Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANDisampaikan Dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Semester II Tahun 2013

D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G

LUAS DAN FUNGSI K A WA S A N HUTAN TAHUN 2013(51.436,21 Ha)


Kelapa Dalam8.631 Ha

25%

TembakauVirginia396 Ha

1%

Kopi Robusta 10.774 Ha

33%Kopi Arabika

2.689 Ha 7%

Cengkeh7.567 Ha

23%

Jambu Mete2.224 Ha

7%

Kakao1.275 Ha

4%

LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYATTAHUN 2013 (33.556 Ha)


SUMBERDAYA MANUSIA (per Desember 2013)

28%

56%

16%

STATUS KEPEGAWAIAN (133 Orang)

PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL

KONTRAK KERJA

87%

5449%

4540%

44%

STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR (PNS = 111 Orang)

Magister S1 dan D3 SLTA SLTP

22 org37 org

74 org

org

org

orgorg

PENSIUN = 10 Orang MUTASI = 1 OrangMENINGGAL = 1 Orang

SLTA

PNSSTRUKTURAL

S1 & D3

PNSFUNGSIONAL

KONTRAK


115 111

100

8678

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017

TREND JUMLAH PNS DISHUTBUN(Sesuai Proyeksi PNS yang akan Purna Tugas)

USULAN KEBUTUHAN PNS *)

(Sesuai Analisis Beban Kerja Th. 2012)

5

11

12

6

10

2012 2013 2014 2015 2016

*) BelumTerpenuhi**) Belum termasuk 24 Fungsional

Penyuluh

**)


TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,

PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA


1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan

Hutan;

2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove

untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang

Lestari;

3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung

Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;

4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem

Agrobisnis yang Berkelanjutan;

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk

Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.


Lahan kritisyang cukupluas, baik di

luar kawasanhutan maupun

di dalamkawasan

hutan dengantotal luas

lahan kritis32.650,78 ha

Produktivitasdan kualitas

hasilperkebunan

masih rendah

Kualitassumberdaya

manusiapetani masih

rendah

Tingginya alihfungsi lahanperkebunan

Masih adanyaserangan

Hama PenyakitTanaman

(HPT) padakomoditas

perkebunandan tanaman

kehutanan

Kuantitas dankualitas

sumberdayamanusia

(SDM) aparaturkurang

memadai


RehabilitasiHutan dan Lahan

• Penyediaan BibitKehutananBerkualitas untukPenghijauanLingkungan

• Reboisasi

• Hutan Rakyat

• Hutan Desa

PeningkatanPemasaran HasilKehutanan danPerkebunan

• Temu Kemitraan

• Pameran dan Promosi

• Pelatihan PengolahanHasil

• Penyediaan SaranaPrasarana PengolahanHasil

• Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

PeningkatanPenerapanTeknologiPerkebunan

•Penerapan TeknologiTepat Guna

• Intensifikasi danDiversifikasiKomoditasPerkebunan

•Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Perkebunan

PeningkatanProduksiPerkebunan

• Penyediaan BibitUnggul Berkualitas

• Penyediaan Saranadan PrasaranaProduksiPerkebunan

• PeningkatanSumberdayaManusia Petani


Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damaidan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana

NOMOR / MISIPEMKAB

SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD

1 PercepatanPembangunan Ekonomi

MeningkatkanPendapatanMasyarakat

• Kawasan PertanianOrganik

• Pemberdayaan danPeningkatan KapasitasPetani

• Pengembangan SaranaPrasarana Pertanian

• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

Hasil

2 PengembanganEkonomiKerakyatan

MeningkatkanKualitas dan DayaSaing ProdukUnggulan Daerah

• Peningkatan PenangananPasca Panen

• Peningkatan PenerapanTeknologi

• Penyediaan Sarana dan Prasarana TeknologiTepat Guna

• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta

Pelatihan Pengolahan Hasil

7 MewujudkanPembangunan yangBerkelanjutan

TerjaganyaKualitas danKelestarianSumberdayaAlam

• Peningkatan RehablilitasiLahan Kritis

• Meningkatkan PartisipasiMasyarakat

• Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas• Penghijauan Lingkungan• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi• Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat• Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis

(Sumur Resapan, Embung, dsb)

VISI PEMKAB BULELENG

:


0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

2012 2013 2012 2013

Belanja Modal 310,569,000.00 1,006,103,600.00

Belanja Barang Jasa 4,200,955,000.00 6,374,683,826.82

Belanja Pegawai 197,170,000.00 341,215,000.00

Belanja Tidak Langsung 6,775,968,400.00 7,294,270,740.00

4.708.694.000,00

7.722.002.426,82

Total PAGU APBD-P 2013 = Rp. 15.016.273.166,82 (14 Program, 49 Kegiatan)

TOTAL PAGU MENURUT JENIS BELANJA (APBD-P)

BTL BTL BL BL


Total PAGU = Rp. 13.310.869.426,82

TOTAL PAGU PEMBANGUNANMENURUT SUMBER DANA

(APBD DAN APBN)

APBD (DBHCHT) APBD (DAK)

APBD (LAINNYA) APBN

STRUKTUR DANA APBNMENURUT SUMBER DAN PERUNTUKAN

(TP KEMENTAN, KBR DAN BLM)

DANA TP KEMENTAN

APBN (KBR)

APBN (BLM-PPMPBK)

Total DANA APBN = Rp. 5.588.867.000,00

1.750.000.000 (33%)

2.188.867.000 (41%)1.650.000.000 (26%)

2.609.383.526 (20%)

1.593.109.100 (12%)

3.519.509.800,82 (27%)

5.588.867.000 (41%)

APBD = Rp. 7.722.002.426,82APBN = Rp. 5.588.867.000,00

APBN

APBD

DBHCHT

DAK

BLM

KBR

T P


KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Peningkatan Pemasaran

Hasil Perkebunan

Peningkatan Penerapan Teknologi

Perkebunan

Peningkatan Produksi

Perkebunan

Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2013

Target Rata-Rata per Tahun

Target RPJMD pada 2017


92

93

94

95

96

97

98

99

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

98.20

94.38

98.06

96.59

Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433)

Realisasi Fisik

REALISASI BELANJA DAERAH APBD(Rp. 15.016.273.166,82)

REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)

84

86

88

90

92

94

96

98

Belanja Langsung

89.48

94.13

97.63

Belanja Pegawai (305.275.000)

Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)

Belanja Modal (982.304.300)

(%)(%)

(7.294.270.740) (7.722.002.426,82)

BTLKEU FISIK TOTAL


REKAPITULASI PERSENTASE REALISASI FISIK KEGIATAN BERSUMBER DANA APBD (49 KEGIATAN)

4%

96%

Realisasi Fisik < 75 % (2 Kegiatan)

Realisasi Fisik 75-100 % (47 Kegiatan)

• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman :

Rapat rutin SKPD dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan (efisien dan efektif) berimbas pada

pencapaian output

• Kegiatan pengembangan data dan statistik hutan

dan lahan :

Sub kegiatan “mapping potensi hutan rakyat

Kabupaten Buleleng” hanya pelaksanaan

persiapan saja karena kendala teknis (SDM)

• Sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Operasional Kegiatan (ROK)

• Kendala teknis dan operasional dapat ditangani

dengan baik75-100 % : 47 Keg


REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER PROGRAM (49 KEGIATAN)

NO PROGRAM PAGU (Rp.)REALISASI

KINERJA(%)KEUANGAN

(%) FISIK (%)

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) 1.019.919.000 93,94 97,73 95,61

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7 Kegiatan) 191.401.000 96,25 99,64 98,52

3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) 40.950.000 88,34 100,00 96,11

4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)

56.000.000 98,14 100,00 99,58

5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) 63.886.450 93,57 100,00 99,41

6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) 35.346.500 80,78 100,00 93,59

7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)

150.000.000 99,19 100,00 99,76

8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)

2.256.508.229 97,27 100,00 99,85

9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 1.086.842.347 92,44 100,00 98,35

10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 279.200.000 91,00 98,77 97,27

11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) 130.000.000 99,54 100,00 99,82

12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) 2.077.604.900,82 94,71 91,67 90,44

13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan)

120.944.000 88,64 100,00 98,38

14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) 213.400.000 74,79 90,12 88,74

- T O T A L 7.722.002.426,82 94,38 98,06 96,59


PROGRESS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN

DAK MURNI : Rp. 1.547.130.000,-PENDAMPING : Rp. 166.338.000,-OPERASIONAL : Rp. 61.175.000,-SiLPA : Rp. 45.979.100,-TOTAL : Rp. 1.820.622.100,-

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME

1. Reboisasi 150 Ha (2 Lokasi)

2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi 50 Ha

3. Pembuatan Hutan Rakyat (HR) 950 Ha (11 Lokasi)

4. Pemeliharaan Hutan Rakyat 950 Ha

5. Pemeliharaan Mangrove 10 Ha

6. Pembuatan Embung 4 Unit (4 Lokasi)

7. Pembuatan Sumur Resapan 20 Unit (2 Lokasi)

8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 1 Paket

9. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 Paket

Realisasi Keuangan :Rp. 1.769.168.050,00 (97,17 %)

Realisasi Fisik : 100,00 %

Total Kinerja : 99,83 %

Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)Realisasi Fisik Mencapai 100 %


PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-

DITJEN PPHP : Rp. 200.000.000,-

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME LOKASI

1. Mesin Sangrai Kopi 1 Unit KT. Leket Sari -Wanagiri

2. Mesin Expresso 1 Unit KT. Giri Tani -Wanagiri

3. WasherPara - Para

1 Unit33 Buah

KT. Pala Sari -Lemukih

4. HullerMesin Sortasi KopiMesin Pembubuk Kopi

1 Unit1 Unit1 Unit

KT. Suda GiriAmerta –Tinggarsari

PROGRESS : Realisasi Fisik dan Keuangan sudah 100 %



DITJEN PSP : Rp. 930.000.000,-

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI

1. Optimasi Lahan 300 Ha 630.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %

2. Jalan Pertanian 3 Km 300.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %

PROGRESS : -. Optimasi Lahan Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %-. Jalan Pertanian Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %



DITJEN PERKEBUNAN : Rp. 1.058.867.000,-

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI

1. Pembangunan Kebun Benih Kapas 7 Ha 162.022.000,- Sudah Terlaksana 100 %

2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)

2 Paket 142.200.000,- Sudah Terlaksana 100 %

3. Peremajaan Kelapa Dalam 350 Ha 476.175.000,- Sudah Terlaksana 100 %

4. Pengendalian Jamur Akar Putih(JAP) Cengkeh

150 Ha 278.470.000,- Sudah Terlaksana 100 %

PROGRESS : -. Kebun Benih, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian JAP dan SL-PHT sudah terlaksana 100 %


KBR: Rp. 1.750.000.000,00

Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatanbibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber daridana pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan

BLM–PPMPBK : Rp. 1.650.000.000,00

Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan BerbasisKonservasi (BLM-PPMPBK) adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan danpengangguran, dengan ketentuan :• Minimal 70 % untuk kegiatan penanaman usaha wanatani (5 – 10 Ha) yang dapat dilengkapi dengan

pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.• Maksimal 30 % untuk kegiatan bantuan komoditi peternakan/perikanan.

PROGRESS DANA APBN (KBR DAN BLM) : Total Rp. 3.400.000.000,-


NO P E R M A S A L A H A N UPAYA PENANGANAN

1.

2.

3.

4.

5.

Pelaksanaan DAK Kehutanan yang sempat melambat karena

adanya perbedaan ‘Draft’ Juknis yang digunakan pada saat

penyusunan RKA dengan Juknis Definitif (Permenhut No.

P.47/Menhut-II/2012 tgl 20 Desember 2012)

Sebagian besar kegiatan teknis di lingkup Dishutbun puncak

kegiatannya (penyerapan dana dan realisasi fisik) berada

pada Triwulan IV

Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak namun

belum tercover di DPA (adanya serangan OPT tanaman

kehutanan dan perkebunan)

Kendala teknis serta administrasi yang diakibatkan oleh

keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta banyaknya

PNS yang purna tugas

Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan

penatausahaan keuangan yang terlalu cepat

• Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada

Perubahan APBD TA. 2013

• Melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis

dan ROK yang telah disusun

• Melaksanakan penyesuaian DPA pada Perubahan APBD TA.

2013

• Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada serta

meningkatkan kompetensi melalui diklat – diklat secara

bertahap

• Melaksanakan jenis kegiatan yang dapat dipertanggung-

jawabkan secara efektif dan efisien.


1. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD

KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017 DAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN

2014);

2. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN (RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017 DAN RENJA SKPD TAHUN 2014);

3. MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN);

4. MENGADOPSI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG

DESA DAN KECAMATAN SERTA FORUM GABUNGAN SKPD SECARA OPTIMAL,

PROPORSIONAL DAN BERKELANJUTAN;

5. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM

RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN

BULELENG;


6. MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MELAKSANAKAN

PROGRAM DAN KEGIATAN (DELEGASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI TUPOKSI

SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KAPITAL);

7. MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN RENCANA OPERASIONAL

KEGIATAN (ROK) LINGKUP SKPD DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENATAUSAHAAN

KEGIATAN;

8. MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF, ANTISIPATIF DAN RESPONSIF TERHADAP

“KEJADIAN LUAR BIASA” BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;

9. MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL LINGKUP KABUPATEN, PROVINSI DAN

REGIONAL, BAIK SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG

(0362) 41924; [email protected];

http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;

mailto:[email protected]

http://dishutbun.bulelengkab.go.id/

https://www.facebook.com/hutbun.bll

Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014

Business

Transcript of Presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014