ppid. Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01 Program...

download ppid.  Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 00 01 01 Penyediaan ...

of 140

  • date post

    06-Feb-2018
  • Category

    Documents

  • view

    304
  • download

    18

Embed Size (px)

Transcript of ppid. Kab APBD Prov APBN 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 Belanja Rutin / Non Urusan 00 00 01 Program...

  • APBD Kab APBD Prov APBN

    00 PROGRAM SETIAP SKPD

    00 00 Belanja Rutin / Non Urusan

    00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Bappeda Kab. Batang terlaksanya Jasa surat menyurat 1 Tahun 2.930.000 0 0

    00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran air dan listrik Bappeda Kab. Batang Pembayaran air dan listrik 1 Tahun 87.500.000 0 0

    00 00 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai Bappeda Kab. Batang Penyediaan sarana penunjang kinerja yang memadai 1 Paket 113.140.000 0 0

    00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 3 Buah,

    Motor 22 Buah

    Bappeda Terlaksananya servis kendaraan bermotor: Mobil 4

    Buah, Motor 22 Buah

    1 Tahun 46.590.000 0 0

    00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya jasa kebersihan kantor selama satu tahun 1 Tahun 99.830.000 0 0

    00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja ATK selama satu tahun 1 Tahun 21.830.000 0 0

    00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Belanja cetak dan foto copy selama satu tahun 1 Tahun 17.570.000 0 0

    00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pembelian dan penggantian lampu kantor Bappeda Kab. Batang Pembelian dan penggantian lampu kantor 1 Tahun 2.930.000 0 0

    00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku peraturan

    perundang-undangan

    Bappeda Kab. Batang Terlaksananya pembelian Surat kabar dan buku

    peraturan perundang-undangan

    1 Tahun 7.030.000 0 0

    00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu tahun Bappeda Kab. Batang Terlaksananya makan dan minum rapat selama satu

    tahun

    1 Tahun 14.640.000 0 0

    00 00 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya perkanalan dinas dalam daerah dan luar

    daerah selama satu tahun

    Bappeda Kab. Batang Terlaksananya perkanalan dina dalam daerah dan luar

    daerah selama satu tahun

    1 Tahun 444.640.000 0 0

    00 00 01 23 Pengelolaan Keuangan SKPD Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan

    dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu

    tahun

    Bappeda Kab. Batang Honor Pengelola Keuangan SKPD 11 Orang, perawatan

    dan pemeliharaan SIM Aplikasi Keuangan selama satu

    tahun

    1 Tahun 32.680.000 0 0

    00 00 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

    00 00 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2, 4 buah Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    Tersedianya kendaraan dinas / operasional 1 Paket 60.000.000 0 0

    00 00 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor laptop 4 buah, kamera

    DSLR 2 buah, pompa air 1 buah, handy cam 1 buah,

    komputer 2 buah

    Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    Tersedianya peralatan kantor 1 Paket 79.500.000 0 0

    00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Bappeda Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor 1 Tahun 9.980.000 0 0

    00 00 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

    Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

    Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

    Mobil 3 Buah, Motor 22 Buah

    1 Tahun 144.930.000 0 0

    00 00 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh,

    Printer 5 Bh

    Bappeda Kab. Batang Kelancaran kerja pegawai, Service 5 AC, Komputer 3 bh,

    Printer 5 Bh

    1 Tahun 13.310.000 0 0

    00 00 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Batang Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1 Tahun 3.300.000 0 0

    00 00 03 Program peningkatan disiplin aparatur

    00 00 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Bappeda Kab. Batang Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 40 Orang 8.000.000 0 0

    00 00 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

    00 00 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana

    pembangunan daerah

    Bappeda Kab. Batang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perencana

    pembangunan daerah

    1 Tahun 133.100.000 0 0

    00 00 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

    dan keuangan

    00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ (10 bk) Bappeda Kab. Batang Tersusunnya LKJIP, LPPD, LKPJ 1 Tahun 26.620.000 0 0

    Lokasi target capaian kinerja VolumeKebutuhan Dana/ pagu indikatif dan Sumber Dana

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

    Kabupaten Batang

    SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan

    Rencana Tahun 2016

  • 00 00 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran dalam

    pelaporan keuangan Semesteran melalui pengelolaan

    manajamen keuangan

    Bappeda Kab. Batang Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kebenaran

    dalam pelaporan keuangan melaui pengelolaan

    manajamen keuangan

    1 Tahun 26.620.000 0 0

    00 00 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    10 buku 10 Buku 9.000.000 0 0

    00 00 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya buku laporan keuangan akhir tahun Badan Perencanaan

    Pembangunan Daerah

    10 Buku 10 Buku 16.500.000 0 0

    01 WAJIB

    01 06 Perencanaan Pembangunan

    01 06 15 Program Pengembangan data/informasi

    01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan

    dokumen perencanaan

    Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD Bappeda Kab. Batang Pengadaan dan pengembangan SIMPER SIPPD 1 Paket 50.000.000 0 0

    Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan pengambangan

    kawasan peternakan, 15 buku rencana pengembangan

    tanaman hias

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan 15 dokumen studi kelayakan

    pengambangan kawasan peternakan, 15 buku rencana

    pengembangan tanaman hias

    1 Paket 112.500.000 0 0

    Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan

    pertanian, buku roadmap rencana pembangunan

    peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman

    penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan buku

    kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen roadmap rencana pembangunan

    pertanian, buku roadmap rencana pembangunan

    peternakan, buku optimalisasi sistem dan manajeman

    penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan

    buku kajian TTG Energi, SIM Penyuluh

    120 Buku 270.000.000 0 0

    Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan BUMD

    untuk peningkatan PAD (50 Buku)

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen Pemetaan potensi SDA dan

    BUMD untuk peningkatan PAD

    50 Buku 100.000.000 0 0

    01 06 15 09 Kajian kebijakan penguatan SIDa Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil guna

    sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI, Sarpras, Data

    dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

    SEKABUPATEN Penyusunan kajian peningkatan daya guna dan hasil

    guna sumberdaya SIDa, (Kepakaran SDA, HAKI,

    Sarpras, Data dan info) dan pelatihan SDM LINIDA

    1 Paket 185.000.000 0 0

    01 06 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

    tumbuh

    01 06 18 02 Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

    tumbuh

    Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama satu

    tahun

    Bappeda Kab. Batang Koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) selama

    satu tahun

    1 Tahun 60.000.000 0 0

    Penyusunan dokumen kawasan strategis pengembangan

    kegiatan lokal promosi (PKLp)

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen kawasan strategis

    pengembangan kegiatan lokal promosi (PKLp)

    1 Paket 50.000.000 0 0

    Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

    kabupaten Batang

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen pembangunan wilayah terpadu

    kabupaten Batang

    1 Paket 250.000.000 0 0

    01 06 18 05 Koordinasi bidang prasarana pengebangan wilayah Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah Bappeda Kab. Batang Koordinasi bidang prasarana pengembangan wilayah 1 Tahun 60.000.000 0 0

    01 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

    Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen rencana induk KTP2D 1 Paket 50.000.000 0 0

    Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan

    persimpangan jalan di kabupaten Batang

    Bappeda Kab. Batang Penyusunan dokumen penataan lalulintas kawasan

    persimpangan jalan di kabupaten Batang

    1 Paket 50.000.000 0 0

    Sosialisasi calon desa penerima pamsimas dan koordinasi

    AMPL

    Bappeda Kab.