Preliminary Desktop review :NTB PUBLIC EXPENDITURE ANALYSISIhsan Haerudin*)

*) Public Finance Officer of ANTARA, and Operation Officer of the World Bank

Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan data BPSNote : Besar Lingkaran dan angka dalam kurung menunjukkan tingkat kemiskinan (%). Riau, DKI dan Kaltim (tahun 1999), serta DKI , Kaltim , Riau dan Kepulauan Riau (Tahun 2007) tidak dimasukkan untuk memperjelas gambar.

Tujuh tahun paska Desentralisasi, NTB belum mengalami perkembangan signifikan. Angka IPM NTB berada pada urutan terendah (1999), dan hanya meningkat menjadi urutan ke-2 (2006). Sementara dari segi pendapatan per kapita meningkat dari urutan ke-3 terendah (1999) menjadi urutan ke-6 (2007) setelah munculnya 3 provinsi baru. Tingkat Kemiskinan NTB meningkat dari urutan ke 4 tertinggi (1999), menjadi urutan ke-7 (2007).

Selain angka kemiskinan yang tinggi, tantangan terbesar di Provinsi NTB adalah rendahnya pendapatan per kapita dan IPM

Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan data BPS

While at national level the government has to reduce poverty at about 9 percentage points in period of 2008 to 2015, NTB will have to reduce about 14 percentage points in the same period.

Meskipun Masih tinggi, kecenderungan pengurangan kemiskinan di NTB lebih cepat dibanding kecenderungan pada tingkat nasional….

Historis TargetNTB

Nasional

Target MDGs Nasional

RPJMD Prov. NTB

Target MDGs Prov.NTB

Untuk mencapai target MDGs, Provinsi NTB menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding pada tingkat nasional

Pada tahun 2007, meskipun angka garis kemiskinan di NTB sebesar Rp. 150,000, jauh lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata provinsi secara nasional (Rp. 174,866), Provinsi NTB memiliki tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan yang relatif masih tinggi dibanding Provinsi lain …..

Selain tingkat Kemiskinan, Provinsi NTB juga menghadapi tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan yang tinggi

Source : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan data BPS

Garis Kemiskinan (2007)

Tingkat Keparahan Kemiskinan (2007)

Tingkat kesenjangan Kemiskinan (2007)

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia dan ANTARA, berdasarkan data BPS

Provinsi NTB juga memiliki tingkat perekomian yang kecil dengan pertumbuhan riil yang rendah dan tidak stabil

Mengelola pertumbuhan ekonomi riil yang stabil masih merupakan tantangan berat bagi provinsi NTB. Setelah menikmati kenaikan sebesar 7,3 persen pada awal desentralisasi (2001), pertumbuhan riil provinsi NTB mengalami penurunan signifikan sebesar 3,5 persen (2002), dan kembali meningkat menjadi 6,1 persen pada tahun 2004. Tingkat Pertumbuhan Riil kembali menurun drastis pada tahun 2005 menjadi 1,8 persen yang disusul dengan sedikit kenaikan pada tahun 2006….

Dengan tingkat inflasi yang secara relatif sama dengan tingkat nasional, Provinsi NTB dan juga rata-rata provinsi di KTI belum berhasil mengelola pertumbuhan yang stabil

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPSNote : Angka dalam Grafik Batak menunjukan proporsi terhadap total (%)

Pada periode tahun 2000 – 2006, Sektor Pertambangan & Penggalian, serta sektor Pertanian secara bergiliran menjadi sektor yang palling besar memberikan kontribusi terhadap total PDRB provinsi NTB diikuti oleh sektor Perdagangan, Restauran, dan Hotel yang terus mengalami peningkatan proporsi terhadap total PDRB…

Pertambangan dan PenggalianPerdagangan, Restauran & HotelTransportasi dan KomunikasiLainnya

Pertambangan dan PenggalianPerdagangan, Restauran & HotelTransportasi & KomunikasiLainnya

PertanianJasa-jasaKontruksi

Listrik, Gas, & Air0,3

PDRB

Rie

l per

Kap

ita (T

riliu

n Ru

piah

)

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia dan ANTARA, berdasarkan BPS

Komposisi PDRB dalam 3 Sektor Terbesar (kumulatif riel 2000-2006)

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPS

Untuk Menstabikan Pertumbuhan, Provinsi NTB sudah harus memfokuskan pada sektor dengan pertumbuhan yang meningkat dan stabil

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan SAKERNASCatatan : Data tahun 2008 didasarkan pada data bulan Maret 2008

Meskipun dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ProvinsinNTB memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih rendah dibanding rata-rata KTI dan tingkat pengangguran nasional….

Nasional KTI NTB

Ting

kat P

enga

nggu

ran

(%)

Prosentase pekerja berdasarkan Sektor

Sebagai penyumbang PDRB terbesar, sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor lainnya. Sementara itu, sektor pertambangan, dengan sumbangan PDRB yang hampir sama dengan sektor pertanian, hanya menyerap kurang dari 3 persen tenaga kerja. Dengan demikian, pendapatan per kapita pekerja di sektor pertanian jauh lebih rendah dari sektor pertambangan…..

Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Per bulan

Upah rata-rata per Bulan

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPS

Meskipun memiliki angka pengangguran yang relatif lebih rendah dibanding provinsi lain, namun NTB memiliki upah minimum yang lebih rendah.

Upah rata-rata pekerja di provinsi NTB jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, secara nasional, bahkan di kawasan Timur Indonesia

Pendapatan Fiskal Daerah di NTB telah meningkat secara signifikan pada tahun 2001 dan 2006

Sumber : Perhitungan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan SIKD, DepKeu

Pada tahun 2001, pendapatan fiskal provinsi NTB meningkat 119%, dan secara riil per kapita meningkat 88%....Pada tahun 2006, peningkatan pendapatan fiskal hampir setengah peningkatan pada tahun 2001…

Pelaksanaan Desentralisasi

Tingkat Pendapatan Fiskal per Kapita Provinsi NTB dibawah rata-rata Provinsi (2006)

Komposisi Pendapatan Fiskal Provinsi NTB, 2001-2006

Sumber : Perhitungan staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKD, DepKeu

DAU secara berutur-turut merupakan penyumbang terbesar pendapatan fiskal daerah , terutama di tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat kabupaten/kota DAU disusul oleh

Komposisi Pendapatan berdasarkan sumber

Tingkat Pengeluaran per Kapita antara Provinsi dibandingkan dengan tingkat Kemiskinan

Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKDCatatan : Data merupakan data konsolidasi pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tahun 2007 dan 2008 merupakan angka perkiraan berdasarkan APBD (bukan realisasi)

Klasifikasi Fungsional Pengeluaran Fiskal Provinsi NTB Lintas Sektor

Klasifikasi Ekonomis di Dalam Sektor (Realiasi Belanja Provinsi & Kab/Kota 2006)

Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKD

Source : World Bank & ANTARA Staff Calculation based on SIKDNote : the figure is consolidated expenditure of province and district/cities’ budget of FY 2008.

NTB has been one of regions with highest proportion of personnel expenditure (Over half of NTB’s Budget was allocated for personnel)

In 2008, NTB has been at 2nd highest regions in term of proportion of personnel expenditure (51.2%) far above average proportion (40%). In compare to another 11 poorer regions in term of total expenditure, NTB has been at the highest proportion of personnel expenditure, and at 2nd smallest proportion of capital expenditure…

Rekomendasi Untuk Pengembangan PEA di NTB

Analisis Klasifikasi Fungsional di Dalam Sektor“belanja personnil yang besar tidak selalu merugikan publik, tergantung untuk apa (fungsi)? Tidak semua belanja modal menguntungkan publik, tergantung untuk apa (fungsi)?”

Contoh : Belanja Pegawai : Staff Dinas vs Staff Unit Pelayanan (dokter,

tenaga paramedis, guru, dan tenaga fungsional lainnya) Belanja Barang dan Jasa : Belanja Perlengkapan Kantor vs

Belanja Material (obat-obatan, bibit, dll) Belanja Modal : Belanja Pembangunan Gedung Pemerintahan

vs Belanja Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit, dll Analisis Klasifikasi Ekonomis di Dalam Belanja Publik..

“Apakah program-program pelayanan (urusan wajib) sudah efesien secara ekonomis?”

“

Klasifikasi Fungsional dan Ekonomis Antar-Sektor (Broad Analysis) – current PEA

Fungsi –Fungsi Pemerintahan Umum :• Kebijakan (DPRD, KDh/WKDh)• Perencanaan (Bappeda)• Penganggaran (BKAD)• Monitoring dan Evaluasi • Kepegawaian• Bantuan/Transfer• dll

Fungsi –Fungsi Pelayanan :• Sosial

• Pendidikan• Kesehatan• Kesejahteraan Sosial• Lainnya

• Ekonomi :• Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dll• Infrastruktur• Industri & Perdangang• dll

Klasifikasi Fungsional Intra Sektor - PEA Development (1)(Contoh Sektor Kesehatan)

Functional Classification Within Sectors/Organizations Illustration Based on Expenditure Classification of MoHa Regulation No. 13/2006

Source : World Bank & ANTARA Staff Estimation based on Appendix IV of NTT Provincial Government’s BudgetNote : Wages and Benefit Expenditure for frontline staff (doctors, teachers, etc) are ilustration , supposedly for analysis at district/city level– due to unavaible data in the budget document, wages and benefit s for frontline staff should be derived separately from respective technical dinases

Klasifikasi Ekonomi dalam Belanja Program/Pelayanan(Contoh Sektor Kesehatan)

Kode Sektor & Program (15-32) memiliki kesamaan lintas daerah (bisa direkapitulasi dan diperbandingkan)… Masing-masing program telah disusun berdasarkan klasifikasi ekonomis

Basic Reclassifications

Functional Classification Mapping

Kerangka Pengembangan PEA Lainnya

Analisis Belanja Bantuan Sosial sensitif terhadap peristiwa politik

Belanja bantuan sosial adalah belanja dengan tingkat tata-kelola keuangan yang paling tidak akuntable. Dari segi perencanaan, peruntukannya sering tidak ditentukan dari awal. Dari segi pelaporan keuangan, bersifat lump-sum. Sering menjadi “ATM” untuk pejabat publik untuk konstituennya. Perlu melihat kecenderungan belanja bantuan sosial dalam rentang lima tahun disandingkan dengan peristiwa politik.

(PEMILU)

DISCRETIONARY EXPENDITURE

Discretionary Expenditure adalah Belanja yang peruntukannya bisa secara leluasa ditentukan oleh daerah. Total Expenditure = Total revenue + defisit/(surplus)Local Discretion = Total Expenditure – (Gaji&Tunjangan PNS + DAK + Bantuan Keuangan Provinsi/Pemerintah lainnya*)*) Bantuan Pemerintah Lainnya biasanya disertai tujuan tertentu dari pihak yang memberi bantuan, misalnya bantuan provinsi ke kabupaten

Provinsi memiliki tingkat belanja diskresi lebih besar dibanding rata-rata kabupaten/kota

Discretionary Expenditure within DAU

Provinsi memiliki tingkat belanja diskresi lebih besar dibanding rata-rata kabupaten/kota