PUBLIC EXPOSE

PT DJASA UBERSAKTI Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

2

DAFTAR ISI

II 17

I 3 4

III 21

IV 25

Profil Perusahaan

Kontrak Baru

Kinerja Keuangan

Usaha Entitas Anak

Tbk

IPU

BLIC

EXP

OSE

3

PROFIL PERUSAHAAN

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

4

PROFIL PERUSAHAAN

▪ PT Djasa Ubersakti Tbk (“PTDU” atau “Perseroan”) merupakan kontraktor swasta nasional di Indonesia. DjasaUbersakti sendiri merupakan kepanjangan dari Djasa Usaha Bersama Trisakti. Dahulu PT Djasa Ubersaktibernaung dibawah Yayasan Trisakti. Kegiatan usaha konstruksi telah dimulai sejak tahun 1971 denganmelaksanakan pengerjaan di sektor minyak dan gas yang menjadikan PTDU salah satu kontraktor swastapertama yang terlibat di jasa konstruksi minyak dan gas.

▪ Dalam 50 tahun sejak pendirian, PTDU telah menjadi mitra bagi beragam pengguna jasa konstruksi dan telahdipercaya mengerjakan lebih dari 150 proyek yang berada di berbagai lokasi di Indonesia. Portofolio proyekPTDU sejak saat itu telah bertambah luas meliputi antara lain apartemen, rusun, hotel, pusat perbelanjaan,pabrik, sekolah, dan tempat ibadah.

▪ Saat ini PTDU fokus menawarkan jasa konstruksi bangunan bertingkat mulai dari pekerjaan persiapan, struktur,arsitektur sampai dengan mekanikal elektrikal dan pemipaan (plumbing) (MEP). PTDU sebagai perusahaan jasakonstruksi mempunyai kualifikasi B (Besar) dalam bidang Bangunan Struktur dan Arsitektur Gedung Bertingkat,kualifikasi M (Menengah) dalam bidang Mekanikal dan Elektrikal yang diterbitkan oleh LembagaPengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), serta menjadi anggota Asosiasi Gabungan Rekanan Konstruksi Indoensia(GARANSI).

▪ PTDU saat ini telah memperoleh sertifikasi sebagai berikut:

− ISO 9001:2015 untuk menstandarisasi proses kerja, berlaku hingga tanggal 16 Mei 2022

− OHSAS 18001:2007 untuk kesehatan dan keselamatan kerja, berlaku hingga tanggal 19 Februari 2021

− ISO 45001:2018 untuk Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, berlaku hingga tanggal 17 Juni 2023

− ISO 14001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan, berlaku hingga tanggal 17 Juni 2023

▪ Sejarah fokus kegiatan usaha PTDU sejak dari berdiri hingga sekarang:

− 22 Februari 1971 : PT Djasa Ubersakti berdiri

− 1971 – 1990 : Mengerjakan Proyek Minyak, Gas dan Industri

− 1991 – 2008 : Mengerjakan Proyek Minyak, Gas, Geothermal, Industri dan Gedung

− 2009 – 2019 : Mengerjakan Proyek Gedung

− 2020 - sekarang : Ditargetkan mengerjakan proyek Gedung, Migas dan Infrastruktur

Uraian Singkat Djasa Ubersakti

VISIMenjadi yang terbaik dalam engineering,

konstruksi, dan manajemen proyek denganmencapai hasil yang luar biasa bagi pelanggankami dan membangun karir yang memuaskan

bagi karyawan kami

MISI

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Profesional

Meningkatkan kualitas pekerjaan di BidangJasa Konstruksi

Melaksanakan Pekerjaan yang berorientasipada ketepatan waktu, biaya dan kualitas

Mengatur Struktur permodalan yang efektif

Memberikan Nilai Terbaik Kepada Stakeholder Kami

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

5

MILESTONE

PU

BLIC

EXP

OSE

6

MILESTONE

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

7

Berpengalaman Dalam Bidang Konstruksi Selama Lebih Dari 50 Tahun

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

8Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

9Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

10Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

11Tbk

Religious Building

PU

BLIC

EXP

OSE

12

Menyajikan Layanan Konstruksi Yang Lengkap dan Mendalam Kepada Pelanggan

▪ Kegiatan usaha PTDU di bidang konstruksi saat ini telah dikembangkan dengan konsep “Project Solution” dimana PTDUmerupakan kontraktor bangunan bertingkat terintegrasi, dengan layanan yang meliputi jasa design & build, perencanaan,perancangan, konstruksi, dengan segmen pasar yang lebih luas, yang meliputi pasar swasta untuk seluruh tipe bangunan danfasilitas di seluruh wilayah Indonesia.

▪ PTDU percaya bahwa PTDU mampu memberikan solusi konstruksi yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai kebutuhannya.

PU

BLIC

EXP

OSE

13

STRUKTUR KEPEMILIKAN

41,67%

99,60%64,21%

PT RSK Investasi Unggul Radman EdiwenaRama AdiwenaPT Teknindo GeosistemUnggul

Tbk

Seven West Group Limited

31,67% 3,33% 3,33% 8,80%

Masyarakat

11,20%

99,80% 0,20%

99,9%

PU

BLIC

EXP

OSE

14

▪ Tim manajemen PTDU memiliki keahlian di di bidang konstruksi dan telah berpengalaman di seluruh aspek kegiatan usaha PTDU

▪ PTDU berkeyakinan kekuatan manajemen dan karyawan PTDU sangat berperan penting dalam pelaksanaan strategi PTDU di masaakan datang.

Wahyu P. KuswandaKomisaris Utama

Ir. SupardiKomisaris Independen

UsinKomisaris

Heru PutrantoDirektur Utama

Rama AdiwenaWakil Direktur Utama

Toto YuliantoDirektur Keuangan

ParyadiDirektur Operasi

Radman EdiwenaDirektur Komersial

AbadiDirektur QHSE & Human Capital

Pio Hizkia WehantowDirektur Treasury & Development

Tbk

SUSUNAN MANAJEMEN

PU

BLIC

EXP

OSE

15Tbk

STRUKTUR ORGANISASI

PU

BLIC

EXP

OSE

16

STRATEGI USAHA

MenjagaHubungan Yang

Baik DenganPengembang

UntukMendapatkan

Pesanan Berulang

MemperluasSegmen Market

Pelanggan

MemperluasSegmen PekerjaanDiluar Konstruksi

Bangunan Gedung

MemanfaatkanAset-aset PTDU

UntukMenghasilkanPendapatan

Memperluas KerjaSama StrategisDengan Pihak

Swasta, BUMD Dan BUMN DalamMendapatkan

Proyek

Tetap Fokus Pada Pelaksanaan

Pekerjaan/ProyekUntuk

MenghasilkanMutu Dan EfisiensiYang Berkelanjutan

Tbk

IPU

BLIC

EXP

OSE

17

KONTRAKBARU

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

18

PEROLEHAN KONTRAK BARU

Tbk

Pembangunan Apartemen Royal Paradise dengan pemberi proyek PT Royal Permata Indah di Bandung. Pekerjaan meliputi struktur, dengan persentase penyertaan 100% oleh PTDU. Kontrak pekerjaan diperoleh pada tahun 2020 dan ditargetkan pada tahun 2021. Pekerjaan pembangunan struktur Apartemen Royal Paradise inimemiliki nilai kontrak sebesar Rp48.159.000.000.

Rekonstruksi gedung Universitas Islam Negeri Palu, pemberi proyek DirektoratJendral Cipta Karya, Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Tengah. Pekerjaan meliputiPekerjaan Sipil, Struktur, Arsitektur, Mekanikal Elektrikal, Plumbing, dan Instrumentasi. Dikerjakan bersama oleh PT Totalindo Eka Persada Tbk (55%) & PT Djasa Ubersakti Tbk (45%). Nilai kontrak sebesar Rp. 93.266.318.000. Kontrak kerjadiperoleh pada 07 Desember 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2021.

Peningkatan/revitalisasi terminal tipe A Banjar dengan pemberi proyek Balai

Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan meliputi

pekerjaan konstruksi. Proyek ini merupakan operasi gabungan dengan persentase

penyertaan 70% oleh PT Djasa Ubersakti Tbk dan 30% oleh PT Totalindo Eka Persada

Tbk, dengan nilai kontrak Rp. 55.898.969.012. Kontrak pekerjaan diperoleh pada 11

November 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2021

PU

BLIC

EXP

OSE

19

PEROLEHAN KONTRAK BARU

Tbk

Peningkatan/revitalisasi terminal penumpang tipe A Patria Blitar dengan pemberiproyek Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan meliputi pekerjaan konstruksi, dengan persentase penyertaan 100% oleh PT Djasa Ubersakti Tbk, dan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000.000. Kontrak inidiperoleh pada 18 Desember 2020 dan akan selesai pada tahun 2022.

Proyek Pembangunan Bidang Laboratorium Forensik Polri (Bidlabfor) Pontianak dan Manado. Perkerjaan meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP. Kontrak inidiperoleh pada Maret 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp66,7 miliar.

PU

BLIC

EXP

OSE

20

TARGET KONTRAK BARU

Tbk

TARGET KONTRAK BARU 2021

Rp 330 Miliar

TARGET PEMBUKUAN PENDAPATAN 2021

Rp 335 Miliar

Pencapaian target kontrak baru hingga 26 Maret 2021 adalah sebesar 20.21%

IPU

BLIC

EXP

OSE

21

KINERJA KEUANGAN

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

22

SUMMARY LAPORAN KEUANGAN

Tbk

LAPORAN KEUANGAN 2020

Pembukuan Pendapatan tahun 2020 mengalami penurunan59.83% dibandingkan tahun 2019

Laba Kotor tahun 2020 mengalami penurunan sebesar14,10% dibandingkan tahun 2019

Perolehan Laba ditahun 2020 mengalami penurunansebesar 1.85% dibandingkan tahun 2019

Aset Perseroan meningkat sekitar 50,29% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019

Liabilities Perseroan meningkat sekitar 10,07% pada tahun2020 dibandingkan tahun 2019

22

121.3

48.7

2019 2020

PENDAPATAN

3.03

2.97

2019 2020

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

153.91

231.31

2019 2020

ASET

128

141

2019 2020

LIABILITIES

dalam juta Rupiah

PU

BLIC

EXP

OSE

23

LAPORAN LABA RUGI DAN KOMPREHENSIF LAIN

Tbk

2020 2019

Juta (Rp) Juta (Rp) Juta Rp. %

Pendapatan Usaha 48,710 121,263 (72,553) -59.83%

Jumlah beban usaha (33,963) (104,096) 70,132 -67.37%

Laba Kotor 14,747 17,167 (2,421) -14.10%

Beban Usaha & Beban (Pendapatan) Lainnya (11,777) (13,837) 2,060 -14.89%

Laba Usaha 2,970 3,331 (361) -10.84%

Beban Pajak - Bersih - (305) 305 -100.00%

Laba Bersih Tahun Berjalan 2,970 3,026 (56) -1.85%

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2,487 2,964 (477) -16.10%

Laba per lembar saham 2.2 6.1 (3.8) -63.14%

SelisihKeterangan

Laba BrutoLaba Bruto mengalami penurunan sebesar 14,10% dari Rp 17,17 miliar di tahun 2019, menjadi Rp 14,75 miliar di tahun 2020. Penurunan Laba Brutoyang masih terkendali ini, dikarenakan adanya efisiensi di beberapa pos biaya di tengah pendapatan usaha yang menurun.

PendapatanPendapatan Usaha tercatat sebesar Rp 48,71 miliar di tahun2020, mengalami penurunan sebesar Rp 72,55 miliar atau sebesar 59,83% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 121,26 miliar. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi secara umum yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga sektor konstruksi belum ada pergerakan khususnya sektor bangunan gedung. Selain itu juga belum adanya proyek yang mulai di tahun 2020.

Beban LangsungUntuk Beban Langsung Perseroan tercatat menurun sebesar Rp 70,13 miliar atau 67,37% dari Rp 104,10 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 33,96 miliardi tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan pada biaya bahan, subkontraktor dan mandor.

Beban UsahaBeban Usaha mengalami penurunan sebesar 14,89% dari Rp 13,84 miliar di tahun 2019, menjadi Rp 11,78 miliar di tahun 2020. Hal tersebutdisebabkan oleh adanya efisiensi beban umum dan administrasi, penurunan nilai beban pajak final, dan penurunan nilai beban bunga dan keuangan.

Laba Bersih Tahun BerjalanPada tahun 2020, Laba Bersih Tahun Berjalan tercatat mengalami penurunan sebesar 1,85% menjadi Rp 2,97 miliar, dari tahun sebelumnya tercatatsebesar Rp 3,03 miliar. Penurunan Laba Bersih Tahun Berjalan disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha.

PU

BLIC

EXP

OSE

24

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

Tbk

2020 2019

Juta (Rp) Juta (Rp) Juta Rp. %

Jumlah Aset Lancar 158,707 83,211 75,496 90.73%

Jumlah Aset Tidak Lancar 72,600 70,697 1,904 2.69%

Jumlah Aset 231,307 153,907 77,400 50.29%

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 138,922 116,570 22,352 19.18%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 2,504 11,913 (9,409) -78.98%

Jumlah Liabilitas 141,425 128,482 12,943 10.07%

Jumlah Ekuitas 89,881 25,425 64,456 253.52%

Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas 231,307 153,907 77,400 50.29%

KeteranganSelisih

AsetUntuk Aset Lancar pada tahun 2020, tercatat meningkat sebesar 90,73% menjadi Rp 158,71 miliar dari Rp 83,21 miliar di tahun 2019.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas Perseroan yang tercatat sebesar Rp 29,25 miliar di tahun 2020

dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2,42 milliar juga adanya peningkatan piutang usaha dari pihak ketiga sebesar 172,55%, piutang lain-lain

dari pihak ketiga sebesar 645,56%. Aset Tidak Lancar mengalami kenaikan sebesar 2,69% dari Rp 70,70 miliar menjadi Rp 72,60 miliar di

2020. Total Aset naik 50,29% dari Rp 153,91 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 231,31 miliar di tahun 2020.

LiabilitasPada tahun 2020, Liabilitas Jangka Pendek tercatat mengalami penurunan sebesar 19,18% dari Rp 116,57 miliar menjadi Rp 138,92 miliar. Liabilitas Jangka Panjang mencatatkan penurunan sebesar 70,17% dari Rp 11,91 miliar menjadi Rp 2,50 miliar di tahun 2020 karena adanyapelunasan utang lain-lain kepada pihak ketiga dan konversi utang kepada pemegang saham menjadi modal. Total Liabilitas tercatat naik 10,07% dari Rp 128,48 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 141,43 miliar di tahun 2020, hal ini dikarenakan Penambahan utang bank.

Ekuitas

Untuk Ekuitas Perseroan, tercatat mengalami kenaikan sebesar 253,52% menjadi Rp 89,88 miliar di tahun 2020, dibandingkan

tahun sebelumnya sebesar Rp 25,43 miliar. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor dan setoran modal baru.

IPU

BLIC

EXP

OSE

25

USAHAENTITAS ANAK

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

26

GUNUNG SINDUR APARTMENT

Tbk

Gunung Sindur Apartment berlokasi di Jl. Pemuda, Gunung Sindur, Bogor, JawaBarat akan dikembangkan 3 tower Apartment masing-masing 20 lantaidengan luas lahan sekitar 7.000 m2.

Total unit yang akan dibangung sekitar1.026 unit.

PU

BLIC

EXP

OSE

27

GREEN VILLAGE TAJUR

Tbk

Green Village Tajur berlokasi di Jl. TajurHalang, Bogor, Jawa Barat.

Lahan yang dikembangkan seluas 4.800 meter persegi untuk dibangun 24 unit rumah dan 5 unit ruko.

PU

BLIC

EXP

OSE

28

VILLA DELIMA RESIDENCE

Tbk

Perumahan Villa Delima Residenceyang berlokasi di Kelurahan Kuripan,Kecamatan Ciseeng, KabupatenBogor.

Pengembangan perumahan diataslahan seluas 25.000 m2 denganrencana jumlah unit yang akandibangun sebanyak 185 unit denganukuran bangunan 27/60. Perumahanini menyasar kepada pelanggan yangberpenghasilan menengah ke bawahdengan range harga per unit Rp168juta – Rp230 juta.

Saat ini pengembangan perumahanVilla Delima sudah mengantongi izinLokasi. Rencana target penyelesaianproyek ini selama 2 tahun.

PU

BLIC

EXP

OSE

29

100 Kamar Penginapan di 19 Avenue Apartment

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

30

PTDU Memiliki Sejumlah Aset Tanah Yang Dapat Dikembangkan

Tbk

PU

BLIC

EXP

OSE

31

PU

BLIC

EXP

OSE

32

Disclaimer

This presentation has been prepared by PT Djasa Ubersakti Tbk. (“PTDU” or the "Company"). The information contained in this presentation is strictly confidential and is provided toyou solely for your reference. By viewing all or part of this presentation, you agree to maintain confidentiality regarding the information disclosed in this presentation. Any failure tocomply with these restrictions may constitute a violation of applicable securities laws.

This presentation is for information purposes only and does not constitute or form part of an offer, solicitation or invitation of any offer, to buy or subscribe for any securities, norshould it or any part of it from the basis of, or be relied in any connection with, any contract or commitment whatsoever. Any such purchase should be made solely on the basis of theinformation contained in the final offering memorandum relating to such securities.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation or warranty expressed or implied is made as to, and no reliance should beplaced on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained in this presentation. None of the Company nor any of their respectiveaffiliates, advisers or representatives shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising, whether directly or indirectly, from any use,reliance or distribution of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation. None of the Company or any of their respective affiliates, advisersor representatives shall make any representation or warranty (express or implied) regarding, and assumes any responsibility or liability for, the accuracy or completeness of, or anyerrors or omissions in, any information or opinions contained herein.

Neither this presentation nor any copy of portion of it may be sent or taken, transmitted or distributed, directly or indirectly, in or into Japan, Australia, Canada or the United States orany other jurisdiction which prohibits the same. The securities have not been, and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or thesecurities laws of any state of the United States or any other jurisdictions and the securities may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from,or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This presentation is not for distribution in, nor does itconstitute an offer for sale of the securities in the United States. The Company does not intend to offer or sell the securities of the Company to the public in the United States.

This presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be copied or reproduced in any manner. Failure to comply with this directive may violateapplicable laws. This presentation includes forward-looking statements. These statements contain the words "anticipate", believe", "intend", "estimate", "expect", "plan" and wordsof similar meaning. All statements other than statements of historical facts included in this presentation, including, without limitation, those regarding the Company's financialposition, business strategy, plans and objectives of management for future operations (including development plans and objectives relating to the Company's business and services)are forward-looking statements. Such forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause the actual results,performance or achievements of the Company to be materially different from results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Suchforward-looking statements are based on the numerous assumptions regarding the Company's present and future business strategies and the environment in which the Company willoperate, and must be read together with those assumptions. These forward-looking statements speak only as at the date of this presentation. Predictions, projections or forecasts ofthe economy or economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of the Company. Past performance is not necessarily indicative offuture performance. The forecast financial performance of the Company is not guaranteed. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, whichare based on the current views of the Company on future events. No assurance can be given that future events will occur, that projections will be achieved, or that assumptions arecorrect. The Company, the JLUs or any of their respective affiliates, advisers or representatives expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates orrevisions, except as required by law, to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in the Company's expectations with regard thereto or any change inevents, conditions or circumstances on which any such statement is based. The information and opinions contained in this presentation noted above are subject to change withoutnotice.

Tbk