RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan

Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000


Nomor 4028);

3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah


110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5155);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4585);

4


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah


25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);


Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik




Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaiman telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Nomor 4972);


Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);


Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



5

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012


Nomor 5272);

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota

Magelang Tahun 2008 Nomor 2);


tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun

2008 Nomor 3);



Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008

Nomor 4);



Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah

Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);



Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang

Tahun 2008 Nomor 6);


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);


tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);


tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang



tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang


6

39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);


tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);

41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);

43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 19);

44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor );

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

50. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 166.122.809.000,-

b. Dana Perimbangan Rp. 438.690.066.000,-

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

Rp. 106.409.363.000,-

Jumlah Pendapatan Rp. 711.222.238.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 391.256.360.000,-

2) Belanja Bunga Rp. 0,-

3) Belanja Subsidi Rp. 0,-

4) Belanja Hibah Rp. 1.373.140.000,-

5) Belanja Bantuan

Sosial

Rp. 2.001.634.000,-

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,-

7) Belanja Bantuan

Keuangan

Rp. 560.703.000,-

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 9.500.000.000,-

Rp. 404.691.837.000,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 41.695.386.000,-

2) Belanja Barang dan

Jasa

Rp. 223.324.065.000,-

3) Belanja Modal Rp. 108.848.950.000,-

Rp. 373.868.401.000,-

Jumlah Belanja Rp. 778.560.238.000,-

Surplus/(Defisit) Rp. (67.338.000.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 73.925.000.000,-

b. Pengeluaran Rp. 6.587.000.000,-(-)

Pembiayaan Netto Rp. 67.338.000.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0,-

8

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD;

2. Lampiran II Rincian Penjabaran APBD; 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah

yang Diterima;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan

Sosial yang Diterima;

Pasal 3 Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO Diundangkan di Magelang pada tanggal Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR

RANCANGAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1 - 19

KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


1 URUSAN WAJIB

1 01 PENDIDIKAN

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1 - 57

1 02 KESEHATAN

1 02 01 DINAS KESEHATAN 58 - 102

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 103 - 104

1 03 PEKERJAAN UMUM

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 105 - 129

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 130 - 157

1 07 PERHUBUNGAN

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 158 - 184

1 08 LINGKUNGAN HIDUP

1 08 01 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA 185 - 209

1 08 02 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 210 - 230

PETUNJUK HALAMAN

RANCANGAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

KODE HALAMAN

URAIANKODE HALAMAN

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 231 - 245

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 01 DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 246 - 288

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 289 - 313

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 01 KANTOR PENANAMAN MODAL 314 - 324

1 18 PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 325 - 376

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 377 - 385

1 19 02 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 386 - 407

1 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 408 - 408

1 20 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 409 - 409

1 20 03 SEKRETARIAT DAERAH 410 - 479

1 20 04 SEKRETARIAT DPRD 480 - 492

1 20 05 KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 493 - 509

1 20 06 KECAMATAN MAGELANG UTARA 510 - 527

1 20 07 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 528 - 543

1 20 08 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 544 - 558

1 20 09 KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN 559 - 581

1 20 10 KELURAHAN MAGERSARI 582 - 601

1 20 11 KELURAHAN JURANGOMBO UTARA 602 - 619

1 20 12 KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN 620 - 636

1 20 13 KELURAHAN TIDAR UTARA 637 - 656

1 20 14 KELURAHAN TIDAR SELATAN 657 - 673

1 20 15 KELURAHAN WATES 674 - 692

1 20 16 KELURAHAN POTROBANGSAN 693 - 714

1 20 17 KELURAHAN KEDUNGSARI 715 - 738

URAIANKODE HALAMAN

1 20 18 KELURAHAN KRAMAT UTARA 739 - 758

1 20 19 KELURAHAN KRAMAT SELATAN 759 - 781

1 20 20 KELURAHAN KEMIRIREJO 782 - 801

1 20 21 KELURAHAN CACABAN 802 - 818

1 20 22 KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA 819 - 836

1 20 23 KELURAHAN MAGELANG 837 - 854

1 20 24 KELURAHAN PANJANG 855 - 872

1 20 25 KELURAHAN GELANGAN 873 - 890

1 20 26 INSPEKTORAT 891 - 903

1 20 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 904 - 928

1 20 28 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 929 - 938

1 20 29 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 939 - 974

1 20 30 DINAS PENGELOLAAN PASAR 975 - 994

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 995 - 1036

1 26 PERPUSTAKAAN

1 26 01 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1037 - 1056

2 URUSAN PILIHAN

2 01 PERTANIAN

2 01 01 DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1057 - 1095

LAMPIRAN III

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA 1 - 1

LAMPIRAN IV

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA 1 - 13

RANCANGAN LAMPIRAN I


RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


LAMPIRAN I

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016


RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4 PENDAPATAN 711.222.238.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.122.809.000,00

Pendapatan Pajak Daerah4 . 1 . 1 22.107.421.000,00

2.027.777.000,00 Pajak Hotel4 . 1 . 1 . 01

632.569.000,00 Hotel Bintang Lima4 . 1 . 1 . 01 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

747.890.000,00 Hotel Bintang Empat4 . 1 . 1 . 01 . 03 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

298.929.000,00 Hotel Bintang Tiga4 . 1 . 1 . 01 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

90.042.000,00 Hotel Bintang Dua4 . 1 . 1 . 01 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

215.509.000,00 Hotel Melati Tiga4 . 1 . 1 . 01 . 07 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

8.210.000,00 Hotel Melati Dua4 . 1 . 1 . 01 . 08 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

33.028.000,00 Hotel Melati Satu4 . 1 . 1 . 01 . 09 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.600.000,00 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos4 . 1 . 1 . 01 . 12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.797.049.000,00 Pajak Restoran4 . 1 . 1 . 02

1.474.750.000,00 Restoran4 . 1 . 1 . 02 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

142.948.000,00 Rumah Makan4 . 1 . 1 . 02 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

98.346.000,00 Café4 . 1 . 1 . 02 . 03 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.850.000,00 Kantin4 . 1 . 1 . 02 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

Halaman 1 RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

15.350.000,00 Katering4 . 1 . 1 . 02 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

61.203.000,00 Pedagang Kaki Lima4 . 1 . 1 . 02 . 08 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.602.000,00 Jasa Boga4 . 1 . 1 . 02 . 09 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.329.450.000,00 Pajak Hiburan4 . 1 . 1 . 03

1.107.665.000,00 Pameran4 . 1 . 1 . 03 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

140.076.000,00 Karaoke4 . 1 . 1 . 03 . 07 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.060.000,00 Permainan Biliar4 . 1 . 1 . 03 . 10 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

65.675.000,00 Permainan Ketangkasan4 . 1 . 1 . 03 . 15 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

7.579.000,00 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga4 . 1 . 1 . 03 . 19 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

1.700.000,00 Rental/PS4 . 1 . 1 . 03 . 20 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

5.695.000,00 Insidental4 . 1 . 1 . 03 . 23 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

777.035.000,00 Pajak Reklame4 . 1 . 1 . 04

559.539.000,00 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron4 . 1 . 1 . 04 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

209.640.000,00 Reklame Kain4 . 1 . 1 . 04 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

4.956.000,00 Reklame Selebaran4 . 1 . 1 . 04 . 04 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

2.900.000,00 Reklame Berjalan4 . 1 . 1 . 04 . 05 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

6.619.896.000,00 Pajak Penerangan Jalan4 . 1 . 1 . 05

6.610.996.000,00 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri4 . 1 . 1 . 05 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

8.900.000,00 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain4 . 1 . 1 . 05 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

72.536.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07

72.536.000,00 Pajak Parkir4 . 1 . 1 . 07 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

157.124.000,00 Pajak Air Tanah4 . 1 . 1 . 08

157.124.000,00 Pajak Air Tanah4 . 1 . 1 . 08 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

10.800.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09

10.800.000,00 Pajak Sarang Burung Walet4 . 1 . 1 . 09 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah

4.737.426.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)4 . 1 . 1 . 12

4.737.426.000,00 PBB Sektor Perkotaan4 . 1 . 1 . 12 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.578.328.000,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)4 . 1 . 1 . 13

4.578.328.000,00 BPHTB - Pemindahan Hak4 . 1 . 1 . 13 . 01 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hasil Retribusi Daerah4 . 1 . 2 5.038.763.000,00

2.791.064.000,00 Retribusi Jasa Umum4 . 1 . 2 . 01

207.871.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki

dan/atau Dikelola oleh Pemda

4 . 1 . 2 . 01 . 06 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

317.332.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan4 . 1 . 2 . 01 . 07 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

19.800.000,00 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat4 . 1 . 2 . 01 . 18 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

544.945.000,00 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum4 . 1 . 2 . 01 . 19 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

273.387.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran4 . 1 . 2 . 01 . 20 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

709.380.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Los4 . 1 . 2 . 01 . 21 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

300.984.000,00 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios4 . 1 . 2 . 01 . 22 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

4.508.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep4 . 1 . 2 . 01 . 24 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

42.354.000,00 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus4 . 1 . 2 . 01 . 25 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

11.655.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus4 . 1 . 2 . 01 . 26 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

42.054.000,00 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus4 . 1 . 2 . 01 . 27 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

170.457.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up4 . 1 . 2 . 01 . 28 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

95.060.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck4 . 1 . 2 . 01 . 29 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

37.327.000,00 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck4 . 1 . 2 . 01 . 30 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

6.450.000,00 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran4 . 1 . 2 . 01 . 34 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

7.500.000,00 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus4 . 1 . 2 . 01 . 45 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Umum

1.194.324.000,00 Retribusi Jasa Usaha4 . 1 . 2 . 02

65.760.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah4 . 1 . 2 . 02 . 01 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

618.584.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan Gedung4 . 1 . 2 . 02 . 02 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

41.500.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peralatan dan Mesin4 . 1 . 2 . 02 . 03 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

5.595.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium dan klinik kesehatan hewan4 . 1 . 2 . 02 . 04 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

67.525.000,00 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum4 . 1 . 2 . 02 . 13 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

224.160.000,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir4 . 1 . 2 . 02 . 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

86.200.000,00 Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong4 . 1 . 2 . 02 . 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

85.000.000,00 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga4 . 1 . 2 . 02 . 23 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha

1.053.375.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu4 . 1 . 2 . 03

950.000.000,00 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan4 . 1 . 2 . 03 . 01 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

95.000.000,00 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi4 . 1 . 2 . 03 . 03 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

8.375.000,00 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan4 . 1 . 2 . 03 . 06 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4 . 1 . 3 6.294.110.000,00

2.490.495.000,00 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4 . 1 . 3 . 01

1.233.042.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum4 . 1 . 3 . 01 . 01

1.211.445.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai

Langgeng

4 . 1 . 3 . 01 . 02

17.827.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Percetakan4 . 1 . 3 . 01 . 03

28.181.000,00 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Perbengkelan4 . 1 . 3 . 01 . 04

3.772.715.000,00 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank4 . 1 . 3 . 04

2.178.456.000,00 Bagia Laba PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah4 . 1 . 3 . 04 . 01

1.458.894.000,00 Bagian Laba PD BPR Bank Magelang4 . 1 . 3 . 04 . 02

135.365.000,00 Bagian Laba BKK Kota Magelang4 . 1 . 3 . 04 . 03

30.900.000,00 Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga4 . 1 . 3 . 06

29.880.000,00 Koperasi4 . 1 . 3 . 06 . 01

1.020.000,00 Pengusaha Kecil Menengah4 . 1 . 3 . 06 . 02


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4 . 1 . 4 132.682.515.000,00

10.000.000,00 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan4 . 1 . 4 . 01

10.000.000,00 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai4 . 1 . 4 . 01 . 02

4.458.000.000,00 Penerimaan Jasa Giro4 . 1 . 4 . 02

4.458.000.000,00 Jasa Giro Kas Daerah4 . 1 . 4 . 02 . 01

3.250.000.000,00 Penerimaan Bunga Deposito4 . 1 . 4 . 03

3.250.000.000,00 Rekening Deposito Pada Bank4 . 1 . 4 . 03 . 01

8.069.000,00 Pendapatan Denda Retribusi4 . 1 . 4 . 08

8.069.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor4 . 1 . 4 . 08 . 07

124.815.946.000,00 Pendapatan BLUD4 . 1 . 4 . 16

123.724.946.000,00 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 01 Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif

Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah

Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

91.000.000,00 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 03

1.000.000.000,00 Pendapatan Lain-lain BLUD4 . 1 . 4 . 16 . 04

120.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya4 . 1 . 4 . 18

120.000.000,00 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya4 . 1 . 4 . 18 . 01 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2014

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan

Progran Jaminan Kesehatan

20.500.000,00 Penerimaan Lain-lain4 . 1 . 4 . 24

3.500.000,00 Penjualan Tanaman4 . 1 . 4 . 24 . 01

12.000.000,00 Penjualan Benih Ikan4 . 1 . 4 . 24 . 02

5.000.000,00 Penerimaan dari Perpustakaan4 . 1 . 4 . 24 . 03

4 . 2 DANA PERIMBANGAN 438.690.066.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4 . 2 . 1 20.432.144.000,00

19.352.924.000,00 Bagi Hasil Pajak4 . 2 . 1 . 01

6.229.696.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan4 . 2 . 1 . 01 . 01 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

10.113.767.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi4 . 2 . 1 . 01 . 03 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


3.009.461.000,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau4 . 2 . 1 . 01 . 06 Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.78 Th 2013 tgl 27 Desember

2013 tentang Prakiraan Alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2014 tanggal 4

Juni 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau Tahun Anggaran 2014


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.079.220.000,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam4 . 2 . 1 . 02

341.981.000,00 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan4 . 2 . 1 . 02 . 02 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


395.257.000,00 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan4 . 2 . 1 . 02 . 07 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


225.915.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 08 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


87.476.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 09 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


15.416.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi4 . 2 . 1 . 02 . 10 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


13.175.000,00 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum4 . 2 . 1 . 02 . 11 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 418.257.922.000,00

418.257.922.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01

418.257.922.000,00 Dana Alokasi Umum4 . 2 . 2 . 01 . 01 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 106.409.363.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4 . 3 . 3 26.421.159.000,00

26.421.159.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi4 . 3 . 3 . 01

9.028.735.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 01 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari

2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah

Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran

2014

5.178.171.000,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 03 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari



2014

8.638.316.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor4 . 3 . 3 . 01 . 05 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari



2014

6.928.000,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan4 . 3 . 3 . 01 . 07 Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.973/2014 tgl 10 Februari



2014

3.569.009.000,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok4 . 3 . 3 . 01 . 11

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4 . 3 . 4 79.988.204.000,00


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

79.988.204.000,00 Dana Penyesuaian4 . 3 . 4 . 01

76.034.704.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 01 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


3.953.500.000,00 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD4 . 3 . 4 . 01 . 02 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian


5 BELANJA 778.560.238.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 404.691.837.000,00

Belanja Pegawai5 . 1 . 1 391.256.360.000,00

276.558.304.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan5 . 1 . 1 . 01

206.634.620.219,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5 . 1 . 1 . 01 . 01

18.601.038.893,00 Tunjangan Keluarga5 . 1 . 1 . 01 . 02

6.484.415.706,00 Tunjangan Jabatan5 . 1 . 1 . 01 . 03

12.356.569.750,00 Tunjangan Fungsional5 . 1 . 1 . 01 . 04

3.717.655.074,00 Tunjangan Fungsional Umum5 . 1 . 1 . 01 . 05

12.551.674.246,00 Tunjangan Beras5 . 1 . 1 . 01 . 06

5.523.538.161,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5 . 1 . 1 . 01 . 07

6.209.475,00 Pembulatan Gaji5 . 1 . 1 . 01 . 08

6.878.283.370,00 Iuran Asuransi Kesehatan5 . 1 . 1 . 01 . 09

48.132.000,00 Uang Paket5 . 1 . 1 . 01 . 10

17.722.000,00 Tunjangan Badan Musyawarah5 . 1 . 1 . 01 . 11

38.916.000,00 Tunjangan Komisi5 . 1 . 1 . 01 . 12

16.626.000,00 Tunjangan Badan Anggaran5 . 1 . 1 . 01 . 13

17.722.000,00 Tunjangan Badan Kehormatan5 . 1 . 1 . 01 . 14

127.160.000,00 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya5 . 1 . 1 . 01 . 15

1.824.000.000,00 Tunjangan Perumahan5 . 1 . 1 . 01 . 16

345.200.000,00 Uang Duka Wafat/Tewas5 . 1 . 1 . 01 . 17

12.600.000,00 Uang Jasa Pengabdian5 . 1 . 1 . 01 . 18

201.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD5 . 1 . 1 . 01 . 19

16.626.000,00 Tunjangan Badan Legislasi5 . 1 . 1 . 01 . 21

1.137.995.106,00 Tunjangan Ketenagakerjaan5 . 1 . 1 . 01 . 22

111.165.404.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS5 . 1 . 1 . 02

133.200.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja5 . 1 . 1 . 02 . 03

30.998.400.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya5 . 1 . 1 . 02 . 06

45.600.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian5 . 1 . 1 . 02 . 07

3.953.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik5 . 1 . 1 . 02 . 08

76.034.704.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik5 . 1 . 1 . 02 . 09


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.860.000.000,00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03

1.260.000.000,00 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD5 . 1 . 1 . 03 . 01

600.000.000,00 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH5 . 1 . 1 . 03 . 02

1.360.658.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah5 . 1 . 1 . 05

122.828.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel5 . 1 . 1 . 05 . 07

108.621.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran5 . 1 . 1 . 05 . 08

83.935.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan5 . 1 . 1 . 05 . 09

47.876.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame5 . 1 . 1 . 05 . 10

413.248.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan5 . 1 . 1 . 05 . 11

4.484.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir5 . 1 . 1 . 05 . 12

9.489.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah5 . 1 . 1 . 05 . 13

640.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet5 . 1 . 1 . 05 . 14

287.421.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan5 . 1 . 1 . 05 . 16

282.116.000,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan5 . 1 . 1 . 05 . 17

311.994.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah5 . 1 . 1 . 06

10.393.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan5 . 1 . 1 . 06 . 02

15.861.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan5 . 1 . 1 . 06 . 03

990.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat5 . 1 . 1 . 06 . 05

33.858.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum5 . 1 . 1 . 06 . 06

96.282.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar5 . 1 . 1 . 06 . 07

24.922.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor5 . 1 . 1 . 06 . 08

403.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran5 . 1 . 1 . 06 . 09

375.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus5 . 1 . 1 . 06 . 11

47.507.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah5 . 1 . 1 . 06 . 16

10.570.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal5 . 1 . 1 . 06 . 19

16.812.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir5 . 1 . 1 . 06 . 20

4.310.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan5 . 1 . 1 . 06 . 22

4.438.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga5 . 1 . 1 . 06 . 24

40.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan5 . 1 . 1 . 06 . 27

4.750.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan5 . 1 . 1 . 06 . 29

523.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek5 . 1 . 1 . 06 . 30

Belanja Hibah5 . 1 . 4 1.373.140.000,00

1.373.140.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi5 . 1 . 4 . 05

1.344.940.000,00 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta5 . 1 . 4 . 05 . 01

28.200.000,00 Sekolah5 . 1 . 4 . 05 . 02

Belanja Bantuan Sosial5 . 1 . 5 2.001.634.000,00


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

109.685.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat5 . 1 . 5 . 02

109.685.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat5 . 1 . 5 . 02 . 01

891.949.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat5 . 1 . 5 . 03

891.949.000,00 Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat5 . 1 . 5 . 03 . 01

1.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan5 . 1 . 5 . 05

1.000.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan5 . 1 . 5 . 05 . 01

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa5 . 1 . 7 560.703.000,00

560.703.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik5 . 1 . 7 . 05

26.632.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat5 . 1 . 7 . 05 . 01

56.021.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa5 . 1 . 7 . 05 . 02

50.079.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera5 . 1 . 7 . 05 . 03

156.130.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan5 . 1 . 7 . 05 . 04

81.126.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya5 . 1 . 7 . 05 . 05

34.149.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya5 . 1 . 7 . 05 . 06

60.108.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat5 . 1 . 7 . 05 . 07

43.596.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional5 . 1 . 7 . 05 . 08

52.862.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat5 . 1 . 7 . 05 . 10

Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 9.500.000.000,00

9.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01

9.500.000.000,00 Belanja Tidak Terduga5 . 1 . 8 . 01 . 01

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 373.868.401.000,00

Belanja Pegawai5 . 2 . 1 41.695.386.000,00

28.141.430.000,00 Honorarium PNS5 . 2 . 1 . 01

22.230.594.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 01 . 01

288.056.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa5 . 2 . 1 . 01 . 02

5.525.100.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah5 . 2 . 1 . 01 . 05

97.680.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan5 . 2 . 1 . 01 . 06

2.938.276.000,00 Honorarium Non PNS5 . 2 . 1 . 02

913.296.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap5 . 2 . 1 . 02 . 02

68.400.000,00 Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah5 . 2 . 1 . 02 . 03

1.956.580.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan5 . 2 . 1 . 02 . 04

2.905.019.000,00 Uang Lembur5 . 2 . 1 . 03

2.615.933.000,00 Uang Lembur PNS5 . 2 . 1 . 03 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

289.086.000,00 Uang Lembur Non PNS5 . 2 . 1 . 03 . 02

7.710.661.000,00 Belanja Pegawai BLUD5 . 2 . 1 . 07

7.296.582.000,00 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit5 . 2 . 1 . 07 . 01

414.079.000,00 Belanja Pegawai BLUD Puskesmas5 . 2 . 1 . 07 . 02

Belanja Barang dan Jasa5 . 2 . 2 223.324.065.000,00

7.918.203.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis5 . 2 . 2 . 01

4.920.176.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor5 . 2 . 2 . 01 . 01

576.388.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)5 . 2 . 2 . 01 . 03

205.574.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya5 . 2 . 2 . 01 . 04

507.567.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih5 . 2 . 2 . 01 . 05

1.548.017.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas5 . 2 . 2 . 01 . 06

5.446.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran5 . 2 . 2 . 01 . 07

103.981.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas5 . 2 . 2 . 01 . 08

3.828.000,00 Belanja Bahan untuk Sanitasi5 . 2 . 2 . 01 . 09

47.226.000,00 Belanja Peralatan Rumah Tangga5 . 2 . 2 . 01 . 10

8.661.786.000,00 Belanja Bahan/Material5 . 2 . 2 . 02

3.302.003.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan5 . 2 . 2 . 02 . 01

784.044.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman5 . 2 . 2 . 02 . 02

13.050.000,00 Belanja Bibit Ternak5 . 2 . 2 . 02 . 03

1.396.859.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan5 . 2 . 2 . 02 . 04

857.733.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk5 . 2 . 2 . 02 . 05

664.631.000,00 Belanja Bahan Percontohan5 . 2 . 2 . 02 . 07

1.598.196.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan5 . 2 . 2 . 02 . 08

45.270.000,00 Belanja bahan pakan ternak5 . 2 . 2 . 02 . 09

42.287.787.000,00 Belanja Jasa Kantor5 . 2 . 2 . 03

509.120.000,00 Belanja Telepon5 . 2 . 2 . 03 . 01

1.003.608.000,00 Belanja Air5 . 2 . 2 . 03 . 02

9.880.726.000,00 Belanja Listrik5 . 2 . 2 . 03 . 03

50.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang5 . 2 . 2 . 03 . 04

251.646.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah5 . 2 . 2 . 03 . 05

1.303.261.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit5 . 2 . 2 . 03 . 06

112.184.000,00 Belanja Paket/Pengiriman5 . 2 . 2 . 03 . 07

221.785.000,00 Belanja Sertifikasi5 . 2 . 2 . 03 . 08

2.780.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai5 . 2 . 2 . 03 . 12

4.655.968.000,00 Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam5 . 2 . 2 . 03 . 13

103.900.000,00 Belanja Jasa Pembuat Minum5 . 2 . 2 . 03 . 14

1.120.935.000,00 Belanja Jasa Petugas Lapangan5 . 2 . 2 . 03 . 15


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

6.119.570.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah5 . 2 . 2 . 03 . 16

540.000,00 Belanja Jasa Kotak Pos5 . 2 . 2 . 03 . 18

140.124.000,00 Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman5 . 2 . 2 . 03 . 19

598.655.000,00 Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata5 . 2 . 2 . 03 . 20

84.000.000,00 Belanja Pensertifikatan Tanah5 . 2 . 2 . 03 . 21

96.826.000,00 Belanja Jasa Layanan Internet5 . 2 . 2 . 03 . 22

4.500.000,00 Belanja Jasa Layanan TV Kabel5 . 2 . 2 . 03 . 23

1.049.268.000,00 Belanja Jasa Konsultasi5 . 2 . 2 . 03 . 34

633.470.000,00 Belanja Transportasi dan Akomadasi5 . 2 . 2 . 03 . 35

344.634.000,00 Belanja Dokumentasi5 . 2 . 2 . 03 . 36

1.162.525.000,00 Belanja Dekorasi5 . 2 . 2 . 03 . 37

868.400.000,00 Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot5 . 2 . 2 . 03 . 39

280.200.000,00 Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB5 . 2 . 2 . 03 . 40

44.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Uji5 . 2 . 2 . 03 . 41

7.400.000,00 Belanja rujukan pelayanan kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 43

2.663.055.000,00 Belanja pengganti uang transport/uang saku5 . 2 . 2 . 03 . 44

196.475.000,00 Belanja Pemeliharaan Kesehatan5 . 2 . 2 . 03 . 45

63.500.000,00 Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI5 . 2 . 2 . 03 . 47

4.400.000,00 Belanja Pendaftaran Perkara5 . 2 . 2 . 03 . 50

180.000.000,00 Belanja Kontribusi Ujian CPNS5 . 2 . 2 . 03 . 53

196.250.000,00 Belanja Penyediaan Beasiswa5 . 2 . 2 . 03 . 54

5.555.522.000,00 Belanja Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah5 . 2 . 2 . 03 . 55

9.512.765.000,00 Belanja Premi Asuransi5 . 2 . 2 . 04

9.512.765.000,00 Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat5 . 2 . 2 . 04 . 04

9.985.791.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05

814.474.000,00 Belanja Jasa Service5 . 2 . 2 . 05 . 01

1.871.757.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang5 . 2 . 2 . 05 . 02

6.585.030.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas5 . 2 . 2 . 05 . 03

14.567.000,00 Belanja Jasa KIR5 . 2 . 2 . 05 . 04

438.141.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05 . 05

36.250.000,00 Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor5 . 2 . 2 . 05 . 06

29.630.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan5 . 2 . 2 . 05 . 07

195.942.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat5 . 2 . 2 . 05 . 09

6.836.889.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan5 . 2 . 2 . 06

3.302.110.000,00 Belanja Cetak5 . 2 . 2 . 06 . 01

3.072.353.000,00 Belanja Penggandaan5 . 2 . 2 . 06 . 02

462.206.000,00 Belanja Penjilidan5 . 2 . 2 . 06 . 03

220.000,00 Belanja Laminating5 . 2 . 2 . 06 . 04


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

846.520.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir5 . 2 . 2 . 07

778.470.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat5 . 2 . 2 . 07 . 02

68.050.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan5 . 2 . 2 . 07 . 03

546.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas5 . 2 . 2 . 08

546.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat5 . 2 . 2 . 08 . 01

1.729.513.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor5 . 2 . 2 . 10

329.197.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi5 . 2 . 2 . 10 . 01

3.890.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer5 . 2 . 2 . 10 . 02

72.250.000,00 Belanja Sewa Generator5 . 2 . 2 . 10 . 04

168.055.000,00 Belanja Sewa Tenda5 . 2 . 2 . 10 . 05

216.950.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional5 . 2 . 2 . 10 . 06

371.647.000,00 Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar5 . 2 . 2 . 10 . 07

380.520.000,00 Belanja sewa Sound System5 . 2 . 2 . 10 . 08

62.180.000,00 Belanja sewa alat praktek5 . 2 . 2 . 10 . 09

73.574.000,00 Belanja sewa peralatan makan & minum5 . 2 . 2 . 10 . 10

51.250.000,00 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian5 . 2 . 2 . 10 . 11

11.749.901.000,00 Belanja Makanan dan Minuman5 . 2 . 2 . 11

861.710.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai5 . 2 . 2 . 11 . 01

7.626.465.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat5 . 2 . 2 . 11 . 02

2.718.025.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu5 . 2 . 2 . 11 . 03

274.983.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan5 . 2 . 2 . 11 . 04

221.270.000,00 Belanja makanan dan minuman pasien5 . 2 . 2 . 11 . 05

47.448.000,00 Belanja makanan dan minuman petugas piket5 . 2 . 2 . 11 . 06

437.290.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya5 . 2 . 2 . 12

75.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH5 . 2 . 2 . 12 . 01

51.400.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)5 . 2 . 2 . 12 . 02

53.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)5 . 2 . 2 . 12 . 03

80.430.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)5 . 2 . 2 . 12 . 04

26.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)5 . 2 . 2 . 12 . 05

25.750.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)5 . 2 . 2 . 12 . 06

100.310.000,00 Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas5 . 2 . 2 . 12 . 07

25.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi5 . 2 . 2 . 12 . 08

266.172.000,00 Belanja Pakaian Kerja5 . 2 . 2 . 13

240.822.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan5 . 2 . 2 . 13 . 01

25.350.000,00 Belanja Pakaian Kerja PMK5 . 2 . 2 . 13 . 02

1.178.813.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu5 . 2 . 2 . 14

3.300.000,00 Belanja Pakaian KORPRI5 . 2 . 2 . 14 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

33.500.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah5 . 2 . 2 . 14 . 02

85.950.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional5 . 2 . 2 . 14 . 03

1.056.063.000,00 Belanja Pakaian Olahraga5 . 2 . 2 . 14 . 04

24.701.271.000,00 Belanja Perjalanan Dinas5 . 2 . 2 . 15

24.701.271.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah5 . 2 . 2 . 15 . 02

93.200.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS5 . 2 . 2 . 16

60.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S25 . 2 . 2 . 16 . 03

27.200.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D15 . 2 . 2 . 16 . 05

6.000.000,00 Belanja Bantuan Penyaringan Calon Siswa STPDN, IIP,Program Magister5 . 2 . 2 . 16 . 10

2.347.938.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS5 . 2 . 2 . 17

2.097.938.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 17 . 01

125.000.000,00 Belanja Sosialisasi5 . 2 . 2 . 17 . 02

125.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 17 . 03

15.000.000,00 Belanja Pemulangan Pegawai5 . 2 . 2 . 19

15.000.000,00 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas5 . 2 . 2 . 19 . 03

10.297.946.000,00 Belanja Pemeliharaan5 . 2 . 2 . 20

1.108.172.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan5 . 2 . 2 . 20 . 01

64.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Tanah5 . 2 . 2 . 20 . 03

1.732.112.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin5 . 2 . 2 . 20 . 04

2.770.697.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan5 . 2 . 2 . 20 . 05

160.705.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya5 . 2 . 2 . 20 . 06

1.714.142.000,00 Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman5 . 2 . 2 . 20 . 07

2.322.849.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air5 . 2 . 2 . 20 . 08

73.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu5 . 2 . 2 . 20 . 09

350.919.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan5 . 2 . 2 . 20 . 10

1.203.904.000,00 Belanja Jasa Konsultansi5 . 2 . 2 . 21

510.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian5 . 2 . 2 . 21 . 01

679.604.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan5 . 2 . 2 . 21 . 02

14.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan5 . 2 . 2 . 21 . 03

75.857.983.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD5 . 2 . 2 . 26

72.087.760.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit5 . 2 . 2 . 26 . 01

3.770.223.000,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD PUSKESMAS5 . 2 . 2 . 26 . 02

20.800.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang5 . 2 . 2 . 28

20.800.000,00 Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat5 . 2 . 2 . 28 . 01

1.076.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis5 . 2 . 2 . 29

1.076.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan5 . 2 . 2 . 29 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.775.700.000,00 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat5 . 2 . 2 . 30

1.775.700.000,00 Belanja Hadiah Uang atas Perlombaan5 . 2 . 2 . 30 . 01

3.966.793.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 2 . 31

3.966.793.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber5 . 2 . 2 . 31 . 01

10.000.000,00 Belanja Ijin Operasional5 . 2 . 2 . 32

10.000.000,00 Belanja Ijin Operasional Radio5 . 2 . 2 . 32 . 01

Belanja Modal5 . 2 . 3 108.848.950.000,00

56.500.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung5 . 2 . 3 . 13

56.500.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi5 . 2 . 3 . 13 . 09

10.775.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat5 . 2 . 3 . 14

10.775.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat5 . 2 . 3 . 14 . 10

347.060.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu5 . 2 . 3 . 16

13.710.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik5 . 2 . 3 . 16 . 01

72.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa5 . 2 . 3 . 16 . 05

72.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor5 . 2 . 3 . 16 . 06

188.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor5 . 2 . 3 . 16 . 08

74.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor5 . 2 . 3 . 17

74.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua5 . 2 . 3 . 17 . 05

16.082.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor5 . 2 . 3 . 18

5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang5 . 2 . 3 . 18 . 01

11.082.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang5 . 2 . 3 . 18 . 02

134.395.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin5 . 2 . 3 . 22

4.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik5 . 2 . 3 . 22 . 03

86.375.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service5 . 2 . 3 . 22 . 04

43.220.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus5 . 2 . 3 . 22 . 07

72.949.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin5 . 2 . 3 . 23

37.528.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)5 . 2 . 3 . 23 . 05

26.678.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)5 . 2 . 3 . 23 . 06

8.743.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja5 . 2 . 3 . 23 . 07

135.119.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur5 . 2 . 3 . 24

1.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal5 . 2 . 3 . 24 . 01

82.344.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester5 . 2 . 3 . 24 . 07

51.375.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora5 . 2 . 3 . 24 . 10


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

24.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan5 . 2 . 3 . 25

24.350.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan5 . 2 . 3 . 25 . 03

56.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan5 . 2 . 3 . 26

8.225.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman5 . 2 . 3 . 26 . 01

48.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan5 . 2 . 3 . 26 . 03

468.569.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor5 . 2 . 3 . 27

12.225.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik5 . 2 . 3 . 27 . 01

108.351.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor5 . 2 . 3 . 27 . 04

347.993.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya5 . 2 . 3 . 27 . 05

2.598.614.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga5 . 2 . 3 . 28

1.558.295.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair5 . 2 . 3 . 28 . 01

176.370.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih5 . 2 . 3 . 28 . 03

173.680.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin5 . 2 . 3 . 28 . 04

64.302.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur5 . 2 . 3 . 28 . 05

394.187.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)5 . 2 . 3 . 28 . 06

231.780.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran5 . 2 . 3 . 28 . 07

2.106.469.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer5 . 2 . 3 . 29

475.807.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer5 . 2 . 3 . 29 . 02

226.187.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer5 . 2 . 3 . 29 . 05

1.404.475.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan5 . 2 . 3 . 29 . 06

106.312.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat5 . 2 . 3 . 30

6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 01

36.277.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 02

3.685.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 03

7.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 04

12.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 06

40.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat5 . 2 . 3 . 30 . 07

15.775.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio5 . 2 . 3 . 31

15.775.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film5 . 2 . 3 . 31 . 02

54.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi5 . 2 . 3 . 32

300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone5 . 2 . 3 . 32 . 01

54.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM5 . 2 . 3 . 32 . 03

686.951.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran5 . 2 . 3 . 34

36.951.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum5 . 2 . 3 . 34 . 01

650.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen5 . 2 . 3 . 34 . 06


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

287.602.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium5 . 2 . 3 . 36

223.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi5 . 2 . 3 . 36 . 02

50.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi5 . 2 . 3 . 36 . 24

13.592.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya5 . 2 . 3 . 36 . 63

37.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah5 . 2 . 3 . 37

37.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan5 . 2 . 3 . 37 . 09

40.240.929.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja5 . 2 . 3 . 49

10.571.379.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor5 . 2 . 3 . 49 . 01

9.852.550.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan5 . 2 . 3 . 49 . 06

1.011.520.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan5 . 2 . 3 . 49 . 10

12.000.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga5 . 2 . 3 . 49 . 11

5.825.190.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar5 . 2 . 3 . 49 . 12

29.240.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga5 . 2 . 3 . 49 . 13

217.925.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool5 . 2 . 3 . 49 . 14

733.125.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya5 . 2 . 3 . 49 . 27

105.700.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan5 . 2 . 3 . 53

105.700.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya5 . 2 . 3 . 53 . 03

25.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah

lainnya

5 . 2 . 3 . 55

25.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah5 . 2 . 3 . 55 . 01

424.245.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu5 . 2 . 3 . 57

61.825.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat5 . 2 . 3 . 57 . 01

362.420.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar5 . 2 . 3 . 57 . 02

8.683.267.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan5 . 2 . 3 . 59

3.364.434.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota5 . 2 . 3 . 59 . 03

4.860.294.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa5 . 2 . 3 . 59 . 04

458.539.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus5 . 2 . 3 . 59 . 05

555.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan5 . 2 . 3 . 60

555.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa5 . 2 . 3 . 60 . 04

218.165.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi5 . 2 . 3 . 61

218.165.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi5 . 2 . 3 . 61 . 03

76.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku5 . 2 . 3 . 66

76.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku5 . 2 . 3 . 66 . 05

6.583.808.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor5 . 2 . 3 . 67

6.583.808.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor5 . 2 . 3 . 67 . 01


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

22.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air5 . 2 . 3 . 68

22.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar5 . 2 . 3 . 68 . 02

326.157.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor5 . 2 . 3 . 70

326.157.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor5 . 2 . 3 . 70 . 01

1.467.826.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah5 . 2 . 3 . 71

1.467.826.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non

Organik

5 . 2 . 3 . 71 . 02

270.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik5 . 2 . 3 . 74

270.800.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik5 . 2 . 3 . 74 . 03

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum5 . 2 . 3 . 78

7.500.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan

Kerumah

5 . 2 . 3 . 78 . 04

328.923.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik5 . 2 . 3 . 79

328.923.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi5 . 2 . 3 . 79 . 02

150.077.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku5 . 2 . 3 . 82

49.567.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum5 . 2 . 3 . 82 . 01

4.950.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat5 . 2 . 3 . 82 . 02

3.150.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan5 . 2 . 3 . 82 . 03

33.510.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial5 . 2 . 3 . 82 . 04

30.150.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa5 . 2 . 3 . 82 . 05

19.450.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis5 . 2 . 3 . 82 . 07

4.950.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga5 . 2 . 3 . 82 . 08

4.350.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah5 . 2 . 3 . 82 . 09

50.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman5 . 2 . 3 . 88

50.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias5 . 2 . 3 . 88 . 04

600.702.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya5 . 2 . 3 . 90

600.702.000,00 Belanja Modal - Konstruksi Taman5 . 2 . 3 . 90 . 01

41.247.302.000,00 Belanja Modal BLUD5 . 2 . 3 . 91

20.075.252.000,00 Belanja Modal BLUD - Peralatan Mesin5 . 2 . 3 . 91 . 02

21.152.050.000,00 Belanja Modal BLUD - Gedung dan Bangunan5 . 2 . 3 . 91 . 03

20.000.000,00 Belanja Modal BLUD - Aset Tetap Lainnya5 . 2 . 3 . 91 . 05

172.902.000,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud5 . 2 . 3 . 92

120.902.000,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software5 . 2 . 3 . 92 . 01

52.000.000,00 Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian5 . 2 . 3 . 92 . 02


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS / (DEFISIT) (67.338.000.000,00)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 73.925.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya6 . 1 . 1 73.775.000.000,00

4.350.000.000,00 Pelampauan Penerimaan PAD6 . 1 . 1 . 01

4.350.000.000,00 Pajak Daerah6 . 1 . 1 . 01 . 01

69.425.000.000,00 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya6 . 1 . 1 . 04

16.500.000.000,00 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung6 . 1 . 1 . 04 . 01

11.200.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa6 . 1 . 1 . 04 . 03

31.475.000.000,00 Belanja Modal6 . 1 . 1 . 04 . 04

1.000.000.000,00 Belanja Belanja Tidak Terduga6 . 1 . 1 . 04 . 11

9.250.000.000,00 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya6 . 1 . 1 . 04 . 12

Penerimaan Dana Bergulir6 . 1 . 7 150.000.000,00

150.000.000,00 Penerimaan Dana Bergulir6 . 1 . 7 . 01

150.000.000,00 Penerimaan Dana Bergulir6 . 1 . 7 . 01 . 01

6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.587.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah6 . 2 . 2 6.587.000.000,00

6.587.000.000,00 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)6 . 2 . 2 . 02

1.245.000.000,00 Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah6 . 2 . 2 . 02 . 02 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan

Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

900.000.000,00 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Percetakan6 . 2 . 2 . 02 . 03

1.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Magelang6 . 2 . 2 . 02 . 04

1.442.000.000,00 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Kyai Langgeng6 . 2 . 2 . 02 . 06

2.000.000.000,00 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum6 . 2 . 2 . 02 . 07

PEMBIAYAAN NETTO 67.338.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00


NOMOR

URUTURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

MAGELANG, Oktober 2015

13 Oktober 2015

RUDY APRIYANTONO

Pj. WALIKOTA MAGELANG ,


RANCANGAN

LAMPIRAN II


PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2016


LAMPIRAN II

TENTANG

NOMOR TAHUN 2015

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 251.855.126.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 233.661.123.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1

233.661.123.000,00 Non Kegiatan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00

Belanja Pegawai 233.661.123.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

140.739.319.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 108.094.874.089,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Tunjangan Keluarga 9.367.038.584,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Jabatan 385.082.250,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Fungsional 9.114.330.750,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional Umum 754.594.750,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Beras 5.864.399.531,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.049.785.195,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Pembulatan Gaji 1.495.376,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Iuran Asuransi Kesehatan 3.523.981.892,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Tunjangan Ketenagakerjaan 583.736.583,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

92.921.804.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya 12.933.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik 3.953.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 08

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 76.034.704.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 09

BELANJA LANGSUNG 18.194.003.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2

2.397.579.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01

1.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Kota Magelang

Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Halaman 1PENJABARAN APBD - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

221.380.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



221.380.000,00 Belanja Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon 58.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Air 22.340.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Listrik 98.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 42.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

24.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



24.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 24.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

946.754.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 928.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1

928.800.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 928.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05



Belanja Alat Tulis Kantor 8.954.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

102.792.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8.448.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah 92.544.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16

1.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

175.965.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Alat Tulis Kantor 175.965.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

81.030.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



81.030.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 27.970.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Penggandaan 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penjilidan 3.060.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

9.625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

7.495.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Peralatan Rumah Tangga 7.495.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

20.060.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)




Belanja Surat Kabar/Majalah 20.060.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

2.400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Kota Magelang



Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

121.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



121.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 20.580.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 81.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 19.980.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

510.790.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)



510.790.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 510.790.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

153.240.000,00 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 30.648.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

30.648.000,00 Honorarium Non PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.648.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02



Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam 122.592.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

19.288.000,00 Pengelolaan administrasi kepegawaian1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)


Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1

1.250.000,00 Honorarium PNS1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01



Belanja Alat Tulis Kantor 2.490.000,00 1.01 .

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...

Documents

Transcript of RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR...