PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) SATKER...

Nomor & Periode Invoice : No. 23 Periode (November s/d Desember 2016)

Realisasi Invoice : Maret 2017

Nomor Loan : IBRD Loan No. 7866-ID, Ln. 7664-ID & No. 8213-ID

Nama Konsultan : PT. Surya Abadi Konsultan

Paket Pekerjaan : Oversight Service Provider in Aceh (OSP-Aceh)

Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-ACEH/IBRD/SATKER-PKP/015//2013, Tanggal 13 September 2013

Periode Kontrak : 13 September 2013 s/d 31 Desember 2016

NO KOMPOSISI BIAYA CONTRACT

AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

I REMUNERATION ( SUB TOTAL I ) 13.337.950.000 12.305.075.000 838.600.000 13.143.675.000 194.275.000

1.1 PROFESSIONAL STAFF 11.364.400.000 10.484.940.000 706.400.000 11.191.340.000 173.060.000

1.2 SUPPORTING STAFF 1.973.550.000 1.820.135.000 132.200.000 1.952.335.000 21.215.000

II DIRECT REIMBURSABLE COST ( SUB TOTAL I I ) 7.122.273.980 5.348.591.004 779.097.635 6.127.688.639 994.585.341

2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES 1.252.616.450 370.816.450 238.500.000 609.316.450 643.300.000

a Transport 1.077.666.450 330.666.450 238.500.000 569.166.450 508.500.000

b Hotel Acomodation 102.350.000 15.050.000 - 15.050.000 87.300.000

c OSA [ Fixed ] 72.600.000 25.100.000 - 25.100.000 47.500.000

2.2 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES (a+b+c) 832.512.025 768.241.684 58.100.000 826.341.684 6.170.341

a Office Running Cost 310.750.000 293.750.000 17.000.000 310.750.000 -

b Office Supply and Consumable 165.350.000 139.350.000 20.000.000 159.350.000 6.000.000

c Communication Cost 356.412.025 335.141.684 21.100.000 356.241.684 170.341

2.3 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES 774.100.000 562.750.000 10.815.000 573.565.000 200.535.000

a Desktop Computer 225.000.000 225.000.000 - 225.000.000 -

b Laptop/Notebook 190.000.000 190.000.000 - 190.000.000 -

c Printer Laser Jet 4.800.000 4.800.000 - 4.800.000 -

d Printer Color A3 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 -

e Printer Desk Jet 48.000.000 48.000.000 - 48.000.000 -

f Digital Camera 52.000.000 52.000.000 - 52.000.000 -

g GPS tools 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 -

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)

SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) - TA 2017

PROYEK PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

NO KOMPOSISI BIAYA CONTRACT

AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

h LCD Projector 7.000.000 7.000.000 - 7.000.000 -

i Scanner 15.300.000 15.300.000 - 15.300.000 -

j Handy Camera 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 -

k Equipment Maintenance 15.000.000 3.650.000 10.815.000 14.465.000 535.000

l Peta Citra Satelit 200.000.000 - - - 200.000.000

2.4 RENTAL EXPENSES (a+b) 4.053.348.860 3.546.066.225 435.682.635 3.981.748.860 71.600.000

a Office Space 534.648.860 434.166.225 78.882.635 513.048.860 21.600.000

b Vehicle 3.341.500.000 3.111.900.000 229.600.000 3.341.500.000 -

c Equipment to Acceleration of SIAP (Rental) 177.200.000 - 127.200.000 127.200.000 50.000.000

2.5 REPORT 41.225.000 20.325.000 8.450.000 28.775.000 12.450.000

a Reguler Report 29.825.000 20.325.000 8.450.000 28.775.000 1.050.000

b Special Report 11.400.000 - - - 11.400.000

Fee [ 10.% x [ 2.1 + 2.2 a + 2.2 b ]] 172.871.645 80.391.645 27.550.000 107.941.645 64.930.000

III TRAINING ACTIVITY EXPENSES [ Sub Total III ] 5.345.555.710 4.651.112.510 346.652.350 4.997.764.860 347.790.850

3.1 Training Activity 2013 543.008.000 543.008.000 - 543.008.000 -

3.2 Training Activity 2014 4.316.588.100 3.685.276.100 315.138.500 4.000.414.600 316.173.500

Fee [ ......% x [ 3.1 + 3.2]]

IV SOCIALIZATION ACTIVITY EXPENSES [ Sub Total IV ] 3.320.814.875 1.526.424.900 936.960.450 2.463.385.350 857.429.525

4.1 Socilization Activity Expense 2013 449.648.000 449.648.000 - 449.648.000 -

4.2 Socilization Activity Expense 2014 2.205.638.250 938.011.000 524.509.500 1.462.520.500 743.117.750

Fee [ .......% x [ 4.1 + 4.2 ]]

4.3 Socilization Activity Expense 2014 [ Fix Cost ] 400.000.000 - 360.000.000 360.000.000 40.000.000

V TOTAL V ( I + II + III + IV ) 29.126.594.565 23.831.203.414 2.901.310.435 26.732.513.849 2.394.080.716

VI CONTINGENCIES (FIXED) - - - - -

VII TOTAL BID PRICE [ V + VI ] 29.126.594.565 23.831.203.414 2.901.310.435 26.732.513.849 2.394.080.716

VIII LOCAL TAX / VAT [ 10% x VII ] 2.912.659.457 2.383.120.341 290.131.044 2.673.251.385 239.408.072

IX GRAND TOTAL [ VII + VIII ] 32.039.254.022 26.214.323.755 3.191.441.479 29.405.765.234 2.633.488.788

X ADVANCE PAYMENT (10% x VII) 1.581.685.925 1.581.685.925 - 1.581.685.925 -

XI CLAIM THIS PAYMENT (VII - X) 27.544.908.640 22.249.517.489 2.901.310.435 25.150.827.924 2.394.080.716

Vol THP Amount (IDR) Vol THP Amount (IDR) Vol THP Amount (IDR) Vol THP Amount (IDR) Vol THP Amount (IDR)

I. 1 PROFESSIONAL STAFF 11.364.400.000 10.484.940.000 706.400.000 11.191.340.000 173.060.000

A PROVINCE LEVEL 10.963.200.000 10.465.200.000 498.000.000 10.963.200.000 -

Propinsi NAD (Banda Aceh)

1 Team Leader Drs. Beni Supriyadi MM 14,5 14,5 14,5 -

Team Leader Drs. Beni Supriyadi MM 23,0 23,0 23,0 -

Team Leader Drs. Beni Supriyadi MM 2,0 - 2,0 2,0 -

a. Sub Spec. Legal & CHU Muhammad Nadirin, SH MM 14,5 14,5 14,5 -

a. Sub Spec. Legal & CHU Muhammad Nadirin, SH MM 23,0 23,0 23,0 -

a. Sub Spec. Legal & CHU Muhammad Nadirin, SH MM 2,0 - 2,0 2,0 -

2 Monev Specialist Arif, SP MM 17,0 17,0 17,0 -

Monev Specialist Arif, SP MM 17,0 17,0 17,0 -

Monev Specialist Arif, SP MM 2,0 - 2,0 2,0 -

a. Sub Spec. Monev Ir. Andreas Siswanto MM 14,5 14,5 14,5 -

a. Sub Spec. Monev Ir. Andreas Siswanto MM 23,0 23,0 23,0 -

a. Sub Spec. Monev Ir. Andreas Siswanto MM 2,0 - 2,0 2,0 -

b. Sub Spec. Monev Abu Hasan Ashari, S.Ag MM 14,5 14,5 14,5 -

b. Sub Spec. Monev Abu Hasan Ashari, S.Ag MM 23,0 23,0 23,0 -

b. Sub Spec. Monev Abu Hasan Ashari, S.Ag MM 2,0 - 2,0 2,0 -

3 MIS Specialist Ir. Tavip Ansyori, M.Kom MM 14,5 14,5 14,5 -

MIS Specialist Ir. Tavip Ansyori, M.Kom MM 1,0 1,0 1,0 -

MIS Specialist To Be Name MM - - - -

MIS Specialist Suryadi, ST MM 10,0 10,0 10,0 -

MIS Specialist Suryadi, ST MM 2,0 - 2,0 2,0 -

4 a. Sub Spec. MIS/Management Data Muhammad Abduh, ST MM - - - -

a. Sub Spec. MIS/Management Data Suryadi, ST MM 17 17,0 17,0 -

a. Sub Spec. MIS/Management Data Suryadi, ST MM 7,0 7,0 7,0 -

a. Sub Spec. MIS/Management Data To Be Name MM - - - -

a. Sub Spec. MIS/Management Data M. Imam Munandar MM 9,0 9,0 9,0 -

a. Sub Spec. MIS/Management Data M. Imam Munandar MM 2,0 - 2,0 2,0 -

4 Socialization Specialist Heriyanto, S.Pd MM - - - -

Socialization Specialist Ma'mun Suryana, MA MM 17 17,0 17,0 -

Socialization Specialist Ma'mun Suryana, MA MM 17,0 17,0 17,0 -

Socialization Specialist Ma'mun Suryana, MA MM 2,0 - 2,0 2,0 -

5 Training Specialist Mad Enoh, SP MM 15 14,5 14,5 -

Training Specialist Mad Enoh, SP MM 23 23,0 23,0 -

Training Specialist Mad Enoh, SP MM 2,0 - 2,0 2,0 -

a. Sub Spec.Training Drs. Ramdan Muhammad MM - - - -

a. Sub Spec.Training Heriyanto, S.Pd MM 17 17,0 17,0 -

a. Sub Spec.Training Heriyanto, S.Pd MM 17,0 17,0 17,0 -

a. Sub Spec.Training Heriyanto, S.Pd MM 2,0 - 2,0 2,0 -

6 Infrastructure Specialist Hendra Asmen, ST MM 11 10,5 10,5 -

Infrastructure Specialist Lisa Fianti, ST MM 15 15,0 15,0 -

Infrastructure Specialist Lisa Fianti, ST MM 10 10,0 10,0 -

Infrastructure Specialist Lisa Fianti, ST MM 2,0 - 2,0 2,0 -

a. Sub Spec. For Safeguards Lisa Fianti, ST MM 9 9,0 9,0 -

a. Sub Spec. For Safeguards Cut Suciatina Silvia MM 14 14,0 14,0 -

a. Sub Spec. For Safeguards Cut Suciatina Silvia MM 10 10,0 10,0 -

a. Sub Spec. For Safeguards Cut Suciatina Silvia MM 2,0 - 2,0 2,0 -

7 FM & RLF Specialist Tursaman, SE MM 15 14,5 14,5 -

FM & RLF Specialist Tursaman, SE MM 23 23,0 23,0 -

FM & RLF Specialist Tursaman, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

NO POSISIS NAMA UNITINVOICE LALU INVOICE SAAT INICONTRACT AMANDEMENT 10

REMUN_OSP 10//3 - 39


INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAKNO POSISIS NAMA UNIT

INVOICE LALU INVOICE SAAT INICONTRACT AMANDEMENT 10

a. Sub Spec. For FM & RLF Yadi Santoso, SE MM 17 17,0 17,0 -

a. Sub Spec. For FM & RLF Yadi Santoso, SE MM 17,0 17,0 17,0 -

a. Sub Spec. For FM & RLF Yadi Santoso, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

8 Gender Specialist Yusmawati Khazan, M.Ag MM 15 14,5 14,5 -

Gender Specialist Yusmawati Khazan, M.Ag MM 23 23,0 23,0 -

Gender Specialist Yusmawati Khazan, M.Ag MM 2,0 - 2,0 2,0 -

a. Sub Spec. For Gender Dwijayanti ES, SE MM - - - -

a. Sub Spec. For Gender Budi Luhur Ramadhansyah MM 17 17,0 17,0 -

a. Sub Spec. For Gender Budi Luhur Ramadhansyah MM 17,0 17,0 17,0 -

a. Sub Spec. For Gender Budi Luhur Ramadhansyah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

9 Livelihood Specialist Nur Wahidah, SE, M.Sc MM 17 17,0 17,0 -

Livelihood Specialist Nur Wahidah, SE, M.Sc MM 17 17,0 17,0 -

Livelihood Specialist Nur Wahidah, SE, M.Sc MM 2,0 - 2,0 2,0 -

10 Local Goverment Specialist Syaifulsyah, SE MM 17 17,0 17,0 -

Local Goverment Specialist Syaifulsyah, SE MM 17 17,0 17,0 -

Local Goverment Specialist Syaifulsyah, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

11 Urban Planner Specialist Ari Yondra, ST MM 17 17,0 17,0 -

Urban Planner Specialist Ari Yondra, ST MM 17 17,0 17,0 -

Urban Planner Specialist Ari Yondra, ST MM 2,0 - 2,0 2,0 -

12 12.1. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Tedy Dermawan, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.1. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Tedy Dermawan, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.1. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Tedy Dermawan, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

12.2. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Hendra Saputra, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.2. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Hendra Saputra, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.2. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Hendra Saputra, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

12.3. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Nurhasanah, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.3. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Nurhasanah, SE MM 17 17,0 17,0 -

12.3. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Nurhasanah, SE MM 2,0 - 2,0 2,0 -

12.4. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Maryam, SE, AK MM 17 17,0 17,0 -

12.4. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Maryam, SE, AK MM 17 17,0 17,0 -

12.4. Sub Proff. Administration for Prov. Satker Maryam, SE, AK MM 2,0 - 2,0 2,0 -

13 13.1. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Ferry Suryawan MM 17 17,0 17,0 -

13.1. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Ferry Suryawan MM 7 7,0 7,0 -

13.1..1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Ferry Suryawan MM 3 3,0 3,0 -

13.2. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Fahriansyah MM 17 17,0 17,0 -

13.2. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Fahriansyah MM 7 7,0 7,0 -

13.2.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Fahriansyah MM 3 3,0 3,0 -

13.3. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Lena Afrina MM 17 17,0 17,0 -

13.3. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Lena Afrina MM 7 7,0 7,0 -

13.3.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Lena Afrina MM 3 3,0 3,0 -

13.4. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Olivia Yousefina MM 17 17,0 17,0 -

13.4. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Olivia Yousefina MM 7 7,0 7,0 -

13.4.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Olivia Yousefina MM 3 3,0 3,0 -

13.5. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Jaelani MM 17 17,0 17,0 -

13.5. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Jaelani MM 7 7,0 7,0 -

13.5.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Jaelani MM 3 3,0 3,0 -

13.6. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Mulyono MM 17 17,0 17,0 -

13.6. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Mulyono MM 7 7,0 7,0 -

13.6.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Mulyono MM 3 3,0 3,0 -

13.7. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Suryadi, ST MM 17 17,0 17,0 -

13.7. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Suryadi, ST MM 7 7,0 7,0 -





13.7.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Suryadi, ST MM 3 3,0 3,0 -

13.8. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Ervan Azhari MM - - - -

13.8. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Dedi Iskandar MM 14 14,0 14,0 -

13.8. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Dedi Iskandar MM 7 7,0 7,0 -

13.8.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Dedi Iskandar MM 3 3,0 3,0 -

13.9. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Nurwahyuni MM 17 17,0 17,0 -

13.9. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Nurwahyuni MM 4 4,0 4,0 -

13.9.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota To Be Name MM - - - -

13.10. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Nazuar MM 17 17,0 17,0 -

13.10. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Nazuar MM 7 7,0 7,0 -

13.10.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Nazuar MM 3 3,0 3,0 -

13.11. Sub Proff. Financial for Kab/Kota To Be Name MM - - - -

13.11. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Murdani MM 14 14,0 14,0 -

13.11. Sub Proff. Financial for Kab/Kota Murdani MM 7 7,0 7,0 -

13.11.1 Sub Proff. Aministration Kab/Kota Murdani MM 3 3,0 3,0 -

13.12. Sub Proff. Financial for Kab/Kota MM - - - -

TIM PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN SIAP (OSP) 401.200.000 19.740.000 208.400.000 228.140.000 173.060.000

1. Kota Banda Aceh 207.600.000 9.870.000 120.600.000 130.470.000 77.130.000

Rizki Satryanto Sub TA GIS Specialist MM 1,0 0,4 0,4 0,7

Rizki Satryanto Sub TA GIS Specialist MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Arip Rahman Sub TA UP Specialist MM 1,0 0,4 0,4 0,7

Arip Rahman Sub TA UP Specialist MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Chyntia AryaniSub TA Arsitek /Civil

Engineer SpecialistMM 1,0 0,4 0,4 0,7

Chyntia AryaniSub TA Arsitek /Civil

Engineer SpecialistMM 2,0 - 2,0 2,0 -

Feizia Huslina Sub TA Teknik

EnvironmentalMM 1,0 - - 1,0

Feizia Huslina Sub TA Teknik

EnvironmentalMM 2,0 - 2,0 2,0 -

Fauzul Azmi Cost Estimator MM 2,0 - 1,0 1,0 1,0

T. Nur Adli Drafter/Operator 1 MM 1,0 - 1,0 1,0 -

T. Nur Adli Drafter/Operator 1 MM 2,0 - - 2,0

To Be Name Drafter/Operator 2 MM 1,0 - - 1,0


Erriansyah Putra Surveyor 1 MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Feri Mauladi Surveyor 2 MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Muda Seudang Tenaga Lokal [Surveyor 1] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Azhari Zakaria Tenaga Lokal [Surveyor 1] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Khairul Rijal Tenaga Lokal [Surveyor 2] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Al-Qadri Tenaga Lokal [Surveyor 2] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

2. Kota Lhokseumawe 193.600.000 9.870.000 87.800.000 97.670.000 95.930.000

M Ikhwan Maulana Sub TA GIS Specialist MM 1,0 0,4 0,4 0,7

M Ikhwan Maulana Sub TA GIS Specialist MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Parman P Lanneng Sub TA UP Specialist MM 1,0 0,4 0,4 0,7

Parman P Lanneng Sub TA UP Specialist MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Boy Muhammad Sub TA Arsitek /Civil

Engineer SpecialistMM 1,0 0,4 0,4 0,7

Boy Muhammad Sub TA Arsitek /Civil

Engineer SpecialistMM 2,0 - 2,0 2,0 -

To Be Name Sub TA Teknik


To Be Name Sub TA Teknik


Muhammad Mauliadi Cost Estimator MM 2,0 - 1,0 1,0 1,0

M. Rizki Maulana Drafter/Operator 1 MM 1,0 - 1,0 1,0 -

M. Rizki Maulana Drafter/Operator 1 MM 2,0 - - 2,0







Teuku Chairul Muttaqin Surveyor 1 MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Alfi Mulya Tenaga Lokal [Surveyor 1] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

Zuhelmi Tenaga Lokal [Surveyor 1] MM 1,0 - 1,0 1,0 -

I. 2 SUPPORTING STAFF 1.973.550.000 1.820.135.000 132.200.000 1.952.335.000 21.215.000

I.2.1 Propinsi NAD (Banda Aceh) 753.750.000 710.950.000 39.200.000 750.150.000 3.600.000

1 Office Manager Zuraida Aziz, SP MM 14,5 14,5 14,5 -

Office Manager Zuraida Aziz, SP MM 23,0 23,0 23,0 -

Office Manager Zuraida Aziz, SP MM 2,0 - 2,0 2,0 -

2 Secretary Rizka Ade Putri MM 14,5 14,5 14,5 -

Secretary Rizka Ade Putri MM 23,0 23,0 23,0 -

Secretary Rizka Ade Putri MM 2,0 - 2,0 2,0 -

3 Computer Operator 1 Sari Natalina MM 14,5 14,5 14,5 -

Computer Operator 1 Sari Natalina MM 23,0 23,0 23,0 -

Computer Operator 1 Sari Natalina MM 2,0 - 2,0 2,0 -

4 Computer Operator 2 Syarifuddin MM 4,5 4,5 4,5 -

Computer Operator 2 Marfah MM 16,0 16,0 16,0 -

Computer Operator 2 Marfah MM 17,0 17,0 17,0 -

Computer Operator 2 Marfah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

5 Computer Operator 3 Joan Sanova MM 9,5 9,5 9,5 -

Computer Operator 3 Didi Miswardi MM 16,0 16,0 16,0 -

Computer Operator 3 Didi Miswardi MM 10,0 10,0 10,0 -

Computer Operator 3 Didi Miswardi MM 2,0 - 2,0 2,0 -

6 Office Boy T. Nasrullah MM 3,5 3,5 3,5 -

Office Boy T. Muliadi MM 7,0 7,0 7,0 -

Office Boy M. Hendri Saputra MM 7,0 7,0 7,0 -

Office Boy Zulkiram MM 19,0 17,0 - 17,0 2,0

Office Boy Zulkiram MM 2,0 - 2,0 2,0 -

7 Security Syamsudin MM 3,0 3,0 3,0 -

Security T. Nasrullah MM 2,0 2,0 2,0 -

Security Mikai Firdaus MM 15,0 15,0 15,0 -

Security Mikai Firdaus MM 17,0 17,0 17,0 -

Security Mikai Firdaus MM 2,0 - 2,0 2,0 -

8 Security Julis MM 3,5 3,5 3,5 -

Security Safrizal MM 17,0 17,0 17,0 -

Security Safrizal MM 17,0 17,0 17,0 -

Security Safrizal MM 2,0 - 2,0 2,0 -

I.2.2 KORKOT (7 Kota/Kab) 1.219.800.000 1.109.185.000 93.000.000 1.202.185.000 17.615.000

1 Korkot 1 (Kota Banda Aceh)

- Computer Operator - Nieky Sabatini MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Nieky Sabatini MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Nieky Sabatini MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Yusri Yunus MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Yusri Yunus MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Yusri Yunus MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Suppor Staf Tim Percepatan

- Assitant OM Dhien Auliatu Asra MM 1,0 0,4 0,4 0,7

- Assitant OM Dhien Auliatu Asra MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Computer Operator Maulidar MM 1,0 0,4 0,4 0,7





- Computer Operator Maulidar MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl To Be Name MM 1,0 - - 1,0

- Office Boy/Girl To Be Name MM 2,0 - - 2,0

2 Korkot 2 (Kota Langsa)

- Computer Operator - Ria Rosika MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Ria Rosika MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Ria Rosika MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Sugeng MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Sugeng MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Sugeng MM 2,0 - 2,0 2,0 -

3 Korkot 3 (Kab. Pidie)

- Computer Operator - Isna Dewi MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Isna Dewi MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Isna Dewi MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Abubakar MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Abubakar MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Abubakar MM 2,0 - 2,0 2,0 -

4 Korkot 4 (Kota Subulussalam)

- Computer Operator - Nevitra Isniarti MM 1,0 1,0 1,0 -

- Computer Operator - Zailani Sidik MM 6,0 6,0 6,0 -

- Computer Operator - Puput Salju MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Puput Salju MM 7,0 7,0 7,0 -

- Computer Operator - Sartika MM 3,0 3,0 3,0 -

- Computer Operator - Sartika MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Ilyas MM 1,0 1,0 1,0 -

- Office Boy/Girl - Susi Solin MM 3,0 3,0 3,0 -

- Office Boy/Girl - Ilyas MM 5,0 5,0 5,0 -



- Office Boy/Girl - Susi Solin MM 2,0 - 2,0 2,0 -

5 Korkot 5 (Kab. Aceh Tenggara)

- Computer Operator - Nurbaiti MM 16,0 16,0 16,0 -

- Computer Operator - Mujibur Rahman MM 1,0 1,0 1,0 -

- Computer Operator - Mujibur Rahman MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Mujibur Rahman MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Tengku Khairul Iqbal MM 6,0 6,0 6,0 -

- Office Boy/Girl - Mujibur Rahman MM 10,0 10,0 10,0 -

- Office Boy/Girl - Malik Ibrahim MM 18,0 18,0 18,0 -

- Office Boy/Girl - Malik Ibrahim MM 2,0 - 2,0 2,0 -

6 Korkot 6 (Kota Lhokseumawe)

- Computer Operator - Tia Surfah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Tia Surfah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Tia Surfah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Andri Ansyah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Andri Ansyah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Andri Ansyah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

Suppor Staf Tim Percepatan

- Assitant OM Boyke Maulana MM 1,0 0,4 0,4 0,7

- Assitant OM Boyke Maulana MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Computer Operator Cut Muna MM 1,0 0,4 0,4 0,7 REMUN_OSP 10//7 - 39




- Computer Operator Cut Muna MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl Helmi yanti MM 1,0 - - 1,0

- Office Boy/Girl Helmi yanti MM 2,0 - 2,0 2,0 -

7 Korkot 7 (Kab. Aceh Barat)

- Computer Operator - Gustania Fajri MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Gustania Fajri MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Yunidar MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Indra MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Indra MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl - Indra MM 2,0 - 2,0 2,0 -

8 Korkot 8 (Kab. Sabang)

- Computer Operator - Desi Fadilah MM 16,0 16,0 16,0 -

- Computer Operator - Desi Fadilah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Computer Operator - Desi Fadilah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

- Office Boy/Girl - Anjas Andika MM 8,0 8,0 8,0 -

- Office Boy/Girl Ariesmansyah MM 8,0 8,0 8,0 -

- Office Boy/Girl Ariesmansyah MM 17,0 17,0 17,0 -

- Office Boy/Girl Ariesmansyah MM 2,0 - 2,0 2,0 -

13.337.950.000 12.305.075.000 838.600.000 13.143.675.000 194.275.000 TOTAL REMUNERATION


Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount

2.1.1 IN PROVINCE

2.1.1.1 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN (5 % x Number of Kelurahan) 13.850.000 13.850.000 - 13.850.000 -

a From Banda Aceh to Sabang (18 kel x 5% = 2 kel)

Sea Transport trip 1 200.000 200.000 1 200.000 200.000 200.000 - 1 200.000 200.000 - 200.000 -

Tranport trip 1 100.000 100.000 1 100.000 100.000 100.000 - 1 100.000 100.000 - 100.000 -

Acomodation m/d 1 300.000 200.000 1 300.000 200.000 300.000 - 1 300.000 200.000 - 300.000 -

OSA m/d 2 50.000 100.000 2 50.000 100.000 50.000 - 2 50.000 100.000 - 50.000 -

b From Banda Aceh to Aceh Besar (12 kel x 5% = 2 kel)

Tranport trip 1 100.000 100.000 1 100.000 100.000 100.000 - 1 100.000 100.000 - 100.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d 2 50.000 100.000 2 50.000 100.000 50.000 - 2 50.000 100.000 - 50.000 -

c From Banda Aceh to Aceh Barat (20 kel x 5% = 3 kel)

Tranport trip 3 300.000 900.000 3 300.000 900.000 300.000 - 3 300.000 900.000 - 300.000 -

Acomodation m/d 5 300.000 1.470.000 5 300.000 1.470.000 300.000 - 5 300.000 1.470.000 - 300.000 -

OSA m/d 8 50.000 400.000 8 50.000 400.000 50.000 - 8 50.000 400.000 - 50.000 -

d From Banda Aceh to Pidie & Lhokseumawe (83 kel x 5% = 10 kel)

Tranport trip 4 300.000 1.200.000 4 300.000 1.200.000 300.000 - 4 300.000 1.200.000 - 300.000 -

Acomodation m/d 5 300.000 1.180.000 5 300.000 1.180.000 300.000 - 5 300.000 1.180.000 - 300.000 -

OSA m/d 11 50.000 550.000 11 50.000 550.000 50.000 - 11 50.000 550.000 - 50.000 -

e From Banda Aceh to Aceh Tengah, Aceh Tenggara & Gayo Lues (74 kel x 5% = 9 kel)

Tranport trip 1 400.000 400.000 1 400.000 400.000 400.000 - 1 400.000 400.000 - 400.000 -

Acomodation m/d 3 300.000 900.000 3 300.000 900.000 300.000 - 3 300.000 900.000 - 300.000 -

OSA m/d 4 50.000 200.000 4 50.000 200.000 50.000 - 4 50.000 200.000 - 50.000 -

f From Banda Aceh to Aceh Selatan & Subulussalam (88 kel x 5% = 9 kel)

Tranport trip 3 600.000 1.800.000 3 600.000 1.800.000 600.000 - 3 600.000 1.800.000 - 600.000 -

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 6 300.000 1.800.000 300.000 - 6 300.000 1.800.000 - 300.000 -

OSA m/d 9 50.000 450.000 9 50.000 450.000 50.000 - 9 50.000 450.000 - 50.000 -

g From Banda Aceh to Langsa & Aceh Tamiang (56 kel x 5% = 7 kel)

Tranport trip 1 400.000 400.000 1 400.000 400.000 400.000 - 1 400.000 400.000 - 400.000 -

Acomodation m/d 3 300.000 900.000 3 300.000 900.000 300.000 - 3 300.000 900.000 - 300.000 -

OSA m/d 4 50.000 200.000 4 50.000 200.000 50.000 - 4 50.000 200.000 - 50.000 -

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NAD

NO URAIAN UNIT CONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

DT OSP_10 (TF) //9 - 39

Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount Vol Rate Amount NO URAIAN UNIT

CONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

h From Banda Aceh to Banda Aceh (89 kel x 5% = 10 kel)

OSA m/d 6 50.000 300.000 6 50.000 300.000 50.000 - 6 50.000 300.000 - 50.000 -

2.1.1.2 SPOOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR INFRA AND FM 900.000 900.000 - 900.000 -

A. For City Coordinator and Assistance City Coordinator

(429 Kel x 50%) x 5 trip 6 50.000 300.000 6 50.000 300.000 50.000 - 6 50.000 300.000 - 50.000 -

Cost / Day Rp. 50.000.- 1 Day cover 2 kel

B. For Ass. City Coordinator Infrastructure and FM in the city

((429 Kel - 50 Kel luar kota) x 50%) x 13 trip 12 50.000 600.000 12 50.000 600.000 50.000 - 12 50.000 600.000 - 50.000 -


C. For City Coordinator Infrastructure and FM out of town

1 From Banda Aceh to Sabang

Sea Transport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

Transport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2 From Banda Aceh to Aceh Besar

From Pidie to Aceh Besar

Transport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

3 From Subulussalam to Aceh Selatan

From Aceh Barat to Aceh Selatan

Transport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

4 From Aceh Tenggara to Aceh Tengah

Transport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

5 From Langsa to Aceh Tamiang

Transport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2.1.1.3 FOR CB ACTIVITY BY ASKOT TO FASKEL - - - - -

a From Banda Aceh to Sabang


Tranport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

b From Banda Aceh to Aceh BesarDT OSP_10 (TF) //10 - 39



b From Pidie to Aceh Besar

Tranport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

c From Subulussalam to Aceh Selatan

c From Aceh Barat to Aceh Selatan

Tranport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

d From Aceh Tenggara to Aceh Tengah

Tranport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

e From Langsa to Aceh Tamiang

Tranport trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2.1.1.4 FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDIANTION MEETING 34.450.000 34.450.000 - 34.450.000 -

a From Sabang to Banda Aceh

Sea Transport trip 6 200.000 1.100.000 6 200.000 1.100.000 200.000 - 6 200.000 1.100.000 - 200.000 -

Tranport trip 4 100.000 350.000 4 100.000 350.000 100.000 - 4 100.000 350.000 - 100.000 -

Acomodation m/d 3 300.000 1.100.000 3 300.000 1.100.000 300.000 - 3 300.000 1.100.000 - 300.000 -

OSA m/d 14 50.000 700.000 14 50.000 700.000 50.000 - 14 50.000 700.000 - 50.000 -

b From Aceh Besar to Banda Aceh

Tranport trip 4 100.000 350.000 4 100.000 350.000 100.000 - 4 100.000 350.000 - 100.000 -

Acomodation m/d 2 300.000 600.000 2 300.000 600.000 300.000 - 2 300.000 600.000 - 300.000 -

OSA m/d 9 50.000 450.000 9 50.000 450.000 50.000 - 9 50.000 450.000 - 50.000 -

c From Aceh Barat to Banda Aceh

Tranport trip 6 300.000 1.650.000 6 300.000 1.650.000 300.000 - 6 300.000 1.650.000 - 300.000 -

Acomodation m/d 3 300.000 900.000 3 300.000 900.000 300.000 - 3 300.000 900.000 - 300.000 -

OSA m/d 14 50.000 700.000 14 50.000 700.000 50.000 - 14 50.000 700.000 - 50.000 -

- - -

d From Pidie & Lhokseumawe to Banda Aceh

Tranport trip 12 300.000 2.820.000 12 300.000 2.820.000 300.000 - 12 300.000 2.820.000 - 300.000 -

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 6 300.000 1.800.000 300.000 - 6 300.000 1.800.000 - 300.000 -

OSA m/d 26 50.000 1.300.000 26 50.000 1.300.000 50.000 - 26 50.000 1.300.000 - 50.000 -

e From Aceh Tengah, Aceh Tenggara & Gayo Lues to Banda Aceh

From Aceh Tengah & Aceh Tenggara to Banda Aceh

Tranport trip 11 400.000 4.260.000 11 400.000 4.260.000 400.000 - 11 400.000 4.260.000 - 400.000 -

Acomodation m/d 5 300.000 1.500.000 5 300.000 1.500.000 300.000 - 5 300.000 1.500.000 - 300.000 -

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 24 50.000 1.200.000 50.000 - 24 50.000 1.200.000 - 50.000 - DT OSP_10 (TF) //11 - 39



f From Aceh Selatan & Subulussalam to Banda Aceh

Tranport trip 12 600.000 5.900.000 12 600.000 5.900.000 600.000 - 12 600.000 5.900.000 - 600.000 -

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 6 300.000 1.800.000 300.000 - 6 300.000 1.800.000 - 300.000 -

OSA m/d 26 50.000 1.300.000 26 50.000 1.300.000 50.000 - 26 50.000 1.300.000 - 50.000 -

g From Langsa & Aceh Tamiang to Banda Aceh

Tranport trip 8 400.000 2.920.000 8 400.000 2.920.000 400.000 - 8 400.000 2.920.000 - 400.000 -

Acomodation m/d 3 300.000 900.000 3 300.000 900.000 300.000 - 3 300.000 900.000 - 300.000 -

OSA m/d 17 50.000 850.000 17 50.000 850.000 50.000 - 17 50.000 850.000 - 50.000 -

2.1.1.5 FOR SEVERAL TRAINING & SPECIAL EVENT FROM KAB. TO BANDA ACEH 219.300.000 219.300.000 - 219.300.000 -

For Training

Inland Transport for Korkot&Askot (12 Kota/Kab) on

OSP Consolidationa From Sabang to Banda Aceh


Inlandtranport trip 11 100.000 1.100.000 11 100.000 1.100.000 100.000 - 11 100.000 1.100.000 - 100.000 -


Tranport trip 3 100.000 300.000 3 100.000 300.000 100.000 - 3 100.000 300.000 - 100.000 -


Tranport trip 15 300.000 4.500.000 15 300.000 4.500.000 300.000 - 15 300.000 4.500.000 - 300.000 -


Tranport trip 25 300.000 7.500.000 25 300.000 7.500.000 300.000 - 25 300.000 7.500.000 - 300.000 -

e From Aceh Tengah, Aceh Tenggara to Banda Aceh

Tranport trip 16 400.000 6.300.000 16 400.000 6.300.000 400.000 - 16 400.000 6.300.000 - 400.000 -


Tranport trip 11 600.000 6.600.000 11 600.000 6.600.000 600.000 - 11 600.000 6.600.000 - 600.000 -


Tranport trip 7 400.000 2.800.000 7 400.000 2.800.000 400.000 - 7 400.000 2.800.000 - 400.000 -

Inland Transport for SF, FT, FE, FS (12 Kota/Kab)



Inlandtranport trip 28 100.000 2.800.000 28 100.000 2.800.000 100.000 - 28 100.000 2.800.000 - 100.000 -

DT OSP_10 (TF) //12 - 39




Tranport trip 14 100.000 1.400.000 14 100.000 1.400.000 100.000 - 14 100.000 1.400.000 - 100.000 -


Tranport trip 24 300.000 7.200.000 24 300.000 7.200.000 300.000 - 24 300.000 7.200.000 - 300.000 -


Tranport trip 108 300.000 32.400.000 108 300.000 32.400.000 300.000 - #### 300.000 32.400.000 - 300.000 -


Tranport trip 60 400.000 24.000.000 60 400.000 24.000.000 400.000 - 60 400.000 24.000.000 - 400.000 -


Tranport trip 129 600.000 77.400.000 129 600.000 77.400.000 600.000 - #### 600.000 77.400.000 - 600.000 -


Tranport trip 93 400.000 37.200.000 93 400.000 37.200.000 400.000 - 93 400.000 37.200.000 - 400.000 -

Special Event (by request)

1 From Sabang to Banda Aceh


Tranport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2 From Aceh Besar to Banda Aceh

Tranport trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

3 From Aceh Barat to Banda Aceh

Tranport trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

4 From Pidie & Lhokseumawe to Banda Aceh

Tranport trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

5 From Aceh Tengah, Aceh Tenggara to Banda Aceh

DT OSP_10 (TF) //13 - 39



Tranport trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

6 From Aceh Selatan & Subulussalam to Banda Aceh

Tranport trip - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

7 From Langsa & Aceh Tamiang to Banda Aceh

Tranport trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

Transport for Support Training Activity (Mei s/d Desember 2015)

b Pelatihan Dasar Selaras

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Langsa, Aceh Tenggara & Aceh Tengah trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

- Subulussalam & Aceh Selatan trip - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

d Pelatihan Penguatan Program Lanjutan

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


- Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Tengah & Aceh Tamiang trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


e Pelatihan Penguatan Program selaras

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -




f Konsolidasi Pemandu Pelatihan Pemerintah Daerah

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

- Sabang & Pidie trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Aceh Tengah trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

- Subulussalam trip - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

-

g Pelatihan Pemerintah Daerah

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 - DT OSP_10 (TF) //14 - 39





h Pelatihan SIM


- Langsa & Aceh Tenggara trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


i Pelatihan Penguatan PLPBK

- Sabang & Pidie trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Aceh Tengah trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


j Pelatihan Tim Teknis Pemda

- Sabang trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Aceh Tengah trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


k Pelatihan Pendampingan KSM

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

- Pidie & Aceh Barat trip - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Langsa & Aceh Tengah trip - 400.000 - - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


l Pelatihan Forum LKM

- Aceh Besar trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -





a. Transport to Support Training (TOT/EGM)

- Tramsport from Kab to Province trip - - - - - - - - - - - - - -

2.1.2 TO JAKARTA

2.1.2.1 FOR SEVERAL TRAINING TO JAKARTA BY REQUEST - - - - -

Air Transport trip - 3.000.000 - - 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - - 3.000.000 -

In land Travel in Jakarta trip - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Hotel Accommodation m/d - 350.000 - - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - - 350.000 -

2.1.2.2 FOR EGM TO JAKARTA 82.257.800 82.257.800 - 82.257.800 - DT OSP_10 (TF) //15 - 39



Air Transport

1 EGM TA/SubTA Training trip 2 3.000.000 4.996.600 2 3.000.000 4.996.600 3.000.000 - 2 3.000.000 4.996.600 - 3.000.000 -

2 EGM TA Sosialisasi trip 2 3.000.000 6.053.600 2 3.000.000 6.053.600 3.000.000 - 2 3.000.000 6.053.600 - 3.000.000 -

3 EGM TA/SubTA MK/Sub TA RLF trip 3 3.000.000 8.190.600 3 3.000.000 8.190.600 3.000.000 - 3 3.000.000 8.190.600 - 3.000.000 -

4 EGM TA/SubTA INFRA/Sub TA Safeguard trip 3 3.000.000 7.992.600 3 3.000.000 7.992.600 3.000.000 - 3 3.000.000 7.992.600 - 3.000.000 -

5 EGM TA/SubTA Monev /Sub TA Legal HCU trip 4 3.000.000 10.592.600 4 3.000.000 10.592.600 3.000.000 - 4 3.000.000 10.592.600 - 3.000.000 -

6 EGM TA/SubTA SIM trip 2 3.000.000 4.930.600 2 3.000.000 4.930.600 3.000.000 - 2 3.000.000 4.930.600 - 3.000.000 -

7 EGM TA Local Goverment trip 2 3.000.000 5.431.600 2 3.000.000 5.431.600 3.000.000 - 2 3.000.000 5.431.600 - 3.000.000 -

8 EGM TA Livelihood trip 2 3.000.000 5.600.000 2 3.000.000 5.600.000 3.000.000 - 2 3.000.000 5.600.000 - 3.000.000 -

9 EGM TA Urban Planner trip 2 3.000.000 5.469.600 2 3.000.000 5.469.600 3.000.000 - 2 3.000.000 5.469.600 - 3.000.000 -

10 EGM TA Gender trip 2 3.000.000 5.600.000 2 3.000.000 5.600.000 3.000.000 - 2 3.000.000 5.600.000 - 3.000.000 -

In land Transport in Jakarta trip 24 200.000 3.800.000 24 200.000 3.800.000 200.000 - 24 200.000 3.800.000 - 200.000 -

OSA m/d 136 100.000 13.600.000 136 100.000 13.600.000 100.000 - #### 100.000 13.600.000 - 100.000 -


2.1.2.3 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request) 11.425.500 11.425.500 - 11.425.500 -

Air Transport trip 3 3.000.000 9.625.500 3 3.000.000 9.625.500 3.000.000 - 3 3.000.000 9.625.500 - 3.000.000 -

In land Transport in Jakarta trip 3 200.000 600.000 3 200.000 600.000 200.000 - 3 200.000 600.000 - 200.000 -


OSA m/d 12 100.000 1.200.000 12 100.000 1.200.000 100.000 - 12 100.000 1.200.000 - 100.000 -

2.1.2.4 FROM PROVINCE (KMW) TO OTHER PROVINCE (by request) 8.633.150 8.633.150 - 8.633.150 -

Air Transport trip 2 4.000.000 7.433.150 2 4.000.000 7.433.150 4.000.000 - 2 4.000.000 7.433.150 - 4.000.000 -

In land Transport in Jakarta trip 2 300.000 600.000 2 300.000 600.000 300.000 - 2 300.000 600.000 - 300.000 -


OSA m/d 6 100.000 600.000 6 100.000 600.000 100.000 - 6 100.000 600.000 - 100.000 -

TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE NAD 370.816.450 370.816.450 - 370.816.450 -

DT OSP_10 (TF) //16 - 39


2.1.1 IN PROVINCE

2.1.1.1 FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN (5 % x Number of Kelurahan) 39.600.000 - - - 39.600.000

a From Banda Aceh to Sabang (18 kel x 5% = 2 kel)

Sea Transport trip 3 200.000 600.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 3 200.000 600.000

Tranport trip 3 100.000 300.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 3 100.000 300.000

Acomodation m/d 3 300.000 900.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 3 300.000 900.000

OSA m/d 6 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 6 50.000 1.200.000

b From Banda Aceh to Aceh Besar (12 kel x 5% = 2 kel)

Tranport trip 3 100.000 300.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 3 100.000 300.000

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d 3 50.000 150.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 3 50.000 150.000

c From Banda Aceh to Aceh Barat (20 kel x 5% = 3 kel)

Tranport trip 3 300.000 900.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 3 300.000 900.000

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

OSA m/d 9 50.000 450.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 9 50.000 450.000

d From Banda Aceh to Pidie & Lhokseumawe (83 kel x 5% = 10 kel)

Tranport trip 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

Acomodation m/d 18 300.000 5.400.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 18 300.000 5.400.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000

e From Banda Aceh to Aceh Tengah, Aceh Tenggara & Gayo Lues (74 kel x 5% = 9 kel)

Tranport trip 6 400.000 2.400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 6 400.000 2.400.000

Acomodation m/d 18 300.000 5.400.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 18 300.000 5.400.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000

f From Banda Aceh to Aceh Selatan & Subulussalam (88 kel x 5% = 9 kel)

Tranport trip 6 600.000 3.600.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 6 600.000 3.600.000

Acomodation m/d 18 300.000 5.400.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 18 300.000 5.400.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000

g From Banda Aceh to Langsa & Aceh Tamiang (56 kel x 5% = 7 kel)

Tranport trip 3 400.000 1.200.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 3 400.000 1.200.000

Acomodation m/d 9 300.000 2.700.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 9 300.000 2.700.000

OSA m/d 12 50.000 600.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 12 50.000 600.000

h From Banda Aceh to Banda Aceh (89 kel x 5% = 10 kel)

OSA m/d 18 50.000 900.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 18 50.000 900.000

INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK


2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NAD

NO URAIAN UNIT CONTRACT AMANDEMENT 10

DT OSP_10 (IBRD)//17 - 39


INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK NO URAIAN UNIT

CONTRACT AMANDEMENT 10

2.1.1.2 SPOOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR INFRA AND FM 23.400.000 - - - 23.400.000

A. For City Coordinator and Assistance City Coordinator

(429 Kel x 50%) x 5 trip 36 50.000 1.800.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 36 50.000 1.800.000


B. For Ass. City Coordinator Infrastructure and FM in the city

((429 Kel - 50 Kel luar kota) x 50%) x 13 trip 60 50.000 3.000.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 60 50.000 3.000.000


C. For City Coordinator Infrastructure and FM out of town

1 From Banda Aceh to Sabang

Sea Transport trip 18 200.000 3.600.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 18 200.000 3.600.000

Transport trip 18 100.000 1.800.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 18 100.000 1.800.000

OSA trip 18 50.000 900.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 18 50.000 900.000

2 From Banda Aceh to Aceh Besar

From Pidie to Aceh Besar

Transport trip 12 100.000 1.200.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 12 100.000 1.200.000

OSA trip 12 50.000 600.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 12 50.000 600.000

3 From Subulussalam to Aceh Selatan

From Aceh Barat to Aceh Selatan

Transport trip 18 200.000 3.600.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 18 200.000 3.600.000

OSA trip 18 50.000 900.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 18 50.000 900.000

4 From Aceh Tenggara to Aceh Tengah

Transport trip 18 200.000 3.600.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 18 200.000 3.600.000

OSA trip 18 50.000 900.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 18 50.000 900.000

5 From Langsa to Aceh Tamiang

Transport trip 6 200.000 1.200.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 6 200.000 1.200.000

OSA trip 6 50.000 300.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 6 50.000 300.000

2.1.1.3 FOR CB ACTIVITY BY ASKOT TO FASKEL - - - - -

a From Banda Aceh to Sabang

Sea Transport trip - 200.000 - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

Tranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

b From Banda Aceh to Aceh Besar

b From Pidie to Aceh Besar

DT OSP_10 (IBRD)//18 - 39




Tranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

OSA trip - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

c From Subulussalam to Aceh Selatan

c From Aceh Barat to Aceh Selatan

Tranport trip - 200.000 - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

d From Aceh Tenggara to Aceh Tengah

Tranport trip - 200.000 - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

e From Langsa to Aceh Tamiang

Tranport trip - 200.000 - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

OSA trip - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2.1.1.4 FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDIANTION MEETING 75.000.000 - - - 75.000.000



Tranport trip 6 100.000 600.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 6 100.000 600.000

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

OSA m/d 12 50.000 600.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 12 50.000 600.000


Tranport trip 6 100.000 600.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 6 100.000 600.000

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

OSA m/d 12 50.000 600.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 12 50.000 600.000


Tranport trip 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

Acomodation m/d 6 300.000 1.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 6 300.000 1.800.000

OSA m/d 12 50.000 600.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 12 50.000 600.000

- - -


Tranport trip 12 300.000 3.600.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 12 300.000 3.600.000

Acomodation m/d 12 300.000 3.600.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 12 300.000 3.600.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000

e From Aceh Tengah, Aceh Tenggara & Gayo Lues to Banda Aceh

From Aceh Tengah & Aceh Tenggara to Banda Aceh

Tranport trip 18 400.000 7.200.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 18 400.000 7.200.000

Acomodation m/d 18 300.000 5.400.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 18 300.000 5.400.000

OSA m/d 36 50.000 1.800.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 36 50.000 1.800.000

DT OSP_10 (IBRD)//19 - 39





Tranport trip 12 600.000 7.200.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 12 600.000 7.200.000

Acomodation m/d 12 300.000 3.600.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 12 300.000 3.600.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000


Tranport trip 12 400.000 4.800.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 12 400.000 4.800.000

Acomodation m/d 12 300.000 3.600.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 12 300.000 3.600.000

OSA m/d 24 50.000 1.200.000 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 24 50.000 1.200.000

H Local Transport for Coordinatioan

Transport trip 48 400.000 19.200.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 48 400.000 19.200.000

2.1.1.5 FOR SEVERAL TRAINING & SPECIAL EVENT FROM KAB. TO BANDA ACEH 444.200.000 - 238.500.000 238.500.000 205.700.000

For Training

Inland Transport for Korkot&Askot (12 Kota/Kab)

on OSP Consolidationa From Sabang to Banda Aceh


Inlandtranport trip 18 100.000 1.800.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 18 100.000 1.800.000


Tranport trip 6 100.000 600.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 6 100.000 600.000


Tranport trip 24 300.000 7.200.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 24 300.000 7.200.000


Tranport trip 46 300.000 13.800.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 46 300.000 13.800.000


Tranport trip 43 400.000 17.200.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 43 400.000 17.200.000


Tranport trip 47 600.000 28.200.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 47 600.000 28.200.000


Tranport trip 39 400.000 15.600.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 39 400.000 15.600.000

Inland Transport for SF, FT, FE, FS (12 Kota/Kab)



Inlandtranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 - DT OSP_10 (IBRD)//20 - 39





Tranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


Tranport trip - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -


Tranport trip - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -


Tranport trip - 400.000 - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -


Tranport trip - 600.000 - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -


Tranport trip - 400.000 - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

Special Event (by request)

1 From Sabang to Banda Aceh


Tranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2 From Aceh Besar to Banda Aceh

Tranport trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

3 From Aceh Barat to Banda Aceh

Tranport trip - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

4 From Pidie & Lhokseumawe to Banda Aceh

Tranport trip - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

DT OSP_10 (IBRD)//21 - 39




5 From Aceh Tengah, Aceh Tenggara to Banda Aceh

Tranport trip - 400.000 - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

6 From Aceh Selatan & Subulussalam to Banda Aceh

Tranport trip - 600.000 - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

7 From Langsa & Aceh Tamiang to Banda Aceh

Tranport trip - 400.000 - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

Acomodation m/d - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

OSA m/d - 50.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -


b Pelatihan Dasar Selaras

- Aceh Besar trip 1 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 1 100.000 100.000

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 7 300.000 2.100.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 7 300.000 2.100.000

- Langsa, Aceh Tenggara & Aceh Tengah trip 6 400.000 2.400.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 6 400.000 2.400.000

- Subulussalam & Aceh Selatan trip 11 600.000 6.600.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 11 600.000 6.600.000

d Pelatihan Penguatan Program Lanjutan

- Aceh Besar trip 2 100.000 200.000 100.000 - 7 100.000 700.000 7 100.000 700.000 - 5 100.000 - 500.000

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 95 300.000 28.500.000 300.000 - 88 300.000 26.400.000 88 300.000 26.400.000 7 300.000 2.100.000

- Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Tengah & Aceh Tamiang trip 80 400.000 32.000.000 400.000 - 75 400.000 30.000.000 75 400.000 30.000.000 5 400.000 2.000.000

- Subulussalam & Aceh Selatan trip 65 600.000 39.000.000 600.000 - 61 600.000 36.600.000 61 600.000 36.600.000 4 600.000 2.400.000

-

e Pelatihan Penguatan Program selaras

- Aceh Besar trip 7 100.000 700.000 100.000 - 6 100.000 600.000 6 100.000 600.000 1 100.000 100.000

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 89 300.000 26.700.000 300.000 - 99 300.000 29.700.000 99 300.000 29.700.000 - 10 300.000 - 3.000.000

- Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Tengah & Aceh Tamiang trip 75 400.000 30.000.000 400.000 - 76 400.000 30.400.000 76 400.000 30.400.000 - 1 400.000 - 400.000


f Konsolidasi Pemandu Pelatihan Pemerintah Daerah

- Aceh Besar trip - 100.000 - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

- Sabang & Pidie trip 32 300.000 9.600.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 32 300.000 9.600.000

- Aceh Tengah trip 14 400.000 5.600.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 14 400.000 5.600.000

- Subulussalam trip 19 600.000 11.400.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 19 600.000 11.400.000

-

g Pelatihan Pemerintah Daerah

DT OSP_10 (IBRD)//22 - 39




- Aceh Besar trip 5 100.000 500.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 5 100.000 500.000

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 20 300.000 6.000.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 20 300.000 6.000.000

- Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Tengah & Aceh Tamiang trip 20 400.000 8.000.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 20 400.000 8.000.000

- Subulussalam & Aceh Selatan trip 10 600.000 6.000.000 600.000 - 600.000 - - 600.000 - 10 600.000 6.000.000

h Pelatihan SIM

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 4 300.000 1.200.000 300.000 - 4 300.000 1.200.000 4 300.000 1.200.000 - 300.000 -

- Langsa & Aceh Tenggara trip 2 400.000 800.000 400.000 - 2 400.000 800.000 2 400.000 800.000 - 400.000 -

- Subulussalam trip 1 600.000 600.000 600.000 - 1 600.000 600.000 1 600.000 600.000 - 600.000 -

i Pelatihan Penguatan PLPBK

- Sabang & Pidie trip - 300.000 - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

- Aceh Tengah trip - 400.000 - 400.000 - 400.000 - - 400.000 - - 400.000 -

- Subulussalam trip - 600.000 - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

j Pelatihan Tim Teknis Pemda

- Sabang trip 10 300.000 3.000.000 300.000 - 10 300.000 3.000.000 10 300.000 3.000.000 - 300.000 -

- Aceh Tengah trip 10 400.000 4.000.000 400.000 - 8 400.000 3.200.000 8 400.000 3.200.000 2 400.000 800.000

- Subulussalam trip 10 600.000 6.000.000 600.000 - 9 600.000 5.400.000 9 600.000 5.400.000 1 600.000 600.000

k Pelatihan Pendampingan KSM

- Aceh Besar trip 3 100.000 300.000 100.000 - 2 100.000 200.000 2 100.000 200.000 1 100.000 100.000

- Pidie & Aceh Barat trip 6 300.000 1.800.000 300.000 - 6 300.000 1.800.000 6 300.000 1.800.000 - 300.000 -

- Langsa & Aceh Tengah trip 18 400.000 7.200.000 400.000 - 18 400.000 7.200.000 18 400.000 7.200.000 - 400.000 -


l Pelatihan Forum LKM

- Aceh Besar trip 5 100.000 500.000 100.000 - 5 100.000 500.000 5 100.000 500.000 - 100.000 -

- Sabang, Pidie, Lhokseumawe & Aceh Barat trip 20 300.000 6.000.000 300.000 - 20 300.000 6.000.000 20 300.000 6.000.000 - 300.000 -

- Langsa, Aceh Tenggara, Aceh Tengah & Aceh Tamiang trip 20 400.000 8.000.000 400.000 - 20 400.000 8.000.000 20 400.000 8.000.000 - 400.000 -

- Subulussalam & Aceh Selatan trip 10 600.000 6.000.000 600.000 - 10 600.000 6.000.000 10 600.000 6.000.000 - 600.000 -

m Pelatihan khusus untuk fasilitator

- Transport form Kab to Prov trip 40 350.000 14.000.000 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 40 350.000 14.000.000

n Pelatihan Perhitungan luasan Kumuh untuk Fasilitator

(lokasi Penanganan kumuh 8 Kel/Desa)- Transport form Kab to Prov trip 36 350.000 12.600.000 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 36 350.000 12.600.000

o Pelatihan Pokja PKP

- Transport form Kab to Prov trip 44 350.000 15.400.000 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 44 350.000 15.400.000

DT OSP_10 (IBRD)//23 - 39




p Transport to Support Training (TOT/EGM)

- Tramsport from Kab to Province trip 24 400.000 9.600.000 400.000 - 400.000 - - 400.000 - 24 400.000 9.600.000

2.1.2 TO JAKARTA

2.1.2.1 FOR SEVERAL TRAINING TO JAKARTA BY REQUEST 98.550.000 - - - 98.550.000

Air Transport trip 24 3.000.000 72.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 24 3.000.000 72.000.000

In land Travel in Jakarta trip 24 200.000 4.800.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 24 200.000 4.800.000

OSA trip 60 100.000 6.000.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 60 100.000 6.000.000

Hotel Accommodation m/d 45 350.000 15.750.000 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 45 350.000 15.750.000

2.1.2.2 FOR EGM TO JAKARTA 165.000.000 - - - 165.000.000

Air Transport

1 EGM TA/SubTA Training trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

2 EGM TA Sosialisasi trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

3 EGM TA/SubTA MK/Sub TA RLF trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

4 EGM TA/SubTA INFRA/Sub TA Safeguard trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

5 EGM TA/SubTA Monev /Sub TA Legal HCU trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

6 EGM TA/SubTA SIM trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

7 EGM TA Local Goverment trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

8 EGM TA Livelihood trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

9 EGM TA Urban Planner trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

10 EGM TA Gender trip 4 3.000.000 12.000.000 3.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - 4 3.000.000 12.000.000

In land Transport in Jakarta trip 40 200.000 8.000.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 40 200.000 8.000.000

OSA m/d 160 100.000 16.000.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 160 100.000 16.000.000


2.1.2.3 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request) 18.600.000 - - - 18.600.000


In land Transport in Jakarta trip 4 200.000 800.000 200.000 - 200.000 - - 200.000 - 4 200.000 800.000


OSA m/d 16 100.000 1.600.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 16 100.000 1.600.000

2.1.2.4 FROM PROVINCE (KMW) TO OTHER PROVINCE (by request) 17.450.000 - - - 17.450.000


In land Transport in Jakarta trip 3 300.000 900.000 300.000 - 300.000 - - 300.000 - 3 300.000 900.000


OSA m/d 14 100.000 1.400.000 100.000 - 100.000 - - 100.000 - 14 100.000 1.400.000

TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE NAD 881.800.000 - 238.500.000 238.500.000 643.300.000

DT OSP_10 (IBRD)//24 - 39


2.2.1 OFFICE RUNNING COST 310.750.000 293.750.000 17.000.000 310.750.000 -

2.2.1.1 OSP Office 59.250.000 56.250.000 3.000.000 59.250.000 -

a Propinsi NAD (Banda Aceh) 37,5 1.500.000 56.250.000 37,5 1.500.000 56.250.000 1.500.000 - 37,5 1.500.000 56.250.000 - 1.500.000 -

a Propinsi NAD (Banda Aceh) 2,0 1.500.000 3.000.000 - 1.500.000 - 2,0 1.500.000 3.000.000 2,0 1.500.000 3.000.000 - 1.500.000 -

2.2.1.2 City Coordinator Office 215.250.000 203.250.000 12.000.000 215.250.000 -

a Propinsi NAD 215.250.000 203.250.000 12.000.000 215.250.000 -

(7 Kota/Kab) 238,0 750.000 178.500.000 238,0 750.000 178.500.000 750.000 - 238,0 750.000 178.500.000 - 750.000 -

(7 Kota/Kab) 14,0 750.000 10.500.000 - 750.000 - 14,0 750.000 10.500.000 14,0 750.000 10.500.000 - 750.000 -

(1 Kota/Kab) 33,0 750.000 24.750.000 33,0 750.000 24.750.000 750.000 - 33,0 750.000 24.750.000 - 750.000 -

(1 Kota/Kab) 2,0 750.000 1.500.000 - 750.000 - 2,0 750.000 1.500.000 2,0 750.000 1.500.000 - 750.000 -

2.2.1.3 Assitant CD City Coordinator Office 36.250.000 34.250.000 2.000.000 36.250.000 -

a Propinsi NAD 36.250.000 34.250.000 2.000.000 36.250.000 -

(5 Kota/Kab) 5,0 250.000 1.250.000 5,0 250.000 1.250.000 250.000 - 5,0 250.000 1.250.000 - 250.000 -

(4 Kota/Kab) 132,0 250.000 33.000.000 132,0 250.000 33.000.000 250.000 - 132,0 250.000 33.000.000 - 250.000 -

(4 Kota/Kab) 8,0 250.000 2.000.000 - 250.000 - 8,0 250.000 2.000.000 8,0 250.000 2.000.000 - 250.000 -

2.2.2 OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE 165.350.000 139.350.000 20.000.000 159.350.000 6.000.000

2.2.2.1 OSP Office 39.500.000 37.500.000 2.000.000 39.500.000 -

a Propinsi NAD (Banda Aceh) 37,5 1.000.000 37.500.000 37,5 1.000.000 37.500.000 1.000.000 - 37,5 1.000.000 37.500.000 - 1.000.000 -



a Propinsi NAD 86.100.000 81.300.000 4.800.000 86.100.000 -

(7 Kota/Kab) 238,0 300.000 71.400.000 238,0 300.000 71.400.000 300.000 - 238,0 300.000 71.400.000 - 300.000 -

(7 Kota/Kab) 14,0 300.000 4.200.000 - 300.000 - 14,0 300.000 4.200.000 14,0 300.000 4.200.000 - 300.000 -

(1 Kota/Kab) 33,0 300.000 9.900.000 33,0 300.000 9.900.000 300.000 - 33,0 300.000 9.900.000 - 300.000 -

(1 Kota/Kab) 2,0 300.000 600.000 - 300.000 - 2,0 300.000 600.000 2,0 300.000 600.000 - 300.000 -


a Propinsi NAD 21.750.000 20.550.000 1.200.000 21.750.000 -

(5 Kota/Kab) - 150.000 - - 150.000 - 150.000 - - 150.000 - - 150.000 -

(5 Kota/Kab) 5,0 150.000 750.000 5,0 150.000 750.000 150.000 - 5,0 150.000 750.000 - 150.000 -

(4 Kota/Kab) 132,0 150.000 19.800.000 132,0 150.000 19.800.000 150.000 - 132,0 150.000 19.800.000 - 150.000 -

(4 Kota/Kab) 8,0 150.000 1.200.000 - 150.000 - 8,0 150.000 1.200.000 8,0 150.000 1.200.000 - 150.000 -

SISA KONTRAK

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

NO. URAIAN CONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI

OFFICE OPR OSP_10//25 - 39


SISA KONTRAK NO. URAIAN

CONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI

2.2.2.4 BOP TIM PERCEPATAN 18.000.000 - 12.000.000 12.000.000 6.000.000

BOP Tim Percepatan Kota 2,0 3.000.000 6.000.000 - 3.000.000 - - 3.000.000 - - 3.000.000 - 2,0 3.000.000 6.000.000

BOP Tim Percepatan Kota 4,0 3.000.000 12.000.000 - 3.000.000 - 4,0 3.000.000 12.000.000 4,0 3.000.000 12.000.000 - 3.000.000 -

2.2.3 COMMUNICATION COST 356.412.025 335.141.684 21.100.000 356.241.684 170.341

2.2.3.1 OSP Office 97.662.025 91.991.684 5.500.000 97.491.684 170.341

a Propinsi NAD (Banda Aceh) 37,5 1.750.000 65.162.025 37,5 1.750.000 64.991.684 1.750.000 - 37,5 1.750.000 64.991.684 - 1.750.000 170.341


b Propinsi NAD (Banda Aceh) for Internet connection 27,0 1.000.000 27.000.000 27,0 1.000.000 27.000.000 1.000.000 - 27,0 1.000.000 27.000.000 - 1.000.000 -

b Propinsi NAD (Banda Aceh) for Internet connection 2,0 1.000.000 2.000.000 - 1.000.000 - 2,0 1.000.000 2.000.000 2,0 1.000.000 2.000.000 - 1.000.000 -

(including telephone/fax, post and internet connection)


a Propinsi NAD 215.250.000 203.250.000 12.000.000 215.250.000 -

(7 Kota/Kab) 238,0 750.000 178.500.000 238,0 750.000 178.500.000 750.000 - 238,0 750.000 178.500.000 - 750.000 -

(7 Kota/Kab) 14,0 750.000 10.500.000 - 750.000 - 14,0 750.000 10.500.000 14,0 750.000 10.500.000 - 750.000 -

(1 Kota/Kab) 33,0 750.000 24.750.000 33,0 750.000 24.750.000 750.000 - 33,0 750.000 24.750.000 - 750.000 -

(1 Kota/Kab) 2,0 750.000 1.500.000 - 750.000 - 2,0 750.000 1.500.000 2,0 750.000 1.500.000 - 750.000 -



a Propinsi NAD 43.500.000 39.900.000 3.600.000 43.500.000 -

(5 Kota/Kab) 5,0 300.000 1.500.000 5,0 300.000 1.500.000 300.000 - 5,0 300.000 1.500.000 - 300.000 -

(4 Kota/Kab) 132,0 300.000 39.600.000 128,0 300.000 38.400.000 4,0 300.000 1.200.000 132,0 300.000 39.600.000 - 300.000 -

(4 Kota/Kab) 8,0 300.000 2.400.000 - 300.000 - 8,0 300.000 2.400.000 8,0 300.000 2.400.000 - 300.000 -


TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES 832.512.025 768.241.684 58.100.000 826.341.684 6.170.341

OFFICE OPR OSP_10//26 - 39


2.3 OSP OFFICE 276.500.000 265.150.000 10.815.000 275.965.000 535.000

2.3.1 Propinsi NAD (Banda Aceh) 276.500.000 265.150.000 10.815.000 275.965.000 535.000

a Desktop Computer (Purchase) Unit 13 9.000.000 117.000.000 13 9.000.000 117.000.000 9.000.000 - 13 9.000.000 117.000.000 - 9.000.000 -

b Laptop/Notebook (Purchase) Unit 11 10.000.000 110.000.000 11 10.000.000 110.000.000 10.000.000 - 11 10.000.000 110.000.000 - 10.000.000 -

c Printer Laser Jet (Purchase) Unit 2 2.400.000 4.800.000 2 2.400.000 4.800.000 2.400.000 - 2 2.400.000 4.800.000 - 2.400.000 -

d Printer Color A3 (Purchase) Unit 1 4.000.000 4.000.000 1 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 -

e Digital Camera (Purchase) Unit 1 4.000.000 4.000.000 1 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - 1 4.000.000 4.000.000 - 4.000.000 -

f GPS tools (Purchase) Unit 1 5.000.000 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - 1 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000 -

g LCD Projector (Purchase) Unit 1 7.000.000 7.000.000 1 7.000.000 7.000.000 7.000.000 - 1 7.000.000 7.000.000 - 7.000.000 -

h Scanner (Purchase) Unit 1 1.700.000 1.700.000 1 1.700.000 1.700.000 1.700.000 - 1 1.700.000 1.700.000 - 1.700.000 -

i Handy Camera (Purchase) Unit 1 8.000.000 8.000.000 1 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - 1 8.000.000 8.000.000 - 8.000.000 -

j Equipment Maintenance (Include existing equipment) Atcost 1 15.000.000 15.000.000 0,2 15.000.000 3.650.000 - 15.000.000 10.815.000 0 15.000.000 14.465.000 1 15.000.000 535.000

10.815.000

2.3.2 CITY COORDINATOR OFFICE 229.600.000 229.600.000 - 229.600.000 -

2.3.2.1 Propinsi NAD (7 Korkot) 229.600.000 229.600.000 - 229.600.000 -

a Laptop/Notebook (Purchase) Unit 8 10.000.000 80.000.000 8 10.000.000 80.000.000 10.000.000 - 8 10.000.000 80.000.000 - 10.000.000 -

b Desktop Computer (Purchase) Unit 8 9.000.000 72.000.000 8 9.000.000 72.000.000 9.000.000 - 8 9.000.000 72.000.000 - 9.000.000 -

c Printer Desk Jet (Purchase) Unit 8 4.000.000 32.000.000 8 4.000.000 32.000.000 4.000.000 - 8 4.000.000 32.000.000 - 4.000.000 -

d Scanner (Purchase) Unit 8 1.700.000 13.600.000 8 1.700.000 13.600.000 1.700.000 - 8 1.700.000 13.600.000 - 1.700.000 -

e Digital Camera (Purchase) Unit 8 4.000.000 32.000.000 8 4.000.000 32.000.000 4.000.000 - 8 4.000.000 32.000.000 - 4.000.000 -

2.3.3 ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE 68.000.000 68.000.000 - 68.000.000 -

2.3.3.1 Propinsi NAD (5 AsKorkot CD MAndiri) 68.000.000 68.000.000 - 68.000.000 -

a Desktop Computer (Purchase) Unit 4 9.000.000 36.000.000 4 9.000.000 36.000.000 9.000.000 - 4 9.000.000 36.000.000 - 9.000.000 -

b Printer Desk Jet (Purchase) Unit 4 4.000.000 16.000.000 4 4.000.000 16.000.000 4.000.000 - 4 4.000.000 16.000.000 - 4.000.000 -

c Digital Camera (Purchase) Unit 4 4.000.000 16.000.000 4 4.000.000 16.000.000 4.000.000 - 4 4.000.000 16.000.000 - 4.000.000 -

2.3.4 Equipment for Tim Percepatan 200.000.000 - - - 200.000.000

a Peta Citra Satelit (scala 1:5000) Unit 2 100.000.000 200.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - - 100.000.000 - 2 100.000.000 200.000.000

TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES 774.100.000 562.750.000 10.815.000 573.565.000 200.535.000


2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES


EQP EXP OSP_10//27 - 39


2.4.1 OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc) 534.648.860 434.166.225 78.882.635 513.048.860 21.600.000

2.4.1.1 Office space m2/mth 7.200 62.000 446.040.860 7.008 62.000 434.166.225 192 62.000 11.874.635 7.200 62.000 446.040.860 - 62.000 -

2.4.1.1 Office space m2/mth 384 62.000 23.808.000 - 62.000 - 384 62.000 23.808.000 384 62.000 23.808.000 - 62.000 -

2.4.1.2 Office/Studio m2/mth 432 50.000 21.600.000 - 50.000 - 432 50.000 21.600.000 432 50.000 21.600.000 - 50.000 -

2.4.1.2 Office/Studio m2/mth 864 50.000 43.200.000 - 50.000 - 432 50.000 21.600.000 432 50.000 21.600.000 432 50.000 21.600.000

2.4.2 VEHICLES (Minimun Y 2010 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OC Office896.000.000 848.000.000 48.000.000 896.000.000 -

2.4.2.1 Car Rental unit/mth 74 8.000.000 592.000.000 74 8.000.000 592.000.000 - 8.000.000 - 74 8.000.000 592.000.000 - 8.000.000 -

2.4.2.1 Car Rental unit/mth 4 8.000.000 32.000.000 - 8.000.000 - 4,0 8.000.000 32.000.000 4 8.000.000 32.000.000 - 8.000.000 -

2.4.2.2 Car Rental unit/mth 32 8.000.000 256.000.000 32 8.000.000 256.000.000 - 8.000.000 - 32 8.000.000 256.000.000 - 8.000.000 -


2.4.3 VEHICLES (Minimun Y 2010 - Included driver, O & M, Insurance etc) for Korkot Office2.344.000.000 2.168.000.000 176.000.000 2.344.000.000 -

2.4.3.1 Car Rental unit/mth 238 8.000.000 1.904.000.000 238 8.000.000 1.904.000.000 - 8.000.000 - 238 8.000.000 1.904.000.000 - 8.000.000 -


2.4.3.2 Car Rental (Kab. Sabang) unit/mth 33 8.000.000 264.000.000 33 8.000.000 264.000.000 - 8.000.000 - 33 8.000.000 264.000.000 - 8.000.000 -

2.4.3.2 Car Rental (Kab. Sabang) unit/mth 2 8.000.000 16.000.000 - 8.000.000 - 2,0 8.000.000 16.000.000 2 8.000.000 16.000.000 - 8.000.000 -

2.4.3.2 Vehicle to Acceleration of SIAP

Car Rental unit/mth 2 8.000.000 16.000.000 - 8.000.000 - 2,0 8.000.000 16.000.000 2 8.000.000 16.000.000 - 8.000.000 -

Car Rental unit/mth 4 8.000.000 32.000.000 - 8.000.000 - 4,0 8.000.000 32.000.000 4 8.000.000 32.000.000 - 8.000.000 -

2.4.4 Motorcycle for Askot Mandiri Office 101.500.000 95.900.000 5.600.000 101.500.000 -

2.4.4.1 Motorcycle Rental unit/mth 5 700.000 3.500.000 5 700.000 3.500.000 700.000 - 5 700.000 3.500.000 - 700.000 -

2.4.4.2 Motorcycle Rental unit/mth 132 700.000 92.400.000 132 700.000 92.400.000 - 700.000 - 132 700.000 92.400.000 - 700.000 -

2.4.4.2 Motorcycle Rental unit/mth 8 700.000 5.600.000 - 700.000 - 8,0 700.000 5.600.000 8 700.000 5.600.000 - 700.000 -

2.4.5 Rental Equipment to Acceleration of SIAP 177.200.000 - 127.200.000 127.200.000 50.000.000

a Laptop unit/mth 8 1.750.000 14.000.000 - 1.750.000 - 8 1.750.000 14.000.000 8 1.750.000 14.000.000 - 1.750.000 -

Laptop unit/mth 16 1.750.000 28.000.000 - 1.750.000 - 16 1.750.000 28.000.000 16 1.750.000 28.000.000 - 1.750.000 -

b PC unit/mth 6 1.250.000 7.500.000 - 1.250.000 - - 1.250.000 - - 1.250.000 - 6 1.250.000 7.500.000

PC unit/mth 64 1.250.000 80.000.000 - 1.250.000 - 30 1.250.000 37.500.000 30 1.250.000 37.500.000 34 1.250.000 42.500.000

c Printer A3 unit/mth 4 750.000 3.000.000 - 750.000 - 4 750.000 3.000.000 4 750.000 3.000.000 - 750.000 -

Printer A3 unit/mth 8 750.000 6.000.000 - 750.000 - 8 750.000 6.000.000 8 750.000 6.000.000 - 750.000 -

d Perlengkapan survey unit/mth 1 38.700.000 38.700.000 - 38.700.000 - 1 38.700.000 38.700.000 1 38.700.000 38.700.000 - 38.700.000 -

TOTAL OF RENTAL EXPENSES 4.053.348.860 3.546.066.225 435.682.635 3.981.748.860 71.600.000


2.4. RENTAL EXPENSES


RENTAL_OSP_10//28 - 39


2.5.1 REGULAR REPORT 29.825.000 20.325.000 8.450.000 28.775.000 1.050.000

a Inception Report Ekp 15 50.000 750.000 15 50.000 750.000 50.000 - 15 50.000 750.000 - 50.000 -

b Monthly Report Ekp 360 35.000 12.600.000 345 35.000 12.075.000 15 35.000 525.000 360 35.000 12.600.000 - 35.000 -

b Monthly Report Ekp 30 35.000 1.050.000 - 35.000 - 30 35.000 1.050.000 30 35.000 1.050.000 - 35.000 -

c Quarterly Report Ekp 120 45.000 5.400.000 120 45.000 5.400.000 - 45.000 - 120 45.000 5.400.000 - 45.000 -

c Quarterly Report Ekp 15 45.000 675.000 - 45.000 - 15 45.000 675.000 15 45.000 675.000 - 45.000 -

d Annual Report Ekp 30 70.000 2.100.000 30 70.000 2.100.000 70.000 - 30 70.000 2.100.000 - 70.000 -

d Annual Report Ekp 15 70.000 1.050.000 - 70.000 - 70.000 - - 70.000 - 15 70.000 1.050.000

e Draft Final Report Ekp - 70.000 - - 70.000 - 70.000 - - 70.000 - - 70.000 -

e Draft Final Report Ekp 20 70.000 1.400.000 - 70.000 - 20 70.000 1.400.000 20 70.000 1.400.000 - 70.000 -

f Final Report (Indonesia & English) Ekp - 70.000 - - 70.000 - 70.000 - - 70.000 - - 70.000 -

f Final Report (Indonesia & English) Ekp 40 70.000 2.800.000 - 70.000 - 40 70.000 2.800.000 40 70.000 2.800.000 - 70.000 -

g Executive Summary (Indonesia & English) Ekp - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

g Executive Summary (Indonesia & English) Ekp 40 50.000 2.000.000 - 50.000 - 40 50.000 2.000.000 40 50.000 2.000.000 - 50.000 -

2.5.2 SPECIAL REPORT 11.400.000 - - - 11.400.000

a Performance Evaluation of OSP Ekp - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

a Performance Evaluation of OSP Ekp 120 50.000 6.000.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 120 50.000 6.000.000

b Complaint Resolution Follow-up Report Ekp - 40.000 - - 40.000 - 40.000 - - 40.000 - - 40.000 -

b Complaint Resolution Follow-up Report Ekp 85 40.000 3.400.000 - 40.000 - 40.000 - - 40.000 - 85 40.000 3.400.000

c Workshop Findings and Results Ekp - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

c Workshop Findings and Results Ekp 40 50.000 2.000.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 40 50.000 2.000.000

TOTAL REPORTING EXPENSES 41.225.000 20.325.000 8.450.000 28.775.000 12.450.000


2.5. REPORTING EXPENSES


REPORT OSP_10//29 - 39


3.1.1 IN PROVINCIAL LEVELS 528.833.000 528.833.000 - 528.833.000 -

a Rakor OSP m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

b KBIK OSP m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Speaker Honorarium m/e - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

c ToT Pelatihan Dasar P2G m/d 87 250.000 21.390.000 87 250.000 21.390.000 250.000 - 87 250.000 21.390.000 - 250.000 -

Kits pcs 29 100.000 2.900.000 29 100.000 2.900.000 100.000 - 29 100.000 2.900.000 - 100.000 -

Speaker Honorarium m/e 2 500.000 1.000.000 2 500.000 1.000.000 500.000 - 2 500.000 1.000.000 - 500.000 -

d Pelatihan KMW m/d 126 250.000 31.320.000 126 250.000 31.320.000 250.000 - 126 250.000 31.320.000 - 250.000 -

Kits pcs 42 75.000 3.150.000 42 75.000 3.150.000 75.000 - 42 75.000 3.150.000 - 75.000 -

Speaker Honorarium m/e 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000 500.000 - 1 500.000 500.000 - 500.000 -

e Pelatihan Dasar P2G m/d 1.757 250.000 439.250.000 1.757 250.000 439.250.000 250.000 - 1.757 250.000 439.250.000 - 250.000 -

Kits pcs 345 75.000 25.823.000 345 75.000 25.823.000 75.000 - 345 75.000 25.823.000 - 75.000 -


f Coaching MK, Infra and SIM m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

3.1.2 In City/Regency Levels - - - - -

a Lokalatih P2G bagi aparat Pemda dan Stakeholder m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -


Kits pcs - 75.000 - - 75.000 - 75.000 - - 75.000 - - 75.000 -

b KBIK tim Korkot m/d - 25.000 - - 25.000 - 25.000 - - 25.000 - - 25.000 -

TOTAL OF TRAINING ACTIVITY 2013 528.833.000 528.833.000 - 528.833.000 -

TRAINING ACTIVITY BRIDGING 2014

3.1.1 IN PROVINCIAL LEVELS 13.700.000 13.700.000 - 13.700.000 -

a Rakor OSP m/d 29 100.000 2.900.000 29 100.000 2.900.000 100.000 - 29 100.000 2.900.000 - 100.000 -

b KBIK OSP m/d 58 100.000 5.800.000 58 100.000 5.800.000 100.000 - 58 100.000 5.800.000 - 100.000 -


f Coaching MK, Infra and SIM m/d 20 250.000 5.000.000 20 250.000 5.000.000 250.000 - 20 250.000 5.000.000 - 250.000 -

3.1.2 In City/Regency Levels 475.000 475.000 - 475.000 -

a Lokalatih P2G bagi aparat Pemda dan Stakeholder m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -


Kits pcs - 75.000 - - 75.000 - 75.000 - - 75.000 - - 75.000 -

b KBIK tim Korkot m/d 19 25.000 475.000 19 25.000 475.000 25.000 - 19 25.000 475.000 - 25.000 -

TOTAL OF TRAINING ACTIVITY BRIDGING 2014 14.175.000 14.175.000 - 14.175.000 -

TOTAL OF TRAINING ACTIVITY 2013 543.008.000 543.008.000 - 543.008.000 -

III. TRAINING ACTIVITY EXPENSE

3.1. BREAKDOWN OF TRAINING ACTIVITY 2013

NO. URAIAN UNITCONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU INVOICE SAAT INI INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAK

Train OSP10-2013//1 - 39

III. TRAINING ACTIVITY EXPENSES

3.2. BREAKDOWN OF TRAINING ACTIVITY 2014


3.2.1 IN PROVINCIAL LEVELS 1.118.491.000 1.118.491.000 - 1.118.491.000 -

a Rakor OSP m/d 116 250.000 29.000.000 116 250.000 29.000.000 250.000 - 116 250.000 29.000.000 - 250.000 -

Kits m/d 58 50.000 2.858.000 58 50.000 2.858.000 50.000 - 58 50.000 2.858.000 - 50.000 -

Speaker Honorarium m/d - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

b KBIK OSP m/d 58 100.000 5.715.000 58 100.000 5.715.000 100.000 - 58 100.000 5.715.000 - 100.000 -


c Konsolidasi Pelatihan Penguatan Askot dan Fasilitator m/d 56 250.000 14.000.000 56 250.000 14.000.000 250.000 - 56 250.000 14.000.000 - 250.000 -

Kits pcs 28 50.000 1.171.000 28 50.000 1.171.000 50.000 - 28 50.000 1.171.000 - 50.000 -

d Pelatihan Penguatan Askot dan Fasilitator m/d 1.895 250.000 473.750.000 1.895 250.000 473.750.000 250.000 - 1.895 250.000 473.750.000 - 250.000 -

Kits pcs 351 50.000 17.494.000 351 50.000 17.494.000 50.000 - 351 50.000 17.494.000 - 50.000 -


e Konsolidasi Pelatihan Khusus Askot dan Fasilitator m/d 60 250.000 15.000.000 60 250.000 15.000.000 250.000 - 60 250.000 15.000.000 - 250.000 -

Kits pcs 30 50.000 1.318.000 30 50.000 1.318.000 50.000 - 30 50.000 1.318.000 - 50.000 -

f Pelatihan Khusus Askot dan Fasilitator MK m/d 165 250.000 41.250.000 165 250.000 41.250.000 250.000 - 165 250.000 41.250.000 - 250.000 -

Kits pcs 56 50.000 2.772.000 56 50.000 2.772.000 50.000 - 56 50.000 2.772.000 - 50.000 -


g Pelatihan Khusus Askot dan Fasilitator Infrastructure m/d 341 250.000 85.050.000 341 250.000 85.050.000 250.000 - 341 250.000 85.050.000 - 250.000 -

Kits pcs 108 50.000 5.384.000 108 50.000 5.384.000 50.000 - 108 50.000 5.384.000 - 50.000 -


h Pelatihan Khusus Askot dan Fasilitator Social m/d 393 250.000 98.250.000 393 250.000 98.250.000 250.000 - 393 250.000 98.250.000 - 250.000 -

Kits pcs 125 50.000 6.243.000 125 50.000 6.243.000 50.000 - 125 50.000 6.243.000 - 50.000 -


i Pelatihan Khusus Asmandat Korkot m/d 42 250.000 10.500.000 42 250.000 10.500.000 250.000 - 42 250.000 10.500.000 - 250.000 -

Kits pcs 14 50.000 700.000 14 50.000 700.000 50.000 - 14 50.000 700.000 - 50.000 -


j Pelatihan Khusus Senior Fasilitator m/d 144 250.000 36.000.000 144 250.000 36.000.000 250.000 - 144 250.000 36.000.000 - 250.000 -

Kits pcs 48 50.000 2.400.000 48 50.000 2.400.000 50.000 - 48 50.000 2.400.000 - 50.000 -


k Konsolidasi Pelatihan PLPBK m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

l Pelatihan Dasar PLPBK (lokasi 2014) m/d 553 250.000 138.180.000 553 250.000 138.180.000 250.000 - 553 250.000 138.180.000 - 250.000 -

Kits pcs 99 50.000 4.946.000 99 50.000 4.946.000 50.000 - 99 50.000 4.946.000 - 50.000 -


m Pelatihan Penguatan PLPBK (lokasi 2013 & 2014) m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -


n Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Pemda m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Pemda m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

o Pelatihan Penguatan Pemda (lokasi 2013) m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Kits pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


Pelatihan Penguatan Pemda (lokasi 2013) m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Kits pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


p Pelatihan Tim Teknis Pemda m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Kits pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


Pelatihan Tim Teknis Pemda m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Kits pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


INVOICE S/D SAAT INI SISA KONTRAKINVOICE SAAT ININO. URAIAN UNIT

CONTRACT AMANDEMENT 10 INVOICE LALU

Train OSP10-2014//2 - 39




q Konsolidasi Pemandu Pelatihan PPMK m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

r Pelatihan PPMK m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -


s Pelatihan Dasar Program Selaras m/d 475 250.000 118.750.000 475 250.000 118.750.000 250.000 - 475 250.000 118.750.000 - 250.000 -

Kits pcs 36 50.000 1.760.000 36 50.000 1.760.000 50.000 - 36 50.000 1.760.000 - 50.000 -


t Lokalatih Pemda Provinsi m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Kits pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -


u Pelatihan Perencanaan Responsif Gender untuk Korkot, Faskel m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -


3.2.2 IN CITY/REGENCY LEVELS 53.554.500 53.554.500 - 53.554.500 -

a KBIK Kota/Kabupaten m/d 1.126 25.000 28.068.000 1.126 25.000 28.068.000 25.000 - 1.126 25.000 28.068.000 - 25.000 -

b Diskusi Tematik KBP m/d 256 100.000 25.486.500 256 100.000 25.486.500 100.000 - 256 100.000 25.486.500 - 100.000 -

c Lokalatih Forum BKM m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Kits pcs - 75.000 - - 75.000 - 75.000 - - 75.000 - - 75.000 -


TOTAL OF TRAINING ACTIVITY 2014 1.172.045.500 1.172.045.500 - 1.172.045.500 -

TRAINING ACTIVITY BRIDGING MEI S/D DESEMBER 2015

3.2.1 IN PROVINCIAL LEVELS 1.231.612.600 1.231.612.600 - 1.231.612.600 -

a OSP Consolidation m/d 116 250.000 29.000.000 116 250.000 29.000.000 250.000 - 116 250.000 29.000.000 - 250.000 -

b Pelatihan Dasar Selaras m/d 120 250.000 30.000.000 120 250.000 30.000.000 250.000 - 120 250.000 30.000.000 - 250.000 -

Kit m/d 40 50.000 1.981.500 40 50.000 1.981.500 50.000 - 40 50.000 1.981.500 - 50.000 -

Speaker honorarium 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000 500.000 - 1 500.000 500.000 - 500.000 -

c Konsolidasi Pemandu Pelatihan Penguatan Program Lanjutan m/d 28 250.000 7.000.000 28 250.000 7.000.000 250.000 - 28 250.000 7.000.000 - 250.000 -

Kit m/e 20 50.000 997.500 20 50.000 997.500 50.000 - 20 50.000 997.500 - 50.000 -

d Pelatihan Penguatan Program Lanjutan 1.741 250.000 435.000.000 1.741 250.000 435.000.000 250.000 - 1.741 250.000 435.000.000 - 250.000 -

Kit m/d 305 50.000 15.220.200 305 50.000 15.220.200 50.000 - 305 50.000 15.220.200 - 50.000 -

Speaker honorarium pcs 4 500.000 2.000.000 4 500.000 2.000.000 500.000 - 4 500.000 2.000.000 - 500.000 -

e Pelatihan penguatan Program selaras 1.348 250.000 337.000.000 1.348 250.000 337.000.000 250.000 - 1.348 250.000 337.000.000 - 250.000 -

Kit m/d 353 50.000 17.643.000 353 50.000 17.643.000 50.000 - 353 50.000 17.643.000 - 50.000 -

Speaker honorarium pcs 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000 500.000 - 1 500.000 500.000 - 500.000 -

f Konsolidasi Pemandu Pelatihan Pemerintah Daerah m/e - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

Kit - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

g Pelatihan Pemerintah Daerah m/d - 600.000 - - 600.000 - 600.000 - - 600.000 - - 600.000 -

Kit pcs - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

Speaker honorarium - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

h Pelatihan SIM m/d 42 250.000 10.500.000 42 250.000 10.500.000 250.000 - 42 250.000 10.500.000 - 250.000 -

Kit pcs 9 50.000 447.000 9 50.000 447.000 50.000 - 9 50.000 447.000 - 50.000 -

Speaker honorarium m/e - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

i Pelatihan Penguatan PLPBK 264 250.000 66.000.000 264 250.000 66.000.000 250.000 - 264 250.000 66.000.000 - 250.000 -

Kit m/d 64 50.000 3.162.400 64 50.000 3.162.400 50.000 - 64 50.000 3.162.400 - 50.000 -

Speaker honorarium pcs - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

l Pelatihan Tim Teknis Pemda m/e 268 600.000 160.800.000 268 600.000 160.800.000 600.000 - 268 600.000 160.800.000 - 600.000 -

Kit 67 100.000 6.700.000 67 100.000 6.700.000 100.000 - 67 100.000 6.700.000 - 100.000 -

Speaker honorarium m/d 1 500.000 500.000 1 500.000 500.000 500.000 - 1 500.000 500.000 - 500.000 -

k Pelatihan Pendampingan KSM 189 250.000 47.250.000 189 250.000 47.250.000 250.000 - 189 250.000 47.250.000 - 250.000 -

Kit 43 50.000 2.129.000 43 50.000 2.129.000 50.000 - 43 50.000 2.129.000 - 50.000 -

Speaker honorarium 2 500.000 1.000.000 2 500.000 1.000.000 500.000 - 2 500.000 1.000.000 - 500.000 -

l Pelatihan Forum LKM / BKM 175 300.000 52.500.000 175 300.000 52.500.000 300.000 - 175 300.000 52.500.000 - 300.000 -

Kit 38 75.000 2.782.000 38 75.000 2.782.000 75.000 - 38 75.000 2.782.000 - 75.000 -

Speaker honorarium 2 500.000 1.000.000 2 500.000 1.000.000 500.000 - 2 500.000 1.000.000 - 500.000 -

3.2.2 IN CITY/REGENCY LEVELS 55.980.000 55.980.000 - 55.980.000 -

a Thematic Discussion / Reflection of KBP, city changer, FK BKM m/d 399 100.000 39.754.000 399 100.000 39.754.000 100.000 - 399 100.000 39.754.000 - 100.000 -

b Consolidation of Kelurahan Facilitators, City Coordinators Assistants & City Coordinators 650 25000 16.226.000 650 25.000 16.226.000 25.000 - 650 25.000 16.226.000 - 25.000 -

c Pelatihan Forum LKM m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

Speaker honorarium - 500000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

Kit m/d - 75.000 - - 75.000 - 75.000 - - 75.000 - - 75.000 -

TOTAL OF TRAINING ACTIVITY BRIDGING MEI S/D DESEMBER 2015 1.287.592.600 1.287.592.600 - 1.287.592.600 -

Train OSP10-2014//3 - 39




TRAINING ACTIVITY BRIDGING JANUARI S/D SEPTEMBER 2016

3.3.1 IN PROVINCIAL LEVELS 1.350.950.000 1.150.850.000 114.693.500 1.265.543.500 85.406.500

a OSP Consolidation m/d 58 350.000 20.300.000 58 350.000 20.300.000 350.000 - 58 350.000 20.300.000 - 350.000 -

a OSP Consolidation m/d 58 350.000 20.300.000 - 350.000 - 58 350.000 20.300.000 58 350.000 20.300.000 - 350.000 -

b Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator m/d 48 350.000 16.800.000 48 350.000 16.800.000 350.000 - 48 350.000 16.800.000 - 350.000 -

c Pelatihan Fasilitator

a. In Class training piece 2.872 350.000 1.005.200.000 348 350.000 974.400.000 350.000 - 348 350.000 974.400.000 2.524 350.000 30.800.000

b. On the job training (praktek lapang)

- Kits piece 359 50.000 17.950.000 359 50.000 17.950.000 50.000 - 359 50.000 17.950.000 - 50.000 -

- Konsumsi piece 718 50.000 35.900.000 718 50.000 35.900.000 50.000 - 718 50.000 35.900.000 - 50.000 -

- Trasport ke lapangan piece 66 1.500.000 99.000.000 57 1.500.000 85.500.000 1.500.000 - 57 1.500.000 85.500.000 9 1.500.000 13.500.000

d Konsolidasi Pemandu Pelatihan khusus untuk Fasilitator m/d - 350.000 - - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - - 350.000 -

e Pelatihan khusus untuk fasilitator

a. In Class training m/d - 350.000 - - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - - 350.000 -


- Kits piece - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

- Konsumsi piece - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

- Trasport ke lapangan piece - 1.500.000 - - 1.500.000 - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 -

e Pelatihan khusus untuk fasilitator

a. In Class training m/d 240 350.000 84.000.000 - 350.000 - 240 350.000 84.000.000 240 350.000 84.000.000 - 350.000 -


- Kits piece 40 50.000 2.000.000 - 50.000 - 40 50.000 1.893.500 40 50.000 1.893.500 - 50.000 106.500

- Konsumsi piece 80 50.000 4.000.000 - 50.000 - 80 50.000 4.000.000 80 50.000 4.000.000 - 50.000 -

- Trasport ke lapangan piece 6 1.500.000 9.000.000 - 1.500.000 - 3 1.500.000 4.500.000 3 1.500.000 4.500.000 3 1.500.000 4.500.000

gPelatihan Perhitungan luasan Kumuh untuk Fasilitator (lokasi Penanganan kumuh 8

Kel/Desa)m/d 10 350.000 3.500.000 - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 10 350.000 3.500.000

h Pelatihan Pokja PKP m/d 88 350.000 30.800.000 - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - 88 350.000 30.800.000

Kit m/d 44 50.000 2.200.000 - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - 44 50.000 2.200.000

3.3.2 IN CITY/REGENCY LEVELS 506.000.000 74.788.000 200.445.000 275.233.000 230.767.000

a Konsolidasi /KBIK Kabupaten 272 275.000 74.800.000 272 275.000 74.788.000 275.000 - 272 275.000 74.788.000 - 275.000 12.000

a Konsolidasi /KBIK Kabupaten 1.056 275.000 290.400.000 - 275.000 - 253 275.000 67.020.000 253 275.000 67.020.000 803 275.000 223.380.000

b Diskusi tematik di Kota/Kabupaten - 275.000 - - 275.000 - 275.000 - - 275.000 - - 275.000 -

b Diskusi tematik di Kota/Kabupaten 512 275.000 140.800.000 - 275.000 - 512 275.000 133.425.000 512 275.000 133.425.000 - 275.000 7.375.000

TOTAL TRAINING ACTIVITY BRIDGING JANUARI S/D SEPTEMBER 2016 1.856.950.000 1.225.638.000 315.138.500 1.540.776.500 316.173.500

TOTAL OF TRAINING ACTIVITY 2014 4.316.588.100 3.685.276.100 315.138.500 4.000.414.600 316.173.500

Train OSP10-2014//4 - 39


4.1.1 220.798.000 220.798.000 - 220.798.000 -

4.1.1.1 Lokakarya Orientasi Provinsi (in Aceh) 80.673.000 80.673.000 - 80.673.000 -

a Lokakarya Event m/d 110 500.000 55.000.000 110 500.000 55.000.000 500.000 - 110 500.000 55.000.000 - 500.000 -

b Resources Person (Narasumber) m/d 6 2.000.000 3.250.000 6 2.000.000 3.250.000 2.000.000 - 6 2.000.000 3.250.000 - 2.000.000 -

c Press Conference m/d 10 250.000 2.500.000 10 250.000 2.500.000 250.000 - 10 250.000 2.500.000 - 250.000 -

d Kits pcs 100 200.000 19.923.000 100 200.000 19.923.000 200.000 - 100 200.000 19.923.000 - 200.000 -

4.1.1.2 Procurement of Material Printing 140.125.000 140.125.000 - 140.125.000 -

a Brosure exp 55.000 1.000 52.250.000 55.000 1.000 52.250.000 1.000 - 55.000 1.000 52.250.000 - 1.000 -

b Poster -1 exp 3.300 7.000 22.700.000 3.300 7.000 22.700.000 7.000 - 3.300 7.000 22.700.000 - 7.000 -

c Poster-2 exp - 7.000 - - 7.000 - 7.000 - - 7.000 - - 7.000 -

d Poster-3 exp - 7.000 - - 7.000 - 7.000 - - 7.000 - - 7.000 -

e Guideline P2G exp 5.500 12.000 65.175.000 5.500 12.000 65.175.000 12.000 - 5.500 12.000 65.175.000 - 12.000 -

f Pocket Book exp - 2.500 - - 2.500 - 2.500 - - 2.500 - - 2.500 -

4.1.2 CITY/REGENCY LEVELS 99.400.000 99.400.000 - 99.400.000 -

4.1.2.1 Lokakarya Orientasi

a. Lokakarya Event m/d 540 100.000 54.000.000 540 100.000 54.000.000 100.000 - 540 100.000 54.000.000 - 100.000 -

b. Resources Person (Narasumber) m/d 39 300.000 11.700.000 39 300.000 11.700.000 300.000 - 39 300.000 11.700.000 - 300.000 -

c. Press Conference m/d 97 100.000 9.700.000 97 100.000 9.700.000 100.000 - 97 100.000 9.700.000 - 100.000 -

d. Kits pcs 480 50.000 24.000.000 480 50.000 24.000.000 50.000 - 480 50.000 24.000.000 - 50.000 -

4.1.2.2 Lokakarya Review /midterm

a. Participant m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

b. Resources Person (Narasumber) m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

c. Press Conference m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

d. Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

4.1.2.3 Radio Talkshow time 750.000 - - 750.000 - 750.000 - - 750.000 - - 750.000 -

- - - - - -

4.1.2.4 Media Field Visit time - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

4.1.2.5 Penulisan Artikel / Berita time - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

TOTAL OF SOCIAL ACTIVITY EXPENSE 2013 320.198.000 320.198.000 - 320.198.000 -

PROVINCIAL LEVELS

IV. SOCIALIZATION ACTIVITY EXPENSE

4.1. BREAKDOWN OF SOCIALIZATION EXPENSE 2013


SOS OSP_2013-masuk osp cb//1 - 39


PROVINCIAL LEVELS


SOCIAL ACTIVITY EXPENSES BRIDGING 2014

4.1.1 101.200.000 101.200.000 - 101.200.000 -


c Poster-2 exp 3.300 7.000 23.100.000 3.300 7.000 23.100.000 7.000 - 3.300 7.000 23.100.000 - 7.000 -

d Poster-3 exp 3.300 7.000 23.100.000 3.300 7.000 23.100.000 7.000 - 3.300 7.000 23.100.000 - 7.000 -

f Pocket Book exp 22.000 2.500 55.000.000 22.000 2.500 55.000.000 2.500 - 22.000 2.500 55.000.000 - 2.500 -


4.1.2.2 Lokakarya Review /midterm

a. Participant m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

b. Resources Person (Narasumber) m/d - 300.000 - - 300.000 - 300.000 - - 300.000 - - 300.000 -

c. Press Conference m/d - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

d. Kits pcs - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

4.1.2.3 Radio Talkshow time 23 750.000 17.250.000 23 750.000 17.250.000 750.000 - 23 750.000 17.250.000 - 750.000 -

4.1.2.4 Media Field Visit time 12 500.000 6.000.000 12 500.000 6.000.000 500.000 - 12 500.000 6.000.000 - 500.000 -

4.1.2.5 Penulisan Artikel / Berita time 10 500.000 5.000.000 10 500.000 5.000.000 500.000 - 10 500.000 5.000.000 - 500.000 -

TOTAL OF SOCIAL ACTIVITY EXPENSE BRIDGING 2014 129.450.000 129.450.000 - 129.450.000 -


PROVINCIAL LEVELS



4.2.1 554.425.000 554.425.000 - 554.425.000 -

4.2.1.1 Lokakarya Final/Evaluation - - - - -

a Lokakarya Event m/d - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

b Resources Person (Narasumber) m/d - 2.000.000 - - 2.000.000 - 2.000.000 - - 2.000.000 - - 2.000.000 -

c Press Conference m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

d Kits pcs - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

4.2.1.2 Workshop Media 7.225.000 7.225.000 - 7.225.000 -

a Workshop Event m/d 40 250.000 6.000.000 40 250.000 6.000.000 250.000 - 40 250.000 6.000.000 - 250.000 -

b Resources Person (Narasumber) m/d - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

c Kits pcs 25 50.000 1.225.000 25 50.000 1.225.000 50.000 - 25 50.000 1.225.000 - 50.000 -


a Brosure exp - 1.000 - - 1.000 - 1.000 - - 1.000 - - 1.000 -

b Poster-PPMK exp 3.300 7.000 23.100.000 3.300 7.000 23.100.000 7.000 - 3.300 7.000 23.100.000 - 7.000 -

c Poster-PLPBK exp 3.300 7.000 23.100.000 3.300 7.000 23.100.000 7.000 - 3.300 7.000 23.100.000 - 7.000 -

4.2.1.4 TV Talkshow time 1 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 -

4.2.1.5 Documentary Film Production theme 1 500.000.000 500.000.000 1 500.000.000 500.000.000 500.000.000 - 1 500.000.000 500.000.000 - 500.000.000 -


4.2.2.1 Lokakarya Review/Evaluation

a. Lokakarya Event m/d 492 100.000 49.183.000 492 100.000 49.183.000 100.000 - 492 100.000 49.183.000 - 100.000 -

b. Resources Person (Narasumber) m/d 33 300.000 9.900.000 33 300.000 9.900.000 300.000 - 33 300.000 9.900.000 - 300.000 -

c. Press Conference m/d 101 100.000 10.100.000 101 100.000 10.100.000 100.000 - 101 100.000 10.100.000 - 100.000 -

d. Kits pcs 476 50.000 23.753.000 476 50.000 23.753.000 50.000 - 476 50.000 23.753.000 - 50.000 -

4.2.2.2 Radio Talkshow time 13 750.000 9.750.000 13 750.000 9.750.000 750.000 - 13 750.000 9.750.000 - 750.000 -

4.2.2.3 Media Field Visit time 13 500.000 6.500.000 13 500.000 6.500.000 500.000 - 13 500.000 6.500.000 - 500.000 -

4.2.2.4 Penulisan Artikel / Berita time 10 500.000 5.000.000 10 500.000 5.000.000 500.000 - 10 500.000 5.000.000 - 500.000 -

4.2.2.5 Exhibition time 5 500.000 2.500.000 5 500.000 2.500.000 500.000 - 5 500.000 2.500.000 - 500.000 -


PROVINCIAL LEVELS

IV. SOCIALIZATION ACTIVITY EXPENSE

4.2. BREAKDOWN OF SOCIALIZATION EXPENSE 2014




PROVINCIAL LEVELS


SOCIAL ACTIVITY EXPENSES BRIDGING MEI s/d DESEMBER 2015

I PROVINCIAL LEVELS 28.200.000 28.200.000 - 28.200.000 -

1 Lokakarya Sosialisasi Kumuh

a Kegiatan Lokakarya m/d - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

b Press Conference m/d - 200.000 - - 200.000 - 200.000 - - 200.000 - - 200.000 -

c Nara Sumber Provinsi m/d - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

d Kits Lokakarya Pc - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2 Workshop Media

a Kegiatan Workshop m/d 40 250.000 10.000.000 40 250.000 10.000.000 250.000 - 40 250.000 10.000.000 - 250.000 -

b Narasumber Workshop m/d 2 500.000 1.000.000 2 500.000 1.000.000 500.000 - 2 500.000 1.000.000 - 500.000 -

c Kits Workshop Pc 24 50.000 1.200.000 24 50.000 1.200.000 50.000 - 24 50.000 1.200.000 - 50.000 -

3 Penulisan Artikel / Berita time 1 1.000.000 1.000.000 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 -

4 TV Talkshow time 2 7.500.000 15.000.000 2 7.500.000 15.000.000 7.500.000 - 2 7.500.000 15.000.000 - 7.500.000 -

II CITY/REGENCY LEVELS 238.700.000 238.700.000 - 238.700.000 -

1 Lokakarya Sosialisasi Kumuh

- Kegiatan Lokakarya 840 250.000 210.000.000 840 250.000 210.000.000 250.000 - 840 250.000 210.000.000 - 250.000 -

- Press Conference 46 100.000 4.600.000 46 100.000 4.600.000 100.000 - 46 100.000 4.600.000 - 100.000 -

- Nara Sumber Provinsi 22 300.000 6.600.000 22 300.000 6.600.000 300.000 - 22 300.000 6.600.000 - 300.000 -

2 Lokakarya PLPBK - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - - 250.000 -

3 Radio Talkshow 17 500.000 8.500.000 17 500.000 8.500.000 500.000 - 17 500.000 8.500.000 - 500.000 -

4 Media Field Visit 5 500.000 2.500.000 5 500.000 2.500.000 500.000 - 5 500.000 2.500.000 - 500.000 -

5 Penulisan Berita 13 500.000 6.500.000 13 500.000 6.500.000 500.000 - 13 500.000 6.500.000 - 500.000 -

6 Exhibition - 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 - - 5.000.000 -

TOTAL OF SOCIAL ACTIVITY EXPENSE BRIDGING MEI S/D DESEMBER 2015 266.900.000 266.900.000 - 266.900.000 -



PROVINCIAL LEVELS


SOCIAL ACTIVITY EXPENSES BRIDGING JANUARI s/d SEPTEMBER 2016

I PROVINCIAL LEVELS 65.450.000 - 63.950.000 63.950.000 1.500.000

1 Lokakarya Provinsi

a Accomodation - 350.000 - - 350.000 - 350.000 - - 350.000 - - 350.000 -

b Resources Person - 500.000 - - 500.000 - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 -

c Kits Lokakarya - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

1 Lokakarya Provinsi

a Accomodation 166 350.000 58.100.000 - 350.000 - 166 350.000 58.100.000 166 350.000 58.100.000 - 350.000 -

b Resources Person 6 500.000 3.000.000 - 500.000 - 3 500.000 1.500.000 3 500.000 1.500.000 3 500.000 1.500.000

c Kits Lokakarya 87 50.000 4.350.000 - 50.000 - 87 50.000 4.350.000 87 50.000 4.350.000 - 50.000 -

II CITY/REGENCY LEVELS 1.202.177.250 - 460.559.500 460.561.500 741.615.750

2.1 Lokakarya

a Accomodation - 275.000 - - 275.000 - 275.000 - - 275.000 - - 275.000 -


c Kits Lokakarya - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2.1 Lokakarya

a Accomodation 720 275.000 198.000.000 - 275.000 - 60 275.000 166.011.500 60 275.000 166.011.500 660 275.000 31.988.500

b Resources Person 36 300.000 10.800.000 - 300.000 - 36 300.000 10.800.000 36 300.000 10.800.000 - 300.000 -

c Kits Lokakarya 780 50.000 39.000.000 - 50.000 - 51 50.000 39.000.000 51 50.000 39.000.000 729 50.000 -

2.2 Lokakarya Khusus

a Accomodation - 275.000 - - 275.000 - 275.000 - - 275.000 - - 275.000 -


c Press Conference - 100.000 - - 100.000 - 100.000 - - 100.000 - - 100.000 -

d Kits Lokakarya - 50.000 - - 50.000 - 50.000 - - 50.000 - - 50.000 -

2.2 Lokakarya Khusus

a Accomodation 120 275.000 33.000.000 - 275.000 - 120 275.000 33.000.000 120 275.000 33.000.000 - 275.000 -

b Resources Person 6 300.000 1.800.000 - 300.000 - 6 300.000 1.800.000 6 300.000 1.800.000 - 300.000 -

c Press Conference 20 100.000 2.000.000 - 100.000 - 20 100.000 2.000.000 20 100.000 2.000.000 - 100.000 -

d Kits Lokakarya 150 50.000 7.500.000 - 50.000 - 150 50.000 7.500.000 150 50.000 7.500.000 - 50.000 -

2.3 Penayangan di TV Berita daerah 10 7.500.000 75.000.000 - 7.500.000 - 10 7.500.000 75.000.000 10 7.500.000 75.000.000 - 7.500.000 -

2.3 Penayangan di TV Berita daerah 2 7.500.000 15.000.000 - 7.500.000 - 2 7.500.000 15.000.000 2 7.500.000 15.000.000 - 7.500.000 -



PROVINCIAL LEVELS


2.4 Pengembangan Newsletter - 1.500 - - 1.500 - 1.500 - - 1.500 - - 1.500 -

2.4 Pengembangan Newsletter 19.200 1.500 28.800.000 - 1.500 - 9.600 1.500 14.400.000 9.600 1.500 14.400.000 9.600 1.500 14.400.000

2.5 Exhibition - 5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 - - 5.000.000 -

2.5 Exhibition 120 5.000.000 599.277.250 - 5.000.000 - 5.000.000 - - 5.000.000 - 120 5.000.000 599.277.250

2.6 Workshop (Forum Konsultasi) 512 350.000 179.200.000 - 350.000 - 256 350.000 89.600.000 256 350.000 89.600.000 256 350.000 89.600.000

Kit 256 50.000 12.800.000 - 50.000 - 129 50.000 6.448.000 129 50.000 6.450.000 127 50.000 6.350.000

TOTAL OF SOCIAL ACTIVITY EXPENSE BRIDGING JANUARI s/d SEPTEMBER 2016 1.267.627.250 - 524.509.500 524.511.500 743.115.750

TIM PERCEPATAN PENYIAPAN DOKUMEN SIAP 400.000.000 - 360.000.000 360.000.000 40.000.000

1 Biaya Penyusunan Dokumen RPLP/RTPLP (Fix Cost)

Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat 24 5.000.000 120.000.000 - 5.000.000 - 16 5.000.000 80.000.000 16 5.000.000 80.000.000 8 5.000.000 40.000.000

Sosialisasi Tingkat Kelurahan 8 5.000.000 40.000.000 - 5.000.000 - 8 5.000.000 40.000.000 8 5.000.000 40.000.000 - 5.000.000 -

Forum Konsultasi dan uji publik 8 5.000.000 40.000.000 - 5.000.000 - 8 5.000.000 40.000.000 8 5.000.000 40.000.000 - 5.000.000 -

Peralatan Survey, dukungan FGD/rembug dan Penggandaan dokumen RPLP dan peta 8 15.000.000 120.000.000 - 15.000.000 - 8 15.000.000 120.000.000 8 15.000.000 120.000.000 - 15.000.000 -

Penyusunan & Penggandaan Dokumen DED 8 10.000.000 80.000.000 - 10.000.000 - 8 10.000.000 80.000.000 8 10.000.000 80.000.000 - 10.000.000 -

TOTAL OF SOCIAL ACTIVITY EXPENSE 2014 2.605.638.250 938.011.000 884.509.500 1.822.522.500 783.115.750


PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) SATKER...

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