PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PDF filelingkup, jadwal, metodologi, dan...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT GENED DEVRIES INDONESIA

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROVINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 11

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Edmundus Wihatyono, Abdul Qohar

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Koesno Adi Dwi Laksmono (Lead auditor)

2. Dani Kurnianto (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 11

Identitas Perusahaan PT GENED DEVRIES INDONESIA

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT GENED DEVRIES INDONESIA

2. Nomor & Tanggal SK : No. 40/33/T/INDUSTRI/2003 tgl 23 Juli 2003

3. Kategori Industri : Industri Furniture dari Kayu

4. Alamat Kantor : JL. Kaligawe Km. 4,5 Desa Gebangsari, Kec. Genuk

Semarang- Provinsi Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 024 - 6594945

No. Fax. 024 - 6582692

E-mail: [email protected]

6. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris :

- Teuntje Henderina Van Blommestein

Susunan Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Patrick Marinus Hermanus Van

Blommestein

- Direktur : Jaimy Andrew Van Blommestein

- Direktur : Andy Christian Van Blommestein

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 11

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 20 Januari 2015

Ruang Meeting

PT GENED DEVRIES

INDONESIA

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang,

yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil

Manajemen PT Gened Devries Indonesia dan

Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead

Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur

verifikasi, meminta ketersediaan data dan

transparansi data. Lead auditor dan auditee

menandatangani Notulen Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

20 s/d 21 Januari 2015

- Kantor dan pabrik

PT Gened Devries

Indonesia.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Pedirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000

m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500

Juta.

Pertemuan Penutupan 20 Januari 2015

Ruang Meeting

PT GENED DEVRIES

INDONESIA

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang,

yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil

Manajemen PT Gened Devries Indonesia dan

Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead

Auditor memaparkan hasil verifikasi selama

proses audit. Lead Auditor dan auditee

menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan 13 Februari 2015

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen

BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 11

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi.

b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam

Izin Usaha Industri yang berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi Terdapat dokumen izin

Gangguan/HO perusahaan.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang

disahkan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kota Semarang, dan Bukti

penyampiaan laporan pelaksanaan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan kepada instansi terkait.

g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha

Industri yang diterbitkan oleh

instansi berwenang dengan jenis

usaha yang sesuai dengan

kegiatan usahanya.

h. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

merupakan industry lanjutan yang

memproduksi furniture dari kayu.

Bahan baku yang digunakan

adalah kayu gergajian dan furniture

½ jadi sehingga tidak diwajibkan

meyusun dokumen RPBBI.

1.1.2 Memenuhi Terdapat dokuemn ETPIK yang

diterbitkan oleh instansi berwenang

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 11


dan telah sesuai dengan produk

yang diekspor. Informasi dalam

dokumen ETPIK telah sesuai

dengan dokumen lainnya.

K.1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

bukan merupakan importer produk

kayu

1.2.2 Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

bukan merupakan importer produk

kayu

1.3.1 Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak

termasuk didalam kelompok

industry.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu PT Gened Devries Indonesia

telah dilengkapi dengan dokumen

dokumen jal beli yang sah.

b. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

merupakan industry furniture dari

kayu yang menggunakan bahan

baku berupa Kayu Gergajian dan

furniture ½ jadi. Dalam kegiatan

proses produksi PT Gened Devries

Indonesia tidak pernah

menggunakan bahan baku berupa

kayu bulat dari hutan Negara.

c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah. Hasil Uji

Petik stock bahan baku kayu

PT Gened Devries Indonesia telah

sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

e. Memenuhi Terdapat nota dan dokumen

keterangan petugas kelurahan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 11


serta DKP untuk kayu bekas

bongkaran rumah PT Gened

Devries Indonesia.

f. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia




furniture ½ jadi. Dalam kegiatan

proses produk PT Gened Devries


menggunakan bahan baku berupa

kayu limbah industry.

g. Memenuhi Terdapat DKP bagi pemasok

bahan baku kayu PT Gened

Devries Indonesia.

h. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

merupakan industry lanjutan yang

memproduksi furniture dari kayu.

Bahan baku yang dgunakan adalah

kayu gergajian dan furniture ½ jadi

sehingga tidak diwajibkan meyusun

dokumen RPBBI.

2.1.2 a. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

b. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

c. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

d. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

e. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 11


f. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

g. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

h. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

i. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia tidak


kayu.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat me,berikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT Gened

Devries Indonesia tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia




PFurniture ½ jadi. Dalam kegiatan

proses produksi PT Gened Devries


menggunakan bahan baku kayu

hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi dan seluruh produk

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 11


furniture diproduksi oleh PT Gened

Devries Indonesia.

b. Tidak Diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Devries Indonesia. Maka tidak

diperlukan Dokumen S-LK atau

DKP penerima jasa.

c. Tidak Diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Devries Indonesia. Maka tidak

diperlukan berita acara serah

terima kayu dari penerima jasa..

d. Tidak Diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Devries Indonesia.

e. Tidak Diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa



Devries Indonesia. Seluruh hasil

produksi tidak dilakukan oeh

industry jasa.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan Hasil produksi PT Gened Devries

Indonesia berupa Furniture dari

Kayu seluruhnya diperdagangkan

di luar negeri/ ekspor.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture dari kayu yang

diekspor oleh PT Gened Devries

Indonesia seluruhnya merupakan

hasil olahan/ produksi PT Gened

Devries Indonesia.

b. Memenuhi Dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) untuk ekspor telah

memenuhi kesesuaian dengan

dokumen ekspor lainnya.

c. Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) untuk

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 11


ekspor telah memenuhi kesesuaian

dengan dokumen ekspor lainnya.

d. Memenuhi Dokumen Invoice untuk ekspor

telah memenuhi kesesuaian


e. Memenuhi Dokumen Bill of lading (B/L) untuk

ekspor telah memenuhi kesesuaian


f. Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

hanya melakukan penjualan ekspor

berupa furniture. kewajiban

penggunaan dokumen V-Legal

sebagai dokumen ekspor untuk

produk furniture dari kayu mulai

berlaku bulan Januari 2015

g. Tidak Diterapkan Produk furniture PT Gened Devries

Indonesia yang wajib dilakukan

verifikasi tenis telah dilengkapi

dengan Hasil Verifikasi Teknis

(Laporan Surveyor).

h. Tidak Diterapkan Produk jadi berupa Furniture dari

kayu tidak termasuk produk yang

harus dikenai bea keluar.

i. Tidak Diterapkan Organisasi tidak melakukan

penjulan produk kayu yang

termasuk dalam jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

K.3.3. 3.3.1 Tidak Diterapkan PT Gened Devries Indonesia

hanya melakukan penjualan ekspor

berupa furniture. kewajiban

penggunaan dokumen V-Legal

sebagai dokumen ekspor untuk

produk furniture dari kayu mulai

berlaku bulan Januari 2015

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai

dengan kegiatan operasional

perusahaan.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 11


b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

ketentuan dan kebuthan serta

dapat berfungdi dengan baik.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat kebijakan yang

memperbolehkan karyawan

PT Gened Devries Indonesia untuk

berserikat

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan serta terdapat

bukti permohonan pengesahan

kepada instansi yang berwenang

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PDF filelingkup, jadwal, metodologi, dan...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · PDF filelingkup, jadwal, metodologi, dan...