Presentasi PROSES BISNIS PROYEK PLN Pusdiklat 9 Sep 2014.pptx

31
PROSES BISNIS PROYEK Electricity for a Better Life PT PLN (Persero) Jakarta 9 September 2014

Transcript of Presentasi PROSES BISNIS PROYEK PLN Pusdiklat 9 Sep 2014.pptx

Slide 1

PROSES BISNIS PROYEK

Electricity for a Better LifePT PLN (Persero)

Jakarta 9 September 2014 DIR (KON DAN EBT)KDIVKON KITKDIVKON JARKDIV EBTKDIV AKOUIP I-XIVUPKJMKBAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KONSTRUKSI

UMKUMK (5)UPK (58) WILAYAH TANGGUNG JAWAB ORGANISASI UNIT INDUK PEMBANGUNAN3

UIP II (RING SUMBAGUT)UIP III (RING SUMBAGSEL)UIP V (RING JJB I)UIP VII (RING JJB II)UIP XIII (RING SUL)UIP XIV(MAPA)UIP XI(NUSRA)UIP X(RING KAL)UIP I KIT SUMUIP IVUIP VIUIP VIIIUIP IX KIT KALUIP XII KIT3UNSUR PEMBINAAN DAN PELAKSANA KONSTRUKSI

PEMBINAAN

DIREKSI PT PLN (PERSERO)PROJECT MANAGEMENT

14 UNIT INDUK PEMBANGUNANCONSTRUCTION MANAGEMENT

JMK, PUSENLIS, PLN E, JASER, LITBANG DAN KONSULTAN EXTERNALKOMPETENSI KONSTRUKSI

PROJECT INVESTMENT / PROJECT FINANCINGPROJECT ENGINEERINGPROCUREMENTPROJECT ADMINISTRATIONPROJECT SUPERVISIONPROJECT BUSSINES PROCESSPRE-PROJECTPROJECT IMPLEMENTTATIONPASCA PROJECTRUPTLSubsidiary Loan Agreement (SLA)PRE-CONSTRUCTION STAGECONSTRUCTION SUPERVISION

UIP (PMU - AKO) (PMU - KEU) (PMU - BDH) (PMU - RKO)

PMU - SIS

PMU - EBTLoan Process Bussines Case Project Proposal for Financing Reconnaissance Pre Appraisal Appraisal Loan Negotiation Loan Agreement

PMU - KEUDIPA SLADIPA - APBNDESIGN STAGEBID DOCUMENT

PMU - AKO

PMU - RET

PMU - RETReview DesignProcurement

PMU - RKO

PMU - RET

PMU RET / DAS

- (PMU-KON) (PMU-RKO) (PMU-AKO) (PMU-KEU) (PMU-BDH) UIP PCR ICR LPS POST AUDIT FINANCIAL CLOSED

6PROSESManajemen Proyek Investasi Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan1.INISIASI2.PERENCANAAN5.PENYELESAIAN3.PRA-PELAKSANAAN4.PELAKSANAANA.1.A.2.A.3.A.4.A. PHLNA.5.B.1.B.2.B.3.B.4.B. APLNB.5.C.1.C.2.C.3.C.4.C. APBNC.5.D.1.D.2.D.3.D.4.D. IPPD.5.ProsesNoHasil ProsesPIC1RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)SIS2Daftar proyek PHLNSIS3FS (Feasibility Study)SIS4Data lokasi dan tapak proyekSIS5Surat izin prinsipSIS6KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)UKL-UPL/SPPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)SIS7Surat izin penggunaan kawasan hutan (jika diperlukan)SIS8Dokumen pembebasan lahan (LARAP/Land Acquisition and Resettlement Action Plan, LARF/Land Acquisition and Resettlement Framework)Dokumen perlindungan lingkungan (EMP/Environmental Management Plan, ESMF/Environmental Social Management Framework, EIA/Environmental Initial Assessment)Dokumen perlindungan suku asli (IPP/Indigenous People Policy)Disclosure/Pengumuman Publik, dll.

(dalam rangka mempersiapkan Readiness Criteria)SIS9Analisis risikoMRO10Financial projectionRKO11Surat Persetujuan Proyek PHLN oleh DEKOM/RUPS (aktivitas ini dilaksanakan berdasarkan batasan kewenangan penentuan keputusan di PLN)RKO12DUK (Daftar Usulan Kegiatan)DIPK (Daftar Isian Pengusulan Kegiatan)RKO13Blue BookRKO14MoU/MoD/Ad Memoir (aktivitas ini dilaksanakan oleh lender)RKO15Dokumen Readiness CriteriaRKO16Green BookRKONoKriteria Stage GateGatekeeper1Proyek PHLN yang akan dijalankan telah disetujui oleh DEKOM dan RUPSProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR dan DIRKEU2Dokumen Readiness Criteria telah tersedia untuk proyek PHLN yang akan dijalankan3Blue Book dan Green Book untuk proyek PHLN yang akan dijalankan telah diterbitkan oleh BappenasMenyusun Readiness Criteria158MenetapkanProyek PHLN2Menyetujui Proyek PHLN11MenerbitkanBlue Book13MengirimkanDUK & DIPK12Menerbitkan Green Book16A.2Menyusun RUPTL1Stage Gate ReviewMelaksanakan Fact Finding Mission14Menyusun Analisis Risiko9Menyusun Financial Projection10A.1 : Proses Inisiasi Proyek PHLNPHLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanMenyusun FS3Melaksana-kan Survei Lokasi Proyek4Mengurus Izin Prinsip Pembangunan5Melaksana-kan Studi Lingkungan6Mengurus Izin Penggunaan Kawasan Hutan7Mempersiap-kan Doku-men terkait Lingkungan8ProsesNoHasil ProsesPIC1Bukti pelaksanaan appraisal proyek (aktivitas ini dilaksanakan oleh lender)RKO2Surat rekomendasi DEKOM untuk penandatanganan loanRKO3Surat rekomendasi RUPS untuk penandatanganan loanRKO4Bukti pelaksanaan loan negotiationRKO5Loan agreement antara Kementerian Keuangan dengan lenderRKO6Project agreement (jika diperlukan) antara PLN dengan lenderRKO7SLA (Subsidiary Loan Agreement) antara Kementerian Keuangan dengan PLNKEU8Surat pernyataan SLA efektifKSHK9RPT/RPK (Rencana Pembiayaan Tahunan/Rencana Pembiayaan Kegiatan)AKO10SAPSK/Satuan Anggaran Per Satuan Kegiatan (diterbitkan oleh Kementerian Keuangan)AKO11DIPA-SLA/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-SLA (diterbitkan oleh Kementerian Keuangan)AKO12Hasil revisi DIPA-SLAAKO13SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)RKO14Kontrak pengadaan energi primer (khusus untuk pembangkit) : PJBB / Perjanjian Jual Beli Batu Bara,PJBM / Perjanjian Jual Beli Minyak, dan/atauPJBG / Perjanjian Jual Beli GasBAT, untuk batu bara, dan/atauGBM, untuk gas dan BBM15Tender documentImplementation programRETNoKriteria Stage GateGatekeeper1DIPA SLA diterbitkanProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR, DIRKEU, dan DIRKON2Tender document dan implementation program selesai disusunA.1Melaksana-kan Appraisal Proyek1Merekomen-dasikan Penan-datanganan Loan (DEKOM)2Merevisi DIPA-SLA12Merekomen-dasikan Pe-nandatanganan Loan (RUPS)3Melaksana-kan Loan Negotiation4Menyusun Loan Agreement5Menyusun SLA7Mengefektif- kan SLA8Menerbitkan DIPA-SLA11Stage Gate ReviewA.3Menyusun RPT/RPK9Menerbitkan SAPSK10Menyusun:Tender DocumentImplementa-tion Program15Mengadakan Energi Primer14Menyusun SKTJM13Menyusun Project Agreement6A.2 : Proses Perencanaan Proyek PHLNPHLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanA.4Stage Gate ReviewA.2A.3 : Proses Pra Pelaksanaan Proyek PHLNPHLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanMembebas-kan Lahan2Mengajukan Izin Penetapan Lokasi1Mengadakan Konsultan4Mengadakan Kontraktor3Mempersi-apkan dan Melaksanakan Loan Agreement PHLN Skema KE5ProsesNoHasil ProsesPIC1Surat izin penetapan lokasiPIU2Bukti pembebasan lahan (atau perjanjian sewa lahan jika lahan tidak diambil alih oleh PLN)Laporan pemantauan pelaksanaan dokumen terkait lingkunganPIU3Kontrak pengadaan kontraktorDAS4Kontrak pengadaan konsultanRET5Loan agreement KE/Kredit Ekspor (jika diperlukan) antara PLN dengan lenderRKONoKriteria Stage GateGatekeeper1Pembebasan lahan telah dimulaiProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDAN2Kontrak dengan kontraktor telah dinyatakan efektifMengelola Impor2Mengawasi dan Mengen-dalikan Kontrak3Melaksanakan Pembayaran Tagihan4A.5Stage Gate ReviewMelaksanakan Pengendalian & Pengawasan Implementasi Proyek1A.3A.4 : Proses Pelaksanaan Proyek PHLNPHLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Kick off MeetingMaster ScheduleWBS (Work Breakdown Structure)Design ApprovalIzin terkait operasional (izin transportasi, handak, dll.)

Laporan progress fisik, serta risiko dan isu proyekLaporan monitoring realisasi imporLaporan monitoring loan disbursementLaporan monitoring termin pembayaranLaporan monitoring lingkunganPIU2Master list yang disetujuiRIB (Rencana Impor Barang)Surat kuasa dan surat pernyataan dari TAK (Tim Administrasi Kepabeanan) dan pemegang API (Angka Pengenal Importir)SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) dalam rangka imporPIB (Pemberitahuan Impor Barang)Shipping scheduleShipping document (invoice, asuransi, packing list, dll.)Custom clearanceSurat keterangan bebas PPN dan PPh 22, dll.PIU3Contract Monitoring ReportDispute Settlement Dokumen pekerjaan tambah kurangContract AmendmentPIU4Dokumen tagihan (invoice, kuitansi, garansi bank, dan dokumen lainnya yang disyaratkan kontrak)Dokumen pembayaran (PC/Payment Certificate, APD/Aplikasi Penarikan Dana, dan dokumen lainnya yang disyaratkan lender)Schedule of remittance (khusus L/C)Nota disposisi (khusus L/C)Withdrawal application NoD (Notice of Disbursement)WA (Withdrawal Authorization), dll.PIUNoKriteria Stage GateGatekeeper1Diterbitkannya status report yang menyatakan bahwa Implementasi konstruksi proyek selesai dan siap untuk dilakukan testing and commissioningProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDANMemulai Property Assurance Risk3Melaksanakan Audit8Melaksanakan Testing and Commissioning1Melaksanakan STOP2Membuat TOC4Membuat FAC5Melaksanakan STP6A.4Membuat : PCRICR7Stage Gate ReviewA.5 : Proses Penyelesaian Proyek PHLNPHLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1SLO/Sertifikat Layak Operasi (tanggal COD/Commercial Operation Date dimulai)PIU2Berita acara STOP (Serah Terima Operasi)PIU3Polis Property Assurance RiskPIU4TOC / deem-TOC (Taking Over Certificate)PIU5FAC (Final Acceptance Certificate)PIU6Berita acara STP (Serah Terima Proyek)PIU7PCR/Project Completion Report (termasuk lesson learnt sebagai feedback untuk proses inisiasi/perencanaan/pengadaan)ICR (Implementation Completion Report)PIU8Hasil audit (aktivitas ini dilaksanakan oleh lender)RKONoKriteria Stage GateGatekeeper1TOC telah dibuatProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIROP2FAC telah dibuat3STP telah dilaksanakan4PCR dan ICR telah dibuatPROSESManajemen Proyek Investasi Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan1.INISIASI2.PERENCANAAN5.PENYELESAIAN3.PRA-PELAKSANAAN4.PELAKSANAANA.1.A.2.A.3.A.4.A. PHLNA.5.B.1.B.2.B.3.B.4.B. APLNB.5.C.1.C.2.C.3.C.4.C. APBNC.5.D.1.D.2.D.3.D.4.D. IPPD.5.ProsesNoHasil ProsesPIC1RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)SIS2Daftar proyek APLNSIS3RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan)ANG4KKP (Kajian Kelayakan Proyek), yang terdiri atas KKO (Kajian Kelayakan Operasi) dan KKF (Kajian Kelayakan Finanasial)PIU5Data lokasi dan tapak proyekPIU6Surat izin prinsipPIU7KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)UKL-UPL/SPPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)PIU8Surat izin penggunaan kawasan hutan (jka diperlukan)PIU9Analisis risikoPIU10LKAI (Lembar Kerja Anggaran Investasi)PIU11SKI (Surat Kuasa Investasi)KEUNoKriteria Stage GateGatekeeper1LKAI telah disetujuiProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR dan DIRKEU2SKI telah diterbitkanMenetapkanProyek APLN2Menyusun RKAP3Menyusun RUPTL1Menerbitkan SKI11MenyusunLKAI10B.2Stage Gate ReviewMenyusun KKP4Melaksana-kan Survei Lokasi Proyek5Mengurus Izin Prinsip Pembangunan6Melaksana-kan Studi Lingkungan7Mengurus Izin Penggunaan Kawasan Hutan8Menyusun Analisis Risiko9B.1 : Proses Inisiasi Proyek APLNAPLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Tender documentImplementation programRET atau PIU (berdasarkan keputusan pelaksanaan pengadaan di Pusat atau PIU yang mengacu kepada batasan kewenangan penentuan keputusan di PLN)2Consessional loan agreement (jika diperlukan) antara PLN dengan lenderKEU3Kontrak pengadaan energi primer (khusus untuk pembangkit) : PJBB / Perjanjian Jual Beli Batu Bara,PJBM / Perjanjian Jual Beli Minyak, dan/atauPJBG / Perjanjian Jual Beli GasBAT, untuk batu bara, dan/atauGBM, untuk gas dan BBMNoKriteria Stage GateGatekeeper1Tender document dan implementation program selesai disusunProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR, DIRKEU, dan DIRKON2Consessional loan agreement telah dibuatB.1Stage Gate ReviewB.3Menyusun:Tender DocumentImplementation Program1Mengadakan Energi Primer3Mempersiap-kan dan Me-laksanakan Loan Agree-ment Skema Consessional Loan2B.2 : Proses Perencanaan Proyek APLNAPLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Surat izin penetapan lokasiPIU2Bukti pembebasan lahan (atau perjanjian sewa lahan jika lahan tidak diambil alih oleh PLN)Laporan pemantauan pelaksanaan dokumen terkait lingkunganPIU3Kontrak pengadaan dan kontraktorDAS atau Panitia Pengadaan Unit (berdasarkan keputusan pelaksanaan pengadaan di Pusat atau PIU yang mengacu kepada batasan kewenangan penentuan keputusan di PLN)4Kontrak pengadaan konsultanRET5Loan agreement skema KE/Kredit Ekspor (jika diperlukan)KEUNoKriteria Stage GateGatekeeper1Pembebasan lahan telah dimulaiProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDAN2Kontrak dengan kontraktor telah dinyatakan efektifB.3 : Proses Pra Pelaksanaan Proyek APLNAPLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanB.4Stage Gate ReviewB.2Membebas-kan Lahan2Mengajukan Izin Penetapan Lokasi1Mengadakan Konsultan4Mengadakan Kontraktor3Mempersi-apkan dan Melaksanakan Loan Agreement Skema KE5B.4 : Proses Pelaksanaan Proyek APLNAPLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanMengelola Impor2Mengawasi dan Mengen-dalikan Kontrak3Melaksanakan Pembayaran Tagihan4B.5Stage Gate ReviewMelaksanakan Pengendalian & Pengawasan Implementasi Proyek1B.3ProsesNoHasil ProsesPIC1Kick off MeetingMaster ScheduleWBS (Work Breakdown Structure)Design ApprovalIzin terkait operasional (izin transportasi, handak, dll.)

Laporan progress fisik, serta risiko dan isu proyekLaporan monitoring realisasi imporLaporan monitoring loan disbursementLaporan monitoring termin pembayaranLaporan monitoring lingkunganPIU2Master list yang disetujuiRIB (Rencana Impor Barang)Surat kuasa dan surat pernyataan dari TAK (Tim Administrasi Kepabeanan) dan pemegang API (Angka Pengenal Importir)SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) dalam rangka imporPIB (Pemberitahuan Impor Barang)Shipping scheduleShipping document (invoice, asuransi, packing list, dll.)Custom clearanceSurat keterangan bebas PPN dan PPh 22, dll.PIU / DIV AKO3Contract Monitoring ReportDispute Settlement Dokumen pekerjaan tambah kurangContract AmendmentPIU4Dokumen tagihan (invoice, kuitansi, garansi bank, dan dokumen lainnya yang disyaratkan kontrak)Dokumen pembayaran (PC/Payment Certificate, APD/Aplikasi Penarikan Dana, dan dokumen lainnya yang disyaratkan lender)Schedule of remittance (khusus L/C)Nota disposisi (khusus L/C)Withdrawal application NoD (Notice of Disbursement)WA (Withdrawal Authorization), dll.PIUNoKriteria Stage GateGatekeeper1Diterbitkannya status report yang menyatakan bahwa Implementasi konstruksi proyek selesai dan siap untuk dilakukan testing and commissioningProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDANMemulai Property Assurance Risk3Melaksanakan Audit8Melaksanakan Testing and Commissioning1Melaksanakan STOP2Membuat TOC4Membuat FAC5Melaksanakan STP6B.4Membuat : PCRICR7Stage Gate ReviewB.5 : Proses Penyelesaian Proyek APLNAPLNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1SLO/Sertifikat Layak Operasi (tanggal COD/Commercial Operation Date dimulai)PIU2Berita acara STOP (Serah Terima Operasi)PIU3Polis Property Assurance RiskPIU4TOC / deem-TOC (Taking Over Certificate)PIU5FAC (Final Acceptance Certificate)PIU6Berita acara STP (Serah Terima Proyek)PIU7PCR/Project Completion Report (termasuk lesson learnt sebagai feedback untuk proses inisiasi/perencanaan/pengadaan)ICR (Implementation Completion Report)PIU8Hasil audit (aktivitas ini dilaksanakan oleh SPI)SPINoKriteria Stage GateGatekeeper1TOC telah dibuatProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIROP2FAC telah dibuat3STP telah dilaksanakan4PCR dan ICR telah dibuatPROSESManajemen Proyek Investasi Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan1.INISIASI2.PERENCANAAN5.PENYELESAIAN3.PRA-PELAKSANAAN4.PELAKSANAANA.1.A.2.A.3.A.4.A. PHLNA.5.B.1.B.2.B.3.B.4.B. APLNB.5.C.1.C.2.C.3.C.4.C. APBNC.5.D.1.D.2.D.3.D.4.D. IPPD.5.ProsesNoHasil ProsesPIC1Harga satuanAKO2KKP (Kajian Kelayakan Proyek), yang terdiri atas KKO (Kajian Kelayakan Operasi) dan KKF (Kajian Kelayakan Finanasial)P2K3Data lokasi dan tapak proyekP2K4Surat izin prinsipP2K5KA ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan)AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)UKL-UPL/SPPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)P2K6Surat izin penggunaan kawasan hutan (jika diperlukan)P2K7RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)AKO8RKA-KL (diusulkan dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan)AKO9RKA-KL RAPBN (Rancangan APBN)Izin Kontrak Multiyears

(aktivitas ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan)AKO10APBN (aktivitas ini dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPR)AKO11Draf DIPA APBN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN)AKO12DIPA APBN (aktivitas ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan)AKONoKriteria Stage GateGatekeeper1DIPA APBN diterbitkanProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR dan DIRKON2Surat izin multi-years diterbitkan (jika diperlukan)Merekomen-dasikan RKKL dan Izin Kontrak Multiyears7Menyetujui RKKL dan Menyusun RAPBN9Menetapkan Harga Satuan1Menyetujui dan Menerbitkan APBN10C.2Menyusun dan Mengirimkan draf DIPA APBN11Mengesahkan DIPA APBN12Stage Gate ReviewMengusulkan RKKL & Izin Kontrak Multiyears8Keterangan:Pengguna Anggaran (PA):Menteri ESDMKuasa Pengguna Anggaran (KPA):Dirjen KetenagalistrikanPenanggung Jawab Kinerja (PJK):DIRUT PLNPejabat Pembuat Komitmen (P2K):General Manager UIP / Unit Pelaksana Konstruksi LisdesMenyusun KKP2Melaksana-kan Survei Lokasi Proyek3Mengurus Izin Prinsip Pembangunan4Melaksana-kan Studi Lingkungan5Mengurus Izin Penggunaan Kawasan Hutan6C.1 : Proses Inisiasi Proyek APBNAPBNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)

POK yang telah disetujui dapat ditinjau ulang oleh P2K. Apabila P2K memutuskan bahwa POK perlu direvisi, P2K dapat mengajukan revisi lewat AKO untuk diteruskan pada KPA.P2K2HPS (Harga Perkiraan Sendiri)Spesifikasi TeknisPaket PekerjaanRancangan kontrakP2K3Tender documentULPNoKriteria Stage GateGatekeeper1POK selesai disusunProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDAN2Tender document tersusunMenyusun POK1C.1Menyusun : HPSSpesifikasi TeknisPaket PekerjaanRancangan Kontrak2Menyusun Tender Document3C.3Stage Gate ReviewC.2 : Proses Perencanaan Proyek APBNAPBNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Surat izin penetapan lokasiP2K2Bukti pembebasan lahan (atau perjanjian sewa lahan jika lahan tidak diambil alih oleh PLN)P2K3Dokumen penunjukan pemenang lelangULP4SPPBJ/Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (prosedurnya dilaksanakan berdasarkan peraturan terkait APBN)ULP5KontrakSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)P2K6Berita Acara PCM/Pre Construction MeetingP2KNoKriteria Stage GateGatekeeper1Kontrak dengan kontraktor telah ditandatangani dan berstatus efektifProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDANC.2Melaksanakan PBJB dan/atau PJK3C.4Menetapkan Pemenang Lelang4Menanda-tangani Kontrak5Stage Gate ReviewMengadakan Pre Construction Meeting dan Memberikan SPMK6Membebas-kan Lahan2Mengajukan Izin Penetapan Lokasi1C.3 : Proses Pra Pelaksanaan Proyek APBNAPBNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Kick off Master ScheduleWork Breakdown Structure (WBS)Design ApprovalIzin terkait operasional (transportation, Handak, dll)

Laporan progress fisik, serta risiko dan isu proyekLaporan monitoring realisasi imporLaporan monitoring loan disbursementLaporan monitoring termin pembayaranLaporan monitoring lingkunganP2K2Master list yang disetujuiRIB (Rencana Impor Barang)Surat kuasa dan surat pernyataan dari TAK (Tim Administrasi Kepabeanan) dan pemegang API (Angka Pengenal Importir)SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) dalam rangka imporPIB (Pemberitahuan Impor Barang)Shipping scheduleShipping document (invoice, asuransi, packing list, dll.)Custom clearanceSurat keterangan bebas PPN dan PPh 22, dll.P2K3Contract Monitoring ReportDispute Settlement Dokumen pekerjaan tambah kurangContract AmendmentP2K4Dokumen tagihan (invoice, kuitansi, garansi bank, dan dokumen lainnya yang disyaratkan kontrak)Dokumen pembayaran (PC/Payment Certificate, APD/Aplikasi Penarikan Dana, dan dokumen lainnya yang disyaratkan lender)Schedule of remittance (khusus L/C)Nota disposisi (khusus L/C)Withdrawal application NoD (Notice of Disbursement)WA (Withdrawal Authorization), dll.P25Laporan keuangan semesterP2KNoKriteria Stage GateGatekeeper1Implementasi konstruksi proyek selesai, siap untuk dilakukan testing and commissioningProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIRDAN2Laporan keuangan semester disusunC.3Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Proyek1C.5Membuat Laporan Keuangan Semester5Stage Gate ReviewMengelola Impor2Mengawasi dan Mengen-dalikan Kontrak3Melaksanakan Pembayaran Tagihan4C.4 : Proses Pelaksanaan Proyek APBNAPBNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1LPS (Laporan Proyek Selesai) yang terdiri atas: Berita acara serah terima dari P2K ke KPASurat pernyataan beroperasinya proyek yang dilengkapi tanggal (sebagai acuan PMN/Penyertaan Modal Negara)BASTP (Berita Acara Serah Terima) dari P2K ke Unit OperasiBab 1 : Perihal teknisBab 2 : Perihal administrasiBab 3 : Perihal finansialLampiranP2K2Berita acara cek fisikAKO3Berita acara serah terima dari P2K ke KPAAKO4Dokumen usulan penggunaan asetAKO5Dokumen penetapan izin prinsip penggunaan asetAKO6Hasil evaluasi asetAKO7Dokumen usulan PMNAKO8PP (Peraturan Pemerintah) terkait PMN (aktivitas ini dilaksanakan berdasarkan batasan kewenangan Presiden dan DPR)AKONoKriteria Stage GateGatekeeper1LPS selesai disusun dan telah disetujuiProject Steering Committee, diwakili oleh DIRKON dan DIROP2PP terkait PMN diterbitkanMenyetujui LPS dan Hasil Cek Fisik3Menyusun LPS1Melaksanakan Cek Fisik Lapangan2Mengusulkan Izin Penggunaan Aset4Menerbitkan PP PMN8C.4Stage Gate ReviewMenetapkan Izin Prinsip Penggunaan Aset5Mengevaluasi Aset6Mengusulkan PMN7C.5 : Proses Penyelesaian Proyek APBNAPBNInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanPROSESManajemen Proyek Investasi Pembangunan Sistem Ketenagalistrikan1.INISIASI2.PERENCANAAN5.PENYELESAIAN3.PRA-PELAKSANAAN4.PELAKSANAANA.1.A.2.A.3.A.4.A. PHLNA.5.B.1.B.2.B.3.B.4.B. APLNB.5.C.1.C.2.C.3.C.4.C. APBNC.5.D.1.D.2.D.3.D.4.D. IPPD.5.ProsesNoHasil ProsesPIC1RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)SIS2Daftar proyek IPPSIS3Dokumen-dokumen pendukung proyek IPP skema:RegulerFTP II (Fast Track Program II), atauPPP (Public Private Partnership)IPP atau SIS (berdasarkan skema IPP)NoKriteria Stage GateGatekeeper1Dokumen pendukung proyek IPP selesai disusunProject Steering Committee, diwakili oleh DIRPMR dan DIRDANMenetapkanProyek IPP2Menyusun RUPTL1D.2Menyiapkan Dokumen Pendukung Inisiasi Proyek IPP3Stage Gate ReviewD.1 : Proses Inisiasi Proyek IPPIPPInisiasiPerencanaanPenyelesaianPra PelaksanaanPelaksanaanProsesNoHasil ProsesPIC1Dokumen persyaratan PQ/Pre-Qualification (keuangan, teknis, dan bisnis)IPP, atauEBT, khusus proyek PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)