PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN...

111
PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH Visi : No. Misi Tujuan 3 4 1 2 Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien 1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung 1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya 1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel 1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP 1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas 1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas 1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur 1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur 1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal 1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif 1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI 1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif 1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel 1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan 1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah 1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif 1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima 1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Hal. 1 SIMRAL 05-12-2019 / 4

Transcript of PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN...

Page 1: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPERIODE : 2017-2022

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yangAkuntabel, Efektif, dan efisien

1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarkat

1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik BadanPenghubung

1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang Akuntabel

1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP

1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah yang berkualitas

1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yangberkualitas

1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur

1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur

1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal

1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerahyang aman dan kondusif

1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan danStabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib danakuntabel

1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasipemerintahan

1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah

1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif

1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima

1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Hal. 1SIMRAL 05-12-2019 / 4

Page 2: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan

1.1.21 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa,Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.1.22 Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang BerbasisTeknologi dan keterbukan Informasi

1.1.23 Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah

1.1.24 Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yangberkualitas

1.1.25 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasiperencanaan pembangunan secara elektronik

1.1.26 Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yangdikelola secara elektronik

2.1.1 Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalammendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yangberorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah danperekonomian daerah

2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdayaair

2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan PengendalianPemanfaatan Ruang

2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak,Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, sertaPengelolaan Sampah regional

2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan padakawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas

2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan saranadan prasarana transportasi yang lebih baik

2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukanyang optimal

2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasidan Komunikasi yang Memadai

2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah

3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah danKhusus

3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan SosialMenuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang BerakhlakulKarimah dan Berdaya Saing

3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikanberkualitas

3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagiMasyarakat

3.1.4 Meningkatnya Kelembagaan PUG (PengarusutamaanGender)

Hal. 2SIMRAL 05-12-2019 / 4

Page 3: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

3.1.5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan PendidikanMenengah dan Khusus

3.1.6 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan

3.1.7 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Ragayang berprestasi

3.1.8 Meningkatnya Pengarustamaan Gender

3.1.9 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan danAnak yang berkualitas

3.1.10 Meningkatnya Budaya Literasi

3.1.11 Menurunnya PMKS

3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas

4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataanpelayanan kesehatan

4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatanberkualitas

4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudahdi Akses

4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan KualitasTenaga Kesehatan

4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standarpelayanan minimal

4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana

5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara BerkelanjutanBerbasiskan Potensi Ekonomi Lokal

5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat

5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah

5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon

5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) danPenanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan KemudahanBerusaha

5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrianyang optimal

5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdaganganyang optimal dan Inflasi yang terkendali

5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yangoptimal

5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal

5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga

5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisatayang optimal

5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi

Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 4

Page 4: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah

5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas

5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yangoptimal

5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah danPembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian

5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara yang efektif

5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

WAHIDIN HALIM

SERANG

GUBERNUR

Hal. 4SIMRAL 05-12-2019 / 4

Page 5: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPERIODE : 2017-2022

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahan yang Akuntabel, Efektif, danefisien

1.1.1 1.01 Meningkatkan pelayanan publik yangdilakukan setiap perangkat daerah yangmelayani langsung kepada masyarakat

1.01 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan

1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan PublikBadan Penghubung

1.1.2 1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaanurusan pemerintahan

1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi danpelaksanaan urusan pemerintahan

Terwujudnya peran DPRD sesuai denganfungsinya

1.1.3 1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas danFungsi Anggota DPRD

1.03 Perwujudan Pelayanan Prima UntukPelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah yang Akuntabel

1.1.4 1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelolaPemerintahan

1.04 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah sesuaiketentuan peraturan

Meningkatnya Kualitas SPIP1.1.5 1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaanpenyelenggaraan pemerintahan

1.05 Peningkatan Peran APIP dalamPembinaan PenyelenggaraanPemerintah

Meningkatnya Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah yangberkualitas

1.1.6 1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah

1.06 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi

Meningkatnya Penelitian danpengembangan yang berkualitas

1.1.7 1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian 1.07 Peningkatan Kualitas Hasil PenelitianUntuk Menjawab PermasalahanPembangunan

Terwujudnya Kompetensi Aparatur1.1.8 1.11 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.09 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasaranadan Sumber daya manusia sertastandarisasi dan sertifikasi kompetensiAparatur

Terwujudnya Profesionalisme aparatur1.1.9 1.12 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur 1.10 Peningkatan Pengelolan Sumber dayaAparatur

1.11 Peningkatan Disiplin dan KesejahteraanAparatur

Meningkatnya Pendapatan Daerah yangOptimal

1.1.10 1.13 Meningkatkan Pelayanan PendapatanDaerah

1.12 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan melaluiPemanfaatan teknologi Informasi

Hal. 1SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 6: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Ketentraman dan ketertibanumum daerah yang aman dan kondusif

1.1.11 1.14 Meningkatkan Penegakan PeraturanDaerah Serta ketentraman danketertiban umum daerah

1.13 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman dan ketertibanumum daerah untuk pemenuhancakupan SPM

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,Keamanan dan Stabilitas Daerah yangkondusif untuk mendukung NKRI

1.1.12 1.15 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 1.14 Peningkatan Wawasan Kebangsaanpada Peran Masyarakat dan OrganisasiKemasyarakatan

1.16 Meningkatkan keamananan danstabilitas daerah

1.15 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan dalammenjaga keamanan dan stabilitasdaerah

Meningkatnya PenanggulanganKebencanaan yang efektif

1.1.13 1.17 Meningkatkan Mitigasi dan PenguranganResiko Bencana

1.16 Peningkatan mitigasi, penanggulanganbencana dan menurunkan titikterdampak bencana melalui sisteminformasi kebencanaan

Meningkatnya Administrasi kependudukanyang tertib dan akuntabel

1.1.14 1.20 Meningkatkan Tertib AdministrasiKependudukan

1.17 Peningkatan AdministrasiKependudukan melalui OptimalisasiSistem Informasi Kependudukan

Meningkatnya Kerjasama danpenyelenggaraan adminstrasipemerintahan

1.1.15 1.21 Meningkatkan kinerja peneyelenggaraanpemerintah daerah

1.18 Peningkatan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah

Meningkatnya Kualitas Produk HukumDaerah

1.1.16 1.22 Meningkatkan kualitas dan kuantitasproduk hukum daerah

1.19 Peningkatan kualitas dan kuantitaskebijakan peraturan perundangandaerah dan Layanan Bantuan Hukumbagi Masyarakat

Meningkatnya Tatalaksana OrgnisasiDaerah Yang Efektif

1.1.17 1.23 Meningkatkan Kualitas kelembagaandan ketatalaksaan perangkat daerah

1.20 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerahmelalui Akuntabilitas dan Tata KelolaOrganisasi

Meningkatnya Pelayanan Umum yangPrima

1.1.18 1.24 Meningkatkan kualitas pelayanansekretariat daerah

1.21 Optimalisasi Pelayanan SekretariatDaerah melalui Perwujudan PelayananPrima

Meningkatnya Kebijakan KesejahteraanRakyat

1.1.19 1.25 Meningkatkan kualitas kebijakankesejahteraan masyarakat

1.22 Peningkatan kualitas kebijakan bidangkesejahteraan rakyat

Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasiPimpinan

1.1.20 1.26 Meningkatkan kualitas pelayananpimpinan

1.23 Peningkatan kualitas pelayananpimpinan

Meningkatnya kapasitas LembagaKemasyarakatan Desa, Lembaga EkonomiDesa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.1.21 1.27 Meningkatkan Kapasitas KelembagaanKemasyarakatan, Ekonomi danPemerintahan Desa/Kelurahan

1.24 Penataan serta PembinaanKelembagaan dan kerjasamadesa/Kelurahan

Meningkatnya Pelayanan PemerintahanYang Berbasis Teknologi dan keterbukanInformasi

1.1.22 1.28 Meningkatkan Aksesbilitas sertakapasitas Telekomunikasi, informasi danteknologi informatika

1.25 Peningkatan Pelayanan dan keamananinformasi berbasis teknologi

Meningkatnya Administrasi PembangunanDaerah

1.1.23 1.30 Meningkatkan kinerja AdministrasiPembangunan

1.27 Peningkatan kualitas kebijakan bidangadministrasi pembangunan

Hal. 2SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 7: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Pengelolaan arsippemerintah daerah yang berkualitas

1.1.24 1.31 Meningkatkan pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi, danhandal

1.28 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secara profesionalyang didukung dengan teknologiInformasi

Meningkatnya Ketersediaan data daninformasi perencanaan pembangunansecara elektronik

1.1.25 1.08 Meningkatkan Akurasi data danInformasi

1.08 peningkatkan data dan informasiperencanaan pembangunan

Meningkatnya ketersediaan data danStatistik Sektoral yang dikelola secaraelektronik

1.1.26 1.29 Meningkatkan Akurasi Data dan StatistikSektoral Secara Elektronik

1.26 Peningkatan Validitas Data dan StatistikSektoral

Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 8: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Ketersedian InfrastrukturDaerah

2.1.1 2.01 Meningkatkan ketersediaan InfrastrukturDaerah

2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastrukturuntuk menunjang Perkonomian Daerah

2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitasdalam mendukung kelancaran arus barang, orang danjasa yang berorientasi pada peningkatanpembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Meningkatnya Infrastruktur jalan danjembatan yang handal

2.1.2 2.02 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJalan dan Jembatan

2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan dan Jembatan yangmendukung kawasan strategis, potensiKemaritiman, Pariwisata, EkonomiKreatif dan Kawasan Agrobisnis

2.03 Meningkatkan Profesionalisma BadanUsaha Jasa Konstruksi

2.03 Penigkatan SumberDaya Badan UsahaJasa Konstruksi

Meningkatnya sarana dan prasaranajaringan sumberdaya air

2.1.3 2.05 Meningkatkan Sarana dan Prasaranapengendali Banjir

2.04 Peningkatan Sarana dan Prasaranapengendali Banjir

2.06 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan Tampungan danPenyediaan Air Baku

2.05 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan Tampungan danPenyediaan Air Baku

2.07 Meningkatkan Sarana dan Prasaranajaringan irigasi

2.06 Pembangunan Bendung, empang dansitu

2.07 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi

Meningkatnya Perencanaan danPengendalian Pemanfaatan Ruang

2.1.4 2.08 Meningkatkan Kualitas PerencanaanPenataan Ruang dan PemanfaatanRuang

2.08 Peningkatan kualitas Penataan danPemanfaatan Ruang melalui PenguatanRegulasi

Meningkatnya Perumahan dan Pemukimanyang layak, Penyediaan Air Minum danSanitasi lingkungan, serta PengelolaanSampah regional

2.1.5 2.09 Meningkatkan penataan danpenatagunaan kawasan perumahan danpermukiman

2.12 penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh

2.10 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu 2.09 Pembangunan Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM) Regional

2.11 Meningkatkan pengeloaan sarana danprasarana lingkungan yang sehat

2.10 Peningkatan pengelolaan sarana danprasarana lingkungan yang sehat

2.12 Meningkatkan pengeloaan sarana danprasarana persampahan

2.11 Pembangunan TPST Regional

Meningkatnya Sarana dan prasaranabangunan pada kawasan Strategis Provinsiyang berkualitas

2.1.6 2.13 Meningkatkan pembangunan danpengelolaan gedung, sarana danprasarana Kawasan strategis provinsi

2.13 Pembangunan dan Peningkatanpengelolaan gedung, sarana danprasarana Kawasan strategis Provinsi

Meningkatnya keselamatan dan kelancaranlalulintas

2.1.7 2.14 meningkatkan manajemen rekayasalalulintas

2.14 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi

2.15 Meningkatkan sarana dan prasaranakelengekapan jalan

2.15 Pembangunan sarana dan Prasaranakelengkapan Jalan

2.16 Meningkatkan sarana dan prasaranatransportasi

2.16 Pembangunan Sarana dan prasaranatrasnportasi

Hal. 4SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 9: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Kinerja pelayanan,pembangunan sarana dan prasaranatransportasi yang lebih baik

2.1.8 2.17 Memingkatkan Kinerja PelayananSarana dan Prasarana Transportasi

2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melaluiPemenuhan kebutuhan sarana danprasarana transportasi

Meningkatnya Pelayanan kelistrikan danenergi terbarukan yang optimal

2.1.9 2.18 Meningkatkan sapras kelistrikan danEBT

2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang ketenagalistrikan

Meningkatnya Sarana dan PrasaranaTeknologi Informasi dan Komunikasi yangMemadai

2.1.10 2.19 Meningkatnya penyelenggaraan danpelayanan aksesbilitas serta kapasitasTelekomunikasi, informasi dan teknologiinformatika

2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologiinformasi

Meningkatnya Kebijakan InfrastrukturDaerah

2.1.11 2.20 Meningkatan kualitas kebijakanInfrastruktut bagi masyarakat

2.20 Peningkatan kualitas kebijakaninfrastruktut bagi masyarakat

Hal. 5SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 10: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitasMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Akses dan Mutu PendidikanMenengah dan Khusus

3.1.1 3.01 Meningkatkan Kualitas PendidikanMenengah dan Khusus

3.01 Peningkatan Kualitas PendidikanMenengah dan Khusus

3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan danSosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yangBerakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat3.1.2 3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan 3.02 Menciptakan dan mengembangkanwirausaha

Meningkatnya Ketersediaan LapanganKerja bagi Masyarakat

3.1.3 3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja 3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja

Meningkatnya Kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender)

3.1.4 3.04 Pengarusutamaan gender dalam SetiapProses Pembangunan

3.04 Peningkatan pengarusutamaan genderdalam pembangunan

Meningkatnya Akses dan KualitasPelayanan Pendidikan Menengah danKhusus

3.1.5 3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas sertaInklusivitas Pendidikan Yang Merata danTerjangkau

3.05 Peningkatan Kualitas dan InklusivitasPendidikan yang Berdaya Saing

3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan3.1.6 3.07 Meningkatkan perlindungan,pemanfaatan dan pengembangankebudayaan

3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatanbudaya banten

Terwujudnya pemuda wirausahawan barudan Olah Raga yang berprestasi

3.1.7 3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemudadalam pembangunan berbasiskomunitas

3.08 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan

3.09 Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event

3.09 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga

Meningkatnya Pengarustamaan Gender3.1.8 3.10 Meningkatkan pengarusutaaman genderpada semua sektor

3.10 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga

Meningkatnya Kelembagaan PerlindunganPerempuan dan Anak yang berkualitas

3.1.9 3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalamPenurunan Angka Kekerasan terhadapPerempuan dan Anak

3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadapPerempuan dan Anak

Meningkatnya Budaya Literasi3.1.10 3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakatmelalui Optimalisasi penerapan teknologiinformasi dan Perpustakaan Daerah

3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakatmelalui Optimalisasi penerapan teknologiinformasi dan Perpustakaan Daerah

Menurunnya PMKS3.1.11 3.13 Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat Miskin dan PMKS

3.13 Peningkatan Pemberdayaan Sosial,Penanganan Fakir Miskin, RehabilitasiSosial, Perlindungan dan JaminanSosial, serta Penanganan KelembagaanPerawatan dan Pengasuhan

Meningkatnya Tenaga Kerja yangBerkualitas

3.1.12 3.14 Meningkatkan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja

3.14 Peningkatan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja melaluiPelatihan dan Pemagangan

3.15 Peningkatan Kualitas KelembagaanBalai Latihan Kerja

Hal. 6SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 11: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitasMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Pelayanan kesehatan4.1.1 4.01 Meningkatakan Akses dan MutuPelayanan Kesehatan yang berkualitas

4.01 Peningkatan Akses dan Mutu PelayananKesehatan

4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses danpemerataan pelayanan kesehatan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatanberkualitas dan Mudah di Akses

4.1.2 4.02 Meningkatkan Pelayanan KesehatanBagi Masyarakat

4.02 Peningkatan Akses dan PelayananKesehata bagi Masyarakat

4.03 Peningkatan Sarana PrasaranKesehatan

4.06 Peningkatan Pencegahan danpengendalian penyakit

Meningkatkan Jaminan KesehatanMasyarakat dan Kualitas TenagaKesehatan

4.1.3 4.03 Meningkatkan akses dan kualitas UpayaKesehatan Masyarakat

4.04 Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat melalui Peningkatankesehatan masyarakat, Pencegahan danpengendalian penyakit

Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuaidengan standar pelayanan minimal

4.1.4 4.04 Meningkatkan akses dan kualitas upayakesehatan perorangan

4.05 Peningkatkan Kelas Pelayanan RumahSakit

Meningkatnya Layanan KeluargaBerencana

4.1.5 4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 4.07 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota untuk pengendalianpertumbuhan penduduk

Hal. 7SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 12: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Laju Pertumbuhan EkonomiSektor Unggulan

5.1.1 5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusifbagi Pertumbuhan Ekonomi SektorUnggulan

5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusifuntuk Peningkatan Kontribusi EkonomiSektor Unggulan

5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara BerkelanjutanBerbasiskan Potensi Ekonomi Lokal

Meningkatnya Layanan Keuangan PadaMasyarakat

5.1.2 5.02 Meningkatkan Aksesibiltas danPemanfaatan Layanan Keuangan

5.02 Peningkatan Aksesibilitas danpemanfaatn Layanan Keuangan kepadaMasyarakat

Meningkatnya Daya Saing Daerah5.1.3 5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitifberbasis Potensi Daerah

5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetititfmelalui Optimalisasi Potensi Daerah

Terwujudnya Pembangunan RendahKarbon

5.1.4 5.04 Mewujudkann Pembangunan Ekonomiyang Berkelanjutan

5.04 Perwujudan Pembangunan EkonomiBerkelanjutan Berbasis RamahLingkungan

Meningkatnya Penanaman Modal Asing(PMA) dan Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha

5.1.5 5.05 Meningkatkan iklim investasi, danMeningkatkan promosi Potensi investasi

5.05 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA dengan mendorongkemitraan PMA dan PMDN, sertakebijakan pemanfaatan bahan baku

5.06 Meningkatkan pelayanan melaluikemudahan perizinan, sertameningkatkan kepuasan masyarakat

5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melaluipeningkatan infrastruktur pelayananperizinan, kepastian prosedur dan jenislayanan, serta kapasitas SDM pelayanan

Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perindustrian yang optimal

5.1.6 5.07 Mengembangkan Sektor Industri 5.07 Pengembangan perwilayahan Industridan Konektifitas antara industri kecil,menengah dan besar

5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri

5.09 Pengembangan kualitas produk industri

Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Perdagangan yang optimal danInflasi yang terkendali

5.1.7 5.08 Meningkatkan Stabilitas HargaKomoditas penting dan stratgeis

5.10 Peningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melalui PembangunanPusat Distribusi Provinsi dan sisteminformasi komoditas penting danstrategis

5.11 Peningkatan Penyelesaian SengketaKonsumen dan pengawasan barang/jasayang beredar

5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor danluar Daerah

5.12 Pemanfaatan peran Perwakilanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan akses pasarkomoditas unggulan Provinsi Banten

5.10 Meningkatkan daya saing Produkberbasis keunggulan lokal

5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk,kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen

Hal. 8SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 13: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pertanian yang optimal

5.1.8 5.11 Meningkatkan intensifikasi,ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi,dan rehabilitasi bidang pertanian

5.14 Peningkatan produksi dan produktifitaspertanian, untuk memenuhi kebutuhankonsumsi dan bahan baku industri(agroindustri)

Meningkatnya Pertumbuhan SektorPerikanan yang optimal

5.1.9 5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambahdaya saing Produk Kelautan danperikanan

5.15 Peningkatan pembangunan kelautan danperikanan melalui pengelolaan SumberDaya Kelautan Perikanan (SDKP) yangbertanggung jawab, berdaya saing danberkelanjutan

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerahyang terjaga

5.1.10 5.13 Meningkatkan Ketersediaan,Optimalisasi Sumber Daya Lokal, danPerlindungan Pangan Daerah

5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untukMenjamin Ketersediaan dan KeamananPangan Daerah

Meningkatnya Pertumbuhan EkonomiSektor Pariwisata yang optimal

5.1.11 5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa BidangPariwisata serta Ekonomi Kreatif

5.17 Peningkatan Penataan danPengembangan destinisasi wisata

5.18 Peningkatan Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Provinsi

5.19 Peningkatan Pengembangan pangsapasar, kelembagaan dan kemitraanpariwisata

5.20 Peningkatan pengembangan bidangusaha dan industri kreatif pariwisata

Meningkatnya Kualitas Koperasi5.1.12 5.15 meningkatkan pengawasan,pemberdayaan, kelembagaan dankemitraan koperasi serta optimalisasiteknologi informasi

5.21 Peningkatan kelembagaan koperasimelalui pembinaan dan kemudahanperizinan

5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasardan Modal Bagi Koperasi

Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usahamenengah

5.1.13 5.16 Meningkatkan Akses permodalan danlayanan kredit, pendampingan danpengembangan usaha serta mendorongterwujudnya kemudahan kepastian danperlindungan usaha

5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasardan Modal Bagi UMKM

Meningkatnya Lingkungan Hidup yangberkualitas

5.1.14 5.17 Meningkatkan pengendalianpengawasan lingkungan hidup

5.24 Peningkatan kualitas air dan udaramelalui pengelolaan sampah dan limbah

Meningkatnya Pengelolaan dan konservasihutan yang optimal

5.1.15 5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah AliranSungai

5.25 Peningkatan Konservasi Hutan danDaerah Aliran Sungai

5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan danKawasan Lindung

5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasanlindung serta kesadaran masyarakatpeduli hutan

Meningkatnya Kebijakan PerekonomianDaerah dan Pembinaan PengendalianBidang Perekonomian

5.1.16 5.20 Meningkatkan akses perekonomianmasyarakat

5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yangberpihak kepada peningkatanperekonomian masyarakat

Hal. 9SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 14: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Pengendalian, Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara yang efektif

5.1.17 5.21 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara

5.28 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja5.1.18 5.22 meningkatkan Perlindungan danpengawasan tenaga kerja

5.29 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta norma Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), untukmeningkatkan kesejahteraan tenagakerja, dan menciptakan hubunganindustrial yang kondusif

5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan 5.30 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorformal dan informal

WAHIDIN HALIM

SERANG

GUBERNUR

Hal. 10SIMRAL 05-12-2019 / 10

Page 15: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERIODE : 2017-2022

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 91.01 Melakukan standarisasi bisnis proses

pada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan

1 Capaian SAKIP (SistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) PemerintahProvinsi Banten

60.0 Nilai 85.0 Nilai

2 Capaian Indeks ReformasiBirokrasi

60.0 Nilai 85.0 Nilai

3 Capaian SAKIP (SistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) OPD

60.0 Nilai 85.0 Nilai

1101.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPendidikan danKebudayaan

Pendidikan Dindikbud

1102.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKesehatan

Kesehatan Dinkes

1102.02

Program Tata KelolaPemerintahan RSUDBanten

Kesehatan Dinkes

1102.03

Program Tata KelolaPemerintahan RSUDMalingping

Kesehatan Dinkes

1103.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPekerjaan Umum danPenataan Ruang

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR

1104.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPerumahan Rakyat danKawasan Permukiman

Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKP

1105.01

Program Tata KelolaPemerintahan SatuanPolisi Pamong Praja

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp

1105.02

Program Tata KelolaPemerintahan BadanKesatuan Bangsa danPolitik

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol

1105.03

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPenanggulanganBencana Daerah

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

BPBD

1106.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasSosial

Sosial Dinsos

1201.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKetenagakerjaan danTransmigrasi

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

1202.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPemberdayaanPerempuan,Perlindungan Anak,Kependudukan danKeluarga Berencana

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

1203.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKetahanan Pangan

Pangan Dinas Ketapang

1205.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasLingkungan Hidup danKehutanan

Lingkungan Hidup DLHK

1207.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPemberdayaanMasyarakat dan Desa

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1.1.1 Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahan yang Akuntabel, Efektif, danefisien

Hal. 1SIMRAL / 12

Page 16: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 91209.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPerhubungan

Perhubungan Dishub

1210.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKomunikasi Informatika,Statistik dan Persandian

Komunikasi danInformatika

Diskominfo

1211.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKoperasi, Usaha Kecildan Menengah

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM

1212.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPenanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu

Penanaman Modal DPMPTSP

1213.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKepemudaan danOlahraga

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

1217.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPerpustakaan danKearsipan Daerah

Perpustakaan DPKD

2001.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasKelautan dan Perikanan

Kelautan danPerikanan

DKP

2002.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPariwisata

Pariwisata Dispar

2003.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPertanian

Pertanian Distan

2005.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasEnergi dan Sumber DayaMineral

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

2007.01

Program Tata KelolaPemerintahan DinasPerindustrian danPerdagangan

Perindustrian Disperindag

3001.01

Program Tata KelolaPemerintahan SekretariatDPRD

AdministrasiPemerintahan

Set DPRD

3001.02

Program Tata KelolaPemerintahan Biro Umum

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.03

Program Tata KelolaPemerintahan BiroAdministrasi RumahTangga Pimpinan

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.04

Program Tata KelolaPemerintahan BiroAdministrasiPembangunan Daerah

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.05

Program Tata KelolaPemerintahan Biro BinaPerekonomian

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.06

Program Tata KelolaPemerintahan BiroKesejahteraan Rakyat

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.07

Program Tata KelolaPemerintahan BiroOrganisasi

AdministrasiPemerintahan

Setda

Hal. 2SIMRAL / 12

Page 17: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 93001.08

Program Tata KelolaPemerintahan BiroPemerintahan

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.09

Program Tata KelolaPemerintahan Biro BinaInfrastruktur dan SumberDaya Alam

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.10

Program Tata KelolaPemerintahan BiroHukum

AdministrasiPemerintahan

Setda

3001.11

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPenghubung

AdministrasiPemerintahan

Badan Penghubung

3002.01

Program Tata KelolaPemerintahan Inspektorat

Pengawasan Inspektorat

3003.01

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPerencanaanPembangunan Daerah

Perencanaan Bappeda

3004.01

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPengelolaan Keuangandan Aset Daerah

Keuangan BPKAD

3004.02

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPendapatan Daerah

Keuangan BPD

3005.01

Program Tata KelolaPemerintahan BadanKepegawaian Daerah

Kepegawaian BKD

3006.01

Program Tata KelolaPemerintahan BadanPengembangan SumberDaya Manusia Daerah

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

1.12 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan melaluiPemanfaatan teknologi Informasi

1 Rasio PAD terhadappendapatan daerah

62.89 % 64.44 % 3004.15

Program PeningkatanPendapatan Daerah

Keuangan BPD

3004.17

Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi PendapatanDaerah

Keuangan BPD

3004.20

Program PeningkatanPajak Daerah

Keuangan BPD

3004.21

Program PeningkatanRetribusi Daerah danPendapatan Lain-lain

Keuangan BPD

1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yangOptimal

1.13 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman danketertiban umum daerah untukpemenuhan cakupan SPM

1 Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah

70.0 % 85.0 % 1105.15

Program Ketentramandan Ketertiban Umum

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp

1105.18

Program PenegakanPeraturan Perundang-undangan Daerah

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp

1105.19

Program PerlindunganMasyarakat

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp

1105.20

Program PenangananBencana Kebakaran

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp

1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertibanumum daerah yang aman dan kondusif

1.14 Peningkatan Wawasan Kebangsaanpada Peran Masyarakat danOrganisasi

1 Indeks Demokrasi IndonesiaProvinsi Banten

68.46 Nilai 80.0 Nilai1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan,Keamanan dan Stabilitas Daerah yangkondusif untuk mendukung

Hal. 3SIMRAL / 12

Page 18: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9Kemasyarakatan

1.15 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan dalammenjaga keamanan dan stabilitasdaerah

2 Angka Kriminalitas 5002.0 Nilai 4500.0 Nilai

3 Penanganan konflikmasyarakat

0.0 % 100.0 %

1105.17

Program PembinaanIdiologi dan WawasanKebangsaan

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol

1105.23

Program PeningkatanKewaspadaan Nasional

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol

1105.24

Program PeningkatanKetahanan Sosial danEkonomi

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol

1105.25

Program PeningkatanPendidikan PolitikMasyarakat

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol

NKRI

1.16 Peningkatan mitigasi,penanggulangan bencana danmenurunkan titik terdampak bencanamelalui sistem informasikebencanaan

1 Indeks Resiko Bencana 133.0 Nilai 110.0 Nilai 1105.16

Program Pencegahandan KesiapsiagaanPenanggulanganBencana

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

BPBD

1105.21

Program Kedaruratandan LogistikPenanggulanganBencana

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

BPBD

1105.22

Program Rehabilitasi danRekonstruksiPenanggulanganBencana

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

BPBD

1.1.13 Meningkatnya PenanggulanganKebencanaan yang efektif

1.17 Peningkatan AdministrasiKependudukan melalui OptimalisasiSistem Informasi Kependudukan

1 Capaian Tertib AdministrasiKependudukan

50.0 % 80.0 %

2 Cakupan DatabaseKependudukan TingkatProvinsi

100.0 % 100.0 %

1206.15

Program AdministrasiKependudukan danCatatan Sipil

AdministrasiKependudukan danCapil

DP3AKKB1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukanyang tertib dan akuntabel

1.18 Peningkatan KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Persentase RealisasiKebijakan kerjasamaPemerintahan

0.0 % 100.0 %

2 Capaian LaporanPenyelenggaraan PemerintahDaerah Provinsi Banten

0.0 % 100.0 %

3001.18

Program PerumusanKebijakan Pemerintahan

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.15 Meningkatnya Kerjasama danpenyelenggaraan adminstrasi pemerintahan

1.19 Peningkatan kualitas dan kuantitaskebijakan peraturan perundangandaerah dan Layanan Bantuan Hukumbagi Masyarakat

1 Persentase realisasi produkhukum daerah dan HAM yangterpublikasi

0.0 % 100.0 % 3001.20

Program PeningkatanKualitas Produk danPelayanan Hukum

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk HukumDaerah

1.20 Peningkatan Kinerja PerangkatDaerah melalui Akuntabilitas danTata Kelola Organisasi

1 Persentase capaian Lakip 55.0 Nilai 70.0 Nilai

2 Persentase ManajemenReformasi birokrasi

0.0 % 100.0 %

3001.17

Program Penataan danPeningkatan KapasitasKelembagaan

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi DaerahYang Efektif

1.21 Optimalisasi Pelayanan SekretariatDaerah melalui PerwujudanPelayanan Prima

1 Persentase PeningkatanPelayanan Umum yang Prima

0.0 % 100.0 % 3001.25

Program PelayananUmum

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima

1.22 Peningkatan kualitas kebijakanbidang kesejahteraan rakyat

1 Persentase KebijakanKesejahteraan Rakyat

0.0 % 100.0 % 3001.22

Program PerumusanKebijakan KesejahteraanRakyat

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.19 Meningkatnya Kebijakan KesejahteraanRakyat

1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi danpelaksanaan urusan pemerintahan

1 Capaian Pelayanan Publik 100.0 % 100.0 % 3001.16

Program PembangunanKemitraan

AdministrasiPemerintahan

Badan Penghubung1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan PublikBadan Penghubung

1.23 Peningkatan kualitas pelayananpimpinan

1 Persentase PeningkatanPelayanan Fasilitas Pimpinan

0.0 % 100.0 % 3001.24

Program Fasilitasi danPelayanan Pimpinan

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasiPimpinan

1.24 Penataan serta PembinaanKelembagaan dan kerjasamadesa/Kelurahan

1 Persentase Desa Mandiri 14.0 % 18.8 % 1207.15

Program PeningkatanPemberdayaanMasyarakat Desa

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD1.1.21 Meningkatnya kapasitas LembagaKemasyarakatan Desa, Lembaga EkonomiDesa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Hal. 4SIMRAL / 12

Page 19: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 92 Capaian Lembaga

Kemasyarakatan Desa,Lembaga Ekonomi Desa danPemerintahanDesa/Kelurahan di 48 desatertinggal dan berkembangyang diberdayakan

0.0 % 25.0 % 1207.16

Program PeningkatanPemberdayaan LembagaKemasyarakatan

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1207.17

Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1207.18

Program PeningkatanPemberdayaan LembagaEkonomi Desa/Kelurahan

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1207.19

Program BinaPemerintahanDesa/kelurahan

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1.25 Peningkatan Pelayanan dankeamanan informasi berbasisteknologi

1 Persentase Pelayanan e-Government PemerintahProvinsi Banten

20.0 % 61.83 %

2 Persentase Sarana danPrasarana Persandian

0.0 % 100.0 %

3 Indeks Keterbukaan InformasiPublik

88.08 Nilai 90.0 Nilai

1210.16

Program PeningkatanAkses dan KualitasInformasi Publik

Komunikasi danInformatika

Diskominfo

1215.15

Program Tata KelolaPersandian

Persandian Diskominfo

1.1.22 Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan YangBerbasis Teknologi dan keterbukanInformasi

1.27 Peningkatan kualitas kebijakanbidang administrasi pembangunan

1 Persentase Realisasi Layanandan PembangunanAdministrasi Daerah

0.0 % 100.0 % 3001.23

Program DukunganLayanan AdministrasiPembangunan

AdministrasiPemerintahan

Setda1.1.23 Meningkatnya Administrasi PembangunanDaerah

1.28 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secaraprofesional yang didukung denganteknologi Informasi

1 Persentase OPD yangMenyelenggarakan kearsipansesuai Ketentuan Kearsipan

70.0 % 100.0 % 1218.15

Program PengelolaanSistem Kearsipan

Kearsipan DPKD1.1.24 Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintahdaerah yang berkualitas

1.08 peningkatkan data dan informasiperencanaan pembangunan

1 Maturitas SIPD 0.0 % 80.0 % 1214.02

Program PenyediaanData PembangunanDaerah BadanPerencanaanPembangunan Daerah

Statistik Bappeda1.1.25 Meningkatnya Ketersediaan data daninformasi perencanaan pembangunan secaraelektronik

1.26 Peningkatan Validitas Data danStatistik Sektoral

1 Maturitas Data Base StatistikSektoral

0.0 Nilai 100.0 Nilai 1214.01

Program PenyediaanData PembangunanDaerah DinasKomunikasi Informatika,Statistik dan Persandian

Statistik Diskominfo1.1.26 Meningkatnya ketersediaan data danStatistik Sektoral yang dikelola secaraelektronik

1.03 Perwujudan Pelayanan Prima UntukPelaksanaan Tugas dan FungsiDPRD

1 Capaian Program-programKerja DPRD untukMelaksanakan FungsiPengawasan, FungsiPembentukan Perda, danFungsi Anggaran DalamDokumen RPJMD maupunDokumen RKPD

100.0 % 100.0 % 3001.15

Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

AdministrasiPemerintahan

Set DPRD

3001.26

Program DukunganLayanan AspirasiMasyarakat, Komunukasidan Informasi DPRD

AdministrasiPemerintahan

Set DPRD

1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai denganfungsinya

1.04 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah sesuaiketentuan peraturan

1 Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah

100.0 Opini 100.0 Opini 3004.16

Program Peningkatandan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah

Keuangan BPKAD

3004.18

Program Penatausahaandan Pelaporan KeuanganDaerah

Keuangan BPKAD

3004.19

Program PenatausahaanAset Daerah

Keuangan BPKAD

1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah yang Akuntabel

1.05 Peningkatan Peran APIP dalamPembinaan PenyelenggaraanPemerintah

1 Capaian Maturitas SPIP 2.0 Nilai 4.0 Nilai

2 Capaian Kapabilitas APIP 0.0 level 1-5 4.0 level 1-5

3002.15

Program Pembinaan danPengawasanpenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Pengawasan Inspektorat1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP

1.0 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja

1.1.6 Meningkatnya Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah

Hal. 5SIMRAL / 12

Page 20: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 96 dan teknologi informasi 1 Capaian Kesesuaian dengan

Parameter Penilaian DokumenPerencanaan Daerah

60.0 % 80.0 %

2 Penilaian Perencanaan,Pengukuran, pelaporan dancapaian kinerja

55.0 Nilai 85.0 Nilai

3003.15

Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Pembangunan

Perencanaan Bappeda

3003.16

Program Perencanaandan PengendalianPembangunan Ekonomi

Perencanaan Bappeda

3003.17

Program Perencanaandan PengendalianPembangunan Sosial danPemerintahanKemasyarakatan

Perencanaan Bappeda

3003.18

Program Perencanaandan PengendalianPembangunanInfrastruktur danPengembangan Wilayah

Perencanaan Bappeda

yang berkualitas

1.07 Peningkatan Kualitas Hasil PenelitianUntuk Menjawab PermasalahanPembangunan

1 Cakupan Penelitian danpengembangan

50.0 % 100.0 % 3007.15

Program Penelitian danPengembangan

Penelitian danPengembangan

Bappeda1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembanganyang berkualitas

1.09 Peningkatan Kualitas Sarana,Prasarana dan Sumber daya manusiaserta standarisasi dan sertifikasikompetensi Aparatur

1 Persentase PeningkatanIndeks Kompetensi ASN

10.0 % 30.0 % 3006.15

Program PengembanganSDM Aparatur

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

3006.16

Program Penilaian danSertifikasi Aparatur

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

3006.17

Program PengembanganSDM AparaturKompetensi Teknis danFungsional

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

3006.18

Program PengembanganSDM AparaturKompetensi Manajerialdan Pemerintahan

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur

1.10 Peningkatan Pengelolan Sumberdaya Aparatur

1.11 Peningkatan Disiplin danKesejahteraan Aparatur

1 Persentase PeningkatanIndeks Profesionalitas ASN

70.0 % 95.0 % 3005.15

Program PenatausahaanKepegawaian Daerah

Kepegawaian BKD

3005.16

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Kepegawaian BKD

3005.17

Program PeningkatanKualitas Kinerja Aparatur

Kepegawaian BKD

1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur

2.01 Peningkatan ketersediaanInfrastruktur untuk menunjangPerkonomian Daerah

1 Persentase Pembangunandan Penanganan Infrastruktur

50.0 % 90.0 %2.1.1 Meningkatnya Ketersedian InfrastrukturDaerah

2.19 Peningkatan sarana prasaranateknologi informasi

1 Indeks SPBE (SistemPemerintahan BerbasisElektronik)

0.0 Nilai 4.0 Nilai 1210.15

Program Pengembangan,Pendayagunaan,Peningkatan TeknologiInformasi danKomunikasi

Komunikasi danInformatika

Diskominfo2.1.10 Meningkatnya Sarana dan PrasaranaTeknologi Informasi dan Komunikasi yangMemadai

2.20 Peningkatan kualitas kebijakaninfrastruktut bagi masyarakat

1 Persentase RumusanKebijakan InfrastrukturDaerah (Total 40 Kebijakan)

0.0 % 100.0 % 3001.21

Program PerumusanKebijakan Infrastruktur

AdministrasiPemerintahan

Setda2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah

2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan dan Jembatanyang mendukung kawasan strategis,potensi Kemaritiman,

1 Tingkat Kemantapan Jalan 78.98 % 89.0 %

2 Persentase Jalan ProvinsiDalam Kondisi Mantap

74.45 % 100.0 %

1103.15

Program PembangunanJalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan danjembatan yang handal

Hal. 6SIMRAL / 12

Page 21: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis

2.03 Penigkatan SumberDaya BadanUsaha Jasa Konstruksi

3 Persentase JembatanProvinsi Dalam KondisiMantap

83.0 % 100.0 % 1103.16

Program PengembanganJasa Konstruksi

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR

2.04 Peningkatan Sarana dan Prasaranapengendali Banjir

2.05 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan Tampungan danPenyediaan Air Baku

2.06 Pembangunan Bendung, empang dansitu

2.07 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi

1 Persentase pemulihan danpencegahan banjir

15.51 % 26.27 %

2 Persentase PenangananPencegahan Banjir danAbrasi

15.51 % 42.42 %

3 Pemenuhan tingkat layananirigasi

15118.5 Hektar 16721.78 Hektar

4 Luas layanan irigasi 15118.5 Hektar 20888.19 Hektar

5 Persentase penyediaanprasarana air baku

0.0 % 100.0 %

1103.17

Program PembangunanSumberdaya Air

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasaranajaringan sumberdaya air

2.08 Peningkatan kualitas Penataan danPemanfaatan Ruang melaluiPenguatan Regulasi

1 Persentase KesesuaianPenggunaan Ruang sesuaidengan Tata Ruang

80.0 % 85.0 %

2 Persentase KesesuaianPemanfaatan Ruang

80.0 % 92.5 %

1103.18

Program Penataan Ruang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR2.1.4 Meningkatnya Perencanaan danPengendalian Pemanfaatan Ruang

2.09 Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minum (SPAM) Regional

2.10 Peningkatan pengelolaan sarana danprasarana lingkungan yang sehat

2.11 Pembangunan TPST Regional

2.12 penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh

1 Luasan Kawasan Kumuhyang ditangani

375.29 Hektar 375.29 Hektar

2 Persentase Rumah LayakHuni

82.86 % 88.66 %

3 cakupan penyediaanpengelolaan sampah

0.0 % 80.0 %

1104.15

ProgramPenyelenggaraanKawasan Permukimandan Perumahan

Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKP

1104.17

Program Keciptakaryaan Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKP

2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukimanyang layak, Penyediaan Air Minum danSanitasi lingkungan, serta PengelolaanSampah regional

2.13 Pembangunan dan Peningkatanpengelolaan gedung, sarana danprasarana Kawasan strategisProvinsi

1 Persentase Gedung strategisProvinsi dalam kondisi baik

30.0 % 50.0 %

2 persentase penyelenggaraanbangunan dan lingkungandikawasan strategis Provinsi

0.0 % 100.0 %

1104.16

Program PenataanBangunan danLingkungan

Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKP2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasaranabangunan pada kawasan Strategis Provinsiyang berkualitas

2.14 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi

2.15 Pembangunan sarana dan Prasaranakelengkapan Jalan

2.16 Pembangunan Sarana dan prasaranatrasnportasi

1 Persentase penurunan angkakecelakaan lalu lintas

0.0 % 20.0 %

2 Persentase PeningkatanPelayanan PerhubunganDarat, Laut dan Udara

0.0 % 100.0 %

1209.15

Program PeningkatanPelayananPenyelenggaraanPerhubungan

Perhubungan Dishub

1209.17

Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas

Perhubungan Dishub

1209.18

Program PeningkatanPelayanan Perhubungan

Perhubungan Dishub

2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaranlalulintas

2.17 Peningkatan Kinerja Pelayananmelalui Pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana transportasi

1 Persentase kebutuhan saranadan prasarana transportasi

0.0 % 90.0 % 1209.16

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPerhubungan

Perhubungan Dishub

1209.19

Program PeningkatanPelayanan PerhubunganLaut dan Udara

Perhubungan Dishub

2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan,pembangunan sarana dan prasaranatransportasi yang lebih baik

2.18 Penyediaan peraturan, dokumenteknis, pengawasan danpengendalian jaringan bidangketenagalistrikan

1 Rasio elektrifikasi 95.2 % 100.0 % 2005.16

Program Pengembangandan PengelolaanInfrastruktur Energi danKetenagalistrikan

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan danenergi terbarukan yang optimal

Hal. 7SIMRAL / 12

Page 22: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 92005.17

Program PengembanganPemanfaatanKetenagalistrikan

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

3.01 Peningkatan Kualitas PendidikanMenengah dan Khusus

1 Harapan lama sekolah 12.7 Tahun 15.0 Tahun

2 Rata rata lama sekolah 8.37 Tahun 9.3 Tahun

3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu PendidikanMenengah dan Khusus

3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakatmelalui Optimalisasi penerapanteknologi informasi danPerpustakaan Daerah

1 Persentase peningkatanminat baca masyarakat

25.1 % 35.0 %

2 Indek Minat Baca Masyarakat 25.1 Nilai 50.0 Nilai

1217.15

Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Perpustakaan DPKD

1217.16

Program PengembanganKoleksi dan PeningkatanKualitas PelayananPerpustakaan

Perpustakaan DPKD

3.1.10 Meningkatnya Budaya Literasi

3.13 Peningkatan Pemberdayaan Sosial,Penanganan Fakir Miskin,Rehabilitasi Sosial, Perlindungan danJaminan Sosial, serta PenangananKelembagaan Perawatan danPengasuhan

1 Persentase PenangananJumlah PMKS

8.24 % 2.08 % 1106.15

Program RehabilitasiSosial

Sosial Dinsos

1106.16

Program PemberdayaanSosial

Sosial Dinsos

1106.17

Program Perlindungandan Jaminan Sosial

Sosial Dinsos

1106.18

Program PenangananFakir Miskin

Sosial Dinsos

1106.19

Program Pelayanan danRehabilitasi Sosial DalamPanti

Sosial Dinsos

1106.20

Program Pelayanan danPerlindungan SosialDalam Panti

Sosial Dinsos

3.1.11 Menurunnya PMKS

3.14 Peningkatan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja melaluiPelatihan dan Pemagangan

3.15 Peningkatan Kualitas KelembagaanBalai Latihan Kerja

1 Indeks PembangunanKetenagakerjaan

58.06 % 5.74 % 1201.15

Program Pelatihan danPeningkatanProduktivitas TenagaKerja

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

1201.19

Program PelayananPelatihan Tenaga KerjaIndustri

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas

3.02 Menciptakan dan mengembangkanwirausaha

1 Daya beli 0.0 % 100.0 %3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

3.03 Peningkatan Kompetensi AngkatanKerja

1 Tingkat Partisipasi AngkatanKerja

0.0 % 100.0 %3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerjabagi Masyarakat

3.04 Peningkatan pengarusutamaangender dalam pembangunan

1 Indeks pembangunan gender(IPG)

91.39 Nilai 92.79 Nilai3.1.4 Meningkatnya Kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender)

3.05 Peningkatan Kualitas danInklusivitas Pendidikan yang BerdayaSaing

3.06 Penyediaan Biaya OperasionalSekolah

1 Angka Partisipasi Kasar(APK) Sekolah Menengah

71.13 % 80.0 %

2 Angka Partisipasi Murni(APM) Sekolah Menengah

57.21 % 65.0 %

3 Cakupan Pemenuhan StandarPelayanan MinimalPendidikan Menengah danPendidikan Khusus

0.0 % 100.0 %

1101.15

Program PendidikanMenengah

Pendidikan Dindikbud

1101.16

Program PendidikanKhusus

Pendidikan Dindikbud

1101.17

Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Pendidikan Dindikbud

1101.18

Program PeningkatanMutu Pembelajaran

Pendidikan Dindikbud

1101.19

Program penyelenggaranpendidikan menengahdan khusus

Pendidikan Dindikbud

1101.20

Program PendidikanMenengah Atas

Pendidikan Dindikbud

1101.21

Program PendidikanMenengah Kejuruan

Pendidikan Dindikbud

3.1.5 Meningkatnya Akses dan Kualitas PelayananPendidikan Menengah dan Khusus

3.0 Revitalisasi museum, dan3.1.6 Meningkatnya Pelestarian

Hal. 8SIMRAL / 12

Page 23: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 97 peningkatan budaya banten 1 Persentase pelestarian dan

inovasi nilai budaya daerah0.0 % 100.0 % 1216.1

5Program PelestarianKebudayaan

Kebudayaan Dindikbud

1216.16

Program PengelolaanKekayaan Budaya

Kebudayaan Dindikbud

1216.17

Program PengelolaanKeragaman Budaya

Kebudayaan Dindikbud

Kebudayaan

3.08 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan

3.09 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga

1 Indeks PembangunanKepemudaan

0.0 Nilai 45.0 Nilai

2 Indeks PembangunanOlahraga

0.0 Nilai 45.0 Nilai

1213.15

Program PeningkatanPemberdayaanKepemudaan

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

1213.16

Program Pengembangandan Pemberdayaan OlahRaga

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

1213.17

Program PeningkatanPrestasi Olah Raga

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

1213.18

Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

3.1.7 Terwujudnya pemuda wirausahawan barudan Olah Raga yang berprestasi

3.10 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga

1 Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)

68.74 Nilai 72.74 Nilai 1202.15

Program PemberdayaanPerempuan dan KeluargaSejahtera

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

1202.17

Program PemberdayaanPerempuan

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

3.1.8 Meningkatnya Pengarustamaan Gender

3.11 Penurunan angka Kekerasanterhadap Perempuan dan Anak

1 Pemenuhan CakupanPerlindungan Perempuan danAnak

0.0 % 100.0 % 1202.16

Program PeningkatanKualitas Hidup danPerlindungan Perempuandan Anak

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

1202.18

Program PerlindunganPerempuan dan Anak

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

3.1.9 Meningkatnya Kelembagaan PerlindunganPerempuan dan Anak yang berkualitas

4.01 Peningkatan Akses dan MutuPelayanan Kesehatan

1 Angka Kematian Ibu (Per100.000 kelahiran hidup)

308.0 Jumlah 285.0 Jumlah

2 Angka Kematian Bayi (Per1000 kelahiran hidup)

32.0 Jumlah 26.0 Jumlah

4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan

4.02 Peningkatan Akses dan PelayananKesehata bagi Masyarakat

4.03 Peningkatan Sarana PrasaranKesehatan

4.06 Peningkatan Pencegahan danpengendalian penyakit

1 Penurunan Jumlah KematianIbu

247.0 Jumlah 227.0 Jumlah

2 Penurunan Jumlah KematianBayi

1149.0 Jumlah 1129.0 Jumlah

1102.15

Program UpayaPeningkatan KesehatanMasyarakat

Kesehatan Dinkes

1102.18

Program PencegahanPengendalian Penyakit

Kesehatan Dinkes

4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatanberkualitas dan Mudah di Akses

4.04 Peningkatan Derajat KesehatanMasyarakat melalui Peningkatankesehatan masyarakat, Pencegahandan pengendalian penyakit

1 Persentase penduduk yangmemiliki Jaminan Kesehatan

75.0 % 100.0 % 1102.16

Program PeningkatanAkses dan MutuPelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes

1102.19

Program PemberdayaanSumberdaya Kesehatandan Kefarmasian

Kesehatan Dinkes

1102.20

Program PeningkatanPelayanan LaboratoriumKesehatan Daerah

Kesehatan Dinkes

1102.21

Program PeningkatanPelayanan KesehatanKerja Masyarakat

Kesehatan Dinkes

1102.22

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaKesehatan

Kesehatan Dinkes

4.1.3 Meningkatkan Jaminan KesehatanMasyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan

4.05 Peningkatkan Kelas PelayananRumah Sakit

1 Angka Harapan Hidup 69.46 % 70.06 %

2 BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Banten

0.0 % 80.0 %

1102.17

Program PeningkatanPelayanan KesehatanRSUD Banten

Kesehatan Dinkes4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuaidengan standar pelayanan minimal

Hal. 9SIMRAL / 12

Page 24: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 93 BOR (Bed Occupancy

Ratio).RSUD Malingping0.0 % 75.0 % 1102.2

3Program PeningkatanPelayanan KesehatanRSUD Malingping

Kesehatan Dinkes

4.07 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota untuk pengendalianpertumbuhan penduduk

1 Laju pertumbuhan penduduk 2.01 % 1.91 %

2 Angka Kelahiran Total (TFR) 2.4 % 2.26 %

1208.15

Program Kependudukandan Keluarga Berencana

PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana

DP3AKKB

1208.16

Program Kependudukan,Keluarga Berencana danPembangunan Keluarga

PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana

DP3AKKB

4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana

5.01 Perwujudan Iklim Usaha yangKondusif untuk PeningkatanKontribusi Ekonomi SektorUnggulan

1 Laju Pertumbuhan EkonomiSektor Unggulan

0.0 % 6.4 %5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan EkonomiSektor Unggulan

5.16 Peningkatan Ketahanan Panganuntuk Menjamin Ketersediaan danKeamanan Pangan Daerah

1 Indeks Ketahanan PanganDaerah

82.4 % 85.0 % 1203.15

Program PeningkatanKetahanan Pangan

Pangan Dinas Ketapang

1203.16

Program PeningkatanKeterjangkauan Pangan

Pangan Dinas Ketapang

1203.17

Program PerlindunganKonsumen Pangan

Pangan Dinas Ketapang

5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerahyang terjaga

5.17 Peningkatan Penataan danPengembangan destinisasi wisata

5.18 Peningkatan Pengelolaan KawasanStrategis Pariwisata Provinsi

5.19 Peningkatan Pengembangan pangsapasar, kelembagaan dan kemitraanpariwisata

5.20 Peningkatan pengembangan bidangusaha dan industri kreatif pariwisata

1 Kontribusi Sektor PariwisataTerhadap PDRB

2.84 % 2.94 %

2 Persentase peningkatan nilaiPDRB sektor Pariwisata

2.84 % 3.09 %

2002.15

Program PengembanganIndustri Pariwisata danEkonomi Kreatif

Pariwisata Dispar

2002.16

Program PemasaranProduk Pariwisata

Pariwisata Dispar

2002.17

Program PengembanganSumberdaya ManusiaPariwisata dan EkonomiKreatif

Pariwisata Dispar

2002.18

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Pariwisata Dispar

5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPariwisata yang optimal

5.21 Peningkatan kelembagaan koperasimelalui pembinaan dan kemudahanperizinan

5.22 Peningkatan Kemudahan AksesPasar dan Modal Bagi Koperasi

1 Persentase PeningkatanKualitas kelembagaan OmsetKoperasi

0.0 % 12.0 %

2 Persentase PeningkatanKualitas Koperasi

0.0 % 18.0 %

1211.16

Program PengembanganKelembagaan danPengawasan Koperasi

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM

1211.17

Program PeningkatanKualitas Usaha danpemberdayaan Koperasi

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM

1211.18

Program Pelatihan SDMKoperasi dan UMKM

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM

5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi

5.23 Peningkatan Kemudahan AksesPasar dan Modal Bagi UMKM

1 Persentase Peningkatan Asetdan Omset Usaha Kecil

0.0 % 2.0 %

2 Persentase PeningkatanOmset Usaha Kecil

0.0 % 3.0 %

1211.15

Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Kecil

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usahamenengah

5.24 Peningkatan kualitas air dan udaramelalui pengelolaan sampah danlimbah

1 Indeks Kualitas LingkunganHidup

43.67 Nilai 52.79 Nilai 1205.15

Program PengendalianPencemaran LingkunganHidup

Lingkungan Hidup DLHK

1205.16

Program PenataanPenegakan Hukum danPeningkatan KapasitasLingkungan Hidup

Lingkungan Hidup DLHK

5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yangberkualitas

5.25 Peningkatan Konservasi Hutan danDaerah Aliran Sungai

5.26 Peningkatan fungsi hutan dankawasan lindung serta

1 Rasio Cakupan TutupanHutan

30.6 % 33.21 % 2004.15

Program Pengelolaandan Konservasi Hutan

Kehutanan DLHK5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasihutan yang optimal

Hal. 10SIMRAL / 12

Page 25: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9kesadaran masyarakat peduli hutan 2004.1

6Program Perencanaandan Pemanfaatan Hutan

Kehutanan DLHK

2004.17

Program PengendalianDAS dan KonservasiHutan

Kehutanan DLHK

5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yangberpihak kepada peningkatanperekonomian masyarakat

1 Capaian Kebijakan BidangPerekonomian Daerah

0.0 % 100.0 % 3001.19

Program PerumusanKebijakan Perekonomian

AdministrasiPemerintahan

Setda5.1.16 Meningkatnya Kebijakan PerekonomianDaerah dan Pembinaan Pengendalian BidangPerekonomian

5.28 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan geologi,Air Tanah, Mineral dan Batubara

1 Persentase PertumbuhanSektor Sumber Daya Mineral

12.0 % 13.0 %

2 Kontribusi SektorPertambangan TerhadapPDRB

0.0 % 0.6 %

2005.15

Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral danBatubara

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

2005.18

Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi danAir Tanah

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

2005.19

Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Mineral danBatubara

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara yang efektif

5.29 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta normaKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), untuk meningkatkankesejahteraan tenaga kerja, danmenciptakan hubungan industrialyang kondusif

5.30 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorformal dan informal

1 Persentase pekerja PenuhWaktu

0.0 % 46.29 % 1201.16

Program PeningkatanHubungan Industri danJaminan SosialKetenagakerjaan

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

1201.17

Program PengawasanKetenagakerjaan

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

1201.18

Program PenempatanTenaga Kerja danTransmigrasi

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

5.02 Peningkatan Aksesibilitas danpemanfaatn Layanan Keuangankepada Masyarakat

1 Indeks Keuangan Inklusif 0.0 Nilai 3.0 Nilai5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan PadaMasyarakat

5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetititfmelalui Optimalisasi Potensi Daerah

1 Peringkat Daya SaingProvinsi dibandingkanProvinsi Lain di Indonesia

0.0 Nilai 5.0 Nilai5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah

5.04 Perwujudan Pembangunan EkonomiBerkelanjutan Berbasis RamahLingkungan

1 Emisi Rumah Kaca 0.0 % 100.0 %5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon

5.05 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA denganmendorong kemitraan PMA danPMDN, serta kebijakan pemanfaatanbahan baku

5.06 Peningkatan pelayanan perizinanmelalui peningkatan infrastrukturpelayanan perizinan, kepastianprosedur dan jenis layanan, sertakapasitas SDM pelayanan

1 Jumlah Nilai Investasi 52.3 Triliyun 60.8 Triliyun

2 Jumlah Realisasi Investasi(PMA + PMDN)

0.0 triliyun 53.9 triliyun

3 Indeks Kepuasan PelayananInvestor

82.16 % 85.97 %

1212.15

Program PeningkatanIklim, Promosi danKerjasama Investasi

Penanaman Modal DPMPTSP

1212.16

Program PengelolaanData dan SistemInformasi PenanamanModal

Penanaman Modal DPMPTSP

1212.17

Program PelayananPerizinan PenamanModal

Penanaman Modal DPMPTSP

1212.18

Program PengendalianPenanaman Modal

Penanaman Modal DPMPTSP

5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) dan Kemudahan Berusaha

5.07 Pengembangan perwilayahanIndustri dan Konektifitas antaraindustri kecil, menengah dan besar

5.08 Pengembangan Sumber DayaIndustri

5.0 Pengembangan kualitas produk

1 LPE Sektor Perindustrian 3.05 % 4.7 % 2007.15

Program PeningkatanDaya Saing Industri

Perindustrian Disperindag

2007.16

Program PelayananPengembanganTeknologi danStandarisasi Industri

Perindustrian Disperindag

5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPerindustrian yang optimal

Hal. 11SIMRAL / 12

Page 26: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 99 industri

5.10 Peningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melaluiPembangunan Pusat DistribusiProvinsi dan sistem informasikomoditas penting dan strategis

5.11 Peningkatan Penyelesaian SengketaKonsumen dan pengawasanbarang/jasa yang beredar

5.12 Pemanfaatan peran Perwakilanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan aksespasar komoditas unggulan ProvinsiBanten

5.13 Peningkatan Standarisasi, MutuProduk, kelembagaan dan RegulasiPro Konsumen

1 LPE Sektor Perdagangan 3.82 % 6.9 %

2 Tingkat Inflasi Bahan Pokokdan Bahan Strategis

4.19 % 4.0 %

3 Tingkat Inflasi Bahan Pokok 0.0 % 4.0 %

2006.15

Program PengembanganPerdagangan DalamNegeri

Perdagangan Disperindag

2006.16

Program PengembanganPerdagangan Luar Negeri

Perdagangan Disperindag

2006.17

Program Perlindungandan Pengawasan Industri

Perdagangan Disperindag

2006.18

Program PelayananPengujian dan SertifikasiMutu Barang

Perdagangan Disperindag

2006.19

Program PerlindunganKonsumen danPengawasan Industri

Perdagangan Disperindag

5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPerdagangan yang optimal dan Inflasi yangterkendali

5.14 Peningkatan produksi danproduktifitas pertanian, untukmemenuhi kebutuhan konsumsi danbahan baku industri (agroindustri)

1 Pertumbuhan SektorPertanian

7.05 % 5.6 %

2 Pertumbuhan SektorPertanian yang optimal

7.05 % 6.2 %

2003.15

Program PeningkatanProduksi danProduktivitas TanamanPangan

Pertanian Distan

2003.16

Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Hortikultura

Pertanian Distan

2003.17

Program PeningkatanProduksi danProduktivitasPerkebunan

Pertanian Distan

2003.18

Program PeningkatanProduksi danProduktivitas Peternakan

Pertanian Distan

2003.19

Program PeningkatanPrasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian

Pertanian Distan

2003.20

Program PenangananKesehatan Hewan danKesehatan MasyarakatVeteriner

Pertanian Distan

5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi SektorPertanian yang optimal

5.15 Peningkatan pembangunan kelautandan perikanan melalui pengelolaanSumber Daya Kelautan Perikanan(SDKP) yang bertanggung jawab,berdaya saing dan berkelanjutan

1 Laju Pertumbuhan SektorPerikanan Terhadap PDRB

4.48 % 4.67 %

2 Laju Pertumbuhan SektorPerikanan

4.48 % 4.93 %

2001.15

Program PeningkatanProduksi PerikananTangkap

Kelautan danPerikanan

DKP

2001.16

Program PengawasanSumber Daya Kelautandan Perikanan

Kelautan danPerikanan

DKP

2001.17

Program PeningkatanDaya Saing Perikanan

Kelautan danPerikanan

DKP

2001.18

Program PengelolaanSumber Daya Laut,Pesisir dan Pulau-PulauKecil

Kelautan danPerikanan

DKP

5.1.9 Meningkatnya Pertumbuhan SektorPerikanan yang optimal

Hal. 12SIMRAL / 12

Page 27: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERIODE : 2017-2022

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17111 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

11 01 Pendidikan 1.077.723.230.000 1.136.948.027.300 1.181.742.800.000 1.261.556.210.000 1.261.556.210.000 5.919.526.477.300

Dindikbud35.914.360.00035.914.360.00099.622.493.00029.386.230.300127.904.428.80011 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Dindikbud328.741.872.1000001.091.623.365.000912.445.137.20011 01 15 Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK)Sekolah Menengah (Satuan: %)

71,13 72,90 74,67 0,00 0,00 0,00 74,671

Angka Partisipasi Murni (APM)Sekolah Menengah (Satuan: %)

57,21 58,77 60,33 0,00 0,00 0,00 60,332

Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)

0,25 0,22 0,19 0,00 0,00 0,00 19,003 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)

98,83 98,64 98,85 0,00 0,00 0,00 98,854 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)

50,70 51,96 53,22 0,00 0,00 0,00 53,225 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)

47,60 48,68 49,76 0,00 0,00 0,00 49,766 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)

0,50 0,44 0,38 0,00 0,00 0,00 0,387 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)

99,87 99,89 99,90 0,00 0,00 0,00 99,908 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)

54,70 55,50 56,30 0,00 0,00 0,00 56,309 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Persentase SMK yang menerapkanlink and match (Satuan: %)

10,00 17,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,0010 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Dindikbud2.004.068.502.2009.784.770.0009.016.270.00017.150.000.00011.238.432.00013.388.500.00011 01 16 Program Pendidikan Khusus

Hal. 1SIMRAL / 38

Page 28: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)

15,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Pendidikan Khusus

Dindikbud60.577.972.0004.576.000.0005.344.500.0008.000.000.0004.400.000.00020.735.164.00011 01 17 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMK (Satuan: %)

56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,001 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMA (Satuan: %)

64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,002 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase guru SMA yangbersertifikat (Satuan: %)

95,26 96,21 97,16 98,01 99,05 100,00 100,003 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase guru SMK yangbersertifikat (Satuan: %)

48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,004 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase Mutu guru SKH yangbersertifikat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Dindikbud43.055.664.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.0003.250.000.00011 01 18 Program Peningkatan MutuPembelajaran

Persentase pemanfaatan teknologi,informasi dan komunikasi pendidikandan Kebudayaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala UPTD Teknologi, Informasi danKomunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

Presentasi Akses dan Mutu MediaPembelajaran (Satuan: %)

10,00 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,002

Dindikbud5.074.000.0001.009.954.624.0001.009.954.624.000984.813.000.0000011 01 19 Program penyelenggaranpendidikan menengah dan khusus

Angka Putus Sekolah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,24 0,20 0,15 0,151 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Angka Kelulusan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 99,50 99,61 99,72 99,722 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 54,14 55,19 56,23 56,233 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)

15,00 17,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,25 46,82 47,12 47,125

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 41,64 42,34 43,31 43,316

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Lebak (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,457

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,81 47,33 47,86 47,869

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 42,34 43,86 44,25 44,2510

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,4511

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD KabupatenPandeglang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 52,23 52,86 53,36 53,3613

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 45,25 46,54 47,64 47,6414

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Cilegon, KotaSerang dan Kab. Serang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 45,25 46,35 47,25 47,2515

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaCilegon, Kota Serang dan Kab.Serang) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0016

Hal. 2SIMRAL / 38

Page 29: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 52,86 53,35 53,86 53,8617

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,36 47,25 47,85 47,8518

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 43,35 44,25 45,25 45,2519

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KabupatenTangerang) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0020

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Tangerangdan Tangerang Selatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 63,25 63,68 64,45 64,4521

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 56,12 56,86 57,25 57,2522

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Tangerang danTangerang Selatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 49,25 50,35 51,25 51,2523

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0024

Dindikbud3.004.722.248.000111.492.258.056111.492.258.05639.522.720.0000011 01 20 Program Pendidikan MenengahAtas

Angka Putus Sekolah SMA (Satuan:%)

0,25 0,00 0,00 0,16 0,13 0,10 0,101

Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 98,83 0,00 0,00 99,07 99,28 99,49 99,492

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA(Satuan: %)

50,70 0,00 0,00 54,48 55,74 57,00 57,003

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS(Satuan: %)

47,60 0,00 0,00 50,84 51,92 53,00 53,004

Presentase Lulusan SMA yangMelanjutkan ke Perguruan Tinggi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 60,005

Persentase SMA di Provinsi Bantenterakreditasi minimal B (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,00 75,00 80,00 80,006

Dindikbud262.507.236.11289.522.197.94489.522.197.94431.734.587.0000011 01 21 Program Pendidikan MenengahKejuruan

Angka Putus Sekolah SMK (Satuan:%)

0,50 0,00 0,00 0,32 0,26 0,20 0,201

Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99,87 0,00 0,00 99,92 99,83 99,95 99,952

Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan:%)

54,70 0,00 0,00 57,10 57,90 58,70 58,703

Persentase SMK yang Menerapkanlink and Match (Satuan: %)

10,00 0,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004

Persentase Lulusan SMK yangTerserap di Pasar Kerja (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 90,00 90,005

11 02 Kesehatan 371.206.890.000 445.305.000.000 666.504.100.000 685.242.430.000 607.242.430.000 2.775.500.850.000

Dinkes210.778.982.88857.815.922.071151.351.120.97489.482.939.42235.627.153.70625.355.757.66711 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kesehatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Hal. 3SIMRAL / 38

Page 30: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Dinkes359.632.893.84088.224.925.75180.204.477.955103.768.802.00066.284.692.525119.171.424.79911 02 02 Program Tata Kelola PemerintahanRSUD Banten

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Dinkes457.654.323.03082.662.262.17875.147.511.07162.260.535.16562.105.381.05033.405.981.55511 02 03 Program Tata Kelola PemerintahanRSUD Malingping

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Dinkes315.581.671.0196.255.670.0006.255.670.0002.206.500.0006.015.060.0006.628.400.00011 02 15 Program Upaya PeningkatanKesehatan Masyarakat

Persentase Persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,001 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Persentase Kab/Kota yang telahmendapatkan dukungan programkesehatan masyarakat (Satuan: %)

50,00 55,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,002 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Persentase balita gizi buruk yangdirawat dan ditangani (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Prevalensi Stunting (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 24,60 23,60 23,60 23,604 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Cakupan Kabupaten/Kota Sehat(Satuan: Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 8,00 8,005 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Dinkes27.361.300.000245.594.350.000245.594.350.000253.936.000.000155.379.175.00065.562.430.84111 02 16 Program Peningkatan Akses danMutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Penduduk yangmendapatkan Jaminan PelayananKesehatan (Satuan: %)

75,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Persentase pelayanan kesehatanyang terakreditasi (FKTP, FKRTL,Laboratorium) (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,002

Persentase Terbangunnya RumahSakit Jiwa dan Pusat RehabilitasiKetergantungan Obat (Satuan: %)

10,00 20,00 35,00 50,00 75,00 90,00 90,003

Persentase Pembangunan RumahSakit Banten Selatan (Satuan: %)

0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,00 50,004

Hal. 4SIMRAL / 38

Page 31: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes966.066.305.84161.127.922.00061.127.922.00090.613.209.41377.018.902.72788.864.205.84411 02 17 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan RSUD Banten

Capaian SPM Pelayanan Medis danSPM pelayanan keperawatan RSUDBanten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 93,00 93,00 93,001 Wakil Direktur Pelayanan

Capaian SPM Pelayanan MedisRSUD Banten (Satuan: %)

88,00 88,00 88,00 90,00 93,00 93,00 93,002 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM PelayananKeperawatan RSUD Banten(Satuan: %)

70,00 70,00 70,00 90,00 93,00 93,00 93,003 Kepala Bidang Keperawatan

Capaian pemenuhan Standar Saranadan Prasarana Rumah Sakit Banten(Satuan: %)

70,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004 Wakil Direktur Penunjang

Capaian Pemenuhan standar saranadan prasarana RSUD Banten danpresentase kelengkapan pengisianrekam Medik 24 jam setelah selesaipelayanan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,005 Wakil Direktur Penunjang

Capaian Pemenuhan StandarSarana dan Prasarana Rumah Sakit(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,006 Kepala Bidang Logistik

Capaian kelengkapan pengisianRekam Medik 24 Jam setelah selesaipelayanan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,007 Kabid Rekam Medis dan SIM RS

Dinkes378.752.161.9842.949.070.0002.949.070.0002.649.880.0002.835.640.0002.457.310.00011 02 18 Program Pencegahan PengendalianPenyakit

Persentase Kab/Kota yang telahmendapatkan dukungan programpencegahan, pengendalian penyakitdan krisis kesehatan (Satuan: %)

60,00 75,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

keberhasilan Pengobatan TB(success rate) di Kab/Kota (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,002 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

Prevalensi HIV (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,503 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

Pevalensi Hipertensi (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 24,00 19,00 14,00 14,004

Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak krisiskesehatan akibat bencana dan/atauberpotensi bencana provinsi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak danberesiko pada kondisi kejadian luarbiasa provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006

Persentase Kab/Kota yang MencapaiImunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,007

Terlaksananya gerakan bebaspasung di kab/kota (Satuan:Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,008

Inciden Rate DBD (Per 100.000Penduduk) (Satuan: Kasus)

0,00 0,00 0,00 -49,00 -49,00 -49,00 -49,009

Dinkes13.840.970.00018.494.890.00018.494.890.00028.530.000.00017.783.540.9386.413.410.00011 02 19 Program PemberdayaanSumberdaya Kesehatan danKefarmasian

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, TenagaKesehatan yang diRekrut danditingkatkan Kompetensinya (Satuan:Orang)

0,00 70,00 170,00 470,00 470,00 470,00 470,001 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Presentase Pemenuhan Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan (Satuan:%)

65,00 70,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Persentase Pembinaan SaranaKefarmasian (Satuan: %)

40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Dinkes89.716.730.9381.365.470.0001.365.470.0001.300.000.0001.312.950.000680.702.86511 02 20 Program Peningkatan PelayananLaboratorium Kesehatan Daerah

Persentase Jenis PemeriksaanLaboratorium kesehatan yang dilayani (Satuan: %)

27,00 32,00 37,00 45,00 53,00 61,00 61,001 Kepala UPT Laboratorium KesehatanDaerah (Labkesda)

Dinkes6.024.592.86500001.199.880.00011 02 21 Program Peningkatan PelayananKesehatan Kerja Masyarakat

Persentase Perusahaaan yangmendapatkan Pelayanan KesehatanKerja di wilayah kerja BKKM(Satuan: %)

5,00 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 6,401 Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan

Hal. 5SIMRAL / 38

Page 32: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes1.199.880.0002.000.000.0002.000.000.000960.000.0000011 02 22 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Kesehatan

Cakupan Terlatihnya SDMKesehatan dan Masyarakat (Satuan:Orang)

0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 140,00 440,001 Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan

Dinkes4.960.000.00040.751.948.00040.751.948.00030.796.234.00020.942.504.05421.467.386.42911 02 23 Program Peningkatan PelayananKesehatan RSUD Malingping

Cakupan kualitas pelayanan sesuaiSPM Rumah Sakit Umum Malingping(Satuan: %)

50,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM Pelayanan MedisRSUD Malingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Indeks kepuasan pelanggan (Satuan:%)

50,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM PelayananKeperawatan RSUD Malingping(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Keperawatan

Capaian SPM penunjang RSUDMalingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Bidang Penunjang

Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUDMalingping (Satuan: %)

30,00 40,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,006

11 03 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

1.074.816.380.000 1.190.395.056.000 701.787.914.000 685.706.160.000 908.790.280.000 4.561.495.790.000

DPUPR154.710.020.48346.800.000.00046.800.000.00061.553.165.80057.505.793.06880.411.076.60711 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPUPR293.070.035.475724.141.190.000506.326.960.000511.896.479.600947.142.635.132803.919.019.22311 03 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Persentase Jalan dan JembatanProvinsi Yang Memenuhi StandarTeknis (min perkerasan 7 m)(Satuan: %)

46,75 0,00 0,00 64,94 67,53 71,43 71,431 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jalan Provinsi DalamKondisi Mantap (Satuan: %)

74,45 79,56 84,67 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jalan Provinsi YangMemenuhi Standar Teknis (Satuan:%)

26,60 27,20 28,99 0,00 0,00 0,00 28,993 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jembatan ProvinsiDalam Kondisi Mantap (Satuan: %)

83,00 86,30 89,70 93,50 95,90 100,00 100,004 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Serang Cilegon(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Tangerang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Lebak (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Prosentase Penyelesaian Jalan Baru(15 Km) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 35,00 55,00 100,009

DPUPR3.493.426.283.9557.874.050.0007.571.200.0005.953.728.6006.716.850.0005.296.583.50011 03 16 Program Pengembangan JasaKonstruksi

Presentase badan usaha jasakonstruksi yang memenuhi standar(Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,001 Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Hal. 6SIMRAL / 38

Page 33: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase layanan pengujian bahandan konstruksi bangunan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Pengujian Bahan KontruksiBangunan dan Informasi Kontruksi

DPUPR33.412.412.100123.735.040.000118.976.000.000117.492.300.000173.618.060.200179.949.467.17011 03 17 Program PembangunanSumberdaya Air

Luas Layanan Jaringan Irigasi TeknisProvinsi (Satuan: Ha)

15.118,50 15.332,98 16.721,78 18.110,58 19.387,46 20.888,19 20.888,191 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanSumberdaya Air

Cakupan Pemulihan PencegahanAbrasi (Satuan: %)

46,21 51,59 56,97 62,56 68,06 73,56 73,562 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanPemanfaatan Air

Cakupan Pemulihan Pencegahanbanjir (Satuan: %)

15,51 20,89 26,27 31,89 37,39 42,89 42,893 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanPemanfaatan Air

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

DPUPR713.770.867.3706.240.000.0006.032.000.0004.892.240.0005.411.717.6005.240.233.50011 03 18 Program Penataan Ruang

Persentase Rencana Detail TataRuang (RDTR) pada 8 KawasanStrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 25,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,501 Kabid Penataan Ruang

Persentase Tersusunnya PerdaRencana Tata Ruang (RTR) pada 8Kawasan Strategis Provinsi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 62,50 75,00 100,00 100,002 Kabid Penataan Ruang

Presentase Kesesuaian PembinaanPemanfaatan Ruang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabid Penataan Ruang

11 04 Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman

428.241.570.000 535.396.500.000 938.527.700.000 611.793.150.000 320.593.150.000 2.834.552.070.000

DPRKP27.816.191.10025.440.740.00022.673.400.00015.180.570.00040.003.800.00014.075.138.70011 04 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

DPRKP117.373.648.700108.160.000.000104.000.000.000116.771.150.000112.362.260.000192.116.720.47511 04 15 Program PenyelenggaraanKawasan Permukiman danPerumahan

Luas Kawasan Kumuh yang ditata(Satuan: Ha)

375,29 114,60 203,20 274,60 333,30 333,30 333,301 Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Tidak Layak Huniyang ditangani (Satuan: %)

82,86 84,02 85,18 0,00 0,00 0,00 85,182 Kepala Bidang Perumahan

cakupan penyediaan perumahandan PSU permukiman (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 100,003 Kepala Bidang Perumahan

Cakupan Penyediaan danRehabilitasi Rumah yang Layak HuniBagi Korban Bencana dan RelokasiKorban Provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

DPRKP633.410.130.475124.592.410.000422.719.750.000752.040.600.000263.596.440.000175.609.091.13011 04 16 Program Penataan Bangunan danLingkungan

Hal. 7SIMRAL / 38

Page 34: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171persentase pengelolaan gedungstrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 28,00 69,00 83,00 89,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

persentase penyelenggaraanbangunan dan lingkungan dikawasanstrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 25,00 50,00 75,00 88,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

persentase penyelenggaraan danpemeliharaan bangunan danlingkungan dikawasan strategisProvinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

DPRKP1.738.558.291.13062.400.000.00062.400.000.00054.535.380.000119.434.000.00046.440.619.69511 04 17 Program Keciptakaryaan

Cakupan Rumah Tangga yangmemiliki Akses Air Bersih (Satuan:%)

71,05 72,75 76,15 0,00 0,00 0,00 76,151 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Persentase Rumah Tangga yangmemiliki Akses Air Minum (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 81,24 88,04 96,53 96,532 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Persentase Rumah Tangga yangmemiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)

67,94 72,86 75,57 0,00 0,00 0,00 75,573 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Cakupan pelayanan pengelolaansampah Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,004 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

cakupan penyediaan prasaranapersampahan Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,005 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Cakupan Penyediaan PelayananPengolahan Air Limbah DomestikRegional Lintas Kab/Kota (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 100,00 100,006

11 05 Ketentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat

39.129.970.000 37.131.500.000 42.172.300.000 40.975.510.000 40.975.510.000 200.384.790.000

Satpolpp345.209.999.69512.828.680.00012.828.680.00012.310.237.00010.549.660.0008.903.476.00011 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanSatuan Polisi Pamong Praja

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Badan Kesbangpol57.420.733.0005.617.250.0005.617.250.0004.126.990.0005.106.000.0006.629.332.00011 05 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Hal. 8SIMRAL / 38

Page 35: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171BPBD27.096.822.0007.341.530.0007.341.530.0005.646.969.5006.871.958.5007.470.920.00011 05 03 Program Tata Kelola Pemerintahan

Badan Penanggulangan BencanaDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Satpolpp34.672.908.0002.184.000.0002.184.000.0002.262.363.0002.100.000.0003.354.000.00011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum

cakupan pelayanan ketentramanketertiban umum daerah provinsi(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Ketentraman dan danKetertiban Umum

BPBD12.084.363.0001.222.170.0001.222.170.0002.048.760.0001.175.160.0001.458.883.00011 05 16 Program Pencegahan danKesiapsiagaan PenanggulanganBencana

Cakupan mitigasi dan PenguranganResiko Bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan

Indek Ketahanan Daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,42 0,53 0,65 0,652 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan

Badan Kesbangpol7.127.143.0001.872.000.0001.872.000.0001.700.000.0001.800.000.0002.084.046.50011 05 17 Program Pembinaan Idiologi danWawasan Kebangsaan

Cakupan pembinaan dan penguatan4 Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI (Satuan: %)

5,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 33,001 Kepala Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan

Satpolpp9.328.046.5001.300.000.0001.300.000.0002.750.000.0001.250.000.000681.120.00011 05 18 Program Penegakan PeraturanPerundang-undangan Daerah

Presentase Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah(Satuan: %)

70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satpolpp7.281.120.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.000340.472.00011 05 19 Program Perlindungan Masyarakat

Cakupan perlindungan masyarakat(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakatdan Pengembangan Kapasitas

Satpolpp2.164.472.000425.200.000425.200.0002.250.000.000408.840.000560.492.00011 05 20 Program Penanganan BencanaKebakaran

Cakupan koordinasi penangananbencana kebakaran (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran

BPBD4.069.732.0002.488.110.0002.488.110.0003.650.744.5002.392.411.5002.630.290.00011 05 21 Program Kedaruratan dan LogistikPenanggulangan Bencana

Presentase Ketersediaan Peralatandan Logistik, Prabencana danTanggap Darurat Bencana (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Persentase penanganan daruratbencana (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Persentase bantuan logistik dandukungan peralatan penanggulanganbencana (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

BPBD13.649.666.0001.370.170.0001.370.170.0001.181.426.0001.317.470.0001.076.327.00011 05 22 Program Rehabilitasi danRekonstruksi PenanggulanganBencana

Persentase Pemulihan Kondisi sosialekonomi, sarana dan prasaranapasca bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

Hal. 9SIMRAL / 38

Page 36: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase penanganan Rehabilitasidan Rekonstruksi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

Badan Kesbangpol6.315.563.0001.102.400.0001.102.400.0001.150.000.0001.060.000.0001.197.156.00011 05 23 Program Peningkatan KewaspadaanNasional

Persentase penurunan peristiwagangguan keamanaan dalam daerah(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Bidang Kewaspadaan Nasional

Persentase PeningkatanKewaspadaan Nasional dalamMendukung Stabilitas Daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Badan Kesbangpol5.611.956.000728.000.000728.000.000647.510.000700.000.0001.128.055.50011 05 24 Program Peningkatan KetahananSosial dan Ekonomi

Persentase Ormas yangmendapatkan Pembinaan (Satuan:%)

70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,001 Kepala Bidang Ketahanan Sosial danEkonomi

Badan Kesbangpol3.931.565.5002.184.000.0002.184.000.0001.547.300.0002.100.000.0001.615.400.00011 05 25 Program Peningkatan PendidikanPolitik Masyarakat

Angka pemilu/pemilukada (Satuan:%)

70,83 0,00 0,00 76,00 0,00 80,00 80,001 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilpres (Satuan:%)

68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota(Satuan: %)

56,67 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,004 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

11 06 Sosial 33.476.240.000 24.473.137.000 20.728.700.000 26.492.920.000 26.492.920.000 131.663.917.000

Dinsos9.630.700.0008.217.440.0008.217.440.0006.481.498.0006.900.583.0007.126.521.20011 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat, UPT, Balai

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat, UPT, Balai

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Dinsos36.943.482.2001.755.560.0001.755.560.0001.364.738.0001.688.038.0002.803.857.40011 06 15 Program Rehabilitasi Sosial

Cakupan PMKS yang MendapatkanRehabilitasi Sosial (Satuan: %)

1.429,00 573,00 608,00 663,00 718,00 723,00 723,001 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Dinsos9.367.753.4002.279.750.0002.279.750.0001.592.641.0002.192.059.0005.662.892.00011 06 16 Program Pemberdayaan Sosial

Cakupan PSKS yang meningkatPartisipasi sosialnya (Satuan:Orang)

1.624,00 1.505,00 1.520,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Dinsos14.007.092.00010.321.400.00010.321.400.0008.069.301.0009.924.417.00013.657.860.40011 06 17 Program Perlindungan dan JaminanSosial

Persentase Updating DataKemiskinan, PMKS dan PSKS(Satuan: (%))

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan Korban Bencana Alam danSosial yang mendapat perlindungan(Satuan: Orang)

2.120,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,002 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan Keluarga miskin yangmendapatkan jaminan sosial(Satuan: KK)

48.150,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,003 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana bagi korbanbencana provinsi (Satuan: Orang)

0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,004

Dinsos52.294.378.400676.000.000676.000.000560.000.000650.000.0001.545.318.00011 06 18 Program Penanganan Fakir Miskin

Hal. 10SIMRAL / 38

Page 37: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan PMKS Fakir MiskinPenerima Fasilitas PemberdayaanSosial (Satuan: Orang)

1.850,00 940,00 949,00 0,00 0,00 0,00 949,001 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Cakupan Penanganan Fakir MiskinLintas Kabupaten/Kota (Satuan:Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,002 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dinsos4.107.318.0001.364.280.0001.364.280.0001.103.520.0001.311.800.000926.055.00011 06 19 Program Pelayanan dan RehabilitasiSosial Dalam Panti

Cakupan PMKS yang mendapatkanBimbingan Sosial Keterampilan padaBalai Pemulihan dan PengembanganSosial (Satuan: Orang)

390,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial

Cakupan rehabilitasi sosial dasartuna sosial (khususnya gelandangdan pengemis) dan penyandangdisabilitas telantar di dalam panti(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial

Dinsos6.069.935.0001.878.490.0001.878.490.0001.557.002.0001.806.240.0001.753.736.00011 06 20 Program Pelayanan danPerlindungan Sosial Dalam Panti

Cakupan PMKS yang dilayani dandilindungi pada Balai PerlindunganSosial (Satuan: Orang)

280,00 160,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,001 UPTD Panti Perlindungan Sosial

Cakupan perlindungan danrehabilitasi sosial dasar lanjut usiatelantar dan anak telantar di dalampanti (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Panti Perlindungan Sosial

12 Urusan Wajib Bukan PelayananDasar

12 01 Ketenaga Kerjaan 38.291.360.000 35.499.000.000 50.506.100.000 37.495.570.000 37.495.570.000 199.287.600.000

Disnakertrans8.873.958.00018.000.460.00018.000.460.00027.170.129.20016.753.733.00021.347.135.50012 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Disnakertrans101.271.917.7002.962.430.0002.962.430.0004.523.494.0002.848.484.0003.796.056.00012 01 15 Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Produktivitas TenagaKerja (Satuan: %)

4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,461 Kepala Bidang Pelatihan dan ProduktivitasTenaga Kerja

Capaian Pelatihan dan KompetensiKerja Berbasis Masyarakat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 1,14 1,142

Disnakertrans17.092.894.0003.850.710.0003.850.710.0005.257.676.0003.702.597.0003.270.800.00012 01 16 Program Peningkatan HubunganIndustri dan Jaminan SosialKetenagakerjaan

Capaian Hubungan Industrial(Satuan: %)

2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,101 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Capaian Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: %)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Capaian Jaminan Sosial TenagaKerja (Satuan: %)

9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,563 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Disnakertrans19.932.493.0003.718.950.0003.718.950.0003.276.793.0003.575.910.0003.559.226.00012 01 17 Program PengawasanKetenagakerjaan

Capaian Perlindungan KondisiLingkungan Kerja (Satuan: %)

2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,131 Kepala Bidang PengawasanKetenagakerjaan DAN UPTDPENGAWASAN

Hal. 11SIMRAL / 38

Page 38: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Disnakertrans17.849.829.0002.411.380.0002.411.380.0004.095.203.0002.318.626.0003.021.210.00012 01 18 Program Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Capaian Kesempatan Kerja (Satuan:%)

14,95 15,25 15,55 15,86 16,18 16,50 16,501 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi

Disnakertrans14.257.799.0006.551.640.0006.551.640.0006.182.804.8006.299.650.0003.296.932.50012 01 19 Program Pelayanan PelatihanTenaga Kerja Industri

Capaian Pelatihan dan kompetensikerja (Satuan: %)

1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,281 Kepala Balai Latihan Kerja Industri

12 02 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

23.303.456.800 11.537.165.400 6.740.000.000 12.140.940.000 12.140.940.000 65.862.502.200

DP3AKKB28.882.667.3005.737.980.0005.737.980.0003.140.000.0005.380.480.4009.288.579.10012 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Kependudukandan Keluarga Berencana

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DP3AKKB29.285.019.5000003.311.400.0009.549.529.30012 02 15 Program PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Sejahtera

Cakupan Perencanaan ResponsifGender (Satuan: %)

50,00 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,001 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Cakupan Data Terpilah Gender danAnak (Satuan: %)

50,00 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,332 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Rasio Partisipasi perempuan dilembaga legislatif, swasta danpemerintah

(Satuan: %)

58,72 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,273 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Cakupan Kabupaten/Kota yangmemiliki Lembaga Sadar (Satuan:%)

70,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %) 65,19 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,625 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

DP3AKKB12.860.929.3000002.845.285.0004.465.348.40012 02 16 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuandan Anak

Cakupan Penyelesaian pengaduanKDRT (Satuan: %)

75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,001 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

Cakupan Penyelesaian pengaduanKekerasan terhadap Anak (Satuan: %)

75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,002 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)

6,67 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,673 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

DP3AKKB7.310.633.4003.443.860.0003.443.860.0001.800.000.0000012 02 17 Program PemberdayaanPerempuan

Persentase Keterlibatan Perempuandi Parleman (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 15,29 16,47 17,64 17,641

Persentase Peningkatan KontribusiPerempuan Di Bidang Ekonomi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,132

Persentase Peningkatan PartisipasiLembaga PemberdayaanPerempuan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,333

Hal. 12SIMRAL / 38

Page 39: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Peningkatan LembagaPemerintah Tingkat Daerah ProvinsiYang Responsif Gender (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 82,22 93,33 100,00 100,004

DP3AKKB8.687.720.0002.959.100.0002.959.100.0001.800.000.0000012 02 18 Program Perlindungan Perempuandan Anak

Persentase Penanganan KorbanKekerasan Terhadap Perempuan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Persentase PengembanganKab/Kota menuju KLA KategoriNindya (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,502

Persentase Peningkatan SinergitasProgram dan Kegiatan PerlindunganPerempuan dan Anak (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,503

12 03 Pangan 10.792.690.000 13.155.500.000 14.116.900.000 13.861.450.000 13.861.450.000 65.787.990.000

Dinas Ketapang7.718.200.0006.693.930.0006.693.930.0007.223.090.0006.263.665.7755.899.526.60012 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketahanan Pangan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas Ketapang32.774.142.3752.392.700.0002.392.700.0001.937.810.0002.300.670.225989.783.40012 03 15 Program Peningkatan KetahananPangan

Ketersediaan pangan (Satuan: %)

93,90 95,10 96,30 93,50 94,50 95,00 95,001 Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan

Dinas Ketapang10.013.663.6252.355.920.0002.355.920.0002.361.000.0002.265.306.0002.160.734.00012 03 16 Program PeningkatanKeterjangkauan Pangan

Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)

80,09 82,50 85,50 84,50 85,50 86,50 86,501 Kepala Bidang PenyelenggaraanKetahanan Pangan

Dinas Ketapang11.498.880.0002.418.900.0002.418.900.0002.595.000.0002.325.858.0001.742.646.00012 03 17 Program Perlindungan KonsumenPangan

Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)

73,21 90,00 90,00 80,50 81,50 82,50 82,501 Kepala Bidang Konsumsi dan KeamananPangan

Produk Pangan Segar AsalTumbuhan (PSAT) yang terdaftaratau tersertifikasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Kepala UPTD Sertifikasi Mutu danKeamanan Pangan

12 05 Lingkungan Hidup 19.759.778.000 16.074.455.000 18.471.500.000 17.795.710.000 17.795.710.000 89.897.153.000

DLHK11.501.304.00013.427.810.00013.427.810.00014.641.500.00011.874.555.00014.344.602.10012 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Lingkungan Hidup danKehutanan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Hal. 13SIMRAL / 38

Page 40: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DLHK67.716.277.1003.436.132.5003.436.132.5002.680.000.0004.199.900.0005.415.175.90012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup

Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)

203,00 52,00 60,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Penataan dan PeningkatanKapasitas

Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 53,502 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 58,80 59,00 59,20 66,80 68,80 70,80 70,803 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Persentase peningkatan pelayananLaboratorium Lingkungan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 16,90 17,60 19,00 19,004 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

DLHK19.167.340.900931.767.500931.767.5001.150.000.0000012 05 16 Program Penataan PenegakanHukum dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup

Persentase ketaatan pelaku usahaterhadap peraturan lingkungan hidup(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 100,00 100,001

Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)

203,00 0,00 0,00 68,00 76,00 78,00 222,002

12 06 Administrasi Kependudukan danCapil

1.807.906.200 2.049.539.600 1.783.000.000 2.131.530.000 2.131.530.000 9.903.505.800

DP3AKKB3.013.535.0002.131.530.0002.131.530.0001.783.000.0002.049.539.6001.807.906.20012 06 15 Program AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: %)

60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,381 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: %)

20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,812 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK(Satuan: %)

80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,473 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk (Satuan: %)

77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,994 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan data dan informasikependudukan (Satuan: %)

80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase Fasilitasi DalamPenyelesaian Perekaman danPencetakan KTP-el di Kab/Kota(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,006

Persentase Fasilitasi PencapaianCakupan Kepemilikan Akta KelahiranUsia 0 - 18 Tahun (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,007

Persentase PengelolaanAdministrasi KependudukanBerbasis SIAK versi ter-update(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Persentase Pemanfaatan Data danDokumen Kependudukan OlehSKPD Provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,009

12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.958.950.000 15.568.455.900 10.652.400.000 11.118.080.000 11.118.080.000 63.415.965.900

Dinas PMD9.903.505.8004.189.790.0004.189.790.0002.068.743.1603.884.640.5006.947.056.60012 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Hal. 14SIMRAL / 38

Page 41: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas PMD21.280.020.2600003.357.240.7002.844.027.40012 07 15 Program PeningkatanPemberdayaan Masyarakat Desa

Cakupan Desa Tertinggal menjadiBerkembang (Satuan: Desa)

158,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 154,001 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Cakupan Desa Berkembang menjadiMandiri (Satuan: Desa)

1.022,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1.038,002 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Dinas PMD6.201.268.1002.436.750.0002.436.750.0003.943.879.0006.661.810.7004.360.200.00012 07 16 Program PeningkatanPemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Cakupan Lembaga KemasyarakatanDesa dalam Kategori Baik (Satuan:Lembaga)

41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 41,001 Kepala Bidang Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan desayang diberdayakan di 48 Desatertinggal (Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,002 Kepala Bidang Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Dinas PMD19.839.389.7000001.664.764.000807.666.00012 07 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Cakupan Kerjasama Desa yangmenigkatkan Jumlah Desa Mandiri(Satuan: Desa)

58,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 62,001 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasamadesa

Dinas PMD2.472.430.0002.491.540.0002.491.540.0002.953.823.0800012 07 18 Program PeningkatanPemberdayaan Lembaga EkonomiDesa/Kelurahan

Lembaga Ekonomi Masyarakat yangdi berdayakan di 48 desa Tertinggal(Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,001 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Dinas PMD7.936.903.0802.000.000.0002.000.000.0001.685.954.7600012 07 19 Program Bina PemerintahanDesa/kelurahan

Pendampingan Kapasitas AparaturPemerintahan Desa/Kelurahan yangdiberdayakan di 48 desaberkembang (Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,001 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasamadesa

12 08 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

1.801.467.000 1.536.295.000 1.500.000.000 1.597.750.000 1.597.750.000 8.033.262.000

DP3AKKB5.685.954.7600001.536.295.0001.801.467.00012 08 15 Program Kependudukan danKeluarga Berencana

Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15-49 tahun)(Satuan: %)

2,40 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,291 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Persentase pemakaian kontrasepsi(modern contraceptive prevalencerate/CPR) (Satuan: %)

59,00 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,002 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Persentase kebutuhan ber-KB yangtidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)

10,30 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,183 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)

2,60 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,184 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

DP3AKKB3.337.762.0001.597.750.0001.597.750.0001.500.000.0000012 08 16 Program Kependudukan, KeluargaBerencana dan PembangunanKeluarga

Persentase perangkat daerahProvinsi yang memanfaatkanDokumen kebijakan kependudukan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Peningkatan Persentase KelompokKegiatan Yang Melaksanakan 8Fungsi Keluarga (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,372

Persentase peserta KB Aktif(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,033

12 09 Perhubungan 49.680.000.000 61.978.000.000 60.666.810.000 66.740.970.000 66.740.970.000 305.806.750.000

Hal. 15SIMRAL / 38

Page 42: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dishub4.695.500.00022.364.160.00022.364.160.00020.063.905.00019.308.000.00013.927.819.82512 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dishub98.028.044.82518.755.310.00018.755.310.00020.598.365.0003.150.000.0004.051.686.00012 09 15 Program Peningkatan PelayananPenyelenggaraan Perhubungan

Persentase regulasi dan pedomanstandar pelayanan transportasi yangditerapkan (Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang PengembanganTransportasi

Persentase PerencanaanTransportasi yang diterapkan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,002 Kepala Bidang PengembanganTransportasi

Dishub65.310.671.00011.157.600.00011.157.600.0005.936.900.00011.690.000.0005.249.682.52712 09 16 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perhubungan

Persentase kebutuhan terminal typeB yang sudah terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Prosentase Pemenuhan kebutuhanangkutan massal (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan(Satuan: %)

10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30,003 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase ketersediaan danpemeliharaan PrasaranaTransportasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,77 30,77 38,46 100,004 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase Pembangunan danpemeliharaan dan prasaranaperkeretaapian (Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30,005 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase PeningkatanKeselamatan Perkeretaapian(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 20,00 50,006 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Dishub45.191.782.5277.700.000.0007.700.000.0007.970.000.00022.287.790.00022.862.410.37312 09 17 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Persentase pengaturan rekayasalalulintas di ruas jalan provinsi(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Lalu Lintas

Persentase Pengendalian,penertiban dan pengawasanpenyelanggaraan angkutan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Lalu Lintas

Persentase Ketersediaan danPemeliharaan PerlengkapanJaringan Jalan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 25,00 50,003

Persentase PeningkatanKeselamatan Lalulintas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,004

Dishub68.520.200.3731.462.240.0001.462.240.0001.420.060.0001.406.000.0002.069.550.87512 09 18 Program Peningkatan PelayananPerhubungan

Persentase Pengendalian,penertiban dan pengawasanpenyelanggaraan angkutan (Satuan:%)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala UPTD Pengelolaan PrasaranaPerhubungan

Persentase Pengelolaan PelabuhanPengumpan Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002

Persentase PenyelenggaraanPelayanan Sarana TransportasiDarat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,003

Dishub7.820.090.8755.301.660.0005.301.660.0004.677.580.0004.136.210.0001.518.850.40012 09 19 Program Peningkatan PelayananPerhubungan Laut dan Udara

Hal. 16SIMRAL / 38

Page 43: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase pembangunanpelabuhan pengumpan regional(Satuan: %)

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara

Persentase Ketersediaan danPengawasan Kepelabuhanan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara

Persentase Pengendalian,Penertiban dan PengawasanKeselamatan Pelayaran (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

12 10 Komunikasi dan Informatika 36.656.339.000 33.768.408.000 33.293.200.000 35.800.570.000 35.800.570.000 175.319.087.000

Diskominfo20.935.960.4006.448.090.0006.448.090.0005.662.770.0005.544.878.0005.040.538.00012 10 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Diskominfo29.144.366.00015.681.940.00015.681.940.00015.968.430.00015.078.782.00012.736.064.60012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase ketersediaan perangkatTI (Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 0,00 0,00 0,00 48,381 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi

Persentase penyediaan perangkatteknologi informasi dan komunikasi(TIK) (Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,002 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi

Persentase pengelolaan sarana danprasarana Aplikasi teknologiinformasi dan komunikasi (TIK)(Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,003 Kepala Bidang Aplikasi dan tata KelolaPemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Standar LPSE dalamPenyelenggaraan Sistem LayananPengadaan (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 9,00 12,00 13,00 17,00 17,004

Diskominfo75.147.156.60013.670.540.00013.670.540.00011.662.000.00013.144.748.00018.879.736.40012 10 16 Program Peningkatan Akses danKualitas Informasi Publik

Persentase Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik (Satuan: %)

10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,001 Kabid. Aplikasi dan Informasi, KomunikasiPublik

12 11 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

15.463.680.000 15.172.450.000 22.418.000.000 16.333.490.000 16.333.490.000 85.721.110.000

Dinas KUKM71.027.564.4007.427.860.0007.427.860.00018.118.000.0006.609.373.0009.108.874.40012 11 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Hal. 17SIMRAL / 38

Page 44: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas KUKM48.691.967.4003.509.510.0003.509.510.0001.575.000.0002.125.116.0002.234.167.20012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Persentase Usaha Kecil yangbermitra secara aktif dengan duniausaha lain (Satuan: %)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Dinas KUKM12.953.303.2002.368.520.0002.368.520.0001.050.000.0001.075.493.000763.425.00012 11 16 Program PengembanganKelembagaan dan PengawasanKoperasi

Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan

Dinas KUKM7.625.958.0003.027.600.0003.027.600.0001.675.000.0001.468.840.0001.768.533.00012 11 17 Program Peningkatan KualitasUsaha dan pemberdayaan Koperasi

Persentase Koperasi Yang Bankable(Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dinas KUKM10.967.573.0000003.893.628.0001.588.680.40012 11 18 Program Pelatihan SDM Koperasidan UMKM

Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Koperasi (Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan

Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

12 12 Penanaman Modal 14.463.830.000 10.453.000.000 10.841.100.000 11.163.170.000 11.163.170.000 58.084.270.000

DPMPTSP5.482.308.4004.273.170.0004.273.170.0005.529.886.4003.828.017.0007.258.803.16012 12 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPMPTSP25.163.046.5603.007.050.0003.007.050.0002.250.000.0002.891.390.0003.867.933.24012 12 15 Program Peningkatan Iklim, Promosidan Kerjasama Investasi

Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun)

12,40 13,40 13,80 0,00 0,00 0,00 13,801 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun ) 39,90 43,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,002 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Jumlah calon investor yangmendaftar (Satuan: Investor)

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan:BUMD)

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,004 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

DPMPTSP15.023.423.2401.382.890.0001.382.890.0001.294.803.6001.329.695.0001.538.325.00012 12 16 Program Pengelolaan Data danSistem Informasi Penanaman Modal

Rasio Pemanfaatan InformasiPenanaman Modal (Satuan: %)

75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Data dan Sistem InformasiPenanaman Modal

DPMPTSP6.928.603.600916.370.000916.370.000816.410.000881.125.000851.631.60012 12 17 Program Pelayanan PerizinanPenaman Modal

Hal. 18SIMRAL / 38

Page 45: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Realisasi Perizinansesuai Standar Pelayanan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pelayanan

DPMPTSP4.381.906.6001.583.690.0001.583.690.000950.000.0001.522.773.000947.137.00012 12 18 Program Pengendalian PenanamanModal

Cakupan Potensi Investasi yangTerealisasi (Satuan: Cakupan )

16,96 17,03 17,09 17,15 17,22 17,28 17,281 Kepala Bidang Pengendalian PenanamanModal

12 13 Kepemudaan dan Olahraga 34.977.610.000 35.000.000.000 35.000.000.000 36.774.420.000 36.774.420.000 178.526.450.000

Dispora6.587.290.0005.904.410.0005.904.410.0005.486.315.0005.317.315.0004.513.050.00012 13 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas/UPTD/BALAI

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas/UPTD/BALAI

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dispora27.125.500.0008.466.720.0008.466.720.0004.963.685.0008.141.070.0008.479.512.00012 13 15 Program PeningkatanPemberdayaan Kepemudaan

Cakupan Kelompok/ OrganisasiKepemudaan dan kewirausahaanpemuda Mandiri (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pengembangan danPemberdayaan Pemuda

Persentase Pemuda WirausahawanBaru yang difasilitasi (Satuan: %)

0,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,002 Kepala Bidang Pengembangan danPemberdayaan Pemuda

Dispora38.517.707.0008.004.870.0008.004.870.00012.100.000.0007.696.985.0009.608.887.02512 13 16 Program Pengembangan danPemberdayaan Olah Raga

Cakupan Pelayanan pembinaanolahraga (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 85,00 85,001 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga

Cakupan Ketercukupan FasilitasOlahraga (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga

Dispora45.415.612.0258.684.000.0008.684.000.0006.350.000.0008.350.000.0007.128.820.97512 13 17 Program Peningkatan Prestasi OlahRaga

Cakupan Keikutsertaan cabangolahraga pada event wilayah,nasional dan internasional (Satuan:%)

50,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

Dispora39.196.820.9755.714.420.0005.714.420.0006.100.000.0005.494.630.0005.247.340.00012 13 18 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)

60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Bidang Prestasi Olahraga

12 14 Statistik 824.041.000 1.704.400.000 1.063.840.000 1.772.580.000 1.772.580.000 7.137.441.000

Diskominfo28.270.810.000836.580.000836.580.000800.000.000804.400.000366.591.00012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah DinasKomunikasi Informatika, Statistikdan Persandian

Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik

Ketersediaan Database Sektoral(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan.

Bappeda3.644.151.000936.000.000936.000.000263.840.000900.000.000457.450.00012 14 02 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 19SIMRAL / 38

Page 46: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Terpenuhinya Kebutuhan Data untukPerencanaan Pembangunan SesuaiSIPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,00 80,00 90,00 90,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

12 15 Persandian 539.460.000 1.017.192.000 852.000.000 600.000.000 600.000.000 3.608.652.000

Diskominfo3.493.290.000600.000.000600.000.000852.000.0001.017.192.000539.460.00012 15 15 Program Tata Kelola Persandian

Cakupan pengelolaan persandiandan keamanan informasi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan

Persentase Ketersediaan Saranadan Prasarana Persandian danKeamanan Informasi (Satuan: %)

10,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik

12 16 Kebudayaan 11.711.500.000 2.000.000.000 7.745.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 25.616.500.000

Dindikbud3.608.652.0002.080.000.0002.080.000.0007.745.000.0002.000.000.0008.738.733.00012 16 15 Program Pelestarian Kebudayaan

Cakupan Pembinaan OrganisasiSeni Budaya (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Cakupan Pelestarian Nilai-NilaiSejarah dan Warisan Budaya(Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,002

Persentase event yang mengangkatnilai budaya masyarakat Banten(Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,003

Cakupan organisasi kesenian(pembinaan sanggar/ kelompok senidan budaya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,004

Cakupan Apresiasi Seni danKreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,005

Persentase Kebijakan di bidangpengelolaan cagar budaya danpengelolaan museum yangdiimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006

Persentase Kebijakan di bidangpembinaan sejarah dan pelestariantradisi, pembinaan komunitas danlembaga adat yangdiimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007

Persentase Kebijakan di bidangpembinaan kesenian dan bahasayang diimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Persentase Pengelolaan Museumdan Taman Budaya Daerah sesuaistandar (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,009

Dindikbud22.643.733.00000001.083.370.00012 16 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Cakupan kawasan cagar budayayang dilestarikan (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 KAUPT TAMAN MUSEUM

Cakupan Pelestarian Benda CagarBudaya (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,002 KAUPT TAMAN MUSEUM

Dindikbud1.083.370.00000001.889.397.00012 16 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang Kebudayaan

12 17 Perpustakaan 13.609.800.000 10.377.400.000 10.170.000.000 11.151.920.000 11.151.920.000 56.461.040.000

DPKD1.889.397.0007.400.640.0007.400.640.0006.945.000.0006.770.400.0008.416.518.50012 17 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Hal. 20SIMRAL / 38

Page 47: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPKD36.933.198.5001.484.080.0001.484.080.0001.215.000.0001.427.000.0002.784.654.50012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

Cakupan pembinaan perpustakaanUmum, perpustakaan khusus danPerpustakaan Sekolah (Satuan: %)

75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pembinaan danPengembangan Perpustakaan danKearsipan

DPKD8.394.814.5002.267.200.0002.267.200.0002.010.000.0002.180.000.0002.408.627.00012 17 16 Program Pengembangan Koleksidan Peningkatan KualitasPelayanan Perpustakaan

Cakupan Pelayanan PerpustakaanSesuai Standar MinimalPerpustakaan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Deposit, PengembanganKoleksi dan Layanan Perpustakaan

12 18 Kearsipan 1.844.180.000 1.933.600.000 2.041.000.000 2.010.950.000 2.010.950.000 9.840.680.000

DPKD11.133.027.0002.010.950.0002.010.950.0002.041.000.0001.933.600.0001.844.180.00012 18 15 Program Pengelolaan SistemKearsipan

Persentase Digitalisasi Arsip StatisDaerah (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

Persentase Digitalisasi Arsip DinamisDaerah (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

Persentase Pengelolaan Arsip OPDsesuai Standar (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

20 Urusan Pilihan

20 01 Kelautan dan Perikanan 16.687.270.000 17.810.500.000 19.135.700.000 19.458.950.000 19.458.950.000 92.551.370.000

DKP9.840.680.00010.039.810.00010.039.810.00012.011.150.0008.753.661.00010.753.142.50720 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kelautan dan Perikanan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DKP51.597.573.5073.977.440.0003.977.440.0002.912.700.0003.824.455.0002.188.586.49320 01 15 Program Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap

Persentase Produksi Perikanan(Satuan: %)

7,49 8,01 8,08 8,16 8,23 8,61 8,621 Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Persentase capaian kinerjapelayanan usaha kepelabuhanan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala UPT PPP Labuan

DKP16.880.621.493729.140.000729.140.000708.110.000701.089.500454.210.00020 01 16 Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan

Luas Laut Yang Terawasi (Satuan:%)

50,00 60,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,001 Kepala Bidang Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan

DKP3.321.689.5001.754.350.0001.754.350.0001.703.740.0001.686.869.0001.869.302.00020 01 17 Program Peningkatan Daya SaingPerikanan

Persentase Usaha Perikanan yangbersertifikat SNI (Satuan: %)

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing

Hal. 21SIMRAL / 38

Page 48: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah ruang lingkup pengujia danmutu hasil perikanan pada ISO17025 (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,002 Kepala UPTD Pengujian dan PenetapanMutu Hasil Perikanan

Produksi Benih Ikan Laut dan Payau(Satuan: Milyar)

0,50 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,503

DKP8.768.611.0002.958.210.0002.958.210.0001.800.000.0002.844.425.5001.422.029.00020 01 18 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-PulauKecil

Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan:Poin)

115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,001 Kepala Bidang Pengolaaan sumber dayalaut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah utaraProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah selatanProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

20 02 Pariwisata 15.977.050.000 17.837.000.000 16.432.500.000 18.939.890.000 18.939.890.000 88.126.330.000

Dispar11.982.874.5005.437.550.0005.437.550.0004.356.500.0004.854.006.6004.309.807.00020 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pariwisata

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dispar24.395.413.6001.821.350.0001.821.350.0001.600.000.0001.751.293.3001.562.660.50020 02 15 Program Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Pusat Sentra EkonomiKreatif (Satuan: Sentra)

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif

Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 4.044.827,00 4.327.965,00 4.760.761,00 4.760.761,002 Kepala Bidang Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dispar8.556.653.8007.596.280.0007.596.280.0006.750.000.0007.304.107.2506.183.468.00020 02 16 Program Pemasaran ProdukPariwisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan(Satuan: Orang)

14.705.763,00 15.146.936,00 15.601.344,00 16.361.411,00 17.528.110,00 19.105.640,00 19.105.640,001 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata

Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan:Hari)

1,33 1,36 1,39 1,44 1,54 1,60 1,602 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata

Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)

3.634.490,00 3.743.525,00 3.852.216,00 0,00 0,00 0,00 3.852.216,003

Dispar35.430.135.2501.583.580.0001.583.580.0001.376.000.0001.522.666.5001.224.217.10020 02 17 Program PengembanganSumberdaya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif

Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan ekonomikreatif (Satuan: Orang )

200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif

Dispar7.290.043.6002.501.130.0002.501.130.0002.350.000.0002.404.926.3502.696.897.40020 02 18 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Persentase PengembanganDestinasi Wisata (Satuan: %)

20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,001 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

Persentase PengembanganDestinasi Wisata berbasis SaptaPesona (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,002 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

20 03 Pertanian 36.199.310.000 52.530.500.000 55.984.000.000 57.646.930.000 57.646.930.000 260.007.670.000

Hal. 22SIMRAL / 38

Page 49: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Distan12.454.083.75032.771.300.00032.771.300.00030.130.580.00029.811.664.67519.039.406.87520 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Pertanian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Distan144.524.251.5504.893.310.0004.893.310.0004.800.700.0004.105.099.2004.134.724.00020 03 15 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Tanaman Pangan

Capaian Produksitivitas TanamanPadi (Satuan: Kw/Ha)

55,68 57,35 59,07 51,72 51,93 52,43 52,431 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Padi(Satuan: Ton)

2.396.688,00 2.408.671,00 2.420.714,00 2.001.710,00 2.116.802,00 2.243.113,00 11.191.010,002 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Jagung(Satuan: Ton)

20.551,00 21.579,00 22.657,00 23.790,00 24.980,00 26.229,00 26.229,003 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Kedelai(Satuan: Ton)

6.801,00 7.141,05 7.498,10 7.873,01 8.266,65 8.679,99 8.679,994 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Penyediaan benih sumber Tanamanpangan (Padi, Jagung, Kedelai)(Satuan: Ton)

10,00 0,00 0,00 15,00 20,00 25,00 25,005 Kepala UPT Benih dan PerlindunganTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Pengamanan Produksi Tanamanpangan dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,006 Kepala UPT Benih dan PerlindunganTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Persentase Peningkatan JumlahSertifikasi Benih tanaman pangan(Satuan: %)

10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,007 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Distan22.827.143.2003.492.190.0003.492.190.0003.545.320.0003.357.868.0003.351.063.00020 03 16 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Hortikultura

Capaian Produksi Tanaman Cabai(Satuan: Ton)

7.498,00 8.246,00 8.970,00 10.101,00 10.692,00 11.672,00 11.672,001 Kepala Bidang Hortikultura

Capaian Produksi Tanaman BawangMerah (Satuan: Ton)

700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 893,392 Kepala Bidang Hortikultura

Penyediaan benih sumber TanamanHortikultura (Satuan: Ton)

0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 40,00 40,003 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pengamanan Produksi TanamanHortikultura dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,004 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Persentase Peningkatan JumlahSertifikasi Benih tanamanHortikultura (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,005 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Pengembangan Kawasan BuahDurian (Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 35,00 50,00 100,00 185,006 Kepala Bidang Produksi Hortikultura

Distan17.238.631.0002.952.370.0002.952.370.0002.494.300.0002.238.808.2002.375.393.00020 03 17 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Perkebunan

Peningkatan Produtifitas KomoditasUnggulan Perkebunan Kakao(Satuan: Ton)

3.184,00 3.343,20 3.510,36 0,00 0,00 0,00 3.510,361 Kepala Bidang Perkebunan

Peningkatan Produksi TanamanKakao (Satuan: Ton)

3.184,00 0,00 0,00 3.012,00 3.072,00 3.133,00 9.217,002 Kepala Bidang Perkebunan

Capaian Produksi Tanaman Aren(Satuan: Ton)

1.694,00 1.728,00 1.762,00 1.798,00 1.834,00 1.870,00 1.870,003 Kepala Bidang Perkebunan

Capaian Produksi Tanaman Kelapa(Satuan: Ton)

43.116,00 43.978,00 44.858,00 45.755,00 46.670,00 47.604,00 47.604,004 Kepala Bidang Perkebunan

Penyediaan Benih Sumber tanamanperkebunan (Kakao, Kelapa)(Satuan: Batang)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,005 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pengamanan Produksi TanamanPerkebunan dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,006 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Hal. 23SIMRAL / 38

Page 50: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Pengawasan Benih Perkebunan(Satuan: Komoditi)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,007 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Distan13.013.241.2004.095.180.0004.095.180.0004.963.800.0003.937.665.9251.931.445.92520 03 18 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Peternakan

Peningkatan Produksi Daging(Satuan: Ton)

33,52 33,52 34,18 145.135,00 147.978,00 150.881,00 443.998,001 Kepala Bidang Peternakan

Peningkatan Capaian RetribusiUPTD BP3T (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002 Kepala UPTD Pengujian Pakan danPembibitan Ternak

Distan19.023.271.8507.125.600.0007.125.600.0007.331.000.0006.851.536.2003.867.884.00020 03 19 Program Peningkatan PrasaranaSarana dan Penyuluhan Pertanian

Persentase Sarana ProduksiPertanian (Satuan: %)

80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Prasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian

Distan32.301.620.2002.316.980.0002.316.980.0002.718.300.0002.227.857.8001.499.393.20020 03 20 Program Penanganan KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner

Persentase Pengendalian KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Penurunan Kasus Penyakit HewanMenular Strategis (PHMS) (Satuan:Kasus)

0,00 0,00 0,00 28,00 25,00 20,00 20,002 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Penjaminan KeamananProduk Hewan (Satuan: Unit)

0,00 0,00 0,00 22,00 25,00 30,00 30,003 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Capaian RetribusiUPTD Pelayanan dan PengujianVeteriner (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,004

20 04 Kehutanan 8.440.592.000 8.459.545.000 6.350.000.000 8.797.930.000 8.797.930.000 40.845.997.000

DLHK11.079.511.0000008.459.545.0008.440.592.00020 04 15 Program Pengelolaan danKonservasi Hutan

Persentase Peningkatan fungsihutan bagi masyarakat (Satuan: %)

38,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,001 Bidang Perencanaan dan PemanfaatanHutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDAdan Ekosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK

Luas Lahan kritis yang terehabilitasi(Satuan: Ha)

69.466,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002 Bidang Pengelolaan DAS, KSDA danEkosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK

DLHK16.900.137.0001.801.152.0001.801.152.0001.300.000.0000020 04 16 Program Perencanaan danPemanfaatan Hutan

Peningkatan Pemanfaatan HutanBagi Masyarakat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,001

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Lebak danTangerang (Satuan: Kelompok)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,002

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon (Satuan:Kelompok)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,003

DLHK4.902.304.0006.996.778.0006.996.778.0005.050.000.0000020 04 17 Program Pengendalian DAS danKonservasi Hutan

Peningkatan Konservasi dan TataKelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,001

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan,Pengelolaan dan Konservasi Hutan(Satuan: Kelompok)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002

Tersedianya benih unggul yangbersetifikat bagi masyarakat (Satuan:Batang)

0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,003

Peningkatan fungsi UPTD TAHURA(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 37,504

Luas Lahan kritis yang terehabilitasiwilayah Lebak dan Tangerang(Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,005

Luas Lahan kritis yang terehabilitasiWilayah Pandeglang, Serang danCilegon (Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,006

20 05 Energi dan Sumberdaya Mineral 30.867.530.000 37.324.000.000 36.683.500.000 39.191.370.000 39.191.370.000 183.257.770.000

Hal. 24SIMRAL / 38

Page 51: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinas ESDM19.043.556.0009.092.120.0009.092.120.0008.528.640.0008.382.421.0007.878.419.50020 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas ESDM42.973.720.5000005.245.629.0001.822.807.00020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara

Prosentase pelaksanaanpengawasan dan Rekomendasiperijinan (Satuan: %)

60,00 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Presentase Badan UsahaPertambangan yang memenuhiStandar (Satuan: %)

37,67 41,10 44,52 0,00 0,00 0,00 44,522 Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Dinas ESDM7.068.436.00022.761.910.00022.761.910.00021.641.390.00021.886.450.00020.815.338.50020 05 16 Program Pengembangan danPengelolaan Infrastruktur Energi danKetenagalistrikan

Cakupan Pelayanan ListrikPerdesaan (Satuan: ss)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,001

Dinas ESDM109.866.998.5001.881.880.0001.881.880.0001.660.000.0001.809.500.000350.965.00020 05 17 Program PengembanganPemanfaatan Ketenagalistrikan

Pelaku usaha ketenagalistrikan yangmemenuhi standar (Satuan: %)

9,92 16,17 22,83 29,92 37,42 45,33 45,331 Kepala Bidang PemanfaatanKetenagalistrikan

Dinas ESDM7.584.225.0002.588.420.1722.588.420.1722.302.797.5000020 05 18 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi dan Air Tanah

Prosentase pelayanan danpengendalian geologi dan air tanah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 55,44 76,94 100,00 100,001

Dinas ESDM7.479.637.8442.867.039.8282.867.039.8282.550.672.5000020 05 19 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanMineral dan Batubara

Prosentase pelayanan danpengendalian mineral dan batubara(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,32 86,30 100,00 100,001

20 06 Perdagangan 5.133.984.500 10.000.335.800 6.800.000.000 10.400.360.000 10.400.360.000 42.735.040.300

Disperindag8.284.752.1564.074.140.0004.074.140.0002.650.000.0003.917.439.8001.807.687.50020 06 15 Program PengembanganPerdagangan Dalam Negeri

Koefisien Variasi Harga KebutuhanPokok Antar Waktu dan Wilayah(Satuan: %)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,001 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pertumbuhan Omset Pedagang(Satuan: %)

5,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Capaian Stabilitas Harga BarangPokok (Satuan: %)

6,93 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,003 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Neraca ketersediaan barang pokok(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Persentase ProdukLokal yang beredar pada RetailModern (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,005 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Komoditas yangberpartisipasi pada Pasar LelangKomoditi Berjangka (Satuan:Komoditi)

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,006 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Disperindag16.523.407.3001.650.450.0001.650.450.0001.550.000.0001.586.966.0001.071.557.00020 06 16 Program PengembanganPerdagangan Luar Negeri

Hal. 25SIMRAL / 38

Page 52: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Surplus Neraca Perdagangan(Satuan: Triliun )

2.828,83 2.970,27 3.118,79 3.274,72 3.438,46 3.610,38 3.610,381 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Calon eksportir baru (Satuan:eksportir)

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,002 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Akses informasi dan perluasanjaringan pasar ekspor (Satuan:jumlah)

0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 18,003 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Disperindag7.509.423.0000003.324.509.0001.472.490.00020 06 17 Program Perlindungan danPengawasan Industri

Indeks Tendensi Konsumen (Satuan:Indeks)

104,65 108,00 112,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Disperindag4.796.999.0001.218.280.0001.218.280.000800.000.0001.171.421.000782.250.00020 06 18 Program Pelayanan Pengujian danSertifikasi Mutu Barang

Cakupan Pelayanan Pengujian danSertifikasi Mutu Barang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 40,00 40,001 Kepala Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang

Persentase Pelayanan Sertifikasidan standarisasi (Satuan: %)

75,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,002 Kepala Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang

Disperindag5.190.231.0003.457.490.0003.457.490.0001.800.000.0000020 06 19 Program Perlindungan Konsumendan Pengawasan Industri

Indeks Keberdayaan Konsumen(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,00 32,00 35,00 35,001

Persentase barang beredar diawasiyang sesuai ketentuan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,002

Persentase penyelesaian sengketakonsumen (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 60,003

Persentase Peningkatan Industriyang ber SNI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,004

20 07 Perindustrian 85.577.895.500 46.050.664.200 59.885.000.000 48.529.190.000 48.529.190.000 288.571.939.700

Disperindag8.714.980.00042.810.390.00042.810.390.00056.485.000.00040.551.830.20082.305.688.35020 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perindustrian danPerdagangan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Disperindag264.963.298.5504.730.510.0004.730.510.0002.300.000.0004.548.563.0002.320.140.00020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri

Persentase Struktur Industri padaIndustri Unggulan Daerah YangMendapatkan Fasilitasi Penguatan(Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perindustrian

Persentase Kerjasama SDMBerkompetensi Industri yang Aktif(Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,002 Kepala Bidang Perindustrian

Rasio Pertumbuhan industri kreatif(Satuan: Rasio)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,003 Kepala Bidang Perindustrian

Jumlah Industri yangmenyelenggarakan penyiapan SDMsecara Link and Match (Satuan:Jumlah)

0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 120,004 Kepala Bidang Perindustrian

Persentase Pertumbuhan ProdukEkspor industri yang berbasissumber daya alam dan atau Lokal(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 10,005 Kepala Bidang Perindustrian

Disperindag18.629.723.000988.290.000988.290.0001.100.000.000950.271.000952.067.15020 07 16 Program Pelayanan PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri

Hal. 26SIMRAL / 38

Page 53: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah produk industri kecilberstandar dan bersertifikasi(Satuan: Jumlah)

1.200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.600,001 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri

Cakupan Pelayanan Standarisasidan Sertifikasi Industri KecilMenengah (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,002 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri

30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang

30 01 Administrasi Pemerintahan 403.807.300.000 417.874.500.000 314.603.376.000 443.118.410.000 443.118.410.000 2.022.521.996.000

Set DPRD4.978.918.15077.703.420.00077.703.420.00058.704.992.00070.733.220.00069.319.904.50030 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanSekretariat DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda354.164.956.50022.165.835.70019.675.769.50025.532.787.00049.617.064.00029.292.494.00030 01 02 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag Perlengkapan

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag Keuangan

Setda146.283.950.20010.133.000.00010.133.000.0008.088.789.90028.632.637.50028.860.123.10030 01 03 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi Rumah TanggaPimpinan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 KAbag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 KAbag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 KAbag TU

Setda85.847.550.5003.576.980.0003.576.980.0002.873.500.0003.065.000.0005.203.182.50030 01 04 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi PembangunanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Hal. 27SIMRAL / 38

Page 54: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda18.295.642.5001.180.520.0001.180.520.0001.334.962.000911.910.0001.538.835.00030 01 05 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Perekonomian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda6.146.747.0002.238.080.0002.238.080.0001.900.000.0001.900.000.0001.988.051.26530 01 06 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Kesejahteraan Rakyat

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda10.264.211.265534.150.000534.150.000479.000.000463.200.075891.754.50030 01 07 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Organisasi

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Hal. 28SIMRAL / 38

Page 55: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda2.902.254.5751.339.630.0001.339.630.0001.497.000.0001.194.500.0001.297.746.00030 01 08 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda6.668.506.0001.035.490.0001.035.490.0001.005.610.000858.861.0001.518.750.20030 01 09 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda5.454.201.200581.520.000581.520.000411.200.000551.947.5001.391.232.00030 01 10 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Hukum

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Badan Penghubung3.517.419.5003.255.970.0003.255.970.0003.406.474.6562.979.537.0003.332.113.20030 01 11 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Penghubung

Hal. 29SIMRAL / 38

Page 56: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kepala Kantor

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Kantor

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Kantor

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Kantor

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Kantor

Set DPRD16.230.064.856163.160.638.000163.160.638.00086.111.926.000214.792.780.000226.040.775.50030 01 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian % Kinerja Fungsi DPRD(Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,002 Kepala Bagian Aspirasi dan Humas

Rasio Ketersediaan Prasarana danSarana Perkantoran danPeningkatan Kualitas Sumber DayaAparatur (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Bagian Umum dan Kepegawaian, BagianKeuangan

Badan Penghubung853.266.757.5002.242.730.0002.242.730.0003.135.425.3442.156.463.0001.353.456.80030 01 16 Program Pembangunan Kemitraan

Cakupan koordinasi BadanPenghubung Terhadap MitraStrategis (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Badan Penghubung

Indeks Respon Positif StakeholderTerhadap Informasi Pembangunan diIbu Kota Negara (Satuan: indeks)

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,002

Indeks Kepuasan PelayananPimpinan di Ibu Kota Negara dan diWilayah Jabodetabek (Satuan:Indeks)

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,003

Persentase Respon PositifPelayanan Masyarakat danPemberdayan Masyarakat di IbuKota Negara (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Setda11.130.805.1442.165.080.0002.165.080.0002.057.100.0002.081.799.9251.458.745.50030 01 17 Program Penataan dan PeningkatanKapasitas Kelembagaan

persentase ketercapaian kebijakanpenataan kelembagaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Kelembagaan

Presentase ketercapaian kebijakanketatalaksanaan dan PelayananPublik yang Berkualitas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Ketatalaksanaan danPelayanan Publik

Persentase OPD yang memiliki nilaiLaporan Kinerja Pemerintah DaerahB (Satuan: %)

10,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003 Kepala Bagian Kelembagaan; KepalaBagian Ketatalaksanaan dan PelayananPublik; Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah

Persentase Pelaporan AkuntabilitasKinerja Aparatur Pemda (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah

Setda9.927.805.4252.173.080.0002.173.080.0002.590.000.0002.089.500.0001.160.684.00030 01 18 Program Perumusan KebijakanPemerintahan

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan (Satuan: %)

65,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,001 Kepala Bagian Kerjasama, Kepala BagianAdministrasi Kewilayahan, Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah

persentase realisasi kebijakankerjasama pemerintahan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kerjasama

persentase realisasi kebijakanadministrasi kewilayahan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan

Hal. 30SIMRAL / 38

Page 57: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171persentase realisasi kebijakanadministasi pemerintahan danotonomi daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahandan Otonomi Daerah

Setda10.186.344.0001.860.660.0001.860.660.0002.964.114.0001.789.090.0001.935.405.00030 01 19 Program Perumusan KebijakanPerekonomian

Jumlah Dokumen Kebijakan SaranaPerekonomian (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 13,00 12,00 12,00 37,001 Bagian Sarana Perekonomian

Persentase Keselarasan Kebijakanpada Bidang Ekonomi (Satuan: %)

16,27 17,27 18,28 0,00 0,00 0,00 18,282 Bagian Sarana Perekonomian, BagianIndustri Jasa dan Ketenagakerjaan, BagianProduksi Daerah

Jumlah Dokumen Kebijakan IndustriJasa dan Ketenagakerjaan (Satuan:Dokumen)

0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 33,003 Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen KebijakanProduksi Daerah (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 15,00 16,00 17,00 48,004 Bagian Produksi Daerah

Setda10.409.929.0002.656.740.0002.656.740.0002.580.100.0002.554.552.5002.518.028.00030 01 20 Program Peningkatan KualitasProduk dan Pelayanan Hukum

Persentase realisasi target prolegda(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

persentase realisasi targetpropemperda (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Presentase keselarasan peraturanperundangan daerah denganregulasi hukum nasional (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Fasilitasi keselarasanperaturan perundangan daerah atauKabupatan/ Kota dengan regulasihukum nasional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Raperda inisiatif yangmemiiliki naskah akademik (Satuan:%)

50,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Sosialisasi danDokumentasi Produk Hukum(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 Kepala Bagian Sosialisasi danDokumentasi Produk Hukum

persentase pelayanan bantuanhukum (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia

Setda12.966.160.5001.314.710.0001.314.710.0001.276.790.0001.264.139.000625.899.80030 01 21 Program Perumusan KebijakanInfrastruktur

Persentase keselarasan kebijakan dibidang infrastruktur (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Seluruh Kepala Bagian

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Energi danSumber Daya Alam (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang, PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 47,06 76,47 100,00 100,003 Kepala Bagian Bina PUPR, PRKPPermukiman

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Perhubungan,Komunikasi, Informasi danPersandian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 42,86 71,40 100,00 100,004 Kepala Bagian Bina Perhubungan,Komunikasi dan Informasi, Persandian

Setda5.796.248.8006.840.080.0006.840.080.0008.040.000.0006.577.000.0003.560.698.73530 01 22 Program Perumusan KebijakanKesejahteraan Rakyat

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Kesra (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Kabag Kesehatan, Dukcapil, PengendalianPenduduk dan KB, Dikbud, KepemudaanDan Olah Raga; Kabag Sosial dan Agama;Kabag Perumusan Kebijakan PembPerempuan Dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Trantibum, dan Perlindungan Masy

Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Kesehatan, Pendidikandan Kesejahtaraan Keluarga(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukandan Catatan Sipil, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, Pendidikan danKebudayaan, Kepemudaan Dan OlahRaga

Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Bidang Sosial danKeagamaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 kepala Bagian Sosial dan Agama

Hal. 31SIMRAL / 38

Page 58: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum, sertaPerlindungan Masyarakat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Perumusan KebijakanPemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Ketentraman danKetertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat

Setda31.857.858.7355.482.880.0005.482.880.0003.750.000.0005.272.000.0003.568.417.50030 01 23 Program Dukungan LayananAdministrasi Pembangunan

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Admiistrasi Pembangunan(Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,001 Kepala Bagian Perencanaan PelaksanaanPembangunan dan Analisa Data

Persentase Realisasi PengendalianPelaksanaan Pembangunan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,002 Kapala Bagian Pengendalian PelaksanaanPembangunan

Persentase Kinerja PengadaanBarang/Jasa dan KebijakanAdministrasi Pembangunan (Satuan:%)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,003 Kepala Bagian Administrasi PelaksanaanPembangunan dan PengadaanBarang/Jasa

Setda23.556.177.50031.774.950.00031.774.950.00030.745.810.10010.849.862.50010.206.146.90030 01 24 Program Fasilitasi dan PelayananPimpinan

Capaian % kinerja pelayanan RumahTangga Pimpinan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,001 Kepala Bagian Rumah Tangga

Capaian % kinerja Pelayanan TataUsaha Pimpinan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,002 Kepala Bagian TU Pimpinan

Capaian % kinerja PelayananKeprotokolan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,003 Kepala Bagian Protokol

Setda115.351.719.50039.478.404.30041.968.470.50034.333.213.0007.539.436.0006.744.856.00030 01 25 Program Pelayanan Umum

Persentase Prasarana dan saranapenunjang kinerja di LingkunganSetda dalam kondisi baik (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Perlengkapan

Set DPRD130.064.379.80060.223.862.00060.223.862.00031.784.582.0000030 01 26 Program Dukungan LayananAspirasi Masyarakat, Komunukasidan Informasi DPRD

Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

30 02 Pengawasan 20.667.150.000 29.876.000.000 26.133.900.000 31.258.250.000 31.258.250.000 139.193.550.000

Inspektorat152.232.306.0009.251.470.0009.251.470.0009.829.507.5008.715.638.50010.461.461.10030 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanInspektorat

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertaris

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertaris

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertaris

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertaris

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertaris

Inspektorat47.509.547.10022.006.780.00022.006.780.00016.304.392.50021.160.361.50010.205.688.90030 02 15 Program Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan Daerah

Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %)(Satuan: %)

55,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Inspektur Pembantu I

Indek Integritas (Satuan: poin)(Satuan: Point)

72,48 73,48 74,48 0,00 0,00 0,00 74,483 Inspektur Pembantu I

Capaian Leveling Maturitas SPIP(Satuan: nilai) (Satuan: Nilai)

2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,004 Inspektur Pembantu I

Capaian OPINI Laporan Keuangan(Satuan: opini) (Satuan: Opini)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Inspektur Pembantu I

Hal. 32SIMRAL / 38

Page 59: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Capaian Pengawasan InternalBidang Pendapatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 IRBAN I

Capaian Pengawasan InternalBidang Belanja Modal dan BarangMilik Daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 IRBAN II

Capaian Pengawasan InternalBidang Barang-Jasa dan BantuanKeuangan Daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008 IRBAN III

Capaian Pengawasan InternalBidang Perencanaan Pembangunandan Kepegawaian Daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0010 IRBAN IV

Persentase Capaian PelaksanaanPencegahan dan PemberantasanKorupsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0011

Persentase Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP dan BPK RI(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012

Persentase Penyusunan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0013

Persentase Evaluasi HasilPembinaan dan PengawasanProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0014

30 03 Perencanaan 28.872.578.800 30.129.197.000 21.472.800.000 32.068.210.000 32.068.210.000 144.610.995.800

Bappeda91.684.002.90015.712.690.00015.712.690.00010.227.737.00014.402.748.00017.506.140.80030 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Perencanaan PembangunanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

Bappeda73.562.005.8008.795.830.0008.795.830.0006.816.010.0008.457.524.0004.716.741.60030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan

Persentase dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA (Satuan: %)

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,001

Persentase Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Penjabaran KonsistensiProgram RPJMD kedalam RKPD(Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,003

Persentase Kesesuaian rencanapembangunan dengan RTRW(Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004

Persentase kesesuaian pelaksanaanprogram Perencanaan terhadapkinerja Perangkat daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,005

Tingkat Ketersediaan PembiayaanNon-APBD (Satuan: Rupiah)

0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

15.000.000.000,00

6 Kepala Bidang Perencanaan danPengendalian Program Pembangunan

Bappeda37.581.935.6002.392.000.0002.392.000.0001.280.613.0002.300.000.0001.402.025.00030 03 16 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanEkonomi

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang ekonomi yang diakomodirdalam dokumen perencanaan(Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Perekonomian

Hal. 33SIMRAL / 38

Page 60: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Perekonomian (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Perekonomian

Bappeda9.766.638.0002.985.560.0002.985.560.0001.850.000.0002.870.730.0003.814.985.40030 03 17 Program Perencanaan danPengendalian Pembangunan Sosialdan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Sosial dan Pemerintahanyang diakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Sosial danPemerintahan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda14.506.835.4002.182.130.0002.182.130.0001.298.440.0002.098.195.0001.432.686.00030 03 18 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangdiakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Persentase kesesuaianpelaksanaan kegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang IPW (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Persentase keselarasanPerencanaan tata ruang denganPemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,003 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

30 04 Keuangan 126.056.280.000 155.053.500.000 158.897.700.000 166.497.270.000 166.497.270.000 773.002.020.000

BPKAD9.193.581.00013.909.150.00013.909.150.0008.619.014.00012.711.780.30015.532.832.40030 04 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BPD64.681.926.700113.787.670.000113.787.670.000115.774.435.800105.033.618.70082.964.363.80230 04 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pendapatan Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat dan UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat dan UPT

Hal. 34SIMRAL / 38

Page 61: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

BPD531.347.758.30200022.312.226.30018.165.386.19830 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah

Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah (%) (Satuan: %)

55,60 57,58 58,94 0,00 0,00 0,00 58,941 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lainterhadap Pendapatan Daerah (%)(Satuan: %)

44,40 42,42 41,06 0,00 0,00 0,00 41,062 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

BPKAD40.477.612.4982.353.610.0002.353.610.0001.732.702.0002.263.079.2001.150.276.60030 04 16 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Persentase Kepatuhan OPDterhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan(Satuan: %)

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,001 Kabid Perbendaharaan

BPD9.853.277.8004.261.050.0004.261.050.0003.805.466.0004.097.155.0003.357.140.00030 04 17 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPendapatan Daerah

Persentase Peningkatan PotensiPajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 1,051 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Jumlah Inovasi yangTerimplementasikan (inovasi)(Satuan: Inovasi)

0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,002 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Penurunan Gangguan SistemInformasi Pendapatan Daerah(Satuan: Per Kejadian)

0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 20,00 20,003 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Persentase Penurunan Temuan SPIantar Tahun Anggaran (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 50,00 35,00 25,00 25,004 Bidang Pengelolaan Sistem InformasiPendapatan Daerah

Capaian Indeks KepuasanPelayanan Masyarakat UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah(Satuan: indeks)

0,00 0,00 0,00 2,80 3,00 3,20 32,005

Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)

2,36 14,20 15,22 0,00 0,00 0,00 15,226

BPKAD19.781.861.0001.859.410.0001.859.410.000918.359.0001.787.890.5001.204.452.00030 04 18 Program Penatausahaan danPelaporan Keuangan Daerah

Persentase Kesesuaian laporandengan Standar AkutansiPemerintah (Satuan: %)

70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Akuntansi

BPKAD7.629.521.5007.121.660.0007.121.660.0002.606.925.0006.847.750.0003.681.829.00030 04 19 Program Penatausahaan AsetDaerah

Capaian tertib Administrasi Asetdaerah (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Aset Daerah

BPD27.379.824.00022.204.720.00022.204.720.00024.390.798.2000030 04 20 Program Peningkatan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan PajakDaerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,001

Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)

2,36 0,00 0,00 17,56 18,10 18,64 18,642

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Serang (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,72 10,23 10,03 10,023

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cikande(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,94 10,12 9,92 9,924

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,75 10,22 10,01 10,015

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Rangkasbitung(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,72 10,23 10,03 10,036

Hal. 35SIMRAL / 38

Page 62: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Peningkatan PajakDaerah Pengelolaan PendapatanDaerah Malingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,86 10,16 9,96 9,967

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Ciputat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,67 10,26 10,05 10,058

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Serpong(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,76 10,21 10,01 10,019

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Balaraja(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,74 10,23 10,02 10,0210

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cikokol (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,73 10,23 10,02 10,0211

Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Ciledug(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,71 10,24 10,03 10,0312

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cilegon(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,71 10,24 10,03 10,0313

BPD68.800.238.2001.000.000.0001.000.000.0001.050.000.0000030 04 21 Program Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lain

Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lain(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 2,95 2,96 2,96 2,961

30 05 Kepegawaian 10.326.110.000 11.116.500.000 12.540.600.000 11.695.970.000 11.695.970.000 57.375.150.000

BKD3.050.000.0004.483.660.0004.483.660.0005.798.240.0004.181.603.0004.432.614.00030 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kepegawaian Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BKD23.379.777.0002.247.446.2612.247.446.2612.478.222.0003.246.637.0002.066.316.00030 05 15 Program PenatausahaanKepegawaian Daerah

Prosentase pegawai yangdidistribusikan sesuai hasil pemetaan(Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Persentase ASN Provinsi Bantensesuai dengan kebutuhan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,002 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Prosentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,003 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Prosentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,004 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

BKD12.286.067.5223.835.800.0003.835.800.0003.019.138.0003.688.260.0003.827.180.00030 05 16 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Prosentase penempatan pegawaisesuai dengan kebutuhan dankompetensinya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

Persentase tingkat pencapaiankualifikasi pendidikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,002 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

Hal. 36SIMRAL / 38

Page 63: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase PeningkatanKompentensi Pegawai melaluiPegembangan Kompetensi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

BKD18.206.178.0001.129.063.7391.129.063.7391.245.000.0000030 05 17 Program Peningkatan KualitasKinerja Aparatur

Persentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,001

Persentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,002

Persentase kinerja pegawai dalamkategori baik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 93,00 94,00 95,00 95,003

30 06 Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000.000 48.655.000.000 48.655.000.000 51.357.500.000 51.357.500.000 241.025.000.000

BPSDM3.503.127.47825.951.400.00025.951.400.00030.232.452.00024.226.061.75035.582.808.00030 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BPSDM141.944.121.75000022.507.372.2504.221.598.00030 06 15 Program Pengembangan SDMAparatur

Rasio peserta Diklat kepemimpinandan prajabatan, manajemen danpemerintahan yang lulus berkategoribaik (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang PengembanganKompetensi Manajerial dan Pemerintahan

Rasio peserta Diklat Teknis Umum,Substantif, dan Fungsional yanglulus berkategori baik (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,002 Kepala Bidang PengembanganKompetensi Teknis dan Fungsional

BPSDM26.728.970.2501.998.430.0001.998.430.0001.900.300.0001.921.566.0001.195.594.00030 06 16 Program Penilaian dan SertifikasiAparatur

Prosentase kompetensi danprofesionalisme penyelenggara diklat(Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi danPengendalian Mutu Diklat

Cakupan Ketersediaan BahanPenunjang Kediklatan dan BimtekAparatur (Satuan: %)

70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi danPengendalian Mutu Diklat

Rasio ASN Provinsi Banten yanglulus uji kompetensi/sertifikasi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,003

Capaian kesesuaian mutupenyelenggaraan diklat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

BPSDM9.014.320.0003.523.245.0003.523.245.0002.486.874.0000030 06 17 Program Pengembangan SDMAparatur Kompetensi Teknis danFungsional

Rasio peserta Diklat Teknis Umum,Substantif, dan Fungsional yanglulus berkategori baik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,001

BPSDM9.533.364.00019.884.425.00019.884.425.00014.035.374.0000030 06 18 Program Pengembangan SDMAparatur Kompetensi Manajerial danPemerintahan

Rasio peserta Diklat kepemimpinandan prajabatan, manajemen danpemerintahan yang lulus berkategoribaik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,001

Hal. 37SIMRAL / 38

Page 64: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17130 07 Penelitian dan Pengembangan 6.020.531.200 7.306.303.000 4.142.810.000 7.598.560.000 7.598.560.000 32.666.764.200

Bappeda53.804.224.0007.598.560.0007.598.560.0004.142.810.0007.306.303.0006.020.531.20030 07 15 Program Penelitian danPengembangan

Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Persentase inovasi yang diadopsi(Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Meningkatnya hasil penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 75,00 80,00 80,00 80,003 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Meningkatnya inovasi yang diadopsi(Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 75,00 80,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Hal. 38SIMRAL / 38

Page 65: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERIODE : 2017-2022

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17111 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

11 01 Pendidikan 1.077.723.230.000 1.136.948.027.300 1.181.742.800.000 1.261.556.210.000 1.261.556.210.000 5.919.526.477.300

Dindikbud35.914.360.00035.914.360.00099.622.493.00029.386.230.300127.904.428.80011 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Dindikbud328.741.872.1000001.091.623.365.000912.445.137.20011 01 15 Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK)Sekolah Menengah (Satuan: %)

71,13 72,90 74,67 0,00 0,00 0,00 74,671

Angka Partisipasi Murni (APM)Sekolah Menengah (Satuan: %)

57,21 58,77 60,33 0,00 0,00 0,00 60,332

Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)

0,25 0,22 0,19 0,00 0,00 0,00 19,003 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)

98,83 98,64 98,85 0,00 0,00 0,00 98,854 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)

50,70 51,96 53,22 0,00 0,00 0,00 53,225 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)

47,60 48,68 49,76 0,00 0,00 0,00 49,766 Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas

Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)

0,50 0,44 0,38 0,00 0,00 0,00 0,387 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)

99,87 99,89 99,90 0,00 0,00 0,00 99,908 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)

54,70 55,50 56,30 0,00 0,00 0,00 56,309 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Persentase SMK yang menerapkanlink and match (Satuan: %)

10,00 17,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,0010 Kepala Bidang Sekolah MenengahKejuruan

Dindikbud2.004.068.502.2009.784.770.0009.016.270.00017.150.000.00011.238.432.00013.388.500.00011 01 16 Program Pendidikan Khusus

Hal. 1SIMRAL / 38

Page 66: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)

15,00 17,00 34,00 51,00 68,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Pendidikan Khusus

Dindikbud60.577.972.0004.576.000.0005.344.500.0008.000.000.0004.400.000.00020.735.164.00011 01 17 Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMK (Satuan: %)

56,23 56,98 57,74 58,49 59,25 60,00 60,001 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)SMA (Satuan: %)

64,57 64,86 65,14 65,43 65,71 66,00 66,002 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase guru SMA yangbersertifikat (Satuan: %)

95,26 96,21 97,16 98,01 99,05 100,00 100,003 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase guru SMK yangbersertifikat (Satuan: %)

48,28 54,63 60,97 67,31 73,66 80,00 80,004 Kepala Bidang Ketenagaan danKelembagaan

Persentase Mutu guru SKH yangbersertifikat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Dindikbud43.055.664.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.0003.250.000.00011 01 18 Program Peningkatan MutuPembelajaran

Persentase pemanfaatan teknologi,informasi dan komunikasi pendidikandan Kebudayaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala UPTD Teknologi, Informasi danKomunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

Presentasi Akses dan Mutu MediaPembelajaran (Satuan: %)

10,00 20,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,002

Dindikbud5.074.000.0001.009.954.624.0001.009.954.624.000984.813.000.0000011 01 19 Program penyelenggaranpendidikan menengah dan khusus

Angka Putus Sekolah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,24 0,20 0,15 0,151 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Angka Kelulusan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 99,50 99,61 99,72 99,722 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 54,14 55,19 56,23 56,233 Kepala Cabang Dinas Pendidikan danKebudayaan

Cakupan Layanan Sekolah Khususdan Layanan Khusus (Satuan: %)

15,00 17,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,25 46,82 47,12 47,125

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 41,64 42,34 43,31 43,316

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Lebak (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,457

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD Kabupaten Lebak(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,81 47,33 47,86 47,869

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 42,34 43,86 44,25 44,2510

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi KCD Kabupaten Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 41,42 42,45 43,45 43,4511

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di KCD KabupatenPandeglang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 52,23 52,86 53,36 53,3613

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD Kota Cilegon,Kota Serang dan Kab. Serang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 45,25 46,54 47,64 47,6414

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Cilegon, KotaSerang dan Kab. Serang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 45,25 46,35 47,25 47,2515

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaCilegon, Kota Serang dan Kab.Serang) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0016

Hal. 2SIMRAL / 38

Page 67: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 52,86 53,35 53,86 53,8617

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 46,36 47,25 47,85 47,8518

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD KabupatenTangerang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 43,35 44,25 45,25 45,2519

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KabupatenTangerang) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0020

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPA di wilayah KCD Kota Tangerangdan Tangerang Selatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 63,25 63,68 64,45 64,4521

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMAIPS di di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 56,12 56,86 57,25 57,2522

Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMKdi wilayah KCD Kota Tangerang danTangerang Selatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 49,25 50,35 51,25 51,2523

Cakupan Layanan PendidikanKhusus di wilayah KCD KotaTangerang dan Tangerang Selatan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0024

Dindikbud3.004.722.248.000111.492.258.056111.492.258.05639.522.720.0000011 01 20 Program Pendidikan MenengahAtas

Angka Putus Sekolah SMA (Satuan:%)

0,25 0,00 0,00 0,16 0,13 0,10 0,101

Angka Kelulusan SMA (Satuan: %) 98,83 0,00 0,00 99,07 99,28 99,49 99,492

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA(Satuan: %)

50,70 0,00 0,00 54,48 55,74 57,00 57,003

Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS(Satuan: %)

47,60 0,00 0,00 50,84 51,92 53,00 53,004

Presentase Lulusan SMA yangMelanjutkan ke Perguruan Tinggi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 60,005

Persentase SMA di Provinsi Bantenterakreditasi minimal B (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,00 75,00 80,00 80,006

Dindikbud262.507.236.11289.522.197.94489.522.197.94431.734.587.0000011 01 21 Program Pendidikan MenengahKejuruan

Angka Putus Sekolah SMK (Satuan:%)

0,50 0,00 0,00 0,32 0,26 0,20 0,201

Angka Kelulusan SMK (Satuan: %) 99,87 0,00 0,00 99,92 99,83 99,95 99,952

Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan:%)

54,70 0,00 0,00 57,10 57,90 58,70 58,703

Persentase SMK yang Menerapkanlink and Match (Satuan: %)

10,00 0,00 0,00 51,00 68,00 85,00 85,004

Persentase Lulusan SMK yangTerserap di Pasar Kerja (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 90,00 90,005

11 02 Kesehatan 371.206.890.000 445.305.000.000 666.504.100.000 685.242.430.000 607.242.430.000 2.775.500.850.000

Dinkes210.778.982.88857.815.922.071151.351.120.97489.482.939.42235.627.153.70625.355.757.66711 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kesehatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Hal. 3SIMRAL / 38

Page 68: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas, dan TU RSUD/UPTPK/UPT LKD

Dinkes359.632.893.84088.224.925.75180.204.477.955103.768.802.00066.284.692.525119.171.424.79911 02 02 Program Tata Kelola PemerintahanRSUD Banten

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Dinkes457.654.323.03082.662.262.17875.147.511.07162.260.535.16562.105.381.05033.405.981.55511 02 03 Program Tata Kelola PemerintahanRSUD Malingping

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Dinkes315.581.671.0196.255.670.0006.255.670.0002.206.500.0006.015.060.0006.628.400.00011 02 15 Program Upaya PeningkatanKesehatan Masyarakat

Persentase Persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,001 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Persentase Kab/Kota yang telahmendapatkan dukungan programkesehatan masyarakat (Satuan: %)

50,00 55,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,002 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Persentase balita gizi buruk yangdirawat dan ditangani (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Prevalensi Stunting (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 24,60 23,60 23,60 23,604 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Cakupan Kabupaten/Kota Sehat(Satuan: Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 8,00 8,005 Kepala Bidang Bina KesehatanMasyarakat

Dinkes27.361.300.000245.594.350.000245.594.350.000253.936.000.000155.379.175.00065.562.430.84111 02 16 Program Peningkatan Akses danMutu Pelayanan Kesehatan

Persentase Penduduk yangmendapatkan Jaminan PelayananKesehatan (Satuan: %)

75,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Persentase pelayanan kesehatanyang terakreditasi (FKTP, FKRTL,Laboratorium) (Satuan: %)

45,00 65,00 81,00 86,00 90,00 94,00 94,002

Persentase Terbangunnya RumahSakit Jiwa dan Pusat RehabilitasiKetergantungan Obat (Satuan: %)

10,00 20,00 35,00 50,00 75,00 90,00 90,003

Persentase Pembangunan RumahSakit Banten Selatan (Satuan: %)

0,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,00 50,004

Hal. 4SIMRAL / 38

Page 69: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes966.066.305.84161.127.922.00061.127.922.00090.613.209.41377.018.902.72788.864.205.84411 02 17 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan RSUD Banten

Capaian SPM Pelayanan Medis danSPM pelayanan keperawatan RSUDBanten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 93,00 93,00 93,001 Wakil Direktur Pelayanan

Capaian SPM Pelayanan MedisRSUD Banten (Satuan: %)

88,00 88,00 88,00 90,00 93,00 93,00 93,002 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM PelayananKeperawatan RSUD Banten(Satuan: %)

70,00 70,00 70,00 90,00 93,00 93,00 93,003 Kepala Bidang Keperawatan

Capaian pemenuhan Standar Saranadan Prasarana Rumah Sakit Banten(Satuan: %)

70,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004 Wakil Direktur Penunjang

Capaian Pemenuhan standar saranadan prasarana RSUD Banten danpresentase kelengkapan pengisianrekam Medik 24 jam setelah selesaipelayanan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,005 Wakil Direktur Penunjang

Capaian Pemenuhan StandarSarana dan Prasarana Rumah Sakit(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,006 Kepala Bidang Logistik

Capaian kelengkapan pengisianRekam Medik 24 Jam setelah selesaipelayanan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,007 Kabid Rekam Medis dan SIM RS

Dinkes378.752.161.9842.949.070.0002.949.070.0002.649.880.0002.835.640.0002.457.310.00011 02 18 Program Pencegahan PengendalianPenyakit

Persentase Kab/Kota yang telahmendapatkan dukungan programpencegahan, pengendalian penyakitdan krisis kesehatan (Satuan: %)

60,00 75,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

keberhasilan Pengobatan TB(success rate) di Kab/Kota (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,002 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

Prevalensi HIV (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,503 Kepala Bidang P2P (Pencegahan danPengendalian Penyakit)

Pevalensi Hipertensi (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 24,00 19,00 14,00 14,004

Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak krisiskesehatan akibat bencana dan/atauberpotensi bencana provinsi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005

Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak danberesiko pada kondisi kejadian luarbiasa provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006

Persentase Kab/Kota yang MencapaiImunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,007

Terlaksananya gerakan bebaspasung di kab/kota (Satuan:Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,008

Inciden Rate DBD (Per 100.000Penduduk) (Satuan: Kasus)

0,00 0,00 0,00 -49,00 -49,00 -49,00 -49,009

Dinkes13.840.970.00018.494.890.00018.494.890.00028.530.000.00017.783.540.9386.413.410.00011 02 19 Program PemberdayaanSumberdaya Kesehatan danKefarmasian

Jumlah Dokter/Dokter Gigi, TenagaKesehatan yang diRekrut danditingkatkan Kompetensinya (Satuan:Orang)

0,00 70,00 170,00 470,00 470,00 470,00 470,001 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Presentase Pemenuhan Obat Publikdan Perbekalan Kesehatan (Satuan:%)

65,00 70,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Persentase Pembinaan SaranaKefarmasian (Satuan: %)

40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatandan Kefarmasian

Dinkes89.716.730.9381.365.470.0001.365.470.0001.300.000.0001.312.950.000680.702.86511 02 20 Program Peningkatan PelayananLaboratorium Kesehatan Daerah

Persentase Jenis PemeriksaanLaboratorium kesehatan yang dilayani (Satuan: %)

27,00 32,00 37,00 45,00 53,00 61,00 61,001 Kepala UPT Laboratorium KesehatanDaerah (Labkesda)

Dinkes6.024.592.86500001.199.880.00011 02 21 Program Peningkatan PelayananKesehatan Kerja Masyarakat

Persentase Perusahaaan yangmendapatkan Pelayanan KesehatanKerja di wilayah kerja BKKM(Satuan: %)

5,00 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 6,401 Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan

Hal. 5SIMRAL / 38

Page 70: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes1.199.880.0002.000.000.0002.000.000.000960.000.0000011 02 22 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Kesehatan

Cakupan Terlatihnya SDMKesehatan dan Masyarakat (Satuan:Orang)

0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 140,00 440,001 Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan

Dinkes4.960.000.00040.751.948.00040.751.948.00030.796.234.00020.942.504.05421.467.386.42911 02 23 Program Peningkatan PelayananKesehatan RSUD Malingping

Cakupan kualitas pelayanan sesuaiSPM Rumah Sakit Umum Malingping(Satuan: %)

50,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM Pelayanan MedisRSUD Malingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Indeks kepuasan pelanggan (Satuan:%)

50,00 60,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Pelayanan Medis

Capaian SPM PelayananKeperawatan RSUD Malingping(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Keperawatan

Capaian SPM penunjang RSUDMalingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Bidang Penunjang

Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUDMalingping (Satuan: %)

30,00 40,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,006

11 03 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

1.074.816.380.000 1.190.395.056.000 701.787.914.000 685.706.160.000 908.790.280.000 4.561.495.790.000

DPUPR154.710.020.48346.800.000.00046.800.000.00061.553.165.80057.505.793.06880.411.076.60711 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala )

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas, TU cabang Dinas danUPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPUPR293.070.035.475724.141.190.000506.326.960.000511.896.479.600947.142.635.132803.919.019.22311 03 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Persentase Jalan dan JembatanProvinsi Yang Memenuhi StandarTeknis (min perkerasan 7 m)(Satuan: %)

46,75 0,00 0,00 64,94 67,53 71,43 71,431 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jalan Provinsi DalamKondisi Mantap (Satuan: %)

74,45 79,56 84,67 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jalan Provinsi YangMemenuhi Standar Teknis (Satuan:%)

26,60 27,20 28,99 0,00 0,00 0,00 28,993 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase Jembatan ProvinsiDalam Kondisi Mantap (Satuan: %)

83,00 86,30 89,70 93,50 95,90 100,00 100,004 Kepala Bidang Bina Marga

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Serang Cilegon(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Tangerang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Persentase pemeliharaan jalan danjembatan wilayah Lebak (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008 UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan

Prosentase Penyelesaian Jalan Baru(15 Km) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 35,00 55,00 100,009

DPUPR3.493.426.283.9557.874.050.0007.571.200.0005.953.728.6006.716.850.0005.296.583.50011 03 16 Program Pengembangan JasaKonstruksi

Presentase badan usaha jasakonstruksi yang memenuhi standar(Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 50,001 Kepala Bidang Jasa Konstruksi

Hal. 6SIMRAL / 38

Page 71: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase layanan pengujian bahandan konstruksi bangunan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Pengujian Bahan KontruksiBangunan dan Informasi Kontruksi

DPUPR33.412.412.100123.735.040.000118.976.000.000117.492.300.000173.618.060.200179.949.467.17011 03 17 Program PembangunanSumberdaya Air

Luas Layanan Jaringan Irigasi TeknisProvinsi (Satuan: Ha)

15.118,50 15.332,98 16.721,78 18.110,58 19.387,46 20.888,19 20.888,191 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanSumberdaya Air

Cakupan Pemulihan PencegahanAbrasi (Satuan: %)

46,21 51,59 56,97 62,56 68,06 73,56 73,562 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanPemanfaatan Air

Cakupan Pemulihan Pencegahanbanjir (Satuan: %)

15,51 20,89 26,27 31,89 37,39 42,89 42,893 Kepala Bidang Pengelolaan JaringanPemanfaatan Air

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

Persentase operasi danpemeliharaan prasaranasumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 Kepala UPTD Pengelolaan Daerah AliranSungai

DPUPR713.770.867.3706.240.000.0006.032.000.0004.892.240.0005.411.717.6005.240.233.50011 03 18 Program Penataan Ruang

Persentase Rencana Detail TataRuang (RDTR) pada 8 KawasanStrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 25,00 37,50 0,00 0,00 0,00 37,501 Kabid Penataan Ruang

Persentase Tersusunnya PerdaRencana Tata Ruang (RTR) pada 8Kawasan Strategis Provinsi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 62,50 75,00 100,00 100,002 Kabid Penataan Ruang

Presentase Kesesuaian PembinaanPemanfaatan Ruang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabid Penataan Ruang

11 04 Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman

428.241.570.000 535.396.500.000 938.527.700.000 611.793.150.000 320.593.150.000 2.834.552.070.000

DPRKP27.816.191.10025.440.740.00022.673.400.00015.180.570.00040.003.800.00014.075.138.70011 04 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat(IKM) (Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

DPRKP117.373.648.700108.160.000.000104.000.000.000116.771.150.000112.362.260.000192.116.720.47511 04 15 Program PenyelenggaraanKawasan Permukiman danPerumahan

Luas Kawasan Kumuh yang ditata(Satuan: Ha)

375,29 114,60 203,20 274,60 333,30 333,30 333,301 Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Persentase Rumah Tidak Layak Huniyang ditangani (Satuan: %)

82,86 84,02 85,18 0,00 0,00 0,00 85,182 Kepala Bidang Perumahan

cakupan penyediaan perumahandan PSU permukiman (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 100,003 Kepala Bidang Perumahan

Cakupan Penyediaan danRehabilitasi Rumah yang Layak HuniBagi Korban Bencana dan RelokasiKorban Provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

DPRKP633.410.130.475124.592.410.000422.719.750.000752.040.600.000263.596.440.000175.609.091.13011 04 16 Program Penataan Bangunan danLingkungan

Hal. 7SIMRAL / 38

Page 72: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171persentase pengelolaan gedungstrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 28,00 69,00 83,00 89,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

persentase penyelenggaraanbangunan dan lingkungan dikawasanstrategis Provinsi (Satuan: %)

0,00 25,00 50,00 75,00 88,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

persentase penyelenggaraan danpemeliharaan bangunan danlingkungan dikawasan strategisProvinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

DPRKP1.738.558.291.13062.400.000.00062.400.000.00054.535.380.000119.434.000.00046.440.619.69511 04 17 Program Keciptakaryaan

Cakupan Rumah Tangga yangmemiliki Akses Air Bersih (Satuan:%)

71,05 72,75 76,15 0,00 0,00 0,00 76,151 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Persentase Rumah Tangga yangmemiliki Akses Air Minum (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 81,24 88,04 96,53 96,532 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Persentase Rumah Tangga yangmemiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)

67,94 72,86 75,57 0,00 0,00 0,00 75,573 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Cakupan pelayanan pengelolaansampah Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,004 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

cakupan penyediaan prasaranapersampahan Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,005 Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

Cakupan Penyediaan PelayananPengolahan Air Limbah DomestikRegional Lintas Kab/Kota (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 5,00 15,00 100,00 100,006

11 05 Ketentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat

39.129.970.000 37.131.500.000 42.172.300.000 40.975.510.000 40.975.510.000 200.384.790.000

Satpolpp345.209.999.69512.828.680.00012.828.680.00012.310.237.00010.549.660.0008.903.476.00011 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanSatuan Polisi Pamong Praja

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Badan Kesbangpol57.420.733.0005.617.250.0005.617.250.0004.126.990.0005.106.000.0006.629.332.00011 05 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kesatuan Bangsa dan Politik

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Hal. 8SIMRAL / 38

Page 73: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171BPBD27.096.822.0007.341.530.0007.341.530.0005.646.969.5006.871.958.5007.470.920.00011 05 03 Program Tata Kelola Pemerintahan

Badan Penanggulangan BencanaDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Satpolpp34.672.908.0002.184.000.0002.184.000.0002.262.363.0002.100.000.0003.354.000.00011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum

cakupan pelayanan ketentramanketertiban umum daerah provinsi(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Ketentraman dan danKetertiban Umum

BPBD12.084.363.0001.222.170.0001.222.170.0002.048.760.0001.175.160.0001.458.883.00011 05 16 Program Pencegahan danKesiapsiagaan PenanggulanganBencana

Cakupan mitigasi dan PenguranganResiko Bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan

Indek Ketahanan Daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,42 0,53 0,65 0,652 Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan

Badan Kesbangpol7.127.143.0001.872.000.0001.872.000.0001.700.000.0001.800.000.0002.084.046.50011 05 17 Program Pembinaan Idiologi danWawasan Kebangsaan

Cakupan pembinaan dan penguatan4 Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI (Satuan: %)

5,00 22,00 24,00 27,00 29,00 33,00 33,001 Kepala Bidang Bina Ideologi dan WawasanKebangsaan

Satpolpp9.328.046.5001.300.000.0001.300.000.0002.750.000.0001.250.000.000681.120.00011 05 18 Program Penegakan PeraturanPerundang-undangan Daerah

Presentase Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah(Satuan: %)

70,00 75,00 75,00 80,00 80,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Satpolpp7.281.120.000312.000.000312.000.000900.000.000300.000.000340.472.00011 05 19 Program Perlindungan Masyarakat

Cakupan perlindungan masyarakat(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Perlindungan Masyarakatdan Pengembangan Kapasitas

Satpolpp2.164.472.000425.200.000425.200.0002.250.000.000408.840.000560.492.00011 05 20 Program Penanganan BencanaKebakaran

Cakupan koordinasi penangananbencana kebakaran (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran

BPBD4.069.732.0002.488.110.0002.488.110.0003.650.744.5002.392.411.5002.630.290.00011 05 21 Program Kedaruratan dan LogistikPenanggulangan Bencana

Presentase Ketersediaan Peralatandan Logistik, Prabencana danTanggap Darurat Bencana (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Persentase penanganan daruratbencana (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Persentase bantuan logistik dandukungan peralatan penanggulanganbencana (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

BPBD13.649.666.0001.370.170.0001.370.170.0001.181.426.0001.317.470.0001.076.327.00011 05 22 Program Rehabilitasi danRekonstruksi PenanggulanganBencana

Persentase Pemulihan Kondisi sosialekonomi, sarana dan prasaranapasca bencana (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

Hal. 9SIMRAL / 38

Page 74: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase penanganan Rehabilitasidan Rekonstruksi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi

Badan Kesbangpol6.315.563.0001.102.400.0001.102.400.0001.150.000.0001.060.000.0001.197.156.00011 05 23 Program Peningkatan KewaspadaanNasional

Persentase penurunan peristiwagangguan keamanaan dalam daerah(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Bidang Kewaspadaan Nasional

Persentase PeningkatanKewaspadaan Nasional dalamMendukung Stabilitas Daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Badan Kesbangpol5.611.956.000728.000.000728.000.000647.510.000700.000.0001.128.055.50011 05 24 Program Peningkatan KetahananSosial dan Ekonomi

Persentase Ormas yangmendapatkan Pembinaan (Satuan:%)

70,00 70,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,001 Kepala Bidang Ketahanan Sosial danEkonomi

Badan Kesbangpol3.931.565.5002.184.000.0002.184.000.0001.547.300.0002.100.000.0001.615.400.00011 05 25 Program Peningkatan PendidikanPolitik Masyarakat

Angka pemilu/pemilukada (Satuan:%)

70,83 0,00 0,00 76,00 0,00 80,00 80,001 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %) 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilpres (Satuan:%)

68,66 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,003 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota(Satuan: %)

56,67 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,004 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

11 06 Sosial 33.476.240.000 24.473.137.000 20.728.700.000 26.492.920.000 26.492.920.000 131.663.917.000

Dinsos9.630.700.0008.217.440.0008.217.440.0006.481.498.0006.900.583.0007.126.521.20011 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Sosial

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat, UPT, Balai

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat, UPT, Balai

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

Dinsos36.943.482.2001.755.560.0001.755.560.0001.364.738.0001.688.038.0002.803.857.40011 06 15 Program Rehabilitasi Sosial

Cakupan PMKS yang MendapatkanRehabilitasi Sosial (Satuan: %)

1.429,00 573,00 608,00 663,00 718,00 723,00 723,001 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Dinsos9.367.753.4002.279.750.0002.279.750.0001.592.641.0002.192.059.0005.662.892.00011 06 16 Program Pemberdayaan Sosial

Cakupan PSKS yang meningkatPartisipasi sosialnya (Satuan:Orang)

1.624,00 1.505,00 1.520,00 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.483,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Dinsos14.007.092.00010.321.400.00010.321.400.0008.069.301.0009.924.417.00013.657.860.40011 06 17 Program Perlindungan dan JaminanSosial

Persentase Updating DataKemiskinan, PMKS dan PSKS(Satuan: (%))

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan Korban Bencana Alam danSosial yang mendapat perlindungan(Satuan: Orang)

2.120,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,002 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan Keluarga miskin yangmendapatkan jaminan sosial(Satuan: KK)

48.150,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,003 Kepala Bidang Perlindungan dan JaminanSosial

Cakupan perlindungan dan jaminansosial pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana bagi korbanbencana provinsi (Satuan: Orang)

0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,004

Dinsos52.294.378.400676.000.000676.000.000560.000.000650.000.0001.545.318.00011 06 18 Program Penanganan Fakir Miskin

Hal. 10SIMRAL / 38

Page 75: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan PMKS Fakir MiskinPenerima Fasilitas PemberdayaanSosial (Satuan: Orang)

1.850,00 940,00 949,00 0,00 0,00 0,00 949,001 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Cakupan Penanganan Fakir MiskinLintas Kabupaten/Kota (Satuan:Kab/Kota)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,002 Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dinsos4.107.318.0001.364.280.0001.364.280.0001.103.520.0001.311.800.000926.055.00011 06 19 Program Pelayanan dan RehabilitasiSosial Dalam Panti

Cakupan PMKS yang mendapatkanBimbingan Sosial Keterampilan padaBalai Pemulihan dan PengembanganSosial (Satuan: Orang)

390,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial

Cakupan rehabilitasi sosial dasartuna sosial (khususnya gelandangdan pengemis) dan penyandangdisabilitas telantar di dalam panti(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Panti Rehabilitasi Sosial

Dinsos6.069.935.0001.878.490.0001.878.490.0001.557.002.0001.806.240.0001.753.736.00011 06 20 Program Pelayanan danPerlindungan Sosial Dalam Panti

Cakupan PMKS yang dilayani dandilindungi pada Balai PerlindunganSosial (Satuan: Orang)

280,00 160,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,001 UPTD Panti Perlindungan Sosial

Cakupan perlindungan danrehabilitasi sosial dasar lanjut usiatelantar dan anak telantar di dalampanti (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 UPTD Panti Perlindungan Sosial

12 Urusan Wajib Bukan PelayananDasar

12 01 Ketenaga Kerjaan 38.291.360.000 35.499.000.000 50.506.100.000 37.495.570.000 37.495.570.000 199.287.600.000

Disnakertrans8.873.958.00018.000.460.00018.000.460.00027.170.129.20016.753.733.00021.347.135.50012 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Disnakertrans101.271.917.7002.962.430.0002.962.430.0004.523.494.0002.848.484.0003.796.056.00012 01 15 Program Pelatihan dan PeningkatanProduktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Produktivitas TenagaKerja (Satuan: %)

4,31 4,35 4,40 4,42 4,44 4,46 4,461 Kepala Bidang Pelatihan dan ProduktivitasTenaga Kerja

Capaian Pelatihan dan KompetensiKerja Berbasis Masyarakat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 1,13 1,13 1,14 1,142

Disnakertrans17.092.894.0003.850.710.0003.850.710.0005.257.676.0003.702.597.0003.270.800.00012 01 16 Program Peningkatan HubunganIndustri dan Jaminan SosialKetenagakerjaan

Capaian Hubungan Industrial(Satuan: %)

2,93 3,66 4,40 5,25 6,17 7,10 7,101 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Capaian Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: %)

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Capaian Jaminan Sosial TenagaKerja (Satuan: %)

9,49 9,51 9,53 9,54 9,55 9,56 9,563 Bidang Hubungan Industrial Dan JaminanSosial Ketenagakerjaan

Disnakertrans19.932.493.0003.718.950.0003.718.950.0003.276.793.0003.575.910.0003.559.226.00012 01 17 Program PengawasanKetenagakerjaan

Capaian Perlindungan KondisiLingkungan Kerja (Satuan: %)

2,92 2,98 3,04 3,10 3,11 3,13 3,131 Kepala Bidang PengawasanKetenagakerjaan DAN UPTDPENGAWASAN

Hal. 11SIMRAL / 38

Page 76: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Disnakertrans17.849.829.0002.411.380.0002.411.380.0004.095.203.0002.318.626.0003.021.210.00012 01 18 Program Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Capaian Kesempatan Kerja (Satuan:%)

14,95 15,25 15,55 15,86 16,18 16,50 16,501 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerjadan Transmigrasi

Disnakertrans14.257.799.0006.551.640.0006.551.640.0006.182.804.8006.299.650.0003.296.932.50012 01 19 Program Pelayanan PelatihanTenaga Kerja Industri

Capaian Pelatihan dan kompetensikerja (Satuan: %)

1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,281 Kepala Balai Latihan Kerja Industri

12 02 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

23.303.456.800 11.537.165.400 6.740.000.000 12.140.940.000 12.140.940.000 65.862.502.200

DP3AKKB28.882.667.3005.737.980.0005.737.980.0003.140.000.0005.380.480.4009.288.579.10012 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Kependudukandan Keluarga Berencana

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DP3AKKB29.285.019.5000003.311.400.0009.549.529.30012 02 15 Program PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Sejahtera

Cakupan Perencanaan ResponsifGender (Satuan: %)

50,00 50,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,001 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Cakupan Data Terpilah Gender danAnak (Satuan: %)

50,00 60,00 63,33 0,00 0,00 0,00 63,332 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Rasio Partisipasi perempuan dilembaga legislatif, swasta danpemerintah

(Satuan: %)

58,72 58,72 62,27 0,00 0,00 0,00 62,273 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Cakupan Kabupaten/Kota yangmemiliki Lembaga Sadar (Satuan:%)

70,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

Indek Ketahan Keluarga (Satuan: %) 65,19 66,66 67,62 0,00 0,00 0,00 67,625 Bidang Pemberdayaan Perempuan danKeluarga

DP3AKKB12.860.929.3000002.845.285.0004.465.348.40012 02 16 Program Peningkatan KualitasHidup dan Perlindungan Perempuandan Anak

Cakupan Penyelesaian pengaduanKDRT (Satuan: %)

75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,001 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

Cakupan Penyelesaian pengaduanKekerasan terhadap Anak (Satuan: %)

75,00 85,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,002 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)

6,67 26,67 6,67 0,00 0,00 0,00 6,673 Bidang Perlindungan Perempuan danAnak

DP3AKKB7.310.633.4003.443.860.0003.443.860.0001.800.000.0000012 02 17 Program PemberdayaanPerempuan

Persentase Keterlibatan Perempuandi Parleman (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 15,29 16,47 17,64 17,641

Persentase Peningkatan KontribusiPerempuan Di Bidang Ekonomi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 32,13 33,13 34,13 34,132

Persentase Peningkatan PartisipasiLembaga PemberdayaanPerempuan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 16,67 20,00 23,33 23,333

Hal. 12SIMRAL / 38

Page 77: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Peningkatan LembagaPemerintah Tingkat Daerah ProvinsiYang Responsif Gender (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 82,22 93,33 100,00 100,004

DP3AKKB8.687.720.0002.959.100.0002.959.100.0001.800.000.0000012 02 18 Program Perlindungan Perempuandan Anak

Persentase Penanganan KorbanKekerasan Terhadap Perempuan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Persentase PengembanganKab/Kota menuju KLA KategoriNindya (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,502

Persentase Peningkatan SinergitasProgram dan Kegiatan PerlindunganPerempuan dan Anak (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 25,00 37,50 37,50 37,503

12 03 Pangan 10.792.690.000 13.155.500.000 14.116.900.000 13.861.450.000 13.861.450.000 65.787.990.000

Dinas Ketapang7.718.200.0006.693.930.0006.693.930.0007.223.090.0006.263.665.7755.899.526.60012 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Ketahanan Pangan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas Ketapang32.774.142.3752.392.700.0002.392.700.0001.937.810.0002.300.670.225989.783.40012 03 15 Program Peningkatan KetahananPangan

Ketersediaan pangan (Satuan: %)

93,90 95,10 96,30 93,50 94,50 95,00 95,001 Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan

Dinas Ketapang10.013.663.6252.355.920.0002.355.920.0002.361.000.0002.265.306.0002.160.734.00012 03 16 Program PeningkatanKeterjangkauan Pangan

Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)

80,09 82,50 85,50 84,50 85,50 86,50 86,501 Kepala Bidang PenyelenggaraanKetahanan Pangan

Dinas Ketapang11.498.880.0002.418.900.0002.418.900.0002.595.000.0002.325.858.0001.742.646.00012 03 17 Program Perlindungan KonsumenPangan

Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)

73,21 90,00 90,00 80,50 81,50 82,50 82,501 Kepala Bidang Konsumsi dan KeamananPangan

Produk Pangan Segar AsalTumbuhan (PSAT) yang terdaftaratau tersertifikasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,002 Kepala UPTD Sertifikasi Mutu danKeamanan Pangan

12 05 Lingkungan Hidup 19.759.778.000 16.074.455.000 18.471.500.000 17.795.710.000 17.795.710.000 89.897.153.000

DLHK11.501.304.00013.427.810.00013.427.810.00014.641.500.00011.874.555.00014.344.602.10012 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Lingkungan Hidup danKehutanan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Hal. 13SIMRAL / 38

Page 78: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DLHK67.716.277.1003.436.132.5003.436.132.5002.680.000.0004.199.900.0005.415.175.90012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup

Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)

203,00 52,00 60,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Penataan dan PeningkatanKapasitas

Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai) 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 53,502 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai) 58,80 59,00 59,20 66,80 68,80 70,80 70,803 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah,Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Persentase peningkatan pelayananLaboratorium Lingkungan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 16,90 17,60 19,00 19,004 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan

DLHK19.167.340.900931.767.500931.767.5001.150.000.0000012 05 16 Program Penataan PenegakanHukum dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup

Persentase ketaatan pelaku usahaterhadap peraturan lingkungan hidup(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 100,00 100,001

Peningkatan Peran serta masyarakatdalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Satuan:Kelompok)

203,00 0,00 0,00 68,00 76,00 78,00 222,002

12 06 Administrasi Kependudukan danCapil

1.807.906.200 2.049.539.600 1.783.000.000 2.131.530.000 2.131.530.000 9.903.505.800

DP3AKKB3.013.535.0002.131.530.0002.131.530.0001.783.000.0002.049.539.6001.807.906.20012 06 15 Program AdministrasiKependudukan dan Catatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: %)

60,00 64,86 67,38 0,00 0,00 0,00 67,381 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: %)

20,00 23,33 30,81 0,00 0,00 0,00 30,812 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK(Satuan: %)

80,00 85,76 86,47 0,00 0,00 0,00 86,473 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Rasio kepemilikan akta kelahiran per1000 penduduk (Satuan: %)

77,00 79,19 80,99 0,00 0,00 0,00 80,994 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan data dan informasikependudukan (Satuan: %)

80,00 85,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase Fasilitasi DalamPenyelesaian Perekaman danPencetakan KTP-el di Kab/Kota(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 87,50 100,00 100,006

Persentase Fasilitasi PencapaianCakupan Kepemilikan Akta KelahiranUsia 0 - 18 Tahun (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 87,50 100,00 100,00 100,007

Persentase PengelolaanAdministrasi KependudukanBerbasis SIAK versi ter-update(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Persentase Pemanfaatan Data danDokumen Kependudukan OlehSKPD Provinsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 91,18 100,00 100,009

12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 14.958.950.000 15.568.455.900 10.652.400.000 11.118.080.000 11.118.080.000 63.415.965.900

Dinas PMD9.903.505.8004.189.790.0004.189.790.0002.068.743.1603.884.640.5006.947.056.60012 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Hal. 14SIMRAL / 38

Page 79: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas PMD21.280.020.2600003.357.240.7002.844.027.40012 07 15 Program PeningkatanPemberdayaan Masyarakat Desa

Cakupan Desa Tertinggal menjadiBerkembang (Satuan: Desa)

158,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 154,001 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Cakupan Desa Berkembang menjadiMandiri (Satuan: Desa)

1.022,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1.038,002 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Dinas PMD6.201.268.1002.436.750.0002.436.750.0003.943.879.0006.661.810.7004.360.200.00012 07 16 Program PeningkatanPemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Cakupan Lembaga KemasyarakatanDesa dalam Kategori Baik (Satuan:Lembaga)

41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 41,001 Kepala Bidang Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan desayang diberdayakan di 48 Desatertinggal (Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,002 Kepala Bidang Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan

Dinas PMD19.839.389.7000001.664.764.000807.666.00012 07 17 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam MembangunDesa

Cakupan Kerjasama Desa yangmenigkatkan Jumlah Desa Mandiri(Satuan: Desa)

58,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 62,001 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasamadesa

Dinas PMD2.472.430.0002.491.540.0002.491.540.0002.953.823.0800012 07 18 Program PeningkatanPemberdayaan Lembaga EkonomiDesa/Kelurahan

Lembaga Ekonomi Masyarakat yangdi berdayakan di 48 desa Tertinggal(Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,001 Kepala Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa/Kelurahan

Dinas PMD7.936.903.0802.000.000.0002.000.000.0001.685.954.7600012 07 19 Program Bina PemerintahanDesa/kelurahan

Pendampingan Kapasitas AparaturPemerintahan Desa/Kelurahan yangdiberdayakan di 48 desaberkembang (Satuan: Desa)

0,00 0,00 0,00 20,00 16,00 12,00 48,001 Kepala Bidang Penataan dan Kerjasamadesa

12 08 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

1.801.467.000 1.536.295.000 1.500.000.000 1.597.750.000 1.597.750.000 8.033.262.000

DP3AKKB5.685.954.7600001.536.295.0001.801.467.00012 08 15 Program Kependudukan danKeluarga Berencana

Angka kelahiran total (total fertilityrate/TFR) per WUS (15-49 tahun)(Satuan: %)

2,40 2,33 2,29 0,00 0,00 0,00 2,291 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Persentase pemakaian kontrasepsi(modern contraceptive prevalencerate/CPR) (Satuan: %)

59,00 60,90 61,00 0,00 0,00 0,00 61,002 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Persentase kebutuhan ber-KB yangtidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)

10,30 10,26 10,18 0,00 0,00 0,00 10,183 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)

2,60 2,53 25,18 0,00 0,00 0,00 25,184 Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

DP3AKKB3.337.762.0001.597.750.0001.597.750.0001.500.000.0000012 08 16 Program Kependudukan, KeluargaBerencana dan PembangunanKeluarga

Persentase perangkat daerahProvinsi yang memanfaatkanDokumen kebijakan kependudukan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Peningkatan Persentase KelompokKegiatan Yang Melaksanakan 8Fungsi Keluarga (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 4,03 4,70 5,37 5,372

Persentase peserta KB Aktif(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,033

12 09 Perhubungan 49.680.000.000 61.978.000.000 60.666.810.000 66.740.970.000 66.740.970.000 305.806.750.000

Hal. 15SIMRAL / 38

Page 80: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dishub4.695.500.00022.364.160.00022.364.160.00020.063.905.00019.308.000.00013.927.819.82512 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dishub98.028.044.82518.755.310.00018.755.310.00020.598.365.0003.150.000.0004.051.686.00012 09 15 Program Peningkatan PelayananPenyelenggaraan Perhubungan

Persentase regulasi dan pedomanstandar pelayanan transportasi yangditerapkan (Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang PengembanganTransportasi

Persentase PerencanaanTransportasi yang diterapkan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,002 Kepala Bidang PengembanganTransportasi

Dishub65.310.671.00011.157.600.00011.157.600.0005.936.900.00011.690.000.0005.249.682.52712 09 16 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Perhubungan

Persentase kebutuhan terminal typeB yang sudah terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Prosentase Pemenuhan kebutuhanangkutan massal (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase ketersediaan rambu-rambu lalulintas terhadap kebutuhan(Satuan: %)

10,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30,003 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase ketersediaan danpemeliharaan PrasaranaTransportasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,77 30,77 38,46 100,004 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase Pembangunan danpemeliharaan dan prasaranaperkeretaapian (Satuan: %)

0,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 30,005 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Persentase PeningkatanKeselamatan Perkeretaapian(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 20,00 50,006 Kepala Bidang Angkutan dan TeknikSarana Prasarana

Dishub45.191.782.5277.700.000.0007.700.000.0007.970.000.00022.287.790.00022.862.410.37312 09 17 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Persentase pengaturan rekayasalalulintas di ruas jalan provinsi(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Lalu Lintas

Persentase Pengendalian,penertiban dan pengawasanpenyelanggaraan angkutan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Lalu Lintas

Persentase Ketersediaan danPemeliharaan PerlengkapanJaringan Jalan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 25,00 50,003

Persentase PeningkatanKeselamatan Lalulintas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,004

Dishub68.520.200.3731.462.240.0001.462.240.0001.420.060.0001.406.000.0002.069.550.87512 09 18 Program Peningkatan PelayananPerhubungan

Persentase Pengendalian,penertiban dan pengawasanpenyelanggaraan angkutan (Satuan:%)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala UPTD Pengelolaan PrasaranaPerhubungan

Persentase Pengelolaan PelabuhanPengumpan Regional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002

Persentase PenyelenggaraanPelayanan Sarana TransportasiDarat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,003

Dishub7.820.090.8755.301.660.0005.301.660.0004.677.580.0004.136.210.0001.518.850.40012 09 19 Program Peningkatan PelayananPerhubungan Laut dan Udara

Hal. 16SIMRAL / 38

Page 81: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase pembangunanpelabuhan pengumpan regional(Satuan: %)

0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara

Persentase Ketersediaan danPengawasan Kepelabuhanan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Perhubungan Laut danUdara

Persentase Pengendalian,Penertiban dan PengawasanKeselamatan Pelayaran (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

12 10 Komunikasi dan Informatika 36.656.339.000 33.768.408.000 33.293.200.000 35.800.570.000 35.800.570.000 175.319.087.000

Diskominfo20.935.960.4006.448.090.0006.448.090.0005.662.770.0005.544.878.0005.040.538.00012 10 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Diskominfo29.144.366.00015.681.940.00015.681.940.00015.968.430.00015.078.782.00012.736.064.60012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase ketersediaan perangkatTI (Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 0,00 0,00 0,00 48,381 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi

Persentase penyediaan perangkatteknologi informasi dan komunikasi(TIK) (Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,002 Kepala Bidang Teknologi Informasi danKomunikasi

Persentase pengelolaan sarana danprasarana Aplikasi teknologiinformasi dan komunikasi (TIK)(Satuan: %)

12,41 30,26 48,38 67,31 85,08 100,00 100,003 Kepala Bidang Aplikasi dan tata KelolaPemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian Standar LPSE dalamPenyelenggaraan Sistem LayananPengadaan (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 9,00 12,00 13,00 17,00 17,004

Diskominfo75.147.156.60013.670.540.00013.670.540.00011.662.000.00013.144.748.00018.879.736.40012 10 16 Program Peningkatan Akses danKualitas Informasi Publik

Persentase Pengelolaan Informasidan Komunikasi Publik (Satuan: %)

10,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,001 Kabid. Aplikasi dan Informasi, KomunikasiPublik

12 11 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

15.463.680.000 15.172.450.000 22.418.000.000 16.333.490.000 16.333.490.000 85.721.110.000

Dinas KUKM71.027.564.4007.427.860.0007.427.860.00018.118.000.0006.609.373.0009.108.874.40012 11 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Hal. 17SIMRAL / 38

Page 82: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas KUKM48.691.967.4003.509.510.0003.509.510.0001.575.000.0002.125.116.0002.234.167.20012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Persentase Usaha Kecil yangbermitra secara aktif dengan duniausaha lain (Satuan: %)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Dinas KUKM12.953.303.2002.368.520.0002.368.520.0001.050.000.0001.075.493.000763.425.00012 11 16 Program PengembanganKelembagaan dan PengawasanKoperasi

Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan

Dinas KUKM7.625.958.0003.027.600.0003.027.600.0001.675.000.0001.468.840.0001.768.533.00012 11 17 Program Peningkatan KualitasUsaha dan pemberdayaan Koperasi

Persentase Koperasi Yang Bankable(Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

Dinas KUKM10.967.573.0000003.893.628.0001.588.680.40012 11 18 Program Pelatihan SDM Koperasidan UMKM

Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Koperasi (Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,001 Kepala Bidang Kelembagaan danPengawasan

Persentase realisasi implementasihasil pelatihan terhadap total pesertapelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)

0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi

12 12 Penanaman Modal 14.463.830.000 10.453.000.000 10.841.100.000 11.163.170.000 11.163.170.000 58.084.270.000

DPMPTSP5.482.308.4004.273.170.0004.273.170.0005.529.886.4003.828.017.0007.258.803.16012 12 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPMPTSP25.163.046.5603.007.050.0003.007.050.0002.250.000.0002.891.390.0003.867.933.24012 12 15 Program Peningkatan Iklim, Promosidan Kerjasama Investasi

Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun)

12,40 13,40 13,80 0,00 0,00 0,00 13,801 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun ) 39,90 43,00 47,00 0,00 0,00 0,00 47,002 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Jumlah calon investor yangmendaftar (Satuan: Investor)

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan:BUMD)

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,004 Kepala Bidang Promosi dan PembinaanBUMD

DPMPTSP15.023.423.2401.382.890.0001.382.890.0001.294.803.6001.329.695.0001.538.325.00012 12 16 Program Pengelolaan Data danSistem Informasi Penanaman Modal

Rasio Pemanfaatan InformasiPenanaman Modal (Satuan: %)

75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Data dan Sistem InformasiPenanaman Modal

DPMPTSP6.928.603.600916.370.000916.370.000816.410.000881.125.000851.631.60012 12 17 Program Pelayanan PerizinanPenaman Modal

Hal. 18SIMRAL / 38

Page 83: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Realisasi Perizinansesuai Standar Pelayanan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pelayanan

DPMPTSP4.381.906.6001.583.690.0001.583.690.000950.000.0001.522.773.000947.137.00012 12 18 Program Pengendalian PenanamanModal

Cakupan Potensi Investasi yangTerealisasi (Satuan: Cakupan )

16,96 17,03 17,09 17,15 17,22 17,28 17,281 Kepala Bidang Pengendalian PenanamanModal

12 13 Kepemudaan dan Olahraga 34.977.610.000 35.000.000.000 35.000.000.000 36.774.420.000 36.774.420.000 178.526.450.000

Dispora6.587.290.0005.904.410.0005.904.410.0005.486.315.0005.317.315.0004.513.050.00012 13 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas/UPTD/BALAI

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas/UPTD/BALAI

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dispora27.125.500.0008.466.720.0008.466.720.0004.963.685.0008.141.070.0008.479.512.00012 13 15 Program PeningkatanPemberdayaan Kepemudaan

Cakupan Kelompok/ OrganisasiKepemudaan dan kewirausahaanpemuda Mandiri (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pengembangan danPemberdayaan Pemuda

Persentase Pemuda WirausahawanBaru yang difasilitasi (Satuan: %)

0,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,002 Kepala Bidang Pengembangan danPemberdayaan Pemuda

Dispora38.517.707.0008.004.870.0008.004.870.00012.100.000.0007.696.985.0009.608.887.02512 13 16 Program Pengembangan danPemberdayaan Olah Raga

Cakupan Pelayanan pembinaanolahraga (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 80,00 85,00 85,00 85,001 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga

Cakupan Ketercukupan FasilitasOlahraga (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Kepala UPT Pembinaan dan PelatihanOlahraga

Dispora45.415.612.0258.684.000.0008.684.000.0006.350.000.0008.350.000.0007.128.820.97512 13 17 Program Peningkatan Prestasi OlahRaga

Cakupan Keikutsertaan cabangolahraga pada event wilayah,nasional dan internasional (Satuan:%)

50,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga

Dispora39.196.820.9755.714.420.0005.714.420.0006.100.000.0005.494.630.0005.247.340.00012 13 18 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)

60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,001 Bidang Prestasi Olahraga

12 14 Statistik 824.041.000 1.704.400.000 1.063.840.000 1.772.580.000 1.772.580.000 7.137.441.000

Diskominfo28.270.810.000836.580.000836.580.000800.000.000804.400.000366.591.00012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah DinasKomunikasi Informatika, Statistikdan Persandian

Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik

Ketersediaan Database Sektoral(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 75,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan.

Bappeda3.644.151.000936.000.000936.000.000263.840.000900.000.000457.450.00012 14 02 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah

Hal. 19SIMRAL / 38

Page 84: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase keterpakaian data daninformasi pembangunan daerah yangterintegrasi (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Terpenuhinya Kebutuhan Data untukPerencanaan Pembangunan SesuaiSIPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,00 80,00 90,00 90,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

12 15 Persandian 539.460.000 1.017.192.000 852.000.000 600.000.000 600.000.000 3.608.652.000

Diskominfo3.493.290.000600.000.000600.000.000852.000.0001.017.192.000539.460.00012 15 15 Program Tata Kelola Persandian

Cakupan pengelolaan persandiandan keamanan informasi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Statistik, Persandian, danlayanan pengadaan

Persentase Ketersediaan Saranadan Prasarana Persandian danKeamanan Informasi (Satuan: %)

10,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 40,002 Kepala Bidang Statistik, Persandian,informasi dan Komunikasi Publik

12 16 Kebudayaan 11.711.500.000 2.000.000.000 7.745.000.000 2.080.000.000 2.080.000.000 25.616.500.000

Dindikbud3.608.652.0002.080.000.0002.080.000.0007.745.000.0002.000.000.0008.738.733.00012 16 15 Program Pelestarian Kebudayaan

Cakupan Pembinaan OrganisasiSeni Budaya (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Cakupan Pelestarian Nilai-NilaiSejarah dan Warisan Budaya(Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,002

Persentase event yang mengangkatnilai budaya masyarakat Banten(Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,003

Cakupan organisasi kesenian(pembinaan sanggar/ kelompok senidan budaya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,004

Cakupan Apresiasi Seni danKreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,005

Persentase Kebijakan di bidangpengelolaan cagar budaya danpengelolaan museum yangdiimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006

Persentase Kebijakan di bidangpembinaan sejarah dan pelestariantradisi, pembinaan komunitas danlembaga adat yangdiimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007

Persentase Kebijakan di bidangpembinaan kesenian dan bahasayang diimplementasikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008

Persentase Pengelolaan Museumdan Taman Budaya Daerah sesuaistandar (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,009

Dindikbud22.643.733.00000001.083.370.00012 16 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Cakupan kawasan cagar budayayang dilestarikan (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 KAUPT TAMAN MUSEUM

Cakupan Pelestarian Benda CagarBudaya (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,002 KAUPT TAMAN MUSEUM

Dindikbud1.083.370.00000001.889.397.00012 16 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang Kebudayaan

12 17 Perpustakaan 13.609.800.000 10.377.400.000 10.170.000.000 11.151.920.000 11.151.920.000 56.461.040.000

DPKD1.889.397.0007.400.640.0007.400.640.0006.945.000.0006.770.400.0008.416.518.50012 17 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perpustakaan dan KearsipanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Hal. 20SIMRAL / 38

Page 85: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DPKD36.933.198.5001.484.080.0001.484.080.0001.215.000.0001.427.000.0002.784.654.50012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

Cakupan pembinaan perpustakaanUmum, perpustakaan khusus danPerpustakaan Sekolah (Satuan: %)

75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pembinaan danPengembangan Perpustakaan danKearsipan

DPKD8.394.814.5002.267.200.0002.267.200.0002.010.000.0002.180.000.0002.408.627.00012 17 16 Program Pengembangan Koleksidan Peningkatan KualitasPelayanan Perpustakaan

Cakupan Pelayanan PerpustakaanSesuai Standar MinimalPerpustakaan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 85,00 85,00 85,001 Kepala Bidang Deposit, PengembanganKoleksi dan Layanan Perpustakaan

12 18 Kearsipan 1.844.180.000 1.933.600.000 2.041.000.000 2.010.950.000 2.010.950.000 9.840.680.000

DPKD11.133.027.0002.010.950.0002.010.950.0002.041.000.0001.933.600.0001.844.180.00012 18 15 Program Pengelolaan SistemKearsipan

Persentase Digitalisasi Arsip StatisDaerah (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

Persentase Digitalisasi Arsip DinamisDaerah (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

Persentase Pengelolaan Arsip OPDsesuai Standar (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bidang Pengelolaan Arsip

20 Urusan Pilihan

20 01 Kelautan dan Perikanan 16.687.270.000 17.810.500.000 19.135.700.000 19.458.950.000 19.458.950.000 92.551.370.000

DKP9.840.680.00010.039.810.00010.039.810.00012.011.150.0008.753.661.00010.753.142.50720 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Kelautan dan Perikanan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

DKP51.597.573.5073.977.440.0003.977.440.0002.912.700.0003.824.455.0002.188.586.49320 01 15 Program Peningkatan ProduksiPerikanan Tangkap

Persentase Produksi Perikanan(Satuan: %)

7,49 8,01 8,08 8,16 8,23 8,61 8,621 Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Persentase capaian kinerjapelayanan usaha kepelabuhanan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala UPT PPP Labuan

DKP16.880.621.493729.140.000729.140.000708.110.000701.089.500454.210.00020 01 16 Program Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan

Luas Laut Yang Terawasi (Satuan:%)

50,00 60,00 20,00 25,00 30,00 35,00 35,001 Kepala Bidang Pengawasan SumberdayaKelautan dan Perikanan

DKP3.321.689.5001.754.350.0001.754.350.0001.703.740.0001.686.869.0001.869.302.00020 01 17 Program Peningkatan Daya SaingPerikanan

Persentase Usaha Perikanan yangbersertifikat SNI (Satuan: %)

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing

Hal. 21SIMRAL / 38

Page 86: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah ruang lingkup pengujia danmutu hasil perikanan pada ISO17025 (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,002 Kepala UPTD Pengujian dan PenetapanMutu Hasil Perikanan

Produksi Benih Ikan Laut dan Payau(Satuan: Milyar)

0,50 0,00 0,00 1,00 1,25 1,50 1,503

DKP8.768.611.0002.958.210.0002.958.210.0001.800.000.0002.844.425.5001.422.029.00020 01 18 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-PulauKecil

Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan:Poin)

115,00 116,00 117,00 118,00 119,00 120,00 120,001 Kepala Bidang Pengolaaan sumber dayalaut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah utaraProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase usaha kelautan yangdirekomendasikan dari jumlah pelakuusaha yang ada di wilayah selatanProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003

20 02 Pariwisata 15.977.050.000 17.837.000.000 16.432.500.000 18.939.890.000 18.939.890.000 88.126.330.000

Dispar11.982.874.5005.437.550.0005.437.550.0004.356.500.0004.854.006.6004.309.807.00020 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Pariwisata

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dispar24.395.413.6001.821.350.0001.821.350.0001.600.000.0001.751.293.3001.562.660.50020 02 15 Program Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jumlah Pusat Sentra EkonomiKreatif (Satuan: Sentra)

2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif

Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 4.044.827,00 4.327.965,00 4.760.761,00 4.760.761,002 Kepala Bidang Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dispar8.556.653.8007.596.280.0007.596.280.0006.750.000.0007.304.107.2506.183.468.00020 02 16 Program Pemasaran ProdukPariwisata

Jumlah Kunjungan Wisatawan(Satuan: Orang)

14.705.763,00 15.146.936,00 15.601.344,00 16.361.411,00 17.528.110,00 19.105.640,00 19.105.640,001 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata

Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan:Hari)

1,33 1,36 1,39 1,44 1,54 1,60 1,602 Kepala Bidang Pemasaran ProdukPariwisata

Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan(Satuan: Rp)

3.634.490,00 3.743.525,00 3.852.216,00 0,00 0,00 0,00 3.852.216,003

Dispar35.430.135.2501.583.580.0001.583.580.0001.376.000.0001.522.666.5001.224.217.10020 02 17 Program PengembanganSumberdaya Manusia Pariwisatadan Ekonomi Kreatif

Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan ekonomikreatif (Satuan: Orang )

200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Manusia Pariwisata dan EkonomiKreatif

Dispar7.290.043.6002.501.130.0002.501.130.0002.350.000.0002.404.926.3502.696.897.40020 02 18 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

Persentase PengembanganDestinasi Wisata (Satuan: %)

20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,001 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

Persentase PengembanganDestinasi Wisata berbasis SaptaPesona (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 60,002 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

20 03 Pertanian 36.199.310.000 52.530.500.000 55.984.000.000 57.646.930.000 57.646.930.000 260.007.670.000

Hal. 22SIMRAL / 38

Page 87: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Distan12.454.083.75032.771.300.00032.771.300.00030.130.580.00029.811.664.67519.039.406.87520 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Pertanian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Distan144.524.251.5504.893.310.0004.893.310.0004.800.700.0004.105.099.2004.134.724.00020 03 15 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Tanaman Pangan

Capaian Produksitivitas TanamanPadi (Satuan: Kw/Ha)

55,68 57,35 59,07 51,72 51,93 52,43 52,431 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Padi(Satuan: Ton)

2.396.688,00 2.408.671,00 2.420.714,00 2.001.710,00 2.116.802,00 2.243.113,00 11.191.010,002 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Jagung(Satuan: Ton)

20.551,00 21.579,00 22.657,00 23.790,00 24.980,00 26.229,00 26.229,003 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Capaian Produksi Tanaman Kedelai(Satuan: Ton)

6.801,00 7.141,05 7.498,10 7.873,01 8.266,65 8.679,99 8.679,994 Kepala Bidang Tanaman Pangan

Penyediaan benih sumber Tanamanpangan (Padi, Jagung, Kedelai)(Satuan: Ton)

10,00 0,00 0,00 15,00 20,00 25,00 25,005 Kepala UPT Benih dan PerlindunganTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Pengamanan Produksi Tanamanpangan dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,006 Kepala UPT Benih dan PerlindunganTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Persentase Peningkatan JumlahSertifikasi Benih tanaman pangan(Satuan: %)

10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,007 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Distan22.827.143.2003.492.190.0003.492.190.0003.545.320.0003.357.868.0003.351.063.00020 03 16 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Hortikultura

Capaian Produksi Tanaman Cabai(Satuan: Ton)

7.498,00 8.246,00 8.970,00 10.101,00 10.692,00 11.672,00 11.672,001 Kepala Bidang Hortikultura

Capaian Produksi Tanaman BawangMerah (Satuan: Ton)

700,00 735,00 771,75 810,33 850,85 893,39 893,392 Kepala Bidang Hortikultura

Penyediaan benih sumber TanamanHortikultura (Satuan: Ton)

0,00 0,00 0,00 25,00 30,00 40,00 40,003 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pengamanan Produksi TanamanHortikultura dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,004 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Persentase Peningkatan JumlahSertifikasi Benih tanamanHortikultura (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,005 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Pengembangan Kawasan BuahDurian (Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 35,00 50,00 100,00 185,006 Kepala Bidang Produksi Hortikultura

Distan17.238.631.0002.952.370.0002.952.370.0002.494.300.0002.238.808.2002.375.393.00020 03 17 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Perkebunan

Peningkatan Produtifitas KomoditasUnggulan Perkebunan Kakao(Satuan: Ton)

3.184,00 3.343,20 3.510,36 0,00 0,00 0,00 3.510,361 Kepala Bidang Perkebunan

Peningkatan Produksi TanamanKakao (Satuan: Ton)

3.184,00 0,00 0,00 3.012,00 3.072,00 3.133,00 9.217,002 Kepala Bidang Perkebunan

Capaian Produksi Tanaman Aren(Satuan: Ton)

1.694,00 1.728,00 1.762,00 1.798,00 1.834,00 1.870,00 1.870,003 Kepala Bidang Perkebunan

Capaian Produksi Tanaman Kelapa(Satuan: Ton)

43.116,00 43.978,00 44.858,00 45.755,00 46.670,00 47.604,00 47.604,004 Kepala Bidang Perkebunan

Penyediaan Benih Sumber tanamanperkebunan (Kakao, Kelapa)(Satuan: Batang)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 300,005 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pengamanan Produksi TanamanPerkebunan dari gangguan seranganOPT dan DPI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,006 UPT Benih dan Perlindungan TanamanPangan, Hortikultura dan Perkebunan

Hal. 23SIMRAL / 38

Page 88: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Pengawasan Benih Perkebunan(Satuan: Komoditi)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,007 UPT Pengawasan dan Sertifikasi BenihTanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan

Distan13.013.241.2004.095.180.0004.095.180.0004.963.800.0003.937.665.9251.931.445.92520 03 18 Program Peningkatan Produksi danProduktivitas Peternakan

Peningkatan Produksi Daging(Satuan: Ton)

33,52 33,52 34,18 145.135,00 147.978,00 150.881,00 443.998,001 Kepala Bidang Peternakan

Peningkatan Capaian RetribusiUPTD BP3T (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002 Kepala UPTD Pengujian Pakan danPembibitan Ternak

Distan19.023.271.8507.125.600.0007.125.600.0007.331.000.0006.851.536.2003.867.884.00020 03 19 Program Peningkatan PrasaranaSarana dan Penyuluhan Pertanian

Persentase Sarana ProduksiPertanian (Satuan: %)

80,00 85,00 87,00 90,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Prasarana Sarana danPenyuluhan Pertanian

Distan32.301.620.2002.316.980.0002.316.980.0002.718.300.0002.227.857.8001.499.393.20020 03 20 Program Penanganan KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner

Persentase Pengendalian KesehatanHewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Penurunan Kasus Penyakit HewanMenular Strategis (PHMS) (Satuan:Kasus)

0,00 0,00 0,00 28,00 25,00 20,00 20,002 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Penjaminan KeamananProduk Hewan (Satuan: Unit)

0,00 0,00 0,00 22,00 25,00 30,00 30,003 Kepala Bidang Kesehatan Hewat danKesehatan Masyarakat Veteriner

Peningkatan Capaian RetribusiUPTD Pelayanan dan PengujianVeteriner (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,004

20 04 Kehutanan 8.440.592.000 8.459.545.000 6.350.000.000 8.797.930.000 8.797.930.000 40.845.997.000

DLHK11.079.511.0000008.459.545.0008.440.592.00020 04 15 Program Pengelolaan danKonservasi Hutan

Persentase Peningkatan fungsihutan bagi masyarakat (Satuan: %)

38,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,001 Bidang Perencanaan dan PemanfaatanHutan, Bidang Pengelolaan DAS, KSDAdan Ekosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK

Luas Lahan kritis yang terehabilitasi(Satuan: Ha)

69.466,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,002 Bidang Pengelolaan DAS, KSDA danEkosistem dan PemberdayaanMasyarakat, BPHW dan BPPTK

DLHK16.900.137.0001.801.152.0001.801.152.0001.300.000.0000020 04 16 Program Perencanaan danPemanfaatan Hutan

Peningkatan Pemanfaatan HutanBagi Masyarakat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,001

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Lebak danTangerang (Satuan: Kelompok)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,002

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PemanfaatanHasil Hutan Wilayah Pandeglang,Serang dan Cilegon (Satuan:Kelompok)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,003

DLHK4.902.304.0006.996.778.0006.996.778.0005.050.000.0000020 04 17 Program Pengendalian DAS danKonservasi Hutan

Peningkatan Konservasi dan TataKelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,001

Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Perlindungan,Pengelolaan dan Konservasi Hutan(Satuan: Kelompok)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,002

Tersedianya benih unggul yangbersetifikat bagi masyarakat (Satuan:Batang)

0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,003

Peningkatan fungsi UPTD TAHURA(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 12,50 37,504

Luas Lahan kritis yang terehabilitasiwilayah Lebak dan Tangerang(Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,005

Luas Lahan kritis yang terehabilitasiWilayah Pandeglang, Serang danCilegon (Satuan: Ha)

0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,006

20 05 Energi dan Sumberdaya Mineral 30.867.530.000 37.324.000.000 36.683.500.000 39.191.370.000 39.191.370.000 183.257.770.000

Hal. 24SIMRAL / 38

Page 89: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinas ESDM19.043.556.0009.092.120.0009.092.120.0008.528.640.0008.382.421.0007.878.419.50020 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Dinas Energi dan Sumber DayaMineral

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Dinas ESDM42.973.720.5000005.245.629.0001.822.807.00020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara

Prosentase pelaksanaanpengawasan dan Rekomendasiperijinan (Satuan: %)

60,00 65,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,001 Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Presentase Badan UsahaPertambangan yang memenuhiStandar (Satuan: %)

37,67 41,10 44,52 0,00 0,00 0,00 44,522 Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Dinas ESDM7.068.436.00022.761.910.00022.761.910.00021.641.390.00021.886.450.00020.815.338.50020 05 16 Program Pengembangan danPengelolaan Infrastruktur Energi danKetenagalistrikan

Cakupan Pelayanan ListrikPerdesaan (Satuan: ss)

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,001

Dinas ESDM109.866.998.5001.881.880.0001.881.880.0001.660.000.0001.809.500.000350.965.00020 05 17 Program PengembanganPemanfaatan Ketenagalistrikan

Pelaku usaha ketenagalistrikan yangmemenuhi standar (Satuan: %)

9,92 16,17 22,83 29,92 37,42 45,33 45,331 Kepala Bidang PemanfaatanKetenagalistrikan

Dinas ESDM7.584.225.0002.588.420.1722.588.420.1722.302.797.5000020 05 18 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi dan Air Tanah

Prosentase pelayanan danpengendalian geologi dan air tanah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 55,44 76,94 100,00 100,001

Dinas ESDM7.479.637.8442.867.039.8282.867.039.8282.550.672.5000020 05 19 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanMineral dan Batubara

Prosentase pelayanan danpengendalian mineral dan batubara(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 70,32 86,30 100,00 100,001

20 06 Perdagangan 5.133.984.500 10.000.335.800 6.800.000.000 10.400.360.000 10.400.360.000 42.735.040.300

Disperindag8.284.752.1564.074.140.0004.074.140.0002.650.000.0003.917.439.8001.807.687.50020 06 15 Program PengembanganPerdagangan Dalam Negeri

Koefisien Variasi Harga KebutuhanPokok Antar Waktu dan Wilayah(Satuan: %)

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,001 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pertumbuhan Omset Pedagang(Satuan: %)

5,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,002 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Capaian Stabilitas Harga BarangPokok (Satuan: %)

6,93 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,003 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Neraca ketersediaan barang pokok(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Persentase ProdukLokal yang beredar pada RetailModern (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,005 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Komoditas yangberpartisipasi pada Pasar LelangKomoditi Berjangka (Satuan:Komoditi)

0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 6,006 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Disperindag16.523.407.3001.650.450.0001.650.450.0001.550.000.0001.586.966.0001.071.557.00020 06 16 Program PengembanganPerdagangan Luar Negeri

Hal. 25SIMRAL / 38

Page 90: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Surplus Neraca Perdagangan(Satuan: Triliun )

2.828,83 2.970,27 3.118,79 3.274,72 3.438,46 3.610,38 3.610,381 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Calon eksportir baru (Satuan:eksportir)

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 15,002 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Akses informasi dan perluasanjaringan pasar ekspor (Satuan:jumlah)

0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 18,003 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Disperindag7.509.423.0000003.324.509.0001.472.490.00020 06 17 Program Perlindungan danPengawasan Industri

Indeks Tendensi Konsumen (Satuan:Indeks)

104,65 108,00 112,00 0,00 0,00 0,00 112,001 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Disperindag4.796.999.0001.218.280.0001.218.280.000800.000.0001.171.421.000782.250.00020 06 18 Program Pelayanan Pengujian danSertifikasi Mutu Barang

Cakupan Pelayanan Pengujian danSertifikasi Mutu Barang (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 40,00 40,001 Kepala Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang

Persentase Pelayanan Sertifikasidan standarisasi (Satuan: %)

75,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,002 Kepala Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang

Disperindag5.190.231.0003.457.490.0003.457.490.0001.800.000.0000020 06 19 Program Perlindungan Konsumendan Pengawasan Industri

Indeks Keberdayaan Konsumen(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 30,00 32,00 35,00 35,001

Persentase barang beredar diawasiyang sesuai ketentuan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,002

Persentase penyelesaian sengketakonsumen (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00 60,003

Persentase Peningkatan Industriyang ber SNI (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,004

20 07 Perindustrian 85.577.895.500 46.050.664.200 59.885.000.000 48.529.190.000 48.529.190.000 288.571.939.700

Disperindag8.714.980.00042.810.390.00042.810.390.00056.485.000.00040.551.830.20082.305.688.35020 07 01 Program Tata Kelola PemerintahanDinas Perindustrian danPerdagangan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat Dinas

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat Dinas dan TU Balai/UPT

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat Dinas

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat Dinas

Disperindag264.963.298.5504.730.510.0004.730.510.0002.300.000.0004.548.563.0002.320.140.00020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri

Persentase Struktur Industri padaIndustri Unggulan Daerah YangMendapatkan Fasilitasi Penguatan(Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,001 Kepala Bidang Perindustrian

Persentase Kerjasama SDMBerkompetensi Industri yang Aktif(Satuan: %)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,002 Kepala Bidang Perindustrian

Rasio Pertumbuhan industri kreatif(Satuan: Rasio)

0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,003 Kepala Bidang Perindustrian

Jumlah Industri yangmenyelenggarakan penyiapan SDMsecara Link and Match (Satuan:Jumlah)

0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 120,004 Kepala Bidang Perindustrian

Persentase Pertumbuhan ProdukEkspor industri yang berbasissumber daya alam dan atau Lokal(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 10,005 Kepala Bidang Perindustrian

Disperindag18.629.723.000988.290.000988.290.0001.100.000.000950.271.000952.067.15020 07 16 Program Pelayanan PengembanganTeknologi dan Standarisasi Industri

Hal. 26SIMRAL / 38

Page 91: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Jumlah produk industri kecilberstandar dan bersertifikasi(Satuan: Jumlah)

1.200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.600,001 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri

Cakupan Pelayanan Standarisasidan Sertifikasi Industri KecilMenengah (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 150,002 Kepala Balai Pengembangan Teknologidan Standarisasi Industri

30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang

30 01 Administrasi Pemerintahan 403.807.300.000 417.874.500.000 314.603.376.000 443.118.410.000 443.118.410.000 2.022.521.996.000

Set DPRD4.978.918.15077.703.420.00077.703.420.00058.704.992.00070.733.220.00069.319.904.50030 01 01 Program Tata Kelola PemerintahanSekretariat DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda354.164.956.50022.165.835.70019.675.769.50025.532.787.00049.617.064.00029.292.494.00030 01 02 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag Perlengkapan

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungkelancaran tugas dan fungsi SKPD(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag Keuangan

Setda146.283.950.20010.133.000.00010.133.000.0008.088.789.90028.632.637.50028.860.123.10030 01 03 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi Rumah TanggaPimpinan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 KAbag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 KAbag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 KAbag TU

Setda85.847.550.5003.576.980.0003.576.980.0002.873.500.0003.065.000.0005.203.182.50030 01 04 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Administrasi PembangunanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Hal. 27SIMRAL / 38

Page 92: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda18.295.642.5001.180.520.0001.180.520.0001.334.962.000911.910.0001.538.835.00030 01 05 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Perekonomian

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda6.146.747.0002.238.080.0002.238.080.0001.900.000.0001.900.000.0001.988.051.26530 01 06 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Kesejahteraan Rakyat

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda10.264.211.265534.150.000534.150.000479.000.000463.200.075891.754.50030 01 07 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Organisasi

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Hal. 28SIMRAL / 38

Page 93: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda2.902.254.5751.339.630.0001.339.630.0001.497.000.0001.194.500.0001.297.746.00030 01 08 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Pemerintahan

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda6.668.506.0001.035.490.0001.035.490.0001.005.610.000858.861.0001.518.750.20030 01 09 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Setda5.454.201.200581.520.000581.520.000411.200.000551.947.5001.391.232.00030 01 10 Program Tata Kelola PemerintahanBiro Hukum

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kabag TU

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kabag TU

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kabag TU

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kabag TU

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kabag TU

Badan Penghubung3.517.419.5003.255.970.0003.255.970.0003.406.474.6562.979.537.0003.332.113.20030 01 11 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Penghubung

Hal. 29SIMRAL / 38

Page 94: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Kepala Kantor

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Kantor

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Kantor

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Kantor

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Kepala Kantor

Set DPRD16.230.064.856163.160.638.000163.160.638.00086.111.926.000214.792.780.000226.040.775.50030 01 15 Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian % Kinerja Fungsi DPRD(Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,002 Kepala Bagian Aspirasi dan Humas

Rasio Ketersediaan Prasarana danSarana Perkantoran danPeningkatan Kualitas Sumber DayaAparatur (Satuan: %)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Bagian Umum dan Kepegawaian, BagianKeuangan

Badan Penghubung853.266.757.5002.242.730.0002.242.730.0003.135.425.3442.156.463.0001.353.456.80030 01 16 Program Pembangunan Kemitraan

Cakupan koordinasi BadanPenghubung Terhadap MitraStrategis (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Badan Penghubung

Indeks Respon Positif StakeholderTerhadap Informasi Pembangunan diIbu Kota Negara (Satuan: indeks)

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,002

Indeks Kepuasan PelayananPimpinan di Ibu Kota Negara dan diWilayah Jabodetabek (Satuan:Indeks)

0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,003

Persentase Respon PositifPelayanan Masyarakat danPemberdayan Masyarakat di IbuKota Negara (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

Setda11.130.805.1442.165.080.0002.165.080.0002.057.100.0002.081.799.9251.458.745.50030 01 17 Program Penataan dan PeningkatanKapasitas Kelembagaan

persentase ketercapaian kebijakanpenataan kelembagaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Kelembagaan

Presentase ketercapaian kebijakanketatalaksanaan dan PelayananPublik yang Berkualitas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Ketatalaksanaan danPelayanan Publik

Persentase OPD yang memiliki nilaiLaporan Kinerja Pemerintah DaerahB (Satuan: %)

10,00 30,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,003 Kepala Bagian Kelembagaan; KepalaBagian Ketatalaksanaan dan PelayananPublik; Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah

Persentase Pelaporan AkuntabilitasKinerja Aparatur Pemda (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Akuntabilitas KinerjaAparatur Pemerintah Daerah

Setda9.927.805.4252.173.080.0002.173.080.0002.590.000.0002.089.500.0001.160.684.00030 01 18 Program Perumusan KebijakanPemerintahan

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Pemerintahan (Satuan: %)

65,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,001 Kepala Bagian Kerjasama, Kepala BagianAdministrasi Kewilayahan, Kepala BagianAdministrasi Pemerintahan dan OtonomiDaerah

persentase realisasi kebijakankerjasama pemerintahan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kerjasama

persentase realisasi kebijakanadministrasi kewilayahan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan

Hal. 30SIMRAL / 38

Page 95: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171persentase realisasi kebijakanadministasi pemerintahan danotonomi daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahandan Otonomi Daerah

Setda10.186.344.0001.860.660.0001.860.660.0002.964.114.0001.789.090.0001.935.405.00030 01 19 Program Perumusan KebijakanPerekonomian

Jumlah Dokumen Kebijakan SaranaPerekonomian (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 13,00 12,00 12,00 37,001 Bagian Sarana Perekonomian

Persentase Keselarasan Kebijakanpada Bidang Ekonomi (Satuan: %)

16,27 17,27 18,28 0,00 0,00 0,00 18,282 Bagian Sarana Perekonomian, BagianIndustri Jasa dan Ketenagakerjaan, BagianProduksi Daerah

Jumlah Dokumen Kebijakan IndustriJasa dan Ketenagakerjaan (Satuan:Dokumen)

0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 33,003 Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen KebijakanProduksi Daerah (Satuan: Dokumen)

0,00 0,00 0,00 15,00 16,00 17,00 48,004 Bagian Produksi Daerah

Setda10.409.929.0002.656.740.0002.656.740.0002.580.100.0002.554.552.5002.518.028.00030 01 20 Program Peningkatan KualitasProduk dan Pelayanan Hukum

Persentase realisasi target prolegda(Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,001 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

persentase realisasi targetpropemperda (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Presentase keselarasan peraturanperundangan daerah denganregulasi hukum nasional (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100,003 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Fasilitasi keselarasanperaturan perundangan daerah atauKabupatan/ Kota dengan regulasihukum nasional (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Raperda inisiatif yangmemiiliki naskah akademik (Satuan:%)

50,00 70,00 80,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Sosialisasi danDokumentasi Produk Hukum(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 Kepala Bagian Sosialisasi danDokumentasi Produk Hukum

persentase pelayanan bantuanhukum (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia

Setda12.966.160.5001.314.710.0001.314.710.0001.276.790.0001.264.139.000625.899.80030 01 21 Program Perumusan KebijakanInfrastruktur

Persentase keselarasan kebijakan dibidang infrastruktur (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Seluruh Kepala Bagian

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Energi danSumber Daya Alam (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang, PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 47,06 76,47 100,00 100,003 Kepala Bagian Bina PUPR, PRKPPermukiman

Persentase Rumusan kebijakan dibidang infrastruktur Perhubungan,Komunikasi, Informasi danPersandian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 42,86 71,40 100,00 100,004 Kepala Bagian Bina Perhubungan,Komunikasi dan Informasi, Persandian

Setda5.796.248.8006.840.080.0006.840.080.0008.040.000.0006.577.000.0003.560.698.73530 01 22 Program Perumusan KebijakanKesejahteraan Rakyat

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Kesra (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,001 Kabag Kesehatan, Dukcapil, PengendalianPenduduk dan KB, Dikbud, KepemudaanDan Olah Raga; Kabag Sosial dan Agama;Kabag Perumusan Kebijakan PembPerempuan Dan Perlindungan Anak,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Trantibum, dan Perlindungan Masy

Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Kesehatan, Pendidikandan Kesejahtaraan Keluarga(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukandan Catatan Sipil, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana, Pendidikan danKebudayaan, Kepemudaan Dan OlahRaga

Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan Bidang Sosial danKeagamaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 kepala Bagian Sosial dan Agama

Hal. 31SIMRAL / 38

Page 96: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Cakupan Keselarasan RumusanKebijakan PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak,Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum, sertaPerlindungan Masyarakat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Kepala Bagian Perumusan KebijakanPemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, Ketentraman danKetertiban Umum, dan PerlindunganMasyarakat

Setda31.857.858.7355.482.880.0005.482.880.0003.750.000.0005.272.000.0003.568.417.50030 01 23 Program Dukungan LayananAdministrasi Pembangunan

Persentase keselarasan kebijakan dibidang Admiistrasi Pembangunan(Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,001 Kepala Bagian Perencanaan PelaksanaanPembangunan dan Analisa Data

Persentase Realisasi PengendalianPelaksanaan Pembangunan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 90,00 90,002 Kapala Bagian Pengendalian PelaksanaanPembangunan

Persentase Kinerja PengadaanBarang/Jasa dan KebijakanAdministrasi Pembangunan (Satuan:%)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,003 Kepala Bagian Administrasi PelaksanaanPembangunan dan PengadaanBarang/Jasa

Setda23.556.177.50031.774.950.00031.774.950.00030.745.810.10010.849.862.50010.206.146.90030 01 24 Program Fasilitasi dan PelayananPimpinan

Capaian % kinerja pelayanan RumahTangga Pimpinan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,001 Kepala Bagian Rumah Tangga

Capaian % kinerja Pelayanan TataUsaha Pimpinan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,002 Kepala Bagian TU Pimpinan

Capaian % kinerja PelayananKeprotokolan (Satuan: %)

70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 90,003 Kepala Bagian Protokol

Setda115.351.719.50039.478.404.30041.968.470.50034.333.213.0007.539.436.0006.744.856.00030 01 25 Program Pelayanan Umum

Persentase Prasarana dan saranapenunjang kinerja di LingkunganSetda dalam kondisi baik (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bagian Perlengkapan

Set DPRD130.064.379.80060.223.862.00060.223.862.00031.784.582.0000030 01 26 Program Dukungan LayananAspirasi Masyarakat, Komunukasidan Informasi DPRD

Capaian % Pelayanan Keprotokolan,kehumasan dan dukunganpelaksanaan kegiatan Reses DPRD(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,001

30 02 Pengawasan 20.667.150.000 29.876.000.000 26.133.900.000 31.258.250.000 31.258.250.000 139.193.550.000

Inspektorat152.232.306.0009.251.470.0009.251.470.0009.829.507.5008.715.638.50010.461.461.10030 02 01 Program Tata Kelola PemerintahanInspektorat

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertaris

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertaris

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertaris

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertaris

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertaris

Inspektorat47.509.547.10022.006.780.00022.006.780.00016.304.392.50021.160.361.50010.205.688.90030 02 15 Program Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan Daerah

Capaian Nilai SAKiP (Satuan: %)(Satuan: %)

55,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,002 Inspektur Pembantu I

Indek Integritas (Satuan: poin)(Satuan: Point)

72,48 73,48 74,48 0,00 0,00 0,00 74,483 Inspektur Pembantu I

Capaian Leveling Maturitas SPIP(Satuan: nilai) (Satuan: Nilai)

2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,004 Inspektur Pembantu I

Capaian OPINI Laporan Keuangan(Satuan: opini) (Satuan: Opini)

100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,005 Inspektur Pembantu I

Hal. 32SIMRAL / 38

Page 97: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Capaian Pengawasan InternalBidang Pendapatan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,006 IRBAN I

Capaian Pengawasan InternalBidang Belanja Modal dan BarangMilik Daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,007 IRBAN II

Capaian Pengawasan InternalBidang Barang-Jasa dan BantuanKeuangan Daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,008 IRBAN III

Capaian Pengawasan InternalBidang Perencanaan Pembangunandan Kepegawaian Daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0010 IRBAN IV

Persentase Capaian PelaksanaanPencegahan dan PemberantasanKorupsi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0011

Persentase Tindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP dan BPK RI(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0012

Persentase Penyusunan KebijakanSistem dan Prosedur Pengawasan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0013

Persentase Evaluasi HasilPembinaan dan PengawasanProvinsi Banten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,0014

30 03 Perencanaan 28.872.578.800 30.129.197.000 21.472.800.000 32.068.210.000 32.068.210.000 144.610.995.800

Bappeda91.684.002.90015.712.690.00015.712.690.00010.227.737.00014.402.748.00017.506.140.80030 03 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Perencanaan PembangunanDaerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

Bappeda73.562.005.8008.795.830.0008.795.830.0006.816.010.0008.457.524.0004.716.741.60030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan

Persentase dokumen perencanaanRPJMD yang telah ditetapkandengan PERDA (Satuan: %)

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,001

Persentase Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,002

Persentase Penjabaran KonsistensiProgram RPJMD kedalam RKPD(Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,003

Persentase Kesesuaian rencanapembangunan dengan RTRW(Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 0,00 0,00 0,00 75,004

Persentase kesesuaian pelaksanaanprogram Perencanaan terhadapkinerja Perangkat daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,005

Tingkat Ketersediaan PembiayaanNon-APBD (Satuan: Rupiah)

0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00

5.000.000.000,00

6.000.000.000,00

15.000.000.000,00

6 Kepala Bidang Perencanaan danPengendalian Program Pembangunan

Bappeda37.581.935.6002.392.000.0002.392.000.0001.280.613.0002.300.000.0001.402.025.00030 03 16 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanEkonomi

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang ekonomi yang diakomodirdalam dokumen perencanaan(Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Perekonomian

Hal. 33SIMRAL / 38

Page 98: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Perekonomian (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Perekonomian

Bappeda9.766.638.0002.985.560.0002.985.560.0001.850.000.0002.870.730.0003.814.985.40030 03 17 Program Perencanaan danPengendalian Pembangunan Sosialdan Pemerintahan Kemasyarakatan

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Sosial dan Pemerintahanyang diakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Persentase kesesuaian pelaksanaankegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang Sosial danPemerintahan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda14.506.835.4002.182.130.0002.182.130.0001.298.440.0002.098.195.0001.432.686.00030 03 18 Program Perencanaan danPengendalian PembangunanInfrastruktur dan PengembanganWilayah

Persentase usulan kegiatan lingkupbidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangdiakomodir dalam dokumenperencanaan (Satuan: %)

50,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,001 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Persentase kesesuaianpelaksanaan kegiatan PerencanaanPembangunan Perangkat DaerahMitra Bidang IPW (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,002 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Persentase keselarasanPerencanaan tata ruang denganPemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 75,00 80,00 85,00 85,003 Kepala Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

30 04 Keuangan 126.056.280.000 155.053.500.000 158.897.700.000 166.497.270.000 166.497.270.000 773.002.020.000

BPKAD9.193.581.00013.909.150.00013.909.150.0008.619.014.00012.711.780.30015.532.832.40030 04 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BPD64.681.926.700113.787.670.000113.787.670.000115.774.435.800105.033.618.70082.964.363.80230 04 02 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pendapatan Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekertariat dan UPT

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekertariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekertariat dan UPT

Hal. 34SIMRAL / 38

Page 99: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekertariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekertariat

BPD531.347.758.30200022.312.226.30018.165.386.19830 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah

Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah (%) (Satuan: %)

55,60 57,58 58,94 0,00 0,00 0,00 58,941 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lainterhadap Pendapatan Daerah (%)(Satuan: %)

44,40 42,42 41,06 0,00 0,00 0,00 41,062 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

BPKAD40.477.612.4982.353.610.0002.353.610.0001.732.702.0002.263.079.2001.150.276.60030 04 16 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Persentase Kepatuhan OPDterhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan(Satuan: %)

75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,001 Kabid Perbendaharaan

BPD9.853.277.8004.261.050.0004.261.050.0003.805.466.0004.097.155.0003.357.140.00030 04 17 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPendapatan Daerah

Persentase Peningkatan PotensiPajak dan Bukan Pajak (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 1,051 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Jumlah Inovasi yangTerimplementasikan (inovasi)(Satuan: Inovasi)

0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 3,00 3,002 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Penurunan Gangguan SistemInformasi Pendapatan Daerah(Satuan: Per Kejadian)

0,00 0,00 0,00 30,00 25,00 20,00 20,003 Bidang Perencanaan Dan PengembanganPendapatan Daerah

Persentase Penurunan Temuan SPIantar Tahun Anggaran (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 50,00 35,00 25,00 25,004 Bidang Pengelolaan Sistem InformasiPendapatan Daerah

Capaian Indeks KepuasanPelayanan Masyarakat UPTDPengelolaan Pendapatan Daerah(Satuan: indeks)

0,00 0,00 0,00 2,80 3,00 3,20 32,005

Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)

2,36 14,20 15,22 0,00 0,00 0,00 15,226

BPKAD19.781.861.0001.859.410.0001.859.410.000918.359.0001.787.890.5001.204.452.00030 04 18 Program Penatausahaan danPelaporan Keuangan Daerah

Persentase Kesesuaian laporandengan Standar AkutansiPemerintah (Satuan: %)

70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Akuntansi

BPKAD7.629.521.5007.121.660.0007.121.660.0002.606.925.0006.847.750.0003.681.829.00030 04 19 Program Penatausahaan AsetDaerah

Capaian tertib Administrasi Asetdaerah (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Kepala Bidang Aset Daerah

BPD27.379.824.00022.204.720.00022.204.720.00024.390.798.2000030 04 20 Program Peningkatan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan PajakDaerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,001

Persentase Potensi TunggakanPajak Daerah yang dapatdiselesaikan (Satuan: %)

2,36 0,00 0,00 17,56 18,10 18,64 18,642

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Serang (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,72 10,23 10,03 10,023

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cikande(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,94 10,12 9,92 9,924

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Pandeglang(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,75 10,22 10,01 10,015

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Rangkasbitung(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,72 10,23 10,03 10,036

Hal. 35SIMRAL / 38

Page 100: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase Peningkatan PajakDaerah Pengelolaan PendapatanDaerah Malingping (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,86 10,16 9,96 9,967

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Ciputat (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,67 10,26 10,05 10,058

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Serpong(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,76 10,21 10,01 10,019

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Balaraja(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,74 10,23 10,02 10,0210

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cikokol (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 9,73 10,23 10,02 10,0211

Persentase Peningkatan PajakDaerah terhadap PendapatanDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Ciledug(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,71 10,24 10,03 10,0312

Persentase Peningkatan PajakDaerah UPTD PengelolaanPendapatan Daerah Cilegon(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 9,71 10,24 10,03 10,0313

BPD68.800.238.2001.000.000.0001.000.000.0001.050.000.0000030 04 21 Program Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lain

Persentase Peningkatan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lain(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 2,95 2,96 2,96 2,961

30 05 Kepegawaian 10.326.110.000 11.116.500.000 12.540.600.000 11.695.970.000 11.695.970.000 57.375.150.000

BKD3.050.000.0004.483.660.0004.483.660.0005.798.240.0004.181.603.0004.432.614.00030 05 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Kepegawaian Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BKD23.379.777.0002.247.446.2612.247.446.2612.478.222.0003.246.637.0002.066.316.00030 05 15 Program PenatausahaanKepegawaian Daerah

Prosentase pegawai yangdidistribusikan sesuai hasil pemetaan(Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Persentase ASN Provinsi Bantensesuai dengan kebutuhan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,002 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Prosentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,003 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

Prosentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)

0,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,004 Kepala Bidang Perencanaan dan MutasiPegawai

BKD12.286.067.5223.835.800.0003.835.800.0003.019.138.0003.688.260.0003.827.180.00030 05 16 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Prosentase penempatan pegawaisesuai dengan kebutuhan dankompetensinya (Satuan: %)

70,00 85,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,001 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

Persentase tingkat pencapaiankualifikasi pendidikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,002 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

Hal. 36SIMRAL / 38

Page 101: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Persentase PeningkatanKompentensi Pegawai melaluiPegembangan Kompetensi (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 85,00 90,00 95,00 95,003 Kepala Bidang Pengembangan SumberDaya Aparatur

BKD18.206.178.0001.129.063.7391.129.063.7391.245.000.0000030 05 17 Program Peningkatan KualitasKinerja Aparatur

Persentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,001

Persentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 95,00 100,00 100,00 100,002

Persentase kinerja pegawai dalamkategori baik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 93,00 94,00 95,00 95,003

30 06 Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000.000 48.655.000.000 48.655.000.000 51.357.500.000 51.357.500.000 241.025.000.000

BPSDM3.503.127.47825.951.400.00025.951.400.00030.232.452.00024.226.061.75035.582.808.00030 06 01 Program Tata Kelola PemerintahanBadan Pengembangan SumberDaya Manusia Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat(Satuan: Skala)

2,50 2,80 3,00 0,00 0,00 0,00 3,001 Sekretariat

Capaian kesesuaian denganParameter penilaian dokumenperencanaan, evaluasi danpelaporan perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Sekretariat

Persentase Sarana PrasaranaPerkantoran yang mendukungkelancaran tugas dan fungsiadministrasi perangkat daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Sekretariat

Persentase terwujudnya peningkatankapasitas sumberdaya Aparatur yangmendukung kelancaran tugas danfungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004 Sekretariat

Persentase terwujudnya penatausaha keuangan dan pencapaiankinerja program yang mendukungyang mendukung kelancaran tugasdan fungsi SKPD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,005 Sekretariat

BPSDM141.944.121.75000022.507.372.2504.221.598.00030 06 15 Program Pengembangan SDMAparatur

Rasio peserta Diklat kepemimpinandan prajabatan, manajemen danpemerintahan yang lulus berkategoribaik (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang PengembanganKompetensi Manajerial dan Pemerintahan

Rasio peserta Diklat Teknis Umum,Substantif, dan Fungsional yanglulus berkategori baik (Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,002 Kepala Bidang PengembanganKompetensi Teknis dan Fungsional

BPSDM26.728.970.2501.998.430.0001.998.430.0001.900.300.0001.921.566.0001.195.594.00030 06 16 Program Penilaian dan SertifikasiAparatur

Prosentase kompetensi danprofesionalisme penyelenggara diklat(Satuan: %)

70,00 80,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,001 Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi danPengendalian Mutu Diklat

Cakupan Ketersediaan BahanPenunjang Kediklatan dan BimtekAparatur (Satuan: %)

70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,002 Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi danPengendalian Mutu Diklat

Rasio ASN Provinsi Banten yanglulus uji kompetensi/sertifikasi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,003

Capaian kesesuaian mutupenyelenggaraan diklat (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,004

BPSDM9.014.320.0003.523.245.0003.523.245.0002.486.874.0000030 06 17 Program Pengembangan SDMAparatur Kompetensi Teknis danFungsional

Rasio peserta Diklat Teknis Umum,Substantif, dan Fungsional yanglulus berkategori baik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,001

BPSDM9.533.364.00019.884.425.00019.884.425.00014.035.374.0000030 06 18 Program Pengembangan SDMAparatur Kompetensi Manajerial danPemerintahan

Rasio peserta Diklat kepemimpinandan prajabatan, manajemen danpemerintahan yang lulus berkategoribaik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 90,00 95,00 100,00 100,001

Hal. 37SIMRAL / 38

Page 102: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17130 07 Penelitian dan Pengembangan 6.020.531.200 7.306.303.000 4.142.810.000 7.598.560.000 7.598.560.000 32.666.764.200

Bappeda53.804.224.0007.598.560.0007.598.560.0004.142.810.0007.306.303.0006.020.531.20030 07 15 Program Penelitian danPengembangan

Persentase hasil penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,001 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Persentase inovasi yang diadopsi(Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,002 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Meningkatnya hasil penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 75,00 80,00 80,00 80,003 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Meningkatnya inovasi yang diadopsi(Satuan: %)

30,00 50,00 60,00 75,00 80,00 100,00 100,004 Kepala Bidang Penelitian danPengembangan

Hal. 38SIMRAL / 38

Page 103: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHTERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERIODE : 2017-2022

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT1

Fokus Kesejahteraan Masyarakat1

Pendidikan1101

Harapan lama sekolah (Satuan: Tahun)1 12,70 13,00 13,50 14,5014,00 15,00 15,00

Rata rata lama sekolah (Satuan: Tahun)1 8,37 8,47 8,70 9,108,90 9,30 9,30

Kesehatan1102

Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) (Satuan:Jumlah)

1 308,00 304,00 300,00 290,00290,00 285,00 285,00

Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) (Satuan:Jumlah)

1 32,00 31,00 30,00 28,0029,00 26,00 26,00

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1

Sosial1106

Persentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan: %)1 8,24 4,49 3,89 2,683,30 2,08 2,08

Ketenaga Kerjaan1201

Daya beli (Satuan: %)1 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: %)1 58,06 59,01 60,01 5,725,69 5,74 5,74

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Satuan: %)1 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

ASPEK PELAYANAN UMUM2

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar2

Pendidikan1101

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan:%)

2 71,13 72,90 74,67 78,2276,45 80,00 80,00

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan:%)

2 57,21 58,77 60,33 63,4461,88 65,00 65,00

Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan MinimalPendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Hal. 1SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 104: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kesehatan1102

Angka Harapan Hidup (Satuan: %)2 69,46 69,76 70,06 0,000,00 0,00 70,06

Penurunan Jumlah Kematian Ibu (Satuan: Jumlah)2 247,00 247,00 242,00 232,00237,00 227,00 227,00

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan(Satuan: %)

2 75,00 90,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Penurunan Jumlah Kematian Bayi (Satuan: Jumlah)2 1.149,00 1.149,00 1.144,00 1.134,001.139,00 1.129,00 1.129,00

BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten (Satuan: %)2 0,00 60,00 65,00 75,0070,00 80,00 80,00

BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping (Satuan: %)2 0,00 60,00 65,00 70,0065,00 75,00 75,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1103

Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: %)2 78,98 87,43 89,00 0,000,00 0,00 89,00

Persentase pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)2 15,51 20,89 26,27 0,000,00 0,00 26,27

Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur(Satuan: %)

2 50,00 60,00 70,00 85,0080,00 90,00 90,00

Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi(Satuan: %)

2 15,51 0,00 0,00 37,0932,65 42,42 42,42

Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan:%)

2 74,45 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap(Satuan: %)

2 83,00 0,00 0,00 95,9093,50 100,00 100,00

Pemenuhan tingkat layanan irigasi (Satuan: Hektar)2 15.118,50 15.332,98 16.721,78 0,000,00 0,00 16.721,78

Luas layanan irigasi (Satuan: Hektar)2 15.118,50 0,00 0,00 19.387,4618.110,58 20.888,19 20.888,19

Persentase penyediaan prasarana air baku (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1104

Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Hektar)2 375,29 114,60 203,20 333,30274,60 375,29 375,29

Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik(Satuan: %)

2 30,00 40,00 50,00 0,000,00 0,00 50,00

persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungandikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 88,0075,00 100,00 100,00

Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)2 82,86 84,02 85,18 87,5086,34 88,66 88,66

cakupan penyediaan pengelolaan sampah (Satuan: %)2 0,00 0,00 20,00 20,0020,00 20,00 80,00

Hal. 2SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 105: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

1105

Indeks Demokrasi IndonesiaProvinsi Banten (Satuan: Nilai)

2 68,46 70,00 74,00 78,0076,00 80,00 80,00

Indeks Resiko Bencana (Satuan: Nilai)2 133,00 133,00 125,00 115,00120,00 110,00 110,00

Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah (Satuan: %)

2 70,00 75,00 75,00 80,0080,00 85,00 85,00

Penanganan konflik masyarakat (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar2

Ketenaga Kerjaan1201

Persentase pekerja Penuh Waktu (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 45,0043,75 46,29 46,29

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1202

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan: Nilai)2 68,74 69,54 70,34 71,9471,14 72,74 72,74

Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 77,2772,73 100,00 100,00

Indeks pembangunan gender (IPG) (Satuan: Nilai)2 91,39 91,67 91,95 92,5192,23 92,79 92,79

Pangan1203

Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan: %)2 82,40 89,20 90,60 84,5083,50 85,00 85,00

Lingkungan Hidup1205

Emisi Rumah Kaca (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Satuan: Nilai)2 43,67 44,17 44,67 51,8350,87 52,79 52,79

Administrasi Kependudukan dan Capil1206

Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (Satuan: %)2 50,00 80,00 80,00 0,000,00 0,00 80,00

Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi (Satuan:%)

2 100,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa1207

Persentase Desa Mandiri (Satuan: %)2 14,00 16,40 18,80 0,000,00 0,00 18,80

Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, LembagaEkonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 33,3341,67 25,00 25,00

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1208

Hal. 3SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 106: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: %)2 2,01 1,96 1,91 0,000,00 0,00 1,91

Angka Kelahiran Total (TFR) (Satuan: %)2 2,40 0,00 0,00 2,232,21 2,26 2,26

Perhubungan1209

Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Satuan:%)

2 0,00 10,00 20,00 0,000,00 0,00 20,00

Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi(Satuan: %)

2 0,00 10,00 20,00 20,0020,00 20,00 90,00

Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat,Laut dan Udara (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Komunikasi dan Informatika1210

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)(Satuan: Nilai)

2 0,00 2,60 3,00 3,903,60 4,00 4,00

Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah ProvinsiBanten (Satuan: %)

2 20,00 42,10 61,83 0,000,00 0,00 61,83

Indeks Keterbukaan InformasiPublik (Satuan: Nilai)

2 88,08 88,08 89,00 90,0089,55 90,00 90,00

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1211

Indeks Keuangan Inklusif (Satuan: Nilai)2 0,00 0,00 0,00 2,902,80 3,00 3,00

Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan OmsetKoperasi (Satuan: %)

2 0,00 6,00 6,00 0,000,00 0,00 12,00

Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil(Satuan: %)

2 0,00 1,00 1,00 0,000,00 0,00 2,00

Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 6,006,00 6,00 18,00

Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 1,001,00 1,00 3,00

Penanaman Modal1212

Jumlah Nilai Investasi (Satuan: Triliyun)2 52,30 54,40 60,80 0,000,00 0,00 60,80

Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain diIndonesia (Satuan: Nilai)

2 0,00 0,00 0,00 6,007,00 5,00 5,00

Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Satuan: triliyun)2 0,00 0,00 0,00 51,3049,00 53,90 53,90

Indeks Kepuasan PelayananInvestor (Satuan: %)

2 82,16 85,09 85,22 85,7285,47 85,97 85,97

Kepemudaan dan Olahraga1213

Indeks Pembangunan Kepemudaan (Satuan: Nilai)2 0,00 10,00 20,00 40,0030,00 45,00 45,00

Indeks Pembangunan Olahraga (Satuan: Nilai)2 0,00 10,00 20,00 40,0030,00 45,00 45,00

Hal. 4SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 107: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Statistik1214

Maturitas Data Base Statistik Sektoral (Satuan: Nilai)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Maturitas SIPD (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 75,0070,00 80,00 80,00

Persandian1215

Persentase Sarana dan Prasarana Persandian (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Kebudayaan1216

Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah(Satuan: %)

2 0,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Perpustakaan1217

Persentase peningkatan minat baca masyarakat (Satuan: %)2 25,10 30,00 35,00 0,000,00 0,00 35,00

Indek Minat Baca Masyarakat (Satuan: Nilai)2 25,10 0,00 0,00 45,0040,00 50,00 50,00

Kearsipan1218

Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuaiKetentuan Kearsipan (Satuan: %)

2 70,00 80,00 85,00 95,0090,00 100,00 100,00

Fokus Layanan Urusan Pilihan2

Kelautan dan Perikanan2001

Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB(Satuan: %)

2 4,48 4,55 4,67 0,000,00 0,00 4,67

Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan (Satuan: %)2 4,48 0,00 0,00 4,804,72 4,93 4,93

Pariwisata2002

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (Satuan: %)2 2,84 2,89 2,94 0,000,00 0,00 2,94

Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata(Satuan: %)

2 2,84 0,00 0,00 3,042,99 3,09 3,09

Pertanian2003

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Satuan: %)2 0,00 0,00 6,00 6,406,20 6,40 6,40

Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %)2 7,05 5,30 5,60 0,000,00 0,00 5,60

Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal (Satuan: %)2 7,05 0,00 0,00 6,005,80 6,20 6,20

Kehutanan2004

Rasio Cakupan Tutupan Hutan (Satuan: %)2 30,60 31,21 31,71 32,7132,21 33,21 33,21

Energi dan Sumberdaya Mineral2005

Hal. 5SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 108: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral(Satuan: %)

2 12,00 12,50 13,00 0,000,00 0,00 13,00

Rasio elektrifikasi (Satuan: %)2 95,20 97,00 98,00 100,0099,00 100,00 100,00

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,630,65 0,60 0,60

Perdagangan2006

LPE Sektor Perdagangan (Satuan: %)2 3,82 4,90 5,40 6,405,90 6,90 6,90

Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis (Satuan:%)

2 4,19 4,00 4,00 0,000,00 0,00 4,00

Tingkat Inflasi Bahan Pokok (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 4,004,00 4,00 4,00

Perindustrian2007

LPE Sektor Perindustrian (Satuan: %)2 3,05 3,70 3,95 4,454,20 4,70 4,70

Fokus Administrasi Pemerintahan2

Administrasi Pemerintahan3001

Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total40 Kebijakan) (Satuan: %)

2 0,00 14,29 28,57 76,1957,14 100,00 100,00

Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase capaian Lakip (Satuan: Nilai)2 55,00 60,00 70,00 0,000,00 0,00 70,00

Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian Pelayanan Publik (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian Program-program Kerja DPRD untuk MelaksanakanFungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, danFungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupunDokumen RKPD (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yangterpublikasi (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase Realisasi Layanan dan PembangunanAdministrasi Daerah (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Hal. 6SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 109: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) Pemerintah Provinsi Banten (Satuan: Nilai)

2 60,00 70,00 75,00 85,0080,00 85,00 85,00

Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah DaerahProvinsi Banten (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Satuan: Nilai)2 60,00 70,00 75,00 85,0080,00 85,00 85,00

Persentase Manajemen Reformasi birokrasi (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah) OPD (Satuan: Nilai)

2 60,00 70,00 75,00 85,0080,00 85,00 85,00

Pengawasan3002

Capaian Maturitas SPIP (Satuan: Nilai)2 2,00 2,00 3,00 4,003,00 4,00 4,00

Capaian Kapabilitas APIP (Satuan: level 1-5)2 0,00 0,00 0,00 3,003,00 4,00 4,00

Perencanaan3003

Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian DokumenPerencanaan Daerah (Satuan: %)

2 60,00 65,00 70,00 80,0075,00 80,00 80,00

Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaiankinerja (Satuan: Nilai)

2 55,00 60,00 70,00 80,0075,00 85,00 85,00

Keuangan3004

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (Satuan: %)2 62,89 59,30 60,62 63,1961,91 64,44 64,44

Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahdaerah (Satuan: Opini)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Kepegawaian3005

Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN(Satuan: %)

2 70,00 75,00 80,00 90,0085,00 95,00 95,00

Pendidikan dan Pelatihan3006

Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (Satuan:%)

2 10,00 10,00 15,00 25,0020,00 30,00 30,00

Penelitian dan Pengembangan3007

Cakupan Penelitian dan pengembangan (Satuan: %)2 50,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

ASPEK DAYA SAING DAERAH3

Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1103

Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai denganTata Ruang (Satuan: %)

3 80,00 82,50 85,00 0,000,00 0,00 85,00

Hal. 7SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 110: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Satuan: %)3 80,00 0,00 0,00 90,0087,50 92,50 92,50

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

1105

Angka Kriminalitas (Satuan: Nilai)3 5.002,00 4.800,00 4.500,00 0,000,00 0,00 4.500,00

Hal. 8SIMRAL 05-12-2019 / 8

Page 111: PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN ......PROVINSI BANTEN KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,

PROVINSI BANTEN

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAHPERIODE : 2017-2022

KODE URAIANPROYEKSI ANGGARAN (Rp)

TOTAL

TAHUN 6TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (8)(4) (5) (6) (7) (9)

TAHUN 1

(3)

1 PENDAPATAN 12.793.543.360.000,0011.831.983.759.800,00 12.153.470.793.650,00 12.489.070.103.000,00 12.793.543.360.000,00 72.539.466.971.167,0010.477.855.594.717,00

2 Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Anggaran Sebelumnya

562.171.640.000,00453.547.637.000,00 751.027.810.000,00 563.462.620.000,00 562.171.640.000,00 3.644.790.482.895,00752.409.135.895,00

3 Pencairan Dana Cadangan 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4 Hasil Penjualan Kekayaan Daerahyang dipisahkan

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6 Penerimaan kembali PemberianPinjaman

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7 Penerimaan Piutang Daerah 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

8 Penerimaan Kembali InvestasiPemerintah Daerah

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Total Penerimaan 13.355.715.000.000,0012.285.531.396.800,00 12.904.498.603.650,00 13.052.532.723.000,00 13.355.715.000.000,00 76.184.257.454.062,0011.230.264.730.612,00

Dikurangi

1 Belanja dan PengeluaranPembiayaan yang Wajib danMengikat serta Prioritas Utama

13.355.715.000.000,0012.285.531.396.800,00 12.904.498.603.650,00 13.052.532.723.000,00 13.355.715.000.000,00 76.184.257.454.062,0011.230.264.730.612,00

Kapasitas riil kemampuankeuangan

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Hal. 1SIMRAL / 1