PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

22
PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768 Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected] Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman - 1 RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BAJRA BUMI NUSANTARA KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR 1) Identitas LVLK: (a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN (c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : [email protected] (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni (g) Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor) Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor) (h) Tim Pengambil Keputusan : Ir. Ahmad Juaeni (Ketua merangkap anggota PK) Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK) 1) Identitas Auditee: (a) Nama Pemegang Izin : PT BAJRA BUMI NUSANTARA (b) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (c) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012 (d) Pengesahan : AHU-07323.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012 (e) SIUP : 503.2020.A/436.7.17/2017 tanggal 20 Februari 2017 (f) TDP : 503/2065.B/436.7.17/2017 tanggal 27 Februari 2017 (g) NIB : 9120009262809 tanggal 28 Februari 2019 (h) NPWP : 03.193.682.6-615.000 (i) Izin Industri : P2T/8/14.02/01/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 (j) Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Priyo Prastowo Direktur Operasional : Andi Gunawan Direktur Keuangan : Yayak Gunawan Komisaris : Hj. Risa Aliyatun Nikmah 2) Ringkasan Tahapan: (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 Maret 2021 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan. (b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 15 s.d. 16 Maret 2021 di lokasi pabrik PT BAJRA BUMI NUSANTARA di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai berikut:

Transcript of PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Page 1: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT BAJRA BUMI NUSANTARA

KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.

Ciputat, Kota Tangerang Selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

➢ Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

➢ Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

➢ Ir. Ahmad Juaeni (Ketua merangkap anggota PK)

➢ Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

1) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT BAJRA BUMI NUSANTARA

(b) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko,

Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

(c) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012

(d) Pengesahan : AHU-07323.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 Februari 2012

(e) SIUP : 503.2020.A/436.7.17/2017 tanggal 20 Februari 2017

(f) TDP : 503/2065.B/436.7.17/2017 tanggal 27 Februari 2017

(g) NIB : 9120009262809 tanggal 28 Februari 2019

(h) NPWP : 03.193.682.6-615.000

(i) Izin Industri : P2T/8/14.02/01/III/2019, tanggal 25 Maret 2019

(j) Pengurus Perusahaan :

▪ Direktur Utama : Priyo Prastowo

▪ Direktur Operasional : Andi Gunawan

▪ Direktur Keuangan : Yayak Gunawan

▪ Komisaris : Hj. Risa Aliyatun Nikmah

2) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 Maret 2021 di kantor PT Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 15 s.d. 16 Maret 2021 di lokasi pabrik PT BAJRA

BUMI NUSANTARA di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai berikut:

Page 2: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

15 Maret 2021

PT BAJRA BUMI

NUSANTARA

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d. 4).

- Observasi lapangan.

16 Maret 2021

PT BAJRA BUMI

NUSANTARA

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Wawancara

karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil

verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP

rapat penutupan.

01 April 2021

PT KREASI PRIMA

SERTIFIKASI

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT BAJRA BUMI NUSANTARA

dinyatakan LULUS.

3) Resume Hasil Penilaian

Standar Lampiran 4.2 dan 4.3. Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.

l/12/2020, tanggal 2 Desember 2020.

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

telah memiliki NIB nomor:

9120009262809 melalui

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS tanggal 28

Februari 2019 dan tidak ada

Page 3: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 3

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

perubahan akta dari audit

penilikan sebelumnya.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi: Untuk verifikasi awal: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai

dengan ruang lingkup usahanya.

a. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

Menengah Nomor:

503/2020.A/436.7.17/2017

Dikeluarkan tanggal: 20

Februari 2014.

b. Izin Usaha (Surat Izin Usaha

Perdagangan) yang berbasis

NIB nomor 9120009262809

yang diterbitkan oleh

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS pada

tanggal 28 Februari 2019.

c. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi: Untuk verifikasi awal: Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai

dengan kegiatan usahanya Atau Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau

b. tanda terima. Untuk penilikan: Tersedia TDP masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau

Tersedia bukti pengurusan perubahan/ perpanjangan

daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau

b. tanda terima. UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, Verifier ini

tidak diperiksa.

a. TDP No.

503/2065.B/436.7.17/2017

tanggal 27 Februari 2017

yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Surabaya.

b. NIB nomor: 9120009262809

melalui Lembaga Pengelola

dan Penyelenggara OSS

tanggal 28 Februari 2019.

d. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi: Tersedia NPWP yang sesuai

a. NPWP Nomor: 03.193.682.6-

615.000, KPP PRATAMA

Page 4: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 4

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

dengan NIB atau TDP. SURABAYA RUNGKUT.

b. Nomor sesuai dengan data

NPWP dalam NIB.

a. Izin lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokum

en lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi: Untuk Verifikasi awal: 1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau

keberadaan izin lingkungan dari Lembaga OSS) atau

Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang

berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL). Untuk penilikan: 1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk

SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup.

Auditee yang telah memiliki

izin usaha dan tidak ada perubahan izin lingkungan berikut dokumen lingkungan,

Verifier ini tidak diperiksa.

a. Laporan Semester I tahun

2020 UKL-UPL Kegiatan

Industri Pengolahan Kayu PT

BAJRA BUMI NUSANTARA.

b. Laporan Semester II tahun

2020 UKL-UPL Kegiatan

Industri Pengolahan Kayu PT

BAJRA BUMI NUSANTARA.

c. Tanda Terima

Dokumen/Surat tanggal 22

Agustus 2020 dan 18 Maret

2021.

f. IUIPHHK & IUI Memenuhi: 1. Terdapat dokumen

IUIPHHK yang diterbitkan

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer No.

Page 5: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 5

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait

lainnya. Dalam hal IUIPHHK atau izin usaha industri lanjutan

diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah

berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK dan IUI 3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:

a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

P2T/8/14.02/01/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang diterbitkan melalui

Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Jawa Timur. b. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

juga sudah mempunyai Izin

Usaha (Izin Usaha Industri)

yang berbasis NIB Nomor:

9120009262809 yang

dikeluarkan oleh Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara

OSS pada tanggal 28

Februari 2019.

c. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

juga sudah mempunyai Izin

Usaha (Izin Usaha Industri)

yang berbasis NIB Nomor:

9120009262809 yang

dikeluarkan oleh Lembaga

Pengelola.

d. Izin Usaha Industri yang

diterbitkan oleh Lembaga

OSS telah berlaku efektif dan

memenuhi komitmen dengan

jenis usaha yang dijalankan

berupa produksi kayu

gergajian, veneer, dan

barecore sesuai dengan izin

yang dimiliki.

g. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi: 1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah dilaporkan.

3. Tersedia dokumen

pendukung sumber bahan baku yang lengkap.

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

mempunyai dokumen RPBBI

tahun 2021 yang telah

disampaikan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur secara online

dengan nomor 0000808325

pada 22 Maret 2021.

b. Laporan Bulanan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

Industri bulan Januari 2021

Page 6: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 6

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

s.d. Februari 2021 telah

dibuat sesuai dengan RPBBI

yang dibuat.

c. Laporan RPBBI tahun 2021

dan laporan bulanan realisasi

RPBBI bulan Januari 2021

s.d. Februari 2021 telah

dilaporkan secara on-line

kepada Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Barat.

d. Bahan baku kayu bulat

berupa kayu sengon yang

berasal dari hutan hak/rakyat

yang dibeli dengan

dilengkapi dokumen

angkutan berua Nota

Angkutan.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

bukan merupakan importir

bahan baku kayu impor.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok

Dokumen pembentukan

kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok

Jika berkelompok

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

bukan merupakan perusahaan

kelompok.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang

menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Dokumen jual beli

dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi: Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.

(Dilengkapi data jumlah

volume jual beli bahan baku

kayu dan kontrak/nota jual

beli, sertifikat pemasok)

a. Selama periode Maret 2020

s.d. Februari 2021, PT

BAJRA BUMI NUSANTARA

membeli bahan baku kayu

berupa kayu bulat sengon

dari 13 pemasok di sekitar

wilayah Kabupaten

Lumajang sebanyak 42.347

batang dengan volume

sebesar 1.738,586 m3.

Page 7: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 7

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

b. Selama periode yang sama

PT BAJRA BUMI

NUSANTARA membeli

bahan baku kayu berupa

balken sengon (pesagen)

dari 9 pemasok di sekitar

wilayah Kabupaten

Lumajang sebanyak

485.559 keping dengan

volume sebesar

2.532,4216 m3.

c. Seluruh penerimaan bahan

baku di PT BAJRA BUMI

NUSANTARA selama periode

audit tersebut dilengkapi

dokumen angkutan berupa

Nota Angkutan dan

dokumen jual beli yang sah

berupa bukti transfer.

b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

penerimaan bahan baku kayu

bulat yang berasal dari hutan

negara.

c. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi: 1. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan

alam, hutan tanaman, hutan budidaya dan lain-lain) dalam periode audit

2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan

ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku).

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

a. Selama periode Maret 2020

s.d. Februari 2021, PT

BAJRA BUMI NUSANTARA

membeli bahan baku kayu

berupa kayu bulat sengon

dari 13 pemasok di sekitar

wilayah Kabupaten

Lumajang sebanyak 42.347

batang dengan volume

sebesar 1.738,586 m3.

b. Selama periode yang sama

PT BAJRA BUMI

NUSANTARA membeli

bahan baku kayu berupa

balken sengon (pesagen)

dari 9 pemasok di sekitar

wilayah Kabupaten

Page 8: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 8

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi

data stock pada LMHH dalam periode audit).

4. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen

angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah

Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit).

5.Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan

dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang

dan Risalah Lelang.

Lumajang sebanyak

485.559 keping dengan

volume sebesar

2.532,4216 m3.

c. Seluruh penerimaan bahan

baku di PT BAJRA BUMI

NUSANTARA selama periode

audit tersebut dilengkapi

dokumen angkutan berupa

Nota Angkutan dan Surat

Jalan.

d. Hasil uji petik lapangan

menunjukkan jumlah

batang dan jenis kayu yang

sesuai, yaitu sengon (albizia

falcataria).

e. Hasil uji petik stok

menunjukkan perbedaan

volume sebesar 1,24%.

f. PT BAJRA BUMI

NUSANTARA tidak

menerima bahan baku dari

kayu lelang.

d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan

kayu bongkaran.

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

penerimaan bahan baku industri

primer berupa kayu bulat atau

serpih.

e. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

penerimaan bahan baku industri

primer berupa kayu bulat atau

serpih.

f. Dokumen S-LK/SPHPL Memenuhi: 1. Seluruh pemasok memiliki

a. PT BAJRA BUMI

Page 9: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 9

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok

dalam periode audit). 2. Tersedia bukti hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang

menerbitkan DKP.

NUSANTARA selama

periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 menerima

bahan baku berupa kayu

bulat dan kayu gergajian

(balken).

b. Pemasok bahan baku kayu

bulat maupun kayu

gergajian belum memiliki

S-LK dan telah

menerapkan DKP sebagai

pelengkap dokumen

angkutan kayu.

c. Dokumen DKP penerimaan

bahan baku kayu sebanyak

320 eskemplar; terdiri dari

165 eksemplar DKP berupa

Nota Angkutan untuk kayu

bulat dan 155 eksemplar

DKP untuk kayu gergajian

(balken) yang diterima PT

BAJRA BUMI NUSANTARA.

d. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP

serta telah menunjuk

personil yang bertanggung

jawab terhadap

pemeriksaan DKP yang

diterbitkan oleh pemasok

yaitu Umar Abdul Aziz yang

ditunjuk melalui Surat

Penunjukan tanggal 10

April 2019.

e. Perusahaan telah

melakukan pemeriksaan

terhadap DKP dan

dituangkan dalam bentuk

form hasil pengecekan

dokumen DKP pemasok.

2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Dokumen Impor Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Page 10: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 10

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

b. Persetujuan Impor Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

c. Laporan realisasi Impor Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

d. Bukti pembayaran bea

Masuk.

Jika terkena bea Masuk.

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

e. Dokumen CITES

Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

f. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor

bahan baku

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu

i. DKP impor Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak melakukan

impor bahan baku kayu.

2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi: 1. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan produksi.

2. Tally sheet/rekaman/l

aporan awal produksi dapat

memberikan informasi

PT BAJRA BUMI NUSANTARA

telah melakukan

pencatatan/tally dalam setiap

tahapan proses produksi mulai

dari kedatangan kayu bulat

(log) dan balken (kayu

Page 11: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 11

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

ketelusuran asal usul bahan

baku.

gergajian) hingga proses

produksi menjadi veneer dan

barecore. Catatan tersebut

dapat memberikan informasi

asal usul bahan baku. Catatan

dituangkan dalam tally sheet

log/balken, catatan produksi,

label palet sesuai asal nomor

Nota Angkutan, hal itu dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan

baku kayu.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi: 1. Laporan hasil produksi

sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah

volume hasil produksi dan

rendemen).

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

telah membuat dokumen

LMKB dan LMHHOK dan

sesuai dengan data pada

laporan produksi.

b. Hasil produksi veneer di PT

BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020

s.d. Februari 2021 sebanyak

1183,9192 m3 dengan

rendemen 63,90%,

sedangkan produksi kayu

gergajian (balken) sebesar

28,1234 m3 dengan

rendemen 66,72%, dan

barecore sebanyak 815,7107

m3 dengan rendemen

31,72%.

c. Terdapat hubungan yang

logis antara rendemen

dengan input dan outputnya.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi: 1. Jenis produk sesuai

dengan izin usaha industri auditee (Jelaskan jenis produk sesuai dengan

izinnya). Realisasi produksi sendiri

tidak melebihi kapasitas

izin auditee yang diizinkan

(Dilengkapi dengan data

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama setahun terakhir

periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 memproduksi

finished good berupa veneer

dan barecore, sementara

produksi kayu gergajian akan

diolah lanjut menjadi bahan

baku produksi barecore

Page 12: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 12

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

realisasi produksi dalam

periode audit dengan

kapasitas izin).

digabung dengan kayu

gergajian hasil pembelian.

b. Produksi barecore setahun

terakhir sebesar 815,7107 m3

masih di bawah kapasitas

izin produksi dalam izin

usaha sebesar 1.000

m3/tahun.

c. Produksi veneer setahun

terakhir sebesar 1.183,9192

m3 masih di bawah kapasitas

izin produksi dalam izin

usaha sebesar 4.600

m3/tahun.

d. Produksi kayu gergajian

setahun terakhir sebesar

28,1234 m3 masih di bawah

kapasitas izin produksi dalam

izin usaha sebesar 350

m3/tahun.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 tidak menerima

bahan baku kayu dari kayu

lelang.

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

Memenuhi: Catatan/laporan mutasi kayu

sesuai dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu

laporan penerimaan bahan

baku kayu, laporan produksi

serta laporan realisasi

penjualan lokal dan ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

c. Berita acara serah Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

Page 13: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 13

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

terima kayu yang

dijasakan

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa

Not Applicable PT BAJRA BUMI NUSANTARA

tidak melakukan kerjasama

produksi dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas

angkutan

Memenuhi: Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set

dokumen angkutan dan

volume perdagangan atau

pemindahtanganan produk)

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

selama setahun terakhir

periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 melakukan

penjualan barecore dengan

tujuan domestik sebanyak 9

kali sebesar 249,7242 m3

telah disertai dengan

dokumen angkutan berupa

nota perusahaan, invoice,

packinglist, dan surat jalan

sebanyak 9 set.

b. Pada periode yang sama PT

BAJRA BUMI NUSANTARA

melakukan penjualan veneer

dengan tujuan domestik

sebanyak 78 kali sebesar

2.192,8015 m3 telah disertai

dengan dokumen angkutan

berupa nota perusahaan,

invoice, packinglist, dan surat

jalan sebanyak 9 set.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

Memenuhi: Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat

dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali

a. Selama periode Maret 2020

s.d. Februari 2021 PT BAJRA

BUMI NUSANTARA

melakukan ekspor produk

Page 14: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 14

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.

(Dilengkapi data jenis produk

dan jumlah volume ekspor).

barecore ke negara China.

Barecore tersebut

merupakan hasil produksi

sendiri, hal ini dibuktikan

dengan laporan hasil

produksi, LMHHOK dan

Laporan realisasi penjualan

ekspor yang datanya

terdapat hubungan yang

logis di antara laporan

tersebut.

b. Dalam periode tersebut telah

diekspor finished good

berupa barecore sebesar

505,9899 m3; sementara

pada periode yang sama

mempunyai stok awal

barecore 160,0533 m3 dan

produksi 815,7107 m3.

b. Dokumen Ekspor Memenuhi: Seluruh informasi yang

terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis

telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-

masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis).

a. Selama periode Maret 2020

s.d. Februari 2021 PT BAJRA

BUMI NUSANTARA

melakukan ekspor produk

barecore ke negara China

sebanyak 6 kali pengiriman.

b. Ekspor tersebut telah disertai

dengan dokumen ekspor

berupa PEB, P/L, B/L,

Invoice, dan dokumen V-

Legal yang datanya telah

sesuai antar dokumen.

c. Dokumen pembetulan

ekspor.

Jika terdapat

pembetulan ekspor.

Not Applicable Selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 PT BAJRA BUMI

NUSANTARA tidak melakukan

pembetulan ekspor.

d. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

Jika terkena bea Keluar

Not Applicable Selama periode Maret 2020 s.d.

Februari 2021 PT BAJRA BUMI

NUSANTARA melakukan

kegiatan ekspor hasil produksi

industri lanjutan yang tidak

terkena bea keluar.

e. Dokumen CITES. Not Applicable Selama periode Maret 2020 s.d.

Page 15: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 15

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Jika bahan baku kayu

dalam daftar CITES

Februari 2021 PT BAJRA BUMI

NUSANTARA melakukan

kegiatan ekspor hasil produksi

industri lanjutan berbahan baku

kayu jenis sengon yang tidak

terkena pembatasan

peredarannya.

3.3.1. (-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi: 1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan).

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

periode pada Maret 2020 sd.

Februari 2021 telah

membubuhkan tanda V-Legal

pada produk yang dijual

domestik maupun ekspor

pada dokumen nota

perusahaan dan kemasan

produk. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan diproduk telah

sesuai dengan Lampiran 8

dalam Perdirjen PHPL No.

62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20

20.

b. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

periode pada Februari 2020

sd. Januari 2021 tidak

menerima bahan baku kayu

dari kayu lelang.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

telah memiliki prosedur K3

yang ditandatangani oleh

Direktur Utama pada 25

Agustus 2020 dengan nomor

dokumen 001/SOP-

K3/BBN/2020.

b. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

juga telah memiliki Tim

Penanggungjawab

Pelaksanaan K3 yang telah

Page 16: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 16

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

disahkan oleh direktur utama

dengan Surat Keputusan No.

02/SK-P2K3/VIII/2020

tanggal 25 Agustus 2020

yang bertanggung jawab

terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi: 1. Tersedia peralatan K3

sesuai dengan resiko atau

pedoman. (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).

2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Pada saat dilakukan verifikasi

lapangan di area industri PT

BAJRA BUMI NUSANTARA

diperoleh fakta adanya

implemtasi K3 berupa:

penyediaan peralatan K3

seperti: Daftar Peralatan K3

serta rambu-rambu K3,

larangan merokok, jalur

evakuasi, titik kumpul, dan

peralatan K3. Pada saat

observasi lapangan tim auditor

juga melihat adanya tambahan

yang dipersyaratkan, yaitu

protocol kesehatan untuk

mencegah penularan Covid-19

yang dilakukan oleh perusahaan

mulai dari setiap pengunjung

ataupun tamu akan di cek

kesehatan dengan thermogun

dan bak cuci tangan beserta

sabun cair untuk setiap

pengunjuang mesti melakukan

cuci tangan dan mengenakan

masker.

c. Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi: Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya.

a. PT BAJRA BUMI NUSANTARA

telah memiliki laporan

kecelakaan kerja; selama

periode setahun terakhir

terdapat 5 kali kejadian

kecelakaan kerja skala ringan

dan sedang.

b. Semua korban kecelakaan

kerja tersebut bisa ditangani

dengan pertolongan pertama

dan sebagian di pusat

Page 17: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 17

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

kesehatan terdekat

(puskesmas).

a. Perusahaan juga

memberikan program

jaminan sosial dengan cara

mengikutsertakan karyawan

tetap dalam program BPJS

Ketenagakerjaan yang

dibuktikan dengan bukti

pembayaran BPJS.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi: 1. Terdapat serikat pekerja.

atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja.

Hasil wawancara dengan karyawan bernama Muhammad

Saiful bagian pengawas produksi veneer membenarkan bahwa di PT BAJRA BUMI

NUSANTARA tidak terdapat Serikat Pekerja dan pihak

perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebebasan berserikat ini dituangkan

dengan surat pernyataan Direktur PT BAJRA BUMI NUSANTARA dengan nomor

002/BBN/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Jika mempekerjakan

karyawan lebih dari 10

Orang

Memenuhi: Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Pada saat audit observasi lapangan PT BAJRA BUMI

NUSANTARA telah mempunyai Peraturan Perusahaan dan mendapatkan pengesahan dari

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang dengan No. KEP. 568/166/427.54/2019

Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Tanggal 24 April 2019 a.n PT BAJRA BUMI

NUSANTARA mulai tanggal 24 April 2019 s.d. 24 April 2021.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Pekerja yang masih di Memenuhi: a. Hasil verifikasi dokumen dan

Page 18: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

RESUME HASIL PENILIKAN-2 VLK

Halaman - 18

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau

Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

(Dilengkapi data gender pegawai).

observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT BAJRA BUMI NUSANTARA tidak

mempekerjakan karyawan di bawah umur (<18 tahun). Dari daftar karyawan

menunjukkan bahwa PT BAJRA BUMI NUSANTARA

mempekerjakan 69 (enam puluh sembilan) orang karyawan, yang terdiri dari

58 (lima puluh delapan) orang laki-laki dan 11 (sebelas) perempuan.

b. Karyawan termuda saat ini berusia 18 tahun 11 bulan yang dibuktikan dengan KTP-

el.

Page 19: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Halaman 1 dari 2

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 007/SK-VLK/KPS/IV/2021

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT BAJRA BUMI NUSANTARA

KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang

Penilaian Kinerja Pengeloalaan Hutan Produksi Lestari,

Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang

Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi Fleght.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

005/SPK/LP.VLK/III/2021 tanggal 02 Maret 2021

Page 20: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Halaman 2 dari 2

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Penilikan-2 pada seluruh pemenuhan

indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

(S-LK) pemegang IUIPHHK dan IUI a.n. PT Bajra Bumi

Nusantara berhak DILANJUTKAN.

2. Merevisi SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) karena adanya

perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya dilakukan

sekurang-kurangnya setiap 36 (tiga puluh enam) bulan sekali

selama masa berlaku sertifikat.

4. Nilai hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu PT Bajra

Bumi Nusantara di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa

Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir

yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 01 April 2021

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

Page 21: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Tangerang Selatan, 05 April 2021

Nomor : 080/DU-KPS/IV/2020

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Hasil Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

IUIPHHK dan IUI a.n. PT Bajra Bumi Nusantara

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RI

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Bajra Bumi Nusantara yang

berlokasi di Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov.

Jawa Timur pada tanggal 15 s.d. 16 Maret 2021, kami menyampaikan pengumuman

Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima

kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama Tembusan Yth.: Kepala BPHP Wilayah VII Provinsi Jawa Timur

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kasubdit Notifikasi Eksport dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Pemantau Independen

PT Bajra Bumi Nusantara

Arsip

Page 22: PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No.

Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No: 080/DU-KPS/IV/2021

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-2

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua,

Ciputat-Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com

II. Tim Audit : a. Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)

b. Suseno Djoko Suhendro, S.Hut (Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

III. Nama Auditee : PT Bajra Bumi Nusantara

Alamat Kantor : Kutisari Indah Selatan 2/3, Kel. Kutisari, Kec Tenggilis

Mejoyo, Kota Surabaya

Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko,

Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur

Lingkup : IUIPHHK dan IUI

Nomor Induk

Berusaha

: 9120009262809

Produk : Kayu Gergajian, Veneer dan Barecore

Email : [email protected]

IV. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 s.d. 16 Februari 2021

V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT PENILIKAN-2 VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

BERHAK DILANJUTKAN

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 05 April 2021 PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama