PROYEKSI DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

GAMBARAN UMUM APBD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2012 - 2016

PENDAPATAN

Ket. : untuk tahun 2016 masih

bersifat prediktif

TAHUN PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

2012 68.065.973.303,33 792.658.061.528,00 212.249.565.000,00

2013 76.674.187.127,33 880.664.275.030,00 235.703.791.499,20

2014 90.333.148.739,76 932.934.541.815,00 271.939.312.464,04

2015 145.856.402.583,18 972.629.596.921,00 424.923.255.373,90

2016 172.352.153.315,38 1.371.136.459.000,00 196.509.836.394,81

BELANJA DAERAH

Ket. : untuk tahun 2016 masih

bersifat prediktif

TAHUN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

2012 798.919.265.786,79 381.382.801.606,20

2013 853.628.028.319,50 437.015.195.159,00

2014 901.484.951.548,45 443.885.722.480,00

2015 1.148.349.737.646,03 504.430.786.073,18

2016 1.211.228.190.474,44 546.910.521.079,00

DANA PERIMBANGAN

TAHUN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN

PAJAK DAU DAK

2012 34.129.152.528,00 687.944.489.000,00 70.584.420.000,00

2013 36.311.427.030,00 779.069.238.000,00 65.283.610.000,00

2014 23.983.387.815,00 847.388.294.000,00 61.562.860.000,00

2015 27.291.255.921,00 872.566.961.000,00 72.771.380.000,00

2016 27.517.205.000,00 954.997.369.000,00 388.621.885.000,00

Ket. : untuk tahun 2016 masih

bersifat prediktif

PEMBIAYAAN (SILPA DAN PENYERTAAN MODAL)

Ket. : untuk tahun 2016 masih

bersifat prediktif

TAHUN PENYERTAAN MODAL SILPA

2012 6.500.000.000,00 114.190.307.971,66

2013 13.000.000.000,00 110.770.296.731,97

2014 23.000.000.000,00 73.232.997.919,65

2015 7.104.645.035,00

116.545.240.786,13

2016

24.962.000.000,00 43.171.589.753,25

PROYEKSI APBD 2017

DASAR PERHITUNGAN PROYEKSI, ANTARA

LAIN :

1. Regulasi –regulasi (baik dari pemerintah

pusat, provinsi maupun kabupaten)

2. Data potensi pendapatan (PBB P2,

pengembangan daya tarik wisata dan jumlah

kunjungan wisatawan, rumah makan, dll)

3. Pengembangan obyek pajak maupun

retribusi (penambahan jumlah kios atau los)

4. Fluktuasi suku bunga bank

5. dll

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

RP 1.854.682.805.000,00

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 185.019.201.000,00

2. DANA PERIMBANGAN Rp 1.450.798.604.000,00

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YG SAH Rp 218.865.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

RP 185.019.201.000,00

a. HASIL PAJAK DAERAH Rp 36.500.000.000,00

b. RETRIBUSI DAERAH Rp 31.905.382.000,00

c. PENGELOLAAN KEKAYAAN

DAERAH YG DIPISAHKAN Rp 12.207.507.000,00

d. LAIN-LAIN PAD YG SAH Rp 104.406.312.000,00

DANA PERIMBANGAN

RP 1.450.798.604.000,00

a. BAGI HASIL PAJAK/

BUKAN PAJAK Rp 20.771.000.000,00

b. DANA ALOKASI UMUM Rp 987.897.369.000,00

c. DANA ALOKASI KHUSUS Rp 442.130.235.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH

RP 218.865.000.000,00

a. DANA BAGI HASIL PAJAK

DARI PROVINSI Rp 78.539.000.000,00

b. DANA PENYESUAIAN

& OTONOMI KHUSUS Rp 15.200.000.000,00

c. BANTUAN KEUANGAN

DARI PROVINSI Rp 25.126.000.000,00

BELANJA DAERAH

RP 1.859.682.805.000,00

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 1.234.682.805.000,00

2. BELANJA LANGSUNG

Rp 625.000.000.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

RP 1.129.684.765.190

BELANJA PEGAWAI 989.360.374.000,00

BELANJA BUNGA -

BELANJA HIBAH 1.500.000.000,00

BELANJA BANTUAN SOSIAL -

BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA 8.500.000.000,00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DAN PARTAI POLITIK

232.322.431.000,00

BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

RP 625.000.000.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN DAERAH 5.000.000.000,00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN

SEBELUMNYA

20.000.000.000,00

PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN 0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15.000.000.000,00

PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH 15.000.000.000,00

PEMBAYARAN POKOK UTANG 0

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 0

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

UNSUR PENTING DALAM STRUKTUR APBD

MENENTUKAN KEMAMPUAN PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

BESARAN PAD SEBAGAI INDIKATOR KEMANDIRIAN DAERAH DALAM PEMENUHAN PENDAPATANNYA

SUMBER TERBESAR PENDAPATAN DAERAH ADALAH DANA PERIMBANGAN (Ketergantungan kepada pemerintah pusat masih sangat besar)

KEBIJAKAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikkan PAD antara lain :

OPTIMALISASI SUMBER-SUMBER PAD

MENGUPAYAKAN SUMBER PENDAPATAN BARU

MEMACU PENINGKATAN PENERIMAAN

INVENTARISASI POTENSI

MENETAPKAN TARGET BAGI SKPD PENGAMPU PENDAPATAN

MENEKAN ANGKA KEBOCORAN PAJAK DAN RETRIBUSI

UPAYA DAN STRATEGI

PENINGKATAN KUALITAS DAN MEMPERLUAS AKSES

PELAYANAN KPD WAJIB PAJAK & RETRIBUSI

PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA DAN SARANA

PELAYANAN

MELAKSANAKAN PEMBINAAN KESADARAN WAJIB

PAJAK

PENINGKATAN POTENSI WAJIB PAJAK

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

PENGELOLA PAD

INVENTARISASI POTENSI OBYEK PAJAK DAN

RETRIBUSI

MENCARI PELUANG SUMBER PENDAPATAN BARU

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KPD WAJIB

PAJAK/RETRIBUSI

MENINGKATKAN PELAYANAN SETORAN DENGAN

JEMPUT BOLA

PELAYANAN PEMBAYARAN SECARA ONLINE

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PETUGAS PUNGUT

KEBIJAKAN BELANJA

BELANJA DAERAH DIGUNAKAN UNTUK

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG

MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SESUAI UU

NO. 23 TAHUN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. BELANJA PEGAWAI

DIALOKASIKAN UNTUK GAJI POKOK DAN

TUNJANGAN PNSD

2.BELANJA HIBAH DAN BANSOS

BELANJA HIBAH DAN BANSOS DIALOKASIKAN

UNTUK MASYARAKAT, KELOMPOK,

ORGANISASI KEMASYARAKATAN

3. BELANJA BAGI HASIL

UNTUK MENGANGGARKAN BELANJA BAGI

HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

10%

4. BELANJA TIDAK TERDUGA

UNTUK BELANJA HAL HAL YANG TIDAK DAPAT

DIRENCANAKAN SEBELUMNYA, MISALNYA

UNTUK PENANGANAN KORBAN BENCANA

5. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITK

ALOKASI DANA DESA

BANTUAN PELAKSANAAN PILKADES

BANTUAN KEU DESA (APBN-DANA DESA)

BANTUAN PARPOL

6. BELANJA TIDAK TERDUGA

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAN BERSUMBER

DARI SILPA DAN PENERIMAAN KEMBALI

PINJAMAN

2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN UNTUK

PENYERTAAN MODAL PADA BPD DAN BDG

MATERI DAPAT DI UNDUH DI ALAMAT

bappeda.gunungkidulkab.go.id