PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)...- Kemasan dan Kotak 82,500 ton/tahun dari kertas dan...
Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)...- Kemasan dan Kotak 82,500 ton/tahun dari kertas dan...
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pemegang Izin Usaha Industri PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills
KARAWANG MILLS PROVINSI JAWA BARAT
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 16
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT TUV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-
: Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:
Ralf Scheller
Komisaris :
Holger Helmut Kunz,
Muhammad Bascharul Asana,
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA
Direktur Utama:
I Nyoman Susila
Direktur:
Edmundus Wiharyanto, Abdul Kohar
Kepala LV-LK:
Dian Susanty Soeminta
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Riki Harpan, S.Pd (Lead auditor)
2. Widyantini Wulandari (Auditor)
3. Sans Eva Clara Shinta, S. Hut (auditor)
8. Tim Pengambil
Keputusan
: Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 16
IDENTITAS PERUSAHAAN PT PINDO DELI PULP and PAPER MILLS KARAWANG
1. Organisasi / Auditee : PT PINDO DELI PULP And PAPER MILLS
KARAWANG
2. Lokasi : Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia
3. Kategori Industri : Industri Lanjutan penghasil produk kertas dan karton, tissue, corrugated dan produk konversi kertas dan tissue
4. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli 2007 Jo. 3/1/IU/III/PMDN/ INDUSTRI/2012 tanggal 08 Maret 2012 Jo. 16/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 23 Agustus 2012
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/32/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 9 Mei 2017.
5. Kapasitas : Kapasitas izin Produksi :
- Kertas Budaya 140,000 ton/tahun
- Barang dari Kertas 600,000 ton/tahun
- Kertas Tissue 72,000 ton/tahun
- Kemasan dan Kotak 82,500 ton/tahun
dari kertas dan karton
- Pallet, Kotak Pallet dan 900,000 buah/tahun
papan muat lainnya
6. Management Representative : Tri Eriyanto
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 16
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 9 April 2019
Ruang Pertemuan Kantor
PT Pindo Deli Pulp And Paper
Mills Karawang.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
bagian MR, ISO, QMS, dan Tim
Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
9 s.d. 12 April 2019
Kantor dan Pabrik PT Pindo
Deli Pulp And Paper Mills
Karawang
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.
Pertemuan Penutupan 12 April 2019
Ruang Pertemuan Kantor PT
Pindo Deli Pulp And Paper
Mills Karawang
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
bagian MR, ISO, QMS, dan Tim
Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan 30 April 2019
Ruang Meeting PT TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 16
Ringkasan Hasil Penilaian
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1
K1.1 1.1.1 a. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir. Susunan pengurus perusahaan dan komposisi pemegang saham sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
b. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang diperoleh hasil bahwa izin usaha yang dimiliki masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan.
c. Tidak
diterapkan
Dengan mengacu pada Permendagri no. 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Izin HO, maka tidak diperlukan lagi pengurusan lanjutan izin HO
d. Memenuhi
Berdasarkan PP No. 24 tahun 2018, ijin TDP digantikan dengan NIB. Dengan demikian TDP untuk PT Pindo Deli Karawang Mill 1,2, dan 3 telah didaftarkan melalui OSS system dan sudah terdaftar dalam NIB dengan nomor 8120002722901 tanggal 20 Juli 2018
e. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah memiliki NPWP dan PKP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu kantor pusat No. 01.001.855.4-092.000, Mill 1 No. 01.001.855.4-408.001, Mill 2 No. 01.001.855.4-433.001. Dari hasil verifikasi 9 digit awal nomor NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
f. Memenuhi Dokumen UKL dan UPL sudah
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
disusun berdasarkan lokasi mill dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usaha PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang, serta terdapat laporan monitoring Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) periode 1 (satu) tahun terakhir.
g. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah mendapatkan izin usaha tetap dan izin prinsip perubahan penanaman modal dalam negeri dan izin prinsip perluasan/perubahan yang berlaku. Berdasarkan produk yang dihasilkan terdapat kesesuaian antara izin dan hasil produk.
h. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills adalah pemegang Izin Usaha Industri. Dalam kegiatan produksinya, auditee hanya menerima kayu dalam bentuk kayu olahan dari supplier yang akan diproduksi menjadi kayu palet
K1.2 1.2.1 Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut.
1.2.2 Memenuhi
Penerapan sistem uji tuntas importir sesuai peraturan yang berlaku dalam penerapan SVLK menunjukkan hasil analisis bahwa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas dan buktinya sudah diterapkan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 6 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
terhadap data PT Pindo Deli Pulp and Paper tahun terakhir (periode April 2018– Maret 2019) dalam audit Penilikan IV S-VLK ini.
K1.3 1.3.1 Tidak
Diterapkan
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga
K1.3 1.3.1 Tidak
Diterapkan
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga
Prinsip 2
K2.1 2.1.1 a. Memenuhi,
Seluruh penerimaan bahan baku berupa pulp, corrugated paper, kayu gergajian, plywood dan MDF PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah disertai dokumen Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan dan pendukung lainnya sesuai dengan jenis baha baku yang diterima.
b. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam menjalankan proses produksinya menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku dalam bentuk kayu bulat dari hutan Negara.
c. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan jenis bahan baku yang diterima.
d. Memenuhi, Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Pindo Deli Pulp
PUBLIC SUMMARY
Halaman 7 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
And Paper Mills - Karawang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama. Tidak ditemukan adanya bahan baku kayu gergajian yang menggunakan dokumen SAL.
e. Tidak
Diterapkan
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam menjalan-kan proses produksinya menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam menjalankan proses produksinya menggunakan bahan baku utama berupa pulp, tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
g. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh pemasok bahan baku kayu dan turunannya dari supplier lokal telah memiliki S-LK dan dokumen angkutan kayu gergajian menggunakan Nota Angkutan dari hasil kayu budi daya
h. Tidak
Diterapkan
Seluruh pemasok bahan baku kayu dan turunannya telah memliki S-LK, sehingga tidak diperlukan VLBB.
i. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills bukan industri primer dan tidak mengolah kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
PUBLIC SUMMARY
Halaman 8 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
dan tidak berkewajigan memiliki dokumen pendukung RPBBI.
2.1.2 a. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List (P/L), Invoice, dan Bill of Lading (B/L).
b. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen pelengkap pabean) seperti PIB, Packing List (P/L) dan Invoice.
c. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang berupa pulp dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen P/L yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen pelengkap pabean) seperti PIB, Bill of Lading (B/L) dan Invoice.
d. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku impor berupa pulp telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan dokumen pendukung lainnya (dokumen pelengkap pabean) seperti PIB, Packing List (P/L), dan Bill of Lading (B/L).
e. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence) termasuk masa
PUBLIC SUMMARY
Halaman 9 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
berlakunya
f. Tidak
Diterapkan
Produk yang diimpor tidak termasuk barang yang dikenakan bae masuk.
g. Tidak
Diterapkan
Bahan baku yang diimpor tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.
h. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah memiliki laporan penggunaan bahan baku impor.
2.1.3 a. Memenuhi
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur.
b. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diijinkan yaitu kertas, tissue, corrugated dan pallet, dimana laporan pallet sudah sesuai dengan dokumen LKPM yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
c. Memenuhi
Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh auditee, dan jika di telusuri jumlah kapasitas ijin yang diberikan mulai dari pendirian sampai dengan saat ini seluruh realisasi produk yang dihasilkan masih dibawah kapasitas izin
PUBLIC SUMMARY
Halaman 10 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
yang diberikan
d. Tidak
Diterapkan
Hasil produksi PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang pada periode 1 tahun terakhir tidak ada yang berasal dari bahan baku kayu lelang.
e. Memenuhi
Dokumen LMHHOK (kayu gergajian) PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mill 2 pada periode 12 bulan terakhir (bulan April 2018 s.d. Maret 2019) meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung.
2.1.4 a. Tidak
Diterapkan
Selama periode bulan April 2018- Maret 2019 PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu ataupun ekspor kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh kegiatan produksi / pengolahan kayu produk palet yang akan digunakan oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Karawang Mills dilakukan secara mandiri di lokasi industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
b. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang memproduksi secara secara mandiri pallet kayu di bagian raw material, tidak ada bagian dari proses produksi pallet kayu tersebut yang dijasakan kepada pihak lain.
c. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk kayu dengan pihak lain.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 11 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Pembuatan palet kayu dari bahan baku kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok, dilaksanakan sendiri di gudang material yang dimiliki oleh perusahaan. Izin produksi palet kayu termasuk kedalam salah satu produk yang tercantum dalam izin yang dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.
d. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk kayu dengan pihak lain. Pembuatan palet kayu dari bahan baku kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok, dilaksanakan sendiri di gudang material yang dimiliki oleh perusahaan. Izin produksi palet kayu termasuk kedalam salah satu produk yang tercantum dalam izin yang dimiliki oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.
e. Tidak
Diterapkan
Selama periode 12 bulan terakhir PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi dan ekspor dilaksanakan secara mandiri oleh PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang.
Prinsip 3
K3.1 3.1.1 Memenuhi
Seluruh kegiatan penjualan domestik yang dilakukan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang selama periode bulan April 2018 - Maret 2019 dilengkapi dengan invoice dan delivery note.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 12 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
K3.2 3.2.1 a. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain.
b. Memenuhi
Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Purwakarta, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah dicap perusahaan dan ditandatangani oleh bagian ekspor. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor.
c. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai pengirim, penerima, deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, nama kapal dan negara tujuan dan data ekspor lainnya yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice,Bill of Lading dan PEB.
d. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh informasi bahwa data tentang deskripsi produk, jumlah berat bersih produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang
PUBLIC SUMMARY
Halaman 13 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB
e. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor selama satu tahun periode audit setiap transaksi selalu disertai dokumen Bill of Lading. Secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara Bill of Lading yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice dan NPE) khususnya tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L) diantaranya kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor.
f. Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan secara keseluruhan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen ekspor lainnya PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor dan lainnya. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh lembaga sertfikasi PT. TUV Rheinland.
g. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang hanya mem-produksi dan menjual produk kertas dan tissue , kertas dan tissue adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk produk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 14 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
verifikasi teknis oleh surveyor independen.
h. Tidak
Diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mils Karawang hanya mem-produksi dan menjual produk kertas dan tissue, sehingga dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 ter-sebut maka produk kertas dan tissue tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar.
i. Tidak
diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang dalam produksinya menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam dokumen CITES.
K3.3 3.3.1 Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan, implementasi penggunaan tanda V-Legal oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills telah menerapkan penggunaan Logo V Legal baik yang tertera langsung pada produknya maupun pada dokumen ekspor
Prinsip 4
K4.1 4.1.1 a. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah mempunyai prosedur K3 dan implementasinya. Terdapat Ahli K3 yang bersertifikat dan selalu diperpanjang kartu kewenangan keahliannya, tersedia fasilitas kesehatan untuk palayanan kesehatan pertama, tersedia kegiatan untuk implementasi K3.
b. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah menyediakan peralatan K3 baik untuk APD, bahaya kebakaran dan perlakukan kondisi darurat serta pelatihan tentang K3.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 15 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
c. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahun untuk seluruh mill. Angka kecelakan pada tahun 2018 sebanyak 239 kejadian dan sampai dengan Maret 2019 sebanyak 40. Kecelakaan kerja dilaporkan untuk laporan tahap 1 kecelakan dan dalam laporan Triwulan P2K3 dan dilakukan laporan Berita Acara Kecelakaan. Terdapat program untuk upaya pencegahan dan perbaikan.
K4.2 4.2.1 Memenuhi
Terdapat serikat pekerja SPK-PD dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan perusahaan yang membolehkan karyawan/ pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB (Periode 2018-2020).
4.2.2 Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Karawang Mills memiliki dokumen PKB Edisi ke-X periode 2018 s/d 2020 yang disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang No 568/6658/HIPK/2018 tanggal 13 September 2018. Butir butir dalam PKB tersebut telah dilaksanakan baik oleh karyawan maupun perusahaan.
4.2.3 Memenuhi
Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.Tidak dterdapat karyawan PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills-Karawang Mills yang masih dibawah umur.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 16 dari 16
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja di PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang. Dari penelusuran pada daftar karyawan terdapat beberapa orang karyawan/pekerja termuda dan berusia lebih dari 18 tahun.