PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL ... · PDF filePertemuan Pembukaan 24 Juli...

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

Penilikan III

PT ARARA ABADI SK IUPHHK-HT Nomor : SK.703/Kpts-II/2013

Luas Areal : 296.262 ha

Lokasi Unit Manajemen

Provinsi Riau

Lembaga Sertifikasi

PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Juli 2017

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT ARARA ABADI

hal 1 dari 19

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Resertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

4. Pengurus Lembaga VLK :

Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta

5. Tim Auditor VLK 1. Ade Sudiana, S.Hut (Auditor Prasyarat)

2. Asep Kurniawan, S.Hut (Aspek Produksi/Lead)

3. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi)

4. Harso Yuli Antena, S.P ( Aspek Sosial)

Suseno Djoko S, S.Hut (Auditor VLK)

mailto:[email protected]


hal 2 dari 19

Identitas Perusahaan PT ARARA ABADI

1 Organisasi / Auditee PT Arara Abadi

2 Lokasi Kabupaten : Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis.

Kota : Pekanbaru dan Dumai

3 Alamat Kantor Kantor Pusat :

Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru-Riau.

Telp./Fax : 0761-858888/0761-91320

4 Kategori UM Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman

5 IUPHHK – HT Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dengan luas 299.975 ha.

Adendum :

Menteri Kehutanan No. SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 menjadi seluas ± 296.262 ha

6 Akte pendirian

perusahaan

Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/5-1983 No. 38 tentang Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dari Departemen Kehakiman Diketahui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Sub Direktorat Badan Hukum No. 518 tahun 1983.

7 Jenis Produk Produksi kayu bulat kecil dengan jenis Acacia mangium & Eucalypthus spp.

8 Pemegang Saham Akte Notaris No. 19 tanggal 09-11-2009 oleh Notaris Desman SH, M. Hum, MM :

1. PT Sadang Mas : 24.000 saham (98%)

2. Teguh Ganda Widjaya : 125 saham (0,5%)

3. Indra Wijaya : 125 saham (0,5%)

4. Muktar Widjaja : 125 saham (0,5%)

5. Franky Oesman Widjaja : 125 saham (0,5%)

9 Pengurus Komisaris : Komisaris Utama : Stanley Najoan Komisaris : Arthur Tahya

Direksi : Direktur Utama : Didi Harsa Direktur : Wisly Dwi Putra Direktur : Ir. Soebardjo


hal 3 dari 19

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

24 Juli 2017 (dating)

30 Juli 2017 (pulang)

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru. Entry dan Exit meeting.

Pertemuan Pembukaan 24 Juli 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT Arara Abadi di Komplek IKPP Perawang

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kepala Bagian Sertifikasi, Kuasa Direksi, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

25 s/d 30 Juli 2017

Verifikasi dokumen dan lapangan.

Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

Pertemuan Penutupan 31 Juli 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT AA di Pekanbaru Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru 28141, Riau

Pertemuan penutuopan dihadiri oleh 57 orang yang terdiri dari Kuasa Direksi, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

21 Agustus 2017

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.1. tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.


hal 4 dari 19

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik) PT AA telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Tata batas PT AA terkait dengan SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 belum temu gelang, namun terdapat upaya untuk penataan batas untuk temu gelang

PT AA telah mempunyai dokumen laporan pemetaan konflik yang berisi rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu proses hukum dan kesepakatan dengan masyarakat.

Tidak ada perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT AA, maka verifier 1.1.4 menjadi Not Applicable .

Terdapat bukti upaya PT AA untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan di luar sektor kehutanan tanpa izin

1.2 Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik) PT AA telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL..

PT AA telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).

implementasi visi misi yang dilakukan PT. Arara Abadi telah meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial dan sesuai PHPL

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan jumlahnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

PT. Arara Abadi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana.

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT. Arara Abadi tersedia secara lengkap

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan

3 (Baik) PT. Arara Abadi memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL.


hal 5 dari 19


pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

PT. Arara Abadi memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.

PT. Arara Abadi memiliki Organisasi SPI / internal auditor, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

1.5 Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

2 (Sedang) Kegiatan RKT PT AA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

Proses tata batas PT AA telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%).

Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT AA telah mendapat persetujuan dari para pihak.

Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT AA mendapat persetujuan dari semua para pihak

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (Sedang) PT AA telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen Deleniasi Makro, Deleniasi Mikro, IHMB dan Revisi RKUPHHK-HT periode 2011 - 2020 dan dokumen ini telah disetujui oleh pejabat berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar.

Hasil overlay peta dan uji petik di lapangan teramati PT AA telah mengimplementasikan sebagian kegiatan Penataan Areal Kerja yang sesuai dengan rencana jangka panjang.

Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang dilaksanakan oleh PT. AA baru dilakukan pada sebagian areal saja, untuk batas-batas yang sudah hilang belum dilaksanakan inventarisasi dan pemasangan kembali di lapangan

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (Baik) PT. AA mempunyai data potensi tegakan sesuai umur dan jenis tegakan (dari hasil IHMB dan PHI) dan dilengkapi dengan peta pendukung serta informasi posisi lokasi sampel contoh berupa kordinat didalam kegiatan IHMB.

PT. AA telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di semua tipe ekosistem yang ada di areal kerja dan telah dilakukan analisa.

PT. AA telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri


hal 6 dari 19


2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2 (Sedang) PT. AA telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

PT. AA telah mengimplementasikan sebagian tahapan kegiatan silvikultur di lapangan.

PT. AA memiliki potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/ha), yaitu berdasarkan hasil kegiatan IHMB potensi tegakan masak tebang berkisar 29.99 s.d. 229.99 m3/ha, hasil pengukuran PSP umur 5 tahun berkisar 148,00 s.d. 151.36 m3/ha, dan berdasarkan data RLHC periode tahun 2009 – 2016 potensi tegakan berkisar 55.21 s.d. 177.38 m3/ha.

Berdasarkan hasil PAT, stocking tanaman PT. AA untuk tanaman berumur 2, 6,12 dan 24 bulan berada di atas Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan, namun untuk tanaman umur 36 bulan menghasilkan stocking yang masih di bawah Benchmark yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 77,4%. Dengan demikian terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (Baik) PT. AA telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan mineral / kering dan rawa gambut dangkal.

PT. AA telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya.

Didalam SOP Harvesting toleransi sisa kayu yang tertinggal di areal tebangan sebesar ≤ 0,5 m3/ha, sementara hasil perhitungan Faktor eksploitasi (Fe) PT. AA berdasarkan hasil penelitian didapatkan angka Fe sebesar 0.79

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

3 (Baik) PT. AA telah memiliki dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI yang sah.

PT. AA telah memiliki peta kerja yang sesuai RKT/RKUPHHK-HTI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

PT. AA telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok


hal 7 dari 19


tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, areal konservasi, kawasan pelestarian plasma nutfah, areal sarana prasarana dan lokasi penelitian dan pengembangan.

Realisasi lokasi produksi hutan tanaman PT. AA sesuai dengan RKT dengan realisasi volume tebangan total dan per jenis rata-rata mencapai 87,31% dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya

2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2 (Sedang) Kondisi kesehatan perusahaan adalah likuiditas > 150%, solvabilitas < 100%, rentabilitas positif

Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT. AA mencapai > 80% dari anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (telah diaudit oleh akuntan publik).

Realisasi alokasi dana pembangunan HTI PT. AA pada periode 5 tahun terakhir belum proposional, yaitu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan perbedaan berkisar antara 20% - 50%.

Dukungan pendanaan teramati masih lancar termasuk pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran gaji karyawan yang masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, realisasi kegiatan di lapangan pada beberapa kegiatan masih terdapat keterlambatan dari jadwal yang telah disusun, contohnya pada kegiatan penebangan, pengangkutan kayu dan penanaman, yang mengakibatkan terjadinya luncuran kegiatan di tahun berikutnya.

PT. AA telah melaksanakan penanaman tanaman pokok hampir sama luasnya dengan luas penebangan yang telah dilaksanakan, namun realisasi kegiatan penanaman tanaman unggulan dan tanaman kehidupan belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hasil rata-rata realisasi penanaman setiap tahun dalam periode tahun 2012 – 2016 adalah sebesar 76.29% dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap

3 (Baik) PT AA telah mengalokasikan kawasan lindung seluas 36,820 ha. Penetapan kawasan lindung yang ada sejak sertifikasi dimulai menunjukkan penambahan luas bila dibandingkan dengan


hal 8 dari 19


tipe hutan dokumen izin lingkungan yang disesuiakan dengan kondisi lapangan dan kriteria kawasan lindung. Secara biofisik kawasan lindung yang ditetapkan memiliki keseusian seperti ditunjukkan pada kawasan lindung di distrik Nilo, Berbari, Sebanga, Melibur dan Tapung.

Kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT AA telah dilakukan penataan batas di lapangan dengan pencapai realisasi 147.68%. Tanda batas dengan cat warna biru dan signplate warna kuning.

Berdasarkan interpretasi citra landsat 2016, kondisi penutupan kawasan lindung PT AA adalah sekitar 80% dengan tutupan berhutan (belukar tua-hutan sekunder). Terdapat adanya kawasan lindung yang tutupan lahannya berubah menjadi selain tegakan alami.

Kawasan lindung PT AA telah diakui oleh instansi terkait, disahkan oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada para stakeholder termasuk masyarakat sekitar. Belum semua masyarakat/stakeholder terdekat memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dalam areal perusahaan.

PT AA melakukan pengelolaan kawasan lindung dengan melakukan penetapan, penataan, pengamaan, inventarisasi dan rehabilitasi. Kegiatan pengelolaan dituangkan dalam berbagai laporan secara terpisah

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

3 (Baik) PT AA mempunyai prosedur perlindungan hutan sesuai dengan bentuk dan jenis gangguan hutan yang ada dalam areal kerjanya. SOP dan WI tersebut memadai dan dapat diimplementasikan pada tingkat operasional di lapangan dalam kegiatan perlindungan hutan.

PT AA telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan sesuai dengan ketentuan. Jumlah, jenis sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi masing-masing distrik.

PT AA mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil di setiap distrik sangat memadai. Disamping personel inti PT AA mewajibkan seluruh karyawan untuk bersama-sama membantu dalam pemadaman kebakaran hutan/lahan. UM juga telah melibatkan masyarakat dan koordinasi dengan institusi pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga arealnya dari kebakaran. Saat ini sedang diimplementasikan DMPA (Desa Makmur Peduli Api) yang menunjang program pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan melalui


hal 9 dari 19


peningkatan potensi ekonomi desa. PT AA telah mengimplementasikan kegiatan

perlindungan hutan melalui tindakan preventif maupun pre-emptif berupa patroli dan penyuluhan. Kejadian kebakaran masih sering terjadi di beberapa wilayahnya meskipun kebakaran yang terjadi bukan kesalahan dari UM

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3 (Baik) IUPHHK-HT PT AA telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT AA. SOP yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air memadai.

PT AA mempunyai peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan kegiatan yang ada. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan dokumen RKL RPL yang sudah disahkan.

PT AA telah mempunyai SDM terkait dengan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah dan kualifikasi sumberdaya sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan.

PT AA telah mempunyai dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen RKL RPL ini merupakan dokumen yang bersifat operasional dan dapat langsung di implementasikan. PT AA telah melakukan kegiatan pengelolaan dan dilaporkan kepada isntansi berwenang.

PT AA telah melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kegiatan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan diserahkan kepada instansi terkait.

Kegiatan pengelolaan hutan menimbulkan dampak meningkatnya run off dan sedimentasi, untuk tanah gambut akan menimbulkan meningkatnya laju subsidensi. Hasil pemantauan menujukkan tingkat subsidensi, erosi serta parameter kesuburan tanah rata-rata memenuhi bakumutu meskipun ada beberapa yang diatas bakumutu.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3 (Baik) UM telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora fauna langka/dilindungi, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. Dokumen mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan konvensi internasioal yang sudah diratifikasi

PT AA telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna RTE di areal kerjanya. Kegiatan


hal 10 dari 19


dillakukan secara rutin setiap tahun dan secara khusus dalam kegiatan survey HCV. Kegiatan dituangkan didalam laporan kegiatan.

3.5 Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

3 (Baik) PT AA telah mempunyai prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

PT AA melakukan pengelolaan flora dilindungi melalui pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan dilakukan melalui penetapan kawasan lindung, penataan, pengamanan, pemeliharaan dan inventarisasi. Selain itu secara khusus juga dilakukan pengelolaan melalui kegiatan perlindungan untuk jenis sialang yang ada di areal tanaman pokok.

Kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem THPB secara pasti akan mempengaruhi keberadaan satwa RTE didalamnya. Gangguan flora RTE dapat berasal dari sistem silvikultur yang digunakan maupun dari faktor alam dan manusia seperti kebakaran dan illegal logging.

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

3 (baik) PT AA telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Terdapat implementasi pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan. Beberapa tindakan pengelolaannya antara lain; menetapakan batas kawasan lindung, melakukan sosialisasi, memasang papan larangan berburu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kegiatan pengelolaan hutan dengan system THPB secara pasti mempengaruhi kondisi habitat satwaliar yang ada. Selain itu juga terdapat gangguan yang berasal dari manusia yaitu perburuan. PT AA mengelola satwa RTE melalui penetapan kawasan lindung sebagai habitat satwaliar dan memasang larangan berburu serta tanda lintasan satwa tertentu.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

2 (Sedang) PT AA memiliki sebagian dokumen berkaitan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, yaitu dalam bentuk laporan kajian berbagai lembaga penelitian, perusahaan juga memiliki rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, yaitu dalam bentuk dokumen RKT yang tersedia untuk setiap distrik dalam perusahaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Hasil identifikasi hak-hak dasar adalah dalam bentuk


hal 11 dari 19


laporan hasil identifikasi pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHNK) PT Arara Abadii Distrik Pusaka tahun 2012 dan Laporan identifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2015. Dalam laporan ini diuraikan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar serta potensi untuk pengembangannya. Tata batas Tanaman Kehidupan dengan pemasangan signplate telah dilakukan, namun hanya sebagian yang telah melakukan dan membuat pelaporan dengan baik.

Pada penilikan III tahun 2017 tidak ada perubahan terhadap mekanisme dan prosedur terkait pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan perusahaan masih menggunakan Standard Operating Procedure Penataan Batas Partisipatif dokumen SOP-F-079 berlaku efektif :07 Jan 2014. Sedangkan untuk mekanisme penyelesaian konflik, Unit manajemen telah melakukan revisi dokumen SOP-/SMF/OQA-005 April 2013 menjadi dokumen SOP No. SOP-AA-G3-001 yang mulai berlaku 1 April 2016. Mekanisme dalam dokumen ini telah menginternalisasi prinsip PDCA (Plan, Do. Check, Act) sebagaimana standard manajemen mutu. Standard Operating Prosedure yang Penyelesaian Tumpang Tindih Di Areal Kerja IUPHHK-HTI Dokumen No SOP/SMF/0QA-009, berlaku efektif mulai tanggal 01/10/2014.

PT AA memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH melalui kebijakan perusahaan berkaitan dengan sosial dan sumberdaya manusia, berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2012. Kebijakan ini antara lain menyatakan bahwa perusahaan mengakui dan mengormati hak-hak masyarakat local dan masyarakat adat (indigenous people) di dalam dan di sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan juga terbukti melakukan perbaikan-perbaikan pada standard prosedur yang mereka miliki yang memperlebar akses masyarakat Desa Hutan terhadap Sumberdaya HHBK dan infrastruktur milik perusahaan.

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Batas yang jelas dengan sebagian masyarakat adat/setempat adalah dengan masyarakat yang


hal 12 dari 19


terdapat di sekitar distrik Siak, Tapung, Duri I , Duri II dan Nilo.

Berdasarkan verifikasi lapangan dan bukti yang didapat diketahui masih terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 (Baik) PT AA dapat menunjukkan Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dengan kata lain terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.

PT AA telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yaitu serangkaian Standar Operating Prosedur terkait mekanisme pelaksanaan Tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang mulai tanggal berlaku 01 April 2016.

PT AA memiliki bukti bahwa telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Bukti tersebut berupa berita acara pelaksanaan, daftar hadir masyarakat dalam sosialisasi dan foto kegiatan. Namun kegiatan ini menurut masyarakat tidak dilaksanakan di seluruh desa yang terdapat di sekitar Distrik. Sebagian tokoh masyarakat Desa yang ditemui membenarkan bahwa telah pernah menghadiri acara sosialisasi, namun ada pula yang menyatakan tidak pernah hadir.

PT AA melaksanakan sebagian besar rencana yang disusun sebagai program tanggung jawab sosial kemasyarakatan (PMDH/CDCSR) dan kerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan SDH.

Tersedia laporan/doumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin termasuk ganti rugi

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

3 (Baik) PT AA memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola social namun secara lengkap.

PT AA memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Mekanisme dalam bentuk Standar Operating Prosedur Program Social Forestry Dokumen SOP-F-008 berlaku efektif 01 Sep 2011 dan 2. SOP Pembinaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat (Koperasi Usaha Kecil) Dokumen SOP-G-060 berlaku efektif 29 Jan 2014 yang


hal 13 dari 19


lengkap dan bisa dilaksanakan. PT AA memiliki dokumen rencana mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap

PT AA telah melaksanakan sebagian besar (<50%) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran.

PT AA telah melaksanakan rencana distribusi manfaat kepada para pihak. Terdapat laporan lengkap untuk seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dan terdokumentasi dengan baik.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

3 (Baik) PT AA memiliki mekanisme resolusi konflik, yaitu dalam bentuk Prosedur Operasional Standar yang lengkap, jelas dan bisa dilaksanakan

PT AA memiliki peta lahan konflik yang lengkap dan jelas di setiap Distrik

PT AA memiliki lembaga resolusi konflik yang didukung oleh para pihak, yaitu perusahaan, pemerintah terkait dan masyarakat sekitar. Kelembagaan resolusi konflik dinyatakan dalam prosedur resolusi konflik yang memadai dan dan memiliki potensi pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik

Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik tersedia lengkap dan jelas

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (Baik) PT AA telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit PT Arara Abadi, 568/LKS-B/DSTKT/XII/2014/10 Tanggal 01 Desember 2014. Sesuai dengan surat Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pemerintah Kabupaten Siak Nomor 568/DSTKT/XII/2015/33 tanggal 14 Desember 2015 yang beralamat di Jl. Muara Bunut,RT 01 RW 02 Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.Terdapat tanda bukti pencacatan PUK – Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau PT AA – Sorek dengan nomor bukti Pencatatan 250/DTKT-PEN/SP-SP-SB/2016/2018 tanggal 31 Mei 2016.

PT AA memiliki rencana pengembangan potensi bagi karyawan. Terdapat bukti bahwa rencana pelatihan telah terlaksana dengan baik.

PT AA memiliki standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja bersama (PKB) PT Arara Abadi dengan serikat pekerja Mitra Abadi Riau tahun 2016-2018, dan sudah dilaksanakan seluruhnya.

PT AA telah melaksanakan seluruh ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan.


hal 14 dari 19


B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT. AA memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dengan dimilikinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo. 703/Menhut-II/2013 tgl. 21 Oktober 2013 kepada PT. Arara Abadi atas areal seluas ± 296.262 Ha.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi Iuran IUPHHK-HT PT AA telah dibayar ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH di Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan SPP

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Tidak diterapkan

Terdapat informasi yang menyatakan tidak adanya penggunaan kawasan yang sah diluar sector kehutanan seperti tambang dan kebun didalam areal kerja PT AA.

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Peta RKT yang memuat blok/petak tebangan disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Direktur Utama PT AA, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.


hal 15 dari 19


2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi PT Arara Abadi telah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HT yang telah disahkan dan disetujui Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.91/VI-BUHT/2013 tanggal 10 Desember 2013. Dalam menyusun rencana penataan areal kerja PT Arara Abadi telah mempertimbangkan aspek kelola produksi, kelola ekologi, dan kelola sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri

Tidak Diterapkan

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP. Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran (N.A)

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT. Arara Abadi menggunakan dokumen angkutan internal berupa Surat Pengantar Angkutan (SPA) dan Kayu yang diangkut dari PT. Arara Abadi ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja yaitu ke PT. IKPP PERAWANG disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK dan dilampiri dengan SPA

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan


hal 16 dari 19


a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Memenuhi

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman

Memenuhi Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan kayu PT. Arara Abadi keluar areal hutannya.

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH (Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) periode Juli 2016 – Juni 2017) seluruh LHP yang diterbitkan telah dibayar lunas sesuai dengan Kewajiban atas PSDH yang diterbitkan sendiri oleh PT. Arara Abadi dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikaluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH dan bukti setor PSDH, PT. Arara Abadi telah membayarkan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.


hal 17 dari 19


bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi Secara substansi materi verifier pada Penilikan III ini sama dengan materi pada Penilaian II. PT Arara Abadi memiliki dokumen PKAPT, Nomor : 30.08.1.00931 yang berlaku sampai tanggal 10 September 2018

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT Arara Abadi berbendera Indonesia

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT. Arara Abadi melakukan pemasangan tanda V-

Legal di Dokumen SKHHK.

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki dokumen AMDAL berupa Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama, RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal melalui Surat Keputusan Nomor : 208/Dj-VI/AMDAL/96 tanggal 26 September 1996

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT. Arara Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT. Arara Abadi sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan.


hal 18 dari 19


5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT. Arara Abadi telah memiliki prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT. Arara Abadi menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki catatan setiap kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Siak Nomor : 568/LKS-B/DSTKT/XII/2014/10 tanggal 1 Desember 2014

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2016-2018 PT. Arara Abadi telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor Kpts/52/III/2016 tanggal 31 Maret 2016

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Arara Abadi tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL ... · PDF filePertemuan Pembukaan 24 Juli...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL ... · PDF filePertemuan Pembukaan 24 Juli...