PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-02-01 · dan membuat laporan hasil pengecekan...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI

(Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) Lanjutan)

PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia Agustus 2017

1

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

Kepala LVLK dan PHPL:

Ir. Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.5.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Sapto Hariyono (Lead auditor)

2. I.G.A.K. Sumantri, S.Hut. (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:[email protected]

2

IDENTITAS PERUSAHAAN PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri

Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu no. 30/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

3. Kapasitas :

- Kayu Gergajian 5.000 m3/tahun

- Veneer 20.000 m3/tahun

- Plywood 20.000 m3/tahun

- Block board 12.500 m3/tahun

4. Alamat : Dsn. Krajan Kulon RT.002 RW 013 Desa

Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten

Banyuwangi.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor :

Telp. : 082330448045

Fax. : -

6. Pengurus : Komisaris:

- Sari Wahyudi

- Eko Budi Hermawan

Direktur:

- Direktur Utama : Saiful Rizal

3

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 14 Agustus 2017

Ruang Pertemuan Kantor

PT Maju Jaya Sejahtera

Plywood Industri, Kabupaten

Banyuwangi – Jawa Timur

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 8 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

14 – 15 Agustus 2017

Kantor dan Pabrik PT Maju

Jaya Sejahtera Plywood

Industri, Kabupaten

Banyuwangi – Jawa Timur.

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Republik Indonesia Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.5. tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 15 Agustus 2017

Ruang Pertemuan Kantor

PT Maju Jaya Sejahtera

Plywood Industri, Kabupaten

Banyuwangi – Jawa Timur.

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

8 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal PHPL

Republik Indonesia Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 30

Agustus 2017 Lampiran 3.4.

tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI.

4

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1

K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait.

b. Memenuhi

SIUP yang dimiliki masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

c. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri memiliki Izin Gangguan yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

d. Memenuhi

TDP yang tersedia masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan..

e. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya.

f. Memenuhi,

Tersedia dokumen lingkungan yang sah dan masih berlaku, berupa UKL-UPL serta laporan UKL –UPL telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

g. Memenuhi

Izin Usaha PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya.

5


h. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan industri primer dan telah menyusun dokumen RPBBI, serta melporkannya secara online.

K1.2 1.2.1 Tidak diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri bukan berstatus importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.

1.2.2 Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri bukan merupakan importir dan tidak berkewajiban melakukan uji tuntas (due diligence).

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok.

Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen internal audit kelompok.

Prinsip 2


Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan dilengkapi dengan dokumen pembelian.

b. Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri dalam melakukan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat

6


dari hutan negara. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat.

c. Memenuhi

Perusahaan telah membuat Bukti Peneriman barang untuk setiap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima di pabrik.

d. Memenuhi

Seluruh penerimaan material di PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat.

e. Tidak diterapkan

Selama melakukan produksi PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran.

f. Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi

Supplier Bahan Baku melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan. Perusahaan juga telah membuat prosedur penerimaan

7


DKP, penunjukan petugas pemeriksa DKP dan membuat laporan hasil pengecekan DKP.

h. Tidak Diterapkan

Supplier Bahan Baku belum memiliki S-LK dan S-PHPL tetapi telah melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan sehingga tidak berkewajiban melaksanakan VLBB.

i. Tidak Diterapkan

Sebagai pemegang Izin Primer PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah menyusun RPBBI, dengan bahan baku berupa kayu sengon dan jabon yang diperoleh dari hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, untuk RPBBI dengan bahan baku dari hutan hak/hutan rakyat tidak berkewajiban melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai bahan baku.

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen PIB.

b. Tidak Diterapkan Selama periode

8


Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen B/L.

c. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen P/L.

d. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen invoice.

e. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Impor.

f. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti bayar bea masuk.

g. Tidak Diterapkan Selama periode

9


Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III.

h. Tidak Diterapkan

Dalam kegiatan produksi di PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak terdapat penggunaan kayu impor.

2.1.3 a. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah melakukan pencatatan kegiatan produksi berupa Tally Sheet untuk mencatat proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan.

b. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

c. Memenuhi

Realisasi produksi PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri, dengan produk berupa plywood masih berada

10


dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

d. Tidak Diterapkan

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu bulat sengon dan jabon, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang.

e. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2016 – Juli 2017.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari penerima jasa.

b. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa

11


pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

c. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan.

d. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

e. Tidak Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme

12


kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip 3

K3.1 3.1.1 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penjualan produk veneer dari PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FA-KO dan Nota Angkutan.

K3.2 3.2.1 a. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.

b. Tidak Diterapkan


c. Tidak Diterapkan


d. Tidak Diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017 PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak pernah

13


melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.

e. Tidak Diterapkan


f. Tidak Diterapkan


g. Tidak Diterapkan


h. Tidak Diterapkan


i. Tidak diterapkan

Selama periode Agustus 2016 – Juli 2017PT Maju Jaya

14


Sejahtera Plywood Industri tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor. Seluruh hasil produksi dijual untuk konsumsi lokal.

K3.3 3.3.1 Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai peraturan yang berlaku.

Prinsip 4


Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan implementasi prosedur K3, diperoleh hasil bahwa PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya serta tersedia personil yang bertanggung jawab dalam K3.

b. Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan.

c. Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk

15


menekan tingkat kecelakaan kerja.

K4.2 4.2.1 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri memberikan kebebasan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, aktif berorganisasi di dalam maupun diluar perusahaan serta mengakui keberadaan serikat pekerja. Pernyataan karyawan juga cukup puas dengan perusahaan.

4.2.2 Memenuhi

PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri telah mendaftarkan peraturan perusahaan ke Disosnakertrans Kab. Banyuwangi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi melalui surat Keputusan no. KEP.560/1851/492.111/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Maju Jaya Plywood Industri.

4.2.3 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa CV Maju Jaya Plywood Industri tidak mempekerjakan

16


karyawan dibawah umur.

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-02-01 · dan membuat laporan hasil pengecekan...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) · 2019-02-01 · dan membuat laporan hasil pengecekan...