Profil upk 2014

PROFIL UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG

KAB. BANYUMASJAWA TENGAH

TH. 2014

DATA ADMINISTRATIF

Kecamatan Sumbang Yang Terdiri Dari - 19 Desa

Luas Wilayah : 5.342 Ha terdiri dari :Lahan Sawah : 2.192 HaPemukiman : 993,52 HaHutan rakyat : 558 Ha Hutan negara : 846,8 HaPerkebunan : 669,63 Ha

Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

DATA GEOGRAFIS

Perbatasan Kecamatan Sumbang :Sebelah Utara :Kecamatan Purbalingga, Sebelah Selatan :Kecamatan Kembaran, Sebelah Timur :Kabupaten Purbalingga, Dan Sebelah Barat :Kecamatan Baturaden Dan

Purwokerto Utara.

Tinggi Ibukota Kecamatan Sumbang : 160 Mdpl, Curah Hujan Rata-Rata : 302,41 Mm


DATA KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk : 75.772 JiwaPenduduk Laki-Laki : 38.242 Perempuan : 37.530 Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,01%Petani Buruh Tani Mencapai 2.720 Penduduk, Pedagang 4.354 Pend, Pengangkutan 186 Dan Pns 1.212 Pend


POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Potensi Sumber Daya Alam Di Kecamatan Sumbang : Lahan Pertanian Padi: 3.929 Ha, Luas Pertanian Jagung : 508 Ha,Luas Pertanian Ketela : 140 Ha Kacang Tanah 11 Ha.


6

BKAD

Badan Pengawas

Camat/Pembina

HUBUNGAN KELEMBAGAAN BKAD KECAMATAN SUMBANGKABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH

Tim VerifikasiUPK Tim

PendanaanTim Ad Hoc

PDP PDB BKD

MAD

PENGURUS BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA ( BKAD )KECAMATAN SUMBANG PERIODE TH 2015 - 2020

Pembina : Drs. Nungky Harry Rachmat, M.SiPjOK : Agus Susanto, S.IP

Ketua : Eddi SuheddiSekrataris : Ir SunardoBendahara : Dwi RintasariANGGOTA BKAD:1. BKD Desa Ciberem 11. BKD Desa Gandatapa 2. BKD Desa Karangcegak 12. BKD Desa Silado3. BKD Desa Sikapat 13. BKD Desa Banjarsari Kulon4. BKD Desa Limpakuwus 14. BKD Desa Kotayasa5. BKD Desa Tambaksogra 15. BKD Desa Banjarsari Wetan 6. BKD Desa Kawungcarang 16. BKD Desa Kebaggan 7. BKD Desa Kedungmalang 17. BKD Desa Datar 8. BKD Desa Karanggintung 18. BKD Desa Banteran9. BKD Desa Sumbang 19. BKD Desa Susukan

10. BKD Desa Karangturi

BP – UPK PNPM 1. SUWARNO,A.MPd2. AVRILIANA SUKOWATI,SP3. SUROSO,A.MPd

TIM VERIFIKASI :1. Sahiran2. Titis Yulianti3. Sutirah4. Yuliani, S.H5. Tri Imam Susanto,SP

TIM PENDANAAN

1. Warsito2. Suratno3. Nasrul4. Eni Lestari5. Sri Bandiyah

PENGURUS UPK KECAMATAN SUMBANG

KETUA : PENOSEKRETARIS : RANGGA SETIAWANBENDAHARA : AKHIR PRIYATNO,SE

PENGELOLA DANA BERGULIR ( PDB )

MANAGER : SUTRI WINARTI,A.MdKASIR dan ADM Pembukuan : MURYATI ASIH W,SEANALIS LAPORAN : RETNO HARTANTI,A.Md

KADER DESA( PENDAMPING SPP/UEP)

• 1 11• 2 12• 3 13• 4 14• 5 15• 6 16• 7 17• 8 18• 9 19• 10

2013

2012

2011

2010

20092008

2004

Rp.1.M2001

DANA BLM YG DITERIMA KECAMATAN SUMBANGMULAI PPK TH 2001 – 2004 dan PNPM MPd 2008 - 2014

2014

Rp.2.M Rp.2.MRp. 2.M

Rp. 3.M

Rp. 3.M

Rp. 3.M

Rp. 2.6M

Rp. 3.M

PPK I PPK II PNPM MPd

TOTAL Rp. 21.6 M

PENYERAPAN DANA BLMs.d DESEMBER 2014

No Kegiatan Jumlah dana Ket.

1 Sarpras Rp. 14.984.131.578,- 69,17 %

2 Ekonomi /SPP Rp 2.668.644.109,- 12,32 %

3 Pendidikan Rp. 1.800.084.500,- 8,31 %

4 Kesehatan Rp .1.138.573.700,- 5,26%

5 Operasional Desa Rp. 649.061.913,- 3 %

6 Operasional UPK Rp. 423.204.200,- 1,95 %

JUMLAH RP.21.663.700.000,-

100%

GRAFIK ALOKASI KEGIATANPNPM MPd s.d TH. 2014

14,984,131,578

2,668,644,

109

1,800,084,

500

1,138,573,

700 649,061,913 423,204,200

Sarpras

Ekonomi

Pendidikan

Kesehatan

Ops Desa

Ops UPK

ALOKASI KEGIATAN PPK/PNPM MPd SETIAP DESA MULAI TAHUN 2001 – 2014

NO DESA DANA PPK / PNPM OPS 2% OPS %3 SWADAYA

1 Banjarsari Kulon 1.420.435.900 27.089.100 29.686.500 93.089.0002 Banjarsari Wetan 1.393.470.950 26.832.400 31.018.800 88.363.0003 Banteran 1.272.926.900 26.350.000 27.802.600 61.240.0004 Ciberem 539.358.400 7.273.100 9.108.300 45.206.5005 Datar 1.431.120.110 28.387.400 32.226.600 109.448.800

6 Gandatapa 1.471.056.600 27.632.200 30.946.300 98.479.200

7 Karangcegak 910.733.300 15.533.500 17.274.500 42.349.5008 Karangintung 1.103.659.900 19.209.300 20.939.500 64.094.000

9 Karangturi 864.315.400 14.406.200 19.590.800 32.374.500

10 Kawungcarang 883.189.300 14.774.600 18.254.100 70.646.500

11 Kebanggan 929.036.900 14.967.300 18.984.300 36.658.000

12 Kedungmalang 1.008.240.900 19.502.000 24.080.700 50.663.800

13 Kotayasa 1.229.101.400 23.870.400 27.589.200 66.145.800

14 Limpakuwus 576.174.690 7.865.300 8.849.000 30.357.50015 Sikapat 1.332.856.650 27.449.000 31.120.500 81.497.500

16 Silado 1.187.251.000 22.861.500 24.793.600 59.419.00017 Sumbang 917.632.900 15.188.000 18.818.500 52.650.000

18 Susukan 1.285.479.400 25.079.700 26.821.800 64.115.000

19 Tambaksogra 1.086.280.700 18.595.900 20.606.200 37.150.000

Jumlah Total 20.842.321.300 382.866.900 438.511.800 1.183.947.600

TOTAL 21.663.700.000

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Perencanaan

TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO

2008 83.600.000 83.600.000 0

2009 44.800.000 44.800.000 0

2010 44.800.000 44.800.000 0

2011 56.000.000 56.000.000 0

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Pelatihan Masyarakat


2008 29.930.000 29.930.000 0

2009 29.805.000 29.805.000 0

2010 31.305.000 31.305.000 0

2011 96.020.000 96.020.000 0

Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan PNPM


2012 123.214.000 98.183.956 0

2013 114.870.000 114.870.000 0

2014 83.864.000 57.917.020 25.946.980

Dana Operasional Kegiatan PL UPK


2013 12.000.000 8.000.000 4.000.000

2014 12.000.000 6.000.000 4.000.000

TARGET DAN REALISASI PERGULIRAN TH 2014

NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %

1 Jan-14 700.000.000 455.500.000 65%2 Feb-14 700.000.000 726.000.000 104%3 Mar-14 750.000.000 838.000.000 112%4 Apr-14 750.000.000 728.500.000 97%5 Mei-14 750.000.000 703.500.000 94%6 Jun-14 800.000.000 613.000.000 77%7 Jul-14 800.000.000 838.500.000 105%8 Agust-14 800.000.000 399.500.000 50%9 Sep-14 800.000.000 831.000.000 104%

10 Okt-14 880.000.000 560.500.000 64%11 Nop-14 900.000.000 926.000.000 103%12 Des-14 900.000.000 1.197.500.000 133%

TOTAL 9.530.000.000 8.817.500.000 93%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PERGULIRAN SPP/UEP 2014

Jan-14

Feb-14

Mar-1

4

Apr-14

May-1

4Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

TARGETREALISASI

RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2014NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %


10 Okt-14 128.670.850 138.277.004 107%11 Nop-14 129.834.600 134.086.952 103%12 Des-14 130.958.450 143.260.541 109%

TOTAL 1.502.102.000 1.605.973.864 104%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2014

Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 -

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

TargetRealisasiSeries3

RENCANA DAN REALISASI BIAYA 2014NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %

1 Jan-14 35.388.000 26.647.924 75%

2 Feb-14 28.913.000 29.651.983 103%

3 Mar-14 32.323.000 33.823.000 105%

4 Apr-14 36.041.000 29.550.639 82%

5 Mei-14 54.533.000 29.643.382 54%

6 Jun-14 35.488.000 30.075.851 85%

7 Jul-14 47.522.000 27.123.422 57%

8 Agust-14 31.921.000 25.259.471 79%

9 Sep-14 38.388.000 31.542.193 82%

10 Okt-14 36.723.000 30.161.197 82%

11 Nop-14 51.818.000 34.168.775 66%

12 Des-14 63.927.328 43.310.537 68%

TOTAL 492.985.328 370.411.307 75%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI BIAYA TH 2014

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 -

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

TargetRealisasiSeries3

RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2014NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %


10 Okt-14 102.565.260 108.115.807 105%11 Nop-14 89.783.417 99.918.177 111%

12 Des-14 80.047.445 99.950.004 125% TOTAL 1.009.116.672 1.235.562.557 110%

GRAFIK RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2014

Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 -

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Series1Series2

Total Asset Total Asset produktif sampai dengan

akhir Desember 2014

Rp. 6.928.335.817,-

PERTUMBUHAN MODAL

=

X 100 % 20,16%1.081.858.3975.364.873.252

Kelompok yang dilayani UPK

• Jumlah kelompok : SPP = 326 kelompok : UEP = 124 kelompok• Jumlah Anggota : SPP = 1.559 orang

: UEP = 635 orang

Saldo dana yang ada di masyarakat s.d Desember 2014 :

Rp. 6.225.317.700,- terdiri dari :

• - SPP sebesar : Rp. 4.617.140.000,-• - UEP sebesar : Rp. 1.608.177.700,-

ALOKASI PEMANFAATAN SURPLUS TH 2014

NO URAIAN BATASAN ALOKASI JUMLAH

1 Pemupukan Modal min 50 % 50 % Rp 540.908.397

2 Dana Sosial min 15 % 15 % Rp 162.300.000

3 Kelembagaan mak 35% 35 % Rp 378.650.000

4Cadangan Resiko + 2 % non spp Rp 153.704.160

Jumlah Alokasi Rp. 1.235.562.557

ALOKASI DANA RTM ( DANSOS ) TIAP DESA TAHUN 2015

NO DESAPROSENTASE THD JASA YG

MASUKALOKASI DIBULATKAN

1 BANJARSARI KULON 12% 19.162.205 19.160.000 2 BANJARSARI WETAN 7% 11.105.220 11.100.000 3 BANTERAN 18% 29.802.366 29.800.000 4 CIBEREM 1% 2.039.127 2.030.000 5 DATAR 5% 8.644.713 8.640.000 6 GANDATAPA 8% 12.680.846 12.680.000 7 KARANGCEGAK 2% 3.539.981 3.530.000 8 KARANGGINTUNG 2% 2.643.556 2.640.000 9 KARANGTURI 2% 3.883.566 3.880.000

10 KAWUNGCARANG 1% 846.999 920.000 11 KEBANGGAN 6% 9.600.313 9.600.000 12 KEDUNGMALANG 6% 9.954.960 9.950.000 13 KOTAYASA 5% 7.829.359 7.820.000 14 LIMPAKUWUS 4% 6.703.045 6.700.000 15 SIKAPAT 2% 2.520.055 2.520.000 16 SILADO 5% 7.790.027 7.790.000 17 SUMBANG 7% 10.779.567 10.770.000 18 SUSUKAN 4% 5.773.437 5.770.000

19 TAMBAKSOGRA 4% 7.000.658 7.000.000

JUMLAH 100% 162.300.000 162.300.000

Profil upk 2014

Business

Transcript of Profil upk 2014