PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/POS Pengelolaan...

79
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) POS 3-2 PENGELOLAAN INFORMASI dan MASALAH PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2018

Transcript of PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/POS Pengelolaan...

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

POS 3-2

PENGELOLAAN INFORMASI dan MASALAH

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)TAHUN 2018

           

  LAPORAN  BULAN  SEPTEMBER  2018   vi

 

           

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROSEDUR  OPERASIONAL  STANDAR  (POS)  

PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)    PROGRAM  KOTA  TANPA  KUMUH  (KOTAKU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

i   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

DAFTAR  ISI  |  i  

BAB  I    

PENDAHULUAN  

1.1 Latar  Belakang  |  2  

1.2 Siklus  dan  Organisasi  Pelaksana  Program  KOTAKU  |  3  

1.3 Maksud,  Tujuan,  dan  Sasaran  |  4  

1.4 Kedudukan  POS  PIM  |  5  

1.5 Pengertian  Umum  |  5  

1.6 Ruang  Lingkup  |  5  

1.7 Prinsip  Pengelolaan  Informasi  dan  Masalah  |  6  

BAB  II    

PENGADUAN  SEBAGAI  ALAT  MITIGASI  RISIKO  DALAM  

PENYELENGGARAAN  PROGRAM  

2.1 Tahap  Persiapan    |  10  

2.2 Tahap  Perencanaan    |  17  

2.3 Tahap  Pelaksanaan  |  19  

2.4 Tahap  Keberlanjutan  |  25  

BAB  III    

STRATEGI  MENJARING  PENGADUAN  

3.1     Media  dan  Saluran  Pengaduan    |  32  

3.2     Sosialisasi    |  33  

3.3     Pengelolaan  media  dan  saluran  pengaduan  |  33  

 

           

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   ii  

 

BAB  IV    

PROSEDUR  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  

4.1 Identifikasi  Kasus  Aduan  |  36  

4.2 Identifikasi  Pihak  yang  Berwenang  Menanggapi/Menangani  |  36  

4.3 Prosedur  Penanganan  Kasus  |  40  

4.4 Keadaan  Memaksa  (Force  Majeur)  |  53  

4.5 Pemantauan  Penyelesaian  Kasus  |  54  

 

BAB  V    

PERAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  |  56  

BAB  VI    

PEMANFAATAN  HASIL  PIM  UNTUK  PEMANTAUAN  DAN    

EVALUASI  PROGRAM  |  64  

 

LAMPIRAN-­‐LAMPIRAN  

LAMPIRAN  1  |  66  

LAMPIRAN  2  |  69  

 

 

 

 

 

           

i   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   1  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  I    PENDAHULUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

2   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

1.1 Latar  Belakang  

Dalam   mewujudkan   amanah   UUD   1945   pasal   28   E   (3):   Setiap   orang   berhak   atas  kebebasan   berserikat,   berkumpul   dan   mengeluarkan   pendapat,   dalam   tatanan  demokrasi   dan   keterbukaan   tentu   tidak   hanya   terjadi   dalam   kehidupan   politik  melainkan   juga   pada   bidang-­‐bidang   kehidupan   lainnya   seperti   di   bidang   pelayanan  publik.   Hal   ini   tidak   lain   karena   kinerja   pemerintah   salah   satunya   diukur   dari  kemampuannya   menyediakan   layanan   publik   yang   efisien,   efektif   dan   akuntabel   bagi  seluruh   masyarakat,   terutama   masyarakat   miskin   dan   kurang   beruntung.   Salah   satu  wujud   praktik   demokrasi   dalam   pelayanan   publik   adalah   memberi   kesempatan   pada  masyarakat   untuk   menyampaikan   keluhan   (complaint)   atau   pengaduan   mana   kala  pelayanan  yang  diterimanya  tidak  sesuai  dengan  harapan  atau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang   dijanjikan   oleh   pemberi   layanan,   sebagaimana   yang   tercantum   dalam   Peraturan  Presiden   No.   76   Tahun   2013   tentang   Pengelolaan   Pengaduan   Pelayanan   Publik   pada  Pasal   2   Ayat   1:   Pengadu   mempunyai   hak   untuk   menyampaikan   pengaduan   atas  pelayanan   pelaksana   yang   tidak   sesuai   dengan   standar   pelayanan   atau   pengabaian  kewajiban  dan/atau  pelanggaran  larangan  oleh  penyelenggara.  

Kolaborasi   multi   sektor   dan   multi   aktor   perlu   dikelola   dengan   baik,   sehingga   terjadi  keterpaduan   perencanaan,   pendanaan   dan   kegiatan   mulai   dari   tahap   persiapan,  perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  serta  keberlanjutan.  Pemerintah  Pusat   dan   Daerah    melalui   Kelompok   Kerja   Perumahan,   Permukiman,   Air  Minum   dan  Sanitasi   (Pokja   PKP/PPAS)   menjadi   faktor   kunci/penentu     dalam     mewujudkan  keterpaduan  dan  kolaborasi  multi  sektor  dan  multi  aktor  tersebut.  

Untuk   memastikan   dan   mengendalikan   tercapainya   tujuan   dan   sasaran   penanganan  kawasan   permukiman   kumuh,   diperlukan   tindakan   pemantauan   (monitoring)   dan  evaluasi   (evaluation)   yang   efektif   dan   efisien   yang   dituangkan   dalam   suatu   “sistem  pemantauan   dan   evaluasi   (monev)”.   Sistem   tersebut   antara   lain   mencakup  pengembangan  website  dan  manajemen  sistem  informasi  (SIM),  uji  petik,  pemantauan  pemerintah   melalui   sistem   e-­‐monitoring,   audit/pemeriksaan   inspektorat   dan   BPKP,  pemantauan   teknis,   serta   penanganan   pengaduan   atau   dalam   hal   ini   disebut  Pengelolaan  Informasi  dan  Masalah  (PIM).    

PIM  menjadi   salah   satu   bentuk   pemantauan   program   yang   bersifat   pencegahan   atau  preventif   dan   penanganan.   Pencegahan   dilakukan  melalui   kajian   risiko   dan  mitigasi   di  setiap   tahapan   penyelenggaraan   program   untuk   mencegah   timbulnya   penyimpangan  terhadap   prosedur.   Penanganan   dilakukan   setelah   adanya   informasi   atau   pengaduan  yang   bersifat   aspirasi,   keluhan   ataupun   ketidakpuasan   terhadap   penyelenggaraan  program,   dan   harus   ditangani   secepat   dan   setepat   mungkin   sehingga   memperkecil  dampak  negatif  yang  menghambat  penyelenggaraan  dan  keberhasilan  program.  Dalam  hal   ini,   pengaduan   harus   dimaknai   sebagai   bentuk   adanya   kepedulian   dan   rasa  kepemilikan  masyarakat  luas  terhadap  penyelenggaraan  dan  keberhasilan  program.    

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   3  

 

1.2 Siklus  dan  Organisasi  Pelaksana  Program  KOTAKU  

Pelaksanaan   PIM   didasarkan   pada   siklus   dan   tahapan   program   yang   diatur   dalam  pedoman  umum  program,  serta  petunjuk  pelaksanaan  program  tingkat  kota  dan  tingkat  kelurahan.  Untuk  memahami  risiko  dan  mitigasi  yang  harus  dilakukan  pelaku  program  di  setiap   tingkatannya,   bagian   ini   menjelaskan   secara   ringkas   mengenai   siklus   dan  organisasi  pelaksana  program  KOTAKU.  

Siklus  Program  

Merujuk  pada  Pedoman  Umum  Program  KOTAKU,  penyelenggaraan  program  ini  terdiri  atas   tahap   persiapan,   perencanaan,   pelaksanaan,   dan   keberlanjutan.   Seluruh   tahapan  merupakan   wadah   kolaborasi   antara   Pemerintah   tingkat   Pusat,   Provinsi,  Kota/Kabupaten   dan   Kelurahan/Desa,   masyarakat   dan   pihak-­‐pihak   lainnya.   Setiap  tahunnya,  program  ini  dilaksanakan  melalui  tahapan  yang  digambarkan  dalam  diagram  di  bawah  ini.  Tahapan  yang  lebih  rinci  untuk  penyelenggaraan  tingkat  Kota  dan  tingkat  Kelurahan   diatur   dalam   Petunjuk   Pelaksanaan   Program   KOTAKU   Tingkat   Kota   dan  Petunjuk  Pelaksanaan  Program  KOTAKU  Tingkat  Kelurahan.    

 

   

 

 

 

 

 

Tahapan  Kegiatan  Program  KOTAKU  Tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Tingkat  Kelurahan/Desa  Diagram  Penyelenggaraan  Program  KOTAKU  Tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Masyarakat  

         

4   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Struktur  Organisasi  Pelaksana  Program    

Struktur   organisasi   pelaksana   program   akan   terkait   dengan  mekanisme   dan   prosedur  PIM   yang   harus   dilakukan   oleh   pelaku   di  masing-­‐masing   tingkatan.   Berikut   gambaran  struktur  organisasi  pelaksana  program  sesuai  Pedoman  Umum  Program  KOTAKU.    

 

Struktur  Organisasi  Pengelolaan  KOTAKU  

 

   

1.3 Maksud,  Tujuan,  dan  Sasaran  

Maksud   dari   adanya   POS   PIM   ini   adalah   memberikan   pegangan   terhadap   pelaku  program   KOTAKU   dalam   melakukan   pemantauan   program   melalui   mekanisme  pengelolaan  informasi  dan  masalah.    

Tujuan  dari  POS  PIM  ini  adalah:  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   5  

 

1. Memberikan   pemahaman   kepada   pelaku   program   di   semua   tingkatan   mengenai  peran  dan  tanggung  jawabnya  untuk  membangun  mekanisme  pengelolaan  informasi  dan  masalah;  

2. Memberikan  pemahaman  mengenai  risiko  dan  mitigasi  yang  harus  dilakukan  untuk  mencegah  dan  memperkecil  dampak  negatif;    

3. Memberikan   panduan   dalam   menangani   informasi,   aspirasi   dan   masalah   yang  dilaporkan  oleh  masyarakat  luas  untuk  perbaikan  program;  

4. Memberikan  panduan  dalam  melakukan  perekaman  data  dan  informasi  pengaduan  yang  diterima  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  keperluan  pemantauan  program;    

5. Memberikan   panduan   untuk   memanfaatkan   data   PIM   untuk   pemantauan   dan  pengendalian  program.    

Sasaran  POS  PIM  adalah  adalah:  

1. Tersedianya   mekanisme   pengelolaan   informasi   dan   masalah   di   setiap   tingkatan  pelaku  program,  beserta  peran  dan  tanggung  jawab  pelaku;    

2. Tersedianya  acuan  untuk  melakukan  sosialisasi  mekanisme  PIM;  3. Tersedianya  acuan  dalam  melakukan  penanganan   terhadap   informasi,   aspirasi   dan  

laporan  masalah  yang  disampaikan  masyarakat  luas;    4. Tersedianya  acuan  dalam  melakukan  perekaman  penanganan  informasi,  aspirasi  dan  

laporan  masalah  ke  dalam  sistem  PIM;    5. Tersedianya   acuan   untuk   melakukan   analisis   data   PIM   untuk   pemantauan   dan  

pengendalian  program  di  setiap  tingkatan.    

 

1.4 Kedudukan  POS  PIM    

POS   PIM   merupakan   penjabaran   teknis   dari   Petunjuk   Pelaksanaan   Pemantauan   dan  Evaluasi   Program   KOTAKU.   Oleh   karena   itu,   mekanisme   penyelenggaraan   dan  pemanfaatan   PIM   yang   diatur   dalam   POS   ini   mengacu   pada   petunjuk   pelaksanaan  tersebut.      

 

1.5 Pengertian  Umum  

Pengaduan   adalah   segala   bentuk   informasi,   aspirasi   atau   masalah   berupa  keluhan/ketidakpuasan   yang   disampaikan   atau   ditemukan   secara   langsung   maupun  tidak   langsung,   yang   berkaitan   dengan   penyelenggaraan   program   melalui   berbagai  macam   media   aduan,   sebagai   bentuk   partisipasi   masyarakat   luas   dalam   mengawasi  penyelenggaraan  program.  

Dalam  POS  PIM  ini  akan  ditemui  berbagai  istilah  yang  dijabarkan  pada  lampiran  1.  

         

6   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

1.6 Ruang  Lingkup  

Ruang  lingkup  POS  PIM  terdiri  atas    

1. Tata  laksana  penyelenggaran  PIM  di  setiap  tingkatan  pelaku  program;  2. Mekanisme  sosialisasi  dan  peningkatan  kapasitas  dalam  penyelenggaran  PIM;  3. Prosedur  penanganan  informasi  dan  aspirasi  masyarakat;  4. Prosedur   penanganan   masalah   yang   dilaporkan   dan   ditemukan   secara   langsung  

maupun  tidak  langsung;    5. Prosedur   perekaman   informasi,   aspirasi   dan   masalah   yang   disampaikan   secara  

langsung  maupun  tidak  langsung  (dijelaskan  dalam  manual  perekaman  terlampir);  6. Pemanfaatan  data  PIM  untuk  pemantauan  program.    

   

1.7 Prinsip  Pengelolaan  Informasi  dan  Masalah  

1. Kemudahan.  Program  harus  menyediakan  media  atau  saluran  yang  mudah  dijangkau  oleh   masyarakat   luas   untuk   menyampaikan   informasi,   aspirasi   dan   masalah   yang  berkaitan  dengan  program.  Media  dan  saluran  yang  disediakan  harus  disosialisasikan  dan  diketahui  oleh  masyarakat  luas  dan  pihak-­‐pihak  yang  berkepentingan.    

2. Komprehensif.   Program  KOTAKU  pada  prinsipnya  menekankan   kolaborasi   berbagai  pihak  dalam  seluruh  tahapan  kegiatan  dan  pembiayaan  program.  Program  KOTAKU  tidak  merujuk   pada   satu   atau   beberapa   jenis   program  dan   sumber   dana   tertentu,  melainkan  seluruh  program  dan  pendanaan  yang  mendukung  kegiatan  penanganan  kumuh   di   kota   dan   kelurahan   yang   berpartisipasi   dalam   program.   Dalam   hal   ini,  mekanisme   dan   prosedur   yang   diatur   dalam   POS   PIM   ini   berlaku   untuk   seluruh  kegiatan  penanganan  kumuh  yang  berada  di  lokasi  provinsi,  kota  dan  kelurahan  yang  berpartisipasi   dalam  Program  KOTAKU,   terlepas   dari   sumber   dana   yang  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  di  lokasi  tersebut.    

3. Cepat,   tepat   dan   tanggap.   Informasi,   aspirasi   dan   masalah   sedapat   mungkin  diselesaikan  olen  pelaku  program  di  tingkat  yang  paling  dekat  dengan  lokasi  kejadian  yang   dilaporkan.   Jika   informasi,   aspirasi   dan   masalah   yang   disampaikan   atau  ditemukan   tidak   dapat   diselesaikan   oleh   pelaku   terdekat,   maka   harus   secepatnya  dilaporkan   kepada   pelaku   di   tingkat   yang   lebih   tinggi   untuk   mendapatkan  penyelesaian  yang  tepat.    

4. Anonim.   Identitas   pelapor,   penanya   atau   pemberi   informasi   harus   dirahasiakan,  kecuali   jika   pelapor   ingin   identitasnya   diketahui.   Hal   ini   dimaksudkan   untuk  melindungi  hak  mereka  agar  merasa  aman,  nyaman  dan  tenteram  berkaitan  dengan  informasi  atau  masalah  yang  telah  dilaporkannya.  Kerahasiaan   ini  akan  mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  turut  mengawasi  penyelenggaraan  program.    

5. Preventif.   PIM   harus   mampu   memberikan   acuan   pada   pelaku   program   untuk  mengenali   risiko   dan   melakukan   mitigasi   sedini   mungkin   untuk   mencegah   atau  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   7  

 

memperkecil  risiko  timbulnya  masalah  dalam  proses  penyelenggaraan  program  atau  menghambat  keberhasilan  program.    

6. Transparan.   Penanganan   informasi   dan   masalah   harus   mengacu   pada   asas  keterbukaan,   dimana   pemerintah   dan   masyarakat   harus   mendapatkan   informasi  mengenai   proses   dan   status   penyelesaian   informasi   dan  masalah   yang   dilaporkan  atau  ditemukan.  Hasil  penyelesaian  harus  direkam  sesuai  kejadian  yang  sebenarnya,  dan  disosialisasikan  kembali  secara  luas  kepada  masyarakat  di  lokasi  yang  diadukan.      

7. Obyektif  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  (akuntabel).  Penanganan  informasi  dan  masalah   harus   dilakukan   tanpa  memihak   salah   satu   kelompok   atau   golongan,   dan  didasarkan   pada   ketentuan   yang   berlaku.   Penyelesaian   juga   harus   sesuai   dengan  cakupan  bidang  dan  kategori   informasi  dan  masalah  yang  dilaporkan  atau  ditemui,  agar  penyelesaian  dapat  dilakukan  secara  bertanggung  jawab  sesuai  prosedur  yang  berlaku.  

8. Korektif  dan  membangun.  Permintaan  informasi  dan  penyampaian  aspirasi,  laporan,  keluhan   atau   ketidakpuasan   terhadap   program   harus   dipahami   sebagai   bentuk  kepedulian   dan   partisipasi   masyarakat   untuk   keberhasilan   program.   Untuk   itu,  segala  bentuk  informasi,  aspirasi,  laporan  dan  keluhan  masyarakat  harus  ditanggapi  dan  ditangani  untuk  mencegah  timbulnya  masalah  serupa  di   lokasi   lain,  atau  untuk  melakukan  tindakan  korektif  dan  membangun  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan  program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

8   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II      PENGADUAN  SEBAGAI  ALAT  MITIGASI  RISIKO  DALAM  

PENYELENGGARAAN  PROGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

10   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sebagai   salah   satu   metode   pemantauan   dan   evaluasi   program,   pengaduan   memiliki  tujuan   untuk   meminimalkan   risiko   berupa   penyimpangan   atau   pelanggaran   prosedur  yang   dapat   menghambat   penyelenggaraan   dan   pencapaian   keberhasilan   program.  Pencegahan   dapat   dilakukan   dengan   mengenali   risiko   dan   mitigasi   di   setiap   tahapan  program,   sehingga  para   pelaku  pelaksanaan  program  dapat  mengambil   tindakan   yang  dianggap  perlu.  

Pemetaan   risiko  dan  mitigasi   dilakukan  dalam   setiap   tahapan  program,   skala   kegiatan  dan   tingkatan   pelaku   program.     Tahapan   ini   dilakukan   setiap   tahunnya   membentuk  siklus  yang  berulang.  

2.1 Tahap  Persiapan      

Termasuk  dalam  tahapan  ini  adalah  penyiapan  kelembagaan,    

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi   Penanggung  jawab  mitigasi  

Tingkat  Nasional  Sosialisasi  program   -­‐ Program  KOTAKU  tidak  

dikenal    -­‐ Disinformasi  program  -­‐ Masyarakat,  pemerintah    dan  swasta  tidak  mau  terlibat  dalam  program    

-­‐ Perolehan  dana  dari  APBN  untuk  penanganan  kumuh  sangat  minim  

-­‐ Dilakukan  sosialisasi  program  KOTAKU  bagi  pemangku  kepentingan  

-­‐ Penyiapan  bahan  dan  Materi  

-­‐ Dukungan  media  sosialisasi  

-­‐ Lokakarya  Nasional  -­‐ Bazar  Nasional  -­‐ Seminar  Nasional  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Pembentukan  Pokja   -­‐ Wadah  keterpaduan  program  penanganan  kumuh  tidak  ada  

-­‐ Konsistensi  nomenklatur  

-­‐ Sinkronisasi  antar  sektor  

-­‐ Kebijakan  penanganan  kumuh  masih  bersifat  sektoral  

-­‐ Kolaborasi  para  pihak  antar  kementerian,  swasta  dan  masyarakat  tidak  maksimal  

-­‐ Segera  dibentuk  Pokja  PKP/PPAS  

-­‐ Perlu  penjabaran  peran,  fungsi,  kedudukan  dan  pola  hubungan  Pokja  PKP/PPAS  di  tingkat  Provinsi  dan  Kota/  Kabupaten  

-­‐ Diterbitkan  SK  POKJA  PKP/PPAS  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  Kementerian  terkait  (PUPR,  ATR,  dll)    

Keberfungsian  Pokja   -­‐ Tidak  ada  pertemuan  rutin  membahas  keterpaduan  program;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  antar  sektor  di  tubuh  Pokja  PKP/PPAS  

-­‐ Pemangku  kepentingan  mendorong  dan  menekan  agar  Pokja  PKP/PPAS  berfungsi  melakukan  pertemuan  rutin  secara  berkala  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  Kementerian  terkait  (PUPR,  ATR,  dll)    

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   11  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi     -­‐ Penjabaran  peran  fungsi  

-­‐ koordinasi  -­‐ Penyusunan  rencana  tindak  (action  plan)  

Peningkatan  kapasitas  Pokja  (lokalatih,  dll)  

-­‐ Personil  POKJA  banyak  orang  baru  

-­‐ Anggota  Pokja  tidak  memahami  tupoksi  

-­‐ Tujuan  pembentukan  Pokja  tidak  tercapai  

-­‐ Dilakukan  penguatan  kapasitas  Pokja  melalui  lokalatih  dan  lain-­‐lain  

-­‐ Pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  

-­‐ Studi  banding  dan  kunjungan  lapangan  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  

Pengembangan  Kebijakan  

Kebijakan  yang  diambil/diputuskan  butuh  waktu  lama  

Perlu  terobosan  oleh  pemangku  kepentingan  untuk  cepat  dan  terukur  dalam  mengambil  kebijakan  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Sinkronisasi  data  dan  indikator  kumuh  Nasional  (dengan  K/L  terkait)  

-­‐ Banyak  data  dengan  format  yang  beragam  dan  indikator  yang  berbeda  

-­‐ Tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  mengukur  penguarangan  luasan  kumuh  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  untuk  melakukan  sinkronisasi  data  dan  indikator  kumuh  Nasional  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Daftar  kegiatan,  lokasi  dan  anggaran  untuk  kumuh  (RAPBN)  

-­‐ Tidak  tersedianya  daftar  kegiatan,  lokasi  dan  anggaran  untuk  kumuh  

-­‐ Kesulitan  menentukan  jumlah  tenaga  pendamping  

-­‐ Kesulitan  menentukan  alokasi  BDI  

 

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  perlu  adanya  kegiatan,  lokasi  dan  anggaran  untuk  kumuh  

-­‐ Mengeluarkan  SK  Penetapan  lokasi  peningkatan  dan  pencegahan  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  Pemangku  Kepentingan  K/L  terkait  

Rencana  kerja  dan  anggaran  CCMU  

-­‐ Tidak  adanya  rencana  kerja  penanganan  kumuh  dan  tidak  tersedianya  anggaran  CCMU  

-­‐ Pelaksanaan  kegiatan  tidak  terukur  

-­‐ Penanganan  kawasan  kumuh  tidak  menjadi  target  

-­‐ CCMU  harus  memiliki  rencana  kerja  dan  pemangku  kepentingan  terkait  melakukan  musyawarah  untuk  penyediaan  anggaran  CCMU  -­‐ Penyusunan  RKTL  -­‐ Penyusunan  RAB  

Tim  Koordinator  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  

Rekrutmen  dan  mobilisasi  konsultan  

-­‐ Tidak  ada  POS  rekrutmen  dan  

-­‐ Pemangku  kepentingan  terkait  menyediakan  POS  

Tim  Koordinator  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  

         

12   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  CCMU   mobilisasi  konsultan  

CMU  -­‐ Tidak  ada  yang    mengendalikan  kegiatan  di  tingkat  Pusat,  Provinsi  

rekrutmen  dan  mobilisasi  konsultan  CCMU  -­‐ Mobiliasai  personel  CCMU  

Penentuan  Kab/Kota  sasaran  

-­‐ Tidak  ada  kriteria  lokasi  sasaran  -­‐ Kesulitan  meneuntukan  alokasi  dana  -­‐ Kesulitan  untuk  melakukan  kolaborasi  dalam  penanganan  kumuh  

-­‐ Menentukan  kriteria  lokasi  sasaran  utk  dijadikan  dasar  adanya  SK/justifikasi  

-­‐ Advokasi  kepada  pemerintah  daerah  untuk  menerbitkan  SK  lokasi  

PMU,  Satker  PKP  Pusat,  dan  Direktur  PKP  PUPR  

Pengembangan  informasi  terpadu  

-­‐  Informasi  yang  ada    terpisah-­‐pisah  tidak  utuh  

-­‐  Tidak  ada  informasi  mengenai  persiapan,pelaksanaan,  pengendalian  dan  pemeliharaan  

-­‐  Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  perlu  adanya  informasi  yang  terpadu    

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Tingkat  Provinsi  Sosialisasi  program   -­‐  Program  KOTAKU  tidak  

dikenal  di  tingkat  Provinsi  

-­‐  Perolehan  dana  dari  APBD  untuk  penanganan  kumuh  sangat  minim  -­‐  Masyarakat,  Pemda  Provinsi  dan  Swasta  tidak  mau  terlibat  dalam  menyelesaikan  persoalan  kumuh  

-­‐  Dilakukan  sosialisasi  program  KOTAKU  bagi  pemangku  kepentingan  -­‐  Lokakarya  Provinsi  -­‐  Bazar  Provinsi  -­‐  Seminar  Provinsi  

Pokja  PKP/PPAS  Provinsi,  Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi,  Konsultan  

Pembentukan  dan  penguatan  Pokja  

-­‐ Wadah  keterpaduan  program  penanganan  kumuh  tidak  ada  di  tingkat  Provinsi  

-­‐ Leading  sector  penanganan  kumuh  di  tingkat  Provinsi  tidak  jelas;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  penanganan  kumuh  di  tingkat  Provinsi;  

-­‐ Target  pengurangan  

-­‐ Segera  dibentuk  Pokja  PKP/PPAS  

-­‐ Fasilitasi  pembentukan  Pokja  PKP/PPAS  

-­‐ Fasilitasi  peningkatan  kapasitas  bagi  Pokja  PKP/PPAS  yang  telah  terbentuk  

Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi,  Bappeda  Provinsi  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   13  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  kumuh  tidak  tercapai.  

-­‐ Tertundanya  review/penyusunan  dokumen  RP2KP-­‐KP/SIAP  

Keberfungsian  Pokja   -­‐ Tidak  ada  pertemuan  rutin  membahas  keterpaduan  program  di  tingkat  Provinsi  -­‐ Pokja  PKP/PPAS  tidak  memahami  tugas  fungsinya;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  antar  sektor  di  tubuh  Pokja  PKP/PPAS;  

-­‐ Target  pengurangan  kumuh  tidak  tercapai.  

-­‐ Pemangku  kepentingan  mendorong  dan  menekan  agar  Pokja  PKP/PPAS  berfungsi  

-­‐ Penjabaran  peran  fungsi  -­‐ koordinasi  -­‐ Penyusunan  rencana  tindak  (action  plan)  

Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi,  Bappeda  Provinsi  

Peningkatan  kapasitas  Pokja  (lokalatih,  dll)  

-­‐ Personil  POKJA  banyak  orang  baru  di  tingkat  Provinsi  

-­‐ Anggota  Pokja  tidak  memahami  tupoksi;  

-­‐ Tujuan  pembentukan  Pokja  tidak  tercapai;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  antar  sektor  di  tubuh  Pokja  PKP/PPAS;  

-­‐ Target  pengurangan  kumuh  tidak  tercapai  

-­‐ Dilakukan  penguatan  kapasitas  Pokja  melalui  lokalatih  dan  lain-­‐lain  

-­‐ Pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  

-­‐ Studi  banding  dan  kunjungan  lapangan  

Pokja  PKP/PPAS  Provinsi,  Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi,  Bappeda  Provinsi  

Penyiapan  anggaran  dari  dinas-­‐dinas  terkait  

-­‐  Alokasi  dana  operasional  kegiatan  Pokja  PKP/PPAS  Provinsi  tidak  tersedia  -­‐  Alokasi  dana  untuk  penanganan  kumuh  masih  bersifat  sektoral  

Menyediakan  alokasi  dana  operasional  kegiatan  Pokja  PKP/PPAS  Provinsi    

Pokja  PKP/PPAS  Provinsi,  Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi  

Sinkronisasi  data  kumuh  

-­‐ Banyak  data  dengan  format  yang  beragam  di  tingkat  Provinsi  

-­‐ Tidak  ada  data  yang  dapat  digunakan  untuk  penyusunan  dokumen  perencanaan  dalam  penanganan  kumuh  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  sinkronisasi  data  kumuh  

Pokja  PKP/PPAS  Provinsi,  Satker  Provinsi,  Pemda  Provinsi  

Tingkat  Kota/Kabupaten  Sosialisasi  program   -­‐ Program  KOTAKU  tidak  

dikenal  di  tingkat  -­‐ Dilakukan  sosialisasi  program  KOTAKU  bagi  

Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota,  Satker  PIP,  

         

14   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Kota/Kabupaten  

-­‐ Perolehan  dana  dari  APBD  untuk  penanganan  kumuh  sangat  minim  

-­‐ masyarakat,  pemda  Kab/Kota  dan  swasta  tidak  mau  terlibat  dalam  menyelesaikan  persoalan  kumuh  

 

pemangku  kepentingan  -­‐ Lokakarya  Kab/Kota  -­‐ Bazar  Kab/Kota  -­‐ Seminar  Kab/Kota  

Pemda  Kab/Kota,  Konsultan  

Pembentukan  dan  penguatan  Pokja  

-­‐ Wadah  keterpaduan  program  penanganan  kumuh  tidak  ada  di  tingkat  Kota/Kabupateni  

-­‐ Leading  sector  penanganan  kumuh  di  tingkat  Kota/Kabupaten  tidak  jelas;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  penanganan  kumuh  di  tingkat  Kota/Kabupaten;  

-­‐ Target  pengurangan  kumuh  tidak  tercapai.  

-­‐ Fasilitasi  pembentukan  Pokja  PKP/PPAS;  

-­‐ Fasilitasi  peningkatan  kapasitas  bagi  Pokja  PKP/PPAS  yang  telah  terbentuk  

Satker  PIP,  Pemda  Kab/Kota,  Bappeda  Kota/Kabupaten  

Keberfungsian  Pokja   -­‐ Tidak  ada  pertemuan  rutin  membahas  keterpaduan  program  di  tingkat  Kota/Kabupaten  

-­‐ Pokja  PKP/PPAS  tidak  memahami  tugas  fungsinya;  

-­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  antar  sektor  di  tubuh  Pokja  PKP/PPAS;  

-­‐ Target  pengurangan  kumuh  tidak  tercapai.  

-­‐ Pemangku  kepentingan  mendorong  dan  menekan  agar  Pokja  PKP/PPAS  berfungsi  

-­‐ Penjabaran  peran  fungsi  -­‐ koordinasi  -­‐ Penyusunan  rencana  tindak  (action  plan)  

Satker  PIP,  Pemda  Kab/Kota,  Bappeda  Kota/Kabupaten  

Peningkatan  kapasitas  Pokja  (lokalatih,  dll)  

-­‐ Personil  POKJA  banyak  orang  baru  di  tingkat  Kota/Kabupaten  -­‐ Anggota  Pokja  tidak  memahami  tupoksi;  -­‐ Tujuan  pembentukan  Pokja  tidak  tercapai;  -­‐ Tidak  terjadi  kolaborasi  

-­‐ Dilakukan  penguatan  kapasitas  Pokja  melalui  lokalatih  dan  lain-­‐lain  

-­‐ Pelaksanaan  kegiatan  peningkatan  kapasitas  

-­‐ Studi  banding  dan  kunjungan  lapangan  

Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota,  Satker  Kab/Kota,  Pemda  Kab/Kota,  Bappeda  Kota/Kabupaten  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   15  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  antar  sektor  di  tubuh  Pokja  PKP/PPAS;  -­‐ Target  pengurangan  kumuh  tidak  tercapai.  

Penyiapan  anggaran  dari  dinas-­‐dinas  terkait  

Alokasi  dana  operasional  kegiatan  Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota  tidak  tersedia    

Menyediakan  alokasi  dana  operasional  kegiatan  Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota  

Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota,  Satker  Kab/Kota,  Pemda  Kab/Kota  

Sinkronisasi  data  kumuh  

Banyak  data  dengan  format  yang  beragam  di  tingkat  Kota/Kabupaten  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  sinkronisasi  data  kumuh  

Pokja  PKP/PPAS  Kab/Kota,  Satker  Kab/Kota,  Pemda  Kab/Kota  

Penyepakatan  MoU  antara  Pemda  dengan  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  Program  KOTAKU  

-­‐  Tidak  adanya  payung  hukum  untuk  menyelenggarakan  Program  KOTAKU  -­‐  Kebingungan  dalam  memilih  dokumen  rencana  penanganan  kawasan  kumuh  

Tersedianya  penyepakatan  MoU  antara  Pemda  dengan  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  Program  KOTAKU  

Dirjen  Cipta  Karya  Kemen  PUPR,  Pemda  Kab/Kota  

Komitmen  penyusunan  dokumen  RP2KP-­‐KP/SIAP  dan  DED  

-­‐  Penyusunan  dokumen  RP2KP-­‐KP/SIAP  dan  DED  tidak  melibatkan  Pemda  Kab/Kota  -­‐  Dokumen  perencanaan  dalam  penanganan  kumuh  lebih  dari  satu  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  perlu  adanya  komitmen  penyusunan  dokumen  RP2KP-­‐KP/SIAP  dan  DED  

Satker  Kab/Kota,  Pemda  Kab/Kota  

Tingkat  Kelurahan/Desa  Sosialisasi  program   -­‐  Program  KOTAKU  tidak  

dikenal  di  tingkat  Kelurahan/Desa  -­‐  Perolehan  dana  untuk  penanganan  kumuh  sangat  minim  -­‐  Masyarakat,  pemda  Kelurahan  dan  swasta  tidak  mau  terlibat  dalam  menyelesaiakan  persoalan  kumuh  

-­‐  Pemanfaatan  media  informasi/warga  

-­‐  Lokakarya  Kelurahan                    -­‐  Bazar  Kelurahan  -­‐  Seminar  Kelurahan  

Camat,  Lurah/Kades,  Konsultan  

Pemilihan  BKM/LKM   -­‐  Masyarakat/warga  tidak  dilibatkan  dalam  pemilihan  BKM/LKM  -­‐  Regenerasi  BKM/LKM  tidak  terjadi  -­‐  AD/ART  tidak    menjadi  acuan  dalam    

-­‐  Pemanfaatan  media  informasi/warga  -­‐  Mengadakan  pemilihan  ulang  BKM  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

         

16   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  menjalankan  organisasi  BKM/LKM  

Pembentukan  forum  kolaborasi  Kelurahan  

-­‐  Masyarakat/warga  tidak  dilibatkan  dalam  pembentukan  forum  kolaborasi  Kelurahan  -­‐  Penanganan  kumuh  diselesaikan  dengan  parsial  -­‐  Tidak  mendapatkan  solusi  terhadap  aspek  kumuh  yang  muncul  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  Masyarkat/warga  dengan  pihak  terkait  agar  terlibat  dalam  forum  kolaborasi  Kelurahan  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

Rencana  anggaran  desa  (APBDes)  

-­‐  Masyarakat/Warga  tidak  diinformasikan  mengenai  adanya  anggaran  desa  

-­‐  Penyelesaian  aspek  kumuh  di  lokasi  kumuh  tidak  menjadi  perioritas  

Pemanfaatan  media  informasi/warga  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

Lokakarya  orientasi  tingkat  Kel/Desa  

-­‐  Masyarakat/warga  tidak  dilibatkan  dalam  lokakarya  orientasi  tingkat  Kelurahan/Desa  -­‐  Pemerintah  Kel/Desa,  ormas,  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  tidak  bisa  bersikap  terhadap  persoalan  kumuh  

-­‐  Penyebab  dan  lokasi  kumuh  tidak  diketahui  oleh  pemda  dan  masyarakat  

Pemanfaatan  media  informasi/warga  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

Penguatan  kelembagaan  dan  kapasitas  

-­‐  BKM/LKM  yang  ada  tidak  berfungsi  -­‐  Inovasi  untuk  penanganan  kumuh  dari  masing-­‐masing  lembaga  tidak  ada  -­‐  Masing-­‐masing  lembaga  tidak  tahu  posisi  dan  peran  dalam  melakukan  kegiatan  penanganan  kumuh  

-­‐  Menyelenggarakan  musyawarah  antara  Masyarkat/warga  dengan  pihak  terkait  agar  dilibatkan  dalam  penguatan  kelembagaan  dan  kapasitas  

-­‐  Pelatihan  -­‐  Coaching  Clinik  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

Kompilasi  data  tingkat  Kel/Desa  

-­‐  Banyak  data  dan  informasi  di  tingkat  Kelurahan/Desa  yang  

Pemanfaatan  media  informasi/warga  

Lurah/Kades,  Tokoh  Masyarakat,  Konsultan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   17  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  tidak  memiliki  format  yang  seragam  -­‐  Tidak  mempunyai  dasar  untuk  penyusunan  strategi  manangani  persoalan  kumuh  -­‐  Tidak  mengetahui  luasan  kumuh  yang  ada  di  wilayahnya  

 

2.2 Tahap  Perencanaan    

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi   Penanggung  jawab  mitigasi  

Tingkat  Nasional  Penyiapan  anggaran  (DIPA)  tahunan  dari  seluruh  K/L  terkait  

-­‐  Anggaran  yang  disiapkan  tidak  mencukupi    

-­‐  Selurahan  kegiatan  penanganan  kawasan  kumuh  yang  direncanakan  didanai  oleh  BDI  ditunda  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  kecukupan  DIPA  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Sinkronisasi  dan  verifikasi  kegiatan  dan  lokasi  sesuai  DIPA  dari  setiap  program  terkait    

-­‐  Lokasi  kegiatan  tidak  masuk  dalam  SK  Kumuh  atau  kebalikannya  lokasi  ada  di  SK  Kumuh  tetapi  dana  tidak  ada  di  DIPA  -­‐  Kegiatan  yang  didanai  BDI  tidak  bisa  mengurangi  luasan  kumuh  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  sinkronisasi  dan  verifikasi  kegiatan  dan  lokasi  sesuai  DIPA  

Tim  Pengarah  Pokja  PKP/PPAS  Nasional,  CCMU,  PMU,  Satker  Pusat  

Tingkat  Provinsi  Penetapan  Satker  Provinsi  

-­‐  Belum  ada  SK  penetapan  Satker  Provinsi  -­‐  Mobilisasi  tenaga  pendamping  tingkat  kab/kota  dan  kelurahan  tertunda  

-­‐  Pelaksanaan  tender    untuk  kegiatan  skala  kawasan  tertunda  -­‐  Anggaran  DIPA  tidak  dicairkan  ke  provinsi  

Segera  mengusulkan  SK  penetapan  Satker  Provinsi  

Kementerian  PUPR  

Penyiapan  DIPA  dari  Provinsi  

-­‐  Lokasi  dampingan  tidak  masuk  dalam  alokasi  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  

Dirjen  Cipta  Karya  dan  Direktorat  PKP  

         

18   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  DIPA  

-­‐  Pelaksanan  kegiatan    dari  dokumen  perencaaan  tertunda  

pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  penyiapan  DIPA  Provinsi  

Tingkat  Kota/Kabupaten  Perencanaan  kegiatan  skala  kota  (RP2KP-­‐KP/SIAP)  

-­‐  Masyarakat/warga  tidak  mendapatkan  informasi  yang  jelas  tentang  perencanaan  kegiatan  skala  kota  -­‐  Tidak  menemukan  pokok  persoalan    kumuh  tingkat  kota  -­‐  Pengurangan  luasan  kawasan  kumuh  tidak  signifikan  

Pemanfaatan  media  informasi/warga  

Konsultan  

Pemberkasan  pencairan  BDI  

-­‐  Belum  siap  pemberkasan  pencairan  BDI  -­‐  Tertundanya  pelaksanaan  kegiatan  dari  hasil  perencanaan  

-­‐  Dana  tidak  bisa  dicarikan  ke  rekening  kontraktor/pihak  ketigan  

Menyelenggarakan  musyawarah  antara  pemangku  kepentingan  terkait  mengenai  penyiapan  pemberkasan  pencairan  BDI  

Konsultan  

Penerbitan  SK  Satker  PIP  

-­‐  Belum  ada  SK  penetapan  Satker  PIP  

-­‐  Pemberkasan  BDI  tidak  bisa  dilakukan  

-­‐  Advokasi  pemeritah  kab/Kota  tidak  bisa  dilakukan  

Mengusulkan  SK  penetapan  Satker  PIP  

Kementerian  PUPR  

Penyusunan  RP2KP-­‐KP/SIAP  

-­‐  Belum  ada  dokumen  RP2KP-­‐KP  

-­‐  DED  tidak  bisa  disusun  -­‐  Skenario    penanganan  kumuh  tidak  bisa  disusun  

-­‐  Kebijkan  untuk  menangani  persoalan  kumuh  tidak  bisa  dibuat    

Disusun  dokumen  RP2KP-­‐KP  

Pemda  Kab/Kota  dan  Konsultan  

Penyusunan  rencana  detil/teknis  (DED)  

-­‐  Belum  ada  dokumen  rencana  detil/teknis  (DED)  -­‐  Pihak  ketiga  dalam  

Disusun  dokumen  rencana  detil/teknis  (DED)  

Pemda  Kab/Kota  dan  Konsultan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   19  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Pelaksanaan  kegiatan  tidak  ada  acuan    -­‐  Kualitas  kegiatan  tidak  dapat  diukur  

Tingkat  Kelurahan/Desa  Penyusunan  RPLP/NUAP  

-­‐  Belum  ada  dokumen    RPLP/NUAP  

-­‐  Perencanaan  mengenai  penanganan  kumuh  belum  dimuat  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  kel  

Disusun  dokumen  RPLP/NUAP  

Konsultan  

Penyusunan  rencana  detil/teknis  (DED)  

-­‐  Belum  ada  dokumen  rencana  detil/teknis  (DED)  -­‐  Pelaksanaan  kegiatan  tidak  ada  acuan    

-­‐  Kualitas  kegiatan  tidak  dapat  diukur  

 

Disusun  dokumen  rencana  detil/teknis  (DED)  

Konsultan  

Penyusunan  AB  dan  rencana  O  &  P  

-­‐  Belum  disusunnya  AB  dan  rencana  O  &  P  

-­‐  Tidak  diketahui  pihak  yang  bertanggungjawab  untuk  pemeliharaan  hasil  kegiatan  -­‐  Tidak  besaran  anggaran  untuk  pemeliharaan  hasil  kegiatan  infrastruktur  

Disusun  AB  dan  rencana  O  &  P  

Konsultan  

Penguatan  kapasitas   -­‐  Tidak  ada  penguatan  kapasitas  

-­‐  Tidak  mengetahui  posisi  dan  peran  dalam  menyusun  perencanaan  

-­‐  inovasi  untuk  penanganan  kumuh  dari  masing-­‐masing  lembaga  tidak  ada  

-­‐  Dilakukan  penguatan  kapasitas  

-­‐  Pelatihan  -­‐  Coaching    

Konsultan  

 

2.3 Tahap  Pelaksanaan  

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Tingkat  Nasional  

         

20   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Memastikan  keterpaduan  dan  ketersediaan  anggaran  (DIPA)  tahunan  dari  seluruh  K/L  terkait  

-­‐ Anggaran   tidak  mencukupi    

-­‐ Ketercukupan  alokasi  anggaran  tahun  berjalan;  

-­‐ Kegiatan   yang   sudah  direncanakan   tidak  terlaksana  tepat  waktu  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   terkait  mengenai  keterpaduan  dan   ketersediaan  anggaran  

-­‐ Penyusunan   rencana  kegiatan   yang   akan  dibiayai   melalui   APBN  tepat  waktu  (N-­‐1)  

Tim   Pengarah   Pokja  PKP/PPAS   Nasional,  CCMU,   PMU,   Satker  Pusat,   Kementerian  Keuangan  

Tingkat  Provinsi  Memastikan  keterpaduan  dan  ketersediaan  anggaran  (DIPA)  tahunan  dari  Provinsi  

-­‐ Dana   penangnan   Kumuh  tidak   tersedia/kurang   di  anggaran  (DIPA)  tahunan  Provinsi    

-­‐ Ketercukupan  alokasi  anggaran  tahun  berjalan;  

-­‐ Kegiatan   yang   sudah  direncanakan   tidak  terlaksana  tepat  waktu.  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   terkait  mengenai  keterpaduan   dan  ketersediaan  anggaran  dari  Provinsi  

-­‐ Penyusunan   rencana  kegiatan   yang   akan  dibiayai   melalui   APBN  dan   APBD   Provinsi  tepat  waktu  (N-­‐1)  

Dirjen  Cipta  Karya  dan  Direktorat   PKP,  Gubernur,   Bappeda  Provinsi,   OPD   PU   dan  atau  Perkim  

Pelaksana  kegiatan  infrastruktur  skala  Kab/Kota  secara  kontraktual  oleh  pihak  ketiga  (kontraktor)  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  Satker  Provinsi  

-­‐ Belum   siap   dokumen  lelang   pelaksanaan  kegiatan   infrastruktur  skala  Kota  

-­‐ Kegiatan   yang   sudah  direncanakan   tidak  terlaksana  tepat  waktu;  

-­‐ Konsultan   yang   di  kontrak   tidak   memenuhi  kualifikasi;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal.  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   terkait  mengenai   pengadaan  barang   dan   jasa   oleh  Satker  Provinsi  

-­‐ Memastikan  dokumen  perencanaan   kegiatan  selesai  tepat  waktu;  

-­‐ Penyiapan   kegiatan  lelang   sesuai  peraturan;  

-­‐ Memastikan   proses  lelang   berjalan  transparans   dan  akuntabel.  

Pemda   Provinsi,   OPD  PU  dan  atau  Perkim  

Tingkat  Kota/Kabupaten  Pelaksanaan  Kegiatan  Skala  kota  (RP2KP-­‐KP/SIAP)  

-­‐ Masyarakat/warga   tidak  mendapatkan   informasi  yang   jelas   tentang  rencana  

-­‐ Pemanfaatan   media  informasi/warga  

Konsultan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   21  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  pembangunan/kegiatan  infrastruktur   di   wilayah  nya  

  Masyarakat/Warga   tidak  mendapatkan   informasi  tentang  infrastruktur/sarana   yang  akan   dibangun   di  wilayahnya  

-­‐ Pemanfaatan   media  informasi  

Konsultan  

  Masyarakat/warga   ada  yang   merasa   terganggu  lingkungannya/aktivitasnya  saat   pelaksanaan   kegiatan  infrastruktur   (ada  mobilisasi   tenaga   kerja,  pengangkutan  bahan/material,   alat2  berat,   penyempitan   jalan,  dll)  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah  antara  Masyarkat/warga  dengan  kontraktor  dalam  rangka  sosialisasi  persiapan  kegiatan  infrastruktur,  termasuk  rencana  mobilisasi  tenaga  kerja,  pengangkutan  bahan/material,  penyempitan  jalan,  dll    

Konsultan  

  -­‐ Kegiatan   tidak   berjalan  sesuai  rencana;  

-­‐ Kegiatan   hanya   fokus   di  sektor  infrastruktur;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal.  

-­‐ Memastikan  dokumen  perencanaan  kegiatan  selesai  tepat  waktu;  

-­‐ Memastikan   kegiatan  yang   diusulkan   sesuai  kebutuhan  penanganan  kumuh;  

-­‐ Memastikan  aspek  livelihood  dan  keberlanjutan  program  ada  di  dokumen  perencanaan  skala  kota  

-­‐ OPD   PU   dan   atau  Perkim;  -­‐ Satker  PKP  Provinsi;  -­‐ Satker  PIP  Kota/Kab;  -­‐ Konsultan  pelaksana;  -­‐ OC/OSP.  

Pemanfaatan  Dana  Investasi  Infrastruktur  Tingkat  Kota  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   informasi  ttg   pemanfaatan   Dana  Investasi  Tk.  Kota  

-­‐ BDI   tidak   dimanfaatkan  sesuai   rencana   (baik  rencana   keuangan  maupun   rencana  kegiatan)  

-­‐ Pemanfaatan   media  informasi  

-­‐ Melakukan  pengawasan  pelaksanaan   kegiatan  infrastruktur   sesuai  prosedur   yang   telah  ditetapkan  

-­‐ Melakukan  

-­‐ OPD   PU   dan   atau  Perkim;  

-­‐ Konsultan  pelaksana;  

-­‐ OC/OSP  

         

22   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  -­‐ Penyalahgunaan  BDI   pengendalian  

pemanfaatan  BDI  -­‐ Pelaporan   kegiatan  

secara  transparan  dan  akuntabel  

Pengelolaan  dan  Pemeliharaan  Hasil  Kegiatan  Tingkat  Kota  

-­‐ Keterbatasan   anggaran  (APBD)   untuk  pemeliharaan  infrastruktur  terbangun  

-­‐ Hasil   kegiatan  infrastruktur   tidak  terpelihara;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal.  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   terkait  mengenai  pengelolaan   dan  pemeliharaan   hasil  kegiatan  

-­‐ Pengalihan   hasil  kegiatan  infrastruktur  menjadi  aset   pemerintah  kota/kabupaten  

-­‐ Pembentukan  Kelompok  Pemanfaat  dan   Pemelihara   di  tingkat  komunitas.  

-­‐ Pelaksanaan  kegiatan  pemeliharaan   dan  monitoring   secara  berkala  

Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  BKM,   KSM,Camat   dan  Konsultan,   OPD   PU  dan  atau  Perkim,  OPD  Kota/Kabupaten   yang  menangani   aset  daerah  

Pengelolaan  dan  Pemeliharaan  Hasil  Kegiatan  Infrastruktur  (PNPM  Mandiri  Perkotaan)  

-­‐ Infrastruktur   tidak  terpelihara  dengan  baik  

-­‐ Hasil   kegiatan  infrastruktur   melalui  BLM   PNPM   Mandiri  Perkotaan   tidak  terpelihara;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   terkait  mengenai  pengelolaan   dan  pemeliharaan   hasil  kegiatan   (PNPM  Mandiri  Perkotaan)  

-­‐ Identifikasi  aset  yang  dihasilkan   PNPM  Mandiri   Perkotaan  (lokasi,   kualitas,  status  kepemilikan);  

-­‐ Menyusun  mekanisme  pengelolaan   dan  pemeliharaan   hasil-­‐hasil   kegiatan   yang  melalui   tahun  

Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  BKM,   KSM,Camat   dan  Konsultan,   OPD  Kota/Kabupaten   yang  menangani   aset  daerah  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   23  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  pelaksanaan  (kebijakan  pengelolaan  kegiatan  backdate)  

Tingkat  Kelurahan/Desa  Pelaksanaan  Kegiatan  Infrastruktur  Skala  Lingkungan/PLPBK  Lanjutan  

Masyarakat/warga   tidak  mendapatkan   informasi  yang  jelas  tentang  rencana  pembangunan/kegiatan  infrastruktur   di   wilayah  nya  

-­‐ Pemasangan    banner/poster  adanya   kegiatan  pembangunan  infrastruktur  

-­‐ Hasil   musyawarah  MP2K  disampaikan  ke  masyarakat   dan  ditempel   di   papan  informasi   dengan  mencantumkan  nomor  telpon  /  media  pengaduan  

Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  BKM,   KSM,Camat   dan  Konsultan  

  Masyarakat/Warga   tidak  mendapatkan   informasi  tentang  infrastruktur/sarana   yang  akan   dibangun   di  wilayahnya  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   sosialisasi   isi  DED  

-­‐ Pemasangan     gambar  rencana   (DED)  dipapan  informasi  

Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  BKM,  KSM,  Konsultan  

  Masyarakat/warga   ada  yang   merasa   terganggu  lingkungannya/aktivitasnya  saat   pelaksanaan   kegiatan  infrastruktur   (ada  mobilisasi   tenaga   kerja,  pengangkutan  bahan/material,  penyempitan  jalan,  dll)  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah  dalam  rangka  sosialisasi  persiapan  kegiatan  infrastruktur,  termasuk  rencana  mobilisasi  tenaga  kerja,  pengangkutan  bahan/material,  penyempitan  jalan,  dll  

Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  KSM,  Camat,Konsultan  

  -­‐ Hasil   kegiatan  infrastruktur   melalui  PLPBK  tidak  terpelihara;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal.  

-­‐ Identifikasi   aset   yang  dihasilkan   PNPM  Mandiri   Perkotaan  melalui   kegiatan  PLPBK   (lokasi,  kualitas,   status  kepemilikan);  

-­‐ Melakukan   update  terhadap   Aturan  Bersama   yang   telah  ditetapkan   melalui  PLPBK;  

§ OPD  Kota/Kabupaten  yang   menangani  aset  daerah;  

§ Lurah;  § BKM/LKM  di   tingkat  kelurahan.  

   

         

24   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  -­‐ Menyusun  

mekanisme  pengelolaan   dan  pemeliharaan   hasil-­‐hasil   kegiatan   yang  melalui   tahun  pelaksanaan  (kebijakan  pengelolaan   kegiatan  backdate);  

-­‐ Memastikan  aspek  livelihood  dan  keberlanjutan  program  ada  di  dokumen  perencanaan  skala  lingkungan.  

Pemberkasan  untuk  Pencairan  Dana  Investasi  Infrastruktur  Tingkat  Kelurahan  

Masyarakat   tidak  mendapatkan   informasi  mengenai   proses  pemberkasan   untuk  pencairan   Dana   Investasi  Tk.  Kelurahan  

Menginformasikan  melalui   papan   informasi  mengenai   dimulainya  proses   pemberkasan  untuk   pencairan   Dana  Investasi    Tk  Kelurahan  

Lurah/Kades,   Camat,  BKM,  Konsultan  

Pemanfaatan  Dana  Investasi  Infrastruktur  Tingkat  Kelurahan  

Masyarakat   tidak  mendapatkan  informasi  ttg  pemanfaatan   Dana  Investasi  Tk.  Kelurahan  

Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   sosialisasi  tentang   pemanfaatan  dana   investasi  TK.Kelurahan  

Lurah/Kades,   Camat,  Konsultan  

  Penyimpangan  Dana   Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   sosialisasi  tentang   konsekuensi  dan   penanganan  masalah   terkait  penyimpangan  dana  

Lurah/Kades,   Camat,  Konsultan  

Pengelolaan  dan  Pemeliharaan  Hasil  Kegiatan  Tingkat  Kelurahan  

Infrastruktur   tidak  terpelihara  dengan  baik  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   membuat  kesepakatan  pemeliharaan  infrastruktur   sebelum  infrastruktur  dibangun  

Lurah/Kades,   KPP,  BKM,Tokoh  Masyarakat  

  Masyarakat  ada  yang  tidak  setuju/terbebani   dengan  besaran  iuran  bulanan  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   membuat  

Lurah/Kades,   Camat,  KPP,  BKM,Konsultan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   25  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  kesepakatan   besaran  iuran   sebelum  infrastruktur  dibangun  

  Masyarakat/warga   ada  yang   merasa   terganggu  lingkungannya/aktivitasnya  saat  dilakukannya  kegiatan  pemeliharaan  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   dalam  rangka   membuat  kesepakatan   kegiatan  pemeliharaan  sebelum   infrastruktur  dibangun  

Lurah/Kades,   Camat,  KPP,  BKM,  Konsultan  

  -­‐ Hasil   kegiatan  infrastruktur   tidak  terpelihara;  

-­‐ Masyarakat   tidak  mendapatkan   manfaat  program  secara  optimal  

-­‐ Pengalihan   hasil  kegiatan   infrastruktur  menjadi   aset  Desa/Kelurahan  

-­‐ Pembentukan  Kelompok   Pemanfaat  dan   Pemelihara   di  tingkat  komunitas.  

-­‐ Pelaksanaan   kegiatan  pemeliharaan   dan  monitoring   secara  berkala;  

Lurah,  BKM/LKM,  BPD  (untuk  lokasi  desa)  

 

2.4 Tahap  Keberlanjutan  

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Tingkat  Nasional  Penyusunan  kerangka  regulasi  

Butuh  waktu  lama  untuk  menyusun  regulasi  

Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku   kepentingan  untuk  menyusun  regulasi  

Tim   Pengarah   Pokja  PKP/PPAS   Nasional,  CCMU,   PMU,   Satker  Pusat  

  -­‐ Keberlanjutan  program  

-­‐ Identifikasi   regulasi  tentang   penanganan  kumuh   yang   telah  terbit  

-­‐ Jika   dibutuhkan   dapat  melakukan   pembaruan  regulasi  

Kementerian   terkait  (PUPR,   ATR,   Bappenas,  Kumham,  Dagri),  Dinas/OPD   terkait   di  tingkat   Provinsi   dan  Kota/Kabupaten  

  -­‐ Inkonsistensi   rencana  pembangunan   jangka  menengah   dan   jangka  panjang  

Menyusun   road   map  penanganan   kumuh  sesuai  RPJMN  2019-­‐2024  

Kementerian   terkait  (PUPR,   ATR,   Bappenas,  Kumham,  Dagri)  

Pengelolaan  database  dan  mekanisme  pemantauan  

-­‐ Belum   tersedianya  aplikasi/instrumen  pemantauan   dan    

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan  

Kementerian   terkait  (PUPR,   Kominfo),  Konsultan  

         

26   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  pelaksanaan  program   pengendalian  

pelaksanaan  program  -­‐ Tidak   terkelolanya  database  perencanaan,  pelaksanaan   dan  pemantauan   program  dengan  baik;  

-­‐ Tidak   terlaksananya  kegiatan   pemantauan  berbasis  data  

agar   pengelolaan  database   dan  mekanisme  pemantauan  pelaksanaan   program  berjalan  

-­‐ Identifikasi   kebutuhan  database;  

-­‐ Membangun   database  pemantauan  pelaksanaan  program;  

-­‐ Membangun  mekanisme  pemantauan  pelaksanaan  program.  

Tingkat  Provinsi  Penyusunan  kerangka  regulasi  

Butuh  waktu  lama  untuk  menyusun  regulasi  

Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku   kepentingan  untuk  menyusun  regulasi  

Pemda  Provinsi    

  Keberlanjutan  program   Identifikasi   regulasi  tentang   penanganan  kumuh  yang  telah  terbit  

-­‐ Sekretariat   Daerah  (Sekda)  

-­‐ Bappeda  Provinsi  -­‐ OPD  terkait  

  Integrasi   pembangunan  infrastruktur   antar  kawasan   dan   antar  kota/kabupaten  

Menyusun   road   map  penanganan   kumuh  sesuai  RPJMN  2019-­‐2024  

-­‐ Bappeda  Provinsi    

  Inkonsistensi   rencana  pembangunan   jangka  menengah   dan   jangka  panjang  

Menyusun   road   map  penanganan   kumuh  sesuai  RPJMN  2019-­‐2024  

-­‐ Bappeda  Provinsi    

Pengelolaan  database  dan  mekanisme  pemantauan  pelaksanaan  program  

-­‐ Belum   tersedianya  aplikasi/instrumen  pemantauan   dan    pengendalian  pelaksanaan   program  tingkat  Provinsi  

-­‐ Tidak   terkelolanya  database  perencanaan,  pelaksanaan   dan  pemantauan   program  dengan  baik;  

-­‐ Tidak   terlaksananya  kegiatan   pemantauan  berbasis  data;  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan  agar   pengelolaan  database   dan  mekanisme  pemantauan  pelaksanaan   program  dapat  berjalan  

-­‐ Identifikasi   kebutuhan  database;  

-­‐ Membangun   database  pemantauan  pelaksanaan  program;  

-­‐ Membangun  

Dinas/OPD   terkait   (PU  atau   Perkim   dan   Data  Informasi),   Bappeda  Provinsi,  Konsultan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   27  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  -­‐ Provinsi   tidak   dapat  menyusun   kebijakan  penanganan   kumuh  berbasis  data.  

mekanisme  pemantauan  pelaksanaan  program.  

Tingkat  Kota/Kabupaten  Kegiatan  monitoring  dilakukan  dengan  memanfaatkan  system  informasi  dan  GIS  yang  berbasis  website  

Belum   tersedianya  system   informasi   dan  GIS   berbasis   website  tingkat  Kota/Kabupten  

Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku   kepentingan  agar  kegiatan  monitoring  dilakukan   dengan  memanfaatkan   system  informasi   dan   GIS   yang  berbasis   website   dapat  berjalan  

Konsultan  

Penguatan  kelembagaan  untuk  penganggaran  serta  operasional  dan  pemeliharaan  

-­‐ Tidak   ada   BOP   KPP  operasional   dan  pemeliharaan  

-­‐ Kelembagaan   yang  telah   terbentuk   tidak  mendukung   terhadap  penanganan  kumuh;    

-­‐ Struktur   organisasi  yang  tidak  efektif;  

-­‐ Tidak   terwujud  kolaborasi  penanganan   kumuh  antar  lembaga.  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan  agar   kelembagaan  untuk   penganggaran  serta   operasional   dan  pemeliharaan  berfungsi  baik  

-­‐ Penerbitan   regulasi  yang  jelas  dan  tegas;  

-­‐ Penguatan  kapasitas;  -­‐ Studi   banding   antar  lembaga  

Pokja   PKP/PPAS   Kota/  Kabupaten,  Konsultan  

Pembangunan  lembaga  pengelola  infrastruktur  yang  telah  dibangun,  misalnya  penilik  sampah,  penilik  drainase,  kebakaran,  bangunan,  dsb.  

-­‐ KPP   operasional   dan  pemeliharaan   tidak  ada   kalau   pun   ada  tidak  berfungsi  

-­‐ Tidak   terpeliharanya  hasil-­‐hasil   kegiatan  penanganan   kumuh   di  tingkat  kota/kabupaten  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan  agar   tersedianya  lembaga   pengelola  infrastruktur   yang  telah   dibangun,  misalnya   penilik  sampah,   penilik  drainase,   kebakaran,  bangunan,  dsb  

-­‐ Mengefektifkan   OPD  teknis   yang   bertugas  mengelola   aset-­‐aset  program;  

-­‐ Memfasilitasi  pembentukan   (KPP)  Kelompok   Pemanfaat  dan   Pemelihara   di  tingkat  komunitas  

OPD   PU   atau   Perkim,  Lurah/Kades,   Tokoh  masyarakat   setempat,  BKM,   KSM,Camat   dan  Konsultan  

         

28   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Tingkat  Kelurahan/Desa  Penguatan  kelembagaan  untuk  penganggaran  serta  operasional  dan  pemeliharaan  

-­‐ Tidak   ada   BOP   KPP  operasional   dan  pemeliharaan   tingkat  Kelurahan/Desa  

-­‐ Kelurahan/Desa  belum   memiliki  lembaga   yang   khusus  menangani  operasional   dan  pemeliharaan;  

-­‐ Kelembagaan   yang  telah   terbentuk   tidak  mendukung   terhadap  penanganan  kumuh;  

-­‐ Struktur   organisasi  yang  tidak  efektif;  

-­‐ Tidak   terwujud  kolaborasi  penanganan   kumuh  antar  lembaga  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   agar  kelembagaan   untuk  penganggaran   serta  operasional   dan  pemeliharaan  berfungsi  baik  

-­‐ Membentuk   (KPP)  Kelompok   Pemanfaat  dan  Pemelihara;  

-­‐ Penerbitan   aturan  bersama   yang   jelas  dan  tegas;  

-­‐ Penguatan   kapasitas  bagi  KPP;  

-­‐ Studi   banding   antar  lembaga.  

Lurah/Kades,   KPP,  BKM,Tokoh  Masyarakat  

Pembangunan  lembaga  pengelola  infrastruktur  yang  telah  dibangun,  misalnya  penilik  sampah,  penilik  drainase,  kebakaran,  bangunan,  dsb.  

-­‐ KPP   operasional   dan  pemeliharaan   tidak  ada   kalau   pun   ada  tidak  berfungsi  tingkat  Kelurahan/Desa  

-­‐ Tidak   terpeliharanya  hasil-­‐hasil   kegiatan  penanganan  kumuh  di  kelurahan/desa  

-­‐ Hasil-­‐hasil   kegiatan  penanganan  kumuh  di  kelurahan/desa   yang  telah   terbangun   tidak  bermanfaat   bagi  masyarakat  

-­‐ Menyelenggarakan  musyawarah   antara  pemangku  kepentingan   agar  tersedianya   lembaga  pengelola  infrastruktur   yang  telah   dibangun,  misalnya   penilik  sampah,   penilik  drainase,   kebakaran,  bangunan,  dsb  

-­‐ Membentuk   (KPP)  Kelompok   Pemanfaat  dan   Pemelihara   yang  memiliki   unit   khusus  (sektor   sampah,  sektor   drainase,  sektor   kebakaran   dll  sesuai   kebutuhan  masing-­‐masing  desa/kelurahan);  

-­‐ Melakukan  penguatan   kapasitas  bagi  KPP;  

-­‐ Menyusun   Aturan  

Lurah/Kades,   KPP,  BKM,Tokoh  Masyarakat,  BPD  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   29  

 

Sub-­‐tahapan  kegiatan   Potensi  risiko   Tindakan  mitigasi  Penanggung  jawab  

mitigasi  Bersama  

Penguatan  kapasitas   Anggota   LKM/BKM  mayoritas   anggota   baru  belum   mengetahui  tupoksinya  

Dilakukan   penguatan  kapasitas  

Konsultan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

30   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAB  III    

STRATEGI  MENJARING  PENGADUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

32   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Agar   pengaduan   dapat   berfungsi   sebagai   alat   mitigasi/pencegahan   dan   penanganan  masalah,  maka  para  pelaku  program  harus  menyediakan  media  dan  saluran  pengaduan  yang  mudah  dan  nyaman  untuk  dijangkau  masyarakat   luas,  serta  melakukan  sosialisasi  dan  penguatan  kapasitas  pelaku  dalam  menjaring  pengaduan.  

Pada   prinsipnya,   siapa   saja   berhak  menyampaikan   pengaduan   (permintaan   informasi,  penyampaian   saran,   kritik,   keluhan,   laporan,   dan   sejenisnya)   yang   terkait   dengan  penanganan  kumuh.  Dalam  hal  ini,  sumber  pengaduan  tidak  dibatasi  hanya  pada  pihak-­‐pihak  tertentu  saja.    

3.1     Media  dan  Saluran  Pengaduan    

Seluruh  pelaku  program,  baik  unsur  pemerintah  maupun  konsultan  pendamping,  perlu  menyediakan   dan   mengelola   media   dan   saluran   pengaduan   yang   mudah   dijangkau  masyarakat,   terbuka   untuk   seluruh   program,   kegiatan,   dan   pendanaan   di   lokasi-­‐lokasi  KOTAKU,   dekat   dengan  warga   sehingga   cepat  mendapat   tanggapan,   sedapat  mungkin  menjaga   kerahasiaan  pemberi   informasi   (kecuali   yang  bersangkutan   ingin   identitasnya  diketahui),   dan   diketahui   oleh   seluruh   golongan   dalam  masyarakat   di   lokasi   program  (transparan).    

Jenis  media   harus   disesuaikan   dengan   konteks   lokal,  memilih   jenis  media   yang   sering  dan  nyaman  dijangkau  oleh  masyarakat  di  lokasi  tersebut.  Berikut:  

No   Jenis  Media  Tingkat  

Kelurahan/  Desa  

Kota/  Kabupaten  

Provinsi   Nasional  

A.   Saluran  yang  wajib  disediakan  dan  dikelola  langsung  oleh  pelaku  program  KOTAKU  1.   Tatap  langsung    

(pertemuan,  kunjungan  lapangan)   √   √      

2.   Buku  pengaduan     √   √      3.   Kotak  pengaduan  (atau  PO  BOX)   √   √   √   √  4.   Papan  informasi   √   √      5.   Papan  proyek  kegiatan  infrastruktur   √   √      6.   Telepon     √   √   √  7.   Faksimili       √   √   √  8.   SMS,  Aplikasi  Pesan  lainnya     √   √   √  9.   Surat     √   √   √   √  10.   Email     √   √   √  11.   Pengaduan  online  

http://kotaku.pu.go.id/complaint           √  

12.   Media  sosial             √  B.   Saluran  yang  tidak  langsung  dikelola  pelaku  program  13.   Media  cetak  (nasional,  lokal)   √   √   √   √  14.   Media  elektronik  nasional  dan  lokal  

(televisi,  radio,  jurnal,  berita  online,  dll)  

√   √   √   √  

15.   Media  sosial  yang  tidak  langsung  dikelola  program     √   √   √   √  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   33  

 

Pengaduan  dapat  disalurkan  melalui   cara   langsung  dan   tidak   langsung.  Media-­‐media  dalam   tabel   diatas   adalah   saluran   yang   disediakan   untuk   menyampaikan   pengaduan  secara   langsung,   dan   pelaku   relatif   pasif   menerima   informasi,   aspirasi,   laporan   dan  keluhan  melalui  media-­‐media  tersebut.    

Secara   tidak   langsung,   pengaduan   mengenai   program   juga   seringkali   disampaikan  melalui   media   cetak,   media   online   dan   media   sosial,   yang   tidak   dikelola   oleh   pelaku  program.  Seluruh  informasi  yang  diberitakan  atau  dibahas  dalam  media-­‐media  tersebut  harus  didata,   direkam  dan  ditindaklanjuti   sesuai   prosedur  PIM  yang  diatur  dalam  POS  ini.    

3.2     Sosialisasi    

Pelaku   program   di   setiap   tingkatan   wajib   melakukan   sosialisasi   PIM   di   wilayahnya.  Sosialisasi   dilakukan   kepada   masyarakat   di   lokasi   program,   media,   lembaga   non  pemerintah,   dan   pihak-­‐pihak   lain,   baik   secara   langsung  maupun  melalui  media   cetak,  elektronik   dan   sosial.   Di   dalam   setiap   acara   sosialisasi   program,   pelaku   wajib  menyertakan  materi  PIM,  antara  lain:    

a) Sebagai   program   kolaborasi,   KOTAKU   tidak   membatasi   pengelolaan  pengaduan  hanya   untuk   kegiatan   yang   berkaitan   dengan   sumber   dana   dan  pelaku   tertentu,   tetapi   seluruh   program,   kegiatan   dan   pendanaan   yang  masuk  di  lokasi  KOTAKU;  

b) Mekanisme  PIM  dalam  KOTAKU  berlaku  untuk   semua  kegiatan   (dalam  poin  a),   dan   tujuan   dibangunnya  mekanisme   tersebut   sebagai   alat   pemantauan  dan  pengawasan;    

c) Media   dan   saluran   pengaduan   program   yang   telah   disediakan   secara  nasional;    

d) Media  dan  saluran  pengaduan  yang  disediakan  pelaku  sesuai  tingkatannya;    e) Ajakan  agar   seluruh  pihak  bersama-­‐sama  mengawasi  pelaksanaan  program,  

melaporkan   jika   ada   dugaan   penyimpangan,   dan   turut   serta   memberikan  kritik  dan  saran  untuk  perbaikan.  

3.3     Pengelolaan  media  dan  saluran  pengaduan    

Pengelolaan   media   dan   saluran   pengaduan   dilakukan   oleh   para   pelaku   program   dari  unsur  pemerintah  maupun  konsultan  pendamping.  Lingkup  pengelolaan  meliputi:  

1. Menyediakan  media   pengaduan   yang  mudah,   dekat   dan   nyaman   untuk   dijangkau  masyarakat  di   lokasi  program,   termasuk  golongan  miskin,  perempuan,  difabel,  dan  kelompok  marjinal  lainnya;  

2. Membuka   saluran   pengaduan   secara   langsung   dan   tidak   langsung   seluas-­‐luasnya  kepada   masyarakat,   media   dan   lembaga-­‐lembaga   lokal   melalui   sosialisasi   secara  berkesinambungan;    

3. Mengembangkan  bahan-­‐bahan  sosialisasi;    

         

34   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

4. Secara  rutin  memantau  berita-­‐berita  tentang  program  kumuh  di  daerahnya  (media  cetak,   media   online,   media   sosial),   untuk   direkam   dan   ditindaklanjuti   sesuai  prosedur;    

5. Pada   tahap-­‐tahap   yang   kritis   (lihat   pemetaan   risiko   dan   mitigasi),   secara   aktif  melakukan   penjaringan   saran,   kritik,   laporan   dan   keluhan   dari   berbagai   pihak,  terutama  masyarakat  yang  berada  di  lokasi  program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  IV    PROSEDUR  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

36   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Bab   ini  berisi  prosedur  yang  perlu  dipahami  pelaku  dalam  menangani  pengaduan  yang  berasal   dari   berbagai   sumber,   media   dan   saluran.   Prosedur   penanganan   meliputi  langkah-­‐langkah  yang  harus  dijalankan  oleh  pelaku  program  mulai   sejak  mendapatkan  pengaduan   sampai   dengan   pemantauan   penyelesaian   pengaduan.   Secara   ringkas,  langkah-­‐langkah  tersebut  meliputi:    

4.1 Identifikasi  Kasus  Aduan  

Tahapan  

4.1.1 Pendataan  kasus    Sumber   pengaduan,   media   dan   saluran   yang   digunakan   untuk  

menyampaikan        pengaduan  (langsung,  tidak  langsung).  

4.1.2 Memisahkan  kasus  berdasarkan  jenis  berikut:    • Permintaan  informasi/data    • Penyampaian  aspirasi  (saran,  kritik)  • Penyampaian  masalah   (keluhan   atau   laporan   tentang   ketidakpuasan  

atau  indikasi  pelanggaran/penyimpangan)    

 

Waktu  penyelesaian  tahapan  

:   1  hari,  sampai  dengan  perekaman  kasus  dalam  aplikasi  PIM  

Penanggung  jawab   :   Konsultan   membantu   Pemerintah   melakukan  identifikasi   kasus   dan   melakukan   perekaman  dalam  aplikasi  PIM  

Keluaran   :   Pengelompokan  kasus  untuk  menentukan  pihak  yang   berwenang   menanggapi   (kasus   akan  diteruskan   kepada   siapa,   menentukan   waktu  tanggapan   yang   diperlukan,   dan   metode  penyampaian  kembali  tanggapan).  

 

4.2 Identifikasi  Pihak  yang  Berwenang  Menanggapi/Menangani  

Tahapan:  

4.2.1 Konfirmasi  isi  aduan  § Pihak   Konsultan   membantu   Pemerintah   melakukan   konfirmasi   kasus  

aduan      § melalui   kunjungan   langsung   atau   telepon   kepada   Konsultan   yang  

berada  di  lokasi  aduan;    § Konfirmasi  dilakukan  terhadap  keberadaan  lokasi  aduan  (alamat  lokasi  

benar   atau   tidak),   tahapan   program   yang   sudah   dan   sedang  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   37  

 

berlangsung  di   lokasi   tersebut  untuk  menentukan  apakah  kasus   yang  diadukan  sedang  berlangsung  atau  sudah  lewat;    

§ Konsultan   melengkapi   informasi   tentang   kasus   aduan   untuk   masuk  dalam  perekaman  di  aplikasi  PIM.  

4.2.2 Mengelompokan   kasus   berdasarkan   tema   aduan,   kategori   dan   tingkat  penanganan  kasus  (Kelurahan,  Kab/Kota,  Provinsi,  dan  Nasional)  § Berdasarkan   kasus   yang   sudah   dikonfirmasi,   konsultan   melakukan  

analisis   awal   untuk   mengelompokkan   kasus   ke   dalam   tabel   berikut,  berdasarkan  ,  kategori  kasus,  dan  tingkat  kasus;  

§ Dalam   analisis   awal   ada   kemungkinan   dalam   satu   kasus   mencakup  beberapa  ,  kategori  aduan,  dan  tingkat  kasus.    

§ Tingkat   penanganan   yang   dimaksud   adalah   Kelurahan/Desa,  Kabupaten/Kota,   Provinsi,   dan  Nasional.   Pengampu  atau  penanggung  jawab   adalah   Pemerintah.   Konsultan   dan   fasilitator   membantu  Pemerintah  dalam  penanganan  pengaduan.  

 

1. Tema  Aduan  2. Kategori  Aduan   3. Tingkat  

Penanganan  Kasus  Kebijakan   Administrasi   Teknis   Keuangan  

Data  dan  Informasi   v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Kelembagaan     v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Anggaran   v   v     v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Manajemen  Keuangan    

v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Perencanaan   v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Pengadaan  Barang  &  Jasa  

v   v     v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Pelaksanaan  kegiatan  (SEL)  

v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Operasi  dan  Pemeliharaan  (OP)  

v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

Mekanisme  &  Prosedur  Program  

v   v   v   v   Kelurahan/Desa,  Kab/Kota,   Provinsi,  atau  Nasional  

         

38   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Tata   cara   pengelompokan   kasus   dan   isu-­‐isu   yang   mungkin   muncul   untuk  melakukan  pengelompokan  dibahas  dalam  Lampiran.      Contoh:    a. Kasus  aduan:    

-­‐ Bersumber  dari  warga  di  kelurahan  maju  jaya  (kec  xx,  kota  xx);    -­‐ Saluran  aduan:  disampaikan  secara  langsung;    -­‐ Media  aduan:  kotak  pengaduan  di  Pokja  Kota;  -­‐ Isi  aduan:  Pemilihan  BKM  dilakukan  tertutup  oleh  pihak  Kelurahan.  Pengelompokkan  kasus:    -­‐ Tema  Aduan:  kelembagaan;  -­‐ Kategori:   administrasi,   teknis   (disini   kita   belum   tahu   apakah   kejadian  

dilakukan   secara   sengaja   (pelanggaran   administrasi)   atau   kurangnya  pengetahuan  tentang  prosedur  (teknis);    

-­‐ Tingkat   kasus:  Kelurahan   (walaupun  aduan  disampaikan  di   tingkat  Kota,  tapi  pihak  yang  akan  menangani  berada  di  tingkat  Kelurahan).  

 4.2.3 Rekomendasi  pihak  yang  berwenang  menanggapi/menangani  kasus  

§ Pelaku   dari   unsur   Konsultan   akan   membantu   Pemerintah   untuk  menentukan   rekomendasi   kepada   siapa   kasus   akan   diteruskan   untuk  ditanggapi  atau  ditangani;  

§ Rekomendasi   dilakukan   berdasarkan   jenis   kasus   (permintaan  informasi/data,  penyampaian  saran/kritik,  penyampaian  laporan/keluhan  yang  bersifat  masalah)  

 Jenis  Aduan   Tema  Aduan   Kategori  Aduan   Rujukan  

Penanganan  Permintaan  informasi/  data  

-­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Kelembagaan  -­‐ Anggaran  -­‐ Perencanaan  -­‐ Pengadaan  Barang  &  Jasa  

-­‐ Mekanisme  &  Prosedur  Program  

Kebijakan  Administrasi  Keuangan    

Pemerintah  sesuai  tingkat  kasus  

-­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)    

-­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  -­‐ Mekanisme  &  Prosedur  Program  

Teknis   Konsultan  sesuai  tingkat  kasus  

Saran/kritik   -­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Kelembagaan  

Kebijakan  Keuangan      

Pemerintah  sesuai  tingkatan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   39  

 

Jenis  Aduan   Tema  Aduan   Kategori  Aduan   Rujukan  Penanganan  

-­‐ Anggaran  -­‐ Perencanaan  -­‐ Pengadaan  Barang  &  Jasa  

-­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)  

-­‐ Mekanisme  &  Prosedur  Program    

-­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)  

-­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  

Teknis  Keuangan    

Konsultan  sesuai  tingkat  kasus  

Laporan/keluhan  yang  bersifat  masalah  

-­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Kelembagaan  -­‐ Anggaran  -­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Perencanaan  -­‐ Pengadaan  Barang  &  Jasa  

-­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)  

-­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  -­‐ Mekanisme  &  Prosedur  Program    

Kebijakan    

Pemerintah  sesuai  tingkatan  

-­‐ Kelembagaan  -­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Perencanaan  -­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  

(SEL)  -­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  -­‐ Mekanisme  &  Prosedur  

Program    

Administrasi    

• Pemerintah  sesuai  tingkatan  

• Konsultan  sesuai  tingkat  kasus  

-­‐ Data  dan  Informasi  -­‐ Kelembagaan  -­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Perencanaan  -­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)  

-­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  -­‐ Mekanisme  &  Prosedur  Program    

Teknis     Konsultan  sesuai  tingkat  kasus  

-­‐ Manajemen  Keuangan  -­‐ Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)  

-­‐ Operasi  &  Pemeliharaan  

Keuangan   • Pemerintah  sesuai  tingkatan  

• Konsultan  sesuai  tingkat  

         

40   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Jenis  Aduan   Tema  Aduan   Kategori  Aduan   Rujukan  Penanganan  kasus  

 Waktu  penyelesaian  tahapan  

:   Maksimal  2  hari,  sampai  dengan  perekaman  kasus  dalam  aplikasi  PIM  

Penanggung  jawab   :   Konsultan  membantu  Pemerintah  melakukan  identifikasi  kasus  dan  melakukan  perekaman  dalam  aplikasi  PIM,  serta  menentukan  rekomendasi  pihak  yang  berwenang  menanggapi/menangani  kasus  

Keluaran   :   Pengelompokan  kasus  untuk  menentukan  pihak  yang  berwenang  menanggapi  (kasus  akan  diteruskan  kepada  siapa,  menentukan  waktu  tanggapan  yang  diperlukan,  dan  metode  penyampaian  kembali  tanggapan)  

 

4.3 Prosedur  Penanganan  Kasus  Sesuai   rujukan   penanganan   yang   direkomendasikan   dari   tahapan   4.2,   para   pelaku  yang   ditunjuk   untuk   menangani   dan   menyelesaikan   kasus   melakukan   prosedur  penanganan  berdasarkan  jenis  aduan,  seperti  dijelaskan  berikut  ini.                                  

 

   

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   41  

 

4.3.1 Kasus  yang  bersifat  permintaan  informasi/data    

   

 

Alur  Aduan  yang  bersifat  permintaan  informasi/data  

 

                                               

     

 

Informasi/Data  

Konfirmasi/  Klarifikasi  

Informasi   Data  

Tujuan  pemanfaatan  data  (penelitian,  proyek,  kegiatan  tertentu,  dll)  

• Melalui  email  atau  telepon  (jika  identitas  pelapor  diketahui);  

• kunjungan  langsung  ke  lokasi  kasus  (jika  identitas  pelapor  tidak  diketahui)  

Pelapor  

Menyusun  Tanggapan  

Kasus  Selesai  

Perekaman  Dalam  Aplikasi  PIM  

Menyusun  Tanggapan  

Melalui  SIM  di  website  KOTAKU  

Teknis    

Kebijakan,  Administrasi  dan  

Keuangan  

Umpan  Balik  ke  Pelapor  

1  

2   2  

3   3  

3a  

3b  

4  

5  

5  

6  

7  

Ya  Tidak  

Kasus  dinyatakan  selesai  jika  tanggapan  telah  diterima  oleh  pelapor,  dan  tidak  ada  pertanyaan  lebih  lanjut  dari  pelapor  

         

42   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Tahapan:    

4.3.1.1 Konfirmasi/Klarifikasi  permintaan  informasi/data  

Pelapor   yang   meminta   informasi/data   biasanya   memberikan  identitasnya   karena   berharap   mendapatkan   jawaban.   Jika   identitas  pelapor  tidak  diberikan,  maka  tanggapan  terhadap  pertanyaan  dapat  diberikan  melalui  media  yang  disediakan  di   lokasi  kasus,  dan  melalui  website  KOTAKU.    

• Konsultan  membantu  Pemerintah  melakukan  konfirmasi/klarifikasi  terhadap   pelapor   mengenai   rincian   informasi   atau   data   yang  dibutuhkan.   Khusus   untuk   permintaan   data,   klarifikasi   mencakup  tujuan   pemanfaatan   data   (penelitian,   proyek,   kegiatan   tertentu,    dll).    

• Konfirmasi/Klarifikasi   dapat   dilakukan   melalui   email   atau   telepon  (jika  identitas  pelapor  diketahui)  atau  kunjungan  langsung  ke  lokasi  kasus  (jika  identitas  pelapor  tidak  diketahui).  

• Konsultan   membantu   melakukan   identifikasi   pihak   yang  berwenang   menanggapi   pertanyaan,   dan   melakukan   koordinasi  dengan  pihak  terkait  untuk  menyiapkan  tanggapan  

4.3.1.2 Menyusun  tanggapan    • Konsultan   menanggapi   langsung   pertanyaan   yang   bersifat   teknis  sesuai  kapasitas  dan  wewenangnya.    

• Data   yang   sudah   tersedia  melalui   SIM   di  website   KOTAKU   dapat  langsung   diberikan   tautannya,   agar   membiasakan   publik   untuk  memanfaatkan  data  SIM.  Permintaan  terhadap  data  yang  bersifat  kebijakan,   anggaran   dan   keuangan   perlu   mendapatkan  persetujuan  dari  Pemerintah  sesuai  kewenangannya.    

• Konsultan   berkoordinasi   dengan   Pemerintah   untuk   menyusun  tanggapan   yang   termasuk   dalam   kategori   kebijakan,   administrasi  dan   keuangan.   Pemerintah  berkoordinasi   dengan  K/L   atau  dinas-­‐dinas  terkait  untuk  menanggapi  pertanyaan  dan  data  yang  bersifat  khusus.    

4.3.1.3 Penyampaian  tanggapan    • Permintaan  informasi  dan  data  yang  bersifat  individu  disampaikan  

kembali  kepada  pelapor  melalui  alamat  yang  diberikan  pelapor.    • Permintaan   informasi   yang   bersifat   umum   disampaikan   kembali  

kepada   pelapor   (jika   memberikan   identitas)   dan   kepada  Pemerintah   dan   masyarakat   di   lokasi   kasus,   dengan   tembusan  pada  Pemerintah  di  tingkat  atasnya.        

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   43  

 

4.3.1.4 Status  Kasus  Selesai  • Kasus   dinyatakan   selesai   jika   tanggapan   telah   diterima   oleh  

pelapor,   dan   tidak   ada   pertanyaan   lebih   lanjut   dari   pelapor,  dianggap  informasi/data  yang  diberikan  sudah  mencukupi.    

• Pelapor   yang   memberikan   identitasnya   dapat   diminta  pendapatnya  tentang  kepuasan  terhadap  tanggapan.  Kepuasan  ini  direkam  dalam  aplikasi  PIM  

4.3.1.5 Perekaman  dalam  aplikasi  PIM  • Uraian   kasus   dan   seluruh   proses   penanganan   direkam   ke   dalam  

aplikasi  PIM.    • Persetujuan   kasus   selesai   diberikan   oleh   Pemerintah   atau  

konsultan  di  tingkat  atasnya.    • Konsultan   dapat   membantu   Pemerintah   melakukan   persetujuan  

kasus  selesai  dalam  aplikasi  PIM  setelah  mendapatkan  pernyataan  dari  Pemerintah  yang  bersangkutan.  

 

Waktu  penyelesaian  tahapan  

:   • Maksimal  3  hari  untuk  kategori  kasus  administrasi  dan  teknis  

• Maksimal  5  hari  untuk  kategori  kasus  kebijakan  dan  keuangan  

Penanggung  jawab   :   • Pemerintah  dan  konsultan  melakukan  tanggapan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  dapat  membantu  Pemerintah  dalam  menyusun  tanggapan  untuk  disampaikan  kepada  pelapor  

• Persetujuan  terhadap  status  kasus  selesai  diberikan  oleh  Pemerintah  atau  konsultan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  melakukan  perekaman  kasus  dan  proses  penanganan  ke  dalam  aplikasi  PIM  

Keluaran   :   • Tanggapan  disampaikan  kepada  pelapor  dan/atau  publik.    

• Informasi  yang  bersifat  publik  disampaikan  di  dalam  website  KOTAKU  sebagai  pembelajaran    

• Perekaman  kasus  dalam  aplikasi  PIM    

         

         

44   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

4.3.2  Kasus  yang  bersifat  saran/kritik  terhadap  program    Tahapan:    

4.3.2.1 Konfirmasi/Klarifikasi  permintaan  saran/kritik  yang  diberikan  • Klarifikasi   dapat   dilakukan   melalui   email   atau   telepon   (jika   identitas  pelapor   diketahui)   atau   kunjungan   langsung   ke   lokasi   kasus   (jika  identitas  pelapor  tidak  diketahui).  

• Konsultan   membantu   Pemerintah   melakukan   konfirmasi/klarifikasi  terhadap   pelapor   mengenai   saran/kritik   yang   diberikan.   Kritik/saran  umumnya   ditujukan   untuk   perbaikan   atau   penyempurnaan   program,  sehingga   perlu   dilakukan   klarifikasi   terhadap   konteks   persoalan   yang  ingin  diselesaikan/diperbaiki  oleh  pelapor,  termasuk  tahapan,  kegiatan  dan  kualitas  pelaksanaan.    

• Konsultan   membantu   melakukan   identifikasi   pihak   yang   berwenang  menanggapi   pertanyaan,   dan   melakukan   koordinasi   dengan   pihak  terkait  untuk  menyiapkan  tanggapan.  

4.3.2.2 Menyusun  tanggapan    • Sesuai   kewenangan   dan   kapasitasnya   (K/L,   dinas   atau   unit   teknis  terkait)   di   dalam  unsur   Pemerintah  dan   konsultan  melakukan   analisis  terhadap  saran/kritik  yang  diberikan  dengan  mempelajari  persoalan  di  balik  munculnya  saran/kritik  tersebut.    

• Hasil   analisis   persoalan   dan   saran/kritik   dibahas   bersama   antara  Pemerintah  dan  konsultan.  Jika  diperlukan,  Pemerintah  dan  konsultan  dapat  berkonsultasi  dengan  pihak  di   tingkat  atasnya   (untuk  persoalan  yang   bersifat   kebijakan   dan   regional),   atau   tingkat   bawahnya   (jika  persoalan  bersifat  kontekstual).      

• Tanggapan   terhadap   saran/kritik   dapat   dibahas   dengan   pelapor   atau  pihak-­‐pihak   lain   untuk   mendapatkan   analisis   dan   rekomendasi   yang  lebih  tajam  dan  tepat    

• Konsultan   membantu   Pemerintah   menyusun   tanggapan   terhadap  saran/kritik,   berdasarkan   hasil   analisis   dan   konsultasi,   untuk  disampaikan  kembali  

4.3.2.3 Penyampaian  tanggapan    • Tanggapan   disampaikan   kepada   pelapor   dan/atau   publik,   lengkap  dengan  analisis  dan  tindak  lanjut  yang  akan  dilakukan  Pemerintah  atau  konsultan  terkait  persoalan  yang  dikritik.    

• Konsultan  menyusun  laporan  singkat  mengenai  persoalan,  analisis  dan  tindak   lanjut  yang  akan  dilakukan,  untuk  dipublikasi  di  dalam  website  KOTAKU  sebagai  informasi  dan  pembelajaran        

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   45  

 

   

 4.3.2.4 Status  Kasus  Selesai  

• Kasus   dinyatakan   selesai   jika   tanggapan   telah   diterima   oleh   pelapor,  dan   tidak   ada   pertanyaan   lebih   lanjut   dari   pelapor,   dianggap  informasi/data  yang  diberikan  sudah  mencukupi.    

Alur  Aduan  yang  bersifat  Saran/Kritik  terhadap  Program  

 

                                               

     

         

 

Saran/Kritik  

Konfirmasi/  Klarifikasi  

Pelapor  

1  

Kasus  dinyatakan  selesai  jika  tanggapan  telah  diterima  oleh  pelapor,  dan  tidak  ada  pertanyaan  lebih  lanjut  dari  pelapor  

• Melalui  email  atau  telepon  (jika  identitas  pelapor  diketahui);  

• kunjungan  langsung  ke  lokasi  kasus  (jika  identitas  pelapor  tidak  diketahui)  

Menyusun  Tanggapan  

Melalui  SIM  di  website  KOTAKU  

Umpan  Balik  ke  Pelapor  

Tanggapan  disampaikan  kepada  pelapor  dan/atau  publik,  lengkap  dengan  analisis  dan  tindak  lanjut  yang  akan  dilakukan  pemerintah  atau  konsultan  

Kasus  Selesai  

Perekaman  Dalam  Aplikasi  PIM  

Konsultan  menyusun  laporan  singkat  mengenai  persoalan,  analisis  dan  tindak  lanjut  yang  akan  dilakukan,  untuk  dipublikasi  di  dalam  website  KOTAKU  sebagai  informasi  dan  pembelajaran  

2  

5  

6  

7a  

3  

4  

8  

Ya  Tidak  

7b  

         

46   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

• Pelapor   yang   memberikan   identitasnya   dapat   diminta   pendapatnya  tentang   kepuasan   terhadap   tanggapan.   Kepuasan   ini   direkam   dalam  aplikasi  PIM.  

4.3.2.5 Perekaman  dalam  aplikasi  PIM  • Uraian  kasus  dan  seluruh  proses  penanganan  direkam  ke  dalam  aplikasi  PIM.    

• Persetujuan  kasus  selesai  diberikan  oleh  Pemerintah  atau  konsultan  di  tingkat  atasnya.    

• Konsultan  dapat  membantu  Pemerintah  melakukan  persetujuan  kasus  selesai   dalam   aplikasi   PIM   setelah   mendapatkan   pernyataan   dari  Pemerintah  yang  bersangkutan  

 Waktu  penyelesaian  tahapan  

:   • Maksimal  3  hari  untuk  kategori  kasus  administrasi  dan  teknis  

• Maksimal  7  hari  untuk  kategori  kasus  kebijakan  dan  keuangan  

Penanggung  jawab   :   • Pemerintah  dan  konsultan  melakukan  tanggapan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  dapat  membantu  Pemerintah  dalam  menyusun  tanggapan  untuk  disampaikan  kepada  pelapor  

• Persetujuan  terhadap  status  kasus  selesai  diberikan  oleh  Pemerintah  atau  konsultan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  melakukan  perekaman  kasus  dan  proses  penanganan  ke  dalam  aplikasi  PIM  

Keluaran   :   • Tanggapan  disampaikan  kepada  pelapor  dan/atau  publik.    

• Tulisan  singkat  mengenai  persoalan,  analisis  dan  tindak  lanjut  yang  akan  dilakukan,  dan  dipubliksikan  di  dalam  website  KOTAKU  sebagai  informasi  dan  pembelajaran    

• Perekaman  kasus  dalam  aplikasi  PIM    

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   47  

 

4.3.3  Kasus  yang  bersifat  masalah      

     

Alur  Aduan  yang  bersifat  Masalah  

 

                                               

     

         

 

Masalah  

Klarifikasi  

Pelapor  

1  

• Lokasi  kasus  (kelurahan/desa,  kecamatan,  kota,  provinsi)    • Rincian  masalah  untuk  menentukan  bidang,  kategori  dan  tingkat  penanganan  kasus.  Setelah  

klarifikasi  dimungkinkan  adanya  perubahan  bidang,  kategori  dan  tingkat  penanganan  dari  yang  diindikasikan  pada  tahap  awal.    

• Pihak-­‐pihak  yang  diindikasikan  sebagai  sumber  masalah  • Harapan  penanganan  

Investigasi  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  membentuk  tim  investasi  untuk  melakukan  penelusuran  kasus  di  lapangan  

• Lakukan  investigasi  • Menyusun  laporan  investigasi  untuk  dibahas  bersama  antara  pemerintah  (dengan  K/L  atau  dinas  terkait)  dan  konsultan  

Melakukan  analisis  hasil  invetigasi  dan  tindak  penyelesaian  

Monitoring  penyelesaian  kasus    

 

Penyampaian  proses  dan  hasil  penyelesaian  kasus  

Hasil  investigasi  dan  tindakan  yang  diambil  berkaitan  dengan  kasus-­‐kasus  yang  bersifat  masalah  harus  dipublikasikan  secara  terbuka  kepada  publik,  minimal  masyarakat  yang  berada  di  lokasi  kasus  

   

Perekaman  Dalam  Aplikasi  PIM  

Umpan  Balik  ke  Pelapor  

• Kasus   dinyatakan   selesai   jika   tanggapan   pelanggar  sudah   menjalani   sanksi   yang   disepakati   atau  ditetapkan;  

• Penanganan   Masalah   harus   mengutamakan  pendekatan  non  litigasi/ADR  (musyawarah  mufakat),  adapun   pendekatan   litigasi   (masuk   ranah   hukum)  langkah   terakhir   yang   dapat   digunakan   jika  pendekatan   non   litigasi   tidak   menyelesaikan  masalah;  

• Untuk  kasus  yang  masuk  ke  ranah  hukum  (Kepolisian  atau   Kejaksaan),   status   kasus   dapat   dinyatakan  selesai   dalam   aplikasi   PIM,   tetapi   pemerintah  dibantu  konsultan   tetap  memantau  perkembangan  kasus   dan   melaporkan   secara   berkala   kepada  masyarakat  yang  dirugikan;  • Pihak   yang   dirugikan   dapat   dimintai   pendapat  tentang   kepuasan   dalam   proses   dan   hasil  penyelesaian   kasus.   Kepuasan   ini   direkam   dalam  aplikasi  PIM.    

Kasus  Selesai  

Ya  

Tidak  

2  

3  

4  

5  

6  

8a  

8b  

7  

10  

Ranah  Hukum  

         

48   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

 Tahapan:    

4.3.3.1 Klarifikasi  masalah  a. Sesuai   kewenangan   dan   kapasitasnya,   konsultan   membantu  

Pemerintah  melakukan   klarifikasi   terhadap  masalah   yang   dilaporkan.  Klarifikasi  mencakup:  • Lokasi  kasus  (Kelurahan/Desa,  Kecamatan,  Kota,  Provinsi)    • Rincian   masalah   untuk   menentukan   tema   aduan,   kategori   dan  tingkat  penanganan  kasus.  Setelah  klarifikasi  dimungkinkan  adanya  perubahan  tema  aduan,  kategori  dan  tingkat  penanganan  dari  yang  diindikasikan  pada  tahap  awal.    

• Pihak-­‐pihak  yang  diindikasikan  sebagai  sumber  masalah  • Harapan  penanganan    

b. Metode  klarifikasi:  • Pemerintah   dan   konsultan   di   tingkat   Kota/Kabupaten   dan  Kelurahan/Desa   melakukan   kunjungan   lapangan   dan   pertemuan  dengan  warga    

• Jika   pengaduan   masuk   melalui   media   di   tingkat   Provinsi   atau  Nasional,   Pemerintah/Konsultan   berkoordinasi   dengan  Pemerintah/Konsultan   di   tingkat   Kota   untuk   melakukan   klarifikasi  masalah  

c. Pemerintah   dan   konsultan   membantu   melakukan   identifikasi   pihak  yang  berwenang  menanggapi  pertanyaan,  dan  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  untuk  merencanakan  tindakan  penanganan.        

Kategori  kasus   Rujukan  penanganan  Kebijakan   • Pemerintah  berkoordinasi  dengan  K/L  atau  dinas  terkait  (sesuai  

tingkatannya)  untuk  membahas  masalah    • Menentukan  rujukan:  kasus  dapat  diselesaikan  langsung  di  tingkat  lokal,  atau  membutuhkan  konsultasi  dengan  Pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  

Administrasi    Keuangan    

• Pemerintah  dan  konsultan  melakukan  pembahasan  masalah  dengan  K/L  atau  dinas  terkait  

• Menentukan  rujukan:    kasus  dapat  diselesaikan  langsung  di  tingkat  lokal,  atau  membutuhkan  konsultasi  dengan  Pemerintah  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  

• Jika  kasus  akan  diselesaikan  di  tingkat  lokal,  Pemerintah  dan  konsultan  membentuk  tim  investigasi  dan  strategi  penanganan  

Teknis   • Konsultan  membahas  kasus  dengan  Pemerintah  terkait    • Menentukan  rujukan:    kasus  dapat  diselesaikan  langsung  di  tingkat  lokal,  atau  membutuhkan  konsultasi  dengan  pihak  di  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   49  

 

Kategori  kasus   Rujukan  penanganan  tingkat  yang  lebih  tinggi  

• Jika  kasus  akan  diselesaikan  di  tingkat  lokal,  konsultan  membentuk  tim  investigasi  dan  strategi  penanganan  

 4.3.3.2 Melakukan  investigasi  

a. Sesuai   rekomendasi   yang   disepakati   pada   poin   4.3.3.1,   Pemerintah  dan/atau   konsultan   membentuk   tim   investigasi   untuk   melakukan  penelusuran  kasus  di  lapangan  

b. Investigasi  dilakukan  dengan  cara-­‐cara  berikut:  • Melakukan   pertemuan   dengan   pihak-­‐pihak   yang   berada   di   sisi  pelapor   untuk   mendapatkan   informasi   rinci   mengenai   kasus   yang  diadukan    

• Melakukan   pertemuan   dengan   pihak-­‐pihak   yang   dilaporkan   untuk  menggali   pendapat  mereka   tentang   kasus   yang  diadukan,   sekaligus  klarifikasi  terhadap  kasus  

• Melakukan   uji   silang   informasi   melalui   pertemuan   dengan  masyarakat   atau   pihak   lainnya   untuk   mendapatkan   obyektivitas  kasus    

• Mengumpulkan   bukti   dokumen,   hasil   wawancara   investigasi,   foto,  berita   acara,   bukti   keuangan   (jika  menyangkut  masalah   keuangan),  dan  bukti  lain  yang  mendukung  

c. Menyusun   laporan   investigasi   untuk   dibahas   bersama   antara  Pemerintah  (dengan  K/L  atau  dinas  terkait)  dan  konsultan    

 4.3.3.3 Melakukan  analisis  hasil  investigasi  dan  tindak  penyelesaian    

a. Pemerintah   dan   konsultan   membahas   laporan   investigasi   dan  menentukan  kategori  masalah  ke  dalam  kategori  berikut:  • Ketidaksesuaian/pelanggaran  kebijakan,  aturan,  mekanisme,  prosedur  • Pelanggaran  administrasi    • Pelanggaran  kode  etik  • Kualitas  pekerjaan  • Penyalahgunaan  kekuasaan  yang  merugikan  masyarakat  • Penyimpangan/penyalahgunaan  dana  

b. Sesuai  kategori  yang  disepakati,  Pemerintah  dan  konsultan  menentukan  tindakan   yang   akan   diambil   untuk   menyelesaikan   persoalan.   Jika  persoalan   tidak   dapat   ditangani   di   tingkat   lokal,   Pemerintah   dan/atau  konsultan   wajib   berkonsultasi   dengan   pihak   di   tingkat   atasnya   untuk  mendapatkan  masukan.    

c. Menentukan   tindak   penanganan   atau   sanksi   berdasarkan   kategori  masalah:  

         

50   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Kategori  masalah   Tindak  Penanganan/Sanksi  Ketidaksesuaian/pelanggaran  kebijakan,  aturan,  mekanisme,  prosedur  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memberikan  sosialisasi  dan  penjelasan  mengenai  kebijakan,  aturan,  mekanisme,  dan  prosedur  yang  dilanggar  

• Pihak  yang  melanggar  diminta  melakukan  tindakan  perbaikan  dalam  waktu  yang  disepakati  (tergantung  berat  ringannya  kasus).    

• Jika  pelanggaran  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program,  maka  kegiatan  di  lokasi  yang  bersangkutan  dihentikan  untuk  sementara,  sampai  kasus  dianggap  selesai.  Proses  perbaikan  dipantau  oleh  tim  konsultan  di  lokasi  yang  bersangkutan,  dan  dilaporkan  secara  berkala  kepada  Pemerintah  yang  berwenang  

• Jika  ditemukan  kasus  serupa  di  lokasi  lain  dalam  kewenangan  yang  sama  (kota,  provinsi),  maka  seluruh  kota  atau  provinsi  tersebut  mendapatkan  sanksi  kolektif  

• Kegiatan  di  lokasi-­‐lokasi  yang  mendapat  sanksi  dapat  dilanjutkan  setelah  ada  persetujuan  dari  pihak  Pemerintah  di  tingkat  atasnya  

Pelanggaran  administrasi     • Pemerintah  dan/atau  konsultan  memberikan  sosialisasi  dan  penjelasan  mengenai  kebijakan,  aturan,  mekanisme,  dan  prosedur  yang  dilanggar  

• Pelanggar  (dapat  individu,  kelompok,  atau  seluruh  lokasi)  mendapatkan  sanksi  administratif.    

• Jika  pelanggaran  administratif  berkaitan  dengan  pelaksanaan  program,  maka  kegiatan  di  lokasi  yang  bersangkutan  dihentikan  untuk  sementara,  sampai  kasus  dianggap  selesai.  Proses  perbaikan  dipantau  oleh  tim  konsultan  di  lokasi  yang  bersangkutan,  dan  dilaporkan  secara  berkala  kepada  Pemerintah  yang  berwenang  

• Jika  ditemukan  kasus  serupa  di  lokasi  lain  dalam  kewenangan  yang  sama  (kota,  provinsi),  maka  seluruh  kota  atau  provinsi  tersebut  mendapatkan  sanksi  kolektif  

• Kegiatan  di  lokasi-­‐lokasi  yang  mendapat  sanksi  dapat  dilanjutkan  setelah  ada  persetujuan  dari  pihak  Pemerintah  di  tingkat  atasnya  

Pelanggaran  kode  etik   • Sanksi  administratif  yang  derajatnya  ditentukan  oleh  Pemerintah  yang  berwenang  

• Untuk  kasus  yang  berat,  pihak  yang  bersangkutan  dapat  diberhentikan  atau  dilarang  terlibat  di  dalam  program    

• Pelanggaran  kode  etik  yang  mengarah  pada  tindakan  kriminal  akan  diajukan  ke  ranah  hukum  

Kualitas  pekerjaan  (terutama  dalam  bidang  infrastruktur)  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memberikan  pemahaman  mengenai  kesalahan  yang  dilakukan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   51  

 

Kategori  masalah   Tindak  Penanganan/Sanksi  • Pihak  pelanggar  diminta  melakukan  perbaikan  atau  pekerjaan  ulang  sesuai  spesifikasi  yang  dijanjikan  dalam  surat  perintah  kerja.  Aturan  ini  berlaku  untuk  konsultan,  kontraktor  dan  KSM  yang  melaksanakan  swakelola  

Penyalahgunaan  kekuasaan  yang  merugikan  masyarakat  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memberikan  pemahaman  mengenai  kesalahan  yang  dilakukan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memfasilitasi  pihak  yang  melanggar  dengan  masyarakat  untuk  mencapai  kesepakatan  tindak  lanjut  

• Sanksi  terhadap  pelanggar  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  masyarakat  yang  dirugikan.    

• Jika  kesepakatan  tidak  dicapai,  masyarakat  dapat  mengajukan  kasus  ke  ranah  hukum.  

Penyimpangan/  penyalahgunaan  dana  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memberikan  pemahaman  mengenai  kesalahan  yang  dilakukan  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  

• Pemerintah  dan/atau  konsultan  memfasilitasi  penyelesaian  kepada  pihak  yang  melanggar.  Penyelesaian  antara  lain  dalam  bentuk:  o Mengganti  100%  dana  yang  disalahgunakan.  

Uang  disetorkan  ke  rekening  sumber  yang  disalahgunakan  (misalnya:  rekening  BKM,  KPPN,  dll).  Penggantian  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau  bertahap  sesuai  kesepakatan.  Jika  pengembalian  dilakukan  bertahap,  pelanggar  harus  menandatangani  surat  kesepakatan  mengenai  jadwal  dan  jumlah  cicilan  (dalam  surat  bermaterai  dan  disaksikan  oleh  Pemerintah  dan  konsultan  yang  memfasilitasi).  

o Mengganti  100%  uang  dengan  kegiatan  senilai  uang  yang  disalahgunakan.  Kesepakatan  harus  dilengkapi  berita  acara  dan  surat  kesepakatan  bermaterai  

o Pelanggar  dapat  menyerahkan  jaminan  barang  berharga  yang  dimiliki  sebagai  pengganti  dana  yang  disalahgunakan.    

• Jika  dalam  fasilitasi  tidak  dicapai  kesepakatan  dengan  pihak  yang  dirugikan,  kasus  dapat  diteruskan  ke  ranah  hukum.    

     4.3.3.4 Monitoring  penyelesaian  kasus    

a. Kasus-­‐kasus   yang   bersifat  masalah  membutuhkan   proses   yang   cukup  panjang   sampai   dapat   dinyatakan   kasus   selesai,   terutama   kasus  

         

52   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

keuangan   dan   kasus   yang   diindikasikan   akan   mengarah   ke   ranah  hukum.  

b. Pemerintah   dan   konsultan   bersama-­‐sama   melakukan   pendampingan  penyelesaian   kasus,   dan   menyusun   laporan   perkembangan   kasus  secara  berkala.    

 4.3.3.5 Penyampaian  proses  dan  hasil  penyelesaian  kasus  

a. Hasil   investigasi   dan   tindakan   yang   diambil   berkaitan   dengan   kasus-­‐kasus   yang   bersifat   masalah   harus   dipublikasikan   secara   terbuka  kepada  publik,  minimal  masyarakat  yang  berada  di  lokasi  kasus.  

b. Konsultan   menyusun   laporan   singkat   mengenai   proses   dan   hasil  penyelesaian   kasus   untuk   dipublikasi   di   dalam   website   KOTAKU  sebagai  informasi  dan  pembelajaran.        

 4.3.3.6 Status  Kasus  Selesai  

a. Kasus   dinyatakan   selesai   jika   tanggapan   pelanggar   sudah   menjalani  sanksi  yang  disepakati  atau  ditetapkan.  

b. Untuk   kasus   yang   masuk   ke   ranah   hukum,   status   kasus   dapat  dinyatakan   selesai   dalam   aplikasi   PIM,   tetapi   Pemerintah   dibantu  konsultan   tetap   memantau   perkembangan   kasus   dan   melaporkan  secara  berkala  kepada  masyarakat  yang  dirugikan.  

c. Pihak  yang  dirugikan  dapat  dimintai  pendapat  tentang  kepuasan  dalam  proses   dan   hasil   penyelesaian   kasus.   Kepuasan   ini   direkam   dalam  aplikasi  PIM.  

4.3.3.7 Perekaman  dalam  aplikasi  PIM  • Uraian   kasus   dan   seluruh   proses   penanganan   direkam   ke   dalam  aplikasi  PIM.    

• Persetujuan  kasus  selesai  diberikan  oleh  Pemerintah  atau  konsultan  di  tingkat  atasnya.    

• Konsultan  dapat  membantu  Pemerintah  melakukan  persetujuan  kasus  selesai   dalam   aplikasi   PIM   setelah   mendapatkan   pernyataan   dari  Pemerintah  yang  bersangkutan.  

 Waktu  penyelesaian  tahapan  

:   • Maksimal  7  hari  sampai  tahap  investigasi  selesai  • Maksimal  14  hari  sampai  tahap  analisis  hasil  invetigasi  dan  tindak  penyelesaian  

• Maksimal  30  hari  sampai  tahap  kasus  dinyatakan  selesai  

• Apabila  menyangkut  kasus  penyimpangan  dana/penyalahgunaan  dana,  dan  pengembalian  dana  disepakati  secara  bertahap,  jangka  waktu  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   53  

 

pengembalian  dana  tidak  melebihi  masa  kerja  konsultan  pendamping  setempat    

• Laporan  perkembangan  kasus  dilaporakan  secara  berkala  ke  dalam  SIM  PIM  

Penanggung  jawab   :   • Pemerintah  dan  konsultan  melakukan  tanggapan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  dapat  membantu  Pemerintah  dalam  menyusun  tanggapan  untuk  disampaikan  kepada  pelapor  

• Persetujuan  terhadap  status  kasus  selesai  diberikan  oleh  Pemerintah  atau  konsultan  sesuai  kewenangan  dan  kapasitasnya  

• Konsultan  melakukan  perekaman  kasus  dan  proses  penanganan  ke  dalam  aplikasi  PIM  

Keluaran   :   • Tanggapan  disampaikan  kepada  pelapor  dan/atau  publik.    

• Tulisan  singkat  mengenai  persoalan,  analisis  dan  tindak  lanjut  yang  akan  dilakukan,  dan  dipubliksikan  di  dalam  website  KOTAKU  sebagai  informasi  dan  pembelajaran    

• Perekaman  kasus  dalam  aplikasi  PIM    

4.4 Keadaan  Memaksa  (Force  Majeur)  

Dalam   setiap   kasus   akan   ditemui   keadaan   memaksa   yang   tidak   dapat   dihindari   dan  berada  di   luar  kontrol  pelaku  program.  Untuk  setiap  kondisi   tersebut,  perlu  disepakati  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  program.    

Kategori  keadaan  memaksa  antara  lain:  

1. Bencana  alam  atau   konflik,   yang  menyebabkan   rusak  atau  hilangnya  aset   kegiatan  yang   telah  dilakukan  oleh  program,  atau  menyebabkan  masyarakat  yang   tinggal  di  lokasi  tidak  dapat  lagi  melakukan  kegiatan  sehari-­‐hari  seperti  keadaan  sebelumnya.      

2. Pihak   yang   dikenai   sanksi   meninggalkan   lokasi   dan   setelah   dilakukan   pencarian  untuk   jangka   waktu   yang   disepakati   dengan   Pemerintah   terkait,   tidak   dapat  diketahui   keberadaannya.   Dalam   hal   ini,   harus   dilakukan   pelaporan   ke   pihak  kepolisian,   sehingga   masuk   ke   dalam   Daftar   Pencarian   Orang   (DPO),   selanjutnya  Pemerintah   terkait   dibantu   oleh   konsultan   melakukan   proses   pembahasan   ulang  tindak  lanjut  yang  harus  diambil.  Kesepakatan  tindak  lanjut  harus  disepakati  dengan  

         

54   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

masyarakat   yang   dirugikan   dan   dituangkan   dalam   berita   acara   dan   surat  kesepakatan   bermaterai.   Kesepakatan   tersebut   harus   direkam   dalam   aplikasi   PIM  dan  dipublikasikan  secara  terbuka  dalam  website  KOTAKU.    

3. Masalah  masuk  ranah  hukum  dan  prosesnya  berada  di  luar  kontrol  Pemerintah  dan  konsultan   yang  berwenang.  Masalah  masuk   ranah  hukum  dianggap   selesai   apabila  minimal   sudah   ada   surat   laporan   ke   pihak   kepolisian,   dan   dana   yang   tidak   bisa  kembali   setelah   laporan  ke  pihak   kepolisian  dicatatkan  ke  dalam  aplikasi   SIM  PIM.    Pemerintah   dibantu   konsultan   melakukan   pemantauan   terhadap   jalannya   proses  hukum  dan  melaporkan  secara  berkala  di  dalam  website  KOTAKU.      

4.5 Pemantauan  Penyelesaian  Kasus  

Pemerintah   dan   konsultan   bersama-­‐sama  melakukan   pemantauan   penyelesaian   kasus  dan   memastikan   seluruh   proses   terekam   dalam   aplikasi   PIM.   Laporan   pemantauan  disusun   secara   rutin   setiap   bulan,   dan   dibahas   dalam   pertemuan   Pokja   PKP/PPAS.  Pertemuan   wajib   menyepakati   tindak   lanjut   percepatan   penyelesaian,   dan  menginformasikan  hasilnya  ke  Pokja  di  tingka  atasnya.  

KMW   dan   KMP   menyusun   rekapitulasi   kasus   setiap   bulan,   dan   menginformasikan  rekapitulasi  tersebut  di  dalam  website  KOTAKU.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  V    PERAN  DAN  TANGGUNG  JAWAB  PELAKU  

                                 

         

56   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Tata   peran   dan   tanggung   jawab   pelaku   dan   pendamping   dapat   dilihat   dalam   matrik  berikut:    

Tabel  1.  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Pelaku  dan  Pendamping    

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

Unsur  Pemerintah:  

1   Pemerintah  Pusat  

(Pokja   PKP/PPAS  Nasional).   Pelaksanan  harian   oleh   Central  Collaboration  Management   Unit  (CCMU)  

Project   Management  Unit   (PMU),   yaitu  Direktorat   PKP,   Ditjen  Cipta   Karya,  Kementerian  PUPR  

1. Pokja  PKP/PPAS  Nasional  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Nasional;  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak   yang   terkait  substansi  isi  pengaduan  (bersama  dengan  CCMU,   PMU,  Satker  Pusat  dan  KMP).  

2.    PMU  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Kementerian  PUPR;  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak   yang  terkait  substansi  isi  pengaduan  (bersama  dengan  Satker  Pusat  dan  KMP);  

§ Memberikan  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  ke  KMP  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Nasional  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

2   Pemerintah  Provinsi  

(Pokja   PKP/PPAS  Provinsi)  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Provinsi;  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak   yang  terkait  substansi  isi  pengaduan  (bersama  dengan  Pemda  Provnsi,  Satker  Provinsi,  dan  OC/OSP);    

§ Memberikan  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  ke  OC/OSP  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait;  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   57  

 

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Provinsi  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

3   Pemerintah  Kabupaten/Kota  

(Pokja   PKP/PPAS  Kab/Kota)  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Kabupaten/Kota;  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak   yang  terkait  substansi  isi  pengaduan  (bersama  dengan  Pemda  Kab/Koat,  Satker  Kab/Kota,  dan  Korkot);  

§ Memberikan  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  ke  Korkot/Askot  Mandiri  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Kabupaten/Kota  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

4   Pemerintah  Kecamatan  

(Aparat  Kecamatan)  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Kecamatan;  

§ Berkoordinasi  dengan  Pokja  PKP/PPAS  Kota/Kabupatendan  perangkat  desa/lurah  terkait  dengan  pelayanan  informasi  dan  penyelesaian  pengaduan  yang  ada  di  wilayah  kerjanya,  untuk  selanjutanya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait    dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)  oleh  personel  yang  ditunjuk  oleh  Camat;  

§ Memberikan  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  ke  Senior  Fasilitator/Tim  Faskel  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  kecamatan  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

5   Pemerintah  Desa/Kelurahan  

§ Memberikan  rekomendasi  penanganan  pengaduan  di  tingkat  Kelurahan/Desa;  

         

58   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

(Aparat  desa/kelurahan)   § Berkoordinasi  dengan  tim  Korkot,  termasuk  Tim  Fasilitator  dan  BKM  terkait  dengan  pelayanan  informasi  dan  penyelesaian  pengaduan  yang  ada  di  wilayah  kerjanya;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  kel/desa  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

Unsur  Konsultan/Pendamping:  

1   Konsultan  Pusat  

(Tim  Advisory;  KMP  dan  KME,  dan   tim  konsultan  CCMU)  

Membantu  Pemerintah  dalam:    

§ Menyampaikan  permohonan  permintaan  rekomendasi  penanganan  aduan  ke  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  terhadap  Pengaduan  yang  membutuhkan  penangananan  di  tingkat  Nasional;  

§ Mencatat  setiap  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  atau  pihak  terkait  lainnya  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM);  

§ Menerima  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Nasional  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait  pengaduan  dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)  oleh  Tim  PIM;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Nasional  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  sesuai  dengan  KPI  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  mengenai  substansi  isi  aduan  dan  alternatif  penanganannya.  

2   Konsultan  Provinsi  

(KMW  dan  KMT)  

Membantu  Pemerintah  Provinsi  dalam:  

§ Menyampaikan  permohonan  permintaan  rekomendasi  penanganan  aduan  ke  Pokja  PKP/PPAS  Provinsi  terhadap  Pengaduan  yang  membutuhkan  penangananan  di  tingkat  Provinsi;  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   59  

 

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

§ Mencatat  setiap  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Provinsi  atau  pihak  terkait  lainnya  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM);  

§ Menerima  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Provinsi  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait  pengaduan  dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)  oleh  Tim  PIM;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Provinsi  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  sesuai  dengan  KPI  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  mengenai  substansi  isi  aduan  dan  alternatif  penanganannya.  

3   Pendamping   program  Kab/Kota  

(Koordinator  Kota)  

Membantu  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam:  

§ Menyiapkan  daftar  pengaduan  yang  perlu  dan  akan  disampaikan  ke  Pokja  PKP/PPAS  Kabupaten/Kota  atau  Pemda  Kab/Kota  

§ Menyampaikan  permohonan  permintaan  rekomendasi  penanganan  aduan  ke  Pokja  PKP/PPAS  Kabupaten/Kota  terhadap  Pengaduan  yang  membutuhkan  penangananan  di  tingkat  Provinsi;  

§ Mencatat  setiap  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Kabupaten/Kota  atau  pihak  terkait  lainnya  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM);  

§ Menerima  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Pokja  PKP/PPAS  Kabupaten/Kota  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait  pengaduan  dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)  oleh  Tim  PIM;  

§ Melakukan  pengendalian  pengelolaan  informasi  &  masalah  serta  tanggap  aduan  tingkat  Kabupaten/Kota,  serta  secara  berkala  menyusun  

         

60   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

strategi  untuk  penanganan  dan  penyelesaian  yang  lebih  tepat  dan  cepat;  

§ Melakukan  koordinasi  dan  memberikan  saran/masukan  kepada  tim  Fasilitator  dalam  penanganan  informasi  &  masalah  serta  penyelesaian  aduan;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  Kabupaten/Kota  atas  pencapaian  target  dan  tujuan  sesuai  dengan  KPI  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  mengenai  substansi  isi  aduan  dan  alternatif  penanganannya.  

4   Pendamping   program  kel/desa  

(Fasilitator)  

Membantu  aparat  Pemerintah  di  tingkat  Kelurahan/Desa  dalam:  

§ Menyiapkan  daftar  pengaduan  yang  perlu  dan  akan  disampaikan  ke  Korkot  atau  Camat  atau  Lurah/Kepala  Desa;  

§ Mencatat  setiap  pengaduan  yang  masuk,  termasuk  dari  Kelurahan/Desa  atau  pihak  terkait  lainnya  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM);  

§ Menerima  umpan  balik  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait  pengaduan  dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)/Log  Book;  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  askot-­‐askot  terkait  substansi  isi  aduan;  

§ Melakukan  pengendalian  pengelolaan  informasi  dan  masalah  serta  tanggap  aduan  tingkat  Kelurahan/Desa;  

§ Melakukan  fasilitasi  kepada  BKM/LKM  dan  masyarakat  dalam  penanganan  informasi  &  masalah  serta  penyelesaian  aduan;  

§ Melakukan  pengendalian  dan  evaluasi  tingkat  kecamatan  dan  kel/desa  atas  pencapaian  target  dan  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   61  

 

NO   PELAKU   TANGGUNGJAWAB  

tujuan  sesuai  dengan  KPI  program  secara  berkala,  salah  satunya  melalui  instrumen  PIM.  

§ Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  mengenai  substansi  isi  aduan  dan  alternatif  penanganannya.  

Unsur  Masyarakat:  

1   BKM/LKM   § Melakukan  diskusi  dan  koordinasi  dengan  pihak  yang  terkait  substansi  isi  pengaduan  (bersama  dengan  Masyarakat,  Tim  Fasilitator  dan  Tim  Korkot);  

§ Mencatat  setiap  pengaduan  yang  masuk  dari  Kelurahan/Desa  atau  pihak  terkait  lainnya  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM);  

§ Memberikan  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  ke  pihak  terkait  untuk  selanjutnya  disosialisasikan  ke  pihak  yang  terkait  pengaduan  dan  dicatatkan  ke  dalam  sistem  (aplikasi  SIM  PIM)/buku  pengaduan  oleh  personel  sekretariat  BKM/LKM;  

§ Melakukan  sosialisasi  berupa  penyampaian  umpan  balik  hasil  penyelesaian  pengaduan  pada  papan  informasi  di  5  (lima)  titik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

62   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VI    PEMANFAATAN  HASIL  PIM  UNTUK  PEMANTAUAN    

DAN  EVALUASI  PROGRAM    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

64   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

Sebagai   bagian   dari   metode   pemantauan   program,   perlu   dilakukan   analisis   secara  berkala  terhadap  proses  dan  hasil  PIM.    

1. Analisis  proses  dan  hasil  penyelesaian  pengaduan  masuk  ke  dalam  materi  uji  petik  triwulanan   yang   dilakukan   oleh   konsultan   bersama   Pokja   terkait.   Hasilnya   akan  menjadi  bahan  pembahasan  dalam  rapat  Pokja  bersama  konsultan.    

2. OC/OSP/KMW   dan   KMP   menyusun   laporan   rekapitulasi   kasus   setiap   bulan,   dan  dilaporkan  di  dalam  website  KOTAKU.  

Berdasarkan  kedua  sumber  laporan  PIM  tersebut,  Pemerintah  dan  Konsultan  di  tingkat  Nasional  dan  Provinsi  dapat  melakukan  pemetaan  masalah:    

1. Tema  Aduan  dan  kategori  kasus  yang  secara  berulang  terjadi  dan/atau  ditemukan  di  banyak  lokasi.    a. KMW   dan   KMP   membantu   pemerintah   melakukan   updating   tabel   risiko   dan  

mitigasi,   serta   merekomendasikan   tindak   lanjut   yang   harus   diambil   secara  sistem,   dapat   berupa   perubahan   kebijakan   atau   aturan   pelaksanaan   program,  serta  pengembangan  kapasitas  yang  lebih  sistematis.  

b. Jika   ada   wilayah-­‐wilayah   tertentu   yang   mengalami   masalah   hampir   sama   di  setiap   tahapan   program,   maka   perlu   dilakukan   tindakan   pemantauan   dan  pendampingan  yang  lebih  intensif  terhadap  wilayah-­‐wilayah  tersebut.    

2. Skema-­‐skema  penyelesaian  kasus/aduan    • Memetakan   kesamaan   kasus   dan   skema-­‐skema   penyelesaian   yang   dilakukan  

masing-­‐masing  daerah,  serta  keberhasilan  dan  kegagalan  yang  menyertainya  • Melakukan   analisis   yang   lebih   mendalam  mengenai   sebab   akibat   dan   konteks  

yang   menyertai   keberhasilan   dan   kegagalan.   Analisis   ini   akan   memberikan  pembelajaran   mengenai   fleksibilitas   dan   alternatif   penyelesaian   yang  dipertimbangkan  jika  kasus  yang  sama  muncul  di  daerah-­‐daerah  lain.    

3. Publikasi  pembelajaran  dari  kasus/aduan  yang  berhasil  dan  tidak  berhasil  • Menyusun  tema-­‐tema  kasus  dan  alternatif  penyelesaian  berdasarkan  kasus  yang  

berhasil   dan   kurang   berhasil.   Hasilnya   dipublikasikan   secara   terbuka   di   dalam  website  KOTAKU  

• Masuk   sebagai   bahan   peningkatan   kapasitas   (sosialisasi,   pelatihan,   coaching  clinic,  KBIK,  dan  lain-­‐lain).  

 

 

 

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-­‐LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

66   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

LAMPIRAN  1  

 

1. Informasi  adalah  pertanyaan  dan/atau  permintaan  data  atau  hal  sejenisnya  yang  membutuhkan  jawaban  atau  klarifikasi  dari  pelaku  atau  pengelola  program.  

2. Aspirasi   adalah   kritik,   penilaian,   tanggapan,  masukan   atau  hal   sejenisnya   yang  disampaikan   oleh   semua   pihak   dengan   tujuan   dan   harapan   untuk   perbaikan  atau  penyempurnaan  program.  

3. Masalah   adalah   laporan,   keluhan,   atau   ketidakpuasan   yang   diterima   maupun  ditemukan   secara   langsung   maupun   tidak   langsung,   yang   berkaitan   dengan  ketidaksesuaian  atau  penyimpangan  dalam  penyelenggaraan  program  sehingga  berpotensi  menghambat  keberhasilan  program.    

4. Pengelolaan  informasi  dan  masalah  adalah  tata  cara  yang  perlu  dilakukan  pelaku  program   dalam   menanggapi   informasi,   aspirasi   dan   laporan   dari   masyarakat,  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  POS  ini.  

5. Penanganan  masalah  adalah  langkah-­‐langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  pelaku  program   untuk   menanggapi   dan   menyelesaikan   masalah   sampai   masalah  dinyatakan  selesai  sesuai  prosedur  yang  diatur  dalam  POS  ini.  

6. Perekaman   informasi   dan   masalah   adalah   suatu   proses  merekam/mendokumentasikan  informasi  aspirasi  dan  masalah  ke  dalam  aplikasi  PIM  untuk  kepentingan  pemantauan  program.    

7. Konfirmasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  pelaku  program  untuk  mendapatkan  penegasan   mengenai   lokasi   tempat   kejadian   masalah   dilaporkan   atau  ditemukan,   sebelum   memutuskan   langkah   selanjutnya   sesuai   prosedur   yang  diatur  dalam  POS  ini.  

8. Klarifikasi   adalah   kegiatan   yang   dilakukan   pelaku   program   untuk  memperjelas  masalah   yang   dilaporkan   atau   ditemukan,   sebelum   memutuskan   langkah  selanjutnya  sesuai  prosedur  yang  diatur  dalam  POS  ini.  

9. Kategori   Kebijakan   adalah  mencakup   seluruh   kebijakan   yang   dikeluarkan   oleh  pihak   yang   memiliki   kewenangan   (Pemerintah,   Pemerintah   Daerah   dan  Konsultan)  yang  berkaitan  dengan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  keberlanjutan  program/kegiatan  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  di  wilayah  yang  menjadi  kewenanganya.

10. Kategori   Administrasi   adalah   mencakup   kegiatan   penyusunan,   pengisian   dan  pendokumentasian   administrasi   yang   harus   dibuat   sesuai   dengan   ketentuan  yang   berkaitan   dengan   perencanaan,   pelaksanaan   dan   keberlanjutan  program/kegiatan  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh.  

11. Kategori   Keuangan   adalah   mencakup   kegiatan   perencanaan,   pengalokasian,  pencairan,   pemanfaatan   dan   pengendalian   keuangan   sesuai   ketentuan   yang  

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   67  

 

berkaitan   dengan   perencanaan,   pelaksanaan   dan   keberlanjutan  program/kegiatan  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh.  

12. Kategori   Teknis   adalah   mencakup   mekanisme   dan   prosedur   pelaksanaan   dan  output   kegiatan   baik   kegiatan   infrastruktur,   Sosial   dan   ekonomi   serta  pengelolaan  SDM  sesuai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh.  

13. Pelanggaran   Administrasi   adalah   kegiatan   yang   terkait   dengan   administrasi  pencairan   dan   penggunaan   anggaran/dana,   administrasi   rapat/pertemuan,  administrasi   pelaksanaan   kegiatan,   gaji/BOP   dan   sebagainya   yang   tidak   sesuai  dengan  ketentuan/pedoman.  

14. Pelanggaran   Kode   Etik   adalah   pelanggaran   kode   etik   konsultan/fasilitator;  BKM/LKM  dan  pelaku  lainnya.

15. Ketidaksesuaian/Pelanggaran   Kebijakan,   Aturan,   Mekanisme-­‐Prosedur   adalah    Pelaksanaan   kegiatan   yang   bertentangan/melanggar   peraturan,   pedoman   dan  mekanisme-­‐prosedur.  

16. Penyimpangan  Standar  &  Kualitas  Pekerjaan  Infrastruktur  adalah  meliputi:  -­‐  Hasil  pembangunan  infrastruktur  berkualitas  rendah;  -­‐   Hasil   pembangunan   infrastruktur   Tidak   sesuai   dengan   standar   teknis   dan  ketentuan            dalam  dokumen  kontrak;  -­‐  Pelaksanaan  infrastruktur  tidak  sesuai  dengan  DED;  -­‐  Infrastruktur  terbangun  tidak  berfungsi  (tidak  dimanfaatkan)  -­‐   Design   tidak   sesuai   dengan   kebutuhan   pengguna   (misalnya   penyandang  disabilitas).  

18.   Penyalahgunaan   Kekuasaan/Wewenang   adalah   pemaksaan   sesuatu   kegiatan  yang   tidak   sesuai   dengan   peraturan,   pedoman   dan  mekanisme-­‐prosedur   oleh  pihak  tertentu  karena  kekuasaaan  atau  kewenangan  yang  dimilikinya.  

19.   Penyimpangan/Penyalahgunaan   Dana   adalah   perbuatan   atau   tindakan  penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya  termasuk  antara  lain  penggunaan  dana  tidak  sesuai  dengan  dokumen  perencanaan  (RAB).  

20.   Force   Majeure   adalah   keadaan   yang   terjadi   di   luar   kemampuan   manusia  sehingga  kerugian   tidak  dapat  dihindari   yang  berakibat  pada   tidak   tercapainya  tujuan   program   seperti   banjir,   gempa   bumi,   huru-­‐hara,   meninggal   dunia,   dan  sebagainya.  

21.   Data   dan   Informasi,     data   adalah   bahan   yang   akan   diolah/diproses   berupa  angka-­‐angka,   huruf-­‐huruf,   symbol-­‐simbol,   kata-­‐kata   yang   akan   menunjukkan  situasi  dan  lain  lain  yang  berdiri  sendiri.  Sedangkan  informasi  adalah  hasil  proses  atau   hasil   pengolahan   data   meliputi:   Hasil   gabungan,   hasil   analisa,   hasil  penyimpulan,  dan  hasil  pengolahan  system  informasi  komputerisasi.  

         

68   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

22.   Kelembagaan,   adalah   sebagai   tempat   atau   wadah   bagi   orang-­‐orang   untuk  berkumpul,   bekerja   sama   secara   rasional   dan   sistematis,   terencana,   terpimpin  dan   terkendali,   dalam   memanfaatkan   sumber   daya   (uang,   material,   mesin,  metode,   lingkungan),   sarana-­‐parasarana,   data,   dan   lain   sebagainya   yang  digunakan  secara  efisien  dan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  program.  

23. Anggaran,  adalah  sejumlah  uang  yang  dihabiskan  dalam  periode  tertentu  untuk  melaksanakan  suatu  program.  

24. Manajemen   Keuangan,   adalah   segala   aktivitas   yang   berhubungan   dengan  perolehan,  pendanaan  serta  pengelolaan  aktiva  dengan  tujuan  menyeluruh.  

25. Perencanaan   adalah   sebuah   ketentuan  untuk  mempermudah  agar   tercapainya  sebuah   tujuan,   membuat   strategi   untuk   mencapai   tujuan   itu,   dan  mengembangkan  rencana  aktivitas  kerja  program.  

26. Pengadaan   Barang   dan   Jasa   adalah   kegiatan   pengadaan   barang   dan   jasa   oleh  Kementerian  /Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya   dimulai   dari   identifikasi   kebutuhan,   pelaksanaan   kontrak,   sampai  dengan  serah  terima  hasil  pekerjaan.  

27. Pelaksanaan   kegiatan   (SEL),   adalah   perbuatan   melaksanakan   aktivitas   serta  segala   sesuatu   yang   merupakan   penunjang   utama   terselenggaranya   suatu  proses.  

28. Operasi  dan  Pemeliharaan  (OP),  adalah  Operasional  dan  pemeliharaan  terhadap  kegiatan  infrastruktur  yang  telah  dibangun  akan  dilaksanakan  secara  menerus.  

29. Mekanisme  dan  Prosedur  Program,  adalah  aturan  terkait  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  serah  terima  dan  pemeliharaan.  

30.  Pengelolaan  lingkungan  dan  sosial  (Safeguard),  adalah  Pengelolaan  Lingkungan,  merupakan  kegiatan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  mengurangi/meminimalkan  dampak   negatif   terhadap   lingkungan   dan   memaksimalkan   dampak   positif  terhadap   lingkungan,   termasuk   upaya   rehabilitasi   dampak   negatif   terhadap  lingkungan   yang   disebabkan   oleh   kegiatan   Proyek   yang   didanai   oleh   Program  KOTAKU   untuk   sektor   infrastruktur,   sedangkan   untuk   aspek   sosial   dengan  kegiatan   berdasarkan   potensi   pengadaan   tanah   dan   atau   pemukiman   kembali  serta  kegiatan  berdasarkan  potensi  dampak  sosial  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  (M  

 

 

 

         

POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)   69  

 

LAMPIRAN  2  

SISTEMATIKA  PEREKAMAN  ADUAN  APLIKASI  PIM  KOTAKU  

 

No.   Tingkat  Aduan  (2)  

1.   Kelurahan/Desa  

2.   Kecamatan  

3.   Kabupaten/Kota  

4.   Provinsi  

5.   Nasional  

 

No.   Jenis  Aduan  (3)  

1.   Permintaan  Informasi  

2.   Penyampaian  Aspirasi  

3.   Masalah  

 

No.   Kategori  Aduan  (4)  

1.   Kebijakan  

2.   Administrasi  

3.   Keuangan  

4.   Teknis  

 

 

 

No.   Kegiatan  Program  (1)    

1.   Pencegahan  &  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Tingkat  Kel/Desa  

2.   Pencegahan  &  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Tingkat  Kota  

3.   PNPM  Mandiri  Perkotaan  (Loan  s.d  Desember  2018)  

         

70   POS  -­‐  PENGELOLAAN  INFORMASI  DAN  MASALAH  (PIM)  

 

No.  Kategori  Masalah  (5)    

(Jika  Jenis  Aduan  di  pilih  adalah  Masalah)  

Kategori  Aduan  

(1,2,3,4)  

1.   Pelanggaran  administrasi   1,2  

2.   Pelanggaran  kode  etik   1,2  

3.   Ketidaksesuaian/pelanggaran  kebijakan,  aturan,  mekanisme,  prosedur   1,4  

4.   Penyimpangan  standar  &  kualitas  pekerjaan  infratstruktur   4  

5.   Penyalahgunaan  kekuasaan/wewenang   1,2  

6.   Penyalahgunaan  Dana   2,3  

7.   Force  majeure   1,4  

 

No.   Tema  Aduan  (6)  Jenis  Aduan  (3)  

(1,2,3)  

1.   Data  dan  Informasi   1  

2.   Kelembagaan   2,3  

3.   Anggaran   2,3  

4.   Manajemen  Keuangan   2,3  

5.   Perencanaan   2,3  

6.   Pengadaan  Barang  dan  Jasa   2,3  

7.   Pelaksanaan  Kegiatan  (SEL)   2,3  

8.   Operasi  dan  Pemeliharaan  (OP)   2,3  

9.   Mekanisem  &  Prosedur  Program   2,3  

10.   Pengelolaan  lingkungan  dan  sosial  (Safeguard)   2,3  

 

 

 

           

  LAPORAN  BULAN  SEPTEMBER  2018   vi

 

           

  LAPORAN  BULAN  SEPTEMBER  2018   vi

 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYATJl. Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110