Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB...

162
Poltekkes Kemenkes Surabaya Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 85 A. Analisis SWOT Analisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi organisasi. Pemetaan dilakukan terhadap empat bidang yang dianggap mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala (rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement. Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada gambar dibawah ini. BAB IV

Transcript of Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB...

Page 1: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU85

A. Analisis SWOTAnalisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi

organisasi. Pemetaan dilakukan terhadap empat bidang yang dianggap

mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik

Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber

Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil

yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan

keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor

yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang

(Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan

seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur

Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan,

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan

Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil

dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan

Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik

dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala

(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement.

Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

BABIV

Page 2: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU86

IGROWTH

IISTABIL

IIIDEFENSIF

IVDIVERSIFIKASI

Kelemahan

Kekekuatan

Ancaman

Peluang

X

Y

AggressiveMaintenance

StableGrowth

SelectiveMaintenance

RapidGrowth

Turn ArroundGiurella

ConglomeratDiversification

Nice ConcentricDiversification

Gambar IV.1Anatomi Kuadran

1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan)

Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat

dimungkinkan karena organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau

kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini :

a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha

pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada.

b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan

meluaskan pasar.

c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan

mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.

2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi)

Organisasi / Perusahaan pada kuadran ini tetap masih dapat

berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing

atas dasar kekuatan yang di milikinya.

3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)

Page 3: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU87

Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh /

berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya. Dalam

kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup,

menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang.

4. Kuadran IV (Diversifikasi)

Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu

dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha

yang sekarang kurang menarik / terbatas.

Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan,

Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana.

B. Faktor InternalAnalisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke

empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta

Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan

internal organisasi.

Page 4: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU88

Tabel IV.1Analisis Faktor Internal

No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)1. Pelayanan a. Merupakan salah satu Poltekkes

terbesar di Indonesia, karena memilikiEnam Jurusan program D3 (12Program studi D3) dan tujuh ProgramStudi D4.

b. Dari 12 Program studi yang ada,sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi“A”.

c. Memiliki Jurusan / Program studifavorit

d. Sebagian besar dosen sudah memilikiSilabus dan Rencana ProgramPembelajaran

e. Proses belajar mengajar berjalancukup baik

f. Citra institusi terus membaik yangf. dibuktikan dengan jumlah pendaftar

semakin meningkatg. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin

ilmiahh. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup

luas dengan institusi lahan praktekmahasiswa

i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, TimSiaga Bencana dan Pramuka

a. Instrument evaluasiPBM belum dilakukanuji validitas

b. Data penyerapan lulusanbelum lengkap

c. Belum melakukanpengkajian kurikulumtahunan bersama user& profesi

d. Seleksi raw input belumketat

e. Pelayanan belumsepenuhnya prima

f. Dokumen penjaminanmutu belum lengkap

g. Belum ada hasilpenelitian yang di hakpatenkan

2. Keuangan a. Masih tersedia anggaran DIPA dariPemerintah

b. Adanya pendapatan dana PNBPc. Memiliki potensi bisnis yang bisa

dikembangkand. Kinerja system manajemen keuangan

cukup baik

a. Belum tersusunnyaunit cost biayapendidikan

b. Budaya hemat belumberkembang

3. Sumber DayaManusia(SDM)

a. Komitmen Pimpinan tinggi untukpengembangan SDM.

b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudahbanyak yang linier (S2)

c. Rasio dosen dan mahasiswa cukupmemadai

d. Sebagian besar dosen sudahberpengalaman mengajar lebih dari 5tahun.

a. Reward dan Punishmentbelum Optimal

b. Penyediaan formasitenaga administrasisangat terbatas.

4 Sarana danPrasarana

a. Memiliki sarana gedung yang memadai(55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.

b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yangberpotensi menjadi unit bisnis

c. Sebagian besar Jurusan memilikiasrama

d. Sebagian besar bangunan sudahbersertifikat

a. Lokasi pendidikantidak terpusat

b. Peralatan praktekmasih blm memadai

c. Jumlah dan jenis bukuperpustakaan belumstandar

d. Kurangnya biayapemeliharaan sarana &prasarana Pendidikan.

C. Faktor ExternalAnalisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan

ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya.

Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha

Page 5: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU89

yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru. Sedangkan

ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat

potensial.Tabel IV. 2

Analisis Faktor Eksternal

NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )

1. Pelayanan a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknasberpeluang untuk meningkatkanstatus kelembagaan.

b. Perkembangan IPTEK mendorongpeningkatan bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat

c. Perkembangan teknologi informasidapat membantu memperpendekmasa tunggu kerja sekaligus dapatmeningkatkan daya serap lulusan.

d. Kepercayaan pengguna lulusansemakin meningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesional secara praktis& pragmatis berdasar kebutuhanuser.

e. Pasar bebas membuka peluang untukmeningkatkan jejaring di tingkatNasional maupun Internasional.

f. SMM ISO 9001:2008 mendorongterlaksananya program penjaminanmutu

a. Munculnya pendidikantinggi kesehatan baiknegeri maupun swasta,sehingga Persainganrekrutmen mahasiswabaru semakin tinggi.

b. Meningkatnya tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan

Poltekkes KemenkesSurabaya.

2. Keuangan a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentangPPK-BLU, berpeluang untukpengelolaan keuangan lebih mandiridan flexibel.

b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006tentang Remunerasi, membukapeluang pemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan dankepatutan.

c. Pasar bebas berpeluang menggali& mengembangkan SBU yangpotensial.

a. Biaya lahan praktekcenderung meningkat

b. Persaingan tarif / unit costbiaya pendidikan

3. Sumber DayaManusia (SDM)

a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru danDosen, mendorong pengembanganpendidikan dosen sesuai kualifikasidan kompetensi akademik

b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa program PPSDM Kestahun 2014 ada 3 (tiga) jumlahINSTITUT Kes yang harus terbentuk,maka Poltekkes Surabaya berpeluanguntuk meningkatkan statuskelembagaannya menjadi INSTITUT.Status ini berdampak positif bagi SDMyaitu gol kepangkatan bisa mencapaiIve dan karir dosen bisa mencapaiGuru besar/Profesor.

c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS,berpeluang dapat meningkatkankinerja pegawai

a. Perubahan pada masatransisi menuju polaberbasis kinerja(merubah mindset)

b. Pasar bebasmendorong masuknyatenaga asing yangberdampak pada ketatnyapersaingan penyerapanlulusan.

4 Sarana danPrasarana

a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000tentang Pedoman PendirianPendidikan Tinggi berpotensi dapatmemenuhi persyaratan menjadi

a. Pesatnya perkembanganteknologi kususnya alatkesehatan, berdampakpada kurangnya dalam

Page 6: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU90

INSTITUT, karena masih memilikilahan yang cukup luas untukdikembangkan.

b. Pihak ke-tiga banyak yang berminatmemanfaatkan Aula, LAB terpadu danasilitas lain yang dimilki olehPoltekkes Surabaya.

pencapaian skillmahasiswa.

b. Alat praktikum di lahanpraktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutankompetensi lulusan.

D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan GrafikPembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di

dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Perhitungan

pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub

faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5).

Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Surabaya.

Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang

tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut :

5 = sangat kuat4 = kuat3 = cukup2 = lemah1 = sangat lemah

Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan

ancaman bernilai negatif.

Page 7: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU91

E. HASIL ANALISIS SWOT1. KEKUATAN

Tabel IV.3Uraian Analisis Kekuatan

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating(1-5)

Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesiakarena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 ProdiDIV

2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan

jumlah peminat semakin meningkat.7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan

institusi lahan praktek mahasiswa.9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana,

dan Pramuka

0.150.150.100.100.100.10

0.100.10

0.10

554443

33

3

0.230.230.120.120.120.09

0.090.09

0.09

Sub Jumlah 1.00 1.18

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik

0.350.250.200.20

5444

0.350.200.160.16

Sub Jumlah 1.00 0.87

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S22) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun

0.250.250.200.30

5545

0.380.380.240.45

Sub Jumlah 1.00 1.45

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang

berpotensi menjadi unit bisnis3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat

0.300.25

0.200.25

45

44

0.240.25

0.160.20

Sub Jumlah 1.00 0.85

TOTAL JUMLAH 4.35

Page 8: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU92

2. KELEMAHANTabel IV.4

Uraian Analisis Kelemahan

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas2) Data penyerapan lulusan belum lengkap3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan

bersama user & profesi4) Seleksi raw input belum ketat5) Pelayanan belum sepenuhnya prima6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan

0.100.100.20

0.200.150.150.10

223

3222

0.060.060.18

0.180.090.090.06

Sub Jumlah 1.00 0.72

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan2) Budaya hemat belum berkembang

0.400.60

23

0.120.36

Sub Jumlah 1.00 0.48

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Reward dan Punishment belum optimal2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat

terbatas

0.400.60

22

0.240.36

Sub Jumlah 1.00 0.60

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Lokasi pendidikan tidak terpusat2) Peralatan praktek belum memadai3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana

Pendidikan

0.200.350.250.20

3433

0.120.280.150.12

Sub Jumlah 1.00 0.67

TOTAL JUMLAH 2.47

Page 9: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU93

3. PELUANG

Tabel IV.5Uraian Analisis Peluang

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating(1-5)

Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untukdapat meningkatkan status kelembagaan.

2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidangpendidikan, penelitian dan pengabmas

3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendekmasa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan

4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat,dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensiprofesional secara praktis dan pragmatis berdasarkebutuhan user.

5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional / Internasional.

6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananyaprogram penjaminan mutu.

0.20

0.15

0.15

0.20

0.15

0.15

5

4

4

5

3

3

0.30

0.18

0.18

0.30

0.14

0.14

Sub Jumlah 1.00 1.24

b. Bidang Keuangan 0.20

1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluanguntuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible.

2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi,berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi denganprinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.

3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkanunit bisnis yang potensial

0.40

0.30

0.30

4

4

5

0.32

0.45

0.30

Sub Jumlah 1.00 1.07

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.20

1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru &Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosensesuai kualifikasi dan potensi akademik

2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salahsatu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabayaberpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status iniberdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatanbisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Gurubesar/Profesor.

3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluangdapat meningkatkan kinerja pegawai.

0.35

0.30

0.35

5

4

4

0.35

0.24

0.28

Sub Jumlah 1.00 0.87

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang PedomanPendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhipersyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masihmemiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan

2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula,LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh PoltekkesKemenkes Surabaya.

0.40

0.60

4

4

0.32

0.48

Sub Jumlah 1.00 0.80

TOTAL JUMLAH 3.98

Page 10: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU94

4. ANCAMAN

Tabel IV.6Uraian Analisis Ancaman

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negerimaupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrutmahasiswa baru semakin tinggi.

2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensilulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

0.40

0.60

3

3

0.36

0.54

Sub Jumlah 1.00 0.90

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan

0.500.50

32

0.300.20

Sub Jumlah 1.00 0.50

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasiskinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)

2) Pasar bebas mendorong masuknya tenagaasing yang berdampak pada persainganpemanfaatan lulusan semakin ketat.

0.600.40

22

0.360.24

Sub Jumlah 1.00 0.60

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alatkesehatan maupun AVA

2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutan kompetensi lulusan.

0.50

0.50

3

3

0.30

0.30

Sub Jumlah 1.00 0.60

TOTAL JUMLAH 2.83

Page 11: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU95

F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT

Tabel IV.7Rekapitulasi Penghitungan SWOT

No Uraian Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

1 Pelayanan 1.18 0.72 1.24 0.90

2 Keuangan 0.87 0.48 1.07 0.50

3 Sumber Daya

Manusia

1.45 0.60 0.87 0.60

4 Sarana & Prasarana 0.85 0.67 0.80 0.60

Total 4.35 2.47 3.98 2.60

G. Gambaran Posisi Kuadran

Sumbu X ( S - W ) = 4.35 – 2.47 = + 1.88

Sumbu Y ( O - T ) = 3.98 – 2.60 = + 1.38

Gambar IV.2Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT

1,38

1,88

Bertahan(Kuadran III)

Diversifikasi(Kuadran IV)

Stabil(Kuadran II)

Agresif(Kuadran I)

Ancaman(Threats)

Kekuatan(Strenght)

Kelemahan(Weakness)

Peluang/Opportunity

Page 12: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU96

Anatomi Kuadran :1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern3. Kuadran III : Bertahan4. Kuadran IV : Diversifikasi produk

Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan

Kemenkes berada pada posisi Bertumbuh Stabil (Stable Growth), maka

langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja

organisasi di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan

memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan

dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam

bentuk :

a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada.

b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar.

c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang

berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.

Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut

harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara

mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan

Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam )

Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan

usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan

meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan

produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada, dan atau

mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain

dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu

Program Studi Strata satu (S1).

Page 13: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU97

H. Grand StrategiGrand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan

pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap

perkembangan organisasi yaitu :

Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalamMenghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat

VisiApa Visi kamiMendatang ?

PELAYANAN KEUANGAN S D M SARANA &PRASARANA

-Penjaminan mutu- Pelayana prima

- Kepuasanpelanggan

- Kurikulum berbasis kompetensi

- Kemitraan

- Kinerja- Daya serap lls

- PPK-BLU- SBU

Kinerja

Budayaorganisasi

-Profesionalisme- Produktivitas

-Standarisasi-optimalisasi

KetersediaanYg memadai

- Pengemb.Fas jangdik

Dan IT

-Transparan- Akuntabilitas

- Efisien

-Kinerja- Control

Perspektif

Tujuan Strategik“jika Visi kamiSukses, bgmnKami akan beda?

Faktor sukeskritis apa utkmencapai tujuanstrategik kami ?

Tolok ukurStrategik

Gambar IV.3Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Page 14: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU98

I. MATRIK TOWS

Tabel IV. 8Matrik TOWS

IFAS Strength - S Weakness - WEFAS Sama dengan uraian kekuatan

pada halaman 81Sama dengan uraian kelemahanpada halaman 81

Opportunities - O Strategi SO Strategi WO

1. Poltekkes Sby tergolongPoltekkes terbesar diIndonesia dengan memilikiProdi favorit, memiliki saranagedung yang memadai danbersertifikat serta tanah yangluas memungkinkan tingginyatingkat aksesibilitas dalammeningkatkan statuskelembagaan, sehinggaberpeluang untuk menjadiINSTITUT.

1. Adanya program penjaminanmutu melalui penerapan SMMISO 9001 : 2008 mendorongterealisasinya uji validitasinstrumen untuk evaluasi PBM

2. Sebanyak 11 Prodi dari 12Prodi yg ada sudahterakredasi A dan sebagianbesar dosen sudah memilikisilabus dan RPP, . Prosesbelajar mengajar cukup baik,serta rasio dosen danmahasiswa cukup memadai,kondisi ini membantumendorong terpenuhinyadokumen penjaminan mutu,sehingga mempercepatmendapatkan sertifikat ISO9001:2000, maka kebutuhanatas pelayanan prima niscayadapat terpenuhi.

2. Adanya perkembangan teknologiinformasi dapat membantumempercepat melengkapi datapenyerapan lulusan, sehinggadapat menambah kelengkapandokumen penjaminan mutu danmemenuhi pelayanan prima.

3. Citra institusi terus membaikdan jumlah pendaftar semakinmeningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesioanal,sebagian besar dosenberpengalaman lebih 5 th ,kondisi ini dapatmeningkatkan kepercayaanpengguna lulusan, sehinggadapat memperpendek masatunggu kerja dan sekaligusmeningkatkan daya seraplulusan

3. Dengan melakukan seleksi rawinput secara ketat danpengkajian kurikulum tahunanbersama user dan pofesi,sehingga dapat meningkatkankepercayaan pengguna lulusan.

4. Memliki jejaring yang cukupluas dengan institusi lahanpraktek dan adanya BEM,HIMA, DASIPENA, Tim SiagaBencana dan Pramuka, maka

4. Adanya rencana perubahanstatus menjadi BLU, mendorongterlaksananya tersusunnya unitcost / pola tarif biaya pendidikansekaligus dapat menerapkan

Page 15: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU99

membuka peluang untukmeningkatkan jejaring ditingkat Nasional maupunInternasional melaluiperkembangan IPTEKsehingga mendorongpeningkatan di bid pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat.

budaya hemat, sertaberkesempatan untuk dapatmerkrut tenaga kontrak untukmemenuhi kekurangan tenagaadministrasi.

5. Dengan tersedianya danaDIPA dan pendapatan PNBPyang didukung oleh kinerjasystem manajemen keuanganyang cukup baik, mendorongtereali- sasinya penerapanPK-BLU

5. Dengan adanya peningkatanbidang pendidikan, penelitiandan pengabdian masyarakatmelalui perkembangan IPTEK,mendorong terealisasinya hasilpenelitian yang di hak patenkan.

6. Adanya pendapatan PNBPdan memiliki potensi bisnisyang bisa dikembangkan,berpeluang untuk menggalidan mengembangkan SBUyang potensial, sehinggadapat mewujudkanpemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan, sehingga dapatmeningkatkan disiplin dankinerja pegawai.

6. Dengan adanya pihak ke III yangbanyak berminat untukmemanfaatkan Aula, Lab terpadudan fasiltas lainnya,memungkinkan biayapemeliharaan sarana danprasarana dapat terpenuhi.

7. Kualifikasi pendidikan dosenyang sesuai dengan jobkompetensi serta didukungkomitmen pimpinan yangtinggi terhadappengembangan SDM sertaadanya UU tentang guru dandosen, dapat mewujudkanpelayanan multi disiplin yangberbasis kompetensi.

7. Adanya PP 53/2010, tentangdisiplin PNS, dan Permenkeu10/PMK/2008, dapat dijadikanpedoman untuk penerapanReward dan Punishmen.

8.Dengan adanya peluang untukmenggali dan mengembangkanunit bisnis yang potensial,memungkinkan dapat membantumenambah investasi alatpendidikan dan menambahkoleksi buku perpustakaan.

Page 16: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU100

Sama dengan uraianpeluang padahalaman di atasThreats - T Strategi ST Strategi WT

Sama dengan uraianancaman padahalaman sebelumnya

1. Dengan PoltekkesKemenkesSby Terakreditasi Adan memperoleh sertifikatISO 9001 : 2000 dapatmeningkatkan tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan, sehinggadapat memperkecilpersaingan dalam rekrutmencalon mahasiswa, sekaligusdapat mengurangi persainganpenyerapan lulusan

2. Dengan tingginya komitmenpimpinan untukpengembangan SDM,memperlancar perubahanmasa transisi menuju polaberbasis kinerja

3. Pemanfaatan subsidipemerintah secara efisiendan produktif serta adanyadana PNBP maupun potensibisnis yang bisadikembangkan, dapatmengatasi ketinggalanpenyediaan saranapendidikan dan penerapanteknologi kesehatan,sehingga tuntutan kompetensilulusan dapat terpenuhi.

1. Pengembangan PelayananPrima untuk memenuhi tuntutanmasyarakat.

2. Pola tarip yang sesuai denganunit cost, akan memperkecilpersaingan tarif / unit cost biayapendidikan, sehingga dapatmengatasi kecenderunganmeningkatnya biaya lahanpraktek.

J. CRITICAL SUCCESS ISSUE

1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen

2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum

3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya

terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000,

mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga dapat memenuhi

tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

4. Pemerintah melalui Dana DIPA Rupiah Murni sudah melaksanakan

bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum

memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.

Page 17: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU101

5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di

Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan

pesaing yang kreatif dan inovatif.

6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa

kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa.

7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi

Informasi akan memudahkan perluasan jejaring dan sekaligus

meningkatkan kinerja promosi secara efektif.

8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan

mendukung program pengembangan SDM.

9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah

penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi).

10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi

ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi

kesehatan.

11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat

terwujudnya pelayanan prima.

12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium

Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan

dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh

pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.

K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF )1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi

ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji

kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan)

2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM.

3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya

peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan )

4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel.

( subsidi, pola tarip, investasi ).

Page 18: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU102

L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan KemenkesSurabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya :

1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan

a. Daya Tarik PasarTabel IV. 9

Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,09 3 0,273. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,12 4 0,486. Kebutuhan masyarakat thd pend.

keperawatan0,12 5 0,60

7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27

1,00 3,89

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 10Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,15 5 0,752. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,12 4 0,48

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,07 4 0,288. Aksessibilitas pelayanan 0,07 2 0,149. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,06 2 0,1212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

1,00 3,62

Page 19: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU103

2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan

a. Daya Tarik PasarTabel IV. 11

Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 4 0,403. Tidak mengutamakan untung 0,10 4 0,404. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,11 3 0,336. Kebutuhan masyarakat thd pend

Kebidanan0,14 4 0,56

7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,10 4 0,40

3,73

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 12Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,08 4 0,324. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,08 4 0,327. Citra Perusahaan 0,10 5 0,508. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,07 4 0,2812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

4,27

Page 20: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU104

3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.13Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,13 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 3 0,303. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,12 4 0,485. Persyaratan teknologi 0,10 3 0,306. Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling 0,12 3 0,367. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,11 3 0,33

3,17

b. Kekuatan BisnisTabel IV.14

Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 3 0,214. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,08 4 0,328. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,3212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,63

Page 21: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU105

4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.15Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,15 4 0,606. Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis

Kes.0,11 4 0,44

7. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,08 3 0,24

3,60

b. Kekuatan BisnisTabel IV.16

Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan

No.

U r a i a n Bobot Rating Nilai

1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,10 3 0,304. Tidak mengutamakan untung 0,09 4 0,365. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,10 5 0,507. Citra Perusahaan 0,08 5 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,09 4 0,369. Jaringan Pemasaran 0,11 4 0,4410. Efektivitas Promosi 0,08 4 0,3211. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 4 0,3612. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

4,65

Page 22: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU106

5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.17Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 4 0,443. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 5 0,656. Kebutuhan masyarakat thd pend.

Tekmedik0,12 4 0,48

7. Peraturan Pemerintah 0,09 3 0,278. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,09 2 0,18

3,66

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV.18Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,09 4 0,36

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,09 4 0,364. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,09 3 0,277. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,72

Page 23: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU107

6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV. 19Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 3 0,396. Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan

Gigi0,11 4 0,44

7. Peraturan Pemerintah 0,1 4 0,48. Tingkat Inflasi 0,08 2 0,169. Faktor Sosial dan budaya 0,1 3 0,3

3,61

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 20Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 4 0,442. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,1 4 0,4

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 4 0,284. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,1 4 0,46. Subsidi Pemerintah 0,07 4 0,287. Citra Perusahaan 0,09 4 0,368. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,08 3 0,2410. Efektivitas Promosi 0,08 3 0,2411. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 3 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 4 0,28

3,69

Page 24: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU108

7. Penghitungan Pemetaan Produk : SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes

Kemenkes Surabaya

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV. 21Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 3 0,333. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,10 4 0,405. Persyaratan teknologi 0,12 3 0,366. Kebutuhan masyarakat 0,11 4 0,447. Peraturan Pemerintah 0,12 3 0,368. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27

1,00 3,61

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 22Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,12 5 0,602. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,12 4 0,48

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 3 0,307. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,08 3 0,249. Jaringan Pemasaran 0,10 3 0,3010. Efektivitas Promosi 0,09 3 0,2711. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 2 0,1812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,70

Page 25: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU109

8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Tabel IV. 23Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

NO PENDIDIKAN DAYA TARIKPASAR

KEKUATANBISNIS POSISI

1 JUR.KEPERAWATAN 3,89 3.62 TRY

HARDER2 JUR. KEBIDANAN 3,73 4,27 LEADER

3 JUR. KESLING 3,17 3,63 TRYHARDER

4 JUR. ANALIS KES 3,60 4,65 GROWTH

5 JUR. TEKMED 3,66 3,72 GROWTH

6 JUR. KES. GIGI 3,61 3,69 GROWTH

7 BISNIS UNITPOLTEKKES 3,61 3,70 GROWTH

9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya

Gambar IV. 4Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya

2 ,3 3

3 ,6 7

1

2

3

4

56

7

8

9

1 0

C U S T O D IA LT R Y H A R D E R

G R O W T HL E A D E R

D O U B L EO R Q U IT

C A S HG E N E R A T O R

D IS IN V E S T

P H A S E DW IT H D R A W A L

P H A S E DW IT H D R A W A L

2 ,3 33 ,6 7

Page 26: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU110

Keterangan :a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi

TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih

mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu kedua jurusan

tersebut perlu meningkatkan daya saing.

b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan

memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat

pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk

mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi.

c. Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan

Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi

GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar.

Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai

kegiatan peningkatan daya tarik pasar.

M. S T R A T E G IDengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya

adalah :

1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi

pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi

produk pendidikan serta promosi secara seimbang.

2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara

menyeluruh.

3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan

menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia

agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth

4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang

berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan.

5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008

Page 27: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU111

6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar

Minimal

7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan

pelayanan prima

Page 28: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU112

A. V I S IVisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam

rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu

“Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan dari

rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan

penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu :

”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkanTenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”.

Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang

merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut

Ilmu Kesehatan dan Universitas

2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi

kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi

keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2)

yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat.

3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM).

4. Profesional adalah pendidikan lulusan minimal DIII dan kompeten di

bidangnya

5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan

berdasarkan etika profesi.

BABV

Page 29: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU113

B. M I S I :Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan

kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif,

Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes

Surabaya menjadi :

1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara

mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang

tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu

memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.

2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi

luhur dan berjiwa entrepreneurship.

3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman.

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan

implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional.

5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran,

keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang.

C. BUDAYA ORGANISASIDalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di

lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu

menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru,

dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut :

A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas

yang menjadi tanggung jawabnya.

R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho

Allah SWT.

I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah SWT.

S = Shidig : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

D. MOTTOSedangkan MOTTO organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna :

Page 30: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU114

P = Profesional adalah Modalku

A = Anda puas adalah Tujuanku

S = Sejahtera bersama adalah Tekadku

E. JANJI LAYANANJanji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan

dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan

dengan Misi organisasi.

Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah :

“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi :“Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.

F. ASUMSI MAKRO1. Nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,-

(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun 2009

sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut :

Tabel V.1Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

No Tahun Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

(Rupiah)

1 2009 Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900

2 2010 Fluktuasi berkisar antara 8.953 – 9.250

3 2011 Fluktuasi berkisar antara 8.950 – 9.175

4 2012 Fluktuasi berkisar antara 8.945 – 9.130

5 2013 Fluktuasi berkisar antara 8.940 – 9.080

6 2014 Fluktuasi berkisar antara 8.935 – 9.050

Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 2009-

2014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi

keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga akan berpengaruh secara

langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang

Page 31: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU115

meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka

memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan.

2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di

Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa.

Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu

206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau

dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari

jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708

adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak

dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang

bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya

banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan

kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008).

3. Pertumbuhan ekonomi

BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang

hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan

ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi

disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan

kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010

akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa

Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan

berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan

masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa

baru.

G. ASUMSI MIKRO

1. Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan

Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya menjadi semakin baik.

Page 32: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU116

2. Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model

mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik

3. Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan

produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif

4. Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif

akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah

ditetapkan.

5. Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat

6. Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan

7. Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah

8. Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan

9. Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat

10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan

organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan

H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN

1. TUJUANTujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun

2010-2014 secara umum adalah memberikan arah dan pedoman bagi

pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka

meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan

program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan

yang profesional, meliputi :

1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan

inovatif

1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif

Page 33: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU117

1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan

akuntabel.

1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan

pegawai yang berbasis kinerja.

1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga

kesehatan yang profesional dan bermartabat.

1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis

yang memadai.

1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi.

1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai

1.1 TUJUAN PERTAMA :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1). SASARAN :I. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

II. Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang

madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan

III. Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif

IV. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan

inovatif

V. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu

Page 34: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU118

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN PERTAMAMeningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa

Tabel V.2

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah mahasiswa yangmendaftar

Orang 3205 3250 3300 3500 4000

Persentase hasil seleksipenerimaan mahasiswa barudengan kelulusan 4 L(lulus seluruh mata uji)

Persen 45% 50% 55% 50% 50%

Ratio mahasiswa yang diterimaterhadap pendaftar Ratio

1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 5 1 : 5

Jumlah mahasiswa GAKIN yangditerima dan mendapat bantuanbeasiswa

Orang 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org

2). KEBIJAKANMeningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru.

3). PROGRAMa) Peningkatan promosi institusi melalui media internet

b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan

mahasiswa baru .

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa

baru

4). KEGIATANa) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi

b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line

c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru

d) Laporan kegiatan sipensimaru

Page 35: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU119

e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi

registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM,

Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KEDUAMeningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusanTabel V.3

Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Jurusan yangmenggunakan KurikulumBerbasis Kompetensi (KBK) Jurusan

- - 3 Jur 5 Jur 6 Jur

Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK)

Lokasi - 1 lks 2 lks 2 lks 3 lks

1). KEBIJAKANMengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum

pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi

pengguna lulusan.

2). PROGRAMa) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK )

3). KEGIATANa) Pengembangan Kurikulum

b) Workshop sosialisasi KBK

Page 36: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU120

c) Workshop peningkatan kompetensi dosen

d) Implementasi KBK pada Jurusan

e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi

f) Seminar Asesor KBK

g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar

kompetensi lulusan.

h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK

i) Perijinan penyelenggaraan TUK

j) Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KETIGAMeningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif

Tabel V.4

Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah programpendidikan yangdiselenggarakan

Prodi 13 13 13 19 19

Jumlah jenis programpendidikan yangdiselenggarakan

tingktpddkan

2 2 2 2 3

1). KEBIJAKANMeningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes

Kemenkes Surabaya.

2). PROGRAMPengembangan program pendidikan

3). KEGIATANa) Penambahan jumlah program pendidikan

b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi)

Page 37: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU121

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KEEMPATMeningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan

inovatifTabel V.5

Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Ketersediaan RPPPersen

96 % 98 % 100 % 100 % 100 %

Ketersediaan alat bantuPBM bagi mahasiswa

Persen 70 % 75 % 78 % 82 % 85 %

Penambahan bukuperpustakaan

Judul - 70 80 100 100

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai

dengan standar (panduan akademik).

2). PROGRAM

a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang

berkualitas secara mandiri dan inovatif

b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif

c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa

3). KEGIATAN

a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik

b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan

instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas.

Page 38: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU122

c) Workshop pengembangan akademik

d) PBM terintegrasi dengan user

e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran

f) Pelatihan softskills dan lifeskills

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KELIMAMeningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu

Tabel V.6

Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Lulusantepat waktu Persen

94 % 95 % 95 % 96 % 97 %

Presentasi IPK 3.00-3.50 Persen

60, 6% 62 % 64 % 65 % 65 %

Presentasi IP > 3.50Persen

21,9 % 22,5 % 23 % 24,5 % 27 %

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu

2). PROGRAM

a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas

b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah

3). KEGIATAN

a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal

b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik

Page 39: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU123

1.2 TUJUAN KEDUA :Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi

secara mandiri dan inovatif.

1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan

inovatif

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri daninovatif

Tabel V.7

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah proposal penelitianyang diusulkan dosen

Proposal 29 30 30 30 30

Jumlah kegiatan penelitianyang dilakukan dosen

Kegiatan 29 15 17 20 20

Jumlah penelitian unggulanyang dapat di hak patenkan

Dokumen hakpaten

- - 1 2 3

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian

3). PROGRAM

Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

4). KEGIATAN

Page 40: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU124

a) Workshop metodologi penelitian

b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk

c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan

d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal

e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian

f) Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan

h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi

Tabel V.8

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah artikel hasil riset dosen danmahasiswa yang terpublikasikan

Artikel 74 84 94 94 94

Jumlah jurnal penelitian yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2

1). KEBIJAKAN

Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian

2). PROGRAM

Mempublikasikan artikel hasil riset

3). KEGIATAN

a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet

b) Akreditasi Jurnal penelitian

Page 41: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU125

1.3 TUJUAN KETIGA

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis

kompetensi yang mandiri dan inovatif.

1). SASARAN :

a) Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian

masyarakat.

b) Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kesatu

Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakatsecara mandiri dan inovatif

Tabel V.9

Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya keterlibatan institusidalam kegiatan pengabdiankepada masyarakat

Kegiatan 17 18 18 20 20

Meningkatkan jejaring / kerjasamaistitusi MoU 157 160 165 170 175

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3). PROGRAM

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan dosen dan mahasiswa.

b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan

c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa

Page 42: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU126

4). KEGIATAN

a) Perintisan dan penetapan desa binaan

b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat

c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan

d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana

e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana

f) Pelatihan Saka Bhakti Husada

g) Berperan serta dalam Jambore Nasional

h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa

i) Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa

Inggris.

j) Wisuda mahasiswa.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua :

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri daninovatif sesuai kompetensi jurusan

Tabel V.10

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya keterlibataninstitusi dalam kegiatanpengabdian kepada masyarakat

Kegiatan 17 18 18 20 20

1). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri

dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

Page 43: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU127

2). PROGRAM

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan

3). KEGIATANa) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang

dilakukan mahasiswa di Puskesmas

b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric

c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB

d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah

e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman

f) Melakukan kegiatan abatisasi

g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi

1.4 TUJUAN KEEMPAT :Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan

akuntabel.

1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif

b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kesatu

Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif

Tabel V.11

Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase penyerapan realisasikeuangan Persen 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Page 44: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU128

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Laporan Keuangan tepat waktu(triwulan, semester, tahunan) Dokumen 3 3 3 3 3

Persentase laporan keuangan yangakurat dan bisa diakses oleh pihakyang membutuhkan

persen 90 90 90 95 95

2). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan

pelaporan keuangan yang akurat.

3). PROGRAM

Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

4). KEGIATANa) Sosialisasi PPK - BLU

b) Pelatihan keuangan

c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran

d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan

e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer

f) Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja

g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan

h) Penyusunan pola tarip

i) Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan

Tabel V.12

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Page 45: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU129

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan fungsi sistempengawasan keuangan didirektorat dan seluruh jurusan

Jurusan 7 7 7 7 7

Terwujudnya pelaksanaan auditakuntan publik Kegiatan - - 1 - 1

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh

jurusan

2). PROGRAM

Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun

Eksternal

3). KEGIATAN

a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU

b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU

c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU

d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU

e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU

f) Audit akuntan publik

1.5 TUJUAN KELIMA

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan

Tenaga kependidikan

1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan

dan pelatihan

Page 46: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU130

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan

Tabel V.13

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikanlanjut Orang 31 25 25 25 25

Jumlah penambahan dosen Orang - 6 6 6 6

Jumlah Dosen yang tersertifikasi Orang 69 80 79 57 25

2) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas

belajar dan pelatihan

3) PROGRAM

a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen)

b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)

4) KEGIATAN

a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3

b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak)

c) Evaluasi Dosen setiap semester

d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen

e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen

f) Pemilihan Dosen berprestasi

Page 47: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU131

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan

Tabel V.14

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah tenaga kependidikan yangmengikuti pendidikan lanjut Orang 2 4 6 10 12

Penambahan tenaga kependidikan Orang 12 10 10 10 10

1) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar /

pelatihan

2) PROGRAM

a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan

b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan

3) KEGIATAN

a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2

b) Pelatihan tenaga keuangan

c) Pelatihan kepegawaian

d) Pelatihan Administrasi Umum

e) Pelatihan bidang perlengkapan

f) Pelatihan teknisi laboratorium

g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan

Teknik sipil.

Page 48: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU132

1.6 TUJUAN KEENAM :

Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga

kesehatan yang profesional dan bermartabat.

1) SASARAN :a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi)

b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008

c) Melakukan uji kompetensi

d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan

dan pengawasan Kode Etik Profesi

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes

Tabel V.15

Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Prodi yang TerakreditasiKemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A Prodi 11 11 11 11 12

2) KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes

3) PROGRAMPenilaian akreditasi internal oleh Kemenkes

4) KEGIATAN

Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru

Page 49: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU133

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008

Tabel V.16

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Jurusan dan direktorat yangmedapatkan sertifikat ISO 9001:2008

Unitkerja - 4 7 - -

1) KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar

2) PROGRAM

Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal

3) KEGIATAN

a) Worshop SMM ISO 9001:2008

b) Audit internal penjaminan mutu

c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan

d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi

e) Survey Kepuasaan pelanggan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Ketiga

Melakukan uji kompetensi

Tabel V.17

Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI

Page 50: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU134

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Presentase kelulusan uji kompetensi persen 80 85 90 90 95

1) KEBIJAKAN

Pelaksanaan uji kompetensi

2) PROGRAM

Uji kompetensi

3) KEGIATAN

Terlaksananya uji kompetensi

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Keempat

Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaandan pengawasan kode etik profesi

Tabel V.18

Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Tidak ada malpraktek dan klaimpelanggaran kode etik profesi kasus 0 0 0 0 0

1) KEBIJAKAN

Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode

etik

2) PROGRAM

Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi

Profesi

Page 51: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU135

3) KEGIATAN

Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya

dengan Organisasi Profesi enam jurusan.

1.7 TUJUAN KETUJUH :Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang

memadai

1) SASARAN :a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

Tabel V.19

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Penambahan jumlah gedung Gedung - 2 2 2 1

Penambahan alat-alat laboratoriumpada masing-masing jurusan danlaboratorium terpadu

Unit kerja 7 7 7 7 7

Peningkatan pemanfaatkanlaboratorium terpadu Kegiatan 3 6 6 6 6

Penambahan Alat pendidikan padamasing-masing jurusan Jurusan - 6 6 6 6

Penambahan mebeler / inventaris Jurusan - 6 6 6 6

Page 52: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU136

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pemeliharaan gedung M2 15.452 49.113 49.113 49.113 49.113

Pemeliharaan halaman / taman M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255

Pemeliharaan peralatan Kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeliharaan kendaraan dinas Unit 58 58 58 58 58

Pengadaan kendaraan dinas Unit 0 1 1 0 0

2) KEBIJAKAN

Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

3) PROGRAM

a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran

b) Penambahan koleksi perpustakaan

4) KEGIATANa) Pembangunan gedung

b) Penambahan alat-alat laboratorium

c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu

d) Penambahan Alat pendidikan

e) Penambahan mebeler

f) Pemeliharaan gedung

g) Pemeliharaan halaman / taman

h) Pemeliharaan peralatan

i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6

j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6

Page 53: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU137

1.8 TUJUAN KEDELAPANMeningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi

Informasi.

1) SASARAN :Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang

akademik dan non akademik

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIANSasaran Pertama

Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi dibidang akademik dan non akademik

Tabel V.20

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pengembangan system informasi Unitkerja 1 7 7 7 7

2) KEBIJAKAN

Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk

Keperluan akademik dan non akademik.

3) PROGRAM

Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.

4) KEGIATAN

a) Workshop pengembangan sistem informasi

b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware)

c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware)

d) Peningkatan akses informasi

Page 54: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU138

e) Pengelolaan sistem informasi keuangan

f) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan

h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan

i) Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

j) Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS,

Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll

k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line

l) Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja

m) Dokumen data penyerapan lulusan

n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang

membutuhkan.

1.9 TUJUAN KESEMBILANMeningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai

1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable

b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable

Tabel V.21

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pengelolaan unit bisnis yangefisien dan profitable Kegiatan - - 6 8 9

Page 55: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU139

2) KEBIJAKAN

Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

3) PROGRAM

a) Peningkatan produktivitas unit usaha

b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan

4) KEGIATAN

a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa

b) Pengembangan Auditorium / Aula.

c) Jasa pengolahan sampah

d) Jasa pengolahan limbah cair

e) Jasa penyediaan air bersih

f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)

g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui :

(1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi

(2) Pengelolaan klinik sanitasi

(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)

(4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan

kehamilan, layanan KB)

(5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik

(6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan

(7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

d) Tempat Perawatan Anak (TPA)

e) Pengembangan kantin Poltekkes

f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat

kesehatan.

Page 56: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU140

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

Tabel V.22

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Terlaksananya remunerasi bagiseluruh pegawai dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan.

Persentasedari profitunit bisnis

- - - 20 25

1) KEBIJAKAN

Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis

Kinerja melalui remunerasi

2) PROGRAM

Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai

3) KEGIATAN1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai

2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi

Page 57: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU141

SECARA SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai

berikut :

V isi dan M isi

Isu-isu S trategis

Stra tegi Pengem bangan(Tu juan & Penetapan Prioritas)

Sasaran , Keb ijakan , P rogram dan Kegiatan

Kajian L ingkunganIn terna l

Ka jian L ingkunganEksterna l

Ind ika tor O utput dan Ind ika tif Anggaran

Ind ika tor Pencapa ian Sasaran

Tahap Perencanaa

Penyusunan Rencana

S tra tegis 5 tahun

Penyusunan Kegia tanD an Anggaran

Gambar V. 1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Strategi, Program, dan Kegiatan

Page 58: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU85

A. Analisis SWOTAnalisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi

organisasi. Pemetaan dilakukan terhadap empat bidang yang dianggap

mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik

Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber

Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil

yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan

keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi.

Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor

yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang

(Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan

seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur

Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan,

Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan

Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil

dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan

Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik

dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala

(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement.

Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

BABIV

Page 59: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU86

IGROWTH

IISTABIL

IIIDEFENSIF

IVDIVERSIFIKASI

Kelemahan

Kekekuatan

Ancaman

Peluang

X

Y

AggressiveMaintenance

StableGrowth

SelectiveMaintenance

RapidGrowth

Turn ArroundGiurella

ConglomeratDiversification

Nice ConcentricDiversification

Gambar IV.1Anatomi Kuadran

1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan)

Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat

dimungkinkan karena organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk

memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau

kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini :

a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha

pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada.

b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan

meluaskan pasar.

c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan

mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.

2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi)

Organisasi / Perusahaan pada kuadran ini tetap masih dapat

berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing

atas dasar kekuatan yang di milikinya.

3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)

Page 60: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU87

Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh /

berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya. Dalam

kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup,

menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang.

4. Kuadran IV (Diversifikasi)

Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu

dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha

yang sekarang kurang menarik / terbatas.

Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan,

Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana.

B. Faktor InternalAnalisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke

empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta

Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan

internal organisasi.

Page 61: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU88

Tabel IV.1Analisis Faktor Internal

No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)1. Pelayanan a. Merupakan salah satu Poltekkes

terbesar di Indonesia, karena memilikiEnam Jurusan program D3 (12Program studi D3) dan tujuh ProgramStudi D4.

b. Dari 12 Program studi yang ada,sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi“A”.

c. Memiliki Jurusan / Program studifavorit

d. Sebagian besar dosen sudah memilikiSilabus dan Rencana ProgramPembelajaran

e. Proses belajar mengajar berjalancukup baik

f. Citra institusi terus membaik yangf. dibuktikan dengan jumlah pendaftar

semakin meningkatg. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin

ilmiahh. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup

luas dengan institusi lahan praktekmahasiswa

i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, TimSiaga Bencana dan Pramuka

a. Instrument evaluasiPBM belum dilakukanuji validitas

b. Data penyerapan lulusanbelum lengkap

c. Belum melakukanpengkajian kurikulumtahunan bersama user& profesi

d. Seleksi raw input belumketat

e. Pelayanan belumsepenuhnya prima

f. Dokumen penjaminanmutu belum lengkap

g. Belum ada hasilpenelitian yang di hakpatenkan

2. Keuangan a. Masih tersedia anggaran DIPA dariPemerintah

b. Adanya pendapatan dana PNBPc. Memiliki potensi bisnis yang bisa

dikembangkand. Kinerja system manajemen keuangan

cukup baik

a. Belum tersusunnyaunit cost biayapendidikan

b. Budaya hemat belumberkembang

3. Sumber DayaManusia(SDM)

a. Komitmen Pimpinan tinggi untukpengembangan SDM.

b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudahbanyak yang linier (S2)

c. Rasio dosen dan mahasiswa cukupmemadai

d. Sebagian besar dosen sudahberpengalaman mengajar lebih dari 5tahun.

a. Reward dan Punishmentbelum Optimal

b. Penyediaan formasitenaga administrasisangat terbatas.

4 Sarana danPrasarana

a. Memiliki sarana gedung yang memadai(55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.

b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yangberpotensi menjadi unit bisnis

c. Sebagian besar Jurusan memilikiasrama

d. Sebagian besar bangunan sudahbersertifikat

a. Lokasi pendidikantidak terpusat

b. Peralatan praktekmasih blm memadai

c. Jumlah dan jenis bukuperpustakaan belumstandar

d. Kurangnya biayapemeliharaan sarana &prasarana Pendidikan.

C. Faktor ExternalAnalisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan

ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya.

Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha

Page 62: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU89

yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru. Sedangkan

ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat

potensial.Tabel IV. 2

Analisis Faktor Eksternal

NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )

1. Pelayanan a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknasberpeluang untuk meningkatkanstatus kelembagaan.

b. Perkembangan IPTEK mendorongpeningkatan bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat

c. Perkembangan teknologi informasidapat membantu memperpendekmasa tunggu kerja sekaligus dapatmeningkatkan daya serap lulusan.

d. Kepercayaan pengguna lulusansemakin meningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesional secara praktis& pragmatis berdasar kebutuhanuser.

e. Pasar bebas membuka peluang untukmeningkatkan jejaring di tingkatNasional maupun Internasional.

f. SMM ISO 9001:2008 mendorongterlaksananya program penjaminanmutu

a. Munculnya pendidikantinggi kesehatan baiknegeri maupun swasta,sehingga Persainganrekrutmen mahasiswabaru semakin tinggi.

b. Meningkatnya tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan

Poltekkes KemenkesSurabaya.

2. Keuangan a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentangPPK-BLU, berpeluang untukpengelolaan keuangan lebih mandiridan flexibel.

b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006tentang Remunerasi, membukapeluang pemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan dankepatutan.

c. Pasar bebas berpeluang menggali& mengembangkan SBU yangpotensial.

a. Biaya lahan praktekcenderung meningkat

b. Persaingan tarif / unit costbiaya pendidikan

3. Sumber DayaManusia (SDM)

a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru danDosen, mendorong pengembanganpendidikan dosen sesuai kualifikasidan kompetensi akademik

b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa program PPSDM Kestahun 2014 ada 3 (tiga) jumlahINSTITUT Kes yang harus terbentuk,maka Poltekkes Surabaya berpeluanguntuk meningkatkan statuskelembagaannya menjadi INSTITUT.Status ini berdampak positif bagi SDMyaitu gol kepangkatan bisa mencapaiIve dan karir dosen bisa mencapaiGuru besar/Profesor.

c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS,berpeluang dapat meningkatkankinerja pegawai

a. Perubahan pada masatransisi menuju polaberbasis kinerja(merubah mindset)

b. Pasar bebasmendorong masuknyatenaga asing yangberdampak pada ketatnyapersaingan penyerapanlulusan.

4 Sarana danPrasarana

a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000tentang Pedoman PendirianPendidikan Tinggi berpotensi dapatmemenuhi persyaratan menjadi

a. Pesatnya perkembanganteknologi kususnya alatkesehatan, berdampakpada kurangnya dalam

Page 63: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU90

INSTITUT, karena masih memilikilahan yang cukup luas untukdikembangkan.

b. Pihak ke-tiga banyak yang berminatmemanfaatkan Aula, LAB terpadu danasilitas lain yang dimilki olehPoltekkes Surabaya.

pencapaian skillmahasiswa.

b. Alat praktikum di lahanpraktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutankompetensi lulusan.

D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan GrafikPembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di

dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Perhitungan

pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub

faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5).

Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Surabaya.

Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang

tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut :

5 = sangat kuat4 = kuat3 = cukup2 = lemah1 = sangat lemah

Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan

ancaman bernilai negatif.

Page 64: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU91

E. HASIL ANALISIS SWOT1. KEKUATAN

Tabel IV.3Uraian Analisis Kekuatan

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating(1-5)

Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesiakarena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 ProdiDIV

2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan

jumlah peminat semakin meningkat.7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan

institusi lahan praktek mahasiswa.9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana,

dan Pramuka

0.150.150.100.100.100.10

0.100.10

0.10

554443

33

3

0.230.230.120.120.120.09

0.090.09

0.09

Sub Jumlah 1.00 1.18

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik

0.350.250.200.20

5444

0.350.200.160.16

Sub Jumlah 1.00 0.87

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S22) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun

0.250.250.200.30

5545

0.380.380.240.45

Sub Jumlah 1.00 1.45

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang

berpotensi menjadi unit bisnis3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat

0.300.25

0.200.25

45

44

0.240.25

0.160.20

Sub Jumlah 1.00 0.85

TOTAL JUMLAH 4.35

Page 65: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU92

2. KELEMAHANTabel IV.4

Uraian Analisis Kelemahan

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas2) Data penyerapan lulusan belum lengkap3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan

bersama user & profesi4) Seleksi raw input belum ketat5) Pelayanan belum sepenuhnya prima6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan

0.100.100.20

0.200.150.150.10

223

3222

0.060.060.18

0.180.090.090.06

Sub Jumlah 1.00 0.72

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan2) Budaya hemat belum berkembang

0.400.60

23

0.120.36

Sub Jumlah 1.00 0.48

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Reward dan Punishment belum optimal2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat

terbatas

0.400.60

22

0.240.36

Sub Jumlah 1.00 0.60

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Lokasi pendidikan tidak terpusat2) Peralatan praktek belum memadai3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana

Pendidikan

0.200.350.250.20

3433

0.120.280.150.12

Sub Jumlah 1.00 0.67

TOTAL JUMLAH 2.47

Page 66: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU93

3. PELUANG

Tabel IV.5Uraian Analisis Peluang

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating(1-5)

Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untukdapat meningkatkan status kelembagaan.

2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidangpendidikan, penelitian dan pengabmas

3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendekmasa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan

4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat,dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensiprofesional secara praktis dan pragmatis berdasarkebutuhan user.

5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional / Internasional.

6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananyaprogram penjaminan mutu.

0.20

0.15

0.15

0.20

0.15

0.15

5

4

4

5

3

3

0.30

0.18

0.18

0.30

0.14

0.14

Sub Jumlah 1.00 1.24

b. Bidang Keuangan 0.20

1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluanguntuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible.

2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi,berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi denganprinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.

3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkanunit bisnis yang potensial

0.40

0.30

0.30

4

4

5

0.32

0.45

0.30

Sub Jumlah 1.00 1.07

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.20

1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru &Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosensesuai kualifikasi dan potensi akademik

2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salahsatu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabayaberpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status iniberdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatanbisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Gurubesar/Profesor.

3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluangdapat meningkatkan kinerja pegawai.

0.35

0.30

0.35

5

4

4

0.35

0.24

0.28

Sub Jumlah 1.00 0.87

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang PedomanPendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhipersyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masihmemiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan

2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula,LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh PoltekkesKemenkes Surabaya.

0.40

0.60

4

4

0.32

0.48

Sub Jumlah 1.00 0.80

TOTAL JUMLAH 3.98

Page 67: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU94

4. ANCAMAN

Tabel IV.6Uraian Analisis Ancaman

U R A I A NFaktor Sub

FaktorRating Nilai

a b c axbxc

a. Bidang Pelayanan 0.30

1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negerimaupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrutmahasiswa baru semakin tinggi.

2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensilulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

0.40

0.60

3

3

0.36

0.54

Sub Jumlah 1.00 0.90

b. Bidang Keuangan 0.20

1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan

0.500.50

32

0.300.20

Sub Jumlah 1.00 0.50

c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30

1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasiskinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)

2) Pasar bebas mendorong masuknya tenagaasing yang berdampak pada persainganpemanfaatan lulusan semakin ketat.

0.600.40

22

0.360.24

Sub Jumlah 1.00 0.60

d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20

1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alatkesehatan maupun AVA

2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutan kompetensi lulusan.

0.50

0.50

3

3

0.30

0.30

Sub Jumlah 1.00 0.60

TOTAL JUMLAH 2.83

Page 68: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU95

F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT

Tabel IV.7Rekapitulasi Penghitungan SWOT

No Uraian Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

1 Pelayanan 1.18 0.72 1.24 0.90

2 Keuangan 0.87 0.48 1.07 0.50

3 Sumber Daya

Manusia

1.45 0.60 0.87 0.60

4 Sarana & Prasarana 0.85 0.67 0.80 0.60

Total 4.35 2.47 3.98 2.60

G. Gambaran Posisi Kuadran

Sumbu X ( S - W ) = 4.35 – 2.47 = + 1.88

Sumbu Y ( O - T ) = 3.98 – 2.60 = + 1.38

Gambar IV.2Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT

1,38

1,88

Bertahan(Kuadran III)

Diversifikasi(Kuadran IV)

Stabil(Kuadran II)

Agresif(Kuadran I)

Ancaman(Threats)

Kekuatan(Strenght)

Kelemahan(Weakness)

Peluang/Opportunity

Page 69: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU96

Anatomi Kuadran :1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern3. Kuadran III : Bertahan4. Kuadran IV : Diversifikasi produk

Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan

Kemenkes berada pada posisi Bertumbuh Stabil (Stable Growth), maka

langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja

organisasi di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan

memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan

dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam

bentuk :

a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada.

b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar.

c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang

berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.

Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut

harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik

Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara

mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan

Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam )

Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan

usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan

meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan

produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau

menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada, dan atau

mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain

dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu

Program Studi Strata satu (S1).

Page 70: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU97

H. Grand StrategiGrand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan

pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap

perkembangan organisasi yaitu :

Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalamMenghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat

VisiApa Visi kamiMendatang ?

PELAYANAN KEUANGAN S D M SARANA &PRASARANA

-Penjaminan mutu- Pelayana prima

- Kepuasanpelanggan

- Kurikulum berbasis kompetensi

- Kemitraan

- Kinerja- Daya serap lls

- PPK-BLU- SBU

Kinerja

Budayaorganisasi

-Profesionalisme- Produktivitas

-Standarisasi-optimalisasi

KetersediaanYg memadai

- Pengemb.Fas jangdik

Dan IT

-Transparan- Akuntabilitas

- Efisien

-Kinerja- Control

Perspektif

Tujuan Strategik“jika Visi kamiSukses, bgmnKami akan beda?

Faktor sukeskritis apa utkmencapai tujuanstrategik kami ?

Tolok ukurStrategik

Gambar IV.3Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya

Page 71: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU98

I. MATRIK TOWS

Tabel IV. 8Matrik TOWS

IFAS Strength - S Weakness - WEFAS Sama dengan uraian kekuatan

pada halaman 81Sama dengan uraian kelemahanpada halaman 81

Opportunities - O Strategi SO Strategi WO

1. Poltekkes Sby tergolongPoltekkes terbesar diIndonesia dengan memilikiProdi favorit, memiliki saranagedung yang memadai danbersertifikat serta tanah yangluas memungkinkan tingginyatingkat aksesibilitas dalammeningkatkan statuskelembagaan, sehinggaberpeluang untuk menjadiINSTITUT.

1. Adanya program penjaminanmutu melalui penerapan SMMISO 9001 : 2008 mendorongterealisasinya uji validitasinstrumen untuk evaluasi PBM

2. Sebanyak 11 Prodi dari 12Prodi yg ada sudahterakredasi A dan sebagianbesar dosen sudah memilikisilabus dan RPP, . Prosesbelajar mengajar cukup baik,serta rasio dosen danmahasiswa cukup memadai,kondisi ini membantumendorong terpenuhinyadokumen penjaminan mutu,sehingga mempercepatmendapatkan sertifikat ISO9001:2000, maka kebutuhanatas pelayanan prima niscayadapat terpenuhi.

2. Adanya perkembangan teknologiinformasi dapat membantumempercepat melengkapi datapenyerapan lulusan, sehinggadapat menambah kelengkapandokumen penjaminan mutu danmemenuhi pelayanan prima.

3. Citra institusi terus membaikdan jumlah pendaftar semakinmeningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesioanal,sebagian besar dosenberpengalaman lebih 5 th ,kondisi ini dapatmeningkatkan kepercayaanpengguna lulusan, sehinggadapat memperpendek masatunggu kerja dan sekaligusmeningkatkan daya seraplulusan

3. Dengan melakukan seleksi rawinput secara ketat danpengkajian kurikulum tahunanbersama user dan pofesi,sehingga dapat meningkatkankepercayaan pengguna lulusan.

4. Memliki jejaring yang cukupluas dengan institusi lahanpraktek dan adanya BEM,HIMA, DASIPENA, Tim SiagaBencana dan Pramuka, maka

4. Adanya rencana perubahanstatus menjadi BLU, mendorongterlaksananya tersusunnya unitcost / pola tarif biaya pendidikansekaligus dapat menerapkan

Page 72: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU99

membuka peluang untukmeningkatkan jejaring ditingkat Nasional maupunInternasional melaluiperkembangan IPTEKsehingga mendorongpeningkatan di bid pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat.

budaya hemat, sertaberkesempatan untuk dapatmerkrut tenaga kontrak untukmemenuhi kekurangan tenagaadministrasi.

5. Dengan tersedianya danaDIPA dan pendapatan PNBPyang didukung oleh kinerjasystem manajemen keuanganyang cukup baik, mendorongtereali- sasinya penerapanPK-BLU

5. Dengan adanya peningkatanbidang pendidikan, penelitiandan pengabdian masyarakatmelalui perkembangan IPTEK,mendorong terealisasinya hasilpenelitian yang di hak patenkan.

6. Adanya pendapatan PNBPdan memiliki potensi bisnisyang bisa dikembangkan,berpeluang untuk menggalidan mengembangkan SBUyang potensial, sehinggadapat mewujudkanpemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan, sehingga dapatmeningkatkan disiplin dankinerja pegawai.

6. Dengan adanya pihak ke III yangbanyak berminat untukmemanfaatkan Aula, Lab terpadudan fasiltas lainnya,memungkinkan biayapemeliharaan sarana danprasarana dapat terpenuhi.

7. Kualifikasi pendidikan dosenyang sesuai dengan jobkompetensi serta didukungkomitmen pimpinan yangtinggi terhadappengembangan SDM sertaadanya UU tentang guru dandosen, dapat mewujudkanpelayanan multi disiplin yangberbasis kompetensi.

7. Adanya PP 53/2010, tentangdisiplin PNS, dan Permenkeu10/PMK/2008, dapat dijadikanpedoman untuk penerapanReward dan Punishmen.

8.Dengan adanya peluang untukmenggali dan mengembangkanunit bisnis yang potensial,memungkinkan dapat membantumenambah investasi alatpendidikan dan menambahkoleksi buku perpustakaan.

Page 73: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU100

Sama dengan uraianpeluang padahalaman di atasThreats - T Strategi ST Strategi WT

Sama dengan uraianancaman padahalaman sebelumnya

1. Dengan PoltekkesKemenkesSby Terakreditasi Adan memperoleh sertifikatISO 9001 : 2000 dapatmeningkatkan tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan, sehinggadapat memperkecilpersaingan dalam rekrutmencalon mahasiswa, sekaligusdapat mengurangi persainganpenyerapan lulusan

2. Dengan tingginya komitmenpimpinan untukpengembangan SDM,memperlancar perubahanmasa transisi menuju polaberbasis kinerja

3. Pemanfaatan subsidipemerintah secara efisiendan produktif serta adanyadana PNBP maupun potensibisnis yang bisadikembangkan, dapatmengatasi ketinggalanpenyediaan saranapendidikan dan penerapanteknologi kesehatan,sehingga tuntutan kompetensilulusan dapat terpenuhi.

1. Pengembangan PelayananPrima untuk memenuhi tuntutanmasyarakat.

2. Pola tarip yang sesuai denganunit cost, akan memperkecilpersaingan tarif / unit cost biayapendidikan, sehingga dapatmengatasi kecenderunganmeningkatnya biaya lahanpraktek.

J. CRITICAL SUCCESS ISSUE

1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen

2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum

3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya

terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000,

mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga dapat memenuhi

tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.

4. Pemerintah melalui Dana DIPA Rupiah Murni sudah melaksanakan

bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum

memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.

Page 74: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU101

5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di

Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan

pesaing yang kreatif dan inovatif.

6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa

kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa.

7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi

Informasi akan memudahkan perluasan jejaring dan sekaligus

meningkatkan kinerja promosi secara efektif.

8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan

mendukung program pengembangan SDM.

9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah

penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi).

10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi

ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi

kesehatan.

11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat

terwujudnya pelayanan prima.

12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium

Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan

dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh

pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.

K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF )1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi

ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji

kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan)

2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM.

3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya

peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan )

4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel.

( subsidi, pola tarip, investasi ).

Page 75: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU102

L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan KemenkesSurabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya :

1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan

a. Daya Tarik PasarTabel IV. 9

Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,09 3 0,273. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,12 4 0,486. Kebutuhan masyarakat thd pend.

keperawatan0,12 5 0,60

7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27

1,00 3,89

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 10Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,15 5 0,752. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,12 4 0,48

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,07 4 0,288. Aksessibilitas pelayanan 0,07 2 0,149. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,06 2 0,1212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

1,00 3,62

Page 76: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU103

2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan

a. Daya Tarik PasarTabel IV. 11

Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 4 0,403. Tidak mengutamakan untung 0,10 4 0,404. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,11 3 0,336. Kebutuhan masyarakat thd pend

Kebidanan0,14 4 0,56

7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,10 4 0,40

3,73

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 12Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,08 4 0,324. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,08 4 0,327. Citra Perusahaan 0,10 5 0,508. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,07 4 0,2812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

4,27

Page 77: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU104

3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.13Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,13 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 3 0,303. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,12 4 0,485. Persyaratan teknologi 0,10 3 0,306. Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling 0,12 3 0,367. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,11 3 0,33

3,17

b. Kekuatan BisnisTabel IV.14

Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 3 0,214. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,08 4 0,328. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,3212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,63

Page 78: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU105

4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.15Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,15 4 0,606. Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis

Kes.0,11 4 0,44

7. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,08 3 0,24

3,60

b. Kekuatan BisnisTabel IV.16

Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan

No.

U r a i a n Bobot Rating Nilai

1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,10 5 0,50

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,10 3 0,304. Tidak mengutamakan untung 0,09 4 0,365. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,10 5 0,507. Citra Perusahaan 0,08 5 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,09 4 0,369. Jaringan Pemasaran 0,11 4 0,4410. Efektivitas Promosi 0,08 4 0,3211. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 4 0,3612. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

4,65

Page 79: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU106

5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV.17Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 4 0,443. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 5 0,656. Kebutuhan masyarakat thd pend.

Tekmedik0,12 4 0,48

7. Peraturan Pemerintah 0,09 3 0,278. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,09 2 0,18

3,66

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV.18Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,09 4 0,36

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,09 4 0,364. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,09 3 0,277. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,72

Page 80: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU107

6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV. 19Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 3 0,396. Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan

Gigi0,11 4 0,44

7. Peraturan Pemerintah 0,1 4 0,48. Tingkat Inflasi 0,08 2 0,169. Faktor Sosial dan budaya 0,1 3 0,3

3,61

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 20Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 4 0,442. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,1 4 0,4

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 4 0,284. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,1 4 0,46. Subsidi Pemerintah 0,07 4 0,287. Citra Perusahaan 0,09 4 0,368. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,08 3 0,2410. Efektivitas Promosi 0,08 3 0,2411. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 3 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 4 0,28

3,69

Page 81: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU108

7. Penghitungan Pemetaan Produk : SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes

Kemenkes Surabaya

a. Daya Tarik Pasar

Tabel IV. 21Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 3 0,333. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,10 4 0,405. Persyaratan teknologi 0,12 3 0,366. Kebutuhan masyarakat 0,11 4 0,447. Peraturan Pemerintah 0,12 3 0,368. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27

1,00 3,61

b. Kekuatan Bisnis

Tabel IV. 22Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya

No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,12 5 0,602. Pelayanan untuk seluruh lapisan

masyarakat0,12 4 0,48

3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 3 0,307. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,08 3 0,249. Jaringan Pemasaran 0,10 3 0,3010. Efektivitas Promosi 0,09 3 0,2711. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 2 0,1812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21

3,70

Page 82: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU109

8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

Tabel IV. 23Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya

NO PENDIDIKAN DAYA TARIKPASAR

KEKUATANBISNIS POSISI

1 JUR.KEPERAWATAN 3,89 3.62 TRY

HARDER2 JUR. KEBIDANAN 3,73 4,27 LEADER

3 JUR. KESLING 3,17 3,63 TRYHARDER

4 JUR. ANALIS KES 3,60 4,65 GROWTH

5 JUR. TEKMED 3,66 3,72 GROWTH

6 JUR. KES. GIGI 3,61 3,69 GROWTH

7 BISNIS UNITPOLTEKKES 3,61 3,70 GROWTH

9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya

Gambar IV. 4Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya

2 ,3 3

3 ,6 7

1

2

3

4

56

7

8

9

1 0

C U S T O D IA LT R Y H A R D E R

G R O W T HL E A D E R

D O U B L EO R Q U IT

C A S HG E N E R A T O R

D IS IN V E S T

P H A S E DW IT H D R A W A L

P H A S E DW IT H D R A W A L

2 ,3 33 ,6 7

Page 83: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU110

Keterangan :a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi

TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih

mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu kedua jurusan

tersebut perlu meningkatkan daya saing.

b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan

memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat

pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk

mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi.

c. Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan

Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi

GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar.

Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai

kegiatan peningkatan daya tarik pasar.

M. S T R A T E G IDengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya

adalah :

1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi

pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi

produk pendidikan serta promosi secara seimbang.

2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara

menyeluruh.

3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan

menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia

agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth

4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang

berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan.

5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008

Page 84: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU111

6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar

Minimal

7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan

pelayanan prima

Page 85: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU112

A. V I S IVisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam

rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu

“Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan dari

rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan

penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu :

”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkanTenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”.

Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang

merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut

Ilmu Kesehatan dan Universitas

2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi

kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi

keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2)

yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat.

3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM).

4. Profesional adalah pendidikan lulusan minimal DIII dan kompeten di

bidangnya

5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan

berdasarkan etika profesi.

BABV

Page 86: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU113

B. M I S I :Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan

kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif,

Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes

Surabaya menjadi :

1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara

mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang

tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu

memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.

2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi

luhur dan berjiwa entrepreneurship.

3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman.

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan

implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional.

5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran,

keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang.

C. BUDAYA ORGANISASIDalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di

lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu

menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru,

dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut :

A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas

yang menjadi tanggung jawabnya.

R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho

Allah SWT.

I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan

kepada Allah SWT.

S = Shidig : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.

D. MOTTOSedangkan MOTTO organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian

Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna :

Page 87: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU114

P = Profesional adalah Modalku

A = Anda puas adalah Tujuanku

S = Sejahtera bersama adalah Tekadku

E. JANJI LAYANANJanji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan

dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan

dengan Misi organisasi.

Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah :

“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi :“Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.

F. ASUMSI MAKRO1. Nilai tukar rupiah

Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,-

(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun 2009

sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut :

Tabel V.1Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

No Tahun Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS

(Rupiah)

1 2009 Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900

2 2010 Fluktuasi berkisar antara 8.953 – 9.250

3 2011 Fluktuasi berkisar antara 8.950 – 9.175

4 2012 Fluktuasi berkisar antara 8.945 – 9.130

5 2013 Fluktuasi berkisar antara 8.940 – 9.080

6 2014 Fluktuasi berkisar antara 8.935 – 9.050

Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 2009-

2014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi

keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga akan berpengaruh secara

langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang

Page 88: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU115

meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka

memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan.

2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di

Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa.

Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu

206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau

dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari

jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708

adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak

dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang

bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya

banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan

kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008).

3. Pertumbuhan ekonomi

BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang

hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan

ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi

disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan

kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010

akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa

Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan

berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan

masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa

baru.

G. ASUMSI MIKRO

1. Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan

Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya menjadi semakin baik.

Page 89: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU116

2. Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model

mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik

3. Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan

produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif

4. Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif

akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah

ditetapkan.

5. Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat

6. Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan

7. Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah

8. Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan

9. Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat

10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan

organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan

H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN

1. TUJUANTujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun

2010-2014 secara umum adalah memberikan arah dan pedoman bagi

pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka

meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan

program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan

yang profesional, meliputi :

1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan

inovatif

1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat

berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif

Page 90: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU117

1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan

akuntabel.

1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan

pegawai yang berbasis kinerja.

1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga

kesehatan yang profesional dan bermartabat.

1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis

yang memadai.

1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi.

1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai

1.1 TUJUAN PERTAMA :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif

1). SASARAN :I. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru

II. Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang

madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan

III. Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif

IV. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan

inovatif

V. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu

Page 91: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU118

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN PERTAMAMeningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa

Tabel V.2

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah mahasiswa yangmendaftar

Orang 3205 3250 3300 3500 4000

Persentase hasil seleksipenerimaan mahasiswa barudengan kelulusan 4 L(lulus seluruh mata uji)

Persen 45% 50% 55% 50% 50%

Ratio mahasiswa yang diterimaterhadap pendaftar Ratio

1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 5 1 : 5

Jumlah mahasiswa GAKIN yangditerima dan mendapat bantuanbeasiswa

Orang 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org

2). KEBIJAKANMeningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru.

3). PROGRAMa) Peningkatan promosi institusi melalui media internet

b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan

mahasiswa baru .

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa

baru

4). KEGIATANa) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi

b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line

c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru

d) Laporan kegiatan sipensimaru

Page 92: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU119

e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi

registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM,

Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KEDUAMeningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusanTabel V.3

Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Jurusan yangmenggunakan KurikulumBerbasis Kompetensi (KBK) Jurusan

- - 3 Jur 5 Jur 6 Jur

Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK)

Lokasi - 1 lks 2 lks 2 lks 3 lks

1). KEBIJAKANMengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum

pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi

pengguna lulusan.

2). PROGRAMa) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK )

3). KEGIATANa) Pengembangan Kurikulum

b) Workshop sosialisasi KBK

Page 93: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU120

c) Workshop peningkatan kompetensi dosen

d) Implementasi KBK pada Jurusan

e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi

f) Seminar Asesor KBK

g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar

kompetensi lulusan.

h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK

i) Perijinan penyelenggaraan TUK

j) Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi

k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KETIGAMeningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif

Tabel V.4

Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah programpendidikan yangdiselenggarakan

Prodi 13 13 13 19 19

Jumlah jenis programpendidikan yangdiselenggarakan

tingktpddkan

2 2 2 2 3

1). KEBIJAKANMeningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes

Kemenkes Surabaya.

2). PROGRAMPengembangan program pendidikan

3). KEGIATANa) Penambahan jumlah program pendidikan

b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi)

Page 94: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU121

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KEEMPATMeningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan

inovatifTabel V.5

Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Ketersediaan RPPPersen

96 % 98 % 100 % 100 % 100 %

Ketersediaan alat bantuPBM bagi mahasiswa

Persen 70 % 75 % 78 % 82 % 85 %

Penambahan bukuperpustakaan

Judul - 70 80 100 100

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai

dengan standar (panduan akademik).

2). PROGRAM

a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang

berkualitas secara mandiri dan inovatif

b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif

c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa

3). KEGIATAN

a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik

b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan

instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas.

Page 95: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU122

c) Workshop pengembangan akademik

d) PBM terintegrasi dengan user

e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran

f) Pelatihan softskills dan lifeskills

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

SASARAN KELIMAMeningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu

Tabel V.6

Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I

INDIKATOR SATUAN

Rencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase Lulusantepat waktu Persen

94 % 95 % 95 % 96 % 97 %

Presentasi IPK 3.00-3.50 Persen

60, 6% 62 % 64 % 65 % 65 %

Presentasi IP > 3.50Persen

21,9 % 22,5 % 23 % 24,5 % 27 %

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu

2). PROGRAM

a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas

b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah

3). KEGIATAN

a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal

b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik

Page 96: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU123

1.2 TUJUAN KEDUA :Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi

secara mandiri dan inovatif.

1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan

inovatif

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri daninovatif

Tabel V.7

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah proposal penelitianyang diusulkan dosen

Proposal 29 30 30 30 30

Jumlah kegiatan penelitianyang dilakukan dosen

Kegiatan 29 15 17 20 20

Jumlah penelitian unggulanyang dapat di hak patenkan

Dokumen hakpaten

- - 1 2 3

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian

3). PROGRAM

Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian

4). KEGIATAN

Page 97: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU124

a) Workshop metodologi penelitian

b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk

c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan

d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal

e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian

f) Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan

g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan

h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi

Tabel V.8

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah artikel hasil riset dosen danmahasiswa yang terpublikasikan

Artikel 74 84 94 94 94

Jumlah jurnal penelitian yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2

1). KEBIJAKAN

Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian

2). PROGRAM

Mempublikasikan artikel hasil riset

3). KEGIATAN

a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet

b) Akreditasi Jurnal penelitian

Page 98: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU125

1.3 TUJUAN KETIGA

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis

kompetensi yang mandiri dan inovatif.

1). SASARAN :

a) Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian

masyarakat.

b) Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kesatu

Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakatsecara mandiri dan inovatif

Tabel V.9

Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya keterlibatan institusidalam kegiatan pengabdiankepada masyarakat

Kegiatan 17 18 18 20 20

Meningkatkan jejaring / kerjasamaistitusi MoU 157 160 165 170 175

2). KEBIJAKAN

Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

3). PROGRAM

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan dosen dan mahasiswa.

b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan

c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa

Page 99: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU126

4). KEGIATAN

a) Perintisan dan penetapan desa binaan

b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat

c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan

d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana

e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana

f) Pelatihan Saka Bhakti Husada

g) Berperan serta dalam Jambore Nasional

h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa

i) Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa

Inggris.

j) Wisuda mahasiswa.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua :

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri daninovatif sesuai kompetensi jurusan

Tabel V.10

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya keterlibataninstitusi dalam kegiatanpengabdian kepada masyarakat

Kegiatan 17 18 18 20 20

1). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri

dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.

Page 100: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU127

2). PROGRAM

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan

3). KEGIATANa) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang

dilakukan mahasiswa di Puskesmas

b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric

c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB

d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah

e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman

f) Melakukan kegiatan abatisasi

g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi

1.4 TUJUAN KEEMPAT :Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan

akuntabel.

1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif

b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kesatu

Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif

Tabel V.11

Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Persentase penyerapan realisasikeuangan Persen 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Page 101: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU128

Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian

2010 2011 2012 2013 2014

Laporan Keuangan tepat waktu(triwulan, semester, tahunan) Dokumen 3 3 3 3 3

Persentase laporan keuangan yangakurat dan bisa diakses oleh pihakyang membutuhkan

persen 90 90 90 95 95

2). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan

pelaporan keuangan yang akurat.

3). PROGRAM

Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel

4). KEGIATANa) Sosialisasi PPK - BLU

b) Pelatihan keuangan

c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran

d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan

e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer

f) Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja

g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan

h) Penyusunan pola tarip

i) Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan

Tabel V.12

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Page 102: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU129

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Peningkatan fungsi sistempengawasan keuangan didirektorat dan seluruh jurusan

Jurusan 7 7 7 7 7

Terwujudnya pelaksanaan auditakuntan publik Kegiatan - - 1 - 1

1). KEBIJAKAN

Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh

jurusan

2). PROGRAM

Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun

Eksternal

3). KEGIATAN

a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU

b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU

c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU

d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU

e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU

f) Audit akuntan publik

1.5 TUJUAN KELIMA

Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan

Tenaga kependidikan

1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan

b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan

dan pelatihan

Page 103: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU130

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan

Tabel V.13

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikanlanjut Orang 31 25 25 25 25

Jumlah penambahan dosen Orang - 6 6 6 6

Jumlah Dosen yang tersertifikasi Orang 69 80 79 57 25

2) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas

belajar dan pelatihan

3) PROGRAM

a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen)

b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)

4) KEGIATAN

a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3

b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak)

c) Evaluasi Dosen setiap semester

d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen

e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen

f) Pemilihan Dosen berprestasi

Page 104: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU131

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan

Tabel V.14

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah tenaga kependidikan yangmengikuti pendidikan lanjut Orang 2 4 6 10 12

Penambahan tenaga kependidikan Orang 12 10 10 10 10

1) KEBIJAKAN

Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar /

pelatihan

2) PROGRAM

a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan

b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan

3) KEGIATAN

a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2

b) Pelatihan tenaga keuangan

c) Pelatihan kepegawaian

d) Pelatihan Administrasi Umum

e) Pelatihan bidang perlengkapan

f) Pelatihan teknisi laboratorium

g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan

Teknik sipil.

Page 105: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU132

1.6 TUJUAN KEENAM :

Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga

kesehatan yang profesional dan bermartabat.

1) SASARAN :a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi)

b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008

c) Melakukan uji kompetensi

d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan

dan pengawasan Kode Etik Profesi

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes

Tabel V.15

Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Prodi yang TerakreditasiKemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A Prodi 11 11 11 11 12

2) KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes

3) PROGRAMPenilaian akreditasi internal oleh Kemenkes

4) KEGIATAN

Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru

Page 106: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU133

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008

Tabel V.16

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Jurusan dan direktorat yangmedapatkan sertifikat ISO 9001:2008

Unitkerja - 4 7 - -

1) KEBIJAKAN

Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar

2) PROGRAM

Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal

3) KEGIATAN

a) Worshop SMM ISO 9001:2008

b) Audit internal penjaminan mutu

c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan

d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi

e) Survey Kepuasaan pelanggan

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Ketiga

Melakukan uji kompetensi

Tabel V.17

Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI

Page 107: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU134

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Presentase kelulusan uji kompetensi persen 80 85 90 90 95

1) KEBIJAKAN

Pelaksanaan uji kompetensi

2) PROGRAM

Uji kompetensi

3) KEGIATAN

Terlaksananya uji kompetensi

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Keempat

Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaandan pengawasan kode etik profesi

Tabel V.18

Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Tidak ada malpraktek dan klaimpelanggaran kode etik profesi kasus 0 0 0 0 0

1) KEBIJAKAN

Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode

etik

2) PROGRAM

Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi

Profesi

Page 108: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU135

3) KEGIATAN

Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya

dengan Organisasi Profesi enam jurusan.

1.7 TUJUAN KETUJUH :Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang

memadai

1) SASARAN :a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan.

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai

Tabel V.19

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Penambahan jumlah gedung Gedung - 2 2 2 1

Penambahan alat-alat laboratoriumpada masing-masing jurusan danlaboratorium terpadu

Unit kerja 7 7 7 7 7

Peningkatan pemanfaatkanlaboratorium terpadu Kegiatan 3 6 6 6 6

Penambahan Alat pendidikan padamasing-masing jurusan Jurusan - 6 6 6 6

Penambahan mebeler / inventaris Jurusan - 6 6 6 6

Page 109: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU136

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pemeliharaan gedung M2 15.452 49.113 49.113 49.113 49.113

Pemeliharaan halaman / taman M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255

Pemeliharaan peralatan Kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeliharaan kendaraan dinas Unit 58 58 58 58 58

Pengadaan kendaraan dinas Unit 0 1 1 0 0

2) KEBIJAKAN

Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran

3) PROGRAM

a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran

b) Penambahan koleksi perpustakaan

4) KEGIATANa) Pembangunan gedung

b) Penambahan alat-alat laboratorium

c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu

d) Penambahan Alat pendidikan

e) Penambahan mebeler

f) Pemeliharaan gedung

g) Pemeliharaan halaman / taman

h) Pemeliharaan peralatan

i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6

j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6

Page 110: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU137

1.8 TUJUAN KEDELAPANMeningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi

Informasi.

1) SASARAN :Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang

akademik dan non akademik

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIANSasaran Pertama

Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi dibidang akademik dan non akademik

Tabel V.20

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pengembangan system informasi Unitkerja 1 7 7 7 7

2) KEBIJAKAN

Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk

Keperluan akademik dan non akademik.

3) PROGRAM

Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.

4) KEGIATAN

a) Workshop pengembangan sistem informasi

b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware)

c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware)

d) Peningkatan akses informasi

Page 111: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU138

e) Pengelolaan sistem informasi keuangan

f) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan

h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan

i) Pengembangan sistem informasi administrasi akademik

j) Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS,

Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll

k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line

l) Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja

m) Dokumen data penyerapan lulusan

n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang

membutuhkan.

1.9 TUJUAN KESEMBILANMeningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai

1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable

b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Pertama

Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable

Tabel V.21

Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Pengelolaan unit bisnis yangefisien dan profitable Kegiatan - - 6 8 9

Page 112: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU139

2) KEBIJAKAN

Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

3) PROGRAM

a) Peningkatan produktivitas unit usaha

b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan

4) KEGIATAN

a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa

b) Pengembangan Auditorium / Aula.

c) Jasa pengolahan sampah

d) Jasa pengolahan limbah cair

e) Jasa penyediaan air bersih

f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)

g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui :

(1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi

(2) Pengelolaan klinik sanitasi

(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)

(4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan

kehamilan, layanan KB)

(5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik

(6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan

(7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

d) Tempat Perawatan Anak (TPA)

e) Pengembangan kantin Poltekkes

f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat

kesehatan.

Page 113: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU140

PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN

Sasaran Kedua

Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai

Tabel V.22

Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX

Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014

Terlaksananya remunerasi bagiseluruh pegawai dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan.

Persentasedari profitunit bisnis

- - - 20 25

1) KEBIJAKAN

Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis

Kinerja melalui remunerasi

2) PROGRAM

Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai

3) KEGIATAN1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai

2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi

Page 114: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU141

SECARA SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai

berikut :

V isi dan M isi

Isu-isu S trategis

Stra tegi Pengem bangan(Tu juan & Penetapan Prioritas)

Sasaran , Keb ijakan , P rogram dan Kegiatan

Kajian L ingkunganIn terna l

Ka jian L ingkunganEksterna l

Ind ika tor O utput dan Ind ika tif Anggaran

Ind ika tor Pencapa ian Sasaran

Tahap Perencanaa

Penyusunan Rencana

S tra tegis 5 tahun

Penyusunan Kegia tanD an Anggaran

Gambar V. 1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Strategi, Program, dan Kegiatan

Page 115: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 142

I. Proyeksi Keuangan 2010 – 2014

1. Proyeksi Keuangan Jika Tidak BLU

Tabel V.23Proyeksi Pendapatan 2010-2014 (Jika Tidak BLU)

JenisPendapatan

Proyeksi Pendapatan (dalam Ribuan)

2010 2011 2012 2013 2014

a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743

b. PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962

JumlahPendapatan 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,705

Grafik V.1

Page 116: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 143

Tabel V. 24Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014

JenisBelanja

Proyeksi Belanja

2010 2011 2012 2013 2014

BelanjaPegawai 23,465,630,000 29,432,100.000 32,375,310.000 35,612,840.000 39,174,170.000

BelanjaBarang 30,676,729,000 31,482,690.000 46,161,020.000 47,308,970.000 46,655,690.000

BelanjaModal - 21,862,090.000 15,980,000.000 15,980,000.000 15,880,000.000

Jumlah54,142,359,000 82,776,880.000 94,516,330.000 98,901,810.000 101,709,860.000

Grafik V.2

Page 117: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 144

Tabel V. 25Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014

Uraian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif

2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN

a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743

b. PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962

Jumlah 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,705

BELANJA

Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,612,840,000 39,174,170,000

Belanja Barang 30,676,729,000 31,482,690,000 46,161,020,000 47,308,970,000 46,655,690,000

Belanja Modal - 21,862,090,000 15,980,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000

Jumlah 54,142,359,000 82,776,880,000 94,516,330,000 98,901,810,000 101,709,860,000BelanjaTerhadapPendapatan (%) 67 91.69 97.28 94.67 93.60

Grafik V.3

Page 118: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 145

Tabel V.26Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014

URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 20141 2 3 4 5 6

ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS MASUK

Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743

PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,963JUMLAH ARUSKAS MASUK 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,706

ARUS KASKELUAR

Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,612,840,000 39,174,170,000

Belanja Barang 30,676,729,000 31,482,690,000 46,161,020,000 47,308,970,000 46,655,690,000

Belanja Modal - 21,862,090,000 15,980,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000Belanja BantuanSosial - - - - -JUMLAH ARUSKAS KELUAR 54,142,359,000 82,776,880,000 94,516,330,000 98,901,810,000 101,709,860,000

ARUS KAS BERSIHDARI AKTIVITAS

OPERASI 26,090,635,501 7,501,931,252 2,647,715,549 5,566,863,407 6,956,266,706

Page 119: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 146

Tabel V.27Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

ASETAset Lancar

- Kas 26,090,635,501 7,501,931,252 2,647,715,549 5,566,863,407 6,956,266,706

- Persediaan 86,325,579 73,376,742 62,370,231 53,014,696 45,062,492

Jumlah Aset Lancar 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198

Aset Tetap

-Tanah 203,522,354,862 213,698,472,605 224,383,396,235 235,602,566,047 247,382,694,349

-Peralatan dan mesin 16,423,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862-Gedung dan Bangunan 41,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400

-Jalan,Irigasi,dan Jaringan 158,827,028 166,768,379 175,106,798 183,862,138 193,055,245

-Aset Tetap lainnya 491,837,910 516,429,806 542,251,296 569,363,861 597,832,054

Jumlah Aset Tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910

Aset Lainnya

-Aset tak berwujud 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475

Jumlah Aset Lainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475

Jumlah Aset 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583

KEWAJIBAN & EKUITASDANAKewajiban jangka pendek

Jumlah Kewajiban - - - - -

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana lancar

- Cadangan Persediaan 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198- Dana yg harus disediakan

untukpembayaran utang jangka

pendek - - - - -Jumlah Ekuitas DanaLancar 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198

Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam asettetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910-Diinvestasikan dalam asetlainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475Jumlah Ekuitas DanaInvestasi 261,871,206,039 287,586,274,128 298,312,095,621 309,574,208,189 321,399,426,385

Jumlah Ekuitas 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583

Jumlah Kewajiban danEkuitas 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583

Page 120: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 147

2. Proyeksi Keuangan Jika BLU

Tabel V. 28Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014

JenisPendapatan

Proyeksi Pendapatan

2010 2011 2012 2013 2014

a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743

b. PNBP 21,129,330,501 28,172,227,351 26,595,984,380 27,730,523,445 28,994,120,780

JumlahPendapatan 80,232,994,501 96,409,523,351 103,726,568,530 111,097,629,135 115,599,363,524

Grafik V. 4Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014

Page 121: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 148

Tabel V. 29Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014

JenisBelanja

Proyeksi Belanja

2010 2011 2012 2013 2014

BelanjaPegawai 23,465,630.000 29,432,100.000 32,375,310.000 35,837,840.000 39,474,170.000

BelanjaBarang 30,676,729.000 34,313,268.000 48,123,287.000 49,225,046.000 48,586,656.000

BelanjaModal - 22,362,090.000 16,480,000.000 15,980,000.000 15,880,000.000

BelanjaBantuanSosial

- - - - -

Jumlah 54,142,359,000 86,107,458.000 96,978,597.000 101,042,886.000 103,940,826.000

Grafik V.5Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014

Page 122: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 149

Tabel V.30Komparasi Pendapatan dan Belanja tahun 2010-2014

UraianAnggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif

2010 2011 2012 2013 2014

PENDAPATAN

a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296.00 77,130,584.15 83,367,105.69 86,605,242.74

b. PNBP 21,129,330,501 28,172,227.35 26,595,984.38 27,730,523.44 28,994,120.78

c. PHLN - - - - -

d. RMP - - - - -e. Hibah danKerjasama - - - - -

Jumlah 80,232,994,501 96,409,523.35 103,726,568.53 111,097,629.13 115,599,363.52

BELANJA

Belanja Pegawai 23,465,630.000 29,432,100.00 32,375,310.00 35,837,840.00 39,474,170.00

Belanja Barang 30,676,729.000 34,313,268.00 48,123,287.00 49,225,046.00 48,586,656.00

Belanja Modal - 22,362,090.00 16,480,000.00 15,980,000.00 15,880,000.00Belanja BantuanSosial - - - - -

Jumlah 54,142,359,000 86,107,458.00 96,978,597.00 101,042,886.00 103,940,826.00

Belanja TerhadapPendapatan (%) 100.00 89.31 93.49 90.95 89.91

Page 123: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 150

Grafik V.6Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014

Page 124: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 151

Tabel V.31Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014

URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014

1 2 3 4 5 6

ARUS KAS DARI AKTIVITASOPERASI

ARUS KAS MASUK

Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743

PNBP 21,129,330,501 28,172,227,351 26,595,984,380 27,730,523,445 28,994,120,780

JUMLAH ARUS KAS MASUK 80,232,994,501 96,409,523,351 103,726,568,530 111,097,629,135 115,599,363,524

ARUS KAS KELUAR

Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,837,840,000 39,474,170,000

Belanja Barang 30,676,729,000 34,313,268,000 48,123,287,000 49,225,046,000 48,586,656,000

Belanja Modal - 22,362,090,000 16,480,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000

Belanja Bantuan Sosial - - - - -JUMLAH ARUS KASKELUAR 54,142,359,000 86,107,458,000 96,978,597,000 101,042,886,000 103,940,826,000ARUS KAS BERSIH DARI

AKTIVITAS OPERASI 26,090,635,501 10,302,065,351 6,747,971,530 10,054,743,135 11,658,537,523

Page 125: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 152

Tabel V.32Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

ASETAset Lancar

- Kas 26,090,635,501 10,302,065,351 6,747,971,530 10,054,743,135 11,658,537,523

- Persediaan 86,325,579 73,376,742 62,370,231 53,014,696 45,062,492

Jumlah Aset Lancar 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015

Aset Tetap

-Tanah 203,522,354,862 213,698,472,605 224,383,396,235 235,602,566,047 247,382,694,349

-Peralatan dan mesin 16,423,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862

-Gedung dan Bangunan 41,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400

-Jalan,Irigasi,dan Jaringan 158,827,028 166,768,379 175,106,798 183,862,138 193,055,245

-Aset Tetap lainnya 491,837,910 516,429,806 542,251,296 569,363,861 597,832,054

Jumlah Aset Tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910

Aset Lainnya

-Aset tak berwujud 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475

Jumlah Aset Lainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475

Jumlah Aset 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400

KEWAJIBAN & EKUITASDANA

Kewajiban jangka pendek

- Hutang kpd pihak ketiga - - - - -

Jumlah Kewajiban - - - - -

Ekuitas DanaEkuitas Dana lancar

- Cadangan Persediaan 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015- Dana yg harus disediakanuntuk

pembayaran utang jangkapendek - - - - -Jumlah Ekuitas DanaLancar 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015Ekuitas Dana Investasi

-Diinvestasikan dalam aset tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910-Diinvestasikan dalam asetlainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475Jumlah Ekuitas DanaInvestasi 261,871,206,039 287,586,274,128 298,312,095,621 309,574,208,189 321,399,426,385

Jumlah Ekuitas 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400

Jumlah Kewajiban danEkuitas 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400

Page 126: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 153

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berdiri sejak tahun

2002 merupakan Politeknik Kesehatan yang memiliki aset cukup besar, dan dalam

kurun waktu lebih delapan tahun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surabaya telah meluluskan sebanyak 9.052 0rang.

Dengan dikeluarkan PP No. 23 / 2005, berarti ada kesempatan bagi

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya diubah statusnya menjadi

BLU, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan

masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan sesuai kompetensi

Jurusan.

Sebagaimana yang telah terurai pada bab per bab dapat disimpulkan bahwa

Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai peluang yang cukup potensial untuk

membantu pemerintah dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesiona dan

bermartabat. Hasil analisis SWOT atas kondisi Poltekkes Kemenkes Surabaya

saat ini berada dalam posisi kuadran satu : strategi bertumbuh ( Stable Growth ).

Sementara itu hasil pemetaan pelayanan menunjukkan sangat bervariatif yaitu

Jurusan Kebidanan pada posisi Leader, Jurusan Keperawatan dan Kesehatan

Lingkungan pada posisi Try Harder serta Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan

Analis Kesehatan, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Usaha Bisnis Unit berada pada

posisi Growth.

Dari kajian tersebut diatas, Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki prospek

untuk bertumbuh atau dikembangkan sehingga dapat mencapai kemandirian

sesuai visi Poltekkes Kemenkes Surabaya yaitu Institusi Pendidikan Kesehatan

yang mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang

profesional dan bermartabat.

Penyusunan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surabaya mengacu

pada pedoman yang telah ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Strategi umum yang akan ditempuh

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BABVI

Page 127: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 154

2. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing.

3. Peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban.

4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi

yang berasaskan proporsional, kesetaraan dan kepatutan.

5. Peningkatan sarana prasarana pembelajaan secara bertahap.

Dengan tersusunnya Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya,

bagi organisasi akan diperoleh beberapa manfaat :

1. Dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan

Sasaran Kerja / Program Kerja tiap unit pertanggung jawaban.

2. Dapat dijadikan acuan dalam membuat dan menyampaikan laporan

pertanggung jawaban, sehingga akuntabilitas menjadi lebih jelas.

3. Dari matrik kegiatan dapat diidentifikasi prioritas pelayanan yang akan

dikembangkan dan usaha ditingkatkan secara efisien guna mobilisasi

sumberdaya.

4. Dapat dijadikan acuan dalam diversifikasi dan intensifikasi jenis pelayanan

sesuai dengan daya tarik / peluang pasar sesuai hasil pemetaan business

beberapa unit kerja.

5. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran kerja

unit pertanggungjawaban.

Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut seluruh jajaran civitas

akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan

tugasnya harus meningkatkan efisiensi dan produktifitas khususnya dalam bidang

pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana / prasarana.

Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan integritas yang

tinggi dari berbagai pihak terkait melalui berbagai perubahan yang harus

diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistimatis, terencana dan

berkesinambungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan

hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan

demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

- oOOOo -

Page 128: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155

LAMPIRAN 1

MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANPendidikan tinggikesehatan yangmandiri dan inovatifdalam menghasilkantenaga kesehatanyang profesional danbermartabat

1. Melaksanakanpendidikan, penelitiandan pengabdianmasyarakat secaramandiri, profesional,transparan danakuntabel diiringiintegritas yang tinggidan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalumemegang teguhetika profesi danmoral kebangsaanyang luhur.

1. Meningkatkankualitas dankuantitaspendidikanyang mandiridan inovatif

1. Meningkatnyakualitas dankuantitasmahasiswabaru

Meningkatkankuantitas dankualitas raw inputpenerimaanmahasiswa baru

1. Peningkatanpromosiinstitusi

1. Promosi/publikasiinstitusi PoltekkesKemenkes Surabaya

2. Peningkatankualitas dankuantitassistempelayananpenerimaanmahasiswabaru

2. Seleksi calonmahasiswa barusecara online

3. Monitoring danevaluasi kegiatanSipensimaru

4. Laporan kegiatanSipensimaru

Page 129: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 156

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan

kualitas dankuantitas sistempelayanankepadamahasiswa baru

5. Pelayanan kepadamahasiswa baru(system pelayananterpadu meliputi :registrasi; sistempembayaranperkuliahan , KartuTanda Mahasiswa,JPKM, Kartuperpustakaan,layanan internet,layanan mahasiswagakin)

2. MeningkatkanimplementasiKBK yangmandiri daninovatif

Mengevaluasisecara berkalakesesuaianmuatan inti dantambahankurikulum padasemua jurusansesuaiperkembanganIPTEK dankebutuhaninstitusi penggunalulusan

4. PeningkatanpemberlakuanKBK

6. pengembangankurikulum

7. workshop sosialisasiKBK

8. Workshoppeningkatankompetensi dosen

9. implementasi KBKpada Jurusan

10. penyusunan Silabusdan RPP berbasisKompetensi

11. Seminar asesor KBK12. Pertemuan dengan

stakeholder danprofesi untukmembahas standarkompetensi lulusan

Page 130: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 157

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN5. Penyediaan

uji kompetensi13. Penyediaan dan

pengembanganlaboratorium terpaduuntuk TUK

14. PerijinanpenyelenggaraanTUK

15. Akreditasi TUK olehlembaga sertifikasi

16. Penyusunaninstrumen uji tahap(uji kompetensi)

3. Meningkatkanaksesmasyarakat(pangsa pasar)secara inovatif

Meningkatkanpeluangmasyarakat dapatmenuntut ilmu diPoltekkesKemenkesSurabaya

6. Pengembangan programpendidikan

17. Penambahan jumlahprogram pendidikan

18. Peningkatanprogram pendidikan(D-3, D-4, S-1 sertaprofesi)

4. Meningkatnyamutu kegiatanbelajar danmengajarsecara mandiridan inovatif

Meningkatkankualitaspembelajaran danperbaikan mutupendidikan sesuaistandard(panduanakademik)

7. Pelaksanaanpembelajaran(PBM) danbimbinganakademikyangberkualitassecaramandiri daninovatif

19. Penyempurnaan /revisi panduanakademik

20. Peningkatanmonitoring PBMmelalui ketersediaaninstrumen evaluasiPBM yang telahdilakukan ujivaliditas

21. Workshoppengembanganakademik

22. PBM terintegrasidengan user

Page 131: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 158

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

8. Pengembangan metodepembelajaran

23. Pelatihan bahan ajardan metodepembelajaran

9. Peningkatansoftskill &lifeskillmahasiswa

24. Pelatihan softsklildan lifeskill

5. Meningkatnyakualitaskelulusandengan tepatwaktu

Meningkatkankualitas kelulusanyang tepat waktu

10. PelaksanaanUTS dan UASyg berkualitas

25. Pelatihan metodeevaluasi dan analisissoal

11. Pengembangan metodepem-bimbingankarya tulisilmiah

26. Bimbingan konselingsecara periodikkepada peserta didik

Melaksanakan pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyaraklat secaramandiri, profesional,transparan dan akuntabeldiiringi integritas yangtinggi dan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalu memegangteguh etika profesi danmoral kebangsaan yangluhur. (Misi 1)

2. Meningkatkankualitas dankuantitaspenelitianberbasiskompetensiyang mandiridan inovatif

1. Meningkatnyakualitaspenelitianberbasiskompetensiyang mandiridan inovatif

Meningkatkankualitas dankegiatan dosendalam melakukanpenelitian

12. Peningkatankualitas dankegiatandosen dalammelakukanpenelitian

27. Workshopmetodologipenelitian

28. Seleksi proposalpenelitian oleh timpakar

29. Melakukan kajianetik untuk penelitianyang akandilaksanakan

30. Pelaksanaanpenelitian bagi yanglulus seleksi proposal

31. Pembinaan terhadapdosen yangmelaksanakanpenelitian

Page 132: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 159

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

32. Menghasilkanpenelitian unggulanuntuk di hak patenkan

33. Mengusulkan hakpaten penelitianunggulan

34. Monitoring &evaluasipelaksanaanprogram penelitian

2. Meningkatnyakualitas dankuantitas hasilriset yangterpublikasikan

Peningkatankinerja Dosendalammempublikasikanhasil riset

13. Mempublikasikan artikel hasilriset

35. Publikasi hasilpenelitian melaluiJurnal Penelitiandan internet

36. Akreditasi jurnalpenelitian

Melaksanakan pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat secaramandiri, profesional,transparan dan akuntabeldiiringi integritas yangtinggi dan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalu memegangteguh etika profesi danmoral kebangsaan yangluhur. (Misi 1)

3. Meningkatkankuantitas dankualitaspengabdiankepadamasyarakatyang berbasiskompetensisecara mandiridan inovatif

1. Meningkatnyaketerlibataninstitusi dalamkegiatanpengabdianmasyarakat

Meningkatkanperan institusidalam kegiatanpengabdiankepadamasyarakat

14. Peningkatankualitas dankuantitaskegiatanpengabdianmasyarakatyang dilakukandosen danmahasiswa

37. Perinisan danpenetapan desabinaan

38. Penyediaan saranadan prasarana untukkegiatan engabdianmasyarakat

15. Perluasankegiatankerjasama(jejaring)dengan institusipasangan

39. Melakukankerjasama denganinstitusi pasangan

40. Pelatihan BrigadeSiaga Bencana

Page 133: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 160

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

41. Bereperan serta dlmpenanggulanganbencana

42. Pelatihan Saka BaktiHusada

43. Berperan sertadalam JamboreNasional

44. Pelatihan/seminarleadership dankewirausahaan bagimahasiswa

16. Peningkatankegiatanekstrakurikuler dan ko-kurikulermahasiswa

45. Kegiatankeagamaan,kesenian, olahragapecinta alam danbahasa inggris

46. Wisuda mahasiswa2. Meningkatnya

kegiatanpengabdiankepadamasyarakatsesuaikompetensijurusan

Meningkatkankualitas kegiatanpengbadiankepadamasyarakatsesuaikompetensijurusan

17. Peningkatankualitaspengabdianmasyarakatyangdilakukandosen danmahasiswasesuaikompetensijurusan

47. Melakukan kegiatanpengabdianmasyarakat berupapemeliharaan danperbaikan alatkesehatan yangdilakukanmahasiswa diPuskesmas

48. Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangperawatan geriatric

Page 134: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 161

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

49. Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangpelayanan KB

50. Melakukan kegiatanpemeriksaanglukosa darah dangolongan darah

51. Melakukan kegiatanpenyuluhan sanitasipemukiman

52. Pengabdianmasyarakat berupaabatisasi

53. Melakukan kegiatanpenyuluhan,pemeriksaan danperawatan gigi

4. Meningkatkanmanajemenkeuangan yangmandiri,efisien,transparan danakuntabel

1. Meningkatnyapengelolaankeuanganmelaluiinformasi yangobyektif

Meningkatkankualitaspengelolaankeuangan melaluisistemtransparansi danpelaporankeuangan yangakurat

18. Pengelolaankeuanganyang efisien,transparandan akuntabel

54. Sosialisasi PPK-BLU55. Pelatihan keuangan56. Perencanaan

program dananggaran

57. Pembinaan danpengelolaanadministrasikeuangan

58. Pengelolaanpembayaran gajipegawai danhonorer

59. Penyusunan laporankeuangan dankinerja

Page 135: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 162

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

60. Pengembangansistem akutansikeuangan

61. Penyusunan polatarip

62. Penyusunanrencana bisnisanggaran (RBA

Penyusunan rencanabisnis anggaran (RBA

2. Meningkatnyafungsi sistempengawasankeuangan

Meningkatkanfungsi sistempengawasankeuangan diseluruh jurusan

19. Peningkatansistem danprofesionalitaspengawaskeuangan

63. Pembinaan tenagapemeriksa keuanganPK BLU

64. Penyusunan sistemprosedurpengawasankeuangan PK BLU

65. Sosialisasiprosedurepengawasankeuangan PK BLU

66. Implementasi sistempengawasankeuangan PK BLU

67. Monitoring & evaluasisistem pengawasankeuangan PK BLU

68. Audit akuntan publikMenghasilkan tenagakesehatan yangprofesional, bermartabat,berbudi luhur dan berjiwaentrepreneuship (Misi 2)

5. Meningkatkanprofesioanlismedanproduktifitasdosen,mahasiswa danpegawai

1. Meningkatnyakualitas dankuantitastenaga pendidikmelaluipendidikan danpelatihan

Pengembangankualitas dankuantitas tenagapendidik melaluitugas belajar danpelatihan

20. Pendidikanlanjut bagitenagapendidik

69. Pendidikan lanjut keS1, S2 dan S3

70. Pembinaan Dupak71. Evaluasi dosen

setiap semester

Page 136: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 163

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

72. Penyusunanportofolio untuksertifikasi dosen

73. Pelaksanaansertifikasi dosen

74. Pemilihan dosenberprestasi

2. Meningkatnyakualitas dankuantitastenagakependidikan

Pengembangankualitas dankuantitas tenagakependidikanmelalui tugasbelajar danpelatihan

21. Pendidikanlanjut bagitenagakependidikan

75. Pendidikan lanjut keS1, S2

76. Pelatihan keuangan77. Pelatihan

kepegawaian78. Pelatihan

administrasi umum79. Pelatihan bidang

perlengkapan80. Pelatihan teknisi

laboratorium81. Rekruitmen tenaga

keuangan (akuntan),komputer, arsiparis,perpustakaan, hukum& Tehnik Sipil

Melakukan tindakaninovatif dan proaktif sesuaiperkembangan jaman(Misi 3)

6. Mewujudkanpenjaminanmutupendidikansehinggamenghasilkantenagakesehatan yangprofesional danbermartabat

1. Meningkatnyapenilaianakreditasikemenkes(reakreditasi)

Peningkatankualitaspendidikanmelaluireakreditasikemenkes

22. Penilaianakreditasiinternal olehkemenkes

82. Sosialisasi hasilakreditasi kemenkesyang baru

Page 137: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 164

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN2. Mendapatkann

ya sertifikasiISO 9001:2008

Peningkatankualitaspendidikanmengacu padastandar

23. Penilaian ISOSMM9001:2008oleh auditeksternal

83. Workshop SMM ISO9001:2008

84. Audit internalpenjaminan mutu

85. Monitoring danimplementasi untuksurveilance

86. Monitoring & imple-mentasi untuksertifikasi

87. Survei kepuasanpelanggan

3. Melakukan ujiKompetensi

Pelaksanaan Ujikompetensi

24. UjiKompetensi

88. Terlaksananya ujikompetensi

4. Melakukankerjasamadenganorganisasiprofesi dalamrangkapembinaan danpengawasankode etik profesi

Kerjasamadenganorganisasi profesidalam pembinaandan pengawasankode etik

25. NotakesepahamanantaraPoltekkesKemenkesSurabayadenganOrganisasiProfesi

89. Terlaksananya Notakesepahaman antaraPoltekkes KemenkesSurabaya denganOrganisasi Profesienam jurusan

Mengembangkan saranadan prasarana pendidikanuntuk mewujudkanimplementasi pendidikanberskala internasional(Misi 4)

7. Meningkatkanpemenuhansaranaprasaranadalam jumlahdan jenis yangmemadai

1. Meningkatnyasarana danprasaranapembelajaran

Pengembangansarana danprasaranapembelajaran

26. Peningkatansarana danprasaranapembelajaran

90. Pembangunangedung

91. Penambahan alatlaboratorium

92. Peningkatanpemanfaatanlaboratorium terpadu

93. Penambahan bukuperpustakaan

94. Penambahan alatpendidikan

95. Penambahanmeubelair

Page 138: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 165

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

96. Pemeliharaangedung

97. Pemeliharaanhalaman/taman

98. Pemeliharaanperalatan

99. Pengadaan danPemeliharaankendaraan dinasroda 2 , roda 4 danroda 6

2. Meningkatnyakuantitas dankualitas saranaperpustakaan

Meningkatkanketersediaanbuku-buku dansumber-sumberlainnya melaluiperpustakaansecara online

27. Penambahankoleksiperpustakaan

100. Optimalisasikomputerisasiperpustakaan

Menyelenggarakanpelayanan prima dilandasikeimanan, kejujuran,keikhlasan danpandangan kesetaraanbagi semua orang (Misi 5)

8. Meningkatkanpemanfaatanteknologiinformasi.

1. Meningkatnyapemanfaatandan efektifitasteknologiinformasi danpromosidibidangakademik dannon akademik

Meningkatkanpendayagunaanteknologiinformasi dankomunikasi untukkeperluanakademik dannon akademik

28.Peningkatankemampuandanpenguasaanteknologiinformasi

101. WorkshoppengembanganSistem informasi

102. Pembuatan databaseakademik (software &hardware)

103. Pembuatan profilintitusi (software danhardware)

104. Peningkatan aksesinformasi

105. Pengelolaan sisteminformasi keuangan

106. Pengelolaan sisteminformasikepegawaian

Page 139: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 166

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

107. Pengelolaan sisteminformasiperlengkapan

108. Pengembangansistem informasi tatakearsipan

109. Pengembangansistem informasiadministrasiakademik

110. Implementasi sisteminformasiadministrasiakademik (KHS,KRS, Resgitrasi danpembayaran SPPonline)

111. Implementasi sistemteknologi daninformasiSipensimaru secaraonline

112. Implementasi sisteminformasi promosikelulusan danpeluang kerja

113. DokumenPenyerapan Lulusan

114. Pelayanan primabagi seluruh civitasakademika danmasyarakat yangmembutuhkan

Page 140: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 167

VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

9. Meningkatkankesejahteraanseluruhpegawai

2. Pengelolaanunit yangpotensial danprofitabel

Mendorongtumbuhnya jiwakewirausahaan

29.Peningkatanproduktifitasunit usaha

115. Optimalisasipemanfaatanasrama mahasiswa

116. PengembanganAuditorium / Aula

117. Jasa pengolahansampah

118. Jasa pengolahanlimbah cair

119. Jasa Penyediaan airbersih

120. Jasa pengendalianvektor penyakit(Fogging)

121. Pelayananlaboratorium terpadumeliputi :

- pengelolaan klinikpromotif preventifkesehatan gigi

- pengelolaan kliniksanitasi

- pengelolaan klinikkeperawatan(geriatric, homecare,nursing centre)

- pengelolaan klinikkebidanan(pertolonganpersalinan,pemeriksaan kehamilan,pelayanan KB)

- pengelolaanpemeriksaan kimiaklinik

Page 141: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 168

- pengelolaanpemeriksaan air danmakanan

- pengembangan TUK30.Pemberdayaan

alumni danpensiunan

122. Pengembangankantin Poltekkes

123. Tempat PerawatanAnak (TPA)

124. Produksi alatkesehatan danpelayanan pemeli-haraan & perbaikanalat kesehatan

2. Meningkatnyakesejahteraanseluruhpegawai

Meningkatkankesejahteraanseluruh pegawaiyang berbasiskinerja melaluiremunerasi

31. Peningkatankesejahteraanseluruhpegawai

125. Terlaksananyaremunerasi kepadaseluruh pegawai

Page 142: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 169

LAMPIRAN 2

INDIKATOR OUTPUT DAN INDIKATIF ANGGARANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 -2014

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1Promosi / Publikasi institusiPoltekkes KemenkesSurabaya

Tercapainya kuantitas dankualitas raw input pendaftar diPoltekkes KemenkesSurabaya melalui :

1. Penyebaran Brosur Lembar 5.000 5.000 3000 2000 1000 13,75 13,75 9 6 3,5

2. Poster Lembar 500 500 500 500 500 4 4 5 5 5

3. Spanduk / Banner Lembar 22 22 22 22 22 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

4. Publikasi melalui mediamassa (TV dan Koran) Kegiatan 2 2 2 2 2 30 30 30 35 35

5. Publikasi melalui Internet Kegiatan 1 1 1 1 1 5 3 5 5 5

6. Pameran Pendidikan Kegiatan 2 2 1 1 1 15,9 23,67 17 23 32

7. Kunjungan ke SMU, SMK &Dinkes Kegiatan - 30 - - - - 9,9 - -

2 Seleksi calon mahasiswabaru secara online

Terlenggaranya Seleksipenerimaan calon mahasiswabaru Kegiatan 2 2 2 2 2 660,32 660,32 660,32 660,32 660,32

3 Monitoring dan evaluasikegiatan Sipensimaru

Terselenggaranya Monitoringdan evaluasi kegiatanSipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 28,5 42 47 53 55,65

4 Laporan kegiatansipensimaru

Terselenggaranya laporankegiatan sipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,05

5

Pelayanan kepadamahasiswa baru (sistempelayanan terpadu, KartuTanda Mahasiswa, JaminanPemeliharaan KesehatanMahasiswa, KartuPerpustakaan, layanan

Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan KartuTanda Mahasiswa

Orang 1064 1117 1173 1231 1293 21,28 22,34 23,46 24,62 25,86

Jumlah Mahasiswa yangmendapat layanan JaminanPemeliharaan KesehatanMahasiswa (JPKM)

Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68

Page 143: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 170

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014internet, layanan mahasiswaGakin)

Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan KartuPerpustakaan

Orang 1064 1117 1173 1231 1293 31,92 33,51 35,19 36,93 38,79

Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan internet Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68

Jumlah mahasiswa darikeluarga miskin (Gakin) danmahasiswa yang mendapatbantuan beasiswa

Orang 104 108 110 110 122 626,34 522,96 730,08 1216,08 1526,76

6 Pengembangan kurikulum Terselenggaranya workshopPengembangan kurikulum Kegiatan 1 2 2 2 2 117 117 128,7 141,57 155,72

7 Workshop Sosialisasi KBK Terselenggaranya workshopPengembangan kurikulumKBK

Kegiatan - 3 3 - - - 102,3 110,8 - -

8 Workshop peningkatankompetensi dosen

Jumlah kompetensi yang diworkshopkan Dokumen - - 3 3 - - - 110,8 111,7 -

9 Implementasi KBK padaJurusan

Jumlah Jurusan yangmengimplementasikan KBK Kegiatan - - 3 3 - - - 14500 15000 -

10 Penyusunan silabus danRPP berbasis kompetensi

Tersusunnya silabus dan RPPberbasis kompetensi pada 6Jurusan

Kegiatan - - 3 3 - - - 35 44 -

11 Seminar asesor KBKTerlatihnya dosen asesorkompetensi dan mendapatsertifikat asesmen asesor

Orang - - 15 20 20 - - 45 60 60

12

Pertemuan denganstakeholder dan profesiuntuk membahas standarkompetensi lulusan

Terlenggaranya pertemuandengan stakeholder danprofesi untuk membahasstandar kompetensi lulusan

Kegiatan - 6 6 6 6 - 96 96 99 105

13

Penyediaan danPengembanganlaboratorium terpadu untukTUK

Jumlah Lab. Yang digunakansbg TUK Lab - 5 5 5 5 - 100 100 200 200

14 Perijinan penyelenggaraanTUK Ijin penyelenggaraan TUK Kegiatan - 1 - - - - 15 - - -

15 Akreditasi TUK oleh lembagasertifikasi

Jumlah lab yg terakreditasiTUK Lokasi - 1 2 2 3 - 25 50 50 75

16 Penyusunan instrumen ujitahap (uji kompetensi)

Tersusunnya instrumen ujitahap (uji kompetensi) Kegiatan 7 1 - - - 149,76 124 - -

-

Page 144: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 171

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

17 Penambahan jumlahprogram pendidikan

Penyusunan dokumenakademik menuji institut Dokumen - 6 - - - - 439,92 - - -

Pemantapan dokumenakademik Dokumen - - 6 - - - - 439,92 -- -

Pengajuan usulan menjadiinstitut Dokumen - - - 1 - - - - 439,92 -

Jumlah Program pendidikanyg diselenggarakan Prodi - - - - 6 - - - - 14000

Workshop peningkatan statuskelembagaan Dokumen - - - 1 - - - - 100 -

18Peningkatan programpendidikan (D-III, D-IV, S1serta profesi)

Jumlah jenjang pendidikan ygdiselenggarakan (D-III, D-IVdan S1)

Prodi 19 19 19 19 20 19515,62 13908,66 13380,66 13307,06 13290,32

19 Penyempurnaan / revisipanduan akademik

Tersedianya panduanakademik hasil revisi Dokumen - 1 1 1 1 - 51,8 51,8 51,8 51,8

20

Peningkatan monitoringPBM melalui ketersediaaninstrumen evaluasi PBMyang telah dilakukan ujivaliditas

Terselenggaranyapeningkatan monitoring PBMoleh mahasiswa

Mahasiswa 2843 2986 3135 3292 3456 119,61 255,15 265,86 265,86 263,34

21 Workshop pengembanganakademik

Jumlah pembimbing akademikyang dilatih Orang - 33 33 33 33 - 53 53 53 53

22 PBM terintegrasi denganuser

Jumlah Jurusan yangmelaksanakan PBMterintegrasi dengan user

Jurusan - 6 6 6 6 - 15 20 25 30

23 Pelatihan bahan ajar danmetode pembelajaran

Tersusunnya bahan ajar Dokumen - 50 100 150 200 - 57,84 58,14 68,62 68,92

Terlatihnya tenaga dosen dibidang metodologipembelajaran

Orang 50 75 100 100 100 57,84 58,14 68,62 68,92 68,92

24 Pelatihan Softskills danlifeskills

Jumlah mahasiswa yangmendapat pelatihan softskillsdan lifeskills

Orang - 6 21 21 21 - 53 53 50 50

25 Pelatihan metode evaluasidan analisis soal

Jumlah dosen yang mendapatpelatihan analisis soal Orang - 55 55 55 55 - 63,62 64 65 66

26Bimbingan konseling secaraperiodik kepada pesertadidik

Jumlah mahasiswa yangmendapat bimbingankonseling secara periodik

Orang 2843 2986 3135 3292 3456 284,3 298,5 313,4 329,1 345,5

27 Workshop metodologipenelitian

Jumlah dosen yang mendapatpelatihan metodologipenelitian

Orang - 33 33 33 33 - 71,88 73,32 75,75 76,07

Page 145: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 172

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

28 Seleksi proposal penelitianoleh tim pakar

Jumlah proposal penelitianyang telah diseleksi oleh timpakar yang ditunjuk

Judul 29 30 30 30 30 590 600 600 600 600

29Melakukan kajian etik untukpenelitian yang akandilaksanakan

Jumlah penelitian yang luluskajian etik Judul - - 33 33 33 - - 10 10 10

30 Pelaksanaan penelitian bagiyang lulus seleksi proposal Jumlah penelitian terealisasi Judul 29 15 25 25 25 590 300 500 500 500

31Pembinaan terhadap dosenyang melaksanakanpenelitian

Jumlah dosen yang terbinadalam bidang penelitian Orang 87 90 90 90 90 174 180 180 180 180

32Menghasilkan penelitianunggulan untuk di-hakpatenkan

Jumlah penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 40 80 120

33 Mengusulkan hak patenpenelitian unggulan

Jumlah hak paten penelitianunggulan Judul - - 1 2 3 - - 10 20 30

34Monitoring dan evaluasipelaksanaan programpenelitian

Terselenggaranya monitoringdan evaluasi pelaksanaanprogram penelitian

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

35 Publikasi hasil penelitianmelalui jurnal penelitian

Macam jurnal ilmiah yangterbit Jurnal 4 4 5 5 6 166,65 166,65 208,31 208,31 250

36 Akreditasi Jurnal Penelitian Jumlah jurnal yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2 - - - 25 50

37 Perintisan dan penetapandesa binaan Terbentuknya desa binaan Desa - 2 2 3 3 - 25 25 75 75

38Penyediaan sarana danprasarana untuk kegiatanpengabdian masyarakat

Jumlah sarana dan prasaranauntuk kegiatan pengabdianmasyarakat

Jurusan 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50

39 Melakukan kerjasamadengan institusi pasangan

Tersedianya MOU denganinstitusi mitra kerja Dokumen 155 160 165 170 175 79 80 82 85 87,5

40 Pelatihan Brigade SiagaBencana

Jumlah orang terlatih brigadesiaga bencana Orang 12 24 24 24 24 59,9 73,2 73,2 73,2 73,2

41 Berperan serta dalampenanggulangan bencana

Terlaksananya kegiatanpenanggulangan bencana Kegiatan 1 1 1 1 1 36,6 73,2 73,2 73,2 73,2

42 Pelatihan Saka BaktiHusada

Jumlah jurusan yangmengikuti kegiatan Kegiatan 6 6 6 6 6 59,9 30 30 30 30

43 Berperan serta dalamJambore Nasional

Jumlah peserta yangmengikuti Orang 35 35 35 35 35 42,36 175 175 175 175

44Pelatihan/seminar leadershipdan kewirausahaan bagimahasiswa

Terlaksananya pelatihanleadership dan kewirausahaanbagi mahasiswa baru

Kegiatan 6 6 6 6 8 180 180 180 180 180

45 Kegiatan keagamaan,kesenian, olahraga, pecinta

Terlaksananya kegiatankeagamaan Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Page 146: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 173

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014alam dan ekstra kurikulerbahasa inggris

Terlaksananya kegiatankesenian Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatanolahraga Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatanpecinta alam bagi mahasiswa Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler bahasa inggris bagimahasiswa

Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60

46 Wisuda Mahasiswa Terselenggaranya wisudamahasiswa Orang 1500 1500 1500 1500 1500 539,4 550 560 570 580

47

Melakukan kegiatanpengabdian masyarakatberupa pemeliharaan danperbaikan alat kesehatanyang dilakukan mahasiswadi Puskesmas

Terselenggaranyapemeliharaan alat kesehatandi Puskesmas

Unit - 160 160 160 160 - 80 80 80 80

48Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangperawatan geriatric

Jumlah layanan kegiatanpenyuluhan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60

49Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangpelayanan KB

Tersedianya layanan klinikkebidanan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60

50

Melakukan kegiatanpengabdian masyarakatberupa pemeriksaan glukosadarah dan golongan darah

Tersedianya layanan klinikanalis kesehatan Layanan - 60 60 60 60 - 30 30 30 30

51Melakukan kegiatanpenyuluhan sanitasipemukiman

Tersedianya layananpenyuluhan sanitasipemukiman

Layanan - 60 120 120 200 - 60 60 60 60

52 Pengabdian masyarakatberupa abatisasi Tersedianya abate Rumah - 60 60 60 60 - 30 30 30 30

53Melakukan kegiatanpenyuluhan, pemeriksaandan perawatan gigi

Tersedianya layanan klinikkesehatan gigi Layanan - 120 120 180 180 60 60 90 90

54 Sosialisasi PPK – BLU Terselenggaranya SosialisasiPPK – BLU Kegiatan - 1 - - - - 91,1 -

55 Pelatihan Keuangan Terlatihnya SDM di bidangKeuangan Orang - 50 - - - - 235 - - -

56 Perencanaan program dananggaran

Tersusunnya dokumenperencanaan program dananggaran

Laporan 2 2 2 2 2 329 317 332 340 360

57 Pembinaan dan pengelolaanadministrasi keuangan

Terbinanya dan terkelolanyaadministrasi keuangan Kegiatan 8 12 12 12 12 218,52 327,78 327,78 327,78 327,78

Page 147: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 174

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

58 Pengelolaan pembayarangaji pegawai dan honorer

Terbayarnya gaji dantunjangan pegawai danhonorer

Orang 515 520 520 520 520 23465,63 29432,1 32375,31 35612,84 39174,17

59 Penyusunan laporankeuangan dan kinerja Tersusunnya laporan Laporan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

60 Pengembangan SistemAkuntansi Keuangan

Peningkatan pelayanan sistemAkuntansi Keuangan Sistem 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50

61 Penyusunan pola tarip Tersusunnya pola tarif Dokumen - 1 - - - - 288 - - -

62 Penyusunan RBA (RencanaBisnis Anggaran)

Tersusunnya Rencana BisnisAnggaran Dokumen - 1 1 1 1 - 80 84 88 93

63Pembinaan tenagaPemeriksa Keuangan PK-BLU

Terbinanya tenagapemeriksaan Keuangan PK-BLU

Orang 5 10 6 - - 25 50 30 - -

64Penyusunan SistemProsedur Pengawasankeuangan PK-BLU

Tersusunnya pedoman sistemprosedur pengawasan PK-BLU

Dokumen 1 - - - - 288 - - - -

65Sosialisasi ProsedurPengawasan Keuangan PK-BLU

Tersosialisasinya prosedurPengawasan keuangan PK-BLU

Kegiatan 1 1 - - - 288 288 - - -

66Implementasi SistemPengawasan Keuangan PK-BLU

Terlaksananya implementasisistem pengawasan keuanganPK-BLU

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

67Monitoring dan EvaluasiSistem PengawasanKeuangan PK-BLU

Terlaksananya kegiatanmonitoring sistempengawasan keuangan PK-BLU

Kegiatan - 6 6 6 6 - 150 150 150 150

68 Audit Akuntan Publik Terlaksananya audit akuntanpublik Kegiatan - - 1 - 1 - - 25 - 25

69 Pendidikan Lanjut ke S1, S2dan S3

Terdidiknya tenaga dosenuntuk S1, S2, dan S3 Orang 31 25 25 25 25 1193,7 1654,68 1654,68 1654,68 1654,68

70 Pembinaan DUPAK Terbinanya tenaga dosen dibidang DUPAK Orang 40 80 120 175 200 40 80 120 175 200

71 Evaluasi Dosen setiapSemester

Jumlah dosen yangterevaluasi tiap semester Orang - 150 200 230 250 - 150 200 230 250

72 Penyusunan Portofolio untukSertifikasi Dosen

Jumlah dosen yang menjadipeserta sertifikasi Orang 69 69 69 50 50 207 207 207 150 150

73 Pelaksanaan Sertifikasidosen

Jumlah dosen yangtersertifikasi Orang 69 69 69 50 50 105,5 105,5 105,5 75 75

74 Pemilihan dosen berprestasi Terpilihnya dosen berprestasi Orang - 1 1 1 1 - 6 6 6 6

75 Pendidikan lanjut ke S1 danS2 bagi tenaga kependidikan

Terdidiknya tenagakependidikan ke S1 dan S2 Orang 2 4 6 10 12 78 136,5 170,63 213,28 266,6

76 Pelatihan keuangan Terlatihnya tenaga keuangan Orang - 2 2 2 2 - 10 10 10 10

Page 148: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 175

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

77 Pelatihan Kepegawaian Terlatihnya tenagakepegawaian Orang 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10

78 Pelatihan AdministrasiUmum

Terlatihnya tenagaadministrasi umum Orang - - 2 2 - - - 10 10 -

79 Pelatihan BidangPerlengkapan

Terlatihnya tenaga di bidangperlengkapan Orang 2 3 3 3 3 10 15 15 15 15

80 Pelatihan TeknisiLaboratorium

Terlatihnya teknisilaboratorium Orang - 4 4 4 4 - 20 20 20 20

81

Rekrutmen tenaga keuangan(akuntan), komputer,arsiparis, perpustakaan,hukum dan teknik sipil

Jumlah orang yang direkrutsebagai tenaga keuangan(akuntan), komputer, arsiparis,perpustakaan dan hukum Orang 2 1 1 - 2 60 30 30 - 60

82 Sosialisasi hasil akreditasikemenkes yg baru

Jumlah jurusan yangmendapat informasi ttg hasilreakreditasi kemenkes

Jurusan 11 11 11 11 11 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51

83 Workshop SMM ISO9001:2008

Terselenggaranya WorkshopSMM ISO 9001:2008 Kegiatan - - 1 - - - - 60 - -

84 Audit Internal PenjaminanMutu

Terselenggaranya AuditInternal Kegiatan 1 - - 1 25,12 - - 30 -

85 Monitoring dan Implementasiuntuk surveilance

Terselenggaranya Monitoringdan Implementasi untuksurveilance

Jurusan 3 - - - - 42 - - -

86 Monitoring dan Implementasiuntuk Sertifikasi

Terselenggaranya Monitoringdan Implementasi untukSertifikasi

Jurusan - 3 - - - - 51 - - -

87 Survey Kepuasan pelanggan Terselenggaranya PengukuranIndeks Kepuasan Stakeholder Orang - 150 - - - - 50 - - -

88 Terlaksananya ujikompetensi Terlaksananya uji kompetensi Kegiatan - 12 12 12 12 - 160,32 161,92 163,5 165,12

89

Nota kesepahaman antaraPoltekkes KemenkesSurabaya dengan organisasiprofesi enam jurusan

Dokumen nota kesepahamanantara Poltekkes KemenkesSurabaya dengan organisasiprofesi enam jurusan

Dokumen - 6 - - - - 12,02 - - -

90 Pembangunan gedung Unit gedung yang terbangun M2 - 6040 6040 6040 6040 - 15000 15000 15000 15000

91 Penambahan alatlaboratorium Jumlah Unit alat Unit 4142 500 - - - 25200 5000 - - -

92 Peningkatan pemanfaatanlaboratorium terpadu

Termanfaatkannya semualaboratorium terpadu Lab - 6 6 6 6 - 50 50 50 50

93 Penambahan bukuperpustakaan Judul buku Judul - 762 762 762 762 - 530 530 530 530

94 Penambahan alat Jumlah alat pendidikan Unit - 300 - - - - 682,09 - - -

Page 149: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 176

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014pendidikan

95 Penambahan Meubelair Jumlah meubelair Unit - 40 40 40 40 - 500 300 200 100

96 Pemeliharaan Gedung Luas gedung terpelihara M2 15.453 49.113 49.113 49.113 49.113 1236,24 3929,04 3929,04 3929,04 3929,04

97 PemeliharaanHalaman/taman Luas halaman yang ditangani M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255 219,13 552,55 552,55 552,55 552,55

98 Pemeliharaan peralatan Jumlah peralatan yangdiperbaiki Unit 842 1707 1707 1707 1707 194,55 1352,07 1352,07 1352,07 1352,07

99

Pengadaan danPemeliharaan kendaraandinas roda 2,4,6

Jumlah kendaraan yangterpelihara Unit 46 58 58 58 58 633 586 586 586 586

Pengadaan kendaraanoperasional institusi Unit 2 1 1 - - 900 500 500 - -

100 Optimalisasi komputerisasiperpustakaan

Terlaksananya komputerisasiperpustakaan Kegiatan - 1 2 -- - - 35 70 - -

101 Workshop pengembangansistem informasi

Terselenggaranya workshoppenggunaan teknologi daninformasi (unit jaringankomputer terintegrasi)

Kegiatan 1 3 2 2 2 117,25 102 73,8 74,5 75,1

102Pembuatan databaseakademik (software danhardware)

Terlaksananya pembuatandatabase akademik (softwaredan hardware)

Kegiatan - 6 - - 8 - 125 - - 200

103 Pembuatan profil institusi(software dan hardware)

Jumlah buku profil institusiyang dihasilkan Kegiatan 2 2 - - 3 50 50 - - 75

104 Peningkatan akses informasi Jumlah aplikasi untuk aksesinformasi Kegiatan - 2 2 2 3 - 50 50 50 75

105 Pengelolaan SistemInformasi Keuangan

Terlaksananya pengelolaansistem informasi keuangan Kegiatan - 2 2 2 4 - 50 50 50 100

106 Pengelolaan sisteminformasi kepegawaian

Terlaksananya pengelolaansistem informasi kepegawaian Kegiatan 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25

107 Pengelolaan sisteminformasi perlengkapan

Terlaksananya pengelolaansistem informasi perlengkapan Kegiatan 1 2 2 2 2 25 50 50 50 50

108 Pengembangan sisteminformasi tata kearsipan

Tersedianya sistem informasitata kearsipan Kegiatan 2 2 2 2 2 50 50 52 54 56

109Pengembangan sisteminformasi administrasiakademik

TerlaksananyaPengembangan sisteminformasi administrasiakademik

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 26 27 28

110

Implementasi sisteminformasi administrasiakademik (KHS, KRS,Registrasi dan Pembayaran

Tersedianya aplikasipelayanan administrasiakademik

Unit - 3 3 3 3 - 75 78 81 84

Page 150: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 177

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014SPP online, dll)

111Implementasi penerimaanmahasiswa baru secaraonline

Terselenggaranya sistempenerimaan mahasiswa barusecara online

Sistem 1 1 1 1 1 10 10 10 15 20

112 Implementasi Promosikelulusan dan peluang kerja

Terlaksananya implementasipromosi kelulusan Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

113 Dokumen penyerapanlulusan

Tersedianya dokumenpenyerapan lulusan Dokumen - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

114

Pelayanan prima bagiseluruh civitas akademikadan masyarakat yangmembutuhkan

Terselenggaranya pelayananprima bagi seluruh civitasakademika dan masyarakatyang membutuhkan

Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5

115 Optimalisasi Pemanfaatanasrama mahasiswa

Terselenggaranyapengelolaan asramamahasiswa

Kegiatan 5 5 5 5 5 418,18 459,99 625,48 625,48 625,48

116 Pengembanganauditorium/aula

Terselenggaranyapengembanganauditorium/aula

Layanan - 1 1 1 1 - 159 160,59 162,20 163,82

117 Jasa pengolahan sampah Tersedianya layananpengolahan sampah Layanan - 1 1 1 1 - 797,9 797,9 805,88 813,94

118 Jasa pengolahan limbah cair Tersedianya layananpengolahan limbah cair Layanan - 1 1 1 1 - 230 232,3 234,62 236,97

119 Jasa penyediaan air bersih Tersedianya layananpenyediaan air bersih Layanan - 1 1 1 1 - 90 90,9 91,8 92,73

120 Jasa pengendalian vektorpenyakit (fogging)

Tersedianya layananpengendalian vektor penyakit(fogging)

Layanan - 1 1 1 1 - 30 30,3 30,6 30,91

121

Pelayanan LaboratoriumTerpadu melalui :a. Pengelolaan klinik

promotif preventifkesehatan gigi

Terselenggaranya layananklinik promotif preventifkesehatan gigi

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

b. Pengelolaan KlinikSanitasi

Terselenggaranya layananklinik Sanitasi Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

c. Pengelolaan klinikkeperawatan (geriatric,homecare, nursingcentre)

Terselenggaranya layananklinik keperawatan (geriatric,homecare, nursing centre)

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

d. Pengelolaan klinikkebidanan (pertolonganpersalinan, pemeriksaankehamilan, layanan KB)

Terselenggaranya layananklinik kebidanan (pertolonganpersalinan, pemeriksaankehamilan, layanan KB)

Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

e. Pengelolaan pemeriksaan Terselenggaranya layanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

Page 151: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 178

No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014kimia klinik pemeriksaan kimia klinik

f. Pengelolaan pemeriksaanair dan makanan

Terselenggaranya layananpemeriksaan air dan makanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

g. Pengembangan TempatUji Kompetensi (TUK)

Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK) Unit - 1 1 1 1 - 25 25 25 25

122Pengembangan kantinPoltekkes KemenkesSurabaya

Terbentuknya kantin direktoratPoltekkes KemenkesSurabaya

Kegiatan - 1 1 1 1 - 8 9 10 11

123 Unit usaha keperawatananak

Terselenggaranya unit usahakeperawatan anak Kegiatan - 1 1 1 1 - 16,238 24,357 32,476 32,476

124Produksi alat kesehatan danpelayanan pemeliharaan &perbaikan alat kesehatan

Jumlah alat kesehatan yangdiperbaiki Unit - 10 20 25 25 - 20 40 50 50

125 Terlaksananya remunerasikepada seluruh pegawai

Persentase KeuntunganUsaha Business Unit Persentase - - - 20 25 - - - 245 320

JUMLAH 80.242,5 86.093,5 96.987,60 101.052,9 103.951,9

LAMPIRAN 3

Page 152: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 179

PROYEKSI PENDAPATAN PNBPPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014

JIKA MENERAPKAN BLU

Jenis Pendapatan Proyeksi Pendapatan2010 2011 2012 2013 2014

a. SPP 11.202.772.000 11.762.910.600 12.351.056.130 12.968.608.937 13.617.039.383

b. DPP 5.298.167.250 5.563.075.613 5.841.229.393 6.133.290.863 6.439.955.406

c. Asrama Mahasiswa 485.688.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000

d. Wisuda 395.528.000 415.304.400 436.069.620 457.873.101 480.766.756

e. Sipensimaru 294.000.000 308.700.000 294.000.000 294.000.000 294.000.000

f. PPSM 384.160.000 403.368.000 384.160.000 384.160.000 384.160.000

g. Internet 56.660.850 59.493.893 62.468.587 65.592.016 68.871.617

h. Perpustakaan 32.928.000 34.574.400 32.928.000 32.928.000 32.928.000

i. Asuransi Kesehatan 71.471.400 75.044.970 71.471.400 71.471.400 71.471.400

j. Kartu Tanda Mahasiwa 21.952.000 23.049.600 24.202.080 21.952.000 21.952.000

k. Sewa Lab 367.500 385.875 405.169 425.427 425.427

l. Unit Usaha Laboratorium terpadu(Analis, Kesling) - 99.960.000 104.958.000 110.205.900 121.226.490

m.Unit Usaha Tempat Uji Kompetensi(Kebidanan,Keperawatan,Analis,Kesling,Kesgi,Teknik Elektromedik)

- 200.000.000 270.000.000 283.500.000 311.850.000

Page 153: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 180

Jenis PendapatanProyeksi Pendapatan

2010 2011 2012 2013 2014

n. Auditorium - - 200.000.000 300.000.000 400.000.000

o. Laboratorium terpadu - 36.000.000 37.800.000 39.690.000 41.674.500

p. Unit Usaha Koperasi Direktorat - 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000

q.Unit Usaha Klinik terpadu(Kebidanan,Keperawatan,Gigi,Analis)

- - 217.680.000 228.564.000 239.992.200

r. Jas Almamater 212.800.000 223.440.000 234.612.000 246.342.600

s. Jas Lab 90.440.000 94.962.000 99.710.100 104.695.605

t. Seragam Pramuka 186.200.000 195.510.000 205.285.500 215.549.775

u. Tes Kesehatan (Sipensimaru) 106.400.000 111.720.000 117.306.000 123.171.300

v. Capping Day 159.600.000 167.580.000 175.959.000 184.756.950

w. Outbound (LDKM) 372.400.000 391.020.000 410.571.000 431.099.550

x. GELS (general Emergency LifeSupport) 664.000.000 697.200.000 732.060.000 768.663.000

y. Ekstrakurikuler bahasa inggris 425.600.000 446.880.000 469.224.000 492.685.200

z. Saldo PNBP TAYL 2.885.635.501 2.885.635.501 - - -

Jumlah Pendapatan 21.129.330.501 25.090.142.851 23.663.940.379 24.846.389.244 26.105.097.159

Page 154: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 181

LAMPIRAN 4

PROYEKSI PENDAPATAN PNBPPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014

JIKA TIDAK MENERAPKAN BLU

UraianProyeksi Pendapatan

2010 2011 2012 2013 2014a. SPP 11,202,772,000 11,762,910,600 12,351,056,130 12,968,608,937 13,617,039,383

b. DPP 5,298,167,250 5,563,075,613 5,841,229,393 6,133,290,863 6,439,955,406

c. Asrama Mahasiswa 485,688,000 509,972,400 535,471,020 649,739,400 649,739,400d. Wisuda 395,528,000 415,304,400 436,069,620 457,873,101 480,766,756

e. Sipensimaru 294,000,000 308,700,000 294,000,000 294,000,000 294,000,000f. PPSM 384,160,000 403,368,000 384,160,000 384,160,000 384,160,000g. Internet 56,660,850 59,493,893 62,468,587 65,592,016 68,871,617h. Perpustakaan 32,928,000 34,574,400 32,928,000 32,928,000 32,928,000i. Asuransi Kesehatan 71,471,400 75,044,970 71,471,400 71,471,400 71,471,400j. Kartu Tanda Mahasiwa 21,952,000 23,049,600 24,202,080 21,952,000 21,952,000

k. Sewa Lab 367,500 385,875 405,169 21,952,000

l. Saldo PNBP TAYL 2,885,635,501 2,885,635,501 - - -

Jumlah Pendapatan 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962

Page 155: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 182

LAMPIRAN 5

BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYARENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN Target 1 Bulan Target 1 TahunJASA BHN HBS PAKAI

1 Analisis Kwalitas Air 55,000 38,500 46,500 8 x 55.000 = 440.000 12 x 440.000 = 5. 280.000a. BOD 15.000/sampelb. COD 20.000/sampelc. Bakteriologi 20.000/sampel

2 Pengambilan sampel udara 170,000 50,000 120,000 4 x 170.000 = 680.000 12 x 680.000 = 8.160.0003 Jasa Penyusunan Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidupa. Dokumen UKL / UPL 5.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaanb. Dokumen Studi kelayakan 3.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaanc. Dokumen AMDAL 10.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan

4Jasa Pembuangan sampahmedis 5000/kg sampah medis

5 Jasa Desain IPAL 500.000/Unit IPALTOTAL 13,440,000

Page 156: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 183

2. PEMERIKSAAN KEBIDANAN DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET 1 BULAN TARGET 1 TAHUN

JASABHN HABISPAKAI

1 Pemeriksaan Kehamilan 15,000 5,000 10,000 60 orang x 15.000=90.000 12 x 90.000 = 10.800.0002 Pemeriksaan KB

a. KB suntik 20,000 5,000 15,000 3 orang x 30 x 20.000 = 1.800.000 12 x 1.800.000 = 21.600.000

b. Implant 350,000 100,000 250,000 30 orang x 350.000 = 10.500.000 12 x 10.500.000 = 126.000.000

c. IUD 250,000 50,000 200,000 2 orang x 250.000 = 500.000 12 x 50.000 = 6.000.000TOTAL 398,400,000

3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DI LAB. TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET

JASABHN HBS

PAKAI 1 BULAN 1 TAHUN1 Pencabutan Gigi Sulung 15,000 10,000 5,000 10 x 15.000 = 150.000 12 x 150.000 = 1.800.0002 Pencabutan Gigi Tetap 25,000 15,000 10,000 10 x 25.000 = 250.000 12 x 250.000 = 3.000.0003 Membersihkan Karang Gigi 20,000 10,000 10,000 10x20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0004 Tambal Amalgam 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 10.000 = 1.200.0005 Tambal Geraham I 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0006 Konsultasi Gigi dan Mulut 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 100.000 = 12.000.0007 Fissure sealant 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.000

TOTAL 14,400,000

Page 157: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 184

4. PEMERIKSAAN AIR MAKANAN MINUMAN (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN

1 Protein Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0002 Lemak Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0003 BTM Makanan 150,000 50,000 100,000 2 x 150000 = 300000 12x300.000= 3.600.0004 Air Bersih Lengkap 300,000 50,000 150,000 1 x 300.000 = 300.000 12x300.000= 3.600.0005 Air Limbah industri lenkap 250,000 50,000 2,500,000 1x250.000=250000.000 12x250.000= 3.900.0006 Minyak 450,000 50,000 400,000 2 x 450.000 = 900.000 12x900.000=10.800.000

TOTAL 31,000,000

5. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN

1 Pewarnaan Gram 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0002 Mikroskopis BTA 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0003 Mikroskopis tinja 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0004 Air minum kemasan 150,000 10,000 140,000 2x150.000=300.000 12x300.000=3.600.0005 Air bersih 40,000 5,000 35,000 2x40.000=80.000 12x80.000 = 960.0006 Minuman ringan 200,000 20,000 180,000 1x200.000=200.000 12x200.000=2.400.000

TOTAL 11.280.000

Page 158: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 185

6. PEMERIKSAAN KLINIK (JURUSAN ANALIS KESEATAN) DI LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN

1 Urin lengkap 20 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0002 Darah lengkap 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0003 Feses lengkap 20,000 10,000 10,000 8x20.000=160.000 12x160.000=1.920.0004 Gula darah acak 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0005 Gula darah 2jpp 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0006 Kreatinin serum 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0007 SGOT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0008 SGPT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0009 Widal 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000

10 Golongan darah 5,000 1,500 3,500 30x5.000=150.000 12x150.000=1.800.00011 HbsAg 25,000 5,000 20,000 20x25.000=500.000 12x500.000=6.000.00012 Total kolesterol 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00013 Trigliserida 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00014 Asam urat 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.000

TOTAL 108.120.000

Page 159: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 186

7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU

NO NAMA PEMERIKSAAN KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN HARGA JUMLAH 1 TAHUN

1 Pemeriksaan Dasar 5,000 0 40 X 5,000 200,000 X 12 2,400,0002 Gula darah acak 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0003 Asam urat 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0004 Kolesterol 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0005 Perawatan Luka Kecil 5,000 10,000 40 X 15,000 600,000 X 12 7,200,0006 Perawatan Luka Besar 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0007 Jahit Luka / Simpul 25,000 7,500 40 X 32,500 1300,000 X 12 15,600,0008 Angkat Jahitan 5,000 0 20 X 5,000 1,00,000 X 12 1,200,0009 Circumcici 250,000 100,000 10 X 350,000 3,500,000 X 12 42,000,000

10 Nail Extraction 75,000 25,000 10 X 100,000 1,000,000 X 12 12,000,00011 Home Care / datang 50,000 0 10 X 50,000 500,000 X 12 6,000,00012 Home Care / Shift 75,000 0 10 X 75,000 750,000 X 12 9,000,00013 Tempat Penitipan Anak (TPA) 5,000,000 100,000 20 X 400,000 8,000,000 X 12 96,000,000

JUMLAH 229,800,000

Page 160: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 187

8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 4 BULAN 1 TAHUN

1 Pemeliharaan AC sentral 250,000 15,000 25,000 3 X 3 X 250,000 2,250,0002 Perbaikan AC sentral 400,000 5,000 15,000 3 X 3 X 400,000 3,600,0003 Pemeliharaan AC split 35,000 20,000 15,000 378 X 3 X 35,000 39,690,0004 Perbaikan AC Split 75,000 40,000 35,000 378 X 3 X 75,000 85,050,0005 Pemeliharaan AC Window 35,000 20,000 15,000 5 X 3 X 35,000 525,0006 Perbaikan AC Window 75,000 40,000 35,000 5 X 3 X 75,000 1,125,000

7PemeliharaanSphigmomanometer 50,000 25,000 25,000 10 X 3 X 50,000 1,500,000

TOTAL 133.740.000

9. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP TAHUN TOTAL

1 Pelatihan Pra PKL 500,000 300,000 200,000 40 org/th 20,000,0002 Pelatihan Microkontroller 2.000,000 1,000,000 1,000,000 40 org/th 80,000,000

TOTAL 100.000.000

10. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK

NO JENIS PRODUKSI ALAT HARGA KETERANGAN TARGETJASA Bahan TAHUN TOTAL

1 Baby Incubator Analog 900,000 400,000 500,000 5 UNIT 4,500,0002 Baby Incubator dengan disply digital 1.500,000 500,000 1,000,000 5 UNIT 7,500,0003 Infant Warmer 15,000,000 3,000,000 12,000,000 5 UNIT 75,000,000

TOTAL 87.000.000

Page 161: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 188

11. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No JURUSAN/DIREKTORAT JENIS KEGIATAN SASARANTAHUN

PREDIKSI PENDAPATANPER TAHUN

(Rp)

2011 2012 2013 2014 Operasional Jasa

1 KES. LINGKUNGAN SBY 1. Pendayagunaan Sarana :4.1.1 Penyewaan Graha4.1.2. Ruang Pelatihan4.1.3. Asrama4.1.4. Kendaraan4.1.5. Alat ukur mutu udara4.1.6. Alat mesin Fogging

Mahasiswa & Masyarakat20 kali X Rp. 3.500.00010 kali X Rp. 50.00080 org X Rp 100.000X1020 kali X Rp 200.00010 kali X Rp. 500.00020 kali X Rp 100.000

VVVVVV

VVVVVV

VVVVVV

VVVVVV

70.000.000500.000

80.000.0004.000.0005.000.0002.000.000

Sub Jumlah 161.500.0002. Jasa Pemeriksaan Lab :

2.1.1. Air Bersih/Minum2.1.2. Limbah cair2.1.3. Udara2.1.4. Makanan2.1.5. Usap alat2.1.6. Usap Lantai2.1.7. Usap dubur2.1.8. Usap filter AC

Masyarakat dan Institusi10 kali X 1.000.00010 kali X 300.00010 kali X 300.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.000

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

10.000.0003.000.0003.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000

Sub Jumlah 21.000.0003. Jasa Penyediaan AirBersih:

3.1 Pendugaan Air Tanah(Geolistrik)

3.2. Pemboran/Drilling3.3. Pemb Instalasi PAM

Masyarakat dan Instituís

1 kali X Rp. 15.000.000

V V V V

10.000.000

40.000.00040.000.000

15.000.000

50.000.00050.000.000

Sub Jumlah 115.000.0004. Jasa Pengol. Limbah Cair

4.1. Industri4.2. Home Industri4.3. Klinik/RS

Industri, RS, klinik bersalin& Industri Tahu

V V V V

230.000.000 250.000.000

Sub Jumlah 250.000.0005. Jasa Pengol. Sampah

5.1. Pemb. Inst. Biogas5.2. Pemb. Incinerator

5.1. Peternakan5.2. RS, Puskesmas,Klinik bersalin

V V VV

VV

40.000.000750.000.000

50.000.0001.000.000.000

Page 162: Poltekkes Kemenkes Surabaya BAB IVpoltekkesdepkes-sby.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/RENSTRA-20… · Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, ... dan Jurusan

Poltekkes Kemenkes Surabaya

Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 189

Sub Jumlah 1.050.000.0006. Jasa Pengend. Vektor

Penyakit :6.1. Fogging

Pemukiman & Institusi V V V V 30.000.000 40.000.000

Sub Jumlah 40.000.0007. Jasa Sampling :

7.1. Air Bersih/Minum7.2. Limbah cair7.3. Udara7.4. Makanan7.5. Usap alat7.6. Usap Lantai7.7. Usap dubur7.8. Usap filter AC

InstitusiVVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

16.000.000 20.000.000

Sub Jumlah 20.000.0008. Penggunaan Fasilitas :

8.1. Lab BahasaMahasiswa40 OrgX10 blnX 10.000

3.000.000 4.000.000

8.2. Lab Komputer Mahasiswa40 OrgX10 blnX 10.000

3.000.000 4.000.000

8.3. Internet Mahasiswa360 org/th X 30.000

10.800.000

8.4. Perpustakaan Mahasiswa360 org/th X 30.000

10.800.000

Sub Jumlah 28.000.0009. Jasa/Produk :

9.1. Pengelolaan makanMahasiswa80 org X 300.000 X 10 bln

170.000.000 240.000.000

9.2. Jasa loundry Mahasiswa & TamuRp. 1.000.000 X 12 bln

V V V 9.000.000 12.000.000

10. Penjualan produk :Kompos, Arang briketIPAL cair mini, Klorinator,Pemantau level air tanah,Sterilisator Alat Kes. danAir isi ulang

Masyarakat & Institusi V V V 16.000.000 20.000.000

Sub Jumlah 252.000.00015. Jasa SDM

15.1. Narasumber15.2. Dosen Tamu15.3. Penelitian

1. Keg. Temu Ilmiah2. Institusi

V V V V 8.000.000 12.000.000

Jumlah 1.949.500.000