PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI · PDF filePT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk. Lokasi :...

PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU

Penilikan II

Pemegang IUI PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.

Lokasi :

Pabrik : Raya Surabaya – Mojokerto KM. 44, Desa Kramat Temenggung, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Kantor Pusat : Sinar Mas land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51,

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

Mei 2017

LAMPIRAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hal 2 dari 16

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 jo Perdirjen Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) No. P.15/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

Lampiran 2.5.

7. Tim Auditor : 1. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Lead Auditor)

2. Syam Himawan, S.Hut (Auditor)

3. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut


Hal 3 dari 16

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.

1 Organisasi / Auditee: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

2 Lokasi : Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9

Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685

Lokasi Unit Produksi / Pabrik :

Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat

Temenggung, Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Telp. 0321-361552

3 Kategori Industri : Industri lanjutan

4 Ijin Industri IPHHK : 1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Izin Usaha Industri

2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 tanggal 8 September 1985 tentang Izin Perluasan

3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Izin Perluasan

4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 tanggal 23 May 2012 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal untuk Industri pabrik pallet dalam memenuhi keperluan sendiri.

5 Akta pendirian perusahaan :

Akta Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1972 (Notaris Ridwan Suseno) tentang pendirian perusahaan bernama PT Tjiwi Kimia dengan kedudukan perusahaan di Jakarta.

Akte ini telah termasuk kedalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975 dan tercantum dalam Berita Negara No.639 Tahun 1976 atau dalam tambahan Berita Negara No. 70 Tahun 1976.

Akta Perubahan

Akta Perubahan Perusahaan Terakhir No. 24 tanggal 12 Juni 2012 (Notaris Linda Herawati,SH) tentang perubahan susunan Komisaris dan Direksi. Akte perubahan ini telah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman tanggal 23 Juli 2012 (Tanda terima pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26833).

6 Jenis produk : Industri kertas dan kertas budaya, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali serta kemasan dari kertas/karton.


Hal 4 dari 16

7 Jenis bahan baku Pulp dan Avalan


Hal 5 dari 16

8 Kapasitas Ijin produksi/terpasang :

1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 :

- Kertas HVS, kertas pembungkus dan kertas gambar : 10,000 ton

- Caustic soda : 7,200 ton (dipakai sendiri)

- Kertas komputer : 10,800 ton

- Fine paper for laminating : 7,200 ton

- Lining paper : 14,400 ton

- Kertas duplex coated : 21,600 ton

- Coated paper : 9,800 ton

- Pulp dari bagasse : 21,600 ton

- Penjilidan kertas bergaris (buku tulis) : 80,000,000 bh (bh baku dr kertas HVS dr hasil produksi sendiri).

2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 :

- Kertas HVS/pembungkus/gambar : 210,000 ton

- Caustic soda (NaOH) : 20,000 ton (dipakai sendiri hy 7,700 ton)

- Kertas duplex coated : 30,000 ton

- Cast coating paper : 10,000 ton

- Coated paper, NCR paper dan art paper : 120,000 ton

- Calcium hypochloride bubuk : 7,200 ton

- Calcium hypochloride cair : 64,800 ton

- Calcium oxida : 36,000 ton

- HCL 32% : 54,000 ton

- Cl 98% : 3,240 ton

- Sodium hypochloride 12% : 36,000 ton

- Silicon paper : 20,000 ton

- Kertas jenis kraft : 150,000 ton

- High quality exercise book, note book, book cover, computer continous form, hard bond/agenda, buku kwitansi, buku kwarto/folio, buku spiral, legal pad/gumtop pad, loose leaf, refills, file & file holders, blocks note, telephone book, shoping bag, kertas kado, buku album, box stationary, playing card, envelope, scribblling blocks, printed, exercise book cover, board boxes : 300,000 ton

3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 :

- Jenis Fine woodfree paper, plain paper copier, NCR case paper, HVO paper, cas coating paper, coated woodfree paper (KBLI : 17012) : 275,000 ton

- Jenis Fine paper, special paper (NCR base, thermo sensitive base, stationary converting, silcon base, release paper) (KBLI : 17012) : 918,750 ton

- Karton box (KBLI : 17099) : 108,000 ton

- Calcium carbonate (KBLI : 20111) : 162,000 ton

- Micro Capsule (KBLI : 20111) : 6,000 ton

- Caustic soda (KBLI : 20111) : 130,000 ton


Hal 6 dari 16

- Calcium Hypochloride (KBLI : 20111) : 30,000 ton

- NaOH 100% (KBLI : 20111) : 65,000 ton

- HCL 32% (KBLI : 20111) : 85,000 ton

- CL2 cair/chlorine (KBLI : 20111) : 5,000 ton

- Calcium hypochloride (65%) (KBLI : 20111) : 6,000 ton

4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 :

- Pallet kayu untuk keperluan sendiri (KBLI : 16230) : 50,999m3

9 Pemegang saham/ Pemilik : (berdasarkan akte notaris Linda Herawati,SH No.107 tanggal 23 Juli2008)

- PT. Purinusa Eka Persada sebanyak 796,179,367 lembar

- Maytield Invesment Limited sebanyak 47,794,114 lembar

- Masyarakat sebanyak 491,728,759 lembar

10 Susunan Komisaris - Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya

- Wk Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto Soeherman

- Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris : DR John Ferdinand Pandelaki

- Komisaris Independen : DR Pande Putu Raka

- Komisaris Independen : Letjen (Purn.) Soetedjo

- Komisaris Independen : DR Ramelan,SH.MH

11 Susunan DireksiDireksi :

- Direktur Utama : Yudi Setiawan Lin

- Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara

- Direktur : Indah Suryasari Wijaya Limantara

- Direktur : Hendra Jaya Kosasih

- Direktur : Anton Mailoa

- Direktur : Suresh Kilam

- Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

- Direktur : Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Arman Sutedja

- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

12 Wakil manajemen untuk SVLK :

Herman Santoso


Hal 7 dari 16

RINGKASAN TAHAPAN RESERTIFIKASI

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Penilikan II SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pem-bukaan

Tanggal 25 April 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjwi Kimia, Tbk.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menan-datangani Notulensi Pertemuan Pem-bukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 25 s.d. 28 April 2017

- Kantor & Industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang JadI

- Supplier bahan baku pallet

Verifikasi dokumen dan observasi lapan-

gan dilakukan sesuai dengan prinsip,

kriteria, indikator dan verifier yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 jo Perdirjen Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) No. P.15/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

Lampiran 2.5.

Pertemuan Pe-nutupan

Tanggal 28 April 2017 di Ruang Pertemuan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pe-nutupan.

Pengambilan Kepu-tusan

10 Mei 2017

Ruang Meeting PT. TUV

Dilakukan sesuai dengan ketentuan


Hal 8 dari 16

Rheinland Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Pengel-

olaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 jo Perdirjen Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) No.

P.15/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Janu-

ari 2015 Lampiran 2.5.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1. P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki akta pendirian perus-ahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kemen-terian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hasil verifikasi atas dokumen dan kondisi aktual di lapangan menunjukkan kes-esuaian dengan ruang lingkup usaha, maksud dan tujuan pendirian perusahaan, susunan pengurus perusahaan, domisili alamat sebagaimana disebutkan dalam dokumen akte dan doku-men legalitas lainnya.

2. 1.1.1.b Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustri-an dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

3. 1.1.1.c Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki izin gangguan yang diterbitkan oleh instansi ber-wenang, dimana Izin HO atau gangguan yang dimiliki per ke-lompok lokasi bangunan atau jenis kegiatan, dokumen izinnya tersedia dan masih berlaku, dan kegiatan usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan izin yang


Hal 9 dari 16


diberikan.

4. 1.1.1.d Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki dokumen TDP lo-kasi pabrik yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usa-hanya, sedangkan TDP alamat kantor pusat tersedia bukti pengu-rusan di instansi berwenang.

5. 1.1.1.e Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari da-ta tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya terma-suk kesesuaian 9 digit awal NPWP.

6. 1.1.1.f Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai yaitu yang terkait industri kimia dasar dan kertas. Perusahaan telah mentaati kewajibannya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap semester dengan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL-RPL terakhir.

7. 1.1.1.g Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki izin industri industri lanjutan yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu BKPM Pusat Jakarta maupun Badan Penanaman Modal Propinsi. Informasi dalam dokumen izin industri telah sesuai dengan kenyataan kondisi di lapangan sebagai industri kimia dasar dan kertas dengan industri pendukungnya seperti pallet kayu.

8. 1.1.1.h Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. bukan merupakan Industri Primer dan tidak mengolah kayu bulat da-lam proses produksinya.

9. K.1.2 1.2.1 - Memenuhi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.


Hal 10 dari 16


10. 1.2.2 - Memenuhi

telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan ke-lompok industry/produk yang ter-dapat di dalam dokumen pengakuan importir tersebut.

11. K.1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak tergabung dalam

kelompok industri atau pengrajin.

Sehingga tidak berkewajiban mem-

iliki dokumen Akte notaris pemben-

tukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

12. K.1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak tergabung dalam

kelompok industri atau pengrajin,

sehingga tidak berkewajiban mem-

iliki dokumen Internal audit ang-

gota kelompok.

13. P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

Seluruh penerimaan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk terkait ba-han baku kayu olahan, baik lokal maupun impor dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

14. 2.1.1.b Tidak

Diterapkan

Selama periode bulan April 2016 s.d. Maret 2017, auditee tidak pernah menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku kayu palet berasal dari hutan hak yang dikirimkan oleh supplier yang telah memiliki SVLK sebagai pemegang izin Tempat Penam-pungan Kayu Terdaftar.

15. 2.1.1.c Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang berasal dari selain hutan negara dalam periode bulan April 2016 s.d. Maret 2017telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah


Hal 11 dari 16


berupa Nota Angkutan dan FA-KO.

16. 2.1.1.d Memenuhi

Penerimaan pulp, waste paper, base paper, bahan pendukung pal-let telah dilengkapi dokumen legali-tas angkutan berupa Delivery Note/Surat Jalan/Nota dan PIB (khusus impor). Seluruh pen-erimaan kayu gergajian di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. te-lah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil uji petik kayu gergajian yang ada di Gudang Material di-peroleh informasi bahwa jumlah fisik barang telah sesuai dengan dokumen pengiriman produk atau dokumen angkutan hasil hutan.

17. 2.1.1.e Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir April 2016 s.d. Maret 2017 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

18. 2.1.1.f Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir 12 bulan terakhir (April 2016 s.d. Maret 2017) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu limbah industri.

19. 2.1.1.g Memenuhi

Seluruh pemasok bahan baku un-tuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah mempunyai Sertifikat Le-galitas Kayu dan pada periode au-dit April 2016 – Maret 2017 sertif-ikat tersebut masih valid.

20. 2.1.1.h Tidak

Diterapkan

Seluruh supplier di PT Pabrik Ker-tas Tjiwi Kimia Tbk sudah ber SVLK atau memiliki DKP sehingga tidak diperlukan VLBB.

21 2.1.1.i Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah pemegang Izin Usaha In-dustri. Dalam kegiatan produksinya, hanya menerima kayu dalam bentuk kayu olahan dari supplier yang akan diproduksi men-jadi kayu palet sesuai dengan IUI yang telah dimiliki.


Hal 12 dari 16


22. 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas maupun MDF telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sesuai antara informasi dalam PIB dengan dokumen kepabeanan yang lain seperti P/L, Invoice, B/L.

23. 2.1.2.b Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen B/L (Bill of Lading) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam B/L dengan dokumen PIB


Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen P/L (Packing List) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam P/L dengan dokumen PIB, B/L dan Invoice.


Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen In-voice dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam Invoice dengan dokumen PIB, P/L dan B/L

26. 2.1.2.e Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due dili-gence) termasuk masa berlakunya

27. 2.1.2.f Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki Rekomendasi impor yang sesuai dengan deklarasi im-por termasuk masa berlakunya.

28. 2.1.2.g Tidak

Diterapkan Selama periode 12 bulan terakhir (April 2016 s.d. Maret 2017) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian im-por bahan baku kayu ataupun produk kayu.

29. 2.1.2.h Tidak

Diterapkan

30. 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk


Hal 13 dari 16


telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur. Pallet diproduksi untuk penggunaann sendiri. Perusahaan juga telah mendapatkan sertifikasi voluntary dari pihak ketiga terkait dengan sis-tem pengelolaan manajemen mutu.


PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat dan menyusun laporan produksi (LMHHOK) ber-dasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.


Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri dalam periode 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin.

33. 2.1.3.d Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir (April 2017 s.d. Maret 2018) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang.


Dokumen LMHHOK yang telah disusun oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.

35. 2.1.4 2.1.4.a Tidak

Diterapkan Selama periode bulan April 2016 s.d. Maret 2017 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu ataupun ekspor kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Se-

36. 2.1.4.b Tidak

Diterapkan

37. 2.1.4.c Tidak

Diterapkan

38. 2.1.4.d Tidak

Diterapkan


Hal 14 dari 16


39. 2.1.4.e Tidak

Diterapkan

luruh kegiatan produksi / pen-golahan kayu produk palet dil-akukan secara mandiri di lokasi in-dustri sesuai dengan izin yang di-miliki.

40. P.3 K.3.1 3.1.1 - Memenuhi Seluruh produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk merupakan hasil produksi di ling-kungan industri sendiri.

Keseluruhan dokumen ekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabean-an di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Pack-ing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

41. K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi





46. 3.2.1.f Memenuhi

Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Seluruh stuffing produk yang diek-spor dilakukan di lokasi industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

47. 3.2.1.g Tidak

Diterapkan

Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis sebelum diekspor.

48. 3.2.1.h Tidak

Diterapkan

Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah produk yang tidak termasuk dalam Pos Tarif yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

49. 3.2.1.i Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.

50. K.3.3 3.3.1 - Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi KimiaTbk te-lah memasang tanda V-legal pada produknya dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan tidak ditemukan adanya bahan ba-


Hal 15 dari 16


ku maupun produk yang berasal dari kayu lelang.

51. P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki prosedur K3 dan struktur organisasi yang ber-tanggung jawab dalam implemen-tasi pedoman K3 tersebut dalam kegiatan operasional di lapangan.


PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan pedoman dan masih berfungsi dengan baik (tidak ka-daluarsa) serta telah menerapkan penandaan jalur evakuasi.


PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya pe-nangannya dalam bentuk mengiku-tsertakan pegawainya dalam pro-gram BPJS dan melakukan kegiatan penyuluhan di pabrik secara periodic.

54. K.4.2 4.2.1 - Memenuhi

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, telah membetuk Serikat Pekerja yang diberi nama PUK. SP. KEP. SPSI PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan telah tercatat di Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Chemical, Energy and Mines Worker Union (CEMSWU SPSI) Kabupaten Sidoarjo, dengan bukti pencatatan Nomor : 148/F.SPSI.PC.KEP/SDA/VIII/2001 dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan bukti pencatatan nomor : 146/F.SPSI-PUK.SP.KEP/PT.PKTM/VIII/ 2001 tanggal 13 Agustus 2001.


PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang ber-wenang. Masa berlaku PKB terse-but adalah mulai tanggal 14


Hal 16 dari 16


Desember 2015 – 13 Desember 2017.


Karyawan telah diseleksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan merujuk pada SOP Penerimaan Karyawan. Karyawan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak ada yang berusia dibawah umur. Hal ini dijamin dengan pern-yataan yang tercantum dalam PKB, menyebutkan bahwa pekerja ada-lah setiap orang dewasa berusia di atas 18 (delapan belas) tahun ke atas.

PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI · PDF filePT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk. Lokasi :...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI · PDF filePT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk. Lokasi :...