PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT...

download PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI

of 12

  • date post

    24-Jan-2020
  • Category

    Documents

  • view

    1
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT...

  • PUBLIC SUMMARY

    (Resume Hasil Verifikasi)

    HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

    PT CEGEONE

    (Pemegang IUI Lanjutan dan TPT KO)

    PROPINSI JAWA TENGAH

    Oleh

    LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 1 dari 10

    IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

    1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

    2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

    3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

    Menara Karya 10th Floor, Block X-5

    Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

    Jakarta

    4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

    Fax 021-579 44 575

    e-mail : forestry@idn.tuv.com

    5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

    Ralf Scheller

    Komisaris :

    Holger Helmut Kunz

    DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

    Ir. M. Bascharul Asana, MBA

    Direktur Utama:

    I Nyoman Susila

    Direktur:

    Edmundus Wiharyono

    Abdul Qohar

    6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

    Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

    29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

    Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000

    M3/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta.

    7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

    2. Mega Wijayanti (auditor)

    8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

    mailto:forestry@idn.tuv.com

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 2 dari 10

    Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI

    1. Nama Pemegang Izin / Hak

    pengelolaan

    : PT Cegeone

    2. Nomor & Tanggal SK :  Izin Usaha Industri (BKPM) Nomor :

    856/I/IU/PMA/2013 tertanggal 30 Agustus

    2013.dengan kapasitas produksi produk mebel yang

    belum finishing sebanyak 3000 M3.

     Izin TPT-KO Nomor: 522/524, tertanggal 13 Februari

    2012.dengan kapasitas 3000 M3.

    3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture

    4. Alamat Kantor : Jl. Kapas Utara Raya No. 1 Gebangsari, Kec. Genuk, Kota

    Semarang, Jawa Tengah

    5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telepon/Fax: 024-6585304-6 / 024-6581808

    Email: michael.widyancoko@cegeone.com

    6. Pengurus : Florentinus Supriyanto

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 3 dari 10

    RINGKASAN TAHAPAN

    Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    Konsultansi Publik (bila

    dibutuhkan)

    - Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

    tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

    konsultasi public jika tidak diminta.

    Pertemuan Pembukaan 21 April 2017

    Ruang Rapat PT

    Cegeone

    Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

    perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

    Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

    Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

    pertemuan pembukaan, Lead Auditor

    menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

    jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

    meminta ketersediaan data dan transparansi

    data. Lead auditor dan auditee menandatangani

    Notulen Pertemuan Pembukaan.

    Verifikasi Dokumen dan

    Observasi Lapangan

    20-21 April 2017

    - Kantor dan pabrik

    PT Cegeone.

    - Gudang Bahan

    Baku.

    - Proses Produksi.

    - Gudang Barang Jadi.

    Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

    dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

    indikator dan verifier yang telah ditetapkan

    dalam Perdirjen PHPL No.

    P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

    Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

    > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

    Investasi > Rp. 500 Juta.

    Pertemuan Penutupan 21 April 2017

    Ruang Rapat PT

    Cegeone

    Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

    perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

    Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

    Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

    pertemuan penutupan Lead Auditor

    memaparkan hasil verifikasi selama proses

    audit.

    Tim audit menerbitkan 2 NCR dan 2 Observation

    Report.

    Lead Auditor dan auditee menandatangani

    Notulen Pertemuan Penutupan.

    Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

    Rheinland Indonesia

    Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

    PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 4 dari 10

    Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

    tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

    Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

    IUI.

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 5 dari 10

    RINGKASAN HASIL PENILAIAN

    Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

    P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

    terpenuhi.

    b. Memenuhi Terdapat dokumen SIUP sah dan

    masih berlaku.

    c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan

    masih berlaku.

    d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

    masih berlaku.

    e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha

    tersedia dan sesuai dengan

    dokumen lainnya (9 digit awal).

    f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan

    PT Cegeone berupa DPLH yang

    telah mendapat rekomendasi dari

    Surat Keputusan Nomor

    660.1/336/B.II/IV/2011 tanggal 11

    April 2011.

    g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha

    Industri dan izin TPT KO yang

    diterbitkan oleh instansi berwenang

    dengan jenis usaha yang sesuai

    dengan kegiatan usahanya.

    h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan

    pembelian kayu bulat sehingga

    tidak wajib menyusun RPBBI.

    1.2.1 - Memenuhi PT Cegeone memiliki dokumen

    identitas importir yang sah berupa

    API-P dan NIK dan informasi yang

    tercantum di dalamnya telah sesuai

    dengan dokumen lainnya. Realisasi

    impor telah sesuai dengan

    kelompok industri/produk yang

    terdapat dalam dokumen importir.

    K.1.2 1.2.2 - Memenuhi PT Cegeone telah memiliki

    prosedur pelaksanaan uji tuntas

    dan bukti pelaksanaannya.

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 6 dari 10

    Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

    Terdapat kesesuaian antara S-LK

    dengan Rekomendasi Impor,

    Deklarasi Impor dan hasil

    pelaksanaan uji tuntas

    K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri

    yang berdiri sendiri dan tidak

    termasuk dalam kelompok.

    - Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri

    yang berdiri sendiri dan tidak

    termasuk dalam kelompok.

    P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan di PT

    Cegeone adlah kayu gergajian,

    MDF, plywood dan veneer. Seluruh

    penerimaan bahan baku kayu telah

    dilengkapi dengan dokumen

    dokumen jal beli yang sah.

    b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

    PT Cegeone tidak menggunakan

    bahan baku berupa kayu bulat dari

    hutan Negara.

    c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima

    oleh PT Cegeone telah dilengkapi

    dengan dokumen angkutan yang

    sah dan bukti serah terima.

    d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

    kayu didukung dengan dokumen

    hasil hutan yang sah.

    PT Cegeone telah memiliki

    GANISPHPL PKG-R.

    Selama perode audit perusahaan

    tidak menggunakan bahan baku

    dari hasil lelang.

    e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan

    bahan baku berupa kayu bekas/

    hasil bongkaran.

    f. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

    PT Cegeone tidak pernah

  • PUBLIC SUMMARY

    Halaman 7 dari 10

    Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

    menggunakan bahan baku berupa

    kayu limbah industri.

    g. Memenuhi Sebagian pemasok PT Cegeone

    telah memiliki S-LK atau

    menerbitkan DKP. Terdapat 3

    pemasok yang belum memiliki S-

    LK atau menerbitkan DKP

    sehingga dilakukan VLBB.

    h. Memenuhi Semua pemasok yang belum

    memiliki S-LK atau menerbitkan

    DKP dapat menunjukkan legalitas

    perusahaan dan membuktikan

    bahwa bahan baku yang dikirim ke

    PT Cegeone berasal dari sumber

    yang memiliki S-LK.

    i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan

    bahan baku kayu bulat sehingga

    tidak wajib menyusun RPBBI.

    2.1.2 a. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

    kayu olahan. Dokumen PIB telah

    sesuai dengan dokumen impor

    yang lain.

    b. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

    kayu olahan. Dokumen Bill of

    Lading telah sesuai dengan

    dokumen impor yang lain.

    c. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

    kayu olahan. Dokumen Packing

    List telah sesuai dengan dokumen

    impor yang lain.

    d. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk

    kayu olahan. Dokumen Invoice

    telah sesuai dengan dokumen

    impor yang lain.

    e. Memenuhi Hasil verif