PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT CEGEONE

(Pemegang IUI Lanjutan dan TPT KO)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000

M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Mega Wijayanti (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT Cegeone

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (BKPM) Nomor :

856/I/IU/PMA/2013 tertanggal 30 Agustus

2013.dengan kapasitas produksi produk mebel yang

belum finishing sebanyak 3000 M3.

Izin TPT-KO Nomor: 522/524, tertanggal 13 Februari

2012.dengan kapasitas 3000 M3.

3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture

4. Alamat Kantor : Jl. Kapas Utara Raya No. 1 Gebangsari, Kec. Genuk, Kota

Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telepon/Fax: 024-6585304-6 / 024-6581808

Email: [email protected]

6. Pengurus : Florentinus Supriyanto

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 21 April 2017

Ruang Rapat PT

Cegeone

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

20-21 April 2017

- Kantor dan pabrik

PT Cegeone.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

> 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 21 April 2017

Ruang Rapat PT

Cegeone

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan penutupan Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi selama proses

audit.

Tim audit menerbitkan 2 NCR dan 2 Observation

Report.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi.

b. Memenuhi Terdapat dokumen SIUP sah dan

masih berlaku.

c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan

masih berlaku.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan

PT Cegeone berupa DPLH yang

telah mendapat rekomendasi dari

Surat Keputusan Nomor

660.1/336/B.II/IV/2011 tanggal 11

April 2011.

g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha

Industri dan izin TPT KO yang

diterbitkan oleh instansi berwenang

dengan jenis usaha yang sesuai

dengan kegiatan usahanya.

h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

pembelian kayu bulat sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

1.2.1 - Memenuhi PT Cegeone memiliki dokumen

identitas importir yang sah berupa

API-P dan NIK dan informasi yang

tercantum di dalamnya telah sesuai

dengan dokumen lainnya. Realisasi

impor telah sesuai dengan

kelompok industri/produk yang

terdapat dalam dokumen importir.

K.1.2 1.2.2 - Memenuhi PT Cegeone telah memiliki

prosedur pelaksanaan uji tuntas

dan bukti pelaksanaannya.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


Terdapat kesesuaian antara S-LK

dengan Rekomendasi Impor,

Deklarasi Impor dan hasil

pelaksanaan uji tuntas

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri

yang berdiri sendiri dan tidak

termasuk dalam kelompok.

- Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri

yang berdiri sendiri dan tidak

termasuk dalam kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan di PT

Cegeone adlah kayu gergajian,

MDF, plywood dan veneer. Seluruh

penerimaan bahan baku kayu telah

dilengkapi dengan dokumen

dokumen jal beli yang sah.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Cegeone tidak menggunakan

bahan baku berupa kayu bulat dari

hutan Negara.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima

oleh PT Cegeone telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang

sah dan bukti serah terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah.

PT Cegeone telah memiliki

GANISPHPL PKG-R.

Selama perode audit perusahaan

tidak menggunakan bahan baku

dari hasil lelang.

e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan

bahan baku berupa kayu bekas/

hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Cegeone tidak pernah

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


menggunakan bahan baku berupa

kayu limbah industri.

g. Memenuhi Sebagian pemasok PT Cegeone

telah memiliki S-LK atau

menerbitkan DKP. Terdapat 3

pemasok yang belum memiliki S-

LK atau menerbitkan DKP

sehingga dilakukan VLBB.

h. Memenuhi Semua pemasok yang belum

memiliki S-LK atau menerbitkan

DKP dapat menunjukkan legalitas

perusahaan dan membuktikan

bahwa bahan baku yang dikirim ke

PT Cegeone berasal dari sumber

yang memiliki S-LK.

i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat sehingga

tidak wajib menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

kayu olahan. Dokumen PIB telah

sesuai dengan dokumen impor

yang lain.

b. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

kayu olahan. Dokumen Bill of

Lading telah sesuai dengan

dokumen impor yang lain.

c. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

kayu olahan. Dokumen Packing

List telah sesuai dengan dokumen

impor yang lain.

d. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

kayu olahan. Dokumen Invoice

telah sesuai dengan dokumen

impor yang lain.

e. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan

bahwa terdapat dokumen Deklarasi

Impor yang telah sesuai dengan

hasil uji tuntas (due diligence).

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan

impor produk kayu yang dikenakan

bea masuk.

g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan

impor produk kayu yang dibatasi

perdagangannya.

h Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui

bahwa produk kayu olahan impor

digunakan untuk produksi sendiri.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT

Cegeone telah sesuai dengan jenis

produk yang diizinkan dan tidak

melebihi izin kapasitas produksi.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Cegeone tidak pernah

menggunakan bahan baku kayu

hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10


e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi PT Cegeone melakukan penjualan

dengan tujuan domestik. Semua

pengiriman telah dilengkapi dengan

dokumen yang sah.

K.3.2 3.2.1 a. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor.

b. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


c. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


d. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


h. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan


K3.3 3.3.1 Tidak diterapkan PT Cegeone telah menggunakan

tanda V-Legal pada dokumen

penjualan sesuai ketentuan yang

berlaku.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Tim P2K3 telah dibentuk dan

mendapat pengesahan dari Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Semarang

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


melalui Keputusan Nomor:

560/1114/KK/P2K3/2016 tanggal

08 Juni 2016.

b. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki

peralatan K3 sesuai pedoman yang

berfungsi baik serta telah

memasang tanda arah evakuasi

dan titik kumpul di lokasi pabrik.

c. Memenuhi PT Cegeone memiliki catatan

kecelakaan kerja. Seluruh

karyawan diikutsertakan dalam

program BPJS Ketenagakerjaan

dan BPJS Kesehatan.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi PT Cegeone memiliki 1 (satu)

serikat pekerja mandiri dengan

nama Serikat Pekerja Cegeone

yang telah tercatat pada Dinas

Tenaga Kerja Kota Semarang

berdasarkan Tanda Bukti

Pencatatan No. 560/963/2017

tanggal 17 Maret 2017.

4.2.2 Memenuhi PT Cegeone memiliki Peraturan

Perusahaan (PP) untuk periode

2016 - 2018 yang ditandatangani

oleh Pimpinan Perusahaan

(Direktur) dan perwakilan tenaga

kerja pada tanggal 26 Juli 2016

serta telah disahkan oleh instansi

yang berwenang sesuai Surat

Keputusan Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang, Nomor

KEP.560/1447/2016.

4.2.3 Memenuhi PT Cegeone tidak mempekerjakan

karyawan yang berusia di bawah

umur (18 tahun). Hasil wawancara

dengan karyawan diperoleh

informasi bahwa tidak terdapat

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


pekerja yang masih di bawah umur

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT...