ppid.pemalangkab.go.idppid.pemalangkab.go.id/adm/doc_informasi/file_ppid...Kode KEGIATAN PAGU 2019...

Kode KEGIATAN PAGU 2019 PAGU 2020 PAGU FINAL

03 Penyedia Jasa Pelayanan 40,031,410,000 43,588,675,000 43,588,675,000

08 Penyedia Makanan & Minuman Rapat Pegawai 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000

09 Penyedia SPPD Rapat & Rujukan Pasien 472,440,000 472,440,000 472,440,000

12 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 28,300,000 28,300,000 28,300,000

13 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 78,300,000 78,300,000 78,300,000

26 Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD 118,550,000 118,550,000 118,550,000

49 Penyusunan Dokumen Tarif 200,000,000 200,000,000 200,000,000

51 Honorarium PTT 3,532,000,000 5,099,400,000 5,112,720,000

54 Penyusunan Sistem Akuntansi BLUD 50,000,000 50,000,000 50,000,000

45,561,000,000 50,685,665,000 50,698,985,000


06Penyedia Kompenen Instalasi Listrik Dan

Penerangan Bangunan Kantor80,000,000 80,000,000 80,000,000

19 Penyediaan Obat-Obatan 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000

20 Penyediaan Bahan - Bahan Logistik 2,550,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000

33 Pengadaan Komputer Dan perlengkapannya 150,000,000 215,000,000 190,000,000

35 Pengadaan Alat Kesehatan 675,000,000 2,050,000,000 2,050,000,000

37 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga 500,000,000 500,000,000 500,000,000

41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya200,000,000 215,800,000 200,000,000

43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software Dan Sistem Informasi650,000,000 200,000,000 143,812,500

45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 922,500,000 817,810,000 924,797,500

46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit 350,000,000 350,000,000 350,000,000

61 Pemeliharaan Rutin/Berkala IKL Rumah Sakit 1,005,000,000 1,005,000,000 1,005,000,000

27,082,500,000 27,983,610,000 27,993,610,000

(10,000,000)


14 Monev Dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan 40,000,000 40,000,000 40,000,000

16 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 63,000,000 63,000,000 63,000,000

17 Penyediaan P3K Untuk Masyarakat 30,000,000 30,000,000 30,000,000

18 Standar Akreditasi Rumah Sakit 1,450,000,000 1,147,225,000 1,147,225,000

22 Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis 1,668,000,000 718,000,000 693,000,000

24 Standarisasi pasien Safety 150,000,000 150,000,000 150,000,000

25 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat(PKRS) 70,000,000 70,000,000 70,000,000

27 Penyusunan Laporan Administrasi Klaim Pasien BPJS 350,000,000 350,000,000 370,000,000

30 Pengadaan Perlengkapan Alat Keperawatan Dan Kebidanan di RS210,000,000 -

31 Pengadaan Perlengkapan Permainan Edukasi Anak 40,000,000 -

56 Pembayaran Premi Asuransi 200,000,000 200,000,000 225,000,000

63 Pengelolaan Administrasi Rekam Medik 70,000,000 70,000,000 50,000,000

PAGU ANGGARAN BLUD TA.2020

K E U A N G A N

P E N U N J A N G

P E L A Y A N A N

RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

PAGU ANGGARAN BLUD TA.2020

RSUD dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG4,341,000,000 2,838,225,000 2,838,225,000


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150,000,000 150,000,000 150,000,000

05 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200,000,000 200,000,000 200,000,000

11 Penyususnan Laporan Capaian Kinerja 90,000,000 90,000,000 90,000,000

15 Perencanaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD 193,000,000 660,000,000 514,185,000

21 Pengadaan Cetakan, Administrasi dan Surat Menyurat 200,000,000 200,000,000 200,000,000

32 Pengadaan Perlengkapan UPT RS 400,000,000 600,000,000 682,841,000

44 Pengadaan Mebeleur UPT RS 210,000,000 210,000,000 330,000,000

59 Pembangunan Gedung Kantor 543,950,000

60 Pengadaan Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Kendaraan lainnya550,000,000 -

62 Promosi dan Publikasi Promosi UPT RS 150,000,000 160,000,000 160,000,000

2,143,000,000 2,270,000,000 2,870,976,000

(600,976,000)


04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,637,690,000 2,637,690,000 2,550,549,000

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung UPT Rumah Sakit 747,500,000 747,500,000 215,762,000

38 penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000

39 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional/Ambulance UPT RS120,000,000 120,000,000 120,000,000

40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 105,000,000 105,000,000 105,000,000

48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan UPT RS 208,120,000 208,120,000 208,103,000

55 Pengembangan dan Pembinaan Kesenian Dan Olahraga 40,000,000 40,000,000 40,000,000

57 Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Nasional 199,250,000 199,250,000 199,250,000

5,757,560,000 5,757,560,000 5,138,664,000

618,896,000


07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan30,000,000 30,000,000 30,000,000

10 Pengiriman Pegawai Pada Seminar, Workshop terkait dengan Pelaksanaan Tupoksi150,000,000 150,000,000 150,000,000

50 Penyusunan Dokumen Remunerasi 50,000,000 - -

58 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian UPT RS 234,940,000 284,940,000 279,540,000

464,940,000 464,940,000 459,540,000

5,400,000

Tata Usaha 8,469,180,000

Penunjang 27,993,610,000

Keuangan 50,698,985,000

Pelayanan 2,838,225,000

90,000,000,000

KEPEGAWAIAN

P E R E N C A N A A N

U M U M

Kode Kegiatan Program dan KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)Penetapan 2020

(1) (2) (3) (4)

1.02 KESEHATAN #REF!

1.02.01 Dinas Kesehatan #REF!

1.02.01.02 RSUD dr. M. Ashari #REF!

1.02.01.02.29 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan pada BLUD

#REF!

1.02.01.02.29.01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada

BLUD RSUD

#REF!

1.02.01.02.29.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biaya Benda Pos dan Pengiriman 150,000,000 Perencanaan

Amplop, Stopmap, dan Stempel

1.02.01.02.29.01.03 Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan, Honor Dokter Tamu, Honor

Dokter Jaga, Tunggakan pasien

43,588,675,000 Keuangan

1.02.01.02.29.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan 2,550,549,000 Umum

Perlengkapan Kebersihan

Biaya Jasa Kebersihan 71 org

Biaya Jasa Security 36 org

Biaya Jasa Parkir 22 org

Biaya premi asuransi

Tanaman dan Pot Bunga

1.02.01.02.29.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK 200,000,000 Perencanaan

1.02.01.02.29.01.06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan Kantor

Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 80,000,000 P. Asik

1.02.01.02.29.01.07 Biaya Peralatan dan Bahan Pustaka 30,000,000 Kepegawaian

Biaya modal pengadan buku peraturan

perundang-undangan

Belanja modal pengadan buku kedokteran

dan medis

1.02.01.02.29.01.08 Biaya Makanan dan Minuman Kantor 1,050,000,000 Keuangan

Makanan dan Minuman Tamu

Makanan dan Minuman Pegawai

1.02.01.02.29.01.09 Penyediaan SPPD Rapat dan Rujukan Pasien Penyediaan SPPD Rapat dan Rujukan

Pasien

472,440,000 Keuangan

1.02.01.02.29.01.10 Pengiriman Pegawai pada Seminar, Workshop

Terkait dengan Pelaksanaan Tupoksi

Pengiriman Pegawai pada Seminar,

Workshop Terkait dengan Pelaksanaan

Tupoksi, Pengembangan kompetensi jabatan

150,000,000

Kepegawaian

REKAPITULASI BLUD TA. 2020

RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan

Pegawai



(1) (2) (3) (4)

1.02.01.02.29.01.11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 90,000,000 Perencanaan

1.02.01.02.29.01.12 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

28,300,000 Keuangan

1.02.01.02.29.01.13 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

78,300,000 Keuangan

Biaya Jasa Auditor

1.02.01.02.29.01.14 Monev dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Monev ASKEP (PMKP), Monev Indikator

Mutu (PMKP)

40,000,000 Pelayanan

1.02.01.02.29.01.15 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran unit OPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran

514,185,000 Perencanaan

1.02.01.02.29.01.16 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 63,000,000 Pelayanan

1.02.01.02.29.01.17 Penyediaan P3K untuk Masyarakat Penyediaan P3K untuk Masyarakat 30,000,000 Pelayanan

1.02.01.02.29.01.18 Standar Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Survei Akreditasi Rumah Sakit Standar

KARS (SNARS EDISI I)

1,147,225,000 Pelayanan

Cetak Formulir RM Pasien IRJ dan RI (MIRM)

Cetak MAP Pasien RM (MIRM)

Pengadaan Spill Kit (MFK)

Tissue Handtowel (PPI)

Label Thermal RM + Ribbon label RM (SKP)

Tracer RM (MIRM)

Pengadaan Stiker/Etiket/Alert Pasien

(PKPO,SKP,PPI)

Pengadaan Pigura Leafleft, Banner, Papan

Petunjuk Akreditasi (HPK)

Fotocopy (Askep IGD, Askep ICU, Askep

IBS, Fisioterapi, Askep RI, dll)

1.02.01.02.29.01.19 Penyediaan Obat-obatan Biaya Obat dan AKHP 20,000,000,000 B. Yustina

Biaya gas Medis

Pouches dan BHP CSSD

Biaya Bahan Material Laboratorium

Biaya Bahan Radiologi

Biaya Penggantian Tempat Darah

Biaya Tempat Pemeriksaan Hasil Radiologi

Biaya Tissue dan Handtowel

1.02.01.02.29.01.20 Katering 2,550,000,000 P. Asik

Gas

Penyediaan Bahan-bahan Logistik



(1) (2) (3) (4)

Air Mineral

Formula Enternal

Buah

Jus dan Parsel

Kering, Bumbu

Snack Pasien

Pelengkap

Bahan/Alat Kebersihan Linen

Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah

Pengadaan Trolly Gizi

1.02.01.02.29.01.21 Pengadaan Cetakan, Administrasi dan Surat

Menyurat

Cetak formulir Pelayanan Non Medis 200,000,000 Perencanaan

1.02.01.02.29.01.22 Peningkatan Kualitas dokter dan Paramedis Peningkatan Kualitas dokter dan Paramedis

(Diklat dan Seminar dokter/perawat/bidan)

693,000,000

Pelayanan

1.02.01.02.29.01.24 Standarisasi Pasien Safety Pengadaan Gelang Pasien

(anak,bayi,dewasa,pasien resiko cidera)


Pengadaan Safety Box

1.02.01.02.29.01.25 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (PKMRS)Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

(PKMRS)


Pengadaan perlengkapan senam

1.02.01.02.29.01.26 Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD 118,550,000 Keuangan

1.02.01.02.29.01.27 Penyusunan Laporan Administrasi Klaim Pasien

BPJS

Penyusunan Laporan Administrasi Klaim

Pasien BPJS (Case Mix)


Cetakan Rekam Medis

1.02.01.02.29.01.32 Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 682,841,000 Perencanaan

Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

1.02.01.02.29.01.33 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 190,000,000

P. Asik

1.02.01.02.29.01.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rumah

Sakit

Pelaksanaan Pengecatan Gedung Rumah

Sakit

215,762,000

Umum

Pelaksanaan Pemeliharaan Lift RSUD dr. M.

Ashari

Pelaksanaan Pemeliharaan Halaman Parkir

RSUD dr. M. Ashari

1.02.01.02.29.01.35 Pengadaan Alat Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan 2,050,000,000 B. Yustina

Pengadaan Alat Pelayanan Medis

Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit



(1) (2) (3) (4)

1.02.01.02.29.01.37 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit

Biaya bahan pakai habis material kesehatan 500,000,000 B. Yustina

Pengadaan linen keperawatan

Pengadaan linen operasi

Pengadaan Perlak Kasur

1.02.01.02.29.01.38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Biaya langganan listrik, air, telepon, faksimile

dan internet, astinet, pulsa SMS online

1,700,000,000

Umum

1.02.01.02.29.01.39 Biaya pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional/ambulance

120,000,000

Umum

Biaya jasa perijinan kendaraan

dinas/operasional/ambulance

1.02.01.02.29.01.40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler 105,000,000 Umum

1.02.01.02.29.01.41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan

Perlengkapanya

Pemeliharaan Komputer dan

perlengkapannya

200,000,000

P. Asik

1.02.01.02.29.01.43 Pemeliharaan Jaringan SIMRS 143,812,500 P. Asik

Penyusunan Profile Rumah Sakit

Pengelola Website Rumah Sakit

Pengelola Media Sosial Rumah Sakit

Pengelola SMS Online

1.02.01.02.29.01.44 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 330,000,000 Perencanaan

1.02.01.02.29.01.45 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Instalasi Gas 924,797,500 P. Asik

Pemeliharaan Instalasi Air

Pemeliharaan Instalasi Telepon

Pemeliharaan Instalasi Listrik

Pemeliharaan Instalasi Genset

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Pemeliharaan Alarm Kebakaran

Pengadaan Papan Petunjuk

Pemasangan Instalasi Gas Medis pada

Ruang perinatologi

Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya

(Insidentil)

Rehabilitasi Penggabungan Ruang

Laboratorium dan Diklat

Rehabilitasi Ruang Poliklinik, Farmasi dan

InformasiRehabilitasi Nurse Station Ruang Merpati

1.02.01.02.29.01.46 Pemeliharaan Alat Kesehatan 350,000,000 B. Yustina

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional/Ambulance

Rumah Sakit

Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem

informasi

Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan

Rumah Sakit



(1) (2) (3) (4)

Kalibrasi alat medik

1.02.01.02.29.01.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Sakit

Pemeiharaan Genset 208,103,000

Umum

Pemeliharaan AC

Pemeliharaan Mesin Cuci

Pemeliharaan Kulkas

Pemeliharaan Televisi

Pemeliharaan Perlengkapan lainnya

1.02.01.02.29.01.49 Penyusunan Dokumen Tarif Rumah Sakit Biaya Penyusunan Dokumen Tarif Rumah

Sakit

200,000,000

Keuangan

1.02.01.02.29.01.51 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (BLUD) Pembayaran honor pegawai tidak tetap

(PTT) BLUD

5,112,720,000

Keuangan

1.02.01.02.29.01.54 Pengadaan Sistem Akuntansi BLUD Tersedianya Sistem Akuntansi BLUD 50,000,000 Keuangan

1.02.01.02.29.01.55 Pengembangan dan Pembinaan Kesenian /

Olahraga

Terlaksananya kegatan Pembinaan

Kesenian dan Olahraga

40,000,000 Umum

1.02.01.02.29.01.56 Pembayaran Premi Asuransi Pembayaran Premi Asuransi Spesialis 225,000,000 Pelayanan

Pembayaran Premi Asuransi Umum

Pembayaran Premi Asuransi Gigi

1.02.01.02.29.01.57 Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Nasional Biaya Perlengkapan Upacara, makan minum

rapat PPHBN

#REF!Umum

1.02.01.02.29.01.58 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Rumah

Sakit

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Rumah Sakit

279,540,000 Kepegawaian

1.02.01.02.29.01.59 Pembangunan Gedung Kantor Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rumah

Sakit

543,950,000 Umum

Perencanaan Pembangunan Laboratorium

Sentral

Perencanaan Pembangunan Bangsal Jiwa

Perencanaan Pembangunan Bangsal Isolasi

Perencanaan Paviliun Rajawali 7 Lantai

1.02.01.02.29.01.61 Pemeliharaan Rutin/Berkala IKL Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

IKL

1,005,000,000

B. Yustina

Biaya Pengiriman dan Pengelolaan Limbah

B3

Belanja Jasa Laboratorium

Pengiriman dan Pengelolaan Limbah B3

1.02.01.02.29.01.62 Promosi dan Publikasi Rumah Sakit Papan Nama 160,000,000 Perencanaan

Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan

Rumah Sakit



(1) (2) (3) (4)

Pengumuman di Media Cetak dan Elektronik

1.02.01.02.29.01.63 Pengelolaan Administrasi Rekam Medis Laporan Tahunan Pelayanan Kesehatan 50,000,000 Pelayanan

Laporan Semesteran

Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB)

Laporan Penghapusan Status pasien/retensi

dan pemusnahan

Laporan Verifikasi Pasien

#REF!

Pemalang, 30 Desember 2019

A.n Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pemalang

BLUD RSUD dr. M. Ashari

Pemimpin BLUD

dr. SUNARDO BUDI S, Sp. THT-KL., M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005

Target Realisasi % Target Realisasi

31/12/2019

% Sumber

Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD

IKU : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendukung pelayanan

pada BLUD RSUD

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan pada BLUD RSUD

Output : - Perangko 1,000 1,000 100 700 buah

- Materai 6000 2,000 2,000 100 1,200 buah

- Materai 3000 2,000 2,000 100 1,300 buah

- Amplop 10,000 10,000 100 7,000 buah

- Stopmap RSU 1,000 1,000 100 500 lembar

- Stempel 1,000 1,000 100 100 buah

- Fotocopy 445,000 445,000 100 350,040 lembar

Outcome : Terkirimnya surat selama 1 tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA

5 1 BIAYA OPERASIONAL

5 1 1 BIAYA PELAYANAN

5 1 2 BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

5 1 2 2 Biaya Administrasi Kantor

5 1 2 2 01 Biaya Benda Pos dan Pengiriman

- Belanja Perangko 700 buah

- Belanja Materai 6000 1200 buah

- Belanja Materai 3000 1300 buah

- Belanja Paket Pengiriman 1 Tahun

5 1 2 2 02 Biaya ATK

- Pentel warna biru/hitam 20 box

- Isi Pentel warna biru/hitam 25 box

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

1.02.01.02

1.02.01.02.29.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

RINCIAN BELANJA PER UNIT KERJA

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaKode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

RAB BLUD 2020 Halaman 11


31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

Jumlah SatuanUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaKode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

- Buku agenda surat masuk, keluar, intern dan ekstern 100 buah

- Amplop putih kecil 60 dus

- Amplop putih besar 60 dus

- Stempel 100 Buah

- Tinta Stempel 200 Buah

5 1 2 2 03 Biaya Cetakan dan Penggandaan

- Amplop coklat 7,000 Lbr

- Stopmap RSU 500 Lbr

- Fotocopy 350,040 Lbr

5 1 2 4 Biaya Barang dan Jasa

5 1 2 4 03 Biaya Bahan Bakar

- BBM (Pertamax) 290 Liter

5 2 BIAYA NON OPERASIONAL

5 3 BIAYA MODAL

Jumlah Biaya ( I + II+III )



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


150,000,000 BLUD

150,000,000

-

150,000,000

146,810,000

14,850,000

3,000 2,100,000

6,000 7,200,000

3,000 3,900,000

1,650,000 1,650,000

36,700,000

360,000 7,200,000

300,000 7,500,000

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target


Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

50,000 5,000,000

10,000 600,000

15,000 900,000

115,000 11,500,000

20,000 4,000,000

95,260,000

750 5,250,000

5,000 2,500,000

250 87,510,000

3,190,000

3,190,000

11,000 3,190,000

150,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber



IKU : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendukung pelayanan pada

BLUD RSUD


Output : 1. Kelompok JP dan Dokter Tamu 1 1 100 1 Tahun

2. Penagihan Tunggakan pasien 1 1 100 1 Tahun

Outcome : Terpenuhinya pembayaran JP dan Honor dokter tamu dan

tertagihnya tunggakan pasien

100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 1 Biaya Pegawai

5 1 1 1 03 Lembur Non PNS

- Lembur Non PNS 16 org x 3 jam x 5 hr x 12 bln 2880 OH

- Uang Makan 16 org x 60 hr 960 OH

5 1 1 1 04 Biaya Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Honor Dokter Tamu Umum 3 org x 12 bln 36 OB

- Honor Dokter Jaga Bangsal 4 org x 12 bln 1 Kelp

5 1 1 3 Biaya Jasa Pegawai

5 1 1 3 01 Biaya Jasa Pelayanan Medis

- Honorarium Jasa Pelayanan Medis 1 Kelp

Volume Dana


1.02.01.02

1.02.01.02.29

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2019

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN1.02.01.02.29.01.03

Kode

1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber

Volume DanaUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2019

Kode

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

5 1 1 3 02 Biaya Jasa Pelayanan Non Medis

- Honorarium Jasa Pelayanan Non Medis 1 Kelp



5 1 2 1 03 Lembur

- Golongan IV 1 org x 3 jam x 5 hr x 12 bln 180 OH

- Golongan III 18 org x 3 jam x 5 hr x 12 bln 3240 OH

- Golongan II 14 org x 3 jam x 5 hr x 12 bln 2520 OH


5 1 2 1 07 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( penagihan tunggakan pasien )

- Penanggung jawab 1 org x 6 bln 6 OB

- Ketua 1 org x 6 bln 6 OB

- Sekretaris 1 org x 6 bln 6 OB

- Koordinator 1 org x 6 bln 6 OB

- Anggota 2 org x 6 bln 12 OB

- Staf Tehnis 8 org x 6 bln 48 OB

- Staf Administrasi 15 org x 6 bln 90 OB

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Skor JP)


- Wakil Ketua 1 org x 6 bln 6 OB






31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Kode

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

5 1 2 2 01 Biaya Benda Pos dan Pengiriman

- Materai 6000 300 Lembar

- Materai 3000 200 Lembar


- Biaya ATK 1 Paket


- Fotocopy 30,000 Lembar

5 1 2 2 07 Biaya Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah ( penagihan tunggakan pasien)

- Gol III ( 1 org x 1 hr x 12 keg) 12 OK

- Gol II ( 1 org x 4 hr x 12 keg ) 48 OK

- Gol I ( 1 org x 2 hr x 12 keg) 24 OK

5 1 2 2 08 Biaya Pembelia Memory Stick

- Memory Stick 6 Buah


5 2 1 3 01 Biaya Administrasi Bank

- Biaya Penggantian Buku Cek 45 Buku

- Biaya Transfer 10 OK

5 3 BIAYA MODAL





31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Kode

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan


Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


43,588,675,000 BLUD

43,586,950,000

43,402,080,000

202,080,000

34,080,000

6,000 17,280,000

17,500 16,800,000

168,000,000

3,000,000 108,000,000

60,000,000 60,000,000

43,200,000,000

34,128,000,000

34,128,000,000 34,128,000,000

Sumber(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020


Sumber(Rp) Target

Tahun Anggaran 2020

9,072,000,000

9,072,000,000 9,072,000,000

184,870,000

147,750,000

87,750,000

10,000 1,800,000

10,000 32,400,000

7,500 18,900,000

17,500 34,650,000

60,000,000

45,300,000

400,000 2,400,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

250,000 1,500,000

250,000 3,000,000

250,000 12,000,000

250,000 22,500,000

14,700,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000

250,000 9,000,000

37,120,000


Sumber(Rp) Target

Tahun Anggaran 2020

2,400,000

6,000 1,800,000

3,000 600,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

9,000,000

300 9,000,000

14,220,000

14,220,000

225,000 2,700,000

180,000 8,640,000

120,000 2,880,000

1,500,000

250,000 1,500,000

1,725,000

1,725,000

25,000 1,125,000

60,000 600,000

43,588,675,000



Sumber(Rp) Target

Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber




pada BLUD RSUD


Output : - Peralatan Kebersihan 1 1 100 1 Paket

- Perlengkapan Kebersihan 2 2 100 1 Paket

- Pembayaran Cleaning Service 12 12 100 10 Bulan

- Pembayaran Security 12 12 100 10 Bulan

- Pakaian CS 66 buah 100 66 buah

- Pakaian Security 36 buah 100 36 buah

- Biaya Tempat Sampah 1 1 100 - -

- Biaya Tanaman dan Pot Bunga 1 1 100 1 Paket

- Pembayaran Petugas Parkir 12 12 100 10 Bulan

Outcome : Tersedianya tenaga outsourcing Cleaning servis dan security 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 04 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 3 keg 3 OK

5 1 2 1 06 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan


Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2019 Tahun Anggaran 2020

Satuan

Volume

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.04 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Dana

Jumlah

1.02.01.02.29.01



31/12/2019

% SumberKode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja


Satuan

Volume Dana

Jumlah

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan 1 org x 3 keg 3 OK

Tim Teknis

- Ketua tim 1 org x 3 keg 3 OK

- Sekretaris 1 org x 3 keg 3 OK

- Anggota 1 org x 3 keg 3 OK


Honorarium Tim Pengawas Cleaning Service dan Security

- Penanggungjawab 1 org x 6 bln 6 OB




5 1 2 1 08 Pejabat Pengadaan

- Pejabat Pengadaan 1 org x 3 keg 3 OK


5 1 2 2 03 Biaya Cetak dan Penggandaan

- Cetak ID Card 50 Buah

- Cetak 12 Buku

- Fotocopy 4800 Lembar

5 1 2 2 04 Biaya Pakaian Dinas, Pakaian Kerja dan Atribut

- Seragam Cleaning Service 66 Buah

- Seragam Satpam 36 Buah

5 1 2 2 10 Biaya Jasa Kantor

- Honor Tukang Kebun 6 org x 6 hr x 11 bln 396 OK



31/12/2019



Satuan

Volume Dana

Jumlah

- Tukang Bongkar Muat 20 OK


5 1 2 4 02 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan

- Peralatan Kebersihan 1 Paket

- Perlengkapan Kebersihan 1 Paket


- BBM 1000 Liter

5 1 2 4 10 Biaya Jasa Kebersihan

- Koordinator Cleaning Service 1 org x 10 bln 10 OB

- Pembantu Koordinator Cleaning Service 2 org x 10 bln 20 OB

- Cleaning Service 68 org x 10 bln 680 OK

- Honor Piket 71 org x 3 keg x 4 Bln 852 OK

- Honor Petugas Sampah 1 org x 12 bln 12 OK

- Biaya Tanaman dan Pot Bunga 1 Paket

5 1 2 4 15 Biaya Jasa Security

- Koordinator Satpam 1 org x 10 bln 10 OB

- Wakil Koordinator Satpam 1 org x 10 bln 10 OB

- Danshift 4 org x 10 bln 40 OB

- Satpam 31 org x 10 bln 310 OB

- Honor Piket 36 org x 3 keg x 4 bln 432 OK

5 1 2 4 24 Biaya Jasa Parkir

- Koordinator Karyawan Parkir 1 org x 10 bln 10 OB

- Karyawan Parkir 21 org x 10 bln 210 OB



31/12/2019



Satuan

Volume Dana

Jumlah

- Honor Piket 22 org x 3 keg x 2 bln 132 OK

5 1 2 7 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

5 1 2 7 01 Biaya premi asuransi

- Pembayaran Premi Asuransi Cleaning Service (BPJS) 816 OB

- Pembayaran Premi Asuransi Satpam (BPJS) 432 OB

- Pembayaran Premi Petugas Parkir (BPJS) 252 OB


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


2,550,549,000 BLUD

2,550,549,000

2,550,549,000

15,900,000

900,000

300,000 900,000

3,150,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

300,000 900,000

300,000 900,000

250,000 750,000

200,000 600,000

10,950,000

10,950,000

300,000 1,800,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

200,000 6,000,000

900,000

300,000 900,000

171,680,000

3,940,000

50,000 2,500,000

20,000 240,000

250 1,200,000

131,100,000

350,000 23,100,000

3,000,000 108,000,000

36,640,000

90,000 35,640,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

50,000 1,000,000

2,223,094,000

196,218,672

100,000,000 100,000,000

96,218,672 96,218,672

8,000,000

8,000 8,000,000

1,134,875,328

1,944,000 19,440,000

1,620,000 32,400,000

1,485,000 1,009,800,000

55,000 46,860,000

200,000 2,400,000

23,975,328 23,975,328

585,900,000

1,944,000 19,440,000

1,755,000 17,550,000

1,620,000 64,800,000

1,485,000 460,350,000

55,000 23,760,000

298,100,000

1,325,000 13,250,000

1,325,000 278,250,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

50,000 6,600,000

139,875,000

139,875,000

93,250 76,092,000

93,250 40,284,000

93,250 23,499,000

2,550,549,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Alat Tulis Kantor 2 2 100 1 Paket

Outcome : Tersedianya alat tulis kantor rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA









Tim Teknis






Volume Dana


SatuanJumlah


PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


1.02.01.02.29.01.05

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01



31/12/2019

% Sumber

Volume Dana

SatuanJumlah





- Pengadaan ATK 1 Paket


- Cetak 5 Buku



5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD

dr. SUNARDO BUDI S, Sp. Tht-KL., M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


200,000,000 BLUD

200,000,000

-

200,000,000

1,650,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

300,000

300,000 300,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

198,350,000

198,100,000

198,100,000 198,100,000

250,000

20,000 100,000

250 150,000

200,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD

dr. SUNARDO BUDI S, Sp. Tht-KL., M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber



IKU : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pendukung pelayanan pada BLUD

RSUD


Output : Komponen listrik dan penerangan RSUD 2 2 100 1 Paket

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan RSUD 100 100 100 100 %

5 BIAYA









Tim Teknis




5 1 2 1 08 Honor Pejabat Pengadaan


Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaVolume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019


1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.06 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.01.02.29.01



31/12/2019


Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019


5 1 2 4 11 Biaya persediaan alat listrik dan elektronik

- Biaya alat listrik dan elektronik 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


80,000,000 BLUD

80,000,000

-

80,000,000

1,650,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

300,000

300,000 300,000

Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target



Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

78,350,000

78,350,000

78,350,000 78,350,000

-

-

80,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. Surat Kabar 1 1 100 1 Tahun

2. Buku peraturan perundang-undangan 10 10 100 4 Buah

3. Buku kedokteran dan medis 10 10 100 3 Buah

Outcome : Tersedianya kebutuhan Surat Kabar, Buku Peraturan perundang-

undangan serta Buku kedokteran dan Medis

100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 4 12 Biaya Peralatan dan Bahan Pustaka

- Biaya pembayaran rekening surat kabar 1 Tahun


5 3 BIAYA MODAL

5 3 5 Biaya Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

5 3 5 1 Biaya Modal Pengadaan Buku

5 3 5 1 01 - Biaya modal pengadan buku peraturan perundang-undangan 4 Buah

5 3 5 1 02 - Belanja modal pengadan buku kedokteran dan medis 3 Buah

1.02.01.02.29.01.07 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01



Tahun Anggaran 2020Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


30,000,000 BLUD

30,000,000

30,000,000

26,700,000

26,700,000 26,700,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

450,000 1,800,000

500,000 1,500,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

30,000,000




31/12/2019

% Sumber




pada BLUD RSUD


Output : - Makan & minum rapat dan Pegawai 950 950 100 12 Bulan

- Barang Pecah Belah 1 Paket

Outcome : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 04 Honor Pejabat Pembuat Komitmen / PPKom



5 1 2 1 05 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua Tim 1 org x 1 keg 1 OK



5 1 2 1 06 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Ketua Tim 1 org x 1 keg 1 OK



1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.08 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT DAN PEGAWAI

1.02.01.02.29.01



Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Volume Dana

Satuan

Tahun Anggaran 2019



31/12/2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Volume Dana

Satuan

Tahun Anggaran 2019



- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 25 Buku


5 1 2 2 05 Biaya Makanan dan Minuman Kantor

- Snack rapat koordinasi RS 45 org x 12 keg 540 OK

- Snack rapat jamkesmas RS 8 org x 12 keg 96 OK

- Snack rapat bangsal 200 org x 12 keg 2400 OK

- Snack rapat koordinasi struktural 15 org x 50 keg 750 OK

- Makan rapat koordinasi struktural 15 org x 30 keg 450 OK

- Snack rapat bidang keuangan 45 org x 10 keg 450 OK

- Makan rapat bidang keuangan 45 org x 10 keg 450 OK

- Snack rapat bidang penunjang 55 org x 12 keg 660 OK

- Snack rapat bidang pelayanan 20 org x 70 keg 1400 OK

- Snack rapat sekretariat 100 org x 10 keg 1000 OK

- Snack rapat komite medik 40 org x 18 keg 480 OK

- Makan rapat komite medik 40 org x 18 keg 480 OK

- Snack rapat IPAL 20 org x 8 keg 160 OK

- Snack rapat instalasi diklat 5 org x 8 keg 40 OK

- Snack rapat tim tarif 15 org x 12 keg 180 OK

- Snack rapat tim anggaran 12 org x 4 keg 48 OK

5 1 2 2 06 Makanan dan Minuman Tamu

- Makan siang tamu direktur 45 org x 12 bln 540 OK

- Snack tamu direktur 45 org x 12 bln 540 OK



31/12/2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Volume Dana

Satuan

Tahun Anggaran 2019


Belanja perjalanan dinas luar daerah

- Gol III ( 4 org x 2 keg) 8 OK

- Gol II ( 3 org x 2 keg ) 6 OK

- Gol I ( 1 org x 2 keg) 2 OK

5 1 2 2 09 Makanan dan Minuman Pegawai

- Pengadaan Snack, Makanan dan Minuman pegawai 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL

5 3 3 2 Biaya Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

- Barang Pecah Belah 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


1,050,000,000 BLUD

1,008,385,000

-

1,008,385,000

5,000,000

900,000

600,000 600,000

300,000 300,000

2,300,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 1,200,000

1,800,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 900,000


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

1,003,385,000

2,452,000

2,452,000 2,452,000

3,375,000

15,000 375,000

300 3,000,000

97,334,000

8,500 4,590,000

8,500 816,000

8,500 20,400,000

8,500 6,375,000

20,000 9,000,000

8,500 3,825,000

20,000 9,000,000

8,500 5,610,000

8,500 11,900,000

8,500 8,500,000

8,500 4,080,000

20,000 9,600,000

8,500 1,360,000

8,500 340,000

8,500 1,530,000

8,500 408,000

15,390,000

20,000 10,800,000

8,500 4,590,000


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

8,385,000

8,385,000

547,500 4,380,000

510,000 3,060,000

472,500 945,000

876,449,000

876,449,000 876,449,000

41,615,000

41,615,000

41,615,000 41,615,000

1,050,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : SPPD Rapat Koordinasi dan Rujukan Pasien 12 12 100 12 Bulan

Outcome : Terpenuhinya pembayaran SPPD Rapat Koordinasi Luar daerah dan

Rujukan Pasien 100 100 100 100 %

5 BIAYA






- Biaya ATK 1 Paket




Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Mengantar pasien / jenazah

1.02.01.02.29.01.09 PENYEDIAAN SPPD RAPAT DAN RUJUKAN PASIEN


1.02.01.02


Volume

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29

KodeSatuan

Dana

Jumlah




31/12/2019

% Sumber



VolumeKodeSatuan

Dana

Jumlah

- Gol. III 6 x 12 bln 72 OB

- Gol. II 24 x 12 bln 288 OB

- Gol. I/THK 15 x 12 bln 180 OB

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

- Gol.IV 1 x 12 bln 12 OB


- Gol. II 2 x 12 bln 12 OB

- Gol. I/THK 1 x 12 bln 12 OB

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Mengantar pasien / jenazah


- Gol. II 24 x 12 bln 288 OB

- Gol. I 15 x 12 bln 180 OB

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

- Gol. IV 5 x 12 bln 24 OB


- Gol. II 3 x 12 bln 24 OB



- BBM 17,160 Liter


5 3 BIAYA MODAL




31/12/2019

% Sumber



VolumeKodeSatuan

Dana

Jumlah



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


472,440,000 BLUD

472,440,000

-

472,440,000

300,840,000

2,400,000

2,400,000 2,400,000

3,600,000

300 3,600,000

294,840,000

69,840,000

61,560,000

Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)



Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

150,000 10,800,000

120,000 34,560,000

90,000 16,200,000

8,280,000

180,000 2,160,000

150,000 3,600,000

120,000 1,440,000

90,000 1,080,000

225,000,000

169,920,000

350,000 25,200,000

315,000 90,720,000

300,000 54,000,000

55,080,000

547,500 13,140,000

510,000 30,600,000

472,500 11,340,000

171,600,000

171,600,000

10,000 171,600,000

472,440,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti seminar, workshop, Diklat 14 14 100 16 Orang

Outcome : terpenuhinya pengiriman pegawai pada seminar, workshop, dan diklat

yang dibutuhkan

100 100 100 100 %

5 BIAYA








Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Gol IV ( 2 org x 2 keg ) 4 OK

- Gol III ( 3 org x 2 keg ) 6 OK


- Gol I ( 2 org x 2 keg ) 4 OK


1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.10 PENGIRIMAN PEGAWAI PADA SEMINAR, WORKSHOP TERKAIT DENGAN

PELAKSANAAN TUPOKSI

1.02.01.02.29.01

Kode



Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

SPPD DKI/JABAR/JATIM/DIY





SPPD Semarang





- Penginapan (13 org x 1 keg) 13 OK

5 1 2 2 08 Biaya Memory Stick





5 1 2 4 07

- 8 org x 1 keg 8 OK

- 8 org x 1 keg 8 OK

- Penyelenggaraan Kompetensi Jabatan 1 Tahun


Biaya Pengembangan SDM (Pendidikan Formal, Pelatihan, Ketrampilan, Kegiatan

Ilmiah, Peneliatian dan Seminar)



31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


150,000,000 BLUD

150,000,000

150,000,000

64,320,000

2,520,000

200 2,520,000

58,800,000

2,940,000

180,000 720,000

150,000 900,000

120,000 960,000

90,000 360,000

55,860,000

Target Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

27,900,000

787,500 9,450,000

712,500 8,550,000

637,500 7,650,000

562,500 2,250,000

20,160,000

547,500 6,570,000

510,000 6,120,000

472,500 5,670,000

450,000 1,800,000

600,000 7,800,000

3,000,000

250,000 3,000,000

85,680,000

3,680,000

8,000 3,680,000

82,000,000

6,000,000 48,000,000

500,000 4,000,000

30,000,000 30,000,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

150,000,000




31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. Laporan Pendukung LPPD 1 1 100 1 Jenis

2. Laporan Sensus Barang Medis 1 1 100 2 Jenis

3. Laporan Sensus Barang Non Medis 1 1 100 2 Jenis

4. Laporan Daloptan 1 1 100 6 Jenis

5. Laporan Monev RKPD 3 3 100 4 Jenis

6. Laporan Monev APBD, Monev DAK/Bankeu/DBHCHT 3 3 100 4 Jenis

Outcome : Tersusunnya 6 jenis laporan kinerja rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur

Uang Lembur (LPPD)_1

- Golongan IV 1 org x 12 hari x 3 jam 36 OH

- Golongan III 4 org x 12 hari x 3 jam 144 OH

- Golongan II 1 org x 12 hari x 3 jam 36 OH

- Golongan I 2 org x 12 hari x 3 jam 72 OH

- Uang Makan 8 org x 12 hari 96 OH

Tahun Anggaran 2019


1.02.01.02.29.01

1.02.01.02

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaKode

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.11 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaKodeVolume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Uang Lembur (Laporan Sensus Barang Medis)_2




Uang Lembur (Laporan Sensus Barang Non Medis)_3





Uang Lembur (Laporan Daloptan)_4

- Golongan IV 1 org x 4 hari x 12 bln x 3 jam 144 OH

- Golongan III 4 org x 4 hari x 12 bln x 3 jam 576 OH

- Golongan II 1 org x 4 hari x 12 bln x 3 jam 144 OH

- Golongan I 2 org x 4 hari x 12 bln x 3 jam 288 OH


Uang Lembur (Laporan Monev RKPD)_5

- Golongan IV 1 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 48 OH

- Golongan III 5 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 240 OH

- Golongan II 1 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 48 OH

- Golongan I 2 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 96 OH


Uang Lembur (Laporan DAK, Bankeu)_6

- Golongan IV 1 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 24 OH

- Golongan III 5 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 120 OH

- Golongan II 1 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 24 OH

- Golongan I 2 org x 4 hari x 2 keg x 3 jam 48 OH



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Laporan Pendukung LPPD (1)

- Ketua Tim ( 1 org x1 keg ) 1 OK

- Sekretaris ( 1 org x 1 keg ) 1 OK

- Staf Teknis ( 8 org x 1 keg ) 8 OK

- Staf Administrasi ( 3 org x 1 keg ) 3 OK

Honorarium Tim Pelaksana Keg Sensus Barang Medis (2)

- Ketua Tim ( 1 org x 2 keg ) 2 OK



Honorarium Tim Pelaksana Keg Sensus Barang Non Medis (3)

- Ketua Tim ( 1 org x 2 keg ) 2 OK



Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan DALOPTAN (4)

- Ketua ( 1 org x 6 keg ) 6 OK




Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan Monev RKPD (5)







31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan Laporan (DAK, Bankeu) (6)







- Biaya ATK 1 Paket


Cetak

- Belanja cetak LPPD 20 Buku

- Belanja Laporan Sensus Barang Medis 20 Buku

- Belanja Laporan Sensus Barang Non Medis 20 Buku

Fotocopy 11,030 Lembar


Biaya Makanan dan Minuman Kantor (Rapat Daloptan)

- Makanan ( 20 org x 7 keg) 120 OK

- Snack ( 20 org x 7 keg ) 120 OK


5 3 BIAYA MODAL




31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


90,000,000 BLUD

90,000,000

-

90,000,000

81,974,000

38,774,000

4,182,000

10,000 360,000

10,000 1,440,000

7,500 270,000

6,000 432,000

17,500 1,680,000

Sumber


Target

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

2,920,000

10,000 1,440,000

7,500 360,000

17,500 1,120,000

5,440,000

10,000 2,400,000

7,500 720,000

7,500 360,000

17,500 1,960,000

16,728,000

10,000 1,440,000

10,000 5,760,000

7,500 1,080,000

6,000 1,728,000

17,500 6,720,000

6,336,000

10,000 480,000

10,000 2,400,000

7,500 360,000

6,000 576,000

17,500 2,520,000

3,168,000

10,000 240,000

10,000 1,200,000

7,500 180,000

6,000 288,000


SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

17,500 1,260,000

43,200,000

3,400,000

350,000 350,000

300,000 300,000

250,000 2,000,000

250,000 750,000

2,300,000

350,000 700,000

300,000 600,000

250,000 1,000,000

3,800,000

350,000 700,000

300,000 600,000

250,000 2,500,000

15,900,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

250,000 7,500,000

250,000 4,500,000

10,600,000

350,000 1,400,000

300,000 1,200,000

250,000 5,000,000

250,000 3,000,000


SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

7,200,000

350,000 1,050,000

300,000 900,000

250,000 3,000,000

250,000 2,250,000

8,026,000

900,000

900,000 900,000

3,406,000

1,200,000

20,000 400,000

20,000 400,000

20,000 400,000

200 2,206,000

3,720,000

3,720,000

21,000 2,520,000

10,000 1,200,000

90,000,000


SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

(Rp)



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : Laporan Keuangan Semesteran 1 1 100 1 Jenis

Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur

- Golongan IV 1 org x 4 hr x 3 jam x 3 bln 36 OH

- Golongan III 12 org x 4 hr x 3 jam x 3 bln 432 OH

- Golongan II 4 org x 3 hr x 3 jam x 3 bln 144 OH

- Uang Makan 17 org x 5 hr x 3 bln 204 OH


- Penanggung jawab 1 org x 3 keg 3 OK

- Ketua 1 org x 3 keg 3 OK


- Staf Teknis 8 org x 3 keg 24 OK

- Staf administrasi 11 org x 3 keg 33 OK

1.02.01.02.29.01.12 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1.02.01.02


Kode

Tahun Anggaran 2019


1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2020

1.02.01.02.29

Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% SumberKode

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

Volume Dana

Jumlah Satuan



- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 4 Buku


5 1 2 2 08 Biaya Pembelian Memory Stick



5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


28,300,000 BLUD

28,300,000

-

28,300,000

26,730,000

9,330,000

10,000 360,000

10,000 4,320,000

7,500 1,080,000

17,500 3,570,000

17,400,000

400,000 1,200,000

350,000 1,050,000

300,000 900,000

250,000 6,000,000

250,000 8,250,000


Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp) Target


Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp) Target

1,570,000

560,000

560,000 560,000

510,000

15,000 60,000

300 450,000

500,000

250,000 500,000

28,300,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 1 100 1 Jenis

Outcome : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur

- Gol. IV 1 org x 5 hr x 3 jam x 3 bln 36 OH

- Gol. III 11 org x 5 hr x 3 jam x 3 bln 432 OH

- Gol. II 3 org x 5 hr x 3 jam x 3 bln 144 OH






Tim Teknis


Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume


1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.13

Dana

1.02.01.02

Satuan

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1.02.01.02.29




31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

SatuanUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja




- Penanggung jawab 1 org x 3 keg 3 OK



- Staf Teknis 8 org x 3 keg 24 OK






- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 8 Buku


5 1 2 2 08 Biaya Pembelian Memory Stick



5 1 2 4 05 Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya

- Biaya Jasa Auditor 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana





Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


78,300,000 BLUD

78,300,000

78,300,000

27,630,000

9,330,000

10,000 360,000

10,000 4,320,000

7,500 1,080,000

17,500 3,570,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


SumberTarget


Tahun Anggaran 2020

(Rp) SumberTarget

250,000 250,000

200,000 200,000

16,650,000

400,000 1,200,000

350,000 1,050,000

300,000 900,000

250,000 6,000,000

250,000 7,500,000

300,000

300,000 300,000

2,320,000

800,000

800,000 800,000

1,020,000

15,000 120,000

300 900,000

500,000

250,000 500,000

48,350,000

48,350,000

48,350,000 48,350,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) SumberTarget

78,300,000




31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : - Monev ASKEP (PMKP) 4 4 100 2 keg

- Monev SPM RS 2 2 100 - keg

- Monev IKM RS 1 1 100 - keg

- Monev Indikator Mutu (PMKP) - - 5 keg

Outcome : Terlaksananya Monitoring Evaluasi pelayanan kesehatan 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur






Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Monev Askep)

- Penasehat ( 1 org x 2 keg ) 2 OB

VolumeKode

Dana

Tahun Anggaran 2020



Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.14 MONEV DAN PELAPORAN PELAYANAN KESEHATAN

1.02.01.02.29.01



31/12/2019

% Sumber

VolumeKode

Dana

Tahun Anggaran 2020

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaJumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

- Penanggungjawab ( 1 org x 2 keg ) 2 OB

- Ketua ( 1 org x 2 keg ) 2 OB

- Sekretaris ( 1 org x 2 keg ) 2 OB

- Anggota ( 25 org x 2 keg ) 50 OB

- Statf Administrasi ( 1 org x 2 keg ) 2 OB

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Monev Indikator Mutu RS)

- Penasehat ( 1 org x 5 keg ) 5 OK

- Penanggungjawab ( 1 org x 5 keg ) 5 OK



- Anggota ( 6 org x 5 keg ) 30 OK

- Statf Administrasi ( 1 org x 5 keg ) 5 OK



- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 20 Buku



Biaya Makanan dan Minuman Kantor (Monev)

- Snack ASKEP ( 30 org x 4 keg ) 60 OK

- Snack SPM ( 11 org x 2 keg ) 55 OK




31/12/2019

% Sumber

VolumeKode

Dana

Tahun Anggaran 2020


Tahun Anggaran 2019

5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


40,000,000

40,000,000

40,000,000

29,075,000

9,200,000

10,000 2,400,000

10,000 2,400,000

7,500 900,000

17,500 3,500,000

19,875,000

9,750,000

300,000 600,000

Target Sumber

Tahun Anggaran 2020


(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

250,000 500,000

225,000 450,000

200,000 400,000

150,000 7,500,000

150,000 300,000

10,125,000

300,000 1,500,000

250,000 1,250,000

225,000 1,125,000

200,000 1,000,000

150,000 4,500,000

150,000 750,000

10,925,000

3,612,500

3,612,500 3,612,500

6,450,000

10,000 200,000

250 6,250,000

862,500

862,500

7,500 450,000

7,500 412,500


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

40,000,000



Volume Dana


31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. DPA 1 1 100 1 Jenis

2. DPPA 1 1 100 1 Jenis

3. RBA 1 1 100 1 Jenis

4. RBAP 1 1 100 1 Jenis

5. Desk RBA dan RBAP 1 1 100 1 Jenis

6. RUP dan RUP Perubahan 1 1 100 1 Jenis

7. Pergeseran RBA (T.1,2,3,4) 1 1 100 1 Jenis

8. Penyusunan RSB BLUD (2021 - 2026) 1 Jenis

9. Masterplan RSUD (2021 - 2031) 1 Jenis

10. Feasibility Study Kenaikan Kelas RSUD 1 Jenis

Outcome : Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 1 04 Biaya Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Jasa Narasumber

- Honor Pembicara Kabupaten 4 org 4 OK

- Honor Moderator 1 org 2 OK

Jumlah


1.02.01.02

1.02.01.02.29


Tahun Anggaran 2019

1.02.01.02.29.01.15

1.02.01.02.29.01

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN OPD


Volume Dana


31/12/2019

% Sumber JumlahUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020



5 1 2 1 03 Lembur

Uang Lembur PNS (DPA,DPPA,RBA,RBAP,RUP,RUPP,Desk RBA,Desk RBAP)

- Gol. IV 1 org x 40 hr x 3 jam 120 OH

- Gol. III 5 org x 80 hr x 3 jam 1200 OH

- Gol. II 2 org x 80 hr x 3 jam 480 OH

- Gol. I 2 org x 80 hr x 3 jam 480 OH


5 1 2 1 04 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 2 keg 2 OK







Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan 1 org x 2 keg 2 OK

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)





Volume Dana


31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020

Tim Teknis








Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DPA,DPPA,RBA,RBAP)



- Staff Teknis 5 org x 4 keg 20 OK

- Staff administrasi 4 org x 4 keg 16 OK

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Desk RBA,Desk RBAP, Desk Geser RBA)




- Staff administrasi 4 org x 6 keg 24 OK

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (RUP, RUPP)





Volume Dana


31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi)

- Jasa Administrasi Peserta Sosialisasi RSB 60 org x 3 hari x 1 keg 180 OK

- Jasa Administrasi Peserta 60 org x 1 keg 60 OK


- Honor Pejabat Pengadaan 1 org x 2 keg 2 OK



- Cetak (Jilid) 300 buku

- Fotocopy 79,540 lembar


Biaya Makanan dan Minuman Kantor

- Makanan ( 60 org x 3 hr x 1 keg) 180 OK

- Snack ( 60 org x 3 hr x 1 keg ) 180 OK



- Gol IV (1 org x 12 keg) 12 OK

- Gol III (3 org x 12 keg) 36 OK

- Gol II (2 org x 12 keg) 24 OK

- Gol I (2 org x 6 keg) 12 OK





Volume Dana


31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020

Biaya Penginapan







5 1 2 4 05 Biaya jasa konsultan dan pihak ketiga lainnya

- Biaya jasa konsultansi penyusunan RSB BLUD (2021 - 2026) 1 Paket

- Biaya jasa konsultansi masterplan RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang (2021 - 2031) 1 Paket

- Biaya jasa konsultansi Feasibility Study kenaikan kelas RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang 1 Paket

5 1 2 4 13 Biaya Sewa

60 Paket


5 3 BIAYA MODAL




- Biaya Paket Full Day


Volume Dana


31/12/2019


Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020

Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


514,185,000 BLUD

514,185,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

750,000 3,000,000

400,000 800,000

(Rp)


SumberTarget

Tahun Anggaran 2020


(Rp) SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

510,385,000

87,280,000

32,280,000

32,280,000

10,000 1,200,000

10,000 12,000,000

7,500 3,600,000

6,000 2,880,000

17,500 12,600,000

1,200,000

300,000 600,000

600,000 600,000

2,300,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 1,200,000

5,100,000

300,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000


(Rp) SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

300,000 600,000

250,000 500,000

200,000 400,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 900,000

45,800,000

11,600,000

350,000 1,400,000

300,000 1,200,000

250,000 5,000,000

250,000 4,000,000

17,400,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

250,000 7,500,000

250,000 6,000,000

4,800,000

350,000 700,000

300,000 600,000

250,000 3,500,000


(Rp) SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

12,000,000

50,000 9,000,000

50,000 3,000,000

600,000

300,000 600,000

126,955,000

25,885,000

20,000 6,000,000

250 19,885,000

5,400,000

5,400,000

20,000 3,600,000

10,000 1,800,000

95,670,000

41,670,000

547,500 6,570,000

510,000 18,360,000

472,500 11,340,000

450,000 5,400,000

42,000,000

787,500 7,875,000

712,500 21,375,000

637,500 12,750,000


(Rp) SumberTarget

Tahun Anggaran 2020

12,000,000

800,000 2,400,000

600,000 7,200,000

400,000 2,400,000

296,150,000

7,150,000

11,000 7,150,000

280,000,000

70,000,000 70,000,000

150,000,000 150,000,000

60,000,000 60,000,000

9,000,000

150,000 9,000,000

-

514,185,000




(Rp) SumberTarget

Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. Home Visite 24 24 100 18 Keg

2. Bimbingan rohani 4 4 100 3 Keg

Outcome : Terlaksananya Bimbingan rohani bagi pasien dan acara keagamaan 100 100 100 100 %

5 BIAYA




5 1 1 1 04 Biaya Tenaga Ahli/Intsruktur/Narasumber

- Honor Tenaga pembimbing rohani ( 3 org x 12 bln ) 36 OB

- Honor Pembicara Acara Keagamaan (1 org x 3 keg) 3 OK




Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Home Visite)

- Ketua ( 1 org x 6 keg) 6 OK



- Honor Jasa Dokter ( 1 org x 18 keg ) 18 OK



Tahun Anggaran 2020

Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Jumlah

1.02.01.02.29.01.16 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29

1.02.01.02



31/12/2019


Tahun Anggaran 2020

Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Jumlah

- Honor Jasa Perawat ( 2 org x 18 keg ) 36 OK

- Honor Jasa Sopir ( 1 org x 18 keg ) 18 OK

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Bimbingan Rohani)






- Biaya ATK (Home Visite) 1 Paket

- Biaya ATK (Bimbingan Rohani) 1 Paket


- Cetak Leaflet (Bimbingan Rohani) 0 Lembar

- Cetak (Home Visite) 5 Buah

- Cetak (Bimbingan Rohani) 500 Buku

- Fotocopy (Home Visite) 500 Lembar

- Fotocopy (Bimbingan Rohani) 500 Lembar


Makanan dan Minuman Kantor (Home Visite)


Makanan dan Minuman Kantor (Bimbingan Rohani)


- Snack Acara Bimbingan Rohani ( 300 org x 3 keg ) 900 OK



- BBM (Home Visite) 120 Liter

- BBM (Bimbingan Rohani) 80 Liter



31/12/2019


Tahun Anggaran 2020

Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Jumlah


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


63,000,000 BLUD

63,000,000

15,900,000

15,900,000

15,900,000

400,000 14,400,000

500,000 1,500,000

47,100,000

26,550,000

26,550,000

16,200,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

150,000 2,700,000

200,000 3,600,000


(Rp) Sumber

Tahun Anggaran 2020

Target


(Rp) Sumber

Tahun Anggaran 2020

Target

150,000 5,400,000

75,000 1,350,000

10,350,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

150,000 7,200,000

18,550,000

825,000

100,000 100,000

725,000 725,000

10,300,000

3,500 -

20,000 100,000

20,000 10,000,000

200 100,000

200 100,000

7,425,000

225,000

7,500 225,000

7,200,000

7,500 450,000

7,500 6,750,000

2,000,000

2,000,000

10,000 1,200,000

10,000 800,000


(Rp) Sumber

Tahun Anggaran 2020

Target

63,000,000




31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : Penyediaan P3K bagi masyarakat 70 70 100 60 Keg

Outcome : Terpenuhinya penyediaan P3k bagi masyarakat 100 100 100 100 %

5 BIAYA






Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (P3K)

- Ketua ( 1 org x 6 bln ) 6 OK

- Sekretaris ( 1 org x 6 bln ) 6 OK

- Anggota ( 3 org x 6 bln ) 18 OK

- Staf Administrasi ( 1 org x 6 bln ) 6 OK

Honor Tim Pelaksana Kegiatan (P3K)

- Honor Jasa Dokter ( 1 org x 60 keg) 60 OK

- Honor Jasa Perawat ( 2 org x 60 keg) 60 OK

- Honor Jasa Supir ( 1 org x 60 keg) 60 OK


1.02.01.02.29.01.17 PENYEDIAAN P3K UNTUK MASYARAKAT

1.02.01.02



1.02.01.02.29

Tahun Anggaran 2020

Jumlah

1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Satuan



31/12/2019


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Satuan


- Biaya ATK 1 Paket


Makanan dan Minuman Kantor (P3K)




- BBM (Premium) 300 Liter

5 1 2 4 19 Biaya Kelengkapan Pasien

- P3K Kits 2 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


30,000,000 BLUD

30,000,000

30,000,000

19,200,000

19,200,000

9,900,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

250,000 4,500,000

250,000 1,500,000

9,300,000

75,000 4,500,000

50,000 3,000,000

30,000 1,800,000

3,800,000


(Rp) Target Sumber

Tahun Anggaran 2020


(Rp) Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

1,550,000

1,550,000 1,550,000

2,250,000

2,250,000

7,500 2,250,000

7,000,000

3,000,000

10,000 3,000,000

4,000,000

2,000,000 4,000,000

30,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : - Akreditasi Rumah Sakit Standar KARS (SNARS 2019) 1 1 100 - -

- Survei Akreditasi Rumah Sakit Standar KARS (SNARS EDISI I) - - 1 keg

- Cetak formulir RM Pasien IRJ dan RI (MIRM) 1 1 100 1 Paket

- Cetak MAP Pasien RM (MIRM) 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan Spill Kit (MFK) 1 1 100 1 Paket

- Tissue Handtowel (PPI) 1 1 100 1 Paket

- Label Thermal RM + Ribbon label RM (SKP) 1 1 100 1 Paket

- Tracer RM (MIRM) 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan Stiker/Etiket/Alert Pasien (PKPO, SKP, PPIl) 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan Pigura Leaflet, Banner, Papan Petunjuk Akreditasi (HPK) 1 1 100 1 Paket

- Fotocopy (Askep IGD, Askep ICU, Askep IBS, Fisioterapi, Askep RI, dll) 480,000 480,000 100 25,000 Lembar

Outcome: Terlaksananya serta terpenuhinya Dokumen Standar Akreditasi RS16

Bidang

100 100 100 100 %

5 BIAYA




1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.18 STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKIT (KARS)

1.02.01.02

1.02.01.02.29

Dana



Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume



31/12/2019

% Sumber

DanaKode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume






Tim Teknis





Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

- Penanggung Jawab ( 1 org x 6 keg ) 6 OK


- Wakil Ketua ( 1 org x 6 keg ) 6 OK

- Sekretaris I ( 1 org x 6 keg ) 6 OK

- Sekretaris II ( 1 org x 6 keg ) 6 OK


- Assesor Internal (3 org x 6 keg ) 18 OK

- Tim Akselerasi Akreditasi ( 40 org x 6 keg ) 240 OK

Honor Panitia Medical Check UP (MCU)

- Pelindung ( 1 org x 2 keg ) 2 OK

- Penasehat ( 1 org x 2 keg ) 2 OK



- Wakil Ketua ( 1 org x 2 keg ) 2 OK



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume



- Anggota Dokter Umum Pemeriksa ( 2 org x 2 keg ) 4 OK

- Anggota Dokter Laboratorium Pemeriksa ( 1 org x 2 keg ) 2 OK

- Anggota Dokter Radiologi Pemeriksa ( 1 org x 2 keg ) 2 OK


Honor Praktisi KARS/Pendamping/Fee Profesional

- Biaya tim penilaian akreditasi KARS (Standar Nasional Akreditasi Nasional Rumah Sakit (SNARS) 1 Paket

- Akomodasi Tim SNARS KARS 2 Paket




5 1 2 2 01 Biaya Benda Pos

300 buah

600 buah


- Biaya ATK 1 Paket


1 Paket

1 Paket

25000 lbr

- Fotocopy (Askep IGD, Askep ICU, Askep IBS, Fisioterapi, Askep RI, dll) 25,000 Lembar

1 Paket- Banner, Pigura, Papan Petunjuk Akreditasi, Dll

- Cetak formulir RM Pasien IRJ dan RI

- Materai 6000

- Materai 3000

- Cetak MAP Pasien RM

- Cetak Leaflet akreditasi



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume


- Makan ( 80 org x 32 keg ) 2,560 OK

- Snack ( 80 org x 32 keg ) 2,560 OK

- Jamuan Makan Prasmanan survey SNARS ( 300 org x 1 keg ) 300 OK

- Makan Survei Verifikasi ( 300 org x 2 keg ) 600 OK

- Snack Survei Verifikasi Akreditasi SNARS ( 300 org x 2 keg ) 600 OK


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Untuk Kegiatan Akreditasi RS)

- Golongan IV : DKI ( Inap ) (5 org x 8 Keg) 40 OK

- Golongan III (5 org x 8 Keg) 40 OK

- Golongan II (5 org x 8 Keg) 40 OK


0 buah


5 1 2 4 02 Biaya Bahan Pembersih Alat Kebersihan

1 Paket


1 Paket

1 Paket

1 Paket


5 3 BIAYA MODAL

- Memory Stick

- Pengadaan Spill Kits

- Label Thermal RM + Ribbon Label RM

- Triser RM

- Stiker / Etiket / Alert Pasien



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


1,147,225,000 BLUD

1,147,225,000

1,147,225,000

SumberTarget(Rp)


Tahun Anggaran 2020


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

171,400,000

600,000

300,000 600,000

2,100,000

300,000 600,000

300,000 600,000

250,000 500,000

200,000 400,000

168,100,000

79,200,000

450,000 2,700,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000

150,000 2,700,000

350,000 6,300,000

250,000 60,000,000

8,900,000

450,000 900,000

450,000 900,000

400,000 800,000

350,000 700,000

300,000 600,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

300,000 600,000

250,000 2,000,000

250,000 1,000,000

250,000 500,000

250,000 500,000

200,000 400,000

80,000,000

50,000,000 50,000,000

15,000,000 30,000,000

600,000

300,000 600,000

790,825,000

3,600,000

6,000 1,800,000

3,000 1,800,000

31,045,000

31,045,000 31,045,000

582,600,000

199,000,000 199,000,000

155,000,000 155,000,000

7,500 187,500,000

250 6,250,000

34,850,000 34,850,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

88,080,000

17,500 44,800,000

8,000 20,480,000

25,000 7,500,000

17,500 10,500,000

8,000 4,800,000

85,500,000

85,500,000

787,500 31,500,000

712,500 28,500,000

637,500 25,500,000

-

250,000 -

185,000,000

60,000,000

60,000,000 60,000,000

125,000,000

60,000,000 60,000,000

25,000,000 25,000,000

40,000,000 40,000,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

1,147,225,000




31/12/2019

% Sumber




pada BLUD RSUD


Output : - Biaya Obat dan AKHP 1 1 100 1 Paket

- Biaya Gas Medis 1 1 100 1 Paket

- Pouches dan BHP CSSD 1 1 100 1 Paket

- Biaya Bahan Material Laboratorium 1 1 100 1 Paket

- Biaya Bahan Radiologi 1 1 100 1 Paket

- Biaya Tempat Pemeriksaan hasil Radiologi 1 1 100 1 Paket

- Biaya Penggantian Tempat Darah 1 1 100 1 Paket

- Biaya Tissue dan Hand Towel 1 1 100 1 Paket

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan obat, material laboratorium, bahan

radiologi dan Penggantian darah, dan lain lain

100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 2 Biaya Bahan

5 1 1 2 01 Biaya Obat

- Biaya Obat dan AKHP 1 Paket

- Pouches dan BHP CSSD 1 Paket

1.02.01.02.29.01.19 PENYEDIAAN OBAT-OBATAN



Tahun Anggaran 2019

Satuan

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

Volume

Jumlah

Dana

1.02.01.02

Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Satuan

Volume

Jumlah

Dana

Tahun Anggaran 2020

- Gas Medis 1 Paket

5 1 1 2 03 Biaya Bahan dan Alat Laboratorium

- Biaya Bahan Material Laboratorium 1 Paket

5 1 1 2 04 Biaya Bahan dan Alat Radiologi

- Biaya Bahan Radiologi 1 Paket

- Tempat hasil pemeriksaan Radiologi 1 Paket

5 1 1 2 06 Biaya Penggantian Darah

- Biaya Penggantian Tempat Darah 1 Paket



5 1 2 1 04 Pejabat Pembuat Komitmen

- PPKom 1 org x 2 keg (obat,laborat) 2 OK

- PPKom 1 org x 1 keg (penggantian darah) 1 OK

- PPKom 1 org x 2 keg (gas medis, bahan radiologi) 2 OK

- PPKom 1 org x 3 keg (tempat radiologi, pouches, tissue & handtowel) 3 OK


Honorarium Panitia Pengadaan (gas medis)





Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (obat, laborat, penggantian darah)



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Satuan

Volume

Jumlah

Dana

Tahun Anggaran 2020




Tim Teknis




Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (gas medis, bahan radiologi)




Tim Teknis




Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (tempet radiologi, pouches, tissue & handtowel)


Tim Teknis





- Pejabat Pengadaan 1 org x 2 keg (obat, laborat) 2 OK

- Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg (penggantian obat) 1 OK

- Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg (bahan radiologi) 1 OK



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Satuan

Volume

Jumlah

Dana

Tahun Anggaran 2020

- Pejabat Pengadaan 1 org x 3 keg (tempat radiologi, pouches, tissue & handtowel) 3 OK





- Makan Siang 10 org x 1 keg 10 OK

- Snack 10 org x 1 keg 10 OK



- Gol IV 1 org x 4 keg 4 OK

- Gol III 2 org x 4 keg 8 OK

- Gol II 1 org x 4 keg 4 OK


5 1 2 4 02 Biaya bahan pembersih, dan alat kebersihan

- Pengadaan Tissue dan Hand Towel 1 Paket


- BBM 180 Liter


5 3 BIAYA MODAL





31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Satuan

Volume

Jumlah

Dana

Tahun Anggaran 2020


Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


20,000,000,000 BLUD

20,000,000,000

19,916,500,000

19,916,500,000

14,616,500,000

13,767,000,000 13,767,000,000

199,500,000 199,500,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

650,000,000 650,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000 3,500,000,000

300,000,000

250,000,000 250,000,000

50,000,000 50,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000 1,500,000,000

83,500,000

27,050,000

4,600,000

900,000 1,800,000

700,000 700,000

600,000 1,200,000

300,000 900,000

1,500,000

1,500,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

16,950,000

9,000,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

600,000 1,800,000

500,000 1,500,000

400,000 1,200,000

600,000 1,800,000

500,000 1,500,000

400,000 1,200,000

4,800,000

500,000 1,000,000

400,000 800,000

300,000 600,000

500,000 1,000,000

400,000 800,000

300,000 600,000

3,150,000

300,000 900,000

300,000 900,000

250,000 750,000

200,000 600,000

4,000,000

900,000 1,800,000

700,000 700,000

600,000 600,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

300,000 900,000

9,450,000

1,060,000

200 1,060,000

230,000

17,000 170,000

6,000 60,000

8,160,000

8,160,000

547,500 2,190,000

510,000 4,080,000

472,500 1,890,000

47,000,000

45,200,000

45,200,000 45,200,000

1,800,000

10,000 1,800,000

20,000,000,000



SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Bahan makan Minum pasien 1 1 100 1 Paket

- Bahan/Alat Kebersihan Linen 1 1 100 1 Paket

- Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah 1 1 100 1 Paket

- Bahan/Alat Kebersihan Linen 1 Paket

- Pengadaan Trolli Gizi 1 Paket

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan makan minum pasien serta bahan

dan alat pembersih

100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 2 Biaya Bahan

5 1 1 2 05 Biaya Bahan Makan Pasien

- Katering 1 Paket

- Gas 1 Paket

- Air Mineral 1 Paket

- Formula Enternal 1 Paket

- Buah 1 Paket

- Jus dan Parsel 1 Paket

- Kering, Bumbu 1 Paket

- Snack Pasien 1 Paket

- Pelengkap 1 Paket

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaSatuan

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.20

Jumlah

PENYEDIAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02

Dana


Kode


Volume



31/12/2019

% SumberUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

SatuanJumlah

Dana


Kode Volume



5 1 2 1 04 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

- PPKom Keg. Makan Minum Pasien (1 org x 1 keg) 1 OK

- PPKom Keg. Bahan dan Alat Kebersihan Linen(1 org x 1 keg) 1 OK

- PPKom Keg. Bahan dan Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah (1 org x 1 keg) 1 OK


Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ( Kegiatan Makan Minum Pasien)





Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Makan dan Minum Pasien)




Tim Teknis




Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Bahan/Alat Kebersihan Linen)


Tim Teknis




Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah)




31/12/2019


SatuanJumlah

Dana


Kode Volume

Tim Teknis





Pejabat Pengadaan (Bahan/Alat Kebersihan Linen)


Pejabat Pengadaan (Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah)




- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 30 Buah

- Fotocopy 5000 Buah





5 1 2 4 02 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan

- Bahan/Alat Kebersihan Linen 1 Paket

- Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL

5 3 3 Belanja Peralatan dan Mesin



31/12/2019


SatuanJumlah

Dana


Kode Volume

5 3 3 4 Biaya Modal dan Peralatan Kantor

Pengadaan Trolly Gizi

- PPKom Keg. Bahan dan Alat Kebersihan Linen(1 org x 1 keg) 1 OK


- Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 1 org x 1 keg 1 OK

Tim Teknis




- Pengadaan Trolly Gizi 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


2,550,000,000 BLUD

2,498,350,000

2,286,150,000

2,286,150,000

2,286,150,000

1,210,350,000 1,210,350,000

143,000,000 143,000,000

62,000,000 62,000,000

170,000,000 170,000,000

155,000,000 155,000,000

85,000,000 85,000,000

160,000,000 160,000,000

170,000,000 170,000,000

130,800,000 130,800,000

Target

Tahun Anggaran 2020


Sumber(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

212,200,000

9,800,000

1,300,000

700,000 700,000

300,000 300,000

300,000 300,000

2,800,000

2,800,000

700,000 700,000

600,000 600,000

500,000 1,500,000

5,100,000

3,000,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

1,050,000

300,000 300,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

600,000

300,000

300,000 300,000

300,000

300,000 300,000

2,890,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,200,000

15,000 450,000

150 750,000

690,000

17,000 510,000

6,000 180,000

199,510,000

199,510,000

100,000,000 100,000,000

99,510,000 99,510,000

51,650,000

51,650,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

51,650,000

51,650,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

50,000,000 50,000,000

2,550,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Cetakan Formulir Pelayanan Non Medis 1 1 100 1 Paket

Outcome : Tersedianya Cetakan Formulir Pelayanan Non Medis 100 100 100 100 %

5 BIAYA









Tim Teknis





Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaVolume

KodeSatuanJumlah

PENGADAAN CETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.21

1.02.01.02

1.02.01.02.29.01

Dana





31/12/2019

% Sumber


KodeSatuanJumlah

Dana





1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005

- Cetakan Formulir Pelayanan Non Medis


200,000,000 BLUD

200,000,000

-

200,000,000

1,650,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

300,000

Target(Rp)


Sumber

Tahun Anggaran 2020


Target(Rp) Sumber

Tahun Anggaran 2020

300,000 300,000

198,350,000

198,350,000

198,350,000 198,350,000

200,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. Pengiriman dokter dan Paramedis ke Pelatihan dan sosialisasi 64 64 100 50 Keg

2. Pengiriman dokter dan Paramedis ke Bimtek 3 3 100 9 Keg

3. Pembayaran Honor Spesialis Kontrak 9 9 100 - -

3. Capacity Building - - - 1 Keg

Outcome : terlaksananya Pengiriman dokter dan Paramedis ke Pelatihan dan

sosialisasi serta Bimtek

100 100 100 100 %

5 BIAYA






Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Pelatihan dan Sosialisasi)





Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (BIMTEK)


Kode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaSatuan


1.02.01.02.29.01

Jumlah

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.22 PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEDIS

Volume Dana



31/12/2019


Satuan


Jumlah

Volume Dana







- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (3 org x 3 hr x 9 keg) 81 OH

- Pendamping seminar/lokakarya (5 org x 3 hr x 9 keg) 135 OH

- Mengajar/Team Teching (5 org x 6 jam x 9 keg) 270 jam

- Menyusun Naskah/Makalah (9 mapel x 9 keg) 81 mapel

- Menyusun Naskah Ujian (9 mapel x 9 keg) 81 mapel

- Petugas jaga Ujian ( 2 org x 9 keg ) 18 OK

- Kurir Surat dan K3 ( 1 org x 9 keg ) 9 OK

- Jasa Administrasi Peserta Bintek ( 40 org x 3 hr x 9 keg ) 0 OK

- Akomodasi penceramah / Pembicara Khusus (1 x 9 keg) 9 Keg

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (CAPACITY BUILDING)







- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (5 org x 3 hr x 1 keg) 15 OH

- Jasa Administrasi Peserta Capacity Building (65 org x 1 keg) 65 OK





31/12/2019


Satuan


Jumlah

Volume Dana

- Biaya ATK (Pelatihan dan Sosialisasi) 1 Paket

- Seminar Kit, ATK, dll (Bintek) 9 Paket


Cetak

- Cetak (Pelatihan dan Sosialisasi) 5 Buku

- Cetak Makalah (Bimtek) 150 Buku

- Cetak Cocard (Bimtek) 150 Buah

- Cetak Sertifikat (Bimtek) 150 Buah

Penggandaan

- Fotocopy (Pelatihan dan Sosialisasi) 10,000 Lembar

- Fotocopy (Bintek) 32,240 Lembar


Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Bimtek)

- Makanan ( 72 org x 1 kali x 3 hr x 9 keg ) 1944 OK

- Snack ( 72 org x 2 kali x 3 hr x 9 keg ) 3888 OK

Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pelatihan dan Sosilaisasi)

- Snack ( 40 org x 50 keg ) 2,000 OK

Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Pelatihan dan Sosilaisasi)

- Makanan ( 65 org x 9 kali x 1 keg ) 585 OK

- Snack ( 65 org x 9 kali x 1 keg ) 585 OK


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Untuk Pelatihan dan Sosialisasi)



31/12/2019


Satuan


Jumlah

Volume Dana

- Golongan IV : Semarang ( Inap )20 OH

- Golongan IV : Semarang (Tdk Inap )20 OH

- Golongan III : DKI Jakarta ( Inap )30 OH

- Golongan III : Solo ( Inap )5 OH

- Golongan III : Semarang ( Inap )20 OH

- Golongan III : Semarang ( Tdk Inap )20 OH

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dokter Spesialis dan Bimtek)

- Golongan IV 3 org x 4 keg12 OH

- Golongan III 3 org x 5 keg12 OH

- Golongan II 1 org x 5 keg4 OH

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Capacity Building)

- Golongan IV 15 org x 1 keg15 OH

- Golongan III 45 org x 1 keg45 OH

- Golongan II 5 org x 1 keg5 OH



- BBM 1000 Liter

5 1 2 4 07

Biaya Pelatihan/Kursus dan Sosialisasi PNS

- Pelatihan 1 - 2 hari ( 1 org x 30 keg ) 30 OK

- Pelatihan 3 - 7 hari ( 1 org x 20 keg ) 20 OK


Biaya Pengembangan SDM (Pendidikan formal, pelatihan ketrampilan, kegiatan

ilmiah, penelitian)



31/12/2019


Satuan


Jumlah

Volume Dana

Belanaj Sewa Penginapan / Tempat Tinggal / Kamar / Hotel

- Biaya Paket Fullboard 60 org x 2 hari 120 OH

5 1 2 4 16 Biaya bahan praktek dan bahan baku percontohan (Bimtek)

- Bahan peraga habis pakai ( 1 x 10 keg) 9 Paket

5 1 2 4 17 Biaya Dokumentasi dan Dekorasi (Bimtek)

- Dekorasi (1 x 10 keg) 9 Paket

- Dokumentasi (1 x 10 keg) 9 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


693,000,000 BLUD

693,000,000

693,000,000

223,200,000

223,200,000

5,850,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

150,000 900,000

150,000 1,800,000

185,625,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

300,000 2,700,000

300,000 2,700,000

275,000 2,475,000

250,000 2,250,000

150,000 4,050,000

150,000 1,350,000

500,000 40,500,000

200,000 27,000,000

200,000 54,000,000

200,000 16,200,000

200,000 16,200,000

100,000 1,800,000

100,000 900,000

75,000 -

1,500,000 13,500,000

31,725,000

300,000 300,000

300,000 300,000

275,000 275,000

250,000 250,000

150,000 450,000

150,000 150,000

700,000 10,500,000

300,000 19,500,000

248,750,000

19,643,500


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

1,643,500 1,643,500

2,000,000 18,000,000

14,410,000

3,850,000

20,000 100,000

15,000 2,250,000

5,000 750,000

5,000 750,000

10,560,000

250 2,500,000

250 8,060,000

96,041,500

65,124,000

17,500 34,020,000

8,000 31,104,000

16,000,000

8,000 16,000,000

14,917,500

17,500 10,237,500

8,000 4,680,000

118,655,000

70,550,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

800,000 16,000,000

350,000 7,000,000

800,000 24,000,000

750,000 3,750,000

650,000 13,000,000

340,000 6,800,000

14,580,000

547,500 6,570,000

510,000 6,120,000

472,500 1,890,000

33,525,000

547,500 8,212,500

510,000 22,950,000

472,500 2,362,500

221,050,000

7,650,000

7,650 7,650,000

145,000,000

145,000,000

2,500,000 75,000,000

3,500,000 70,000,000

54,000,000


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber(Rp)

54,000,000

450,000 54,000,000

9,000,000

1,000,000 9,000,000

5,400,000

300,000 2,700,000

300,000 2,700,000

-

693,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pengadaan Gelang Pasien (anak,bayi,dewasa,pasien resiko cidera) 36 36 100 36

- Safety Box 2,000 2,000 100 2,000

Outcome : Terlaksananya standarisasi pasien rawat inap dengan pemakaian

gelang safety di RS

100 100 100 100

5 BIAYA






- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 1 keg 1


- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan 1 org x 1 keg 1

Tim Teknis

- Ketua 1 org x 1 keg 1

- Sekretaris 1 org x 1 keg 1

- Anggota 1 org x 1 keg 1

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.24

1.02.01.02.29.01

STANDARISASI PASIEN SAFETY




Volume Dana

Jumlah



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah



- Ketua ( 1 org x 4 keg ) 4

- Sekretaris ( 1 org x 4 keg ) 4

- Anggota ( 1 org x 4 keg) 4


- Honor Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg 1



- Biaya ATK 1


- Cetak 5

- Fotocopy 968


- Snack ( 11 org x 2 keg ) 22



- Gol. III ( 2 org x 1 keg) 2

- Gol. II ( 1 org x 1 keg ) 1



- Pengadaan Gelang Pasien (anak,bayi,dewasa,pasien resiko, mesin printer thermal) 36

- Safety Box 2,000



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang

2,433,333 6 58,400,000 BLUD RSUD dr. M. Ashari

66,600,000 Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


Roll

Buah

%

150,000,000 BLUD

150,000,000

150,000,000

4,550,000

300,000

OK 300,000 300,000

1,050,000

OK 300,000 300,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 250,000

OK 200,000 200,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

SumberSatuan


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

SumberSatuan

2,900,000

2,900,000

OK 275,000 1,100,000

OK 250,000 1,000,000

OK 200,000 800,000

300,000

OK 300,000 300,000

1,692,000

324,000

Paket 324,000 324,000

342,000

Buku 20,000 100,000

Lembar 250 242,000

176,000

OK 8,000 176,000

850,000

850,000

OK 300,000 600,000

OK 250,000 250,000

143,758,000

143,758,000

Paket 2,028,000 73,008,000

Buah 35,375 70,750,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

SumberSatuan

150,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : 1. Jenis dan Frekuensi Penyuluhan Kesehatan Bagi Masyarakat Rumah

Sakit/PKMRS (MKE)

24 24 100 24 keg

2. Senam DM 24 24 100 24 keg

Outcome : Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Bagi Masyarakat Rumah Sakit

(PKMRS) 24 keg dan senam DM 24 keg

100 100 100 100 %

5 BIAYA






Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (PKMRS)



- Anggota (1 org x 6 keg) 6 OK


- Honor Tim PKRS (1 org x 20 keg ) 60 OK

- Honor Penceramah (1 org x 20 keg ) 20 OK

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Senam DM)

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.25

1.02.01.02.29.01

PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT (PKMRS)




Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan



- Anggota ( 1 org x 6 keg) 6 OK


- Honor Struktur Senam DM (2 org x 20 keg ) 40 OK

- Honor Penyusun Naskah (1 org x 20 keg ) 20 OK

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Senam Ibu Hamil)



- Anggota ( 1 org x 6 keg) 0 OK


- Honor Instruktur Senam Ibu Hamil (2 org x 24 keg ) 0 OK

- Honor Penyusun Naskah Senam Ibu Hamil (1 org x 24 keg ) 0 OK



- Biaya ATK1 Paket


Biaya Cetak

- Cetak Leaflet 3250 Lembar

- Cetak (PMKRS) 5 Buku

- Cetak (Senam DM) 5 Buku

Penggandaan

- Fotocopy (PKMRS) 1,500 Lembar

- Fotocopy (Senam DM) 1,000 Lembar




31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan

Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (PMKRS)


Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan (Senam DM dan Ibu Hamil)


- Snack Peserta Senam ( 10 org x 20 keg ) 200 OK


5 3 BIAYA MODAL

5 3 3 Biaya modal Peralatan dan mesin

5 3 3 04 Biaya modal perlengkapan rumah sakit

- Biaya Modal Perlengkapan Senam( Tape Recorder, Mic/Toa, Matras Senam, Bantal, dll) 1 paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


70,000,000 BLUD

66,000,000

-

66,000,000

37,800,000

37,800,000

21,400,000

300,000 1,800,000

250,000 1,500,000

200,000 1,200,000

150,000 900,000

200,000 12,000,000

200,000 4,000,000

16,400,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

300,000 1,800,000

250,000 1,500,000

200,000 1,200,000

150,000 900,000

200,000 8,000,000

150,000 3,000,000

-

250,000 -

200,000 -

150,000 -

150,000 -

150,000 -

100,000 -

28,200,000

280,000

280,000 280,000

25,200,000

24,575,000

7,500 24,375,000

20,000 100,000

20,000 100,000

625,000

250 375,000

250 250,000

2,720,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

320,000

8,000 320,000

2,400,000

8,000 800,000

8,000 1,600,000

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 4,000,000

70,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : Pembayaran Tim Dewan Pengawas BLUD 12 12 100 12 Bulan

Pembayaran Tim Pengelola Kegiatan BLUD 12 12 100 12 Bulan

Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan BLUD 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur






Honor Tim Dewan Pengawas Kegiatan BLUD



Honor Tim Pengelola Kegiatan BLUD


- Wakil Ketua 1 org x 6 bln 6 OB




Jumlah


Volume Dana

1.02.01.02.29.01.26 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN BLUD

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01



31/12/2019

% Sumber



Jumlah


Volume Dana

- Koordinator 3 org x 6 bln 18 OB


- Staff Teknis 4 org x 6 bln 24 OB

- Staff Administrasi 11 org x 6 bln 66 OB



- Biaya ATK 1 Paket






5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


118,550,000 BLUD

118,550,000

-

118,550,000

116,100,000

41,400,000

10,000 1,800,000

10,000 19,800,000

7,500 4,050,000

17,500 15,750,000

74,700,000

30,000,000

1,000,000 12,000,000

750,000 18,000,000

44,700,000

350,000 2,100,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber



Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

250,000 4,500,000

250,000 12,000,000

250,000 6,000,000

250,000 16,500,000

2,450,000

1,050,000

1,050,000 1,050,000

900,000

300 900,000

500,000

250,000 500,000

118,550,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : 1. Laporan Casemix 1 1 100 6 Jenis

2. Pengelolaan Data Pelayanan Pasien BPJS 1 1 100 6 Jenis

3. Cetakan Rekam Medis (MIRM) 1 1 100 1 Jenis

4. Cetak dan Pembuatan Dus Arsip / Dokumen BPJS 1 1 100 1 Paket

Outcome : Tersusunnya penyusunan pelaporan klaim pasien BPJS 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur

Uang Lembur PNS (Administrasi Klaim Pasien BPJS)





Uang Lembur PNS ( Penilaian dan Pencocockan Berkas Lain)




PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI KLAIM PASIEN BPJS

Tahun Anggaran 2020


KodeJumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

VolumeUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

1.02.01.02.29.01.27

1.02.01.02.29

1.02.01.02

1.02.01.02.29.01

Dana



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

VolumeUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja Dana

Uang Lembur NON PNS (Administrasi Klaim Pasien BPJS)

- Pegawai Non PNS 10 org x 7 hr x 3 jam x 6 bln 1260 OH


Uang Lembur NON PNS ( Penilaian dan Pencocockan Berkas Lain)







Tim Teknis





Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Laporan Casemix)

- Penanggung Jawab 1 org x 6 bln 6 OB

- Pelindung 1 org x 6 bln 6 OB

- Penasehat 1 org x 6 bln 6 OB



- Medis Internal 2 org x 6 bln 12 OB

- Pelaksana Koding 7 org x 6 bln 42 OB

- Pelaksana Grouping 9 org x 6 bln 54 OB

- Pelaksana Pembuatan SEP 6 org x 6 bln 36 OB

- IT 1 org x 6 bln 6 OB



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019


Honor Paniitia Pelaksana Keg. (Pengolahan Data Pelayanan Pasien BPJS)








- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 100 Buku


- Cetakan Rekam Medis 1 Paket

- Cetak dan Pembuatan Dus Arsip/Dokumen BPJS 1 Paket








- Gol I (2 org x 6 keg) 12 OK



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2020

KodeJumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019



5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


370,000,000 BLUD

370,000,000

370,000,000

101,229,000

51,729,000

32,985,000

10,000 1,260,000

10,000 13,860,000

7,500 2,835,000

17,500 11,025,000

10,000 1,620,000

7,500 810,000

17,500 1,575,000

Tahun Anggaran 2020


(Rp) SumberTarget


Tahun Anggaran 2020

(Rp) SumberTarget

18,744,000

6,000 7,560,000

17,500 7,350,000

6,000 1,944,000

17,500 1,890,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

47,850,000

38,550,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000

300,000 1,800,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

200,000 2,400,000

200,000 8,400,000

200,000 10,800,000

200,000 7,200,000

200,000 1,200,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) SumberTarget

9,300,000

300,000 1,800,000

250,000 1,500,000

200,000 6,000,000

300,000

300,000 300,000

268,771,000

798,000

798,000 798,000

257,473,000

10,000 1,000,000

250 3,750,000

198,000,000 198,000,000

54,723,000 54,723,000

2,400,000

8,000 2,400,000

8,100,000

8,100,000

270,000 1,620,000

225,000 2,700,000

180,000 2,160,000

135,000 1,620,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) SumberTarget

370,000,000




31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 1 1 100 1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 1 1 100 1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana Parkir Rumah Sakit 1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Ruang Perinatologi 1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Ruang Ruang Rawat Jalan dan Farmasi 1 Paket

Outcome : Tersedianya perlengkapan rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 3 BIAYA MODAL


5 3 3 04 Biaya modal perlengkapan rumah sakit



- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org x 4 keg 4 OK

- Ketua 1 org x 4 keg (tim teknis) 4 OK

- Sekretaris 1 org x 4 keg (tim teknis) 4 OK

- Anggota 1 org x 4 keg (tim teknis) 4 OK

- Cetak 40 Buku

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan



1.02.01.02

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.32 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah SatuanKode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja


1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit

- Pengadaan Perlengkapan Ruang Perinatologi

- Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana Parkir Rumah Sakit

- Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya


682,841,000 BLUD

682,841,000

682,841,000

682,841,000

300,000 1,200,000

300,000 1,200,000

300,000 1,200,000

300,000 1,200,000

250,000 1,000,000

200,000 800,000

10,000 400,000

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber



Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

250 1,250,000

188,591,000 188,591,000

188,000,000 188,000,000

198,000,000 198,000,000

100,000,000 100,000,000

682,841,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Tersedianya komputer dan perlengkapannya 1 1 100 1 Paket

Outcome : Tersedianya komputer dan perlengkapannya 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 3 BIAYA MODAL


5 3 3 06 Biaya modal perlengkapan kantor







- Honor Tukang Bongkar Muat 10 OK

- Makan siang 10 org x 1 keg (rapat) 10 OK

- Snack 10 org x 1 keg (rapat) 10 OK

- Gol IV 2 org x 2 keg (SPPD) 2 OK

1.02.01.02.29.01.33 PENGADAAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01




Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan

- Gol III 2 org x 2 keg (SPPD) 2 OK

- Gol II 2 org x 2 keg (SPPD) 2 OK

- Gol IV 2 org (penginapan) 1 OK

- Gol III 2 org (Penginapan) 1 OK

- BBM 100 Liter

- Pengadaan komputer dan perlengkapannya 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


190,000,000 BLUD

190,000,000

190,000,000

190,000,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

60,000 600,000

20,000 200,000

8,000 80,000

787,500 1,575,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

712,500 1,425,000

637,500 1,275,000

800,000 800,000

600,000 600,000

10,400 1,040,000

180,755,000 180,755,000

190,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pelaksanaan Pengecatan Gedung Rumah Sakit 1 1 100 1 Paket

- Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Klinik TB 1 1 100 - -

- Pelaksanaan Pemeliharaan Doorlop Penghubung Fisioterapi 1 1 100 - -

- Pemeliharaan Halaman RS & Normalisasi Saluran Air 1 1 100 - -

- Pelaksanaan Pemeliharaan Lift RSUD dr. M. Ashari - - 1 Paket

- Pelaksanaan Pemeliharaan Halaman Parkir RSUD dr. M. Ashari - - 1 Paket

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan 100 100 100 100 %

5 BIAYA









Tim Teknis



Tahun Anggaran 2019

Jumlah

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020

1.02.01.02.29

Kode

1.02.01.02

1.02.01.02.29.01.34

1.02.01.02.29.01

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG UPT RUMAH SAKIT



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019

Jumlah

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020

Kode







- ATK 1 Paket


- Cetak 50 Buku





- Makan ( 12 org x 3 keg ) 36 OK

5 1 2 3 Biaya Pemeliharaan

5 1 2 3 02 Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan

Pengecatan Gedung Rumah Sakit

- Perencanaan 1 Paket

- Pengawasan 1 Paket

- Pelaksanaan Pengecatan Gedung Rumah Sakit 1 Paket

Pemeliharaan Lift

- Pelaksanaan Pemeliharaan Lift RSUD dr. M. Ashari 1 Paket



31/12/2019

% Sumber

Tahun Anggaran 2019

Jumlah

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020

Kode

Pemeliharaan Halaman Parkir



- Pelaksanaan Pemeliharaan Halaman Parkir 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


215,762,000 BLUD

215,762,000

215,762,000

4,950,000

900,000

300,000 900,000

3,150,000

300,000 900,000

300,000 900,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

250,000 750,000

200,000 600,000

900,000

300,000 900,000

4,082,000

538,000

538,000 538,000

2,500,000

20,000 1,000,000

250 1,500,000

1,044,000

1,044,000

8,000 288,000

21,000 756,000

206,730,000

206,730,000

92,365,000

5,619,000 5,619,000

3,746,000 3,746,000

83,000,000 83,000,000

20,000,000

20,000,000 20,000,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

94,365,000

5,619,000 5,619,000

3,746,000 3,746,000

85,000,000 85,000,000

-

215,762,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pengadaan alat kesehatan 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan alat pelayanan medis 1 1 100 - -

- Pengadaan alat laboratorium PA dan mikrobiologi- - 1 Paket

- Pengadaan alat radiologi- - 1 Paket

- Pengadaan alat keperawatan dan kebidanan- - 1 Paket

Outcome : Tersedianya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 3 BIAYA MODAL


5 3 3 1 Belanja modal alat kedokteran dan alat kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan


1.02.01.02.29.01.35 PENGADAAN ALAT KESEHATAN

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01




Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan






- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket

Pengadaan Alat laboratorium PA dan Mikrobiologi

Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 1 keg 1 OK

Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg 1 OK

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan




Tim Teknis




- Honor tukang bongkar muat 10 OK

- BBM 200 Liter

- Makan (10 org x 2 keg ) 20 OK

- Snack (10 org x 2 keg ) 20 OK

- ATK 1 Paket


Perjalanan Dinas



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan

- Gol IV 1 org x 2 keg x 2 hr 4 OK

- Gol III 2 org x 2 keg x 2 hr 8 OK

- Gol II 1 org x 2 keg x 2 hr 4 OK

- Penginapan 3 org x 2 keg 6 OK

Pengadaan alat pelayanan medis 1 Paket

Pengadaan Alat Radiologi

Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 1 keg 1 OK

Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg 1 OK

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan




Tim Teknis




Pengadaan alat pelayanan medis 1 Paket

Pengadaan Alat Keperawatan dan Kebidanan








31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan


- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


2,050,000,000 BLUD

2,050,000,000

2,050,000,000

2,050,000,000

195,000,000

300,000 300,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

193,350,000 193,350,000

615,000,000

600,000 600,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

50,000 500,000

10,000 2,000,000

17,000 340,000

6,000 120,000

500,000 500,000

200 500,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

787,500 3,150,000

712,500 5,700,000

637,500 2,550,000

600,000 3,600,000

592,440,000 592,440,000

1,190,000,000

600,000 600,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

1,186,400,000 1,186,400,000

50,000,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

200,000 200,000

48,350,000 48,350,000

2,050,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Biaya bahan pakai habis material kesehatan 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan korden/tirai 1 1 100 - -

- Pengadaan sprei, sarung bantal, DUK, baju operasi, dll 1 1 100 - -

- Pengadaan bantal 1 1 100 - -

- Pengadaan linen keperawatan - - 1 Paket

- Pengadaan linen operasi - - 1 Paket

- Pengadaan perlak kasur - - 1 Paket

Outcome : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 2 Biaya Bahan

5 1 1 2 05 Biaya Bahan dan Material Kesehatan Lainnya

- Biaya bahan pakai habis material kesehatan 1 Paket



1.02.01.02.29.01.37 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA UPT RUMAH SAKIT

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01




Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan





Tim Teknis








- ATK 1 Paket


- Cetak 0 Buku


- Stiker Kaca 1 Paket





SPPD Semarang



31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan





- Tenaga Pemulasaran Jenazah (4 org x 12 keg) 48 OK

- Tenaga Administrasi (1 org x 12 keg) 12 OK

- Tenaga Penggali Kubur (4 org x 12 keg) 48 OK

- Juru Kunci (1 org x 12 keg) 12 OK



- BBM (pertilite) 40 Liter

5 1 2 4 18 Biaya Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit

- Pengadaan linen keperawatan 1 Paket

- Pengadaan linen operasi 1 Paket

- Pengadaan perlak kasur 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL





31/12/2019

% Sumber



Volume Dana

Jumlah Satuan


Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


500,000,000 BLUD

500,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 5,000,000

495,000,000

6,600,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

1,200,000

300,000 1,200,000

4,200,000

300,000 1,200,000

300,000 1,200,000

250,000 1,000,000

200,000 800,000

1,200,000

300,000 1,200,000

106,600,000

900,000

900,000 900,000

95,030,000

12,000 -

200 530,000

94,500,000 94,500,000

230,000

17,000 170,000

6,000 60,000

2,040,000

2,040,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

547,500 547,500

510,000 1,020,000

472,500 472,500

8,400,000

75,000 3,600,000

50,000 600,000

75,000 3,600,000

50,000 600,000

381,800,000

400,000

10,000 400,000

381,400,000

176,000,000 176,000,000

120,400,000 120,400,000

85,000,000 85,000,000

-

-

500,000,000



Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Pembayaran untuk kebutuhan telepon 12 12 100 11 Bulan

Pembayaran untuk kebutuhan air 12 12 100 11 Bulan

Pembayaran untuk kebutuhan listrik 12 12 100 11 Bulan

Pembayaran pajak pengambilan air bawah tanah 1 1 100 1 Tahun

Outcome : Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit selama 1 tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 4 09 Biaya langganan listrik, air, telepon, faksimile dan internet

Biaya Telepon

- Ruang Informasi 11 Bulan

- Ruang IGD 11 Bulan

- Ruang Direktur 11 Bulan

- Speedy 11 Bulan

Biaya Air

- Ruang Dapur 11 Bulan

- Ruang Laboratorium 11 Bulan

- Ruang Cendrawasih 11 Bulan

- Ruang Masjid RM 11 Bulan

- Ruang Merpati 11 Bulan

Volume Dana



Tahun Anggaran 2020

Kode

Tahun Anggaran 2019

Jumlah

1.02.01.02.29.01.38 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, DAN LISTRIK

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02



31/12/2019

% Sumber

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020

Kode

Tahun Anggaran 2019

Jumlah

- Ruang Operasi 11 Bulan

- Ruang VIP 11 Bulan

- Ruang Cuci Darah 11 Bulan

- Rumah Dinas Dokter 11 Bulan

Biaya Listrik

- Rumah Dinas Dokter 11 Bulan

- Belanja Listrik 12 Bulan


5 1 2 7 06 Biaya Pajak

- Pajak Pengmbilan Air Bawah Tanah 1 Tahun

- Pajak Retribusi Kebersihan 1 Tahun


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


1,700,000,000 BLUD

1,700,000,000

1,700,000,000

1,700,000,000

1,687,200,000

122,100,000

8,000,000 88,000,000

800,000 8,800,000

700,000 7,700,000

1,600,000 17,600,000

309,100,000

7000000 77,000,000

1900000 20,900,000

2400000 26,400,000

400,000 4,400,000

3,500,000 38,500,000

Target(Rp)


Tahun Anggaran 2020

Sumber


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

3,700,000 40,700,000

4,400,000 48,400,000

2,400,000 26,400,000

2,400,000 26,400,000

1,256,000,000

10,000,000 110,000,000

95,500,000 1,146,000,000

12,800,000

12,800,000

9,500,000 9,500,000

3,300,000 3,300,000

1,700,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat 4 4 100 4 Unit

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua 16 16 100 16 Unit

Pemeliharaan Ambulance 9 9 100 9 Unit

Perijinan Kendaraan Dinas dan Ambulance 28 28 100 29 Unit

Outcome : Terpelihara dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas selama 1

tahun

100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 3 03 Biaya Pemeliharaan alat transportasi dan komunikasi

Biaya Pemeliharaan Mobil dan Motor Dinas

- Pemeliharaan Mobil Dinas 1 Paket

- Pemeliharaan Motor Dinas 1 Paket

- Biaya Penggantian Suku Cadang 1 Paket

Biaya Pemeliharaan Mobil Ambulance dan Jenazah

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

Jumlah

1.02.01.02.29.01.39 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DAN PERIJINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL/AMBULANCE UPT RUMAH SAKIT

Satuan

1.02.01.02

Kode

Tahun Anggaran 2019



Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber Jumlah SatuanKode

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

- Pemeliharaan Mobil Ambulance 1 Tahun

- Pemeliharaan Mobil Jenazah 1 Tahun

- Biaya Penggantian Suku Cadang 1 Tahun

- Biaya Penggantian Oli 1 Tahun


5 1 2 7 05 Biaya Jasa Perijinan Kendaraan

Kendaraan Dinas Roda Empat

1. Honda CR-V 1 Tahun

2. Toyota RUSH 1 Tahun

3. Suzuki Futura ST 150 (G 9509 ED) 1 Tahun

3. Suzuki Futura ST 150 (G 9509 TD) 1 Tahun

Ambulance

1. Toyota Kijang KF 50 SPRLG (G 9588 M) 1 Tahun

2. KIA Travelo K 2700 (G 9592 DD) 1 Tahun

3. Toyota Kijang KF 80 STDLG (G 9595 CD) 1 Tahun

4. Mitsubishi (G 9589 W) 1 Tahun

5. Mitsubishi (G 9588 W) 1 Tahun

6. Mitsubishi L300/Mobil Jenazah (G 9590 W) 1 Tahun

7. Ambulance DAK 1 Tahun

8. Ambulance DAK Tambahan 1 Tahun

9. Ambulance DAK Tambahan 1 Tahun

Kendaraan Dinas Roda Dua

1. Yamaha Alfa (G 9636 M) 1 Tahun

2. Honda Grand (G 9902 M) 1 Tahun

3. Yamaha Yupiter (G 9662 D) 1 Tahun

4. Yamaha Yupiter (G 9945 D) 1 Tahun

5. Honda Supra X 125 (G 9737 BD) 1 Tahun



31/12/2019

% Sumber Jumlah SatuanKode

Tahun Anggaran 2019


Tahun Anggaran 2020

6. Honda Revo (G 9656 CD) 1 Tahun

7. Honda Supra X 125 (G 9634 CD) 1 Tahun

8. Yamaha Jupiter (Umum) 1 Tahun

9. Yamaha Jupiter (Agus) 1 Tahun

10. Yamaha Jupiter (G 9885 DD) 1 Tahun

11. Yamaha Jupiter (Tugiran) 1 Tahun

12. Yamaha Jupiter (Cipto) 1 Tahun

13.Yamaha Mio GT (G 9889 DD) 1 Tahun

14.Yamaha Mio GT (Beta) 1 Tahun




5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


120,000,000 BLUD

120,000,000

120,000,000

92,800,000

92,800,000

34,000,000

10,000,000 10,000,000

9,000,000 9,000,000

15,000,000 15,000,000

58,800,000

SumberTarget(Rp)


Tahun Anggaran 2020


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

18,000,000 18,000,000

10,000,000 10,000,000

17,000,000 17,000,000

13,800,000 13,800,000

27,200,000

27,200,000

10,000,000 10,000,000

2,250,000 2,250,000

750,000 750,000

750,000 750,000

700,000 700,000

700,000 700,000

700,000 700,000

650,000 650,000

650,000 650,000

750,000 750,000

1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000

1,300,000 1,300,000

200,000 200,000

250,000 250,000

250,000 250,000

250,000 250,000

375,000 375,000


SumberTarget(Rp)

Tahun Anggaran 2020

370,000 370,000

375,000 375,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

370,000 370,000

120,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD 100 100 100


BLUD RSUD


Output : Pemeliharaan Mebeleur 1 1 100 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 3 06 Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL


Volume Dana



Tahun Anggaran 2020

Kode

Tahun Anggaran 2019

Jumlah

1.02.01.02.29.01.40 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02



31/12/2019

% Sumber

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020

Kode

Tahun Anggaran 2019

Jumlah



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


105,000,000 BLUD

105,000,000

105,000,000

105,000,000

105,000,000

105,000,000 105,000,000

105,000,000

Target(Rp)


Tahun Anggaran 2020

Sumber


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pemeliharaan Komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse) 100 100 100 200 Unit

- Pemeliharaan Printer 50 50 100 140 Unit

- Pemeliharaan UPS 20 20 100 25 Unit

- Pemeliharaan Proyektor 3 3 100 5 Unit

Outcome : Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya selama 1 tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur




- Gol. I 7 org x 4 hr x 3 jam x 8 bln 672 OH



Honorarium Tim Pengelola Pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya

1.02.01.02.29.01.41

Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail BelanjaJumlah


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

1.02.01.02

Kode

Tahun Anggaran 2020

Satuan



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2019

Volume DanaKode

Tahun Anggaran 2020

Satuan





5 1 2 3 07 Biaya Pemeliharaan Komputer dan perlengkapannya

Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang

- Pemeliharaan Komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse) 200 Unit

- Pemeliharaan Printer 140 Unit

- Pemeliharaan UPS 25 Unit

- Pemeliharaan Proyektor 5 Unit


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


200,000,000 BLUD

200,000,000

200,000,000

30,030,000

14,880,000

10,000 960,000

10,000 1,920,000

7,500 1,440,000

6,000 4,032,000

17,000 6,528,000

15,150,000

15,150,000

(Rp)


Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber


(Rp) Target

Tahun Anggaran 2020

Sumber

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

200,000 12,000,000

169,970,000

169,970,000

169,970,000

650,000 130,000,000

250,000 35,000,000

160,000 4,000,000

194,000 970,000

200,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pemeliharaan Jaringan SIMRS 1 1 100 1 Paket

- Penyusunan Profile Rumah Sakit 1 1 100 1 Paket

- Aplikasi Rekam Medik Elektronik 1 1 100 - -

- Aplikasi Antrian Klinik 1 1 100 - -

- Aplikasi Bridging INACBGS 1 1 100 - -

- Aplikasi Interaksi Obat 1 1 100 - -

- Pengelola Website Rumah Sakit - - 1 Paket

- Pengelola Media Sosial Rumah Sakit - - 1 Paket

- Pengelola SMS Online - - 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya software dan sistem informasi 100 100 100 100 %

5 BIAYA






- Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 1 keg (teknologi informasi) 1 OK

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.43


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOFTWARE DAN SISTEM

INFORMASI

1.02.01.02

Satuan

1.02.01.02.29

Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020


Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (jaringan SIM RS)


Tim Teknis





Honorarium Tim Pengelola Website Rumah Sakit




Honorarium Tim Penyusun Profile Rumah Sakit




Honorarium Tim Media Sosial Rumah Sakit




Honorarium Tim Pengelola SMS Online






31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020


- Pejabat Pengadaan 1 org x 1 keg (jaringan SIMRS) 1 OK



- Biaya Cetak Profile Rumah Sakit 79 Buku



- Makan (10 org x 3 keg) 30 OK

- Snack (10 org x 3 keg) 30 OK





- Gol I 2 org x 2 keg 4 OK


5 1 2 3 04 Biaya Pemeliharaan teknologi informasi

- Pemeliharaan Jaringan SIMRS 1 Paket



- BBM 75 Liter


5 3 BIAYA MODAL



31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


143,812,500 BLUD

143,812,500

-

143,812,500

44,575,000

300,000

300,000 300,000

Target(Rp)


Tahun Anggaran 2020

Sumber


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

1,050,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

42,925,000

15,150,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

200,000 12,000,000

2,525,000

275,000 275,000

250,000 250,000

200,000 2,000,000

15,150,000

275,000 1,650,000

250,000 1,500,000

200,000 12,000,000

10,100,000

275,000 1,100,000

250,000 1,000,000

200,000 8,000,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

300,000

300,000 300,000

23,795,000

16,850,000

200,000 15,800,000

200 1,050,000

900,000

20,000 600,000

10,000 300,000

6,045,000

6,045,000

547,500 1,095,000

510,000 3,060,000

472,500 1,890,000

74,662,500

74,662,500

74,662,500 74,662,500

780,000

780,000

10,400 780,000

-


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

143,812,500




31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan Mebeleur Kantor Lainnya 1 Paket

Outcome : Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 3 BIAYA MODAL


5 3 3 04 Biaya modal mebeler







20 Buku


- Makanan ( 12 org x 2 keg ) 24 OK




Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

- Cetak

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.44 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

- Gol IV 1 org x 2 keg (SPPD) 2 OK

- Gol III 3 org x 2 keg (SPPD) 6 OK

- Gol II 3 org x 2 keg (SPPD) 6 OK


- Pengadaan mebeleur rumah sakit 1 Paket

- Pengadaan mebeleur kantor lainnya 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


330,000,000 BLUD

330,000,000

330,000,000

330,000,000

300,000 600,000

300,000 600,000

300,000 600,000

300,000 600,000

250,000 500,000

200,000 400,000

15,000 300,000

200 1,000,000

17,500 420,000

8,500 204,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

545,000 1,090,000

510,000 3,060,000

472,500 2,835,000

10,400 364,000

195,272,500 195,272,500

122,154,500 122,154,500

330,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




pada BLUD RSUD


Output : - Pemeliharaan Instalasi Gas 1 1 100 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Air 1 1 100 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Telepon 1 1 100 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 1 100 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Genset - - 1 Paket

- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 1 100 1 Paket

- Pemeliharaan Alarm Kebakaran 1 1 100 1 Paket

- Pengadaan Papan Petunjuk 1 1 100 1 Paket

- Pemasangan Instalsi Gas Medis Ruang Perinatologi - - 1 Paket

- Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (Insidentil) - - 1 Paket

- Rehabilitasi Penggabungan Ruang Laboratorium dan Diklat - - 1 Paket

- Rehabilitasi Ruang Poliklinik, Farmasi dan Informasi - - 1 Paket

- Rehabilitasi Nurse Station Ruang Merpati - - 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya instalasi rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA



1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.45


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT

1.02.01.02

Satuan

1.02.01.02.29

Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana


Tahun Anggaran 2020



31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020




- Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 13 keg) 13 OK



Tim Teknis








- ATK 1 Paket


- Cetak 20 Buku








31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

5 1 2 3 01 Biaya Pemeliharaan instalasi dan jaringan

- Pemeliharaan Instalasi Gas 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Air 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Telepon 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Paket

- Pemeliharaan Instalasi Genset 1 Paket

5 1 2 3 02 Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan

Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (Insidentil) 1 Paket

Rehabilitasi penggabungan ruang laboratorium dan diklat



- Pelaksanaan 1 Paket

Rehabilitasi ruang poliklinik, farmasi dan informasi




Rehabilitasi nurse station ruang merpati




5 1 2 3 05 Biaya Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lainnya

- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Paket

- Pemeliharaan Alarm Kebakaran 1 Paket




31/12/2019

% Sumber


Kode

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Tahun Anggaran 2020

5 3 BIAYA MODAL


5 3 3 05 Biaya modal peralatan rumah sakit







- Pengadaan Papan Petunjuk 1 Paket

Pemasangan instalasi gas medis ruang Perinatologi 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


924,797,500 BLUD

817,280,000

-

Target(Rp)


Tahun Anggaran 2020

Sumber


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

817,280,000

21,450,000

3,900,000

300,000 3,900,000

13,650,000

300,000 3,900,000

300,000 3,900,000

250,000 3,250,000

200,000 2,600,000

3,900,000

300,000 3,900,000

830,000

90,000

90,000 90,000

510,000

12,000 240,000

150 270,000

230,000

17,000 170,000

6,000 60,000

795,000,000


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

205,000,000

30,000,000 30,000,000

65,000,000 65,000,000

40,000,000 40,000,000

50,000,000 50,000,000

20,000,000 20,000,000

530,000,000

80,000,000 80,000,000

150,000,000

5,985,000 5,985,000

3,990,000 3,990,000

140,025,000 140,025,000

150,000,000

5,985,000 5,985,000

3,990,000 3,990,000

140,025,000 140,025,000

150,000,000

5,985,000 5,985,000

3,990,000 3,990,000

140,025,000 140,025,000

60,000,000

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000

-


Target(Rp)

Tahun Anggaran 2020

Sumber

107,517,500

107,517,500

107,517,500

300,000 600,000

300,000 600,000

300,000 600,000

300,000 600,000

250,000 500,000

200,000 400,000

5,800,000 5,800,000

98,417,500 98,417,500

924,797,500



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 1 100 1 Paket

- Kalibrasi alat medik 1 1 100 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya alat medik rumah sakit 100 100100

100 %

5 BIAYA




5 1 1 4 01 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi alat medik

- Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 Paket

- Kalibrasi alat medik 1 Paket




- PPKom Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Medik (1 org x 2 keg) 2 OK



Tim Teknis



Jumlah

1.02.01.02.29.01.46

Kode Dana

Tahun Anggaran 2020

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

Satuan

1.02.01.02

Tahun Anggaran 2019

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01





31/12/2019

% Sumber JumlahKode Dana

Tahun Anggaran 2020

Satuan

Tahun Anggaran 2019



5 1 2 1 07 Panitia Panitia Pelaksana Pekerjaan

Tim Pengelola Pemeliharaan Peralatan Medis Rumah Sakit

- Penanggungjawab 1 org x 6 keg 6 OK








- ATK 1 Paket


- Cetak 10 Buku



- Makan (10 org x 1 keg) 10 OK










31/12/2019

% Sumber JumlahKode Dana

Tahun Anggaran 2020

Satuan

Tahun Anggaran 2019




- BBM 80 Liter


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


350,000,000 BLUD

350,000,000

320,000,000

320,000,000

320,000,000

175,000,000 175,000,000

145,000,000 145,000,000

30,000,000

21,000,000

600,000

300,000 600,000

2,100,000

300,000 600,000

300,000 600,000

250,000 500,000

Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

200,000 400,000

17,700,000

17,700,000

450,000 2,700,000

400,000 2,400,000

350,000 2,100,000

250,000 10,500,000

600,000

300,000 600,000

8,200,000

690,000

690,000 690,000

380,000

12,000 120,000

200 260,000

230,000

17,000 170,000

6,000 60,000

6,900,000

6,900,000

787,500 1,575,000

712,500 2,850,000

637,500 1,275,000

600,000 1,200,000


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

800,000

800,000

10,000 800,000

350,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Pemeliharaaan Genset 8000 8000 100 1500 Liter

Pemeliharaaan AC 200 200 100 198 Unit

Pemeliharaaan Mesin Cuci 3 3 100 3 Unit

Pemeliharaaan Kulkas 15 15 100 15 Unit

Pemeliharaaan Televisi 25 25 100 25 Unit

Pemeliharaaan Perlengkapan lainnya 1 1 100 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit selama 1 tahun 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 3 09 Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit

- Solar (Genset 1 Unit) 1500 Liter

- Oli (Genset 1 Unit) 200 Liter

- Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput (Oli) 65 Liter

- Pemeliharaan AC 198 Unit

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

Volume

1.02.01.02.29.01.48

Jumlah

1.02.01.02


Dana

Tahun Anggaran 2019



31/12/2019

% Sumber

KodeSatuan

Tahun Anggaran 2020


Jumlah

Dana

Tahun Anggaran 2019

- Pemeliharaan Mesin Cuci 3 Unit

- Pemeliharaan Kulkas 15 Unit

- Pemeliharaan Televisi 25 Unit

1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005

- Pemeliharaan Perlengkapan lainnya (Mesin Fotocopy, Trolly, Mesin Tik, Kipas

Angin,CCTV dll)


208,103,000 BLUD

208,103,000

208,103,000

208,103,000

208,103,000

8,500 12,750,000

40,000 8,000,000

40,000 2,600,000

525,000 103,950,000

Tahun Anggaran 2020


SumberTarget(Rp)


Tahun Anggaran 2020

SumberTarget(Rp)

1,000,000 3,000,000

500,000 7,500,000

250,000 6,250,000

64,053,000 64,053,000

208,103,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Biaya Jasa Konsultan Penyususnan Dokumen Tarif 1 1 100 1 Paket

Outcome : Tersusunnya Dokumen Tarif 100 100 100 100 %

5 BIAYA




5 1 1 1 04 Biaya Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

- Honorarium Tim Ahli 1 Paket




Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

- Penanggung Jawab 1 org x 2 keg 2 OK


- Wakil Ketua 1 org x 2 keg 2 OK

1.02.01.02.29.01




1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.49 PENYUSUNAN DOKUMEN TARIF/UNIT COST

Volume Dana

Jumlah Satuan



31/12/2019

% Sumber




Volume Dana

Jumlah Satuan


- Koordinator 1 org x 2 keg 2 OK



Honor Tim Penyusun Perbup Tarif Pememerintah Kabupaten Pemalang

- Pembina (Bupati) 1 org x 2 keg 2 OK

- Ketua (Dinas Kesehatan) 1 org x 2 keg 2 OK

- Wakil Ketua (Direktur) 1 org x 2 keg 2 OK

- Sekretaris (Hukum) 1 org x 2 keg 2 OK


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi)

- Jasa Administrasi Peserta Sosialisasi Tarif 60 org x 3 keg 180 OK



- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 150 Buku



Biaya Makanan dan Minuman Rapat



31/12/2019

% Sumber




Volume Dana

Jumlah Satuan

- Makan (50 org x 6 Keg) 300 OK



- Makan (50 org x 5 Keg) 250 OK



Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta)










- Memory Stick 4 OK



- BBM 400 Liter



31/12/2019

% Sumber




Volume Dana

Jumlah Satuan


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


200,000,000 BLUD

200,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000 100,000,000

100,000,000

33,900,000

33,900,000

14,200,000

400,000 800,000

350,000 700,000

300,000 600,000

Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target


Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

300,000 600,000

250,000 500,000

250,000 6,000,000

250,000 5,000,000

10,700,000

400,000 800,000

350,000 700,000

300,000 600,000

300,000 600,000

250,000 8,000,000

9,000,000

50,000 9,000,000

62,100,000

1,775,000

1,775,000 1,775,000

5,250,000

15,000 2,250,000

300 3,000,000

15,675,000

8,550,000


Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

20,000 6,000,000

8,500 2,550,000

7,125,000

20,000 5,000,000

8,500 2,125,000

38,400,000

20,175,000

712,500 12,825,000

637,500 5,100,000

562,500 2,250,000

18,225,000

270,000 7,290,000

225,000 6,075,000

180,000 3,240,000

135,000 1,620,000

1,000,000

250,000 1,000,000

4,000,000

4,000,000

10,000 4,000,000


Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

200,000,000




31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Honorarium Pegawai tidak tetap BLUD 1 1 100 1 Tahun

Outcome : Terpenuhinya pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD 100 100 100 100 %

5 BIAYA




5 1 1 1 05 Biaya Pegawai Tidak Tetap BLUD

- Honor Pegawai BLUD 350 org x 11 bln 3850 Bulan

- Honor Dokter Umum BLUD 5 org x 12 bln 60 OB

- Honor Dokter Spesialis BLUD 7 org x 12 bln 84 OB



5 1 2 1 03 Lembur

- Golongan IV 1 org x 3 jam x 3 hr x 12 bln 108 OH

- Golongan III 5 org x 3 jam x 3 hr x 12 bln 540 OH

- Golongan II 3 org x 3 jam x 3 hr x 12 bln 324 OH


Satuan


1.02.01.02.29.01


1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.51 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (BLUD)

Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana



31/12/2019

% Sumber SatuanKode Uraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana







5 1 2 7 01 Biaya Premi Asuransi

- Premi Jaminan Kesehatan PTT 340 org x 12 bln 4200 OH

- Premi Jaminan Ketenagakerjaan PTT 340 org x 12 bln 4200 OH

- Premi Jaminan Kesehatan Dokter 12 org x 12 bln 144 OH


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


5,112,720,000 BLUD

5,112,720,000

5,112,720,000

4,580,150,000

4,580,150,000

959,000 3,692,150,000

5,000,000 300,000,000

7,000,000 588,000,000

532,570,000

14,580,000

14,580,000

10,000 1,080,000

10,000 5,400,000

7,500 2,430,000

17,500 5,670,000

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020


(Rp) Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

1,390,000

1,140,000

300 1,140,000

250,000

250,000 250,000

516,600,000

516,600,000

100,000 420,000,000

11,000 46,200,000

350,000 50,400,000

5,112,720,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Tersedianya Sistem Akuntansi BLUD 1 1 100 1 Paket

Outcome : Tersedianya kebutuhan Sistem Akuntansi BLUD 100 100 100 100 %

5 BIAYA









Tim Teknis




5 1 2 1 07 Panitia Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi SIA Rumah Sakit)



DanaUraian Unit/Program/IKU Program/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja

1.02.01.02

1.02.01.02.29

PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI BLUD1.02.01.02.29.01.54

1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Volume




31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Volume



- Jasa Administrasi Peserta Sosialisasi SIA 40 org x 1 keg 40 OK





- Biaya ATK 1 Paket





- Snack Rapat ( 20 org x 4 keg ) 160 OK

- Makan Rapat ( 20 org x 4 keg ) 160 OK


- Golongan IV 1 org x 3 keg 3 OK

- Golongan III 3 org x 3 keg 9 OK

- Golongan II 1 org x 3 keg 3 OK







31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

KodeSatuan

Volume

- BBM 175 Liter

5 1 2 4 05 Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya

- Biaya Jasa Konsultan SIA RS 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL





Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


50,000,000 BLUD

50,000,000

50,000,000

7,200,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

5,550,000

400,000 400,000

350,000 350,000

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target


Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

300,000 300,000

250,000 2,500,000

50,000 2,000,000

300,000

300,000 300,000

15,500,000

1,270,000

1,270,000 1,270,000

1,920,000

300 1,920,000

4,160,000

4,160,000

8,500 1,360,000

17,500 2,800,000

7,650,000

547,500 1,642,500

510,000 4,590,000

472,500 1,417,500

500,000

250,000 500,000

27,300,000

1,750,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

10,000 1,750,000

25,550,000

25,550,000 25,550,000

-

-

50,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi dokter spesialis 29 29 100 38 Orang

Pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi dokter Umum 10 10 100 10 Orang

Pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi dokter Gigi 3 3 100 2 Orang

Outcome : Terlaksananya pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi

dokter

100 100 100 100 %

5 BIAYA



5 1 1 6 Biaya Pelayanan Lainnya

- Biaya Penggantian Pemeriksaan Penunjang Pasien 1 Paket



5 1 2 1 04 Pejabat Pembuat Komitmen




Tim Teknis



Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

1.02.01.02.29.01.56 PEMBAYARAN PREMI ASURANSI

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana








- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 5 Buku






- Golongan IV 3 org x 1 keg 3 OK

- Golongan III 3 org x 1 keg 3 OK

- Golongan II 3 org x 1 keg 3 OK



- BBM 80 Liter



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana


5 1 2 7 01 Biaya premi asuransi

- Pembayaran Premi Dokter 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


225,000,000 BLUD

225,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000 25,000,000

200,000,000

1,650,000

300,000

300,000 300,000

1,050,000

300,000 300,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

300,000

300,000 300,000

4,538,000

708,000

708,000 708,000

1,050,000

10,000 50,000

250 1,000,000

80,000

80,000

8,000 80,000

2,700,000

350,000 1,050,000

300,000 900,000

250,000 750,000

612,000

612,000

7,650 612,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

193,200,000

193,200,000

193,200,000 193,200,000

-

225,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pembinaan

kesenian/olahraga

1 1 100 1 Keg

Outcome : Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pembinaan

kesenian/olahraga

100 100 100 100 %

5 BIAYA





Jasa Instruktur

- Honor Instruktur Senam ( 4 keg x 11 bln ) 44 OK

- Honor Instruktur Senam Hari Besar Nasional ( 4 Org x 5 bln ) 10 OK

- Honor Instruktur Paduan suara ( 1 Org x 5 keg ) 5 OK



5 1 2 2 04 Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut

- Pengadaan Pakaian Kerja 1 Paket


Makanan dan Minuman Rapat




Volume Dana

Jumlah Satuan

1.02.01.02.29.01.55 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN/OLAHRAGA

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan


Makanan dan Minuman Kegiatan



5 1 2 3 10 Biaya perlengkapan kesenian/olahraga

- Jasa Service peralatan kesenian 1 Paket



- Sewa Lapangan Bulutangkis (3 keg x 10 bln) 24 Keg

- Sewa Lapangan Futsal (2 keg x 10 bln) 20 Keg

5 1 2 4 20 Biaya perlengkapan kesenian/olahraga

- Pengadaan kelengkapan alat kesenian/olahraga 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


40,000,000 BLUD

40,000,000

15,250,000

15,250,000

15,250,000

15,250,000

250,000 11,000,000

300,000 3,000,000

250,000 1,250,000

24,750,000

10,950,000

5,000,000

5,000,000 5,000,000

5,950,000

1,700,000


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)


Target Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp)

8,500 1,700,000

4,250,000

8,500 4,250,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 2,500,000

11,300,000

6,800,000

200,000 4,800,000

100,000 2,000,000

4,500,000

4,500,000 4,500,000

40,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar nasional 5 5 100 5 Kegiatan

Outcome : Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar nasional 100 100 100 100 %

5 BIAYA







- Honor Pelatih Upacara PPHBN ( 1 org x 5 keg ) 5 OK

- Honor Pelatih Upacara HKN ( 1 org x 5 keg ) 5 OK

- Honor Tukang Bongkar Muat (10 org x 2 hr x 10 keg) 200 OK



- Wakil Ketua 1 org x 1 keg 1 OK


1.02.01.02.29




Volume Dana

Jumlah Satuan

1.02.01.02

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.57 PERINGATAN HARI JADI DAN HARI BESAR NASIONAL

Honor Tim Pelaksanaan Hari Jadi Pemalang



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan

- Bendahara 1 org x 1 keg 1 OK

- Koordinator 8 org x 1 keg 8 OK





- Cetak baner 1 paket

- Cetak Prasasti 1 paket

5 1 2 2 04 Biaya pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut

- Pengadaan Pakaian Kerja 1 Paket



- Snack latihan upacara PPHBN 50 org x 5 keg 250 OK

- Snack latihan upacara HKN 50 org x 5 keg 250 OK

- Snack rapat PPHBN 30 org x 4 keg 120 OK

- Snack upacara peringatan PPHBN 700 org x 1 keg 630 OK

- Makan upacara peringatan PPHBN 600 org x 1 keg 580 OK

- Snack rapat HKN 50 org x 4 keg 200 OK

- Makan rapat HKN 50 org x 12 keg 525 OK

- Snack upacara peringatan HKN 700 org x 1 keg 630 OK

- Makan upacara peringatan HKN 600 org x 1 keg 586 OK


- Snack peringatan Hari Jadi Pemalang 500 org x 1 keg 500 OK

- Makan Dus 100 org x 1 keg 100 OK



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan

- Makan Prasmanan 500 org x 1 keg 500 OK

- Snack rapat 50 org x 4 keg 200 OK

- Makan rapat 50 org x 4 keg 200 OK







- Tukang Bongkar Muat (15 org x 2 hari) 30 OK

- Keamanan (19 org x 2 hari) 38 OK





1 Paket

1 Paket

1 Paket

4 Paket

1 Paket

1 Paket

5 1 2 4 17 Biaya Dokumentasi dan Dekorasi

- Dokumentasi 1 Paket

- Layos

- Panggung + karpet

- Organ + 2 Penyanyi

- Blower

- Meja kursi tamu

- Sewa Peralatan RT



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan

5 1 2 4 22 Biaya Perlengkapan Upacara

- Biaya Perlengkapan Upacara 1 Paket

1 Paket

5 1 2 5 Biaya Promosi

5 1 2 5 01 Biaya Pemasaran Dan Publikasi

- Publikasi / Wartawan Humas / Protokol 1 Paket


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005

- Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya (Bendera, Umbul-umbul, Bambu dll)


199,250,000 BLUD

199,250,000

199,250,000

23,550,000

23,550,000

11,500,000

150,000 750,000

150,000 750,000

50,000 10,000,000

12,050,000

450,000 450,000

400,000 400,000

350,000 350,000

300,000 300,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

300,000 300,000

250,000 2,000,000

250,000 8,250,000

110,908,000

9,017,000

200 4,800,000

3,217,000 3,217,000

1,000,000 1,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000

83,991,000

53,191,000

8,500 2,125,000

8,500 2,125,000

8,500 1,020,000

8,500 5,355,000

21,000 12,180,000

8,500 1,700,000

21,000 11,025,000

8,500 5,355,000

21,000 12,306,000

30,800,000

10,000 5,000,000

21,000 2,100,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

35,000 17,500,000

10,000 2,000,000

21,000 4,200,000

4,500,000

4,500,000

270,000 1,080,000

225,000 2,700,000

180,000 720,000

3,400,000

50,000 1,500,000

50,000 1,900,000

63,792,000

792,000

11,000 792,000

41,000,000

16,000,000 16,000,000

10,000,000 10,000,000

5,000,000 5,000,000

500,000 2,000,000

3,000,000 3,000,000

5,000,000 5,000,000

4,000,000

4,000,000 4,000,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

18,000,000

5,000,000 5,000,000

13,000,000 13,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

199,250,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




RSUD


Output : Pembuatan Angka Kredit 1 1 100 1

Outcome : Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian RSUD 100 100 100 100

5 BIAYA





Jasa Narasumber

- Honor Pembicara Nasional 1 org 1

- Honor Pembicara Kabupaten 2 org 2

- Honor Moderator 2 org 2

- Honor Menyusun Naskah 4 org 4



5 1 2 1 03 Lembur

- Golongan IV 1 org x 48 hr x 3 jam 144

- Golongan III 4 org x 48 hr x 3 jam 576

- Golongan II 2 org x 48 hr x 3 jam 288

- Golongan I 2 org x 48 hr x 3 jam 288

1.02.01.02

Volume

1.02.01.02.29

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT1.02.01.02.29.01.58

1.02.01.02.29.01



JumlahKode




31/12/2019

% Sumber

Volume



JumlahKode


- Uang Makan 9 org x 48 hr 432


Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Penilai Angka Kredit)


- Penilai 17 org x 2 keg 34

- Kepala Sekretariat 1 org x 2 keg 2

- Staff Sekretariat 3 org x 2 keg 6

- Penanggungjawab 1 org x 1 keg 1


- Wakil Ketua 1 org x 1 keg 1



- Staff Administrasi 5 org x 1 keg 5



- Koordinator 6 org x 1 keg 6






Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Tim Zona Integritas)

Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PMPRB)

Honor Tim Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian



31/12/2019

% Sumber

Volume



JumlahKode











- Biaya ATK 1


- Fotocopy 20,000

- Cetak 25

- Cetak baner 1

- Cetak ID Card 40

- Bagan Struktur Organisasi 1



- Gol IV (1 org x 6 keg) 6

- Gol III (2 org x 6 keg) 12

- Gol II (2 org x 6 keg) 12

Honor Tim Pelaksana Kegiatan (SAQ - PPID)

Honor Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Proses (SOP)



31/12/2019

% Sumber

Volume



JumlahKode


- Gol I (2 org x 6 keg) 12






- Gol IV 8 org x 2 keg 16

- Gol III 35 org x 2 keg 70

- Gol II 11 org x 2 keg 22

- Gol I 6 org x 2 keg 12






- Biaya Penginapan ( 3 org x 6 keg) 9


- Memory Stick 17



- BBM (Pertamax) 743




31/12/2019

% Sumber

Volume



JumlahKode


Belanaj Sewa Penginapan / Tempat Tinggal / Kamar / Hotel

- Biaya Paket Fullboard 60 org x 2 hari 120


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


Jenis

%

279,540,000 BLUD

279,540,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

OK 10,000,000 10,000,000

OK 1,500,000 3,000,000

OK 400,000 800,000

OK 150,000 600,000

265,140,000

65,798,000

18,648,000

OH 10,000 1,440,000

OH 10,000 5,760,000

OH 7,500 2,160,000

OH 6,000 1,728,000

SumberTargetSatuan


Tahun Anggaran 2020

(Rp)


SumberTargetSatuan


Tahun Anggaran 2020

(Rp)

OH 17,500 7,560,000

47,150,000

11,100,000

OK 275,000 550,000

OK 250,000 8,500,000

OK 275,000 550,000

OK 250,000 1,500,000

3,750,000

OK 450,000 450,000

OK 400,000 400,000

OK 350,000 350,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 1,000,000

OK 250,000 1,250,000

6,950,000

OK 400,000 400,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 1,500,000

OK 250,000 4,750,000

7,950,000

OK 400,000 400,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 1,500,000

OK 250,000 5,750,000


SumberTargetSatuan


Tahun Anggaran 2020

(Rp)

10,950,000

OK 400,000 400,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 1,750,000

OK 250,000 8,500,000

6,450,000

OK 400,000 400,000

OK 300,000 300,000

OK 250,000 5,750,000

137,169,000

2,279,000

Paket 2,279,000 2,279,000

19,175,000

Lembar 200 4,000,000

Buku 20,000 500,000

paket 1,000,000 1,000,000

Lembar 50,000 2,000,000

Paket 11,675,000 11,675,000

111,465,000

5,400,000

OK 180,000 1,080,000

OK 150,000 1,800,000

OK 120,000 1,440,000


SumberTargetSatuan


Tahun Anggaran 2020

(Rp)

OK 90,000 1,080,000

82,215,000

OK 547,500 6,570,000

OK 510,000 6,120,000

OK 472,500 5,670,000

OK 450,000 3,600,000

OK 547,500 8,760,000

OK 510,000 35,700,000

OK 472,500 10,395,000

OK 450,000 5,400,000

18,450,000

OK 700,000 4,200,000

OK 650,000 3,900,000

OK 600,000 5,400,000

OK 550,000 4,950,000

OK 600,000 5,400,000

4,250,000

Buah 250,000 4,250,000

62,173,000

8,173,000

Liter 11,000 8,173,000

54,000,000


SumberTargetSatuan


Tahun Anggaran 2020

(Rp)

54,000,000

OH 450,000 54,000,000

279,540,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Laboratorium Sentral 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Instalasi dan Rumah Genset 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Bangsal Jiwa 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Bangsal Isolasi 1 Paket

- Perencanaan Paviliun Rajawali 7 Lantai 1 Paket

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan 100 %

5 BIAYA





5 3 BIAYA MODAL

5 3 2 Biaya Gedung dan Bangunan

5 3 2 01 Biaya Pembangunan Gedung

Pembangunan Gudang Obat / Apotik Tahap II






Volume Dana

Jumlah Satuan

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02.29.01.59 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan


- Ketua tim 1 org x 1 keg (tim teknis) 1 OK




23 Buku

- Makan 10 org x 4 keg 30 OK


- Gol IV (SPPD) 3 OK

- Gol III (SPPD) 3 OK

- Gol II (SPPD) 3 OK

100 Liter



- Pelaksanaan Pembangunan Gudang Obat / Apotik Tahap II 1 Paket

Perencanaan Pembangunan Gedung




- Panitia Pengadaan

Ketua 1 org x 1 Keg 1 OK

Sekretaris 1 org x 1 keg 1 OK

Anggota 3 org x 1 keg 3 OK


- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP )

Ketua 1 org x 1 Keg 1 OK


- Cetak

- BBM



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan


- Tim Teknis

Ketua tim 1 org x 4 keg 4 OK



Ketua tim 1 org x 1 keg 1 OK




23 Buku



- Gol IV (SPPD) 3 OK

- Gol III (SPPD) 3 OK

- Gol II (SPPD) 3 OK

100 Liter

- Perencanaan Pembangunan Laboratorium Sentral 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Instalasi dan Rumah Genset 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Bangsal Jiwa 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Bangsal Isolasi 1 Paket

- Perencanaan Pembangunan Paviliun Rajawali 7 Lantai 1 Paket



- Cetak

- BBM



31/12/2019



Volume Dana

Jumlah Satuan


Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


543,950,000 BLUD

-

543,950,000

543,950,000

543,950,000

200,000,000

600,000 600,000

300,000 300,000

Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

250 750,000

20,000 460,000

20,000 600,000

8,000 240,000

547,500 1,642,500

510,000 1,530,000

472,500 1,417,500

10,000 1,000,000

6,000,000 6,000,000

4,000,000 4,000,000

180,410,000 180,410,000

343,950,000

300,000 1,200,000

600,000 600,000

300,000 1,200,000

600,000 600,000

500,000 500,000

400,000 1,200,000

300,000 1,200,000

500,000 500,000

400,000 400,000


Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target

300,000 900,000

300,000 1,200,000

250,000 1,000,000

200,000 800,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 900,000

200 600,000

20,000 460,000

20,000 600,000

8,000 240,000

500,000 1,500,000

400,000 1,200,000

300,000 900,000

10,000 1,000,000

51,450,000 51,450,000

40,000,000 40,000,000

51,450,000 51,450,000

51,450,000 51,450,000

130,000,000 130,000,000

543,950,000



Sumber

Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan IKL 1 1 100 1 Paket

- Biaya Pengiriman dan Pengelolaan Limbah B3 1 1 100 1 Paket

- Sanitarian Kit 5000 5000 100

- Belanja Jasa Laboratorium, Pest Control 1 1 100 1 Tahun

- Terpenuhhinya BBM IKL 1 Paket

Outcome : Terpeliharanya instalasi rumah sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA






- Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 1 keg (pengelolaan limbah B3) 1 OK



Honorarium Panitia Pengadaan (pengelolaan limbah B3)



Kode Dana

Tahun Anggaran 2020


Jumlah

1.02.01.02.29.01.61 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA IKL

1.02.01.02

Satuan


1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01

Tahun Anggaran 2019



31/12/2019

% Sumber

Kode Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan


Tahun Anggaran 2019



Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (pengelolaan limbah B3)




Tim Teknis




Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 org x 3 keg (pemeliharaan IKL, Kemasan Limbah B3, PCO) 3 OK

Tim Teknis (pemeliharaan IKL, Kemasan Limbah B3, PCO)





Honor Panitia Pelaksanaan Kgiatan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan RS









31/12/2019

% Sumber

Kode Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan


Tahun Anggaran 2019



- ATK 1 Paket


- Cetak 10 Buku







SPPD (Panitia Pengadaan)


- Gol II 2 org x 2 keg x 2hr 2 OK


SPPD (Supervisi Tempat Pengelolaan Limbah)






5 1 2 3 01 Biaya Pemeliharaan instalasi dan jaringan

- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan IKL 1 Paket



31/12/2019

% Sumber

Kode Dana

Tahun Anggaran 2020

Jumlah Satuan


Tahun Anggaran 2019

- Biaya Pengiriman dan Pengelolaan Limbah B3 1 Paket

- Kemasan Limbah B3 1 Paket



- BBM 300 Liter

5 1 2 4 04 Biaya bahan, alat dan pemeriksaan sanitasi

- Pest Control 1 Paket

5 1 2 4 21 Biaya Jasa Analisis Laboratorium

- Belanja Jasa Analisis Laboratorium 1 Tahun


5 3 BIAYA MODAL




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


1,005,000,000 BLUD

1,005,000,000

-

1,005,000,000

19,350,000

1,500,000

600,000 600,000

300,000 900,000

1,500,000

1,500,000

600,000 600,000

500,000 500,000

Tahun Anggaran 2020


SumberTarget(Rp)


Tahun Anggaran 2020

SumberTarget(Rp)

400,000 400,000

5,550,000

1,200,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

1,200,000

500,000 500,000

400,000 400,000

300,000 300,000

300,000 900,000

300,000 900,000

250,000 750,000

200,000 600,000

9,900,000

9,900,000

450,000 900,000

400,000 800,000

350,000 700,000

250,000 7,500,000

900,000

300,000 900,000


Tahun Anggaran 2020

SumberTarget(Rp)

20,900,000

604,000

604,000 604,000

420,000

12,000 120,000

200 300,000

230,000

17,000 170,000

6,000 60,000

19,646,000

19,646,000

6,446,000

712,000 4,272,000

637,000 1,274,000

450,000 900,000

13,200,000

787,500 3,150,000

712,500 5,700,000

637,500 2,550,000

450,000 1,800,000

865,000,000

865,000,000

190,000,000 190,000,000


Tahun Anggaran 2020

SumberTarget(Rp)

580,000,000 580,000,000

95,000,000 95,000,000

99,750,000

3,000,000

10,000 3,000,000

65,000,000

65,000,000 65,000,000

31,750,000

31,750,000 31,750,000

-

-

1,005,000,000

-



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : - Papan Nama 1 1 100 1 Paket

- Pengumuman di Media Cetak dan Elektronik 1 1 100 1 Paket

Outcome : Terlaksananya Promosi dan Publikasi Rumah Sakit 100 100 100 100 %

5 BIAYA






- Cetak Leaflet 2,000 Lbr

- Cetak Spanduk 10 Lbr




5 1 2 5 Biaya Promosi

5 1 2 5 01 Biaya Pemasaran dan Publikasi

1 Tahun - Pengumuman di Media Cetak dan Elektronik

1.02.01.02

1.02.01.02.29

1.02.01.02.29.01.62 PROMOSI DAN PUBLIKASI RUMAH SAKIT

1.02.01.02.29.01



Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Satuan



31/12/2019

% Sumber


Tahun Anggaran 2020

Jumlah

Tahun Anggaran 2019

Volume Dana

Satuan


5 3 BIAYA MODAL

5 3 3 05 Biaya modal peralatan rumah sakit







- Pengadaan Papan Nama 1 Paket




Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


160,000,000 BLUD

58,680,000

-

58,680,000

8,680,000

7,500,000

2,500 5,000,000

250,000 2,500,000

1,180,000

21,000 840,000

8,500 340,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000 50,000,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

-

101,320,000

101,320,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

250,000 250,000

200,000 200,000

99,670,000 99,670,000

160,000,000



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005



31/12/2019

% Sumber




BLUD RSUD


Output : Laporan Tahunan Pelayanan Kesehatan 1 1 100 1 Jenis

Laporan Semesteran 1 1 100 - Jenis

Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) 1 1 100 1 Jenis

Laporan Penghapusan Status Pasien / Retensi & Pemusnahan 1 1 100 1 Jenis

Laporan Verifikasi Pasien 1 1 100 2 Jenis

Outcome : Tersusunnya penyusunan pelaporan Rekam Medis 100 100 100 100 %

5 BIAYA





5 1 2 1 03 Lembur

Uang Lembur PNS





Uang Lembur NON PNS





Jumlah

Volume Dana

Satuan

1.02.01.02.29.01.63 PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI REKAM MEDIS

1.02.01.02.29.01

1.02.01.02

1.02.01.02.29



31/12/2019

% Sumber



Jumlah

Volume Dana

Satuan



Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Laporan Tahunan Pelayanan Kesehatan)


- Pelindung 1 org x 1 keg 1 OK

- Penasehat 1 org x 1 keg 1 OK




Honor Paniitia Pelaksana Keg. (Laporan Kejadian Luar Biasa / KLB)







Honor Paniitia Pelaksana Keg. (Laporan penghapusan Status Pasien/Retensi dan Pemusnahan)







Honor Paniitia Pelaksana Keg. (Verifikasi Pendaftaran Pasien)



31/12/2019

% Sumber



Jumlah

Volume Dana

Satuan









- Biaya ATK 1 Paket


- Cetak 40 Buku







- Honor Tukang Bongkar Muat 30 OK


5 3 BIAYA MODAL




31/12/2019

% Sumber



Jumlah

Volume Dana

Satuan



Kabupaten Pemalang


Pemimpin BLUD


Pembina Tingkat I

NIP. 19720727 200312 1 005


50,000,000 BLUD

50,000,000

50,000,000

35,293,000

17,168,000

10,920,000

10,000 480,000

10,000 4,800,000

7,500 1,440,000

17,500 4,200,000

6,248,000

6,000 3,168,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

17,500 3,080,000

18,125,000

4,025,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

275,000 275,000

250,000 250,000

200,000 2,600,000

3,425,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

275,000 275,000

250,000 250,000

200,000 2,000,000

3,425,000

300,000 300,000

300,000 300,000

300,000 300,000

275,000 275,000

250,000 250,000

200,000 2,000,000

7,250,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber

300,000 600,000

300,000 600,000

300,000 600,000

275,000 550,000

250,000 500,000

200,000 4,400,000

14,707,000

2,227,000

2,227,000 2,227,000

8,400,000

10,000 400,000

250 8,000,000

1,080,000

8,000 1,080,000

1,500,000

250,000 1,500,000

1,500,000

50,000 1,500,000

50,000,000


Tahun Anggaran 2020

(Rp) Target Sumber


5 Biaya

5 . 1 Biaya Operasional

5 . 1 . 1 Biaya Pelayanan

5 . 1 . 1 . 1 Biaya Pegawai

5 . 1 . 1 . 1 . 1 Gaji dan Tunjangan Non PNS

5 . 1 . 1 . 1 . 2 Tambahan Penghasilan Non PNS

5 . 1 . 1 . 1 . 3 Lembur

5 . 1 . 1 . 1 . 4 Biaya Tenaga Ahli/Intsruktur/Narasumber

5 . 1 . 1 . 1 . 5 Biaya …..

5 . 1 . 1 . 2 Biaya Bahan

5 . 1 . 1 . 2 . 1 Biaya Obat

5 . 1 . 1 . 2 . 2 Biaya Bahan dan Alat Laboratorium

5 . 1 . 1 . 2 . 3 Biaya Bahan dan Alat Radiologi

5 . 1 . 1 . 2 . 4 Biaya Bahan Makan Pasien

5 . 1 . 1 . 2 . 5 Biaya Bahan dan Material Kesehatan lainnya

5 . 1 . 1 . 3 Biaya Jasa Pelayanan

5 . 1 . 1 . 3 . 1 Biaya Jasa Pelayanan Medis

5 . 1 . 1 . 3 . 2 Biaya jasa pelayanan paramedis/non medis

5 . 1 . 1 . 3 . 3 Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan

5 . 1 . 1 . 3 . 4 Biaya jasa insentif

5 . 1 . 1 . 3 . 5 Biaya jasa pembinaan

5 . 1 . 1 . 3 . 6 Biaya …….

5 . 1 . 1 . 4 Biaya Pemeliharaan

5 . 1 . 1 . 4 . 1 Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik

5 . 1 . 1 . 4 . 2 Biaya pemeliharaan ….




5 . 1 . 1 . 5 Biaya Barang dan Jasa

5 . 1 . 1 . 5 . 1 Biaya pemeliharaan ruang pasien

5 . 1 . 1 . 5 . 2 Biaya cetakan rekam medis

5 . 1 . 1 . 5 . 3 Biaya ………….

5 . 1 . 1 . 6 Biaya Pelayanan Lain-lain

5 . 1 . 1 . 6 . 1 Biaya pelayanan lainnya

5 . 1 . 1 . 6 . 2 Biaya ………………………..

PROGRAM DAN KEGIATAN BLUD RSUD Dr. M. Ashari

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode Rekening Program / Kegiatan

Kode Program 327


5 . 1 . 2 Biaya Umum dan Administrasi

5 . 1 . 2 . 1 Biaya Pegawai

5 . 1 . 2 . 1 . 1 Gaji dan tunjangan PNS

5 . 1 . 2 . 1 . 2 Tambahan penghasilan PNS

5 . 1 . 2 . 1 . 3 Lembur

5 . 1 . 2 . 1 . 4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

5 . 1 . 2 . 1 . 5 Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

5 . 1 . 2 . 1 . 6 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

5 . 1 . 2 . 1 . 7 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 1 . 2 . 1 . 8 Pejabat Pengadaan

5 . 1 . 2 . 1 . 9 Honor Tim Pengawas Kegiatan

5 . 1 . 2 . 1 . 10 Honor ….

5 . 1 . 2 . 1 . 11 Honor ….

5 . 1 . 2 . 1 . 12 Honor ….

5 . 1 . 2 . 1 . 13 Honor ….

5 . 1 . 2 . 2 Biaya Administrasi Kantor

5 . 1 . 2 . 2 . 1 Biaya Benda Pos dan Pengiriman

5 . 1 . 2 . 2 . 2 Biaya ATK

5 . 1 . 2 . 2 . 3 Biaya Cetakan dan Penggandaan

5 . 1 . 2 . 2 . 4 Biaya pakaian dinas,pakaian kerja dan atribut

5 . 1 . 2 . 2 . 5 Biaya makanan dan minuman kantor

5 . 1 . 2 . 2 . 6 Biaya makanan dan minuman tamu

5 . 1 . 2 . 2 . 7 Biaya perjalanan dinas

5 . 1 . 2 . 2 . 8 Biaya memory stick

5 . 1 . 2 . 2 . 9 Biaya …………

5 . 1 . 2 . 3 Biaya Pemeliharaan

5 . 1 . 2 . 3 . 1 Biaya pemeliharaan instalasi dan jaringan

5 . 1 . 2 . 3 . 2 Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan

5 . 1 . 2 . 3 . 3 Biaya pemeliharaan alat transportasi dan komunikasi

5 . 1 . 2 . 3 . 4 Biaya pemeliharaan teknologi informasi

5 . 1 . 2 . 3 . 5 Biaya pemelihraan sarana dan prasarana fisik lainnya

5 . 1 . 2 . 3 . 10 Biaya perlengkapan kesenian/olahraga

5 . 1 . 2 . 4 Biaya Barang dan Jasa

5 1 2 4 1 Biaya bahan , alat dan pemeriksaan sanitasi

5 . 1 . 2 . 4 . 2 Biaya Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan

5 . 1 . 2 . 4 . 3 Biaya bahan bakar

5 . 1 . 2 . 4 . 4 Biaya gas dapur

5 . 1 . 2 . 4 . 5 Biaya jasa konsultan dan fihak ketiga lainnya

5 . 1 . 2 . 4 . 6 Biaya langganan listrik, air, telepon, faksimile dan internet

5 . 1 . 2 . 4 . 7Biaya Pengembangan SDM (Pendidikan formal, pelatihan ketrampilan,

kegiatan ilmiah, penelitian)

5 . 1 . 2 . 4 . 8 Biaya pengembangan SIM dan IT

Kode Program 328


5 . 1 . 2 . 4 . 9 Biaya langganan media

5 . 1 . 2 . 4 . 10 Biaya Jasa Kebersihan

5 . 1 . 2 . 4 . 11 Biaya persediaan alat listrik dan elektronik

5 . 1 . 2 . 4 . 12 Biaya Peralatan dan Bahan Pustaka

5 . 1 . 2 . 4 . 13 Biaya sewa

5 . 1 . 2 . 4 . 14 Biaya representasi

5 . 1 . 2 . 4 . 15 Biaya Jasa Security

5 . 1 . 2 . 4 . 16 Biaya bahan praktek dan bahan baku percontohan

5 . 1 . 2 . 4 . 17 Biaya Dokumentasi dan Dekorasi

5 . 1 . 2 . 4 . 18 Biaya Bahan Habis pakai material tenun dan jahit

5 . 1 . 2 . 4 . 19 Biaya kelengkapan pasien

5 . 1 . 2 . 4 . 20 Biaya kelengkapan alat kesenian/olahraga

5 . 1 . 2 . 4 . 21 Biaya Jasa Analisis Laboratorium

5 . 1 . 2 . 4 . 22 Biaya Kelengkapan Pengaman O2

5 . 1 . 2 . 5 Biaya Promosi

5 . 1 . 2 . 5 . 1 Biaya Pemasaran dan Publikasi

5 . 1 . 2 . 5 . 2 Biaya komunikasi cepat dan media masa

5 . 1 . 2 . 5 . 3 Biaya ………….

5 . 1 . 2 . 6 Biaya Depresiasi

5 . 1 . 2 . 6 . 1 Biaya …………….

5 . 1 . 2 . 7 Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

5 . 1 . 2 . 7 . 1 Biaya premi asuransi

5 . 1 . 2 . 7 . 2 Biaya perijinan dan legalisasi

5 . 1 . 2 . 7 . 3 Biaya keamanan dan ketertiban

5 . 1 . 2 . 7 . 4 Biaya jasa sewa

5 . 1 . 2 . 7 . 5 Biaya …..

5 . 1 . 2 . 7 . 6 Biaya Pajak

5 . 2 Biaya Non Operasional

5 . 2 . 1 Biaya Bunga

5 . 2 . 1 . 1 Biaya bunga bank

5 . 2 . 1 . 2 Biaya bunga deposito ………….

5 . 2 . 1 . 3 Biaya …..

5 . 2 . 2 Biaya Administrasi Bank

5 . 2 . 2 . 1 Biaya administrasi bank

5 . 2 . 2 . 2 Biaya ……………………….Kode Program 329


5 . 2 . 3 Kerugian Pelepasan Aset Tetap

5 . 2 . 3 . 1 Biaya kerugian penjualan aset tetap

5 . 2 . 3 . 2 Biaya…..

5 . 2 . 4 Kerugian Penurunan Nilai

5 . 2 . 4 . 1 Biaya kerugian penurunan nilai

5 . 2 . 4 . 2 Biaya ……

5 . 2 . 5 . Biaya Non Operasional Lainnya

5 . 2 . 5 . 1 Biaya non operasional lainnya

5 . 2 . 5 . 2 Biaya ……

5 3 . Biaya Modal

5 . 3 . 1 Biaya Pembelian Tanah

5 . 3 . 1 . 1 Biaya …..

5 . 3 . 1 . 2 Biaya ……

5 . 3 . 2 Biaya Gedung dan Bangunan

5 . 3 . 2 . 1 Biaya pembangunan gedung

5 . 3 . 2 . 2 Biaya renovasi gedung

5 . 3 . 2 . 3 Biaya perluasan gedung

5 . 3 . 2 . 4 Biaya ……

5 . 3 . 3 Belanja Peralatan dan Mesin

5 . 3 . 3 . 1 Biaya modal alat kedokteran dan alat kesehatan

5 . 3 . 3 . 2 Biaya modal alat kantor dan rumah tangga

5 . 3 . 3 . 3 Biaya modal mesin dan alat bengkel

5 . 3 . 3 . 4 Biaya …..

5 . 3 . 4 Belanja Modal Sarana Fisik Lainnya

5 . 3 . 4 . 1 Biaya kendaraan dinas, ambulance, dan kendaraan lainnya

5 . 3 . 4 . 2 Biaya …..

5 . 3 . 5 . Biaya Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan

5 . 3 . 5 . 1 Biaya modal pengadan buku peraturan perundang-undangan

5 . 3 . 5 . 2 Belanja modal pengadaan buku kedokteran dan medis

5 . 3 . 5 . 3 Belanja ……

5 . 3 . 6 . Biaya Modal Pengadaan Jasa Lainnya

Kode Program 330


Kode Program 331

48,733,487,520

47,718,206,530

5,076,404,950

101,528,099,000

Kode Program 332

Kode Program 333

Kode Program 334

Kode Program 335

Kode Program 336

92,907,616,000

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output)

Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018

B. Pegawai Barang/Jasa Modal Swakelola

1 2 KESEHATAN 82,500,000,000 #REF!

1 2 1 82,500,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1 2 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Biaya Benda Pos dan Pengiriman 150,000,000 150,000,000 14,850,000 150,000,000

Biaya ATK 36,700,000

Biaya Cetakan dan Penggandaan 95,260,000

Biaya Bahan Bakar 3,190,000

1 2 1 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Lembur Non PNS 35,469,216,000 43,588,675,000 34,080,000 43,588,675,000

Biaya Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 168,000,000

Biaya Jasa Pelayanan Medis 34,128,000,000

Biaya Jasa Pelayanan Non Medis 9,072,000,000

Lembur 87,750,000

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 60,000,000

Biaya Benda Pos dan Pengiriman 2,400,000



Biaya Perjalanan Dinas 14,220,000

Biaya Pembelian Memory Stick 1,500,000

Biaya Administrasi Bank 1,725,000

1 2 1 04 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2,624,250,000 #REF! 900,000 2,223,230,328

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 3,150,000


Pejabat Pengadaan 900,000

Biaya Cetak dan Penggandaan 3,940,000

Biaya Pakaian Dinas, Pakaian Kerja dan Atribut -

Biaya Jasa Kantor 36,640,000

Peralatan Kebersihan 100,000,000

Perlengkapan Kebersihan 96,218,672

Biaya Tempat Sampah #REF!


Biaya Jasa Kebersihan 1,134,875,328

Biaya Jasa Security 585,900,000

Biaya Jasa Parkir 298,100,000

Biaya premi asuransi 139,875,000

1 2 1 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 200,000,000 200,000,000 300,000 1,900,000


Kode

#REF! #REF!

Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pada BLUD

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

BLUD 2019UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

RAB BLUD 2016 Hal 337



Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018

B. Pegawai Barang/Jasa Modal SwakelolaKode


Biaya ATK 198,100,000

Biaya Cetakan dan Penggandaan 250,000

1 2 1 06 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 100,000,000 80,000,000 300,000 1,650,000


Honor Pejabat Pengadaan 300,000

Biaya persediaan alat listrik dan elektronik 78,350,000

1 2 1 07 Biaya Peralatan dan Bahan Pustaka 30,000,000 30,000,000 - 26,700,000 30,000,000

Biaya modal pengadan buku peraturan perundang-undangan 1,800,000

Belanja modal pengadan buku kedokteran dan medis 1,500,000

1 2 1 08 Honor Pejabat Pembuat Komitmen / PPKom 1,027,560,000 26,210,000 900,000 26,210,000

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 600,000

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000

Biaya ATK 9,000,000


Biaya Makanan dan Minuman Kantor 9,600,000

Makanan dan Minuman Tamu -

Makanan dan Minuman Pegawai -

1 2 1 09 Biaya ATK 472,440,000 472,440,000 2,400,000 472,440,000




1 2 1 10 Biaya Cetakan dan Penggandaan 100,000,000 150,000,000 2,520,000 150,000,000


Biaya Memory Stick 3,000,000


Biaya Pengembangan SDM 82,000,000

1 2 1 11 Lembur 100,000,000 90,000,000 38,774,000 90,000,000


Biaya ATK 900,000



1 2 1 12 Lembur 28,300,000 28,300,000 9,330,000 28,300,000


Biaya ATK 560,000


Biaya Pembelian Memory Stick 500,000

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik dan Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundangan-

undangan

Penyediaan Makanan dan

Minuman Rapat dan Pegawai

Penyediaan SPPD Rapat dan

Rujukan Pasien

Pengiriman Pegawai pada

Seminar, Workshop Terkait

dengan Pelaksanaan Tupoksi




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


1 2 1 13 Lembur 78,300,000 76,650,000 9,330,000 28,300,000


Biaya ATK 800,000


Biaya Pembelian Memory Stick 500,000

Biaya Jasa Auditor 48,350,000

1 2 1 14 Honor Lembur 40,000,000 40,000,000 9,200,000 40,000,000


Biaya ATK 3,612,500


Biaya Makanan dan Minuman Kantor 862,500

1 2 1 15 Lembur 193,000,000 492,185,000 32,280,000 212,185,000






Biaya jasa konsultan penyusunan RBA BLUD 2016 280,000,000

1 2 1 16 Biaya Tenaga Ahli/Intsruktur/Narasumber 63,000,000 63,000,000 15,900,000 63,000,000


Biaya ATK 825,000




1 2 1 17 Penyediaan P3K untuk

Masyarakat

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (P3K) 30,000,000 26,000,000 19,200,000 26,000,000

Biaya ATK 1,550,000



1 2 1 18 Honor PPKom 1,705,750,000 #REF! 600,000 382,275,000

Honor PPHP 2,100,000




Cetak formulir RM Pasien IRJ dan RI 199,000,000

Cetak MAP Pasien RM 155,000,000

Label Thermal RM + Ribbon label RM (500 buah) #REF!

Pengadaan Stiker/Etiket/Alert Pasien (Farmasi, RM, IGD, PPI, dll) #REF!

Pengadaan Pigura Leaflet, Banner, Papan Petunjuk Akreditasi 187,500,000

Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Akreditasi Rumah Sakit 16 Bidang

Pelayanan

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Monev dan Pelaporan Pelayanan

Kesehatan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


Pengadaan Spill Kit dan Tissue Handtowel #REF!

Pengadaan Safety Box #REF!

Pengadaan Reagen (Pemeriksaan MCU Karyawan) #REF!

Fotocopy (Askep IGD, Askep ICU, Askep IBS, Fisioterapi, Askep RI, dll) 6,250,000



1 2 1 19 Penyediaan Obat-obatan Biaya Obat dan AKHP 15,600,000,000 19,800,500,000 13,767,000,000 38,300,000

Pouches 650,000,000

Biaya Bahan Material Laboratorium 3,500,000,000

Biaya Bahan Radiologi 250,000,000

Tempat hasil pemeriksaan Radiologi 50,000,000

Biaya Penggantian Tempat Darah 1,500,000,000

Pejabat Pembuat Komitmen 4,600,000

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1,500,000


Honor Pejabat Pengadaan 4,000,000




Pengadaan Tissue Handtowel 45,200,000


1 2 1 20 Penyediaan Bahan-bahan Logistik Katering 2,587,955,000 2,498,350,000 1,210,350,000 12,690,000

Gas 143,000,000

Air Mineral 62,000,000

Formula Enternal 170,000,000

Buah 155,000,000

Jus dan Parsel 85,000,000

Kering, Bumbu 160,000,000

Snack Pasien 170,000,000

Pelengkap 130,800,000

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 1,300,000

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2,800,000



Biaya ATK 1,000,000



Bahan/Alat Kebersihan Linen 100,000,000

Bahan/Alat Kebersihan Dapur/Pecah Belah 99,510,000

1 2 1 21 Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 200,000,000 200,000,000 300,000 1,650,000

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,050,000

Pengadaan Cetakan, Administrasi

dan Surat Menyurat




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018



Cetak formulir Pelayanan Medis dan Non Medis 198,350,000

1 2 1 22 Biaya Dokter Tamu Rumah Sakit 1,200,000,000 #REF! #REF! #REF!

Honor Lembur #REF!






BBM 7,650,000

Biaya Pengembangan SDM 145,000,000

Biaya bahan praktek dan bahan baku percontohan (Bimtek) 9,000,000

Biaya Dokumentasi dan Dekorasi (Bimtek) 5,400,000

1 2 1 24 Standarisasi Pasien Safety Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 150,000,000 150,000,000 300,000 6,242,000

Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,050,000



Biaya ATK 324,000



Biaya Perjalanan Dinas 850,000

Pengadaan Gelang Pasien (anak,bayi,dewasa,pasien resiko cidera) 73,008,000

Safety Box 70,750,000

1 2 1 25 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 70,000,000 #REF! 37,800,000 #REF!

Biaya ATK 280,000



Pengadaan perlengkapan senam #REF!

1 2 1 26 Lembur 118,550,000 118,550,000 41,400,000 118,550,000


Biaya ATK 1,050,000


Biaya Memory Stick 500,000

1 2 1 27 Lembur 150,000,000 #REF! 51,729,000 #REF!

Honor PPKom 300,000

Honor PPHP 1,050,000



Biaya ATK 798,000


Pengelolaan Administrasi

Keuangan BLUD

Penyusunan Laporan

Administrasi Klaim Pasien BPJS

Peningkatan Kualitas dokter dan

Paramedis

Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan Sehat (PKMRS)




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


Cetakan Rekam Medis 198,000,000


Biaya Memory Stick #REF!

1 2 1 30 Biaya Modal (Swakelola) 210,000,000 #REF! #REF! #REF!

#REF!


#REF!

1 2 1 32 Biaya modal perlengkapan rumah sakit 400,000,000 400,000,000 23,409,000 23,409,000

Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 188,591,000

Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya 188,000,000

1 2 1 33 Biaya modal perlengkapan kantor 150,000,000 150,000,000 (30,755,000) (30,755,000)

Pengadaan komputer dan perlengkapannya 180,755,000

1 2 1 34 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 600,000,000 #REF! 900,000 #REF!

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa -



Biaya ATK 538,000


Makan Biaya Makanan dan Minuman Kantor 1,044,000

Biaya Perjalanan Dinas #REF!

- Perencanaan 5,619,000

- Pengawasan 3,746,000

- Pelaksanaan Pemeliharaan Doorlop/Selasar Fisioterapi 83,000,000

- Perencanaan #REF!

- Pengawasan #REF!

- Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang Merak (Normalisasi Saluran Air Hujan) #REF!

Biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (Insidentil) #REF!

BBM #REF!

1 2 1 35 Pengadaan Alat Kesehatan Biaya Modal (swakelola) 8,000,000,000 #REF! #REF! #REF!

Pengadaan alat kesehatan #REF!

Pengadaan alat pelayanan medis 592,440,000

Pengadaan Perlengkapan UPT

Rumah Sakit

Pengadaan Komputer dan

Perlengkapannya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung UPT Rumah Sakit

Pengadaan Perlengkapan

Keperawatan dan Kebidanan UPT

Rumah Sakit

Pengadaan perlengkapan keperawatan dan

kebidanan rumah sakit

Pengadaan Perlengkapan

Permainan Edukasi Anak Pengadaan perlengkapan permainan edukasi

anak




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


1 2 1 37 Biaya Modal (swakelola) 500,000,000 #REF! 2,700,000 118,860,000

Biaya Bahan dan Material Kesehatan Lainnya 5,000,000

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1,200,000


Pejabat Pengadaan 1,200,000

Biaya ATK 900,000




Pengadaan korden/tirai 176,000,000

Pengadaan sprei, sarung bantal, DUK, baju operasi, dll 85,000,000

Pengadaan trolley #REF!

Pengadaan Pallet #REF!

1 2 1 38 Biaya langganan listrik, air, telepon, faksimile dan internet1,700,000,000 1,700,000,000 1,687,200,000 1,700,000,000

Biaya Pajak 12,800,000

1 2 1 39 Biaya Pemeliharaan alat transportasi dan komunikasi 160,000,000 120,000,000 92,800,000 120,000,000

Biaya Jasa Perijinan Kendaraan 27,200,000

1 2 1 40 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebeleur

Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler 150,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000

1 2 1 41 Lembur 150,000,000 200,000,000 14,880,000 200,000,000


Biaya Pemeliharaan Komputer dan perlengkapannya 169,970,000

1 2 1 43 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 625,860,000 #REF! 300,000 73,620,000







Pemeliharaan Jaringan SIMRS 74,662,500

Aplikasi Sistem Pendaftaran Pasien #REF!

Aplikasi Rekam Medik Elektronik #REF!

Aplikasi Bridging SEP BPJS dan Aplicares #REF!

Modal Lain (swakelola) 5,250,000

1 2 1 44 Pengadaan Mebeleur UPT Rumah

Sakit

Belanja Modal (Swakelola) 210,000,000 210,000,000 14,727,500 14,727,500

Pengadaan Mebeler rumah sakit 195,272,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional/Ambulance

UPT Rumah Sakit


Komputer dan Perlengkapanya

Pemeliharaan rutin/berkala

software dan sistim informasi

Pengadaan Perlengkapan Rumah

Tangga UPT Rumah Sakit

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


1 2 1 45 Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 700,000,000 391,497,500 3,900,000 22,280,000


Pejabat Pengadaan 3,900,000

Biaya ATK 90,000

Biaya Cetak dan Penggandaan 510,000


Pemeliharaan Instalasi Gas 30,000,000

Pemeliharaan Instalasi Air 65,000,000

Pemeliharaan Instalasi Telepon 40,000,000

Pemeliharaan Instalasi Listrik 50,000,000

Pemeliharaan Instalasi Genset 20,000,000

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 30,000,000

Pemeliharaan Alarm Kebakaran 30,000,000

Pengadaan Papan Petunjuk 5,800,000

Pengadaan Stabilizer Radiologi 98,417,500

1 2 1 46 Pemeliharaan Alat Kesehatan 392,500,000 323,910,000 175,000,000 3,910,000

Kalibrasi alat medik 145,000,000

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 600,000





1 2 1 48 Biaya Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit 390,000,000 208,103,000 208,103,000 208,103,000

1 2 1 49 Lembur 291,300,000 173,650,000 100,000,000 169,650,000

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) -

Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa -

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -


Biaya ATK - 1,775,000




Biaya Jasa Konsultan Unit Cost PERBUP 4,000,000

1 2 1 51 Biaya Pegawai Tidak Tetap BLUD 3,957,019,000 4,595,870,000 4,580,150,000 4,595,870,000

Lembur 14,580,000


1 2 1 54 Pengadaan Sistem Akuntansi

BLUD

Pejabat Pembuat Komitmen 50,000,000 50,000,000 300,000 24,450,000


Perlengkapan UPT Rumah Sakit

Penyusunan Dokumen Tarif/Unit

Cost

Honorarium Pegawai Tidak Tetap

(BLUD)

Pemeliharaan rutin/berkala UPT

rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala alat

kesehatan UPT rumah sakit




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018



Panitia Pelaksana Kegiatan (Sosialisasi SIA Rumah Sakit) 5,550,000


Biaya ATK 1,270,000




Biaya Memory Stick 500,000


Biaya Jasa Konsultan SIA RS 25,550,000

1 2 1 55 Pembinaan Kesenian dan

Olahraga

Biaya Makanan dan Minuman Kantor 45,000,000 19,750,000 5,950,000 19,750,000

Biaya perlengkapan kesenian/olahraga 2,500,000

Biaya Sewa 6,800,000

Biaya perlengkapan kesenian/olahraga 4,500,000

1 2 1 56 Pembayaran Premi Asuransi Pejabat Pembuat Komitmen 200,000,000 200,000,000 300,000 6,800,000



Biaya ATK 708,000




BBM 612,000

Biaya premi asuransi 193,200,000

1 2 1 57 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 100,000,000 #REF! #REF! #REF!

Biaya Makanan dan Minuman Kantor #REF!

Biaya Perlengkapan Upacara #REF!

1 2 1 58 Lembur 100,000,000 175,090,000 18,648,000 175,090,000


Biaya ATK 2,279,000






Perencanaan Pembangunan IGD Tahap II #REF!

Perencanaan Rehab Gedung Rehabilitasi Medik #REF!

1 2 1 61 Pemeliharaan IPAL Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 650,000,000 #REF! 1,500,000 #REF!



Pembangunan Gedung UPT

Rumah Sakit

Peringatan Hari Jadi dan Hari

Besar Nasional

Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian UPT Rumah Sakit




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


Biaya Cetak dan Penggandaan 420,000


Biaya Perjlanan Dinas 19,646,000

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan IPAL 190,000,000

Biaya Pengiriman dan Pengelolaan Limbah B3 95,000,000

Sanitarian Kit 65,000,000

Biaya Bahan Bakar #REF!

Biaya Jasa Analisis Laboratorium 31,750,000

1 2 1 62 Promosi dan Publikasi UPT

Rumah Sakit

Cetak dan Penggandaan 100,000,000 131,500,000 7,500,000 31,830,000

Makanan dan Minuman Kantor 1,180,000

Pemasaran dan Publikasi 50,000,000

Pengadaan Papan Nama 99,670,000

Biaya Modal (Swakelola) (26,850,000)

1 2 1 63 Lembur 50,000,000 50,000,000 17,168,000 50,000,000


Biaya ATK 2,227,000


iaya Makanan dan Minuman Kantor 1,080,000



TOTAL 82,500,000,000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Total (APBD+BLUD) #REF!

20,400,000,000 443,518,000 9,956,482,000 10,000,000,000 717,596,000

16 24 Panitia Pelaksana Kegiatan SPDGT 400,000,000 23,850,000 400,000,000

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 150,960,000

BBM 14,875,000

Biaya Telepon 4,000,000

Biaya Internet SPDGT / SMS Center 182,800,000

Pemabayaran Premi Asuransi 5,760,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,051,000

Biaya makanan dan minuman kantor 4,464,000

Biaya perjalanan dinas 12,240,000

Pengelolaan Administrasi Rekam

Medis

APBD 2017

20,400,000,000 20,400,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala

software dan sistim informasi




Pagu Penetapan

2018

Pagu Penetapan

2018


24 05 Swakelola Modal 10,000,000,000 41,568,000 41,568,000

Perencanaan Pembangunan IGD 298,752,960

Pengawasan Pembangunan IGD 199,168,640

Pelaksanaan Pembangunan Gedung IGD 9,460,510,400

24 19 Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10,000,000,000 4,900,000 276,028,000

Honor Tim pemeriksa barang dan jasa 5,600,000

Jasa Pelayanan 250,000,000

Lembur 8,208,000

BBM 1,600,000

Belanja bahan obat obatan 9,723,972,000

Fotocopy 1,000,000

Belanja makanan dan minuman rapat 520,000

Belanja perjalanan dinas luar daerah 4,200,000

20,400,000,000 443,518,000 9,956,482,000 10,000,000,000 717,596,000

Pengembangan Ruang Gawat

Darurat

Pengadaan Obat-Obatan Rumah

Sakit


Penyedia

#REF!

-

100,000,000

96,218,672

#REF!

Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan#REF!

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

BLUD 2019UPT RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

198,100,000

78,350,000

-


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

48,350,000

280,000,000

199,000,000

155,000,000

#REF!

#REF!

187,500,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan#REF!

#REF!

#REF!

13,767,000,000

650,000,000

3,500,000,000

250,000,000

50,000,000

1,500,000,000

45,200,000

1,210,350,000

143,000,000

62,000,000

170,000,000

155,000,000

85,000,000

160,000,000

170,000,000

130,800,000

100,000,000

99,510,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

198,350,000

73,008,000

70,750,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan 198,000,000

#REF!

#REF!

188,591,000

188,000,000

180,755,000

5,619,000

3,746,000

83,000,000

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!#REF!

592,440,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

19,396,000

176,000,000

85,000,000

#REF!

#REF!

74,662,500

#REF!

#REF!

#REF!

195,272,500


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

30,000,000

65,000,000

40,000,000

50,000,000

20,000,000

30,000,000

30,000,000

5,800,000

98,417,500

175,000,000

145,000,000

4,000,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

25,550,000

193,200,000

#REF!

#REF!


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

190,000,000

99,670,000

#REF!

19,682,404,000

APBD 2017

20,400,000,000


Penyedia Keterangan

(Pejabat

Pengadaan/Rekan

298,752,960

199,168,640

9,460,510,400

9,723,972,000

19,682,404,000


Target Realisasi % TargetRealisasi

31/12/2015% Sumber


Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD pada RSU


RSUD

Output : Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 1 Paket

Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 1 Paket

Outcome : Tersedianya kendaraan dinas operasional rumah sakit 100 %

5 BIAYA



5 3 BIAYA MODAL

5 3 4 Biaya Modal sarana fisik lainnya

5 3 4 01 Biaya kendaraan dinas, ambulance, dan kendaraan lainnya

Honor Panitia Pelaksana

Honor Panitia Pelaksana 8 org x 5 bln 40 OB

Pembayaran Internet 6 Bulan

BBM 1 Tahun


Pemalang , 9 September 2015



Tahun Anggaran 2015 Setelah Perubahan 2016

Volume Dana

Jumlah Satuan

1.02.02.01.60 SPDGT (APBD)

1.02.02

1.02.02.01


Target Realisasi % TargetRealisasi

31/12/2015% Sumber


Tahun Anggaran 2015 Setelah Perubahan 2016

Volume Dana

Jumlah Satuan

BLUD RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang

Pemimpin BLUD

dr. SHOLAHUDIN

Pembina

NIP. 19711222 200501 1 004


200,000,000 BLUD

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

1,850,000 74,000,000

4,300,000 25,800,000

100,200,000 100,200,000

200,000,000


Setelah Perubahan 2016

(Rp) Target Sumber


Setelah Perubahan 2016

(Rp) Target Sumber


Kode KEGIATAN

O3 Penyedia Jasa Pelayanan Rp. 40,661,410,000 Rp. 40,031,410,000 Rp. (630,000,000) 550rb pindah ke kendaraan dinas, 80jt pindah ke IKL

O8 Penyedia Makanan & Minuman Rapat Pegawai Rp. 1,050,000,000 Rp. 1,050,000,000 Rp. -

O9 Penyedia SPPD Rapat & Rujukan Pasien Rp. 472,440,000 Rp. 472,440,000 Rp. -

12 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Rp. 28,300,000 Rp. 28,300,000 Rp. -

13 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. 78,300,000 Rp. 78,300,000 Rp. -

26 Pengelolaan Administrasi Keuangan BLUD Rp. 118,550,000 Rp. 118,550,000 Rp. -

49 Penyusunan Dokumen Tarif Rp. 200,000,000 Rp. 200,000,000 Rp. -

51 Honorarium PTT Rp. 4,000,000,000 Rp. 3,532,000,000 Rp. (468,000,000)

54 Penyusunan Sistem Akuntansi BLUD Rp. 50,000,000 Rp. 50,000,000 Rp. -

Rp. 46,659,000,000 Rp. 45,561,000,000 Rp. (1,098,000,000)

Kode KEGIATAN

06 Penyedia Kompenen Instalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan KantorRp. 100,000,000 Rp. 80,000,000 Rp. (20,000,000)

19 Penyediaan Obat-Obatan Rp. 20,000,000,000 Rp. 20,000,000,000 Rp. -

20 Penyediaan Bahan - Bahan Logistik Rp. 2,600,000,000 Rp. 2,550,000,000 Rp. (50,000,000)

33 Pengadaan Komputer Dan perlengkapannya Rp. 150,000,000 Rp. 150,000,000 Rp. -

35 Pengadaan Alat Kesehatan Rp. 675,000,000 Rp. 675,000,000 Rp. -

37 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rp. 500,000,000 Rp. 500,000,000 Rp. -

41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya Rp. 200,000,000 Rp. 200,000,000 Rp. -

43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software Dan Sistem Informasi Rp. 600,000,000 Rp. 650,000,000 Rp. 50,000,000

45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Rp. 750,000,000 Rp. 922,500,000 Rp. 172,500,000 insindentil

46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit Rp. 350,000,000 Rp. 350,000,000 Rp. -

61 Pemeliharaan Rutin/Berkala IKL Rumah Sakit Rp. 925,000,000 Rp. 1,005,000,000 Rp. 80,000,000

Rp. 26,850,000,000 Rp. 27,082,500,000 Rp. 232,500,000

Kode KEGIATAN

14 Monev Dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Rp. 40,000,000 Rp. 40,000,000 Rp. -

16 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Rp. 63,000,000 Rp. 63,000,000 Rp. -

17 Penyediaan P3K Untuk Masyarakat Rp. 30,000,000 Rp. 30,000,000 Rp. -

18 Standar Akreditasi Rumah Sakit Rp. 1,500,000,000 Rp. 1,450,000,000 Rp. (50,000,000)

22 Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis Rp. 1,200,000,000 Rp. 1,668,000,000 Rp. 468,000,000

24 Standarisasi pasien Safety Rp. 150,000,000 Rp. 150,000,000 Rp. -

25 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat(PKRS) Rp. 70,000,000 Rp. 70,000,000 Rp. -

27 Penyusunan Laporan Administrasi Klaim Pasien BPJS Rp. 350,000,000 Rp. 350,000,000 Rp. -

30 Pengadaan Perlengkapan Alat Keperawatan Dan Kebidanan di RS Rp. 210,000,000 Rp. 210,000,000 Rp. -

BERTAMBAH/BERKURANG

KEUANGAN

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN 2019

PENUNJANG

PAGU PENETAPAN AWAL PAGU PENETAPAN FINAL BERTAMBAH/BERKURANG

PAGU PENETAPAN AWAL PAGU PENETAPAN FINAL

PELAYANAN


31 Pengadaan Perlengkapan Permainan Edukasi Anak Rp. 40,000,000 Rp. 40,000,000 Rp. -

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung UPT Rumah Sakit Rp. 700,000,000 Rp. 747,500,000 Rp. 47,500,000 dari akreditasi 47500000

56 Program Pelayanan dan Pendukunng Pelayanan BLUD Rp. 200,000,000 Rp. 200,000,000 Rp. -

59 Pembangunan Gedung UPT RS Rp. 150,000,000 Rp. - Rp. (150,000,000)

63 Pengelolaan Administrasi Rekam Medik Rp. 70,000,000 Rp. 70,000,000 Rp. -

Rp. 4,773,000,000 Rp. 5,088,500,000 Rp. 315,500,000

Kode KEGIATAN

O1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 150,000,000 Rp. 150,000,000 Rp. -

O5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 200,000,000 Rp. 200,000,000 Rp. -

11 Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Rp. 90,000,000 Rp. 90,000,000 Rp. -

15 Perencanaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD Rp. 193,000,000 Rp. 193,000,000 Rp. -

21 Pengadaan Cetakan, Administrasi dan Surat Menyurat Rp. 200,000,000 Rp. 200,000,000 Rp. -

32 Pengadaan Perlengkapan UPT RS Rp. 400,000,000 Rp. 400,000,000 Rp. -

44 Pengadaan Mebeleur UPT RS Rp. 210,000,000 Rp. 210,000,000 Rp. -

62 Promosi dan Publikasi Promosi UPT RS Rp. 150,000,000 Rp. 150,000,000 Rp. -

Rp. 1,593,000,000 Rp. 1,593,000,000 Rp. -

Kode KEGIATAN

O4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 2,600,000,000 Rp. 2,542,000,000 Rp. (58,000,000)

O7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 30,000,000 Rp. 30,000,000 Rp. -

10 Pengiriman Pegawai Pada Seminar, Workshop terkait dengan Pelaksanaan TupoksiRp. 150,000,000 Rp. 150,000,000 Rp. -

38 penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 1,700,000,000 Rp. 1,700,000,000 Rp. -

39 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional/Ambulance UPT RSRp. 160,000,000 Rp. 120,000,000 Rp. (40,000,000)

40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rp. 150,000,000 Rp. 105,000,000 Rp. (45,000,000)

48 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan UPT RS Rp. 390,000,000 Rp. 331,000,000 Rp. (59,000,000)

50 Penyusunan Dokumen Remunerasi Rp. 50,000,000 Rp. 50,000,000 Rp. -

55 Pengembangan dan Pembinaan Kesenian Dan Olahraga Rp. 45,000,000 Rp. 35,000,000 Rp. (10,000,000)

57 Peringatan Hari Jadi dan Hari Besar Nasional Rp. 100,000,000 Rp. 195,000,000 Rp. 95,000,000

58 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian UPT RS Rp. 100,000,000 Rp. 217,000,000 Rp. 117,000,000

60 Pengadaan Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Kendaraan lainnya Rp. - Rp. 550,000,000 Rp. 550,000,000

Rp. 5,475,000,000 Rp. 6,025,000,000 Rp. 550,000,000

T U


PERENCANAAN


550rb pindah ke kendaraan dinas, 80jt pindah ke IKL

46,659,000,000 45,561,000,000

26,850,000,000 27,082,500,000

4,773,000,000 5,088,500,000

1,593,000,000 1,593,000,000

5,475,000,000 6,025,000,000

85,350,000,000 85,350,000,000

ppid.pemalangkab.go.idppid.pemalangkab.go.id/adm/doc_informasi/file_ppid...Kode KEGIATAN PAGU 2019...

Documents

Transcript of ppid.pemalangkab.go.idppid.pemalangkab.go.id/adm/doc_informasi/file_ppid...Kode KEGIATAN PAGU 2019...