PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan...

download PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi

of 18

  • date post

    28-Dec-2019
  • Category

    Documents

  • view

    9
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan...

  • PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

    Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

    Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

    Disusun Oleh:

    Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

    RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLK Halaman-1

    RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

    PT TRI MANUNGGAL AGUNG JAYA LESTARI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI

    1) Identitas LVLK:

    (a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN (c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

    Ciputat ,Kota Tangerang selatan (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni (g) Tim Audit :

     Anita Fauzia Ariani S.Hut (Lead Auditor)  Arif Mustakim S.Hut (Auditor)

    (h) Tim Pengambil Keputusan :  Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)  Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

    2) Identitas Auditee:

    (a) Nama Pemegang Izin : PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari (b) Alamat Pabrik : Rt 01 Dusun SukaMakmur Desa Ibru Kecamatan Mestong

    Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi (c) Akta Pendirian : No 140 tanggal 29 – 09 -2015 (d) SIUP : No 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015 (e) TDP : No 503/475/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-1-2015 (f) Izin Industri : IUIPHHK No 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 13 april

    2016 IUI No 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November 2015

    (g) Pengurus Perusahaan :  Direktur : Hermin  Komisaris : Herkin

    3) Ringkasan Tahapan:

    (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 1 s.d. 2 Februari 2019 di kantor PT Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

    (b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 6 s.d. 7 Februari 2019 di Kantor/Pabrik PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari di Kabupaten Muaro Jambi dengan tahapan sebagai berikut:

    Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

  • Disusun Oleh:

    Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

    RESUME HASIL VLK Halaman-2

    Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

    6 februari 2019 PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari

    - Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan

    dokumen auditee. - Observasi

    Lapangan.

    - Rapat pembukaan: Penjelasan ketentuan SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

    - Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).

    - Observasi lapangan. 7 Februari 2019 PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari

    - Verifikasi data dan dokumen auditee.

    - Penelusuran proses produksi.

    - Wawancara karyawan.

    - Pengujian kayu. - Review hasil

    verifikasi. - Rapat Penutupan.

    - Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

    - Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.

    - Pemeriksaan sistem penelusuran kayu. - Penelusuran keabsahan bahan baku

    melalui S-LK/DKP. - Wawancara kepada karyawan. - Tim melakukan review hasil verifikasi. - Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

    kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

    PT Kreasi Prima Sertifikasi

    Sidang PengambilanKeputusan (PK).

    - Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan

    - Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari dinyatakan

    4) Resume Hasil Penilaian

    PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE

    RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

    P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk 1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir a. Industri memiliki izin yang

    sah Memenuhi: Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

    a. PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah memiliki Akta pendirian No 140 tanggal 29-9- 2015 dihadapan Notaris Muhamad Zen, yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Kepmen Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2459191.AH.01. Tahun

  • Disusun Oleh:

    Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

    RESUME HASIL VLK Halaman-3

    PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE

    RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

    2015, tanggal 4 oktober 2015. b. SIUP atau Izin

    Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

    Memenuhi: Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

    PT. Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah memiliki -SIUP Nomor 503/06/564/BPTSP/XI/2015 tanggal 12-11-2015 oleh Badan Pelayanan terpadu satu Pintu (BPTSP) Muaro Jambi. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan Permendag No. 07/M- DAG/PER/2/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M- DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

    c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

    Not Applicable Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau 1.Tersedia bukti pengurusan

    dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

    2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha

    Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

    Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi

    PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah mendapatkan dokumen TDP No.503/475/BPTSP/XI//2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi dan izin tersebut masih berlaku

  • Disusun Oleh:

    Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

    RESUME HASIL VLK Halaman-4

    PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE

    RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

    yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

    dan telah sesuai dengan kegiatan usaha

    e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya

    a. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 74.578.28.5-331.000

    b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S- 18071KT/WPJ.27/KP.0103/2015

    c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor: S- 618PKP/WPJ.27/KP.0103/2017

    d. 9 digit awal pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

    f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

    Memenuhi 1. Tersedia dokumen

    lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

    2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

    - PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah memiliki dokumen UKL UPL tahun 2015 yang telah disahkan oleh BLH Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan rekomendasi Nomor 33/Kep./LH/2015 tanggal 25 November 2015 , dan perusahaan telah menyusun laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2018 serta telah dilaporkan kepada instansi terkait pada tanggal 8 Februari 2019.

    g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

    Memenuhi 1. Terdapat dokumen

    IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

    PT Tri Manunggal Agung Jaya Lestari telah memiliki Izin -IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKM No. 6/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 13 April 2016 yang didalamnya

  • Disusun Oleh:

    Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

    RESUME HASIL VLK Halaman-5

    PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE

    RIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

    2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

    3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan /pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima

    terdapat izin industri untuk kayu gergajian 18.000 M3 dan Panel Kayu (Kayulapis 17.000 M3 dan Veneer 17.000 M3). Izin usaha sesuai dengan industri yang dijalankan. -IUI berdasarkan keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 53/010/14/BPTSP/X/2015 tanggal 12 November 2015 denganizin untuk moulding (24.000 M3/tahun dan sawmill 1960M3/tahun

    h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) IUIPHHK

    Memenuhi 1. RPBBI terakhir (tahun

    berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

    2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

    Perusahaan telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan membuat Lapora