PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa...

13

Transcript of PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa...

Page 1: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik
Page 2: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik
Page 3: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 1 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email

: (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected]

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : 1. Zendy Wardana (Lead Auditor) 2. Junek Lupriadi (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Putera Rackindo Sejahtera

Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta Nomor 168 tanggal 28 April 1993 di hadapan Lilia Devi Indrawati,

S.H. Notaris di Sidoarjo.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta Nomor 04 tanggal 17 September 2012 di hadapan Helen Sisceriany

Ajinata, S.H, M.Kn. Notaris di Gresik.

Kategori industri : IUI Lanjutan.

Jenis produk : Kabinet TV dari kayu (KBLI 22292) kapasitas 32.379 m3; Meja Komputer

dari kayu (KBLI 22292) kapasitas 10.793 m3; meja tulis kerja, lemari,

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Surveillance-2

Page 4: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 2 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

bupet dari kayu (KBLI 31001) kapasitas 17.988 m3

Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha

IUI : SK Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Penanaman Modal Kabupaten Gresik Usaha tentang Perubahan

Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 6/3525/IU-PB/PMDN/2015

yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2015.

Susunan Kepengurusan

Susunan Pengurus Perseroan :

Direktur Utama : Edhi Suwino Sugijanto

Direktur : Jacob Pamudji Widjaja

Komisaris : Sirikit Widjaja

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

- -

Pertemuan Pembukaan 05-10-2015; Kantor PT

Putera Rackindo

Sejahtera

a. Memperkenalkan anggota tim audit

yang akan melakukan audit di Kantor

PT Putera Rackindo Sejahtera, Gresik

b. Meminta Perusahaan menunjukkan

Surat Penunjukan / Kuasa Management

Representatif.

c. Konfirmasi tentang ruang lingkup

pelaksanaan audit dan kriteria audit

yang akan digunakan sesuai dengan

aplikasi yang sudah disampaikan

perusahaan kepada PT Mutuagung

Lestari.

d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang

menjadi acuan.

e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit

Plan yang sudah disampaikan kepada

perusahaan oleh Tim Auditor.

f. Metode Pelaksanaan Audit.

g. Sumberdaya dan fasilitas yang

diperlukan dalam pelaksanaan audit.

h. Konfirmasi tentang seluruh keter-

sediaan data yang dibutuhkan oleh tim

auditor.

Page 5: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 3 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan

personil dari perusahaan yang akan

mendampingi seluruh kegiatan audit.

j. Meminta agar perusahaan dan tim

auditor dapat melakukan koordinasi

dan kerjasama yang baik guna

memperlancar pelaksanaan audit.

k. Meminta agar Unit Manajemen

menunjuk petugas berwenang yang

akan dikonfirmasi berkaitan yang

dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

05-10-2015 s/d 08-10-2015; Kantor Pt Putera Rackindo Sejahtera dan

sekitar Pabrik /Unit produksi

Meliputi dokumen legalitas Usaha, Legalitas bahan baku, produksi dan penjualan, dan dokumen K3.

Pertemuan Penutupan 08-10-2015; Kantor PT

Putera Rackindo

Sejahtera.

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas

kerjasama perusahaan dalam

pelaksanaan audit.

b. Penjelasan prosedur dan tata waktu

proses sertifikasi legalitas kayu baik jika

hasil verifikasi menyatakan memenuhi

ataupun tidak memenuhi standar yang

ditetapkan.

c. Pemaparan hasil verifikasi sementara

dan temuan di lapangan.

d. Penjelasan atas ketidaksesuaian

terhadap standar yang diakibatkan

belum lengkapnya materi audit, serta

batas waktu penyelesaiannya.

e. Tanggapan dari pihak manajemen PT

Putera Rackindo Sejahter.

f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam

waktu 21 hari kalender ke depan.

g. Penandatanganan Berita Acara

Penutupan.

Pengambilan Keputusan 29 Oktober 2015, Kantor

PT Mutuagung Lestari

Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Putera Rackindo Sejahter "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Page 6: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 4 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier

a. Akta Pendirian Perusahaan

dan/atau Perubahan

terakhir.

Memenuhi Akta pendirian perusahaan dan perubahannya

(terakhir) lengkap dan memenuhi keabsahan. Selama

satu tahun terakhir tidak ada perubahan akta yang

dapat mengakibatkan perubahan data ataupun

anggaran dasar perusahaan

Verifier

b. Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Usaha Industri.

Memenuhi Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier

c. Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar).

Memenuhi Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang

lingkup usahanya

Verifier

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

Memenuhi Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

Verifier

e. NPWP Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).

Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

Verifier

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang

setara).

Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan

sah sesuai dengan kegiatan usahanya

Verifier

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait

lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI

Verifier

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Non Aplicable PT PRS bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan

tidak mengolah bahan baku kayu bulat.

Page 7: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 5 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir

produsen.

Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar

Produk Industri Kehutanan

(ETPIK).

Memenuhi Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya

sesuai dengan dokumen lainnya, realisasi ekspor

sesuai dengan kelompok industri/produk yang

terdapat di ETPIK

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Dokumen pengakuan / pengenal

sebagai importir.

Memenuhi Tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir yang

sah, Realisasi impor sesuai dengan kelompok

industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan /

pengenal sebagai importir

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

Memenuhi Tersedia pedoman (SOP) pelaksanaan uji tuntas dan

bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

importer.

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok

Verifier

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

Non Aplicable PT Putera Rackindo Sejahtera bukan merupakan unit

usaha kelompok.

Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil

olahannya.

Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

Verifier

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual beli.

Memenuhi Terdapat dokumen jula beli untuk pengadaan bahan

baku dari sumber domestic/lokal maupun impor.

Verifier Non Aplicable PT Putera Rackindo Sejahtera tidak menggunakan

Page 8: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 6 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

b. Berita Acara Pemeriksaan

yang ditandatangani oleh

petugas kehutanan yang

berwenang untuk

penerimaan kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Verifier

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

Memenuhi PT Putera Rackindo Sejahtera memeriksa setiap bahan

baku yang diterima dan menerbitka bukti serah terima

atas bahan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan

dokumen maupun fisik bahan.

Verifier

d. Dokumen angkutan Hasil

Hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima sudah disertai

dengan dokumen angkutan hasil hutan. Uji petik

membuktikan kesesuaian fisk bahan dengan dokumen

yang diterima dan sesuai pula dengan yang dilaporkan

dalam LMHHOK. Sesuai dengan jenis bahan baku dan

produknya,, PT Putera Rackindo Sejahtera tidak

memerlukan Gnis. Tidak ada penggunaan bahan baku

kayu lelang.

Verifier

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara dari

petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok.

Non Aplicable Tidak ada penggunaan kayu bekas/hasil bongkaran.

Verifier

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

Non Aplicable Tidak ada penggunaan kayu limbah

Page 9: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 7 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Verifier

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi Pemasok bahan baku PT Putera Rackindo Sejahtera

sudah memenuhi legalitas atau memeproleh bahan

yang jelas sumber legalitasnya. Bahan local diperoleh

dari sumber ber-VLK dan yang impor ada pengakuan

dari lembaga setempat akan status legalnya.

Verifier

h. Dokumen pendukung RPBBI

(SK RKT).

Non Aplicable PT Putera Rackindo Sejahtera tidak menyususn RPBBI

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

Memenuhi PIB yang terbit sesuai dengan dokumen perusahaan

dokumen impor lainnya.

Verifier

b. Bill of Lading.

Memenuhi Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Verifier

c. Packing List (P/L).

Memenuhi Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Verifier

d. Invoice.

Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PIB, P/L dan

B/L.

Verifier

e. Deklarasi impor.

Memenuhi DKP Importir yang diterbitkan oleh PT Putera Rackindo

Sejahtera sesuai dengan dokumen impor dan hasil uji

yang dilakukan terhadap eksportirnya.

Verifier

f. Rekomendasi Impor.

Non Aplicable Ketentuan mengenai rekomendasi impor masih belum

diterapkan.

Verifier

g. Bukti pembayaran bea masuk

bila terkena bea masuk.

Memenuhi Terdapat bukti pembyaran bea masuk atas produk kayu

yang diimpor PT Putera Rackindo Sejahtera.

Verifier

h. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable PT Putera Rackindo Sejahtera tidak menggunakan

bahan baku dan produk yang dibatasi atau dilarang

peredarannya

Verifier

i. Bukti Penggunaan kayu

impor.

Memenuhi Tersedia bukti pemakaian bahan baku yang berasal dari

impor adalah untuk pemakaian produksi sendiri, sesuai

catatan laporan produksinya.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Page 10: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 8 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

Verifier

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

Memenuhi Tersedia system tally sheet catatan harian produksi

yang dapat dipergunakan untuk melakukan telusur asal

bahan baku, yang didukung pemberian label yang

konsisten dari mulai bahan masuk di awal produksi

hingga produk akhir.

Verifier

b. Laporan Produksi Hasil

Olahan.

Memenuhi Laporan produksi sesuai dengan yang dilaporkan dalam

LMHHOK.

Verifier

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

Memenuhi Produk yang dihasilkan oleh PT Putera Rackindo

Sejahtera adalah furniture adalah sesuai dengan ijin

dan kapsitasnya belum melebihi ijin.

Verifier

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

Non Aplicable Tidak ada penggunaan kayu hasil lelang

Verifier

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi LMHHOK yang disusun sesuai dengan data pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga)

Verifier

a. Dokumen S-LK atau DKP.

Non Aplicable Tida ada penjasaan kegiatan produksi

Verifier

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

Non Aplicable Tida ada penjasaan kegiatan produksi

Verifier

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

Non Aplicable Tida ada penjasaan kegiatan produksi

Verifier

d. Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.

Non Aplicable Tida ada penjasaan kegiatan produksi

Verifier

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

Non Aplicable Tida ada penjasaan kegiatan ekspor

Page 11: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 9 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

Memenuhi Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah, yaitu berupa Nota penjualan.

Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB).

Verifier

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Memenuhi Seluruh kayu yang diekspor merupakan hasil produksi

sendiri.

Verifier

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Verifier

c. Packing list (P/L).

Memenuhi Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier

d. Invoice.

Memenuhi Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB.

Verifier

e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen

PEB

Verifier

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi

dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi PT Putera Rackindo Sejahtera telah melengkapi

dokumen ekspor dengan V-Legal untuk seluruh produk

dan dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen

PEB.

Verifier

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

Non Aplicable Produk yang dihasilkan tidak termasuk dikenakan

kewajiaban verifikasi teknis. menurut permendag no

97/M-DAG/PER/12/2014.

Page 12: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 10 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

produk yang wajib verifikasi

teknis.

Verifier

h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

Non Aplicable Produk yang dihasilkan tidak termasuk dikenakan bea

keluar. Menurut Permen Keuangan No.

3091/KM.4/2012.

Verifier

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya.

Non Aplicable Bahan baku produk yang dihsilkan tidak termasuk yang

dibatasi atau dilarang peredarannya.

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

Memenuhi Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau

kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan

hasil olahan sesuai ketentuan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman / prosedur K3.

Memenuhi Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).

Verifier

b. Implementasi K3.

Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi

baik, tersedia tanda/jalur evakuasi.

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya

penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Terdapat serikat pekerja

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-

Page 13: PT MUTUAGUNG LESTARI - Mutucertification | Jasa ...mutucertification.com/wp-content/uploads/2015/11/PP...Alamat Kantor Pusat : Jl. Segoro Madu II/3 Gresik, Jawa Timur Alamat Pabrik

PT MUTUAGUNG LESTARI

Halaman 11 dari 11

MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Non

Aplicable

Ringkasan Justifikasi

hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja.

Memenuhi Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja

serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).

Verifier

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur.

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Putera Rackindo Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56

verifier) :

- Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :

Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian;

Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 17 (tujuh belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT Putera Rackindo Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo.

P.1/VI-BPPHH/2015.