PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · Ruang Rapat PT Coloured Cabinets ... perusahaan Nomor...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT COLOURED CABINETS

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan PT COLOURED CABINETS

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT Coloured Cabinets

2. Nomor & Tanggal SK : IUI Lanjutan:

- Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten

Jepara, Nomor 113-94/530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 4

Juni 2013.

3. Kategori Industri : Industri furniture dari kayu

4. Alamat Kantor : Jl. Randusari No 101 Tahunan RT 02/01, Kecamatan

Tahunan Kabupaten Jepara 59400 Provinsi Jawa Tengah

5. Pengurus : Rosalia Ambarwati (Direktur)

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 14 Agustus 2017

Ruang Rapat PT

Coloured Cabinets

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,

dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan

data dan transparansi data. Lead auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

14 - 15 Agustus 2017

- Kantor dan pabrik

PT Coloured

Cabinets.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 15 Agustus 2017

Ruang Rapat PT

Coloured Cabinets

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

penutupan Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi selama proses audit.

Tim audit menerbitkan 1 (satu) Observation

Report terkait verifier 1.1.1.(g) dan 4.1.1.(b).

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian

perusahaan Nomor 05 tanggal 17

April 2010 di hadapan Notaris

Zainur Rohman, S.H. Akta

Pendirian tersebut telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jepara dengan Nomor

05/CV/IV/2010 tanggal 19 April

2010.

Akta perubahan terakhir no 78

tanggal 15 Agustus 2014

dihadapan Notaris Debby Ekowati,

SH, M.Kn tentang Berita Acara

RUPS PT Coloured Cabinets.

b. Memenuhi Tersedia dokumen SIUP

(menengah) Nomor :

510/56/PM/IVIII/2014 tanggal 21

Agustus 2014 diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Jepara. SIUP berlaku

selama 5 tahun dan telah sesuai

dengan ruang lingkup usaha.

c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 maka

penetapan Izin Gangguan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.

Jepara 112613100505 tanggal 21

Agustus 2014.

e. Memenuhi Dokumen NPWP 31.735.954.5-

516.000

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) No. PEM-

0002257ER/WPJ.10/KP.1303/20

13 tanggal 16 April 2013.

Surat Keterangan Pengusaha

Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-

01080/WPJ.10/KP.1303/2013

tanggal 24 Mei 2013.

NPWP, SKT, SPPKP sah dan

sesuai dengan dokumen lainnya

(9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa UKL UPL yang telah

mendapatkan rekomendasi dari

Balai Lingkungan Hidup Kabupaten

Jepara.

Tersedia Laporan Monitoring UKL

UPL semester II tahun 2016 dan

semester I tahun 2017 yang telah

dilaporkan ke instansi terkait.

g. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha

Industri (IUI) perluasan yang

diterbitkan melalui Keputusan

Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 113-

94/530/PM/Pr/VI/2013 tanggal 4

Juni 2013.

h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

1.2.1 - Tidak Diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan PT Coloured Cabinets

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


kelompok.

- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan PT Coloured Cabinets

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di PT Coloured

Cabinets merupakan furniture

setengah jadi. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu PT Coloured

Cabinets telah dilengkapi dengan

dokume jual beli yang sah berupa

Nota Perusahaan/Surat Jalan dan

Bukti pembayaran.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Coloured Cabinets tidak

pernah menggunakan bahan baku

berupa kayu bulat dari hutan

negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku furniture

setengah jadi yang diterima oleh

PT Coloured Cabinets telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah yaitu Nota

Perusahaan.

Perusahaan tidak memiliki

GANISPHPL karena bukan

merupakan pemegang izin

primer.

Volume dan jumlah stock bahan

baku dan hasil produksi telah

sesuai dengan data pembelian

bahan baku.

Selama perode audit PT

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


Coloured Cabinets tidak

menggunakan bahan baku dari

hasil lelang.

e. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

menggunakan bahan baku berupa

kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets merupakan

industry furniture dengan bahan

baku kayu baru dan kayu bekas.

Dalam kegiatan proses produksi



berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

industri rumah tangga yang belum

memiliki S-LK tetapi telah

melengkapi pengiriman kayu

dengan DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP.

i. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets

menggunakan bahan baku furniture

1/2 jadi sehingga tidak wajib

menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

pernah melakukan impor produk

kayu.

b. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

c. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

d. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

e. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10



kayu.

f. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

g. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

h Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak


kayu.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT

Coloured Cabinets tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi



kayu hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

melakukan penjualan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan data ekspor yang lain.

g. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk wajib verifikasi teknis

h. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

pernah melakukan kegiatan ekspor

produk yang wajib bea keluar.

i. Tidak diterapkan PT Coloured Cabinets tidak

melakukan penjulan produk kayu

yang termasuk dalam jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Coloured Cabinets telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

dokumen ekspor .yaitu Packing List

dan Invoice.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Coloured Cabinets telah

memiliki Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Perusahaan telah menetapkan

penanggungjawab K3 yang

diangkat melalui Surat Keputusan

Direktur.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat

pekerja. Tersedia Surat

pernyataan kebebasan berserikat

yang ditandatangani oleh direktur

diatas kertas bermeterai tanggal 10

januari 2017.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan.

Peraturan Perusahaan tersebut

telah mendapatkan pengesahaan

dari Kepala Dinas Koperasi UKM

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Jepara.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur. Karyawan termuda telah

berusia minimal 18 tahun

PUBLIC SUMMARY

Halaman 12 dari 10

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · Ruang Rapat PT Coloured Cabinets ... perusahaan Nomor...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · Ruang Rapat PT Coloured Cabinets ... perusahaan Nomor...