RAKOR PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN …...2020/05/05 · Penyediaan Jasa Kebersihan dan...

RAKOR

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

DANA APBD DAN APBN TA. 2020

DINAS PU BINA MARGA & CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAHJL. MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG 50144, TELP / FAX : (024) 7608368

website : http://dpubinmarcipka.jatengprov.go.id

e-mail : [email protected]

SEMARANG, 5 MEI 2020

REAL

SEKRETARIAT/BIDANG/BPJ/BP2/BJK ANGGARAN RENC REAL DEV KEU

( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 SEKRETARIAT 7.945.109.000 42,06 27,34 -14,72 16,91

2 BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR 170.948.774.000 2,66 2,60 -0,06 1,72

3 BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT 238.843.307.000 1,41 2,20 0,79 1,07

4 BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN 45.981.944.000 1,55 6,19 4,64 7,10

5 BIDANG SARANA PRASARANA PERMUKIMAN 55.783.943.000 3,10 3,18 0,08 1,75

DAN BANGUNAN GEDUNG

6 BPJ JALAN WILAYAH 84.956.503.000 23,79 23,99 0,21 15,70

7 BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN 5.569.047.000 49,59 52,87 3,28 14,19

8 BALAI JASA KONSTRUKSI 1.170.798.000 23,42 16,44 -6,97 8,98

TOTAL 611.199.425.000 6,05 6,55 0,50 4,14

NO

FISIK

REAL

KEGIATAN / KELOMPOK KEGIATAN PAGU MURNI REFOCUSSING RENC REAL DEV KEU

( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 BPJ WILAYAH SEMARANG 24.697.821.000 26,87 20,77 -6,09 16,84

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.241.266.000 884.542.000 58,65 57,00 -1,66 19,29

1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 99.990.000 61.443.000 49,01 52,69 3,68 51,20

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 91.500.000 91.500.000 35,52 35,52 0,00 34,55

3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 307.466.000 307.466.000 32,89 32,89 0,00 15,82

4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 48.000.000 28.800.000 45,62 76,80 31,18 76,80

5. Penyediaan Makan Minum Rapat 36.400.000 15.840.000 38,30 85,23 46,93 85,23

6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 2.820.000 2.820.000 33,33 36,88 3,55 36,88

7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 625.090.000 352.745.000 90,86 91,35 0,49 6,31

8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000 23.928.000 60,34 60,34 0,00 40,86

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23.456.555.000 12.933.056.000 25,18 18,86 -6,33 16,71

9. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Prov. Wil. Semarang 1 5.513.795.000 4.216.100.000 38,17 33,62 -4,55 22,78

10. Rehab Jalan dan Jembatan Prov. Wil. Semarang 1 6.570.580.000 2.591.298.000 17,15 0,51 -16,64 20,40

11. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Prov. Wil. Semarang 2 3.316.180.000 2.764.748.000 33,84 36,25 2,41 24,20

12. Rehab Jalan dan Jembatan Prov. Wil. Semarang 2 8.056.000.000 3.360.910.000 7,97 0,17 -7,80 0,09

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

2 BPJ WILAYAH PATI 32.001.888.000 9.400.818.000 23,21 14,76 -8,45 8,45


1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 69.723.000 43.033.000 52,77 44,74 -8,03 26,60

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 69.000.000 69.000.000 33,33 24,99 -8,34 28,04

3. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran 435.350.000 435.350.000 32,78 24,59 -8,19 23,77

4. Rapat Koordiasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 41.600.000 24.960.000 45,35 44,74 -0,61 44,74


6. Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan 3.360.000 3.360.000 33,33 25,00 -8,33 23,81

7. Pemel Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumdin/Gdg Ktr/Kend. Dinas/Operasional 341.400.000 187.964.000 11,45 8,63 -2,82 3,82

8. Pemel Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 40.570.000 34.890.000 37,39 26,82 -10,57 20,55


9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 1 5.961.755.000 4.340.426.000 24,97 19,28 -5,69 9,26

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 1 8.831.390.000 61.390.000 20,75 15,56 -5,19 0,00

11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 2 5.657.090.000 4.110.795.000 20,95 9,34 -11,61 6,93

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pati 2 10.523.150.000 73.150.000 23,42 18,22 -5,20 5,43

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

3 BPJ WILAYAH PURWODADI 37.499.187.000 15.828.409.000 19,72 22,49 2,77 18,26

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.532.670.000 1.098.578.000 17,76 26,82 9,07 20,58









Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 35.966.517.000 14.729.831.000 19,80 22,30 2,50 18,17

9. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Prov. Wil. Purwodadi 1 6.599.707.000 5.313.257.000 22,42 25,51 3,09 22,64

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Purwodadi 1 11.763.341.000 2.930.717.000 1,13 2,02 0,89 0,20

11. Pemel Rutin Jalan da Jembatan Prov. Wil. Purwodadi 2 7.909.630.000 6.418.472.000 26,12 28,82 2,70 22,74

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Purwodadi 2 9.693.839.000 67.385.000 22,97 30,74 7,77 10,92

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

4 BPJ WILAYAH SURAKARTA 35.745.481.000 15.173.958.000 24,92 26,36 1,45 11,73

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.095.581.000 776.267.000 26,42 28,37 1,95 20,74










9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Surakarta 1 7.996.686.000 5.796.865.000 31,28 32,50 1,22 12,71

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Surakarta 1 6.907.370.000 48.015.000 0,00 9,37 9,37 0,00

11. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Surakarta 2 10.971.442.000 8.491.817.000 20,81 22,24 1,43 10,73

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Surakarta 2 8.774.402.000 60.994.000 0,00 15,31 15,31 0,00

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

5 BPJ WILAYAH MAGELANG 30.100.108.000 10.816.169.000 21,93 23,65 1,72 10,87











9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Prov Wil. Magelang 1 4.766.575.000 3.827.823.000 28,80 30,03 1,23 11,20

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Magelang 1 7.941.969.000 250.207.000 5,23 4,15 -1,08 1,52

11. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Magelang 2 7.706.269.000 5.827.800.000 17,46 19,62 2,16 10,11

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Magelang 2 8.531.965.000 59.309.000 0,76 21,92 21,16 0,70

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

6 BPJ WILAYAH WONOSOBO 31.635.986.000 9.817.613.000 28,76 30,08 1,32 22,35

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 851.627.000 599.133.000 38,00 45,37 7,37 26,75










9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Wonosobo 1 6.506.660.000 5.228.078.000 27,12 28,51 1,39 22,04

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Wonosobo 1 9.108.315.000 63.315.000 3,90 9,14 5,24 3,38

11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Wonosobo 2 4.786.520.000 3.854.912.000 31,01 31,73 0,72 23,20

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Wonosobo 2 di Kab. Wonosobo 10.382.864.000 72.175.000 16,05 20,13 15,03 0,07

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

7 BPJ WILAYAH CILACAP 25.691.937.000 6.608.124.000 31,46 23,65 -7,81 19,53


1. Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 104.000.000 63.540.000 52,66 40,30 -12,36 48,69




5. Penyediaan Makan Minum Rapat 30.500.000 18.300.000 55,56 49,18 -6,38 49,18





9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Cilacap 1 3.329.450.000 2.665.736.000 27,88 24,57 -3,31 21,44

10. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Cilacap 1 9.475.032.000 65.864.000 26,98 18,14 -8,84 7,41

11. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Cialacap 2 3.561.305.000 2.848.454.000 35,20 23,12 -12,08 17,07

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Cilacap 2 8.106.102.000 59.824.000 21,90 10,56 -11,34 5,05

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

8 BPJ WILAYAH TEGAL 33.078.800.000 7.161.093.000 17,14 26,29 9,15 13,48

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 892.689.000 686.942.000 30,39 36,24 5,85 24,67










9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Tegal 1 3.673.450.000 2.994.517.000 8,72 21,76 13,04 12,25

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Tegal 1 13.352.582.000 173.582.000 5,05 30,77 25,72 2,47

11. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Tegal 2 4.138.340.000 3.161.313.000 25,63 29,86 4,23 15,16

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Tegal 2 11.021.739.000 144.739.000 3,86 24,13 20,27 1,33

NO

FISIK

REAL


( % ) ( % ) ( % ) ( % )

9 BPJ WILAYAH PEKALONGAN 29.643.258.000 10.150.319.000 22,98 27,29 4,30 21,11

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepeg dan Keuangan 1.011.607.000 783.610.000 28,64 32,34 3,70 26,50










9. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pekalongan 1 7.332.285.000 5.728.665.000 19,53 24,21 4,68 22,23

10. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pekalongan 1 7.364.735.000 51.195.000 7,97 8,20 0,23 0,00

11. Pemel Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pekalongan 2 4.188.885.000 3.519.103.000 28,26 32,14 3,88 19,48

12. Rehab Jalan dan Jembatan Provinsi Wil. Pekalongan 2 9.745.746.000 67.746.000 24,81 25,40 0,59 0,00

TOTAL 280.094.466.000 84.956.503.000 23,79 23,99 0,21 15,70

NO

FISIK

NO URAIANTARGET

Rp.PENERIMAAN BULAN APRIL

PENERIMAAN S/D BULAN APRIL

PROSENTASE (%)

I RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LABORATORIUM

808.435.000 63.062.000 177.871.000 22,00

-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

4.691.565.000 165.983.950 1.417.527.975 30,21

JUMLAH I 5.500.000.000 229.045.950 1.595.398.975 29,01

II PAD LAIN-LAIN YANG SAH

- PENJUALAN DRUM BEKAS - 3.200.000 3.200.600 -

-PENJUALAN HASIL PENEBANGAN POHON

- 10.000.000 14.500.000 -

- PENERIMAAN LAIN-LAIN SKPD - 82.632.000 82.632.000 -

JUMLAH II - 95.832.000 100.332.600 -

JUMLAH I + II 5.500.000.000 324.877.950 1.695.731.575 30,83

YANG PERLU DIPERHATIKAN

Input e-project planning sudah ditutup, segera dilanjutkan:

- Cek status paket yang berjalan di Biro APBJ, jika ada pembatalanpengadaan segera hubungi Bapak Sukartono (Biro APBJ)

- Cek paket pengadaan di Aplikasi sirup.lkpp.go.id

- Paket pengadaan langsung dapat dilaksanakan setelah muncul di SIRUP.

Uang muka pada kegiatan fisik yang melampaui nilai kontrak setelah

optimalisasi/rasionalisasi agar bisa lunas pada tagihan MC ke-2 atau ke-3.

Kegiatan BPJ TA. 2020 yang didrop dan sangat mendesak, segera diusulkan

kembali pada 2021, namun yang 2021 harus mundur ke 2022, dst.

Semua kegiatan dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan direschedule/dikurangi maksimal 50% sampai dengan Desember 2020 denganprioritas kegiatan pada tambal lubang dan penanganan lokasi rawasnlongsor.

LANJUTAN…

Pada bulan Mei 2020 sambil menunggu kebijakan rasionalisasi tahap II,semua kegiatan pemeliharaan rutin yang membutuhkan tenaga skill danunskill dihentikan semua.

Paket terkontrak yang belum mendapatkan pencairan uang muka agardihentikan dahulu kegiatan fisiknya.

REKAPITULASI KEGIATAN SKPD TUGAS PEMBANTUAN APBN TA.2020

Status : 31 Maret 2020

No.KEGIATAN/KELOMPOK

KEGIATANANGGARAN

(Rp.)RENC(%)

REAL(%)

DEV(%)

REAL. KEU(%)

1 SATKER TP DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

2.844.456.000 33,33 33,33 0,00 15,74

2 PPK TP 02Preservasi Jalan Bts.Kab.Banjarnegara – Wonosobo –Temanggung – Secang

22.497.345.000 6,45 7,64 1,19 15,90

3 PPK TP 02Preservasi Jalan Sruwen –Kartosuro – Klaten – Prambanan (Bts.DIY)

33.646.736.000 6,15 4,58 -1,57 15,40

TOTAL 58.988.537.000 7,58 7,14 -0,44 15,60

REAL

SATUAN KERJA ANGGARAN RENC REAL DEV KEU

( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL 889.365.850.000 19,84 24,67 4,83 16,47

WILAYAH I PROVINSI JAWA TENGAH


WILAYAH II PROVINSI JAWA TENGAH


WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH

4 SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN 82.115.988.000 13,89 13,89 13,89 13,89

JALAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

TOTAL 2.520.114.401.000 10,88 12,59 1,70 9,69

NO

FISIK

TERIMA KASIH

RAKOR PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN …...2020/05/05 · Penyediaan Jasa Kebersihan dan...

Documents

Transcript of RAKOR PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN …...2020/05/05 · Penyediaan Jasa Kebersihan dan...