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA 1 - 2

LAMPIRAN IV

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA 1 - 5

RANCANGAN LAMPIRAN I


RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


LAMPIRAN I

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG


TAHUN ANGGARAN 2017


RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4 PENDAPATAN 877.704.078.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 206.161.682.000,00

Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 29.821.800.000,00

3.159.000.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01

900.000.000,00 Hotel Bintang Lima4 . 1 . 1 . 01 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.300.000.000,00 Hotel Bintang Empat4 . 1 . 1 . 01 . 03 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

350.000.000,00 Hotel Bintang Tiga4 . 1 . 1 . 01 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

200.000.000,00 Hotel Bintang Dua4 . 1 . 1 . 01 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

350.000.000,00 Hotel Melati Tiga4 . 1 . 1 . 01 . 07 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

9.000.000,00 Hotel Melati Dua4 . 1 . 1 . 01 . 08 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

40.000.000,00 Hotel Melati Satu4 . 1 . 1 . 01 . 09 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

10.000.000,00 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos4 . 1 . 1 . 01 . 12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.739.000.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 02

2.300.000.000,00 Restoran4 . 1 . 1 . 02 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

270.000.000,00 Rumah Makan4 . 1 . 1 . 02 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

150.000.000,00 Cafe4 . 1 . 1 . 02 . 03 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

3.000.000,00 Kantin4 . 1 . 1 . 02 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

Halaman 1 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

14.000.000,00 Katering4 . 1 . 1 . 02 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.000.000,00 Jasa Boga4 . 1 . 1 . 02 . 09 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.120.000.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03

1.550.000.000,00 Pameran4 . 1 . 1 . 03 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

210.000.000,00 Karaoke4 . 1 . 1 . 03 . 07 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.000.000,00 Permainan Biliar4 . 1 . 1 . 03 . 10 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

350.000.000,00 Permainan Ketangkasan4 . 1 . 1 . 03 . 15 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

4.000.000,00 Pusat Kebugaran4 . 1 . 1 . 03 . 18 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

4.000.000,00 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga4 . 1 . 1 . 03 . 19 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.000.000,00 Rental/PS4 . 1 . 1 . 03 . 20 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

913.000.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04

700.000.000,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron4 . 1 . 1 . 04 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

204.000.000,00 Reklame Kain4 . 1 . 1 . 04 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.000.000,00 Reklame Melekat/Stiker4 . 1 . 1 . 04 . 03 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

6.000.000,00 Reklame Selebaran4 . 1 . 1 . 04 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.000.000,00 Reklame Berjalan4 . 1 . 1 . 04 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

8.080.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 05

8.070.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri4 . 1 . 1 . 05 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

10.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain4 . 1 . 1 . 05 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

250.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07

250.000.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

250.000.000,00 Pajak Air Tanah4 . 1 . 1 . 08

250.000.000,00 Pajak Air Tanah4 . 1 . 1 . 08 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

10.800.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09

10.800.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

5.600.000.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4 . 1 . 1 . 12

5.600.000.000,00 PBB Sektor Perkotaan4 . 1 . 1 . 12 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

6.700.000.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)4 . 1 . 1 . 13

6.700.000.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak4 . 1 . 1 . 13 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hasil Retribusi Daerah4 . 1 . 2 5.439.058.000,00

3.041.884.000,00 Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 2 . 01

279.871.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki

dan/atau Dikelola oleh Pemda

4 . 1 . 2 . 01 . 06 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

319.534.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4 . 1 . 2 . 01 . 07 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

101.515.000,00 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat4 . 1 . 2 . 01 . 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

605.900.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 2 . 01 . 19 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

286.215.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran4 . 1 . 2 . 01 . 20 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

719.280.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Los4 . 1 . 2 . 01 . 21 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

329.868.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios4 . 1 . 2 . 01 . 22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

3.864.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep4 . 1 . 2 . 01 . 24 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

39.548.500,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus4 . 1 . 2 . 01 . 25 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

10.175.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus4 . 1 . 2 . 01 . 26 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

41.280.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus4 . 1 . 2 . 01 . 27 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

157.741.500,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up4 . 1 . 2 . 01 . 28 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

69.930.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck4 . 1 . 2 . 01 . 29 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

58.162.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck4 . 1 . 2 . 01 . 30 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

7.000.000,00 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran4 . 1 . 2 . 01 . 34 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

12.000.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4 . 1 . 2 . 01 . 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

1.234.549.000,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 2 . 02

781.454.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung4 . 1 . 2 . 02 . 02 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

43.600.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin4 . 1 . 2 . 02 . 03 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

8.655.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan4 . 1 . 2 . 02 . 04 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

228.840.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 2 . 02 . 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

87.000.000,00 Retribusi Rumah Potong Hewan4 . 1 . 2 . 02 . 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

85.000.000,00 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga4 . 1 . 2 . 02 . 23 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

1.162.625.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu4 . 1 . 2 . 03

1.050.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4 . 1 . 2 . 03 . 01 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

105.000.000,00 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi4 . 1 . 2 . 03 . 03 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

7.625.000,00 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan4 . 1 . 2 . 03 . 06 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4 . 1 . 3 6.629.078.000,00

2.545.636.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4 . 1 . 3 . 01

1.102.808.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum4 . 1 . 3 . 01 . 01

1.407.665.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai

Langgeng

4 . 1 . 3 . 01 . 02

35.163.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan4 . 1 . 3 . 01 . 04

4.083.442.000,00 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank4 . 1 . 3 . 04

2.178.456.000,00 Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah4 . 1 . 3 . 04 . 01

1.824.376.000,00 Bagian Laba PD BPR Bank Magelang4 . 1 . 3 . 04 . 02

80.610.000,00 Bagian Laba BKK Kota Magelang4 . 1 . 3 . 04 . 03

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4 . 1 . 4 164.271.746.000,00

4.458.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 4 . 02

4.458.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 4 . 02 . 01

3.250.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito4 . 1 . 4 . 03

3.250.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank4 . 1 . 4 . 03 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.807.000,00 Pendapatan Denda Retribusi4 . 1 . 4 . 08

3.807.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4 . 1 . 4 . 08 . 07

156.335.964.000,00 Pendapatan BLUD4 . 1 . 4 . 16

153.257.964.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 01 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif

Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Tidar Kota Magelang

78.000.000,00 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 03

3.000.000.000,00 Pendapatan Lain-lain BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 04

200.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya4 . 1 . 4 . 18

200.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya4 . 1 . 4 . 18 . 01

23.975.000,00 Penerimaan Lain-lain4 . 1 . 4 . 24

6.500.000,00 Penjualan Tanaman4 . 1 . 4 . 24 . 01

12.475.000,00 Penjualan Benih Ikan4 . 1 . 4 . 24 . 02

5.000.000,00 Penerimaan dari Perpustakaan4 . 1 . 4 . 24 . 03

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 581.823.280.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4 . 2 . 1 30.795.103.000,00

28.604.897.000,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 01

18.584.044.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi4 . 2 . 1 . 01 . 03 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman

website http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871 yang diposting

pada tanggal 2 November 2016

5.688.905.000,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau4 . 2 . 1 . 01 . 06 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



4.331.948.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Bagi Rata4 . 2 . 1 . 01 . 07 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



2.190.206.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 1 . 02

205.770.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 1 . 02 . 02 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



1.493.124.000,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 1 . 02 . 07 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



54.762.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 08 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman




NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

413.252.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 09 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



20.203.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 10 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



3.095.000,00 Bagi Hasil Dari SDA dan Minerba4 . 2 . 1 . 02 . 12 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 447.909.575.000,00

447.909.575.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01

447.909.575.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01 . 01 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



Dana Alokasi Khusus4 . 2 . 3 103.118.602.000,00

23.696.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Reguler4 . 2 . 3 . 01

1.544.000.000,00 DAK Bidang Pendidikan4 . 2 . 3 . 01 . 01 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



17.600.000.000,00 DAK Bidang Kesehatan4 . 2 . 3 . 01 . 02 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



4.552.000.000,00 DAK Bidang Perumahan dan Permukiman4 . 2 . 3 . 01 . 03 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



32.258.000.000,00 Dana Alokasi Khusus Penugasan4 . 2 . 3 . 02

15.400.000.000,00 DAK Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)4 . 2 . 3 . 02 . 02 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



16.858.000.000,00 DAK Bidang Jalan4 . 2 . 3 . 02 . 05 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



47.164.602.000,00 Dana Alokasi Khusus Non Fisik4 . 2 . 3 . 03

3.767.400.000,00 DAK Bidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD4 . 2 . 3 . 03 . 02 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



38.734.543.000,00 DAK Bidang Tunjangan Profesi Guru4 . 2 . 3 . 03 . 03 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman




NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

837.000.000,00 DAK Bidang Tambahan Penghasilan Guru4 . 2 . 3 . 03 . 04 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



3.215.727.000,00 DAK Bidang Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana4 . 2 . 3 . 03 . 05 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



609.932.000,00 DAK Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan4 . 2 . 3 . 03 . 07 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 89.719.116.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 42.679.650.000,00

42.679.650.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 3 . 01

9.400.271.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 01

10.201.529.000,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 03

13.741.040.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 05

4.436.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan4 . 3 . 3 . 01 . 07

9.332.374.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok4 . 3 . 3 . 01 . 11

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4 . 3 . 4 47.039.466.000,00

47.039.466.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 4 . 01

47.039.466.000,00 Dana Insentif Daerah4 . 3 . 4 . 01 . 03 Informasi Resmi dari Kementerian Keuangan RI melalaui halaman



5 BELANJA 907.336.421.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 347.294.986.000,00

Belanja Pegawai5 . 1 . 1 330.672.541.000,00

287.424.360.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan5 . 1 . 1 . 01

187.461.259.644,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 1 . 01 . 01

17.108.715.921,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 1 . 01 . 02

7.324.260.088,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 1 . 01 . 03

10.480.713.120,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 1 . 01 . 04

3.509.191.538,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 1 . 01 . 05

10.708.849.532,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 1 . 01 . 06

471.985.637,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 1 . 01 . 07

2.726.327,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 1 . 01 . 08

6.114.287.822,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 1 . 01 . 09


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

57.358.000,00 Uang Paket5 . 1 . 1 . 01 . 10

21.119.000,00 Tunjangan Badan Musyawarah5 . 1 . 1 . 01 . 11

38.536.000,00 Tunjangan Komisi5 . 1 . 1 . 01 . 12

21.119.000,00 Tunjangan Badan Anggaran5 . 1 . 1 . 01 . 13

6.750.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan5 . 1 . 1 . 01 . 14

106.247.000,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya5 . 1 . 1 . 01 . 15

3.024.450.000,00 Tunjangan Perumahan5 . 1 . 1 . 01 . 16

45.200.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas5 . 1 . 1 . 01 . 17

12.600.000,00 Uang Jasa Pengabdian5 . 1 . 1 . 01 . 18

312.480.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD5 . 1 . 1 . 01 . 19

16.329.000,00 Tunjangan Badan Legislasi5 . 1 . 1 . 01 . 21

1.008.639.371,00 Tunjangan Ketenagakerjaan5 . 1 . 1 . 01 . 22

38.734.543.000,00 Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi5 . 1 . 1 . 01 . 23

837.000.000,00 Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi5 . 1 . 1 . 01 . 24

38.666.400.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 1 . 02

204.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja5 . 1 . 1 . 02 . 03

38.416.800.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya5 . 1 . 1 . 02 . 06

45.600.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian5 . 1 . 1 . 02 . 07

2.490.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03

1.890.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD5 . 1 . 1 . 03 . 01

600.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03 . 02

1.800.450.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 1 . 05

190.769.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel5 . 1 . 1 . 05 . 07

165.290.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran5 . 1 . 1 . 05 . 08

129.772.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan5 . 1 . 1 . 05 . 09

55.363.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame5 . 1 . 1 . 05 . 10

491.612.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan5 . 1 . 1 . 05 . 11

15.001.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir5 . 1 . 1 . 05 . 12

15.250.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah5 . 1 . 1 . 05 . 13

675.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet5 . 1 . 1 . 05 . 14

339.218.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan5 . 1 . 1 . 05 . 16

397.500.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan5 . 1 . 1 . 05 . 17

291.331.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5 . 1 . 1 . 06

13.993.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan5 . 1 . 1 . 06 . 02

15.996.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan5 . 1 . 1 . 06 . 03

5.075.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat5 . 1 . 1 . 06 . 05

37.385.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum5 . 1 . 1 . 06 . 06

66.768.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar5 . 1 . 1 . 06 . 07


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

24.431.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor5 . 1 . 1 . 06 . 08

350.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran5 . 1 . 1 . 06 . 09

600.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus5 . 1 . 1 . 06 . 11

41.664.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah5 . 1 . 1 . 06 . 16

6.777.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal5 . 1 . 1 . 06 . 19

11.442.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir5 . 1 . 1 . 06 . 20

4.350.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan5 . 1 . 1 . 06 . 22

4.250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga5 . 1 . 1 . 06 . 24

52.500.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan5 . 1 . 1 . 06 . 27

5.250.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan5 . 1 . 1 . 06 . 29

500.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek5 . 1 . 1 . 06 . 30

Belanja Hibah5 . 1 . 4 5.814.694.000,00

5.814.694.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 4 . 05

1.154.100.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta5 . 1 . 4 . 05 . 01

4.660.594.000,00 Sekolah5 . 1 . 4 . 05 . 02

Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 5 572.100.000,00

303.100.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 5 . 03

303.100.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat5 . 1 . 5 . 03 . 01

269.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan5 . 1 . 5 . 05

269.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan5 . 1 . 5 . 05 . 01

Belanja Bantuan Keuangan5 . 1 . 7 560.703.000,00

560.703.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 7 . 05

26.632.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat5 . 1 . 7 . 05 . 01

56.021.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa5 . 1 . 7 . 05 . 02

50.079.100,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera5 . 1 . 7 . 05 . 03

156.130.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan5 . 1 . 7 . 05 . 04

81.126.200,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya5 . 1 . 7 . 05 . 05

34.149.300,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya5 . 1 . 7 . 05 . 06

60.108.100,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat5 . 1 . 7 . 05 . 07

43.596.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional5 . 1 . 7 . 05 . 08

52.861.300,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat5 . 1 . 7 . 05 . 10

Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 9.674.948.000,00

9.674.948.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01

9.674.948.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 560.041.435.000,00

Belanja Pegawai5 . 2 . 1 52.309.727.000,00

34.482.385.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 1 . 01

28.428.189.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 01 . 01

577.566.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 1 . 01 . 02

5.359.800.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah5 . 2 . 1 . 01 . 03

116.830.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan5 . 2 . 1 . 01 . 05

3.016.383.000,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 1 . 02

869.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 1 . 02 . 01

49.200.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah5 . 2 . 1 . 02 . 02

2.096.683.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 02 . 03

1.400.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan5 . 2 . 1 . 02 . 04

3.429.956.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 1 . 03

2.895.919.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 1 . 03 . 01

534.037.000,00 Uang Lembur Non PNS5 . 2 . 1 . 03 . 02

11.381.003.000,00 Belanja Pegawai BLUD5 . 2 . 1 . 07

11.009.200.000,00 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit5 . 2 . 1 . 07 . 01

371.803.000,00 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas5 . 2 . 1 . 07 . 02

Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 2 300.272.506.000,00

9.827.428.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 2 . 01

6.335.213.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 2 . 01 . 01

616.404.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5 . 2 . 2 . 01 . 03

202.943.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 2 . 01 . 04

772.342.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 2 . 01 . 05

1.655.740.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 2 . 01 . 06

58.724.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5 . 2 . 2 . 01 . 07

126.531.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 2 . 01 . 08

3.828.000,00 Belanja Bahan untuk Sanitasi5 . 2 . 2 . 01 . 09

55.703.000,00 Belanja Peralatan Rumah Tangga5 . 2 . 2 . 01 . 10

15.728.763.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 2 . 02

9.109.496.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 2 . 02 . 01

740.818.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 2 . 02 . 02

4.400.000,00 Belanja Bibit Ternak5 . 2 . 2 . 02 . 03

2.603.073.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 2 . 02 . 04

909.942.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk5 . 2 . 2 . 02 . 05

582.789.000,00 Belanja Bahan Percontohan5 . 2 . 2 . 02 . 07


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.723.494.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan5 . 2 . 2 . 02 . 08

54.751.000,00 Belanja bahan pakan ternak5 . 2 . 2 . 02 . 09

58.191.540.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 2 . 03

556.150.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 2 . 03 . 01

1.187.060.000,00 Belanja Air5 . 2 . 2 . 03 . 02

9.424.449.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 2 . 03 . 03

50.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang5 . 2 . 2 . 03 . 04

337.636.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 2 . 03 . 05

1.554.474.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5 . 2 . 2 . 03 . 06

31.414.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 2 . 03 . 07

459.007.000,00 Belanja Sertifikasi5 . 2 . 2 . 03 . 08

10.517.579.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai5 . 2 . 2 . 03 . 12

6.949.354.000,00 Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam5 . 2 . 2 . 03 . 13

90.600.000,00 Belanja Jasa Pembuat Minum5 . 2 . 2 . 03 . 14

1.893.798.000,00 Belanja Jasa Petugas Lapangan5 . 2 . 2 . 03 . 15

7.758.867.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah5 . 2 . 2 . 03 . 16

540.000,00 Belanja Jasa Kotak Pos5 . 2 . 2 . 03 . 18

158.890.000,00 Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman5 . 2 . 2 . 03 . 19

752.342.000,00 Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata5 . 2 . 2 . 03 . 20

84.000.000,00 Belanja Pensertifikatan Tanah5 . 2 . 2 . 03 . 21

403.560.000,00 Belanja Jasa Layanan Internet5 . 2 . 2 . 03 . 22

4.500.000,00 Belanja Jasa Layanan TV Kabel5 . 2 . 2 . 03 . 23

2.456.975.000,00 Belanja Jasa Konsultasi5 . 2 . 2 . 03 . 24

818.685.000,00 Belanja Transportasi dan Akomadasi5 . 2 . 2 . 03 . 25

663.173.000,00 Belanja Dokumentasi5 . 2 . 2 . 03 . 26

1.552.380.000,00 Belanja Dekorasi5 . 2 . 2 . 03 . 27

1.043.100.000,00 Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot5 . 2 . 2 . 03 . 29

280.000.000,00 Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB5 . 2 . 2 . 03 . 30

500.000,00 Belanja Jasa Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah5 . 2 . 2 . 03 . 31

8.400.000,00 Belanja rujukan pelayanan kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 33

4.177.516.000,00 Belanja pengganti uang transport/uang saku5 . 2 . 2 . 03 . 34

211.475.000,00 Belanja Pemeliharaan Kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 35

74.000.000,00 Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI5 . 2 . 2 . 03 . 37

14.400.000,00 Belanja Pendaftaran Perkara5 . 2 . 2 . 03 . 40

3.731.400.000,00 Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah5 . 2 . 2 . 03 . 42

180.000.000,00 Belanja Kontribusi Ujian CPNS5 . 2 . 2 . 03 . 43

203.050.000,00 Belanja Penyediaan Beasiswa5 . 2 . 2 . 03 . 44

562.266.000,00 Belanja Jasa Pengemudi5 . 2 . 2 . 03 . 45

8.359.994.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 2 . 04


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.132.166.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan5 . 2 . 2 . 04 . 01

371.000.000,00 Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin5 . 2 . 2 . 04 . 03

6.852.413.000,00 Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat5 . 2 . 2 . 04 . 04

4.415.000,00 Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan5 . 2 . 2 . 04 . 05

9.666.818.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05

916.242.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 2 . 05 . 01

1.989.025.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 2 . 05 . 02

5.900.046.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 2 . 05 . 03

16.360.000,00 Belanja Jasa KIR5 . 2 . 2 . 05 . 04

496.773.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05 . 05

10.950.000,00 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05 . 06

29.850.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 2 . 05 . 07

307.572.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat5 . 2 . 2 . 05 . 09

7.671.429.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 2 . 06

3.793.941.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 2 . 06 . 01

3.354.409.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 2 . 06 . 02

519.623.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 2 . 06 . 03

3.456.000,00 Belanja Laminating5 . 2 . 2 . 06 . 04

1.406.407.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 2 . 07

1.194.107.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 2 . 07 . 02

212.300.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 2 . 07 . 03

1.088.858.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 2 . 08

1.088.858.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 2 . 08 . 01

2.795.996.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 10

376.212.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5 . 2 . 2 . 10 . 01

116.150.000,00 Belanja Sewa Generator5 . 2 . 2 . 10 . 04

175.060.000,00 Belanja Sewa Tenda5 . 2 . 2 . 10 . 05

596.525.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5 . 2 . 2 . 10 . 06

640.430.000,00 Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar5 . 2 . 2 . 10 . 07

633.150.000,00 Belanja sewa Sound System5 . 2 . 2 . 10 . 08

45.030.000,00 Belanja sewa alat praktek5 . 2 . 2 . 10 . 09

68.674.000,00 Belanja sewa peralatan makan & minum5 . 2 . 2 . 10 . 10

144.765.000,00 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian5 . 2 . 2 . 10 . 11

18.759.405.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 2 . 11

1.053.923.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5 . 2 . 2 . 11 . 01

13.479.592.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 2 . 11 . 02

3.479.457.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 2 . 11 . 03


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

439.803.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan5 . 2 . 2 . 11 . 04

267.497.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien5 . 2 . 2 . 11 . 05

39.133.000,00 Belanja makanan dan minuman petugas piket5 . 2 . 2 . 11 . 06

607.290.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5 . 2 . 2 . 12

75.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH5 . 2 . 2 . 12 . 01

95.240.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 2 . 12 . 02

9.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)5 . 2 . 2 . 12 . 03

54.900.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 2 . 12 . 04

29.040.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5 . 2 . 2 . 12 . 05

118.364.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 2 . 12 . 06

138.246.000,00 Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas5 . 2 . 2 . 12 . 07

87.500.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi5 . 2 . 2 . 12 . 08

383.909.000,00 Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 2 . 13

357.454.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 2 . 13 . 01

26.455.000,00 Belanja Pakaian Kerja PMK5 . 2 . 2 . 13 . 02

1.081.871.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu5 . 2 . 2 . 14

3.300.000,00 Belanja Pakaian KORPRI5 . 2 . 2 . 14 . 01

5.000.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 2 . 14 . 02

126.625.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 2 . 14 . 03

946.946.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 2 . 14 . 04

31.556.433.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 2 . 15

31.305.183.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 02

251.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri5 . 2 . 2 . 15 . 03

44.500.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 2 . 16

40.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 2 . 16 . 03

4.500.000,00 Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister5 . 2 . 2 . 16 . 10

1.127.593.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS5 . 2 . 2 . 17

877.593.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 17 . 01

125.000.000,00 Belanja Sosialisasi5 . 2 . 2 . 17 . 02

125.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 17 . 03

15.394.175.000,00 Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 2 . 20

2.140.476.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan5 . 2 . 2 . 20 . 01

46.080.000,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan5 . 2 . 2 . 20 . 02

251.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanah5 . 2 . 2 . 20 . 03

2.503.504.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 2 . 20 . 04

4.369.899.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 2 . 20 . 05

187.155.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya5 . 2 . 2 . 20 . 06


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.439.103.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman5 . 2 . 2 . 20 . 07

2.612.651.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air5 . 2 . 2 . 20 . 08

111.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu5 . 2 . 2 . 20 . 09

732.557.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan5 . 2 . 2 . 20 . 10

2.491.388.000,00 Belanja Jasa Konsultansi5 . 2 . 2 . 21

598.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5 . 2 . 2 . 21 . 01

1.762.998.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5 . 2 . 2 . 21 . 02

130.390.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan5 . 2 . 2 . 21 . 03

101.131.586.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD5 . 2 . 2 . 26

96.120.332.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit5 . 2 . 2 . 26 . 01

5.011.254.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS5 . 2 . 2 . 26 . 02

18.760.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang5 . 2 . 2 . 28

18.760.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat5 . 2 . 2 . 28 . 01

1.566.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 29

1.566.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 29 . 01

1.636.018.000,00 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5 . 2 . 2 . 30

1.636.018.000,00 Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan5 . 2 . 2 . 30 . 01

6.166.824.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 2 . 31

6.166.824.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 2 . 31 . 01

10.000.000,00 Belanja Ijin Operasional5 . 2 . 2 . 32

10.000.000,00 Belanja Ijin Operasional Radio5 . 2 . 2 . 32 . 01

2.548.768.000,00 Belanja Pengembangan Sekolah5 . 2 . 2 . 34

1.797.658.000,00 Belanja Seragam Sekolah5 . 2 . 2 . 34 . 01

32.549.000,00 Belanja Peralatan Sekolah5 . 2 . 2 . 34 . 02

718.561.000,00 Belanja Pendaftaran/Iuran5 . 2 . 2 . 34 . 03

1.010.753.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan5 . 2 . 2 . 35

1.221.000,00 Belanja Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 35 . 01

1.009.532.000,00 Belanja Buku Bacaan5 . 2 . 2 . 35 . 03

Belanja Modal5 . 2 . 3 207.459.202.000,00

13.506.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung5 . 2 . 3 . 11

13.506.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa5 . 2 . 3 . 11 . 04

569.400.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung5 . 2 . 3 . 13

569.400.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan5 . 2 . 3 . 13 . 07


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

784.923.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat5 . 2 . 3 . 14

760.298.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment5 . 2 . 3 . 14 . 07

24.625.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat5 . 2 . 3 . 14 . 10

1.263.677.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu5 . 2 . 3 . 16

3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor5 . 2 . 3 . 16 . 03

1.260.677.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set5 . 2 . 3 . 16 . 04

3.259.583.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 3 . 17

2.220.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan5 . 2 . 3 . 17 . 01

186.826.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang5 . 2 . 3 . 17 . 02

252.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 3 . 17 . 03

363.735.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus5 . 2 . 3 . 17 . 04

37.299.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua5 . 2 . 3 . 17 . 05

198.473.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga5 . 2 . 3 . 17 . 06

56.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor5 . 2 . 3 . 18

56.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 3 . 18 . 01

6.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin5 . 2 . 3 . 22

6.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin5 . 2 . 3 . 22 . 05

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin5 . 2 . 3 . 23

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja5 . 2 . 3 . 23 . 07

201.296.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur5 . 2 . 3 . 24

201.296.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora5 . 2 . 3 . 24 . 10

188.669.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan5 . 2 . 3 . 25

39.873.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman5 . 2 . 3 . 25 . 01

148.796.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing5 . 2 . 3 . 25 . 06

655.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan5 . 2 . 3 . 26

26.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan5 . 2 . 3 . 26 . 03

629.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium5 . 2 . 3 . 26 . 04

1.034.103.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5 . 2 . 3 . 27

10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik5 . 2 . 3 . 27 . 01

87.734.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 3 . 27 . 04

936.369.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5 . 2 . 3 . 27 . 05

1.690.196.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga5 . 2 . 3 . 28

1.047.887.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5 . 2 . 3 . 28 . 01

15.625.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih5 . 2 . 3 . 28 . 03

246.971.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin5 . 2 . 3 . 28 . 04


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

17.530.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur5 . 2 . 3 . 28 . 05

362.183.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 3 . 28 . 06

6.737.105.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 3 . 29

3.700.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan5 . 2 . 3 . 29 . 01

585.180.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5 . 2 . 3 . 29 . 02

55.494.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer5 . 2 . 3 . 29 . 04

310.272.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer5 . 2 . 3 . 29 . 05

2.085.809.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan5 . 2 . 3 . 29 . 06

172.725.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat5 . 2 . 3 . 30

55.225.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 01

27.480.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 02

75.520.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 03

14.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 07

84.025.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio5 . 2 . 3 . 31

49.825.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual5 . 2 . 3 . 31 . 01

34.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film5 . 2 . 3 . 31 . 02

59.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi5 . 2 . 3 . 32

59.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone5 . 2 . 3 . 32 . 01

20.430.184.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran5 . 2 . 3 . 34

2.933.743.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 3 . 34 . 01

338.248.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi5 . 2 . 3 . 34 . 02

8.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana5 . 2 . 3 . 34 . 03

2.022.231.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata5 . 2 . 3 . 34 . 04

2.754.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T5 . 2 . 3 . 34 . 05

5.840.460.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah5 . 2 . 3 . 34 . 08

72.501.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit

Kandungan

5 . 2 . 3 . 34 . 09

4.815.703.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam5 . 2 . 3 . 34 . 10

1.464.106.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak5 . 2 . 3 . 34 . 12

986.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set5 . 2 . 3 . 34 . 13

2.918.898.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi5 . 2 . 3 . 34 . 18

11.754.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat5 . 2 . 3 . 34 . 20

4.798.772.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan5 . 2 . 3 . 35

14.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian5 . 2 . 3 . 35 . 05

4.784.222.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Sterilisasi5 . 2 . 3 . 35 . 07

2.327.506.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium5 . 2 . 3 . 36

186.809.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air5 . 2 . 3 . 36 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

58.191.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi5 . 2 . 3 . 36 . 02

45.248.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum5 . 2 . 3 . 36 . 12

189.267.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi5 . 2 . 3 . 36 . 15

1.846.614.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi5 . 2 . 3 . 36 . 18

1.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika5 . 2 . 3 . 36 . 25

6.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah5 . 2 . 3 . 37

6.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain5 . 2 . 3 . 37 . 13

57.221.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing

Lab

5 . 2 . 3 . 41

57.221.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir5 . 2 . 3 . 41 . 03

104.054.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan5 . 2 . 3 . 48

104.054.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan5 . 2 . 3 . 48 . 01

44.080.505.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 3 . 49

15.385.889.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 3 . 49 . 01

92.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang5 . 2 . 3 . 49 . 02

762.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi5 . 2 . 3 . 49 . 04

5.639.505.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan5 . 2 . 3 . 49 . 06

896.450.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 3 . 49 . 10

14.932.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga5 . 2 . 3 . 49 . 11

2.128.473.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar5 . 2 . 3 . 49 . 12

50.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga5 . 2 . 3 . 49 . 13

256.344.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool5 . 2 . 3 . 49 . 14

267.214.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak5 . 2 . 3 . 49 . 18

3.091.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Terminal/Pelabuhan/Bandar

5 . 2 . 3 . 49 . 21

578.380.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 3 . 49 . 27

7.477.200.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal5 . 2 . 3 . 50

477.200.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III5 . 2 . 3 . 50 . 03

7.000.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat

Peristirahatan

5 . 2 . 3 . 50 . 04

131.350.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah5 . 2 . 3 . 52

131.350.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah5 . 2 . 3 . 52 . 04

25.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah

lainnya

5 . 2 . 3 . 55

25.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah5 . 2 . 3 . 55 . 01

3.250.201.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu5 . 2 . 3 . 57

1.717.396.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat5 . 2 . 3 . 57 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.532.805.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar5 . 2 . 3 . 57 . 02

27.392.864.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan5 . 2 . 3 . 59

22.982.210.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 3 . 59 . 03

4.335.654.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa5 . 2 . 3 . 59 . 04

75.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus5 . 2 . 3 . 59 . 05

1.144.005.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan5 . 2 . 3 . 60

573.435.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota5 . 2 . 3 . 60 . 03

570.570.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa5 . 2 . 3 . 60 . 04

19.331.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan

Air Tanah

5 . 2 . 3 . 65

19.331.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan

Sumber Air

5 . 2 . 3 . 65 . 02

1.290.200.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku5 . 2 . 3 . 66

1.290.200.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 3 . 66 . 05

11.685.375.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor5 . 2 . 3 . 67

11.667.550.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor5 . 2 . 3 . 67 . 01

17.825.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor5 . 2 . 3 . 67 . 03

6.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik5 . 2 . 3 . 74

6.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik5 . 2 . 3 . 74 . 03

489.523.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik5 . 2 . 3 . 79

489.523.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi5 . 2 . 3 . 79 . 02

1.051.033.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku5 . 2 . 3 . 82

899.874.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum5 . 2 . 3 . 82 . 01

4.636.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat5 . 2 . 3 . 82 . 02

14.156.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan5 . 2 . 3 . 82 . 03

26.813.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial5 . 2 . 3 . 82 . 04

37.706.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa5 . 2 . 3 . 82 . 05

33.660.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam5 . 2 . 3 . 82 . 06

14.916.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis5 . 2 . 3 . 82 . 07

4.636.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga5 . 2 . 3 . 82 . 08

14.636.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah5 . 2 . 3 . 82 . 09

12.636.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan5 . 2 . 3 . 83

12.636.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala5 . 2 . 3 . 83 . 01

50.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman5 . 2 . 3 . 88

50.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias5 . 2 . 3 . 88 . 04


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

7.171.762.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya5 . 2 . 3 . 90

7.171.762.000,00 Belanja Modal - Konstruksi Taman5 . 2 . 3 . 90 . 01

43.863.975.000,00 Belanja Modal BLUD5 . 2 . 3 . 91

21.987.994.000,00 Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin5 . 2 . 3 . 91 . 02

21.875.981.000,00 Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan5 . 2 . 3 . 91 . 03

272.503.000,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud5 . 2 . 3 . 92

272.503.000,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software5 . 2 . 3 . 92 . 01

SURPLUS / (DEFISIT) (29.632.343.000,00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 42.800.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 40.000.000.000,00

5.000.000.000,00 Pelampauan Penerimaan PAD6 . 1 . 1 . 01

1.000.000.000,00 Pajak Daerah6 . 1 . 1 . 01 . 01

4.000.000.000,00 Lain-Lain PAD yang Sah6 . 1 . 1 . 01 . 04

35.000.000.000,00 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya6 . 1 . 1 . 04

5.000.000.000,00 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung6 . 1 . 1 . 04 . 01

10.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa6 . 1 . 1 . 04 . 03

10.000.000.000,00 Belanja Modal6 . 1 . 1 . 04 . 04

2.000.000.000,00 Belanja Belanja Tidak Terduga6 . 1 . 1 . 04 . 11

8.000.000.000,00 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya6 . 1 . 1 . 04 . 12

Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah6 . 1 . 7 150.000.000,00

150.000.000,00 Dana Bergulir6 . 1 . 7 . 01

Penerimaan Hasil Penarikan6 . 1 . 8 2.650.000.000,00

2.650.000.000,00 Penerimaan Hasil Penarikan6 . 1 . 8 . 01

2.650.000.000,00 Penerimaan Hasil Penarikan6 . 1 . 8 . 01 . 01

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 13.167.657.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah6 . 2 . 2 13.167.657.000,00

13.167.657.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 2 . 02


6 . 1 . 7 . 01 . 01 Dana Bergulir dari Kelompok 150.000.000,00

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

500.000.000,00 Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang6 . 2 . 2 . 02 . 01

3.975.000.000,00 Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah6 . 2 . 2 . 02 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

500.000.000,00 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perbengkelan6 . 2 . 2 . 02 . 05

4.527.657.000,00 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum6 . 2 . 2 . 02 . 07

PEMBIAYAAN NETTO 29.632.343.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

ttd.


MAGELANG, November 2016

WALIKOTA MAGELANG ,

SIGIT WIDYONINDITO

6 . 2 . 2 . 02 . 03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan 665.000.000,00

6 . 2 . 2 . 02 . 04 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang 3.000.000.000,00

RANCANGAN

LAMPIRAN II


PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2017


LAMPIRAN II

TENTANG

NOMOR TAHUN 2016


TAHUN ANGGARAN 2017

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 176.097.719.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 136.829.412.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

136.829.412.000,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00

Belanja Pegawai 136.829.412.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

129.393.012.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 70.969.179.534,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Tunjangan Keluarga 5.803.106.699,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Jabatan 281.051.925,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Fungsional 6.122.812.080,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional Umum 373.157.400,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Beras 3.440.880.597,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 151.760.037,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Pembulatan Gaji 904.205,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Iuran Asuransi Kesehatan 2.296.566.801,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Tunjangan Ketenagakerjaan 382.049.722,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi 38.734.543.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23

Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi 837.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24

7.436.400.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 7.436.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

BELANJA LANGSUNG 39.268.307.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

2.215.708.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01

504.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Belanja Barang dan Jasa 504.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

504.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 504.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

224.980.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Barang dan Jasa 224.980.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

224.980.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 58.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Air 24.740.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Listrik 99.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 42.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

26.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



26.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 26.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

842.581.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 814.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

814.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 814.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03


27.781.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 18.085.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.696.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

168.672.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8.448.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah 157.524.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

2.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

80.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Alat Tulis Kantor 80.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Halaman 2PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

71.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



71.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 27.970.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Penggandaan 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penjilidan 3.060.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

9.622.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.622.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

5.970.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Peralatan Rumah Tangga 5.970.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

17.768.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Surat Kabar/Majalah 17.768.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

2.400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Magelang



Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

129.480.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



129.480.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 20.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 89.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 19.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

387.545.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...

Documents

Transcript of RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...