PROFIL KINERJA - bappeda.kulonprogokab.go.id Kinerja Bappeda... · Bidang Perekonomian mempunyai...

PROFIL KINERJA

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Bappeda Kulon Progo PROFIL KINERJA

35

20

14

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

GAMBARAN UMUM ................................................................................................................ 1

A. Tugas Pokok dan Fungsi ….……........................................................................................................... 1

B. Struktur Organisasi .................................................................................................................................. 6

C. Sumber Daya …………………......................................................................................................................

7

1. Susunan Kepegawaian …...……………………………………………………………………………………. 7

2. Kondisi Sarana dan Prasarana ……………………………………………………………………………… 9

3. Keuangan …………………………………………………………………………………………………………….. 10

D. Isu Strategis ……………………………………………………………………………………………………………….. 10

E. Visi, Misi, dan IKU SKPD ....………………………………………………………………………………………….. 14

1. Visi SKPD ....………………………………………………………………………………………………………….. 14

2. Misi SKPD .....………………………………………………………………………………………………………… 15

3. IKU SKPD ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

15

PETA KINERJA SKPD ……………………………………………………………………………………… 17

CAPAIAN KINERJA SKPD ………………………………………..................................................... 18

A. Target dan Realisasi IKU Pemda ………………………………................................................................ 18

B. Target dan Realisasi IKU SKPD ………………………………................................................................... 19

C. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program …….................................................................... 20

D. Target dan Realisasi SPM ………………………………...…….................................................................... 22

E. Target dan Realisasi IKK ………………..………………...…….................................................................... 22

F. Target dan Realisasi Anggaran …..…………………...…….................................................................... 23

PENUTUP ……………………………............................................................................................. 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN


0

20

14

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita

masih diberikan kesehatan sehingga dapat

menyelesaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda

Kulon Progo Tahun 2014.

Meningkatnya tuntutan pemerintah terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance dan clean government) melalui Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah telah mendorong

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan

efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal

tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdayaguna,

berhasil guna dan bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme

(KKN).

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan

pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Dalam

penyelenggaraan SAKIP, diperlukan data-data pendukung yang konsisten berkualitas, dan

up to date. Adanya Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo diharapkan mampu mendukung

SAKIP SKPD Bappeda Kulon Progo yang berkualitas dan terarah.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Profil Kinerja Bappeda

Kulon Progo Tahun 2014 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk

perbaikan penyusunan Profil Kinerja Bappeda Kulon Progo tahun berikutnya sehingga

penyusunan profil yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga buku ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak.

P


1

20

14

GAMBARAN UMUM SKPD

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo

dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu

Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada

Unsur Organisasi Terendah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda mempunyai

fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan

perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang

perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bappeda

mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan

hidup;

c. Menyusun perencanaan pemerintahan;

d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian

pengembangan dan statistik; dan

f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat


2

20

14

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,

perencanaan serta administrasi keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi

kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program

kerja dan laporan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan

dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan

usaha kecil menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan,

kehutanan, perikanan dan kelautan.

a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah, pariwisata, dan penanaman modal.

b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

urusan pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup


3

20

14

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan

pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi

dan informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan

umum dan perumahan.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

urusan penataan ruang.

c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

pada urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

4. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan

dan bidang pelayanan perizinan terpadu.

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas


urusan kependudukan dan catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, perangkat daerah, persandian dan bidang pelayanan

perizinan terpadu.

b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri


4

20

14

Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas


sub urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

serta sosial dan kesehatan.

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan.

b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial,

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan

masyarakat dan desa.

6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai

fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan,

pendataan, pengolahan dan pelaporan statistik.

a. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

b. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan.


5

20

14

c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan

pengembangan kegiatan pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan

statistik.


6

20

14

B. STRUKTUR ORGANISASI

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTB

BIDANG

PEMERINTAHAN

Dra. Siti Mukhodimah

SUBID PEMERINTAHAN

UMUM

Budi, S.IP., M.M.

SUBID KEPEGAWAIAN,

KEUANGAN, &

POLDAGRI

Tristijanti, S.IP., M.Si.

BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

Triyanto R,S.Sos., M.Si.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Arif Martono,S.Si.,M.Si.

SUBID SOSIAL &

KESEHATAN

Eny Sulistyawati, S.H.

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

STATISTIK Ir. Maria Indrati Andayani

BIDANG PRASWIL, TR

& LH

Taufik Prihadi, S.E.

SUBID PU & PERUMAHAN

Bambang Susilo, S.Si., M.Eng.

SUBID TR &

PERHUBUNGAN

Eko Setyo Nugroho,

S.Hut., M.Sc.

SUBID ESDM & LH

C. Susy Setyo Cahyani,

S.T., M.Eng.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, PARIWISATA, DAN

PENANAMAN MODAL

Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

BIDANG

PEREKONOMIAN

Hesti Suryandari, SP.,

M.Si.

SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN,

PERIKANAN, & KELAUTAN

Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUBID PENELITIAN

PENGEMBANGAN

STATISTIK

Agus Setiawan, S.Hut.

KEPALA

Ir. Agus Langgeng Basuki

SEKRETARIAT

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

SUB BAGIAN

KEUANGAN

Adi Mindarta, S.E.

SUBID PERENCANAAN

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

SUBID PENGENDALIAN

Sutarman,S.STP., M.Eng.

Gambar 1

Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo


7

20

14

C. SUMBER DAYA

1. Susunan Kepegawaian

1.1. Kondisi riil pegawai

a. Pejabat Struktural

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS

dengan rincian pejabat struktural Eselon III terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang

laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam

penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural dan Jabatan

Fungsional Umum (JFU) di Bappeda Kulon Progo dijelaskan pada gambar I.2 berikut:

Gambar 2

Jumlah Pejabat Struktural dan JFU Berdasarkan Jenis Kelamin


8

20

14

b. Golongan

Tabel 1

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

menurut Golongan Pangkat

Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Kepala - - 1 1

Sekretariat 4 10 1 15

Bidang Perekonomian - 3 3 6

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

- 7 1 8

Bidang Kesejahteraan Rakyat - 4 2 6

Bidang Pemerintahan - 3 2 5

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian

Pengembangan dan Statistik

- 10 2 12

Jumlah 4 37 12 53

c. Pendidikan

Gambar 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai Bappeda Kulon

Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (18 orang atau 34%), diikuti oleh

pendidikan SLTA (16 orang atau 30%), pendidikan S-2 (16 orang atau 30%) dan D-3 (3

orang atau 6%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki,


9

20

14

secara umum kondisi pegawai Bappeda Kulon Progo kurang memadai dalam segi

kuantitas, namun cukup memadai dalam segi kualitas.

d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka formasi

kebutuhan pegawai Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Gambar 4

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi pegawai di semua bidang Bappeda Kulon

Progo masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Kulon Progo

adalah sebagai berikut:


10

20

14

Tabel 2

Kondisi Aset Bappeda Tahun 2014

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

A. Aset yang Dipakai

1. Aset tetap ekstrakomptabel 11.505.100 200

2. Aset tetap intrakomptabel 1.947.952.825 314

3. Aset tidak berwujud 1.185.549.200 17

Jumlah

3.145.007.125 531

B. Aset yang Tidak Dipakai

1. Aset lain-lain tahun 2013 (barang penghapusan

hasil Sensus Barang Milik Daerah)

2.300.000 1

2. Aset lain-lain tahun 2014 (usulan daftar

penghapusan barang)

1.108.500 25

Jumlah 3.408.500 26

Sumber: Bappeda Kulon Progo, 2014

3. Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda

Kulon sepenuhnya berasal dari dana APBD Kabupaten. Pada tahun 2014 Bappeda Kulon

Progo mengelola anggaran sebesar Rp. 6.016.082.260,00 terdiri belanja langsung sebesar

Rp.3.241.498.724,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.774.583.536,00.

D. ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Bappeda adalah

sebagai berikut:

Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan;

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;

Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

pengembangan;

Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan


11

20

14

percepatan pencapaian indikator kinerja.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan

identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut:

Tabel 3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran

pelayanan

SKPD

Pelayanan

permohonan

rekomendasi

tata ruang

Penyusunan

perencanaan

daerah

tahunan dan 5

tahunan

UU No. 26

Tahun 2007

PP No. 8 Tahun

2013

Permen PU

No.11/PRT/M/2

009

Permen PU

No.20 Tahun

2011

Permen PU

No.01/PRT/M/2

013

Perda DIY No. 2

Tahun 2010

Perda KP No. 1

Tahun 2012

UU No. 25

Tahun 2004

PP No. 8 Tahun

2008

Permendagri

No.54 Tahun

2010

Perda No. 14

Tahun 2007

Perda No.16

Tahun 2007

Perda Kulon

Progo No.1

Tahun 2012

Perda Kulon

Progo No.2

Tahun 2012

Perda No.16

Tahun 2012

Kecepatan

agenda rakor

BKPRD

Kecermatan

telaah

Ketentuan

Peraturan

Perundangan

Ketersediaan

Dokumen

pendukung

(RDTR)

Ketersediaan

E-Plan

Ketersediaan

Sarana

prasarana

kerja

Kecermatan

verifikasi

Kemampuan

aparatur

perencana

Kejelasan

arahan unsur

pimpinan

Bappeda

Koordinasi

antar

Bidang/Sub

Bidang

Kelengkapan

info/dokumen

pemohon

Kesesuain lokasi

eksisting

dengan

dokumen

(sertifikat)

Pemahaman

stakeholder

akan arti

penting

perencanaan

perbedaan

antara data

Sektoral dan

data dari BPS

Keterbatasan

informasi

mengenai dana

APBN dan APBD

DIY

Informasi

kebijakan dari

pemerintah dan

pemerintah DIY

Ketepatan dan

Kurangnya

dokumen

pendukung

(RDTR)

Belum

optimalnya hasil

perencanaan

Belum

optimalnya

pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi

program

pembangunan


12

20

14

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyediaan

data statistik

memberikan

ijin KKN

Memfasilitasi

penelitian

pengembanga

n IPTEK

kepada

institusi dan

masyarakat

Perbup No.69

Tahun 2012

UU No.14

Tahun 2008

PP No.61 Tahun

2010

Permendagri

No. 8 Tahun

2014

Perda No.16

Tahun 2012

Perbup No.69

Tahun 2012

Perda No.16

Tahun 2012

Perbup No.69

Tahhun 2012

Kecermatan

aparatur

Kejelasan

arahan unsur

pimpinan

Bappeda

Ketersediaan

SIM data

statistik

daerah

Kecepatan

menanggapi

permohonan

Inventarisasi

ijin yang

sudah

dikeluarkan

Data

Kebutuhan

lokasi KKN

dari

Kecamatan

Inventarisasi

penelitian/pene

muan yang ada

di Kulon Progo

Kecermatan

Data dan Usulan

Akurasi dan

Ketepatan

waktu data

SKPD dan BPS

Ketersediaan

data base SKPD

Konsistensi data

Kelengkapan

permohonan

Kemampuan

masyarakat dalam

mengaplikasikan

IPTEK untuk

penelitian

Belum

tersedianya data

secara lengkap,

akurat dan up to

date

Data belum bisa

diakses secara

mudah oleh

stakeholders

-

Belum optimalnya

pemanfaatan

IPTEK di

masyarakat

Kajian

terhadap

Renstra SKPD

Bappeda DIY

Koordinasi

dengan

Bappeda DIY

Pelaporan ke

Bappeda DIY

tepat waktu

UU No. 25

Tahun 2004

PP No. 8 Tahun

2008

Permendagri

No.54 Tahun

2010

Koordinasi

antar

Bidang/Sub

Bidang

Keterbatasan

informasi

mengenai dana

APBD DIY

Belum

optimalnya

koordinasi dan

sinkronisasi

proses

perencanaan

pembangunan

sektoral dan

kewilayahan

Kajian

terhadap

Renstra

Kementerian

Kesesuaian

produk

perencanaan

dengan

UU No. 25

Tahun 2004

PP No. 8 Tahun

2008

Kepatuhan

SKPD terhadap

peraturan

perundangan

Informasi

kebijakan dari

pemerintah

pusat

Masih adanya

perbedaan

antara data

sektoral dan


13

20

14

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

ini

Standar yang

Digunakan


Permasalahan

Pelayanan SKPD

Internal

(Kewenangan

SKPD)

Eksternal

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PPN/

Bappenas

peraturan di

atasnya

Permendagri

No.54 Tahun

2010

data statistik

dari BPS

Kajian

terhadap

RTRW

Telah

memiliki

Perda RTRW

Telah

tersusun 9

materi teknis

RDTRK

Perkotaan

dan Strategis

Telah dicapai

kesesuaian

tata ruang

79,55%

UU TR No.26

Tahun 2006

Perda Kulon

Progo No.1

Tahun 2012

Keterbatasan

SDM Belum

optimalnya

proses legislasi

RDTR

Kondisi

eksisting

pemanfaatan

tata ruang

Inkonsistensi

penegakan

Perda

Kurangnya

pemahaman

masyarakat

Belum tersusunnya

SOP Pelayanan

Informasi

Pemanfaatan Tata

Ruang

Tabel 4

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No. Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Globalisasi semakin

berpengaruh dalam proses

pembangunan di Indonesia

(perdagangan,perkembangan

Teknologi Informasi, dan

lain-lain)

Penyusunan rencana

pembangunan daerah tidak

terlepas dari landasan atau

acuan hukum yang berlaku di

pemerintahan pusat. Adanya

perubahan landasan atau

acuan hukum yang

mendasari, mengakibatkan

peraturan perundang–

undangan tersebut masih

belum sepenuhnya

terintegrasi secara baik

sehingga dapat menghambat

pencapaian tujuan

pembangunan nasional dan

daerah.

Terbatasnya SDM di

bidang perencanaan

pembangunan di

lingkungan Pemda

yang memiliki

kompetensi untuk

melakukan

perencanaan

pembangunan,

penganggaran,

pelaksanaan dan

pelaporan secara baik

dan akuntabel.

-


14

20

14

Kebijakan moratorium PNS

yang telah menghentikan

penerimaan PNS

mengakibatkan semakin

berkurangnya kuantitas SDM

disamping alasan alamiah

yaitu berkurangnya PNS

karena memasuki usia

pensiun.

Kualitas SDM

perencana yang

belum merata di

SKPD–SKPD

mengakibatkan beban

tugas perencanaan

menjadi overload.

E. VISI, MISI, DAN IKU SKPD

1. Visi SKPD

Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk

mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia yang

dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif, realistis,

luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti mendasarkan pemikiran

yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan fakta dan kondisi yang

dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa beradaptasi dengan

perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang, rasional berarti perencanaan

yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan, dan komprehensif berarti

perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait

langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah kondisi

Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk memenuhi

kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu berinovasi dengan etos

kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk

daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung dengan tenang dan damai,

terpenuhi kebutuhan dasarnya.


15

20

14

2. Misi SKPD

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

3. IKU SKPD

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan

sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran (IKU SKPD) serta target

kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.

Tabel 5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

(IKU SKPD)

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya

peningkatan kinerja

perencanaan

Meningkatnya

kinerja

perencanaan

Capaian kinerja

program

83,70 81,83 84,00 87,00 90,00

2 Terwujudnya

peningkatan

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

70,43 78,69 79,47 80,27 81,07


16

20

14

Gambar 5

Target Indikator Sasaran (IKU SKPD) Bappeda Kulon Progo(%)

Tahun 2012-2016

Formula dari penghitungan IKU Bappeda Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Program

�� =��ℎ ��

��ℎ �� × 100%

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ��

=��

�� ℎ × 100%

83,7 81,83 84.00

87.0090.00

70,43

78,69 79,47 80,27 81,07

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

2012 2013 2014 2015 2016

Capaian Kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang


17

20

14

PETA KINERJA SKPD


18

20

14

CAPAIAN KINERJA SKPD

A. TARGET DAN REALISASI IKU PEMDA

Adanya visi Bappeda Kulon Progo tidak terlepas dari adanya keinginan pencapaian

visi Bupati Kulon Progo melalui sasaran dari misinya. Berkaitan dengan 3 urusan yang

Bappeda Kulon Progo selenggarakan dan sesuai dengan RPJMD Perubahan Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016, Bappeda Kulon Progo mendukung ketercapaian 2 (dua)

sasaran Pemerintah Daerah Kulon Progo yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 6

Misi, Tujuan, Sasaran, dan IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo

Misi Bupati Tujuan Sasaran IKU Pemda

Misi ke-2:

Mewujudkan peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan yang

berorientasi pada prinsip-

prinsip clean government

dan good governance

Terwujudnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelayanan publik

yang transparan,

akuntabel dan

partisipatif

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

aparatur

pemerintahan

Nilai

akuntabilitas

kinerja

Misi ke-5:

Mewujudkan pengelolaan

sumberdaya alam dan

lingkungan secara optimal

dan berkelanjutan

Terwujudnya pengelolaan

sumberdaya air, sumberdaya

lahan, sumberdaya hutan,

sumberdaya pesisir

berdasarkan azas konservasi,

efisien dan lestari

Meningkatnya

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya

alam

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Target dan realisasi IKU Pemda di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7

Target dan Realisasi IKU Pemda Terkait Kinerja Bappeda Kulon Progo

NO. SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

(IKU PEMDA)

TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Target

1 Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Nilai

akuntabilitas

kinerja

C C CC B CC (dicapai

di tahun

2015)

CC B


19

20

14

NO. SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

(IKU PEMDA)


2012 2013 2014 2015 2016


dan

aparatur

pemerintahan

2 Meningkatnya

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya

alam

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

70,43 70,43 78,69 78,69 79,47 79,55 80,27 81,07

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2014 belum ada dikarenakan hasil Laporan

Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru disampaikan sekitar triwulan 4 di tahun

berikutnya.

B. TARGET DAN REALISASI IKU SKPD

Target dan realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Target dan Realisasi IKU SKPD Bappeda Kulon Progo

NO. SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

(IKU PEMDA)


2012 2013 2014 2015 2016


1 Meningkatnya

kinerja

perencanaan

Capaian

kinerja

program

83,70 83,70 81,83 81,83 84,00 85,38 87,00 90,00

2 Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan

ruang

70,43 70,43 78,69 78,69 79,47 79,55 80,27 81,07

Di tahun 2014 program dan kegiatan SKPD belum berpedoman pada RPJMD Perubahan

2011-2016, sehingga dalam 1 program SKPD masih terdiri dari lebih dari 1 indikator

program, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja program di

2014 adalah:


20

20

14

�� =

��ℎ ��

��ℎ ��

=54.730,80%

641

= 85,38%

Untuk capaian IKU SKPD presentase kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

�� =��

�� ℎ × 100%

=46.640,43 ��

58.627,51 ��× 100%

= 79,55%

C. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Pada tahun 2014 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 42 kegiatan, dengan

beberapa capaian indikator sebagai berikut:

1. Urusan Penataan Ruang

Cakupan perencanaan tata ruang

Capaian indikator cakupan perencanaan tata ruang sebesar 100%. Pada tahun 2014

Bappeda telah menganggarkan dan tersusun 3 dokumen Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Lendah, Brosot, dan Nanggulan.

Capaian pengendalian tata ruang

Indikator capaian pengendalian tata ruang terealisasi 100%. Koodinasi dan

pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah dilaksanakan oleh

Bappeda di tahun 2014 dengan mengeluarkan 66 rekomendasi pemanfaatan ruang

dari 66 pengajuan permintaan rekomendasi dari masyarakat.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Capaian kesesuaian perencanaan program

Indikator capaian kesesuaian perencanaan program terealisasi 87,22%. Di tahun

anggaran 2014, total 174 program di RPJMD sudah tertuang di program RKPD dan


21

20

14

dari 2.172 kegiatan di RKPD, terdapat 1.617 kegiatan APBD yang sesuai dengan

RKPD.

Capaian tindak lanjut kerjasama

Indikator capaian tindak lanjut kerjasama terealisasi 100%. Pada tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan kerjasama dengan

Universitas PGRI Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU

kerjasama, sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili

Kabupaten Kulon Progo adalah sebanyak 1 penghargaan dari 1 kejuaraan yang

diikuti.

3. Urusan Statistik

Cakupan ketersediaan data perencanaan

Capaian indikator cakupan ketersediaan data perencanaan sebesar 81,82%. Data/

statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2014

Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku

Inkesra, Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem

Informasi Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

Tabel 9

Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)

1 2 3 4

Meningkatnya kinerja

perencanaan Capaian kesesuaian perencanaan

program

81,40 87,22

Capaian tindak lanjut kerjasama 75,00 100

Cakupan ketersediaan data

perencanaan

81,82 81,82

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang Cakupan perencanaan tata ruang 100 100

Capaian pengendalian tata ruang 100 100


22

20

14

D. TARGET DAN REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi

tata ruang yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten, kecamatan,

dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti informasi

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan wilayah.

Tabel 10

Target dan Realisasi SPM Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

No. SPM Satuan

Capaian Kinerja

2013 2014

Target Realisasi

1 Informasi tata ruang

(kabupaten) % 100 100 100


(kecamatan) % 100 100 100


(kelurahan/desa) % 100 100 100

E. TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan

mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Berikut capaian IKK Bappeda

Kulon Progo pada tahun 2014:

Tabel 11

Target dan Realisasi IKK Bappeda Kulon Progo Tahun 2014

No. IKK Satuan

Capaian Kinerja

2013 2014

Target Realisasi

A. Urusan Penataan Ruang

1 Ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah ber HPL/HGB

% 13,80 20 13,80

B. Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tidak Ada Ada Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA


3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RKPD yg telah ditetapkan dgn



23

20

14

No. IKK Satuan

Capaian Kinerja

2013 2014

Target Realisasi

PERKADA

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam

RKPD


C. Urusan Statistik

1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/Tidak Ada Ada Ada

F. TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 90,10% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan setiap urusan

sebesar 89,64%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 92,16%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran ke-2 (98,71%) disusul dengan program/kegiatan di sasaran

ke-1 (87,25%).

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran

pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari

100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan

tahun 2013 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per-Sasaran Tahun 2014

No. Sasaran Anggaran Realisasi %

Realisasi

1 Meningkatnya kinerja

perencanaan

Rp. 2.098.879.425,00 Rp.1.831.262.385,00 87,25%

2 Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Rp. 553.041.275,00 Rp. 545.898.650,00 98,71%

Jumlah

Rp.2.651.920.700,00 Rp.2.337.161.035,00 89,64%

Belanja langsung program

kegiatan setiap SKPD

Rp. 589.578.024,00 Rp. 543.326.511,00 92,16%

Total belanja langsung

Rp.3.241.498.724,00 Rp.2.920.487.546,00 90,10%


24

20

14

Adanya realisasi anggaran untuk sasaran pertama yang berada di bawah 90% selain

disebabkan oleh efisiensi anggaran juga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Penyusunan Dewan Riset Daerah (DRD) tidak terlaksana, dikarenakan Peraturan

Bupati tentang DRD belum disahkan, sehingga anggaran untuk DRD dalam Kegiatan

Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten tidak bisa direalisasikan. Penyerapan

Kegiatan Jaring penelitian (jarlit) tingkat kabupaten sebesar 54,96%.

2. Anggaran kegiatan Penyusunan data keluarga miskin terealisasi sebesar 75,60%

dikarenakan sebagian honor petugas pendata tidak direalisasikan terkait dengan

kebijakan di tahun 2014 bahwa pendataan keluarga miskin dilaksanakan oleh PNS di

Kabupaten Kulon Progo.

Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem

informasi e-monev seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 13

Realisasi Fisik, Keuangan, dan SDM Program Kegiatan Tahun 2014

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

URUSAN PENATAAN RUANG

I Program Perencanaan Tata Ruang 508.116.275

1 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

508.116.275 57 100 98,92

II Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

44.925.000

1 Koordinasi pemanfaatan ruang 44.925.000 33 100 96,29

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

I Program Kerjasama Pembangunan

Daerah

128.654.960

1 Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian

masyarakat dan kerjasama dengan

perguruan tinggi

38.459.800 27 100 99,16

2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat

kabupaten

90.195.160 6 76 54,96

II Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.319.934.765

1 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

233.913.750 59 100 84,87

2 Penyelenggaraan Forum SKPD dan

Musrenbang RKPD

289.262.950 75 100 91,02


25

20

14


(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

3 Monitoring, pengendalian, dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

156.931.550 102 100 87,46

4 Koordinasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan dana DAK dan

TP

35.000.000 30 100 98,81

5 Penyusunan Data Dasar Spasial 14.999.950 10 100 89,34

6 Koordinasi Perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya mengatasi soal pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olah

raga

15.000.000 13 100 92,66

7 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-

upaya penanggulangan kemiskinan

dan penurunan kesenjangan

62.405.150 28 100 92,76

8 Koordinasi pembangunan ekonomi

daerah

19.999.100 6 100 99,44

9 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi

pembangunan sumber daya air

257.185.615 22 100 97,81

10 Penyusunan Rancangan RPJMD 235.236.700 103 100 94,40

III Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

313.914.825

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 4 100 82,15

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

49.202.000 4 100 78,70

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

11.000.000 4 100 24,32

4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

19.800.000 4 100 98,74

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.499.775 4 100 100,00

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

12.700.000 4 100 100,00

7 Penyediaan alat tulis kantor 14.000.000 4 100 89,83

8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

16.500.050 4 100 100,00

9 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.250.000 4 100 99,92

10 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1.200.000 4 100 92,00

11 Penyediaan makanan dan minuman 36.918.000 4 100 97,70


26

20

14


(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

12 Rapat-Rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

129.265.000 4 100 95,33

13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

2.000.000 4 100 91,00

14 Penyediaan jasa pelayanan kantor 8.580.000 4 100 100,00

IV Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

247.007.999

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 46.900.000 4 100 99,85

2 Pengadaan mebeleur 32.325.000 4 100 99,16

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5.000.000 4 100 99,90

4 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

160.282.999 4 100 90,70

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.500.000 4 100 100,00

V Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000

1 Pendidikan dan pelatihan non formal 10.000.000 4 66,67 70,00

VI Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

11.749.950

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.999.950 6 100 96,49

2 Penyusunan pelaporan keuangan 9.750.000 9 100 99,77

VII Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

4.905.450

1 Penyusunan Renstra SKPD 2.905.500 5 100 99,04

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.999.950 6 100 97,83

VIII Program Pengawasan dan

Pengendalian Program

1.999.800

1 Monitoring, evaluasi, pengendalian,

dan pelaksanaan program dan

kegiatan

1.999.800 5 100 99,48

URUSAN STATISTIK

I Program Pengembangan Data/

Informasi/Statistik Daerah

650.289.700

1 Penyusunan database daerah 87.624.775 67 100 89,80

2 Penyusunan, pengumpulan,

pengolahan updating dan analisis

data statistik daerah

163.000.000 55 100 92,28

3 Penyusunan data keluarga miskin 399.664.925 53 100 75,60


27

20

14

PENUTUP

istem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan

sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem

akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan

mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya

dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen di dalam manajemen pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya

perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Dengan

informasi pencapaian indikator kinerja, diharapkan SKPD dapat mengetahui prestasinya

secara obyektif dalam periode tertentu. Kegiatan dan program pemerintah daerah

seharusnya dapat diukur dan dievaluasi.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2014

merupakan tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang

dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja

tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan,

sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

S

LAMPIRAN-LAMPIRAN


28

20

14

LAMPIRAN I

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2014

Target Realisasi %

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Cakupan layanan PAUD % 50,44 51,16 56,36 110,15 Dinas Pendidikan

2 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar

Capaian kinerja

akses/pemerataan

pendidikan dasar

% 82,05 85,54 86,10 100,66 Dinas Pendidikan

3 Program Pendidikan Menengah Capaian kinerja

akses/pemerataan

pendidikan menengah


4 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Capaian kinerja peningkatan

mutu Guru


5 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Capaian kinerja peningkatan

mutu pendidikan


6 Program Pendidikan Non Formal Capaian kinerja pendidikan

non formal


7 Program Peningkatan Peran Serta

Pelajar

Capaian peran serta pelajar % 79,14 81,77 85,42 104,46 Dinas Pendidikan

8 Program Pelayanan Medis Capaian pelayanan medis % 99,02 94,76 94,12 99,32 Dinas Kesehatan

9 Program Pemberantasan Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan

Capaian pemberantasan

penyakit dan penyehatan

lingkungan

% 84,13 88,89 100,00 112,50 Dinas Kesehatan

10 Program Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Capaian Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

% 99,26 99,45 99,37 99,93 Dinas Kesehatan

11 Program Pengembangan Kesehatan Cakupan pengembangan

kesehatan

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan

12 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Capaian Kinerja Mutu

Pelayanan dan Manfaat

% 81,88 90,00 90,00 100,00 RSUD Wates

13 Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Capaian panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik

% 70,16 80,00 80,00 100,00 DPU

14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Capaian layanan uji

laboratorium dan alat berat

% 72,73 72,73 61,93 85,15 DPU

15 Program Pengembangan,

Pengelolaan dan Konservasi Sumber

Daya Air

Capaian ketersediaan air

baku

% 96,62 96,83 96,04 99,18 DPU

16 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Capaian peningkatan

pelayanan irigasi

% 67,76 75,27 76,09 101,09 DPU

17 Program Pembangunan, Rehabilitasi

Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Capaian drainase pengairan

dalam kondisi baik

% 29,97 32,52 33,41 102,72 DPU

18 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaan

Cakupan peningkatan

infrastruktur perdesaan

% 56,71 66,69 71,88 107,79 DPU

19 Program Pembangunan Infrastruktur

Perkotaan

Capaian peningkatan

infrastruktur perkotaan

% 58,93 58,94 59,85 101,55 DPU

20 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Gedung Kantor dan

Bangunan Umum

Cakupan sarana prasarana

gedung kantor dalam kondisi

baik

% 38,54 50,00 50,00 100,00 DPU

21 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Capaian layanan Air Bersih

dan Air Limbah

% 60,40 61,12 76,07 124,46 DPU

22 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Cakupan layanan

persampahan

% 37,81 37,75 30,86 81,74 DPU

23 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Cakupan peningkatan

kualitas jasa konstruksi

% 57,14 61,40 58,37 95,06 DPU

24 Program pengembangan perumahan Capaian peningkatan

pelayanan perumahan

% 85,08 85,57 92,59 108,20 DPU

25 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Capaian peningkatan

kawasan lingkungan sehat

pemukiman

% 90,73 93,78 93,96 100,19 DPU

26 Program Perencanaan Tata Ruang Cakupan perencanaan tata

ruang

% 75,00 100,00 87,50 87,50 Bappeda, DPU

SKPD2014

No. Program Indikator Kinerja Program Satuan 2013


29

20

14

Target Realisasi %

27 Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Capaian pengendalian tata

ruang

% 60,08 61,00 57,42 94,13 Bappeda, DPU

28 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Capaian kesesuaian

perencanaan program

% 79,72 81,40 81,40 100,00 Bappeda

29 Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

Capaian tindak lanjut

kerjasama

% 66,67 75,00 56,25 75,00 Bappeda

30 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Perhubungan

0 % 78,55 78,74 78,74 100,01 Dinas

Perhubungan dan

Kominfo

31 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Capaian pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

% 39,08 39,41 39,42 100,03 Dinas

Perhubungan dan

Kominfo


Angkutan

Capain peningkatan

pelayanan angkutan

% 77,83 77,83 79,05 101,56 Dinas

Perhubungan dan

Kominfo

33 Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam

Capaian perlindungan dan

konservasi sumber daya

alam

% 92,59 92,59 122,22 132,00 Kantor

Lingkungan

Hidup

34 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Capaian peningkatan

pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

% 70,17 77,41 92,71 119,77 Kantor

Lingkungan

Hidup

35 Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Capaian kinerja layanan

pertanahan

% 65,06 70,26 73,25 104,24 Sekretariat

Daerah (Bagian

Adm.

Pemerintahan

Umum)

36 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Capaian penerbitan

dokumen kependudukan

dan Akta Catatan Sipil

% 96,56 97,03 97,97 100,97 Dinas Dukcapil

37 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan dan

anak

Capaian layanan kualitas

hidup perempuan dan anak

% 63,99 64,13 72,00 112,28 Badan PMPDPKB


dan Kesetaraan Jender dalam

Pembangunan

Cakupan Peranserta

perempuan dalam

pembangunan

% 16,91 30,06 22,89 76,14 Badan PMPDPKB

39 Program Keluarga Berencana Cakupan peserta KB aktif % 79,18 79,32 80,34 101,29 BPMPDPKB

40 Program Keluarga Sejahtera Cakupan pembinaan

keluarga sejahtera

% 22,55 31,22 32,50 104,11 BPMPDPKB

41 Program Perlindungan dan

Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Cakupan perlindungan dan

pemberdayaan PMKS

% 31,71 33,67 35,91 106,67 Dinas

Sosnakertrans

42 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan pemberdayaan

PSKS

% 65,58 68,00 68,10 100,15 Dinas

Sosnakertrans

43 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Capaian penyerapan dan

penempatan tenaga kerja

% 84,95 96,10 95,36 99,23 Dinas

Sosnakertrans

44 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian peserta pelatihan

yang terserap di dunia kerja

% 72,58 79,63 79,65 100,02 Dinas

Sosnakertrans

45 Program Perlindungan

Ketenagakerjaan

Capaian perlindungan

ketenagakerjaan

% 25,75 51,89 53,73 103,55 Dinas

Sosnakertrans

46 Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Capaian jumlah koperasi

aktif

% 92,35 92,56 93,15 100,64 Dinas Koperasi

dan UMKM

47 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

Capaian peningkatan kualitas

UMKM

% 109,79 93,82 110,67 117,95 Dinas Koperasi

dan UMKM

48 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Cakupan realisasi nilai

investasi

% 73,44 82,29 125,38 152,36 Badan

Penanaman

Modal dan PT

49 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Capaian peningkatan

pelayanan perijinan

% 93,18 93,40 93,16 99,74 Dinas Koperasi

dan UMKM

50 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

Capaian pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

% 79,06 100,00 89,57 89,57 Dinas

Kebudparpora


Prasarana Olahraga

Capaian peningkatan sarana

dan prasarana olahraga

% 100,00 100,00 87,34 87,34 Dinas

Kebudparpora

SKPD2014



30

20

14

Target Realisasi %


Kepemudaan

Capaian keikutsertaan

pemuda dalam skala regional

dan nasional

% 87,50 100,00 350,00 350,00 Dinas

Kebudparpora

53 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Cakupan pengembangan

nilai budaya

% 59,96 71,52 161,00 225,10 Dinas

Kebudparpora

54 Program Pengelolaan Kekayaan dan

Keragaman Budaya

Capaian pengelolaan

kekayaan dan keragaman

budaya

% 85,43 87,37 81,12 92,84 Dinas

Kebudparpora

55 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Capaian peningkatan

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

% 74,57 78,48 95,40 121,56 Sat Pol PP

Capaian penanganan Bahaya

Kebakaran

% 58,53 43,53 58,53 134,46 BPBD

56 Program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan dan Politik Masyarakat

Capaian peningkatan

wawasan kebangsaan dan

politik masyarakat

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Kantor

Kesbangpol

57 Program Penanggulangan Dini

Bencana

Capaian peningkatan

penanggulangan bencana

% 17,61 28,98 45,45 156,86 BPBD

58 Program Tanggap Darurat Bencana Cakupan penanganan

bencana

% 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD

59 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

Cakupan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

% 85,71 92,00 26,67 28,99 BPBD

60 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

% 20,00 60,00 60,00 100,00 Seluruh SKPD


Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana

dan prasarana kondisi baik

% 76,68 80,32 80,32 100,00 Seluruh SKPD

62 Program Peningkatan Kapasitas SDM

SKPD

Capaian peningkatan

kapasitas pegawai di SKPD

% 20,00 60,00 60,00 100,00 Seluruh SKPD

63 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan,

pengendalian dan evaluasi

kinerja

% 17,58 23,79 23,79 100,00 Seluruh SKPD

64 Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDH

Cakupan kinerja pelayanan

kedinasan KDH/Wakil KDH

% 40,00 60,00 60,00 100,00 Bag. Umum


Kemasyarakatan

Cakupan pelayanan kegiatan

kemasyarakatan

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag. Adm. Kesra

dan

Kemasyarakatan


Komunikasi, Informatika dan Media

Massa

Cakupan pengembangan e-

Gov

% 69,19 69,19 69,19 100,00 Bagian TI dan

Humas

67 Program Penataan dan Penguatan

Organisasi

Capaian kelembagaan yang

efektif dan efisien

% 69,87 56,41 91,67 162,50 Bag. Organisasi


Pelayanan Publik

Cakupan peningkatan

kualitas pelayanan publik

% 58,92 100,00 100,00 100,00 Bag. Organisasi

69 Program Perumusan dan

Pengendalian Kebijakan Daerah

Capaian analisis kebijakan

yang dijadikan bahan

kebijakan

% 94,44 100,00 100,00 100,00 Bag. Kesra. Bag.

Adm.

Perekonomian,B

ag. Adm.

Pembangunan

70 Program Peningkatan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Cakupan ketepatan laporan

kinerja Kepala Daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag Adm

Pemerintahan

Umum

71 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Daerah

Cakupan tindaklanjut

kerjasama antar daerah

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Bag. Adm

Pemerintahan

Umum

72 Program Pengembangan Kapasitas

Otonomi Daerah

Capaian pengembangan

kapasitas otonomi daerah

% 82,24 83,77 83,77 100,00 Bag. Adm

Pemerintahan

Umum

73 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Cakupan peraturan

perundang-undangan yang

disusun

% 138,96 100,00 100,00 100,00 Bagian Hukum

74 Program Pelayanan Bantuan Hukum Cakupan pelayanan bantuan

hukum

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Bagian Hukum


Pengadaan Barang/Jasa

Cakupan pengadaan barang

dan jasa secara elektronik

% 97,94 100,00 100,00 100,00 Bag Adm

Pembangunan

SKPD2014



31

20

14

Target Realisasi %

76 Program Pembinaan BUMD/Desa

dan Lembaga Keuangan non Bank

Cakupan Lembaga Keuangan

berkinerja baik

% 87,63 93,94 93,94 100,00 Bagian Adm

Perekonomian

77 Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian peningkatan

realisasi pendapatan,

pengelolaan keuangan dan

aset

% 98,62 100,00 97,58 97,58 DPPKA

Cakupan pengembangan

kebijakan keuangan daerah

% 26,92 100,00 100,00 100,00 Bag. Keuangan

78 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Capaian peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

% 90,14 92,62 91,51 98,81 Badan

Kepagawaian

Daerah

79 Program Pengelolaan Sumber Daya

Aparatur

Capaian peningkatan layanan

kepegawaian

% 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan

Kepagawaian

Daerah

80 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

Capaian peningkatan sistem

pengawasan internal

% 25,55 32,66 43,13 132,06 Inspektorat

daerah

81 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian peningkatan

kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

% 96,15 90,00 90,00 100,00 Sekretariat DPRD


Kecamatan

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kecamatan

% 86,47 87,01 88,99 102,27 Kecamatan


Kelurahan

Capaian Peningkatan

Pelayanan Kelurahan

% 45,94 45,94 45,94 100,00 Kelurahan

84 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Capaian peningkatan

ketahanan pangan

% 96,47 97,91 84,94 86,75 KP4K

85 Program Pemberdayaan Penyuluhan Capaian peningkatan

kapasitas kelembagaan

petani

% 78,27 78,55 63,90 81,34 KP4K

86 Program Pengembangan Kapasitas

Otonomi Desa

Cakupan kualitas pelayanan

pemerintah desa

% 57,18 53,47 66,77 124,88 BPMPDPKB

87 Program Penguatan Kelembagaan

Masyarakat

Capaian penguatan

kelembagaan

kemasyarakatan dan

ekonomi desa

% 66,12 76,35 71,20 93,25 BPMPDPKB

88 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat

Cakupan partisipasi

masyarakat

% 48,90 49,96 56,72 113,52 BPMPDPKB

89 Program Pengembangan Data/

Informasi/ Statistik

Cakupan ketersediaan data

perencanaan

% 81,82 81,82 81,82 100,00 Bappeda

90 Program Peningkatan Pengelolaan

Kearsipan

Capaian pengelolaan

kearsipan

% 63,28 62,25 54,17 87,03 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

91 Program Pengembangan Komunikasi

Informasi


komunikasi informasi

% 88,46 88,46 88,46 100,00 Dinas

Perhubungan dan

Kominfo

92 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Capaian layanan

perpustakaan

% 41,91 42,07 43,61 103,64 Kantor

Perpustakaan

dan Arsip

93 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Cakupan peningkatan

produktivitas

pertanian/perkebunan

% 47,62 95,24 95,24 100,00 Dinas Pertanian

dan Kehutanan

94 Program Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pertanian/Perkebunan

Capaian peningkatan

ketersediaan sarana dan

prasarana pertanian

% 79,97 86,47 94,65 109,46 Dinas Pertanian

dan Kehutanan

95 Program Peningkatan Mutu dan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan


hasil pertanian

% 61,13 70,05 79,89 114,05 Dinas Pertanian

dan Kehutanan

96 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Capaian produksi

peternakan

% 79,12 88,04 76,74 87,16 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

97 Program Penyediaan Sarana dan

Prasarana Peternakan

Capaian ketersediaan sarana

dan permodalan usaha

peternakan

% 92,50 85,83 91,39 106,48 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan


Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Capaian mutu produk

pangan asal hewan dan

pemasaran hasil peternakan

% 76,49 85,04 86,88 102,17 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

SKPD2014



32

20

14

Target Realisasi %

99 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Capaian kesehatan ternak % 97,54 97,00 97,45 100,47 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

100 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan

capaian peningkatan

produksi hasil hutan

% 91,89 93,31 93,66 100,37 Dinas Pertanian

dan Kehutanan

101 Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

cakupan rehabilitasi hutan

dan lahan

% 95,76 97,25 97,81 100,57 Dinas Pertanian

dan Kehutanan

102 Program Pengusahaan dan

Pengawasan Pertambangan

Capaian pegusahaan dan

pengawasan pertambangan

% 108,49 96,83 99,94 103,22 Dinas Perindag

ESDM


Kegeologian dan Energi


kegeologian dan Energi

% 94,27 94,99 95,03 100,03 Dinas Perindag

ESDM

104 Program Pengembangan Pariwisata Capaian peningkatan

kunjungan wisatawan

% 83,29 88,40 145,64 164,75 Dinas

Kebudparpora

105 Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

Capaian produksi ikan

budidaya

% 94,92 96,12 98,45 102,43 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

106 Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

Capaian produksi ikan

tangkap

% 57,64 70,08 70,20 100,17 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan


Pemasaran Produk Perikanan

Capaian produk pangan

olahan perikanan dan

Ketersediaan ikan konsumsi

% 85,51 89,85 89,55 99,66 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

108 Program Pemberdayaan masyarakat

dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya

Perikanan dan Kelautan

Capaian pelestarian sumber

daya perikanan dan kelautan

% 32,14 57,14 135,71 237,50 Dinas Kelautan,

Perikanan dan

Peternakan

109 Program Pembinaan dan Penataan

Pasar Tradisional


Pasar Tradisional

% 36,20 36,50 43,57 119,38 Dinas Perindag

ESDM

110 Program Pengembangan Usaha

Perdagangan


usaha perdagangan

% 81,36 86,45 97,21 112,44 Dinas Perindag

ESDM

111 Program Pengembangan Industri Capaian pertumbuhan

industri

% 98,42 99,25 105,07 105,87 Dinas Perindag

ESDM

112 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Capaian penempatan

transmigrasi

% 62,67 100,00 47,50 47,50 Dinas

Sosnakertrans

Rata-rata Kinerja 73,23 84,00 85,38 101,64

SKPD2014



33

20

14

LAMPIRAN II

PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TAHUN 2014

No. Penilaian Kesesuaian

Lahan (Ha)

Pola Ruang

(Ha) %

1 Sesuai 46.640,43

58.627 79,55

2 Tidak sesuai 11.986,57

58.627 20,45


34

20

14

LAMPIRAN III

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Capaian kesesuaian perencanaan program

2. Capaian tindak lanjut kerjasama

3. Cakupan ketersediaan data perencanaan

=��ℎ ��

��ℎ �� ℎ�� × 100%

4. Cakupan perencanaan tata ruang

=��

��ℎ �� × 100%

5. Capaian pengendalian tata ruang

=��ℎ ��

��ℎ ��ℎ�� × 100%

=�

��ℎ �� ℎ ��

+��ℎ ��

��ℎ ��

2× 100%

=�

��ℎ �� ℎ ��

+��ℎ ��ℎ�� ℎ

��ℎ ��

2× 100%

PROFIL KINERJA - bappeda.kulonprogokab.go.id Kinerja Bappeda... · Bidang Perekonomian mempunyai...

Documents

Transcript of PROFIL KINERJA - bappeda.kulonprogokab.go.id Kinerja Bappeda... · Bidang Perekonomian mempunyai...