Profil jabar maret 2013

SELAYANG PANDANG

REALISASI BLM 2011-2012

KENDALA DAN HARAPAN

ALOKASI BLM 2007-2012

Keluar

Gambaran umum

Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten

Menu Utama Lanjut

JUMLAH LOKASI & ALOKASI BLM TAHUN 2007-2012

TOTAL = 453.950.000.000

Menu Utama Lanjut

TAHUNƩ Lokasi DANA BLM

Ʃ Kab Ʃ Kec Jumlah APBD APBN

2007 5 45 44.550.000.000 5.900.000.000 38.650.000.000

2008 5 72 111.750.000.000 12.650.000.000 99.100.000.000

2009 4 60 92.400.000.000 18.480.000.000 73.920.000.000

2010 4 60 63.150.000.000 63.150.000.000

2011*) 4 60 60.575.000.000 60.575.000.000

2012 7 84 80.525.000.000 80.525.000.000

JUMLAH 432.650.000.000 37.030.000.000 415.920.000.000

*) Termasuk Dana Grant TF (3 Kab) tidak realisasikan Rp. 21.300.000.000,-

JUMLAH ALOKASI DOK 2007-2012

TOTAL DOK = 21.125.024.000

Menu Utama Lanjut

TAHUNƩ Lokasi DANA DOK

Ʃ Kab Ʃ Kec PERENCANAAN PELATIHAN

2007 5 45

2008 5 72 3.664.200.000 1.400.920.000

2009 4 60 2.303.000.000 1.100.935.000

2010 4 60 813.750.000 0

2011 4 60 2.509.150.000 1.730.325.000

2012 7 84 4.965.000.000 2.637.744.000

JUMLAH 14.255.100.000 6.869.924.000

REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2011

TOTAL = 40.275.000.000

Mengapa sukabumi Hanya 87% ???

Menu Utama Lanjut

KABUPATEN ∑ KEC ∑ DESAALOKASI BLM

REALISASI PENCAIRAN BLM %

APBN APBN

SUKABUMI 22 154 16.700.000.000 14.450.000.000 87%

CIANJUR 0%

GARUT 0%

KUNINGAN 20 237 12.200.000.000 12.200.000.000 100%

SUMEDANG 14 148 8.850.000.000 8.850.000.000 100%

SUBANG 4 35 2.525.000.000 2.525.000.000 100%

BANDUNG BARAT 0%

TOTAL 60 574 40.275.000.000 38.025.000.000 97%

REALISASI PENYERAPAN BLM 2011

GRANT TF 097410

TIDAK TEREALISASI

• Grant = 21.300.000.000,-

BLOKIR

KECAMATAN BERMASALAH

APBN : 2.250.000.000

TOTAL PAGU = 61.575.000.000

REALISASI

APBN : 38.025.000.000,-

Menu Utama Lanjut

No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI

KAB. SUKABUMI

1 Jampang Tengah 750.000.000 -

2 Kebon Pedes 600.000.000 -

3 Caringin 900.000.000 -

Jumlah 2.250.000.000 -

REALISASI PENCAIRAN DANA BLM 2012

TOTAL = 80.525.000.000,-

Mengapa sukabumi Hanya 96% ???

Menu Utama Lanjut

Pagu BLM – APBN

(miliar Rp)

1 Sukabumi 22 16.700.000.000 - 16.100.000.000 96%

2 Cianjur 4 7.200.000.000 7.200.000.000 14.400.000.000 100%

3 Garut 5 9.000.000.000 9.000.000.000 18.000.000.000 100%

4 Kuningan 20 12.200.000.000 - 12.200.000.000 100%

5 Sumedang 14 8.850.000.000 - 8.850.000.000 100%

6 Subang 4 2.525.000.000 - 2.525.000.000 100%

7 Bandung Barat 3 5.100.000.000 2.750.000.000 7.850.000.000 100%

Total 72 61.575.000.000 18.950.000.000 79.925.000.000 99%

No. Kabupaten Jml Kec Pagu BLM – Grant

(miliar Rp)

Pencairan Total

(miliar Rp)

Prosen-

tase (%)

REALISASI PENYERAPAN BLM 2012

BLOKIR

KECAMATAN BERMASALAH

APBN : 600.000.000

TOTAL PAGU = 80.525.000.000,-

REALISASI

APBN : 79.925.000.000

Menu Utama Lanjut

No. Kecamatan ALOKASI BLM REALISASI

KAB. SUKABUMI 1 Kebon Pedes 600.000.000 -

REALISASI PENCAIRAN DOK 2011

Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru

Menu Utama Lanjut

Pelatihan Perencanaan Pelatihan Perencanaan

(juta Rp) (juta Rp) (juta Rp) (juta Rp)

1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%

2 Cianjur 4

3 Garut 5

4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%

5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%

6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%

7 Bandung Barat 3

Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%

No. Kabupaten Jumlah

Kec

Pagu DOK Pencairan DOK Prosentase (%)

PelatihanPerenca-

naan

REALISASI PENGGUNAAN DOK 2011

Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 3 Kec. Bermasalah & 3 Kab. Baru

Menu Utama Lanjut



1 Sukabumi 22 399.375.000 741.650.000 399.375.000 699.860.000 100% 94%

2 Cianjur 4

3 Garut 5

4 Kuningan 20 625.800.000 731.500.000 625.800.000 731.500.000 100% 100%

5 Sumedang 14 144.100.000 482.300.000 144.100.000 482.300.000 100% 100%

6 Subang 4 81.375.000 132.300.000 81.375.000 132.300.000 100% 100%

7 Bandung Barat 3

Total 72 1.250.650.000 2.087.750.000 1.250.650.000 2.045.960.000 100% 98%


Kec

Pencairan DOK Penggunaan DOK Prosentase (%)

Pelatihan Perencanaan

REALISASI PENCAIRAN DOK 2012

Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 1 Kec. Bermasalah

Menu Utama Lanjut



1 Sukabumi 22 519.193.000 1.257.500.000 504.080.000 1.202.500.000 97% 96%

2 Cianjur 4 290.630.000 495.000.000 290.630.000 495.000.000 100% 100%

3 Garut 5 264.626.000 592.500.000 264.626.000 592.000.000 100% 100%

4 Kuningan 20 813.545.000 1.225.000.000 813.545.000 1.225.000.000 100% 100%

5 Sumedang 14 447.334.000 815.000.000 447.334.000 815.000.000 100% 100%

6 Subang 4 105.789.000 225.000.000 105.789.000 225.000.000 100% 100%

7 Bandung Barat 3 196.627.000 355.000.000 196.627.000 355.000.000 100% 100%

Total 72 2.637.744.000 4.965.000.000 2.622.631.000 4.909.500.000 99% 99%

Prosentase (%)

Pelatihan Perencanaan No. Kabupaten

Jumlah

Kec

Pagu DOK Pencairan DOK

REALISASI PENGGUNAAN DOK 2012

Mengapa TIDAK 100% ??? Pending 1 Kec. Bermasalah

Menu Utama Lanjut



1 Sukabumi 22 504.080.000 1.202.500.000 504.080.000 1.202.500.000 100% 100%

2 Cianjur 8 290.630.000 495.000.000 290.630.000 495.000.000 100% 100%

3 Garut 10 264.626.000 592.500.000 264.626.000 592.500.000 100% 100%

4 Kuningan 20 813.545.000 1.225.000.000 813.545.000 1.225.000.000 100% 100%

5 Sumedang 14 447.334.000 815.000.000 447.334.000 815.000.000 100% 100%

6 Subang 4 105.789.000 225.000.000 105.789.000 225.000.000 100% 100%

7 Bandung Barat 6 196.627.000 355.000.000 196.355.000 354.700.000 100% 100%

Total 84 2.622.631.000 4.910.000.000 2.622.359.000 4.909.700.000 100% 100%


Kec

Pencairan DOK Penggunaan DOK Prosentase (%)

Pelatihan Perencanaan

JENIS KEGIATAN TAHUN 2012

Menu Utama Lanjut

BLM Swadaya Lainnya

Prasarana 3.035.840.000 - 4%

Sarana dan Perlengkapan 7.020.856.900 - - 9%

Bantuan Pembiayaan (pelayanan

dan pemeriksaan) 5.943.627.050 - - 7%

Insentif Tenaga Kesehatan 5.747.918.000 - - 7%

Penyuluhan dan Pelatihan 9.406.801.250 - - 12%

PMT 20.249.507.300 - 25%

51.404.550.500 - - 64%

Prasarana 1.541.700.600 - - 2%

Sarana dan Perlengkapan 11.148.857.000 - - 14%

Bantuan Pembiayaan 10.847.021.500 - - 14%

Insentif Tenaga Pendidikan 369.601.500 - - 0%

Penyuluhan dan Pelatihan 2.657.869.900 - - 3%

26.565.050.500 - - 33%

Lainnya: Prasarana dan Sarana - - 0%

Lainnya: Lain-lain 1.951.622.000 - - 2%

1.951.622.000 2%

79.921.223.000 - -

Keterangan: Kategori kegiatan berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam sistem aplikasi PNPM Generasi.

%

Kesehatan

Pendidikan

Lainnya

Total

Tabel 9. Kegiatan & Alokasi Dana Provinsi Jawa Barat TA 2012

Bidang Kegiatan Jenis KegiatanJumlah Dana (Rp)

POSISI FASILITATOR

Semua Lokasi terisi Fasilitator, mobilisasi 1 Mei dan 24 Sep 2012

Menu Utama Lanjut

FK

• 84 Kec

• 81 org

• Lokasi Kosong 3 (Per 31 Maret 2013)

Faskab

• 7 Kab

• 7 org

Faskeu

• 7 Kab

• 7 orang

PROGRES RKTL 2012

2 KARAKTERISTIK

Menu Utama Lanjut

LAMA

•MDST

•REALISASI BLM MULTIYEARS

REV-1

•MDST

•REALISASI BLM MULTIYEARS

D E S A T I DA K M E N C A PA I C A PA I A N M I N I M U M

I N D I K A T O R TA H U N 2 0 1 1

Indikator ƩDesa %

1 9 2%

2 0 0%

3 8 1%

4 49 9%

5 66 12%

6 36 6%

7 13 2%

8 8 1%

9 9 2%

10 2 0%

11 5 1%

12 4 1%

Dari 568 Desa di 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dimonitor pada Tahun

Anggaran 2011, terdapat desa yang tidak mencapai indikator sebagai berikut :

TITIK KRITIS, PERMASALAHAN, REKOMENDASI

Menu Utama Lanjut

Kebijakan Penetapan dan penanganan kec. Bermasalah yang saling terkait antara Lokasi PNPM MPd dan Generasi

Kesiapan Regulasi Daerah terkait Surat Keputusan tentang Satker, PJOK, UPK sehingga berdampak pada deviasi Rencana pencairan DOK

DIPA UB Kab. Sumedang salah Nomenklatur Badan/Dinas, sehingga menghambat proses pencairan di KPPN

Kesiapan PPA bagi Konsultan Provinsi PNPM GSC, sehingga akomodasi dan kelengkapan fasilitas kerja tidak memadai

Komposisi personil Konsultan Provinsi tidak sebanding dengan beban kerja sehingga Overlaping Tupoksi.

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

NO

MASALAH REKOMENDASI

1 PROGRAM

- Usulan kegiatan yang cenderung monoton

- Perlu sosialisasi lebih intensif agar masyarakat memahami substansi program;

- Pencairan dan penyalurandana terlambat

- RKTL pelaku perlu disusun berdasarkan ketentuan waktu dan kondisi realistisdi lapangan

- Penyimpangan prinsip dananggaran

- Dibutuhkan pengendalian yg lebih intensif untuk meminimalisirpenyimpangan;

2 ADMINISTRASI

- Kepastian pendanaan program - Sumber dana hibah, agar dipastikan masuk pada saat awal penyusunananggaran;

- Penambahan lokasi dan alokasidana

- Penambahan lokasi dan alokasi dana agar dilakukan pada awal tahunanggaran

- Pendataan kegiatan - Dibutuhkan sistem pendataan yang realistis dan dapat dilaksanakan olehpelaku;

- Pelaporan kegiatan dananggaran

- Pengendalian pelaporan kegiatan dan anggaran agar lebih ditingkatkan

3 SDM

- Kekosongan Konsultan danFasilitator

- Kaji kembali mekanisme rekruitmen untuk mendapatkan tenaga konsultandan fasilitator yg komit melaksanakan program sesuai dengan masa kontrakkerja

- Pelatihan fasilitator - Intensitas dan variasi materi pelatihan perlu diperbaiki, agar fasilitator ygdihasilkan benar-benar memahami tupoksi dan mampu melakukan fungsifasilitasi secara baik.

RENCANA PENCAIRAN BLM

Strategi :

Menu Utama Lanjut

Fasilitasi secara berjenjang, terkait dukungan penanganan masalah

Antisipasi penurunan kinerja pada lokasi kosong, dibawah tanggung jawab Tim Faskab.

Pengayaan Modul untuk IST dan OJT pada waktu Kunjungan Lapangan

Pemetaan kapasitas FK /Pelaku utk prioritas pendampingan

Profil jabar maret 2013

Documents

Transcript of Profil jabar maret 2013