PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGD I N A S K E S E H A T A NKomplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungJalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418Telepon/Fax. ( 0717 ) 439034 439085

KUESIONER PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Petunjuk Pengisian dan Catatan Kuesinoer:1. Berikanlah tanda (V) jika sesuai pada kolom Y, tidak sesuai pada kolom T dan netral pada kolom NA.2. Jika perlu penjelasan dapat diisi pada kolom penjelasan.3. Jika ruang yang diberikan untuk penjelasan tidak memadai, sisi belakan lembar kuesioner ini dapat digunakan untuk penjelasan atau mohon gunakan gunakan lembar kertas lain.4. Jika terdapat dokumen pendukun yang dapat memperkuat dan memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas jawaban Bapak/Ibu, mohon dokumen tersebut disertakan.5. Jika terdapat pertanyan yang menurut Bapak/Ibu serupa, mohon untuk tetap diisi karena apapun jawaban yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi kami.6. Agar setiap halaman di praf dan lembar terkahir ditandatangani.

Data PetugasNama:NIP:Unit Kerja:Jabatan:Lama bekerja di unit sekarang:tahunbulan.Lama bekerja di Satker: tahunbulan.Pendidikan Terakhir: No. Telp / Hp & Fax:Email :

P E R T A N Y A A NYTN/AP E N J E L A S A N

I. SPI

1. Apakah terdapat sistem pengawasan dan pengendalian atas Aset Tetap ?

2. Apakah terdapat sistem pengendalian Aset Tetap untuk fungsi penghapusan ?

3. Apakah terdapat sistem pengandalian Aset Tetap untuk fungsi pencatatan dan pelaporan ?

4. Apakah terdapat unit khusus yang mengelolah BMN pada satker saudara ?

5. Apakah terdapat personil khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas terkait pengelolaan aset/BMN pada satker saudara ?

6. Apakah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan aset/BMN pada satker saudara sudah cukup memadai ?

7. Apakah terdapat sistem yang digunkan untuk melaksanakan pengolaan aset/BMN pada satker saudara ? Jika ada, Apakah sistem yang baik digunakan tersebut dapat berfungsi dengan baik ?

8. Apakah terdapat kebijakan internal /SOP yang mengatur pengolaan aset/BMN pada masing-masing unit pengelola aset setiap satker ? Jika ada, Apakah kebijakan internal/SOP pengelolaan aset/BMN pada masing-masing unit pengelola aset di setiap satker dijalankan dengan baik atau tidak ?

9. Apakah BMN yang dimanfaatkan pihak lain, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangunan serah guna/bangun guna serah/BOT telah sesuai dengan ketentuan?

10. Apakah terdapat aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain menimbulkan permasalahan? Dan apakah satker memiliki monitoring BMN yang bermasalah ?

11. Apakah BMN yang dicatat dalam daftar BMN telah dilengkapi dengan bukti-bukti administratif kepemilikan yang sah, antara lain : sertifikat (hak pakai), BPKB dan lainnya dan apakah semua aset telah didukung dengan dokumen yang memadai ?

12. Apakah seluruh penghapusan BMN telah dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Jika belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan apakah BMN tersebut dihapuskan ?

13. Apakah terdapat laporan perolehan hibah dan pemberi hibah ?

14. Apakah terdapat rekonsiliasi aset tetap secara reguler antara data Bagian Akuntansi dengan SIMAK BMN ?

15. Apakah pernah dilakukan sensus Barang Milik Negara/IP(Inventaris dan Penilaian) ?

16. Apakah masing-masing satker secara tertib telah menyampaikan laporan secara tertib ke unit terkait dalam hal ini (KPKNL)

17. Apakah penyerahan barang dari pihak ketiga hasil perjanjian dan atau pelaksaaan dari suatu perijinan tertentu, sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat selalu dituangkan dalam BAST ?

18. Apakah mutasi aset selalu dicatat dalam daftar barang milik negara (BMN)?

19. Apakah semua aset /BMN yang dimilki telah dimanfaatkan dengan baik?

20. Apakah seluruh BMN telah memiliki daftar aset dan rincian klasifikasi barang milik Negara dan kartu inventaris Barang?

21. Apakah terdapat barang yang telah rusak,dihapus,diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat namun masih dicatat dalam KIB?

22. Apakah terdapat BMN hasil pengadaan dari barang/belanja modal yang diserahkan kepada masyarakat/swasta/pihak non pemerintah?

23. Apakah satker saudara telah menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi BMN?

24. Apakah aset dana pemanfaatan BMN yang tidak memilki surat perjanjian serta tidak mendatangkan keuntungan kepada Negara?

25. Apakah terdapat barang bergerak (kendaraan dinas dan mesin) tidak memilii dokumen kepemilikan?

26. Apakah terdapat barang bergerak (kendaraan dinas dan mesin) disimpan / dikelola secara pihak lain / pihak ketiga?

27. Apakah tedapat kepemilikan tanah dan atau bangunan milik negara namun tidak dikelola sendiri, bukti kepemilkan bukan atas nama negara, atau tidak memiliki bukti kepemilikan ?

28. Bila terdapat penghapusan aset tetap selalu dicatat dan dilaporkan dengan berita acara pemusnahan?

29. Apakah semua barang yang diserahkan kepemilikannya kepada pihak lain sudah dibuatkan penghapusan?

30. Apakah pemindahtanganan tanah dan bangunan selalu melalui Keputusan Kepala daerah dan atau persetujuan DPR?

31. Adakah penjualan aset tidak melalui proses pelelangan?

32. Apakah penertiban penggunaan aset yang bermasalah sudah dilaksanakan?

33. Bila ada pemindahtanganan aset yang berasal dari dana APBN ke APBD, jelaskan proses alur penerimaan aset dari dana APBN tersebut ?

........................................, Maret 2015

(.....................................................................)NIP. .................................................5