PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

NAMA OPD: 1.01.0100 DINAS PENDIDIKAN

Indikator

Kinerja Program/Kegiatan

1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Target Capaian Kinerja

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)

Kebutuhan Pagu Indikatif Sumber

Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

8.223.299.000 7.954.027.000 -269.272.000

1.01 - 1.1.0100 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota SalatigaTersedianya jasa surat

menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

Kota Salatiga 2 Jenis 2 Jenis 18.792.000 18.792.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Kota SalatigaTersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 450.000.000 473.000.000 23.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

Kota SalatigaTersedianya jasa jaminan

barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan

barang milik daerah

Kota Salatiga 2 unit kendaraan

roda empat

3 unit kendaraan

roda empat

15.000.000 15.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kota SalatigaTersedianya jasa

pemeliharaan & perizinan

Tersedianya jasa

pemeliharaan & perizinan

Kota Salatiga 12 unit Roda

Empat dan 74

unit Roda Dua

12 unit Roda

Empat dan 74

unit Roda Dua

15.000.000 25.000.000 10.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota SalatigaTersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Salatiga 73 jenis 73 jenis 86.250.000 89.808.000 3.558.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Kota SalatigaTersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

Kota Salatiga 13 Jenis 13 Jenis 320.000.000 320.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kota SalatigaTersedianya Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Kota Salatiga 10 jenis 10 jenis 20.000.000 20.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kota SalatigaTersedianya peralatan rumah

tangga dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan rumah

tangga dan bahan pembersih


1.01 - 1.1.0100 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan

Kota SalatigaTersedianya bahan bacaan

dan peraturan

perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan

perundangundangan

Kota Salatiga 2 jenis 2 jenis 30.000.000 26.920.000 -3.080.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota SalatigaTerbelinya makan dan minum

tamu, rapat

Terbelinya makan dan minum

tamu, rapat


1.01 - 1.1.0100 - 1.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Kota SalatigaTerlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 150.000.000 340.000.000 190.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 1.19 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

dan Keamanan

Kota SalatigaTerbayarnya honor dan

kesejahteraan GTT/PTT

jenjang PAUD, Dikdas,

tenaga honorer, tenaga

harian lepas, tenaga

keamanan

Terbayarnya honor dan

kesejahteraan GTT/PTT

jenjang PAUD, Dikdas,

tenaga honorer, tenaga harian

lepas, tenaga keamanan

Kota Salatiga 1.729 orang 1.326 orang 7.063.257.000 6.570.507.000 -492.750.000 APBD

Terbayarnya insentif

GTT/PTT K2

Kota Salatiga 73 Orang


GTT/PTT SDN dan SMPN



GTT/PTT SD dan SMP

Swasta



GTT/PTT Pendidik PAUD


Halaman ke 1 dari 21 1.01.0100 Dinas Pendidikan

Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

Terbayarnya honor THL Kota Salatiga 23 Orang

Terbayarnya honor dan

insentif Tenaga Kontrak


Terbayarnya honor Tenaga

Penjaga Malam


Terbayarnya honor TLD Kota Salatiga 1 Orang

1.01 - 1.1.0100 - 2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASANA

APARATUR

177.545.000 827.984.000 650.439.000

1.01 - 1.1.0100 - 2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor

Kota Salatiga 4 Paket (t.d.

CCTV 5 unit, Rak

Baja 10 buah,

Lemari Es 1

Buah, Kursi

Tunggu 16 buah,

Kursi Kerja 25

buah, Kursi

Kantor 50 buah

0 122.000.000 122.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan

gedung kantor (Komputer 18

buah, Printer 16 buah,

Scanner 1 buah, Mesin Fax 2

buah, Server + rak + Monitor

+ HDD : @1 buah, Sound

System 1 buah

Kota Salatiga 1 Paket 0 343.439.000 343.439.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 2.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kota SalatigaTerlaksananya pemeliharaan

gedung kantor (pengecatan,

penggantian pintu dan

jendela, penggantian rangka

atap, perbaikan talang air,

perbaikan kamar

mandi)Satpen Sidomukti dan

Disdik

Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor (pengecatan,

penggantian pintu dan

jendela, penggantian rangka

atap, perbaikan talang air,

perbaikan kamar

mandi)Satpen Sidomukti dan

Disdik

Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Kota SalatigaTerpeliharanya Kendaraan

Dinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas / Operasional

Kota Salatiga 11 Kendaraan

Roda Empat

11 Kendaraan

Roda Empat

80.000.000 80.000.000 0 APBD


Peralatan Gedung Kantor

Kota SalatigaTerpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor


1.01 - 1.1.0100 - 2.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kota SalatigaTerpeliharanya mebeler

kantor

Terpeliharanya mebeler

kantor


1.01 - 1.1.0100 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala taman Kota SalatigaTerpeliharanya taman disdik

dan tersedianya bibit

tanaman

Terpeliharanya taman disdik

dan tersedianya bibit tanaman

Kota Salatiga 12 bln 12 bln 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 2.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

Terlaksananya rehab gedung

dinas pendidikan (penataan

ruang, talang, ganti keramik,

mushola)

Kota Salatiga 1 paket 0 185.000.000 185.000.000 APBD


DISIPLIN APARATUR

0 444.010.000 444.010.000

1.01 - 1.1.0100 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Kota Salatiga 1.743 orang 0 444.010.000 444.010.000 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

35.400.000 35.400.000 0

1.01 - 1.1.0100 - 5.2 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kota SalatigaTerselenggaranya sosialisasi

Permendikbud dan informasi

pendidikan

Terselenggaranya sosialisasi

Permendikbud dan informasi

pendidikan

Kota Salatiga 175 orang 175 orang 35.400.000 35.400.000 0 APBD


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

15.000.000 15.000.000 0

1.01 - 1.1.0100 - 6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota SalatigaTersusunnya LKJIP, LKPJ,

Laporan Keuangan dan

Renja, LKPD, PPRG,

Perjanjian Kinerja

Tersusunnya LKJIP, LKPJ,

Laporan Keuangan dan

Renja, LKPD, PPRG,

Perjanjian Kinerja

Kota Salatiga 7 dokumen 7 dokumen 15.000.000 15.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

1.846.848.000 1.852.329.000 5.481.000

1.01 - 1.1.0100 - 15.1 Pembangunan Gedung Sekolah Tersusunnya DED

pembangunan PAUD (TK

Pembina,TK Tunas Mekar

dan SKB)

Kota Salatiga 1 dokumen 0 35.000.000 35.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.9 Pembangunan Taman, Lapangan

Upacara dan Fasilitas Parkir

Kota SalatigaTerlaksananya pembangunan

pagar, pavingisasi dan

penataan halaman sekolah

Terlaksananya pembangunan

pagar, pavingisasi dan

penataan halaman sekolah

Kota Salatiga 1 paket 1 paket (KB

Aisyyah 3, TK

Taruna Tama II,

TK Tarbiyatul

Aulad Islahul

Muna

88.000.000 88.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan

Sanitary

Kota SalatigaTerlaksananya Sarana Air

Bersih dan Sanitary di 3

PAUD (TK PGRI 02, TK

Mutiara Hati, TK Siwi Peni 05

Terlaksananya Sarana Air

Bersih dan Sanitary di 3

PAUD (TK PGRI 02, TK

Mutiara Hati, TK Siwi Peni 05

Kota Salatiga 1 paket 1 paket 54.500.000 53.739.000 -761.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.18 Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga

Siswa

Kota SalatigaTersedianya Alat Praktik Dan

Peraga / APE Siswa 4 Satuan

PAUD ( Pos PAUD Bina

Insani , Pos PAUD Melati

Sehati, TPA Hikmah Tazkia,

KB Assalam)

Tersedianya Alat Praktik Dan

Peraga / APE Siswa 4 Satuan

PAUD ( Pos PAUD Bina

Insani , Pos PAUD Melati

Sehati, TPA Hikmah Tazkia,

KB Assalam)

Kota Salatiga 4 POS PAUD 4 POS PAUD 55.000.000 54.379.000 -621.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTersedianya Komputer dan

printer untuk 15 satuan PAUD

yang terakreditasi

Tersedianya Komputer dan

printer untuk 15 satuan PAUD

yang terakreditasi

Kota Salatiga 15 satuan PAUD 15 satuan PAUD 160.000.000 155.745.000 -4.255.000 APBD


Bangunan Sekolah

Kota SalatigaTerpeliharanya Bangunan

PAUD dan TK

Terpeliharanya Bangunan

PAUD dan TK

Kota Salatiga 5 lembaga 4 lembaga 75.000.000 75.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan

Sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasi

sedang/berat bangunan

sekolah (Rehab. Atap, ruang

kelas, kamar mandi).

Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat bangunan

sekolah (Rehab. Atap, ruang

kelas, kamar mandi).

Kota Salatiga 1 paket 1 paket 212.000.000 210.997.000 -1.003.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.58 Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini

Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAK

PAUD Kota Salatiga

Tersalurkannya bantuan DAK

PAUD Kota Salatiga

Kota Salatiga 200 anak 163 lembaga

PAUD

784.330.000 778.060.000 -6.270.000 APBD,

DAK

Kota SalatigaTersalurkannya bantuan DAK

BOP PAUD TK Negeri

Pembina

Tersalurkannya bantuan DAK

BOP PAUD TK Negeri

Pembina

Kota Salatiga 0 TK Negeri

Pembina

0 TK Negeri

Pembina


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

Kota SalatigaTerlaksananya Bantuan DAK

BOP PAUD KB/TK Tunas

Mekar

Terlaksananya Bantuan DAK

BOP PAUD KB/TK Tunas

Mekar

Kota Salatiga 0 TK dan KB

Tunas Mekar

0 TK dan KB

Tunas Mekar

1.01 - 1.1.0100 - 15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini

Kota SalatigaTerselenggaranya perizinan

penyelenggaraan PAUD

Terselenggaranya perizinan

penyelenggaraan PAUD

Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 14.949.000 34.949.000 20.000.000 APBD

Terlaksananya Pembentukan

Pengukuhan dan Sosialisasi

Forum Pengelola Pos PAUD

Kota Salatiga 1 kegiatan

1.01 - 1.1.0100 - 15.62 Pengembangan Kurikulum, Bahan

Ajar Dan Model Pembelajaran Anak

Usia Dini

Kota SalatigaTerlaksananya Workshop

Kurikulum PAUD 2013

Terlaksananya Workshop

Kurikulum PAUD 2013

Kota Salatiga 90 Pendidik

PAUD

90 Pendidik

PAUD

84.725.000 71.175.000 -13.550.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.63 Penyelenggaraan Koordinasi Dan

Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Kota SalatigaTerlaksanakannya Bimbingan

Teknis Akreditasi Satuan

PAUD

Terlaksanakannya Bimbingan

Teknis Akreditasi Satuan

PAUD

Kota Salatiga 25 lembaga ( 25

org x 1 hari)

50 lembaga (25

lembaga x 1 hari

x 2 periode)

14.979.000 14.979.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.65 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan

Anak Usia Dini

Kota SalatigaTerlaksananya Lomba HAN Terlaksananya Lomba HAN Kota Salatiga 200 anak 200 anak 164.865.000 147.575.000 -17.290.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya Lomba

Sekolah Sehat TK/RA;

Terlaksananya Lomba

Sekolah Sehat TK/RA;

Kota Salatiga 0 TK dan RA 0 TK dan RA

1.01 - 1.1.0100 - 15.67 Pembinaan PAUD Terpadu

Percontohan

Kota SalatigaTerlaksananya fasilitasi

pembinaan untuk PAUD

Percontohan

Terlaksananya fasilitasi

pembinaan untuk PAUD

Percontohan

Kota Salatiga 2 Lembaga 2 Lembaga 50.000.000 49.000.000 -1.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 15.68 Pembinaan PAUD Terpadu Holistik

Integratif

Kota SalatigaTerlaksananya Workshop

Parenting Education

Terlaksananya Workshop

Parenting Education

Kota Salatiga 90 Orang 90 Orang 40.000.000 40.000.000 0 APBD

Kota SalatigaPenyediaan Makanan Sehat Penyediaan Makanan Sehat Kota Salatiga 341 peserta didik 401 peserta didik

1.01 - 1.1.0100 - 15.70 Apresiasi PTK PAUD Berprestasi Kota SalatigaTerlaksananya Lomba Gugus

PAUD;

Terlaksananya Lomba Gugus

PAUD;

Kota Salatiga 4 Gugus PAUD 4 Gugus PAUD 48.500.000 43.731.000 -4.769.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya Gebyar PAUD

Tingkat Kota

Terlaksananya Gebyar PAUD

Tingkat Kota

Kota Salatiga 0 Anak Usia Dini 0 Anak Usia Dini

1.01 - 1.1.0100 - 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN

38.938.065.000 45.786.275.000 6.848.210.000

1.01 - 1.1.0100 - 16.2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala

Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Kota SalatigaTerbangunnya Rumah Dinas

Kepala Sekolah SD

Randuacir 02

Terbangunnya Rumah Dinas

Kepala Sekolah SD

Randuacir 02

Kota Salatiga 0 (6 x 6 m2) 0 (6 x 6 m2) 107.400.000 107.400.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelas

SMP (negeri: 7, swasta: 2)

Terbangunnya ruang kelas

SMP (negeri: 7, swasta: 2)

Kota Salatiga 18 ruang 18 ruang 11.015.900.000 11.015.900.000 0 APBD,

DAK

Kota SalatigaTerbangunnya ruang kelas

SD (5 SD Swasta; 19 SD

Negeri)

Terbangunnya ruang kelas

SD (5 SD Swasta; 19 SD

Negeri)

Kota Salatiga 34 ruang 34 ruang

Tersusunnya DED

Pembangunan/Rehab

Sekolah seSalatiga yang

telah dimasukkan dalam

Renja

Kota Salatiga 1 dokumen

1.01 - 1.1.0100 - 16.5 Pembangunan Laboratorium dan

Ruang Praktikum Sekolah

Kota SalatigaTerbangunnya Ruang

Laboratorium (2 smp swasta;

2 smp negeri)

Terbangunnya Ruang

Laboratorium (2 smp swasta;

2 smp negeri)

Kota Salatiga 4 ruang 4 ruang 861.600.000 861.600.000 0 APBD,

DAK


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.9 Pembangunan Taman, Lapangan

Upacara Dan Fasilitas Parkir

Kota Salatiga1. Terlaksananya

Pembangunan Pagar SDN

Dukuh 3, SDN Kutowinangun

11, SDN Bugel 2, SDN

Sidorejo Kidul 02

1. Terlaksananya

Pembangunan Pagar SDN

Dukuh 3, SDN Kutowinangun

11, SDN Bugel 2, SDN

Sidorejo Kidul 02

Kota Salatiga 4 paket 4 paket 476.760.000 2.539.360.000 2.062.600.000 APBD


Pembangunan Taman SDN

Kecandran 01 dan SMP

Negeri 1

2. Terlaksananya

Pembangunan Taman SDN

Kecandran 01 dan SMP

Negeri 1

Kota Salatiga 2 paket 2 paket


Pembangunan Paving SD

Lebah Putih, SDN

Mangunsari 03

3. Terlaksananya

Pembangunan Paving SD

Lebah Putih, SDN

Mangunsari 03


terlaksananya pembangunan

paving SD kutowinangun 11,

gendongan 2, tingkir tengah

1, ledok 5

Kota Salatiga 4 paket

pembangunan pagar SD Sidul

2, Kalibening,Ledok 6, Tingkir

Lor 1, Cebongan 1, Noborejo

1, Randuacir 1,2,3 , Tegalrejo

3, Kutowinangun 10,

Tegalrejo 4, Kumpulrejo 1,2,3

, Mangunsari 5,6 , Dukuh 1,

Sidorejo Lor 1,2,3,6,7 ,

Kecandran 1, Pulutan 2

Kota Salatiga 25 sekolah

1.01 - 1.1.0100 - 16.10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan

Sekolah

Kota SalatigaTerbangunnya Ruang UKS Terbangunnya Ruang UKS Kota Salatiga 4 Paket (SD 1

Paket, SMP 3

Paket)

1 Paket (SDN

Salatiga 08, SMP

Negeri 6, SMP

Negeri 7)

122.600.000 92.600.000 -30.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.11 Pembangunan Ruang Ibadah Kota SalatigaTerlaksananya pembangunan

ruang ibadah SD Kumpulrejo

2 dan SD Randuacir 1

Terlaksananya pembangunan

ruang ibadah SD Kumpulrejo

2 dan SD Randuacir 1

Kota Salatiga 2 ruang 2 ruang 206.500.000 381.500.000 175.000.000 APBD

Terlaksanya pembangunan

mushola SD cebongan 3 (9x8

meter)

Kota Salatiga 1 unit

1.01 - 1.1.0100 - 16.14 Pembangunan Sarana Air Bersih Dan

Sanitary

tersedianya instalasi air bersih

SDN 2 Salatiga & SD

Pulutan 2


pembangunan saluran air dan

resapan, SD Ledok 1, Tingkir

Lor 1, Kutowinangun 11,

Blotongan 1, Kumpulrejo 2,

Mangunsari 6, Dukuh 1,

Kecandran 1, Cebongan 2,3,

,Tegalrejo 1,3 , Kalicacing 2,

Salatiga 2


tersedianya pembangunan

sumur artesis, SD Pulutan 2

Kota Salatiga 1 sumur


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

pembangunan kamar mandi

SD tegalrejo 1 (7 unit) dan

Tegalrejo 2 (6 unit)


1.01 - 1.1.0100 - 16.20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota SalatigaTerlaksananya pengadaan

dan pemasangan tralis 40

sekolah dan CCTV 17 SD

Terlaksananya pengadaan

dan pemasangan tralis 40

sekolah dan CCTV 17 SD

Kota Salatiga 2 Kegiatan 2 Kegiatan 369.940.000 676.240.000 306.300.000 APBD

Tersedianya kanopi SDN

Kutowinangun

10
SDN Ledok

1
SDN Salatiga

12
SDN

Kecandran 1


terlaksananya Pengadaan

Pagar Besi SDN Ledok

1
SDN Cebongan

1
SDN Cebongan

2
SDN Randuacir

2
SDN Tingkir Lor

2
SDN Noborejo

2
SDN Tegalrejo

1
SDN Ledok

5
SDN Mangunsari

02
SDN Blotongan

03
SDN Sidorejo

Lor 04


1.01 - 1.1.0100 - 16.25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang

Kelas Sekolah

terlaksananya pengecatan SD

sidorejo kidul 2, tegalrejo 1,2,

kecandran 1, sidorejo lor 3,

SMP N 1 dan 6

Kota Salatiga 7 sekolah 0 285.500.000 285.500.000 APBD


Perpustakaan Sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya Pemeliharaan

Perpustakaan SMP

Terlaksananya Pemeliharaan

Perpustakaan SMP

Kota Salatiga 10 Ruang 10 Ruang 42.240.000 42.240.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Praktik Dan Peraga Siswa

Kota SalatigaTerpeliharanya alat-alat

praktik dan peraga siswa

Terpeliharanya alat-alat

praktik dan peraga siswa

Kota Salatiga 10 Sekolah 10 Sekolah 86.000.000 86.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga

Sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya rehabilitasinya

rumah dinas SDN Kalibening

dan SDN Dukuh 01

Terlaksananya rehabilitasinya

rumah dinas SDN Dukuh 01

Kota Salatiga 2 ruang 1 unit 92.240.000 692.740.000 600.500.000 APBD

Terlaksanannya Rehabilitasi

Rumah Dinas Penjaga

Sekolah

Kota Salatiga 11 unit (SDN

Kutowinangun 04,

SDN Sidorejo Lor

04, SDN Dukuh

01, SDN Ledok

06, SDN

Kutowinangun 10,

SDN Ledok 07,

SDN Cebongan

02, SDN

Randuacir 02,

SDN Pulutan 02,

SDN Sidorejo Lor

06, SDN Salatiga

02)


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

Terlaksananya Rehabilitasi

Rumah Dinas Kepala Sekolah


Ledok 07, SDN

Blotongan 03)


rumah dinas guru


Sidorejo Lor 06,

SDN Sidorejo Lor

01)

1.01 - 1.1.0100 - 16.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya Rehabilitasi

Ruang Kelas Sekolah SMP

Terlaksananya Rehabilitasi

Ruang Kelas Sekolah SMP

Kota Salatiga 22 Ruang 22 Ruang 1.427.250.000 1.829.250.000 402.000.000 APBD,

DAK

terlaksananya rehab ruang

kelas SD tingkir lor 2,

noborejo 1, tegalrejo 4,5,

kecandran 1, sidorejo lor 4,

salatiga 6, ledok 2,

kutowinangun 10, gendongan

1



Guru Sekolah

terlaksanya rehab ruang guru

SD cebongan 1

Kota Salatiga 1 unit 0 17.000.000 17.000.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.46 Rehabilitasi Sedang/Berat

Laboratorium Dan Ruang Praktikum

Sekolah


ruang Laboratorium dan

Praktikum SMPN 10


ruang Laboratorium dan

Praktikum SMPN 10

Kota Salatiga 1 Ruang 1 Ruang 48.140.000 48.140.000 0 DAK


Serba Guna/Aula

terlaksananya rehab ruang

ketrampilan SD Tegalrejo 5

dan aula
SDN

Sidorejo Lor

6
SDN Sidorejo

Lor 1

Kota Salatiga 3 sekolah 0 76.500.000 76.500.000 APBD


Ibadah

Kota SalatigaTerlaksananya rehab

mushola SDN Salatiga 02

Terlaksananya rehab

mushola SDN Salatiga 02

Kota Salatiga 1 Ruang (25 m2) 1 Ruang (25 m2) 35.340.000 85.000.000 49.660.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 16.54 Rehabilitasi Sedang/Berat

Perpustakaan Sekolah

terlaksananya rehabilitasi

ruang perpustakaan sd ledok

1, ledok 6, tegalrejo 3,

blotongan 3


1.01 - 1.1.0100 - 16.56 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air

Bersih Dan Sanitary


kamar mandi/WC SD


kamar mandi/WC SD

Kutowinangun 11 (4 unit),

Ledok 6 (2 unit), Salatiga 1 (4

unit), Gendongan 1 (3 unit),

Cebongan 1 (3 unit),

Cebongan 2 (1 unit), Noborejo

1 (8 unit), Randuacir 2 (4

unit), Ledok 5 (1 unit),

Sidorejo lor 2 (1 unit), Tingkir

lor 2 (7 unit), Pulutan 2 (1

unit)

Kota Salatiga 30 Ruang 39 unit 65.000.000 248.500.000 183.500.000 APBD


kamar mandi/WC SMP


kamar mandi/WC SMP (20

unit)

Kota Salatiga 10 Ruang 10 sekolah


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa

Berprestasi

Kota SalatigaTerlaksananya lomba LCC,

OSN,siswa berprestasi

Tingkat Kecamatan dan Kota

(SD), lomba Tingkat Kota

(SMP).

Terlaksananya lomba LCC,

OSN,siswa berprestasi

Tingkat Kecamatan dan Kota

(SD), lomba Tingkat Kota

(SMP).

Kota Salatiga 250 siswa 250 siswa 174.730.000 174.730.000 0 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya pengiriman

peserta lomba Lomojari ke

Tingkat Provinsi.

Terlaksananya pengiriman

peserta lomba Lomojari ke

Tingkat Provinsi.

Kota Salatiga 20 siswa 20 siswa

Kota SalatigaTerlaksananya Lomba Siswa

Berprestasi SD / SMP

Terlaksananya Lomba Siswa

Berprestasi SD / SMP


1.01 - 1.1.0100 - 16.59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan

Pengembangan Strategi

Pembelajaran SD SMP

Terlaksananya Pelatihan

Pengembangan Strategi

Pembelajaran SD SMP

Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang 219.000.000 219.000.000 0 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya Pelatihan

Pengembangan BahanAjar

dalam LKS SD SMP


Pengembangan BahanAjar

dalam LKS SD SMP

Kota Salatiga 160 Orang 160 Orang


Pengembangan Media

Pembelajaran SD SMP


Pengembangan Media

Pembelajaran SD SMP

Kota Salatiga 160 orang 160 orang


Pengembangan Instrumen

Penilaian SD SMP


Pengembangan Instrumen

Penilaian SD SMP



Pembelajaran Berbasisi

Lesson Study SD SMP


Pembelajaran Berbasisi

Lesson Study SD SMP



Pengembangan Contens

WebsiteSD SMP


Pengembangan Contens

WebsiteSD SMP


Kota SalatigaTerlaksananya Rakor

Pelaksanaan Kurikulum SD

dan SMP

Terlaksananya Rakor

Pelaksanaan Kurikulum SD

dan SMP



Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis Slide

Master SD


Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis Slide

Master SD



Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis

Animasi SMP


Pengembangan Media

Pembelajaran Berbasis

Animasi SMP



Penyusunperangkat

Pembelajaran k-13 Jenjang

SD


Penyusunperangkat

Pembelajaran k-13 Jenjang

SD


Kota SalatigaTersusunnya Mulok Kota

Salatiga

Terlaksananya FGD Mulok

Kota Salatiga


1.01 - 1.1.0100 - 16.61 Pembinaan SMP Terbuka Kota SalatigaTerlaksananya pembinaan

pada SMP Terbuka

Terlaksananya pembinaan

pada SMP Terbuka

Kota Salatiga 0 Guru Pamong/

Tutor SMP

Terbuka 20 Org x

3 klas

0 Guru Pamong/

Tutor SMP

Terbuka 20 Org x

3 klas

56.720.000 56.720.000 0 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.63 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB

dan SMP/MTS

Kota Salatiga1.Terlaksananya Lomba Tata

Kelola BOS

1.Terlaksananya Lomba Tata

Kelola BOS

Kota Salatiga 10 SD/SMP 10 SD/SMP 4.499.550.000 4.560.550.000 61.000.000 APBD

Kota Salatiga2.Terlaksananya Sosialisasi

Penggunaan Dana BOS

2.Terlaksananya Sosialisasi

Penggunaan Dana BOS

Kota Salatiga 146 SD/SMP 146 SD/SMP

Kota Salatiga3.Terbayarnya honor

GTT/PTT, Operator Dapodik

3.Terbayarnya honor


Kota Salatiga 125 GTT

SD/SMP

125 GTT

SD/SMP

Kota Salatiga3.Terbayarnya honor


3.Terbayarnya honor


Kota Salatiga 129 PTT SD/SMP

Swasta

129 PTT SD/SMP

Swasta

Kota Salatiga4.Terbayarnya Honor

Instruktur/Pelatih

4.Terbayarnya Honor

Instruktur/Pelatih

Kota Salatiga 135 SD/SMP

Swasta

135 SD/SMP

Swasta

Kota Salatiga5.Tersedianya Komputer dan

Server CBT(UNBK) SMPN

dan SMP Sw

5.Tersedianya Komputer dan

Server CBT(UNBK) SMPN

dan SMP Sw

Kota Salatiga 1 Paket 1 Paket (7 SMP

Negeri, 10 SMP

Swasta)

6.Tersedianya buku K13

untuk SMP N 7


1.01 - 1.1.0100 - 16.69 Pembinaan Kelembagaan Dan

Manajemen Sekolah Dengan

Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan

Dasar

Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan MBS

SD dan SMP

Terlaksananya pelatihan MBS

SD dan SMP

Kota Salatiga 125 Kepala

Sekolah

125 Kepala

Sekolah

512.505.000 550.000.000 37.495.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya lomba

perpustakaan SD dan SMP

Terlaksananya lomba

perpustakaan SD dan SMP

Kota Salatiga 4 Perpustakaan

SD, 10

Perpustakaan

SMP

4 Perpustakaan

SD, 10

Perpustakaan

SMP

Kota SalatigaPelatihan pengembangan

program layanan khusus bagi

ABK

Pelatihan pengembangan

program layanan khusus bagi

ABK

Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK

Kota SalatigaTerlaksananya Tes

Kompetensi Dasar bagi siswa

kelas 3 SD

Terlaksananya Tes

Kompetensi Dasar bagi siswa

kelas 3 SD

Kota Salatiga 3.500 siswa SD 3.500 siswa SD

Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan GPK

Pend. Inklusif SD dan SMP

Terlaksananya pelatihan GPK

Pend. Inklusif SD dan SMP

Kota Salatiga 50 GPK 50 GPK

Kota SalatigaPenyebarluasan informasi

pendidikan inklusi

Penyebarluasan informasi

pendidikan inklusi

Kota Salatiga 300 org 0 org

Kota SalatigaTerlaksananya pelatihan

Budaya Mutu SD dan SMP

Terlaksananya pelatihan



Sekolah

125 Kepala

Sekolah


Penguatan Pendidikan

Karakter


Penguatan Pendidikan

Karakter

Kota Salatiga 150 guru SD dan

SMP

150 guru SD dan

SMP

Kota SalatigaTerlaksananya Lomba


Terlaksananya Lomba


Kota Salatiga 8 dari SD

negeri,4 SD

Swasta, 4 SMP

Negeri dan 4

SMP Swasta

8 dari SD

negeri,4 SD

Swasta, 4 SMP

Negeri dan 4

SMP Swasta

Kota SalatigaTerlaksananya Konseling

pendidikan Inklusif

Terlaksananya Konseling

pendidikan Inklusif

Kota Salatiga 100 org 100 org


pusat sumber


pusat sumber



Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


Manajemen Pendidikan

Inklusif


Manajemen Pendidikan

Inklusif (Kepala Sekolah SD

dan SMP inklusi)


Terlaksananya

Pendampingan Siswa Inklusi

Kota Salatiga 40 orang

Tersusunnya Kajian

Manajemen Regrouping SD

Negeri


Tersedianya database sarana

dan prasarana SMP Negeri


1.01 - 1.1.0100 - 16.70 Pembinaan Minat, Bakat, Dan

Kreativitas Siswa

Kota SalatigaTerlaksananya lomba-lomba

kesiswaan dan lomba

sekolah jenjang SD/MI dan

SMP/MTS

Terlaksananya lomba-lomba

kesiswaan dan lomba sekolah

jenjang SD/MI dan SMP/MTS

Kota Salatiga 14 jenis lomba 14 jenis lomba 482.540.000 475.420.000 -7.120.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya pendidikan

kepemimpinan pengurus

OSIS SMP

Terlaksananya pendidikan

kepemimpinan pengurus

OSIS SMP


Kota SalatigaTerlaksananya pembinaan

UKS tk Kota dan Kec

Terlaksananya pembinaan

UKS tk Kota dan Kec

Kota Salatiga 1 tahun 1 tahun

Kota SalatigaTerlaksananya Masa

pengenalan lingkungan

Sekolah (MPLS) SMP/MTs

Terlaksananya Masa

pengenalan lingkungan

Sekolah (MPLS) SMP/MTs

Kota Salatiga 30 sekolah 30 sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya kegiatan

kemah kebangsaan

Terlaksananya kegiatan

kemah kebangsaan


1.01 - 1.1.0100 - 16.73 Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi pendidikan Dasar

Kota SalatigaTersusunnya Kalender

Pendidikan;

Tersusunnya Kalender

Pendidikan;

Kota Salatiga 250 buku 250 buku 109.000.000 109.000.000 0 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya sosialisasi

Kaldik PAUD, TK, SD, SMP,

TP. 2018/2019

Terlaksananya sosialisasi

Kaldik PAUD, TK, SD, SMP,

TP. 2018/2019



penyusunan RKS RKAS


penyusunan RKS RKAS


Kota SalatigaTerlaksananya Validasi RKS

RKAS

Terlaksananya Validasi RKS

RKAS


Kota SalatigaTerlaksananya upacara

peringatan Hardiknas

Terlaksananya upacara

peringatan Hardiknas


1.01 - 1.1.0100 - 16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Dasar


Akreditasi Satuan Pendidikan

(SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA)


Akreditasi Satuan Pendidikan

(SD/MI, SMP/MTs,

SMA/SMK/MA)

Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah 22.900.000 22.900.000 0 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya

Pendampingan Akreditasi

SekolahOleh UPA

Terlaksananya


SekolahOleh UPA

Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah

Kota SalatigaTerlaksananya monitoring

dan evaluasi pelaksanaan

akreditasi

Terlaksananya monitoring

dan evaluasi pelaksanaan

akreditasi

Kota Salatiga 60 Sekolah 60 Sekolah

1.01 - 1.1.0100 - 16.79 Pengembangan Kantin Kejujuran

Pendidikan Dasar

Kota SalatigaTerlaksananya Pengadaan

Peralatan Kantin (Almari

Etalase,Almari

PEndingin,Meja Kursi Kantin,)

Terlaksananya Pengadaan

Peralatan Kantin (Almari

Etalase,Almari

PEndingin,Meja Kursi Kantin,)

Kota Salatiga 1 paket 1 paket 65.000.000 65.000.000 0 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.80 Penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM)

Kota SalatigaTerlaksananya pengadaan

soal UASBN SD/MI, cetak

ijazah SD dan SMP

Terlaksananya pengadaan

soal UASBN SD/MI, SD 4

Mapel x3200 siswa dan SMP

3 Mapel x 3550 siswa

Kota Salatiga 0 SD 4 Mapel

x3200 siswa dan

SMP 3 Mapel x

3550 siswa

1 tahun 325.000.000 414.276.000 89.276.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksananya pencetakan

SKHUS SD/MI

Terlaksananya pencetakan

SKHUS SD/MI

Kota Salatiga 3.200 Lembar 3.200 Lembar

Kota SalatigaTerlaksananya pencetakan

Ijazah SD/MI

Terlaksananya pencetakan

Ijazah SD/MI

Kota Salatiga 0 SD 3200

lembar

0 SD 3200

lembar

Kota SalatigaTerlaksananya UNBK dan

UASBN SMP/MTs/Paket B

Terlaksananya UNBK dan

UASBN SMP/MTs/Paket B

Kota Salatiga 3.600 siswa 3.600 siswa

Kota SalatigaTerlaksananya UASBN

SD/MI/Paket A

Terlaksananya UASBN

SD/MI/Paket A

Kota Salatiga 3.300 siswa 3.300 siswa


pelaksanaan

UN/UNBK/UASBN


pelaksanaan

UN/UNBK/UASBN

Kota Salatiga 115 SD/MI/SDLB,

Paket A dan 35

SMP/MTs/SMPL

B, Paket B

115 SD/MI/SDLB,

Paket A dan 35

SMP/MTs/SMPL

B, Paket B

Terbayarnya Honor Proktor

UNBK SMP

Kota Salatiga 480 org (20 SMP

x 2 org x 3 shift x

4 hari)

Terbayarnya Honor Teknisi

UNBK

Kota Salatiga 104 org

Honor Korektor Essay/ Uraian

USBN SD

Kota Salatiga 3.174 org

1.01 - 1.1.0100 - 16.81 Try Out UN/ UASBN Kota SalatigaTerlaksananya Tryout,

Pelatihan Penyusunan Soal

dan Bedah Standar Kelulusan

SD dan SMP

Terlaksananya Tryout,

Pelatihan Penyusunan Soal

dan Bedah Standar Kelulusan

SD dan SMP



Analisis Hasil Evaluasi dan

Butir Soal SD/MI, SMP/MTS


Analisis Hasil Evaluasi dan

Butir Soal SD/MI, SMP/MTS


1.01 - 1.1.0100 - 16.85 Pembelajaran Wisata Edukasi Kota SalatigaTerlaksananya pembelajaran

berbasis Wisata Edukasi bagi

siswa berprestasi (SD dan

SMP)

Terlaksananya pembelajaran

berbasis Wisata Edukasi bagi

siswa berprestasi (SD dan

SMP)


1.01 - 1.1.0100 - 16.88 Pengembangan Pembinaan Bahasa

dan Sastra

Kota SalatigaPelatihan bahasa dan sastra

Indonesia

Pelatihan bahasa dan sastra

Indonesia

Kota Salatiga 25 guru SMP/3

hari

25 guru SMP/3

hari

20.000.000 20.000.000 0 APBD


Inggris


Inggris

Kota Salatiga 25 Guru SMP/3

hari

25 Guru SMP/3

hari


Jawa


Jawa

Kota Salatiga 25 Guru SMP/3

hari

25 Guru SMP/3

hari

1.01 - 1.1.0100 - 16.89 Penyelenggaraan Penerimaan

Peserta Didik

Kota SalatigaTerlaksananya Penerimaan

Peserta Didik Baru SMP

Negeri secara Online

Terlaksananya Penerimaan

Peserta Didik Baru SMP

Negeri secara Online

Kota Salatiga 10 sekolah 10 sekolah 81.910.000 78.610.000 -3.300.000 APBD

Kota SalatigaTersusunnya Pedoman

PPDB

Tersusunnya Pedoman PPDB Kota Salatiga 1 dokumen 240

buku

1 dokumen 240

buku


juknis PPDB


juknis PPDB


Kota SalatigaTerlaksananya Bimtek

Aplikasi PPDB Online

Terlaksananya Bimtek

Aplikasi PPDB Online



Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.90 Penyediaan BOS SDN Tegalrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Tegalrejo 01

Terlaksananya Pengelolaan


Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 158.710.000 1.910.000 BOS

APBN





Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 156.800.000 148.985.000 -7.815.000 BOS

APBN





Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 120.800.000 125.338.000 4.538.000 BOS

APBN






APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.95 Penyediaan BOS SDN Randuacir 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Randuacir

01


Dana BOS SDN Randuacir 01


APBN



02




APBN



03




APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.98 Penyediaan BOS SDN Ledok 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Ledok 01




APBN






APBN





Kota Salatiga 12 bulan 12 bulan 158.400.000 158.985.000 585.000 BOS

APBN





Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 88.800.000 89.541.000 741.000 BOS

APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.103 Penyediaan BOS SDN Cebongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Cebongan

01



01


APBN



02



02


APBN



03



03


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.106 Penyediaan BOS SDN Kumpulrejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Kumpulrejo

01



01


APBN



02



02


APBN



03



03

Kota Salatiga 12 Bulan 12 Bulan 68.800.000 67.992.000 -808.000 BOS

APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.109 Penyediaan BOS SDN Noborejo 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Noborejo 01




APBN


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.110 Penyediaan BOS SDN Noborejo 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan





APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.111 Penyediaan BOS SDN Mangunsari 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Mangunsari

01



01


APBN



02



02


APBN



03



03


APBN



04



04


APBN



05



05


APBN



06



06


APBN



07



07


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.118 Penyediaan BOS SDN Dukuh 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Dukuh 01




APBN






APBN






APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.122 Penyediaan BOS SDN Kecandran 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Kecandran

01


Dana BOS SDN Kecandran

01


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.123 Penyediaan BOS SDN Kalicacing 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Kalicacing

02


Dana BOS SDN Kalicacing

02


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.124 Penyediaan BOS SDN Blotongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Blotongan

01


Dana BOS SDN Blotongan 01


APBN



02




APBN



03




APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.127 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Lor

01

Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Sidorejo Lor

01



01


APBN


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


02



02



02


APBN


03



03



03


APBN


04



04



04


APBN


05



05



05


APBN


06



06



06


APBN


07



07



07


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.134 Penyediaan BOS SDN Bugel 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Bugel 01




APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.135 Penyediaan BOS SDN Bugel 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan





APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.136 Penyediaan BOS SDN Pulutan 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Pulutan 02


Dana BOS SDN Pulutan 02


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.137 Penyediaan BOS SDN Kauman Kidul Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Kauman

Kidul


Dana BOS SDN Kauman

Kidul


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.138 Penyediaan BOS SDN Salatiga 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Salatiga 01




APBN






APBN






APBN






APBN






APBN






APBN






APBN






APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.147 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul

02


Dana BOS SDN Sidorejo

Kidul 02



Kidul 02


APBN


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 16.148 Penyediaan BOS SDN Sidorejo Kidul

03



Kidul 03



Kidul 03


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.149 Penyediaan BOS SDN Tingkir

Tengah 01


Dana BOS SDN Tingkir

Tengah 01



Tengah 01


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.150 Penyediaan BOS SDN Tingkir

Tengah 02



Tengah 02



Tengah 02


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.151 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Tingkir Lor

01



01


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.152 Penyediaan BOS SDN Tingkir Lor 02 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan


02



02


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.153 Penyediaan BOS SDN Gendongan 01 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Gendongan

01



01


APBN



02



02


APBN



03



03


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.156 Penyediaan BOS SDN Kalibening Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SDN Kalibening


Dana BOS SDN Kalibening


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.157 Penyediaan BOS SDN Kutowinangan

01


Dana BOS SDN

Kutowinangun 01


Dana BOS SDN

Kutowinangun 01


APBN


03


Dana BOS SDN

Kutowinangun 03


Dana BOS SDN

Kutowinangun 03


APBN


04


Dana BOS SDN

Kutowinangun 04


Dana BOS SDN

Kutowinangun 04


APBN


05


Dana BOS SDN

Kutowinangun 05


Dana BOS SDN

Kutowinangun 05


APBN


07


Dana BOS SDN

Kutowinangun 07


Dana BOS SDN

Kutowinangun 07


APBN


08


Dana BOS SDN

Kutowinangun 08


Dana BOS SDN

Kutowinangun 08


APBN


09


Dana BOS SDN

Kutowinangun 09


Dana BOS SDN

Kutowinangun 09


APBN


10


Dana BOS SDN

Kutowinangun 10


Dana BOS SDN

Kutowinangun 10


APBN


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


11


Dana BOS SDN

Kutowinangun 11


Dana BOS SDN

Kutowinangun 11


APBN


12


Dana BOS SDN

Kutowinangun 12


Dana BOS SDN

Kutowinangun 12


APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.167 Penyediaan BOS SMP Negeri 1 Kota SalatigaTerlaksananya Pengelolaan

Dana BOS SMP Negeri 1




APBN






APBN






APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 16.171 Penyediaan BOS SMP Negeri 5 Kota SalatigaTerlaksananyaPengelolaan


TerlaksananyaPengelolaan



APBN






APBN






APBN






APBN






APBN






APBN

1.01 - 1.1.0100 - 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL

6.760.189.000 2.079.884.000 -4.680.305.000

1.01 - 1.1.0100 - 18.3 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan

Kelembagaan

Kota SalatigaLomba LKP Berprestasi

(lomba design busana,

merangkai bunga dan

membatik)

Lomba LKP Berprestasi

(lomba design busana,

merangkai bunga dan

membatik)

Kota Salatiga 34 orang 0 orang 47.000.000 22.000.000 -25.000.000 APBD

Kota SalatigaBintek Pengembangan

Kelembagaan Bagi 34 LKP

dan 2 Organisasi Mitra

(HISPPI dan HIPKI)

Bintek Pengembangan

Kelembagaan Bagi 34 LKP

dan 2 Organisasi Mitra

(HISPPI dan HIPKI)

Kota Salatiga 38 orang 38 orang (2 hari)

1.01 - 1.1.0100 - 18.4 Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

Kota SalatigaTerselenggaranya Pelatihan

Tutor Keaksaraan (30

Tutor);Terselenggaranya

Pendidikan Keaksaraan (150

org)

Terselenggaranya Pendidikan

Keaksaraan

Kota Salatiga 6 Lembaga

(PKBM dan SKB)

110 org (1

Lembaga (SKB)

dan Warga

Salatiga sasaran

Buta Aksara)

73.000.000 73.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 18.5 Pengembangan Pendidikan

Kecakapan Hidup


Keterampilan Bagi Warga

Belajar dan Binaan SKB


Keterampilan Bagi Warga

Belajar dan Binaan SKB


Kota Salatiga1. Pelatihan Budidaya Ikan

Sidat

1. Pelatihan Budidaya Ikan

Sidat


Kota Salatiga2. Pelatihan Budidaya Cacing

Lumbricus

2. Pelatihan Budidaya Cacing

Lumbricus


Kota Salatiga3. Pelatihan Kreasi Bunga

Akrilik

3. Pelatihan Kreasi Bunga

Akrilik



Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

Kota Salatiga4. Pelatihan Kerupuk Aneka

Rasa

4. Pelatihan Kerupuk Aneka

Rasa


Kota Salatiga5. Pelatihan Pastry / Kue

Kering

5. Pelatihan Pastry / Kue

Kering


Terselenggaranya pelatihan

hantaran pengantin


1.01 - 1.1.0100 - 18.6 Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Pendidikan Non Formal

Kota SalatigaTerlaksananya

Pembangunan kawasan SKB

Kota Salatiga

Penyelesaian Pembangunan

SKB dan Finishing

Pembangunan Gedung Aula

SKB

Kota Salatiga 1 Paket (

Gedung Kelas 2

lantai, Gedung

Bengkel

ketrampilan 2

lantai, gedung lab

/ perpustakaan 2

lantai, Gedung

PAUD 1

lantai,Gedung

Kelas 1 lantai,

dan Aula )

2 Paket (Gedung

PAUD 1 lantai,

Gedung Kelas 1

lantai, Gedung

Aula)

5.725.454.000 1.048.074.000 -4.677.380.000 APBD

Kota SalatigaTerlaksnanaya pengawasan

pembangunan SKB

Terlaksananya pengawasan

pembangunan SKB


Terbayarnya Penyelesaian

Pembangunan SKB


Terbayarnya jasa konsultasi

pengawasan penyelesaian

pembangunan SKB


Tersedianya komputer all in

one UJK pada SKB


Tersedianya komputer server

UJK pada SKB


1.01 - 1.1.0100 - 18.8 Pengembangan Kebijakan


Kota Salatiga1. Terlaksaannya


Lembaga Kursus (10 LKP

dan 4 PKBM)

1. Terlaksaannya


Lembaga Kursus (2 LKP :

Imlac, Agape

dan 3 lembaga : SKB, Al

Islah, Sunan Giri)

Kota Salatiga 14 lembaga 5 lembaga 46.000.000 24.000.000 -22.000.000 APBD

Kota Salatiga2. Terlaksananya Bintek

Akreditasi Lembaga


2. Terlaksananya Bintek

Akreditasi Lembaga



1.01 - 1.1.0100 - 18.12 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan

Non Formal

Kota SalatigaTerselenggaranya Pameran

Hari Aksara Internasional

Terselenggaranya Pameran

Hari Aksara Internasional

Kota Salatiga 1 kegiatan 0 kegiatan 31.235.000 0 -31.235.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 18.14 Pengarustamaan gender bidang

pendidikan

Kota SalatigaTerselenggaranya bintek

pendidikan keluarga

Terselenggaranya bintek

pendidikan keluarga

Kota Salatiga 63 orang, 2 hari 63 orang, 2 hari 22.000.000 22.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 18.16 Penguatan kelembagaan Kursus dan

Pelatihan

Kota SalatigaTerlaksananya updating data

bidang PNF (34 LKP, 8

PKBM)

Terlaksananya updating data

bidang PNF (34 LKP, 11

lembaga : 10 PKBM dan 1

SKB)

Kota Salatiga 1 Tahun 1 Tahun 6.500.000 6.500.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 18.18 Pengembangan Taman Bacaan

Mayarakat (TBM)

Kota SalatigaTerlaksananya Bintek

Pengelolaan Arsip/

Perpustakaan

Terlaksananya Bintek

Pengelolaan Perpustakaan

Kota Salatiga 30 orang, 2 hari 30 orang, 2 hari 20.000.000 20.000.000 0 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 18.19 Penguatan Manajemen Desa Vokasi Kota SalatigaTerselenggaranya Bintek

Pemantapan Manajemen

Desa Vokasi dan Study

Banding

Terselenggaranya Bintek

Pemantapan Manajemen

Desa Vokasi dan Study

Banding (3 hari)

Kota Salatiga 13

desa/kelurahan, 3

hari

13

desa/kelurahan

(randuacir,

noborejo,

cebongan,

tegalrejo,

gendongan, ktw

lor, ktw kidul,

tingkir lor, tingkir

tengah,

kalicacing,

kauman kidul,

sidorejo lor,

blotongan)

47.000.000 47.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 18.21 Penyelenggaraan Paket A Setara SD Kota Salatiga1.Terlaksananya Try Out

Paket A Setara SD

2.Terlaksananya

Penyelenggaraan dan Tes

Semester Paket A Setara SD

3.Terlaksananya US Paket A

Setara SD

1.Terlaksananya Try Out

Paket A Setara SD

2.Terlaksananya




Setara SD

Kota Salatiga 0 PKBM 0 PKBM 86.000.000 93.100.000 7.100.000 APBD

1.Terlaksananya




Setara SD

Kota Salatiga 5 PKBM (tunas

harapan,

karisma, al islah,

al gufron, destiny)

1.01 - 1.1.0100 - 18.22 Penyelenggaraan Paket B Setara

SMP

Kota Salatiga1. Terlaksananya Pelatihan

Tutor Paket B Setara SMP

sejumlah 35 orang, 2.

Terlaksananya Try Out Paket

B Setara SMP 3.

Terlaksananya


Semester Paket B Setara

SMP

1. Terlaksananya Pelatihan




B Setara SMP 3.

Terlaksananya



SMP

Kota Salatiga 0 (PKBM dan

SKB)

0 (PKBM :tunas

harapan,

karisma, al islah,

al gufron, destiny,

qoryah toyyibah,

dan SKB)

195.500.000 217.540.000 22.040.000 APBD




Terlaksananya



SMP

Kota Salatiga 7 PKBM (al islah,

al gufron,

karisma, destiny,

tunas harapan,

qoryah toyyibah

dan SKB)

1.01 - 1.1.0100 - 18.23 Penyelenggaraan Paket C setara

SMU

Kota Salatiga1. Terlaksananya Pelatihan

Tutor Paket C Setara SMA2.


C Setara SMA3.

Terlaksananya


Semester Paket C Setara

SMA 4. Terlaksananya UNBK

Paket C Setara


Tutor Paket C Setara SMA2.


C Setara SMA3.

Terlaksananya




Paket C Setara

Kota Salatiga 0 (PKBM dan

SKB)

0 (PKBM : tunas

harapan,

karisma, al islah,

al gufron, destiny,

qoryah toyyibah,

dan SKB)

300.500.000 370.935.000 70.435.000 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


Tutor Paket C Setara SMA 2.

Terlaksananya




Paket C Setara

Kota Salatiga 9 PKBM (sunan

giri, permata,

tunas harapan,

karisma, al islah,

al gufron, destiny,

qoryah toyyibah,

dan SKB)

1.01 - 1.1.0100 - 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

862.892.000 955.660.000 92.768.000

1.01 - 1.1.0100 - 20.1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kota Salatiga1. Terlaksananya Sertifikasi

Pendidik;2. Terferivikasinya

SK dan Berkas Penerima

Tunjangan Profesi;3.

Terlaksananya Sosialisasi

Sertifikasi4. Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi TPG

1. Terlaksananya Sertifikasi

Pendidik;2. Terverifikasinya

SK dan Berkas Penerima

Tunjangan Profesi;3.


Sertifikasi4. Terlaksananya

Monitoring dan Evaluasi TPG

Kota Salatiga 0 1. 130 orang

bersertifikat

pendidik, 2. 880

SK dan berkas

Penerima TPG,

3.880 guru, 5

hari, 5. 80

dokumen monev

TPG

0 1. 130 orang

bersertifikat

pendidik, 2. 880

SK dan berkas

Penerima TPG,

3.880 guru, 5

hari, 5. 80

dokumen monev

TPG

38.970.000 32.630.000 -6.340.000 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 20.2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan

Kota Salatiga1. Terlaksananya Olimpiade

Guru Nasional Guru (OGN)

1. Terlaksananya Olimpiade

Guru Nasional Guru (OGN)


Kota Salatiga2. Terlaksananya Pemilihan

PTK Berprestasi dan

Berdedikasi

2. Terlaksananya Pemilihan

PTK Berprestasi dan

Berdedikasi


Kota Salatiga3. Terlaksananya Lomba

Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah

3. Terlaksananya Lomba

Publikasi Ilmiah/Karya Ilmiah


Kota Salatiga4. Terlaksananya Apresiasi

PAUDNI

4. Terlaksananya Apresiasi

PAUDNI


Kota Salatiga5. Terlaksananya Lomba

Karya Inovasi, Mendongeng

dan Cipta Lagu Anak Usia

Dini

5. Terlaksananya Lomba

Karya Inovasi, Mendongeng

dan Cipta Lagu Anak Usia

Dini


1.01 - 1.1.0100 - 20.3 Pelatihan Bagi Pendidik untuk

Memenuhi Standar Kompetensi

Kota SalatigaTerselenggaranya Workshop

Pengembangan Program

PTK PNF

Terselenggaranya Workshop

Pengembangan Program

PTK PNF

Kota Salatiga 50 orang 50 orang 199.640.000 330.100.000 130.460.000 APBD

Kota SalatigaTerselenggaranya Sosialisasi

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)

Terselenggaranya Sosialisasi

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan (PKB)


Kota SalatigaTerselenggaranya Bimtek

Pengembangan Kkeprofesian

Berkelanjutan Pendidik

PAUD

Terselenggaranya Bimtek

Pengembangan Kkeprofesian

Berkelanjutan Pendidik PAUD


Kota SalatigaTerselenggarakannya Diklat

Berjenjang Tingkat Dasar

Pendidik PAUD

Terselenggarakannya Diklat

Berjenjang Tingkat Dasar

Pendidik PAUD


Terselenggaranya Pelatihan

Akbar Pendidikan Holistik

Berbasis Karakter bagi

Pendidik PAUD se Kota

Salatiga (3 hari)



Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12

1.01 - 1.1.0100 - 20.7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik

Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Kota SalatigaTerlaksananya Pendidik

Lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standart kualifikasi

S1

Terlaksananya Pendidik

Lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standart kualifikasi

S1

Kota Salatiga 25 orang guru 25 orang guru 89.260.000 89.260.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 20.8 Pengembangan Mutu Dan Kualitas

Program Pendidikan Dan Pelatihan

Bagi Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan

Kota Salatiga1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah 1. Tercetaknya Jurnal Ilmiah Kota Salatiga 3 edisi 3 edisi 108.855.000 91.500.000 -17.355.000 APBD

Kota Salatiga2. Terlaksananya Bimtek

penyusunan PI/KI

2. Terlaksananya Bimtek

penyusunan PI/KI

Kota Salatiga 150 Org 150 Org

Kota Salatiga3. Terlaksananya Sosialisasi

Kebijakan PTK (pendidik dan

tenaga kependidikan)

3. Terlaksananya Sosialisasi

Kebijakan PTK (pendidik dan

tenaga kependidikan)


Kota Salatiga4. Terlaksananya Kegiatan

PKB

4. Terlaksananya Kegiatan

PKB

Kota Salatiga 81 komunitas 81 komunitas

Kota Salatiga5. Terlaksananya Diseminasi

Karya Ilmiah

5. Terlaksananya Diseminasi

Karya Ilmiah


1.01 - 1.1.0100 - 20.9 Pengembangan Sistem Pendataan

Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga

kependidikan

Kota Salatiga1. Terlaksananya Pendataan

PTK PAUD, Dikdas dan PNF

1. Terlaksananya Pendataan

PTK PAUD, Dikdas dan PNF

Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 14.620.000 14.620.000 0 APBD

Kota Salatiga2. Terlaksananya Maping

Kebutuhan dan Redistribusi

Guru

2. Terlaksananya Maping

Kebutuhan dan Redistribusi

Guru

Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen

1.01 - 1.1.0100 - 20.10 Pengembangan Sistem Penghargaan

Dan Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik

Kota Salatiga1. Terlaksananya penilaian

angka kredit tahunan

1. Terlaksananya penilaian

angka kredit tahunan

Kota Salatiga 1.600 orang 1.600 orang 141.997.000 138.250.000 -3.747.000 APBD

Kota Salatiga2. Terlaksananya penilaian

angka kredit untuk kenaikan

pangkat

2. Terlaksananya penilaian

angka kredit untuk kenaikan

pangkat


Kota Salatiga3. Terlaksananya bimtek Tim

PAK

3. Terlaksananya bimtek Tim

PAK


Kota Salatiga4. Terlaksananya Monev

Penilaian Kinerja Guru (PKG)

4. Terlaksananya Monev

Penilaian Kinerja Guru (PKG)


Kota Salatiga5. Terwujudnya Aplikasi PAK 5. Tersedianya Aplikasi

Sistem Informasi Penilaian

Angka Kredit secara Online

(SI PEANG KREON)

Kota Salatiga 1 aplikasi 1 aplikasi

1.01 - 1.1.0100 - 22 PROGRAM MANAJEMEN

PELAYANAN PENDIDIKAN

188.667.000 249.797.000 61.130.000

1.01 - 1.1.0100 - 22.1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

Kota Salatiga1. Tersusunnya petunjuk

teknis bidang pendidikan. 2.

Terlaksananya Monitoring

Evaluasi Mutu Pendidikan

1. Tersusunnya petunjuk

teknis bidang pendidikan. 2.

Terlaksananya Monitoring

Evaluasi Mutu Pendidikan

Kota Salatiga 2 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 22.5 Pembinaan Dewan Pendidikan Kota Salatiga1.Terlaksananya workshop

ILT;2.Workshop

ICT;3.Workshop

PTK;4.Workshop

PTS;5.Workshop Guru

PAUD;6.Penerbitan Buletin

Akademik

1.Terlaksananya workshop

ILT;2.Workshop

ICT;3.Workshop

PTK;4.Workshop

PTS;5.Workshop Guru

PAUD;6.Penerbitan Buletin

Akademik

Kota Salatiga 0 1)80 org;2)80

org;3)80 org;4)80

org;5)80 org;6)4

edisi=1200 eks

0 1)80 org;2)0

org;3)80 org;4)80

org;5)80 org;6)4

edisi=1200 eks

149.802.000 149.802.000 0 APBD


Indikator


1

Kode



Program/Kegiatan

Lokasi

2 3

Rencana Tahun 2018


4

Sebelum

Perubahan

5 6

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan


Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Selisih

(+ / -)


Dana

7 8 9 10 11 12


TPMPD (Tim Penjaminan

Mutu Pendidikan Daerah)

Kota Salatiga 1 kegiatan

1.01 - 1.1.0100 - 22.7 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

Kota SalatigaTersusunya data dan profil

pendidikan yang akurat

Tersusunya data dan profil

pendidikan yang akurat

Kota Salatiga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.865.000 79.995.000 61.130.000 APBD

Terbayarnya Honor inputer LI

(Laporan Individu Sekolah)

Kota Salatiga 277 org (112

TK/RA, 104

SD/MI, 31

SMP/MTs, 10

SMA/MA, 20

SMKTerbayarnya Honor inputer

SPM

Kota Salatiga 135 org (104

SD/MI, 31

SMP/MTs)

1.01 - 1.1.0100 - 23 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

33.000.000 33.000.000 0

1.01 - 1.1.0100 - 23.1 Peningkatan manajemen aset barang

daerah

Kota SalatigaTervalidasinya data aset Tervalidasinya data aset Kota Salatiga 94 Sekolah 94 Sekolah 33.000.000 33.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 24 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

24.000.000 51.877.000 27.877.000

1.01 - 1.1.0100 - 24.1 Penempatan PNS Kota SalatigaTerlaksananya mutasi

kepegawaian

Terlaksananya mutasi

kepegawaian


Sekolah

25 Kepala

Sekolah

15.000.000 15.000.000 0 APBD

1.01 - 1.1.0100 - 24.2 Koordinasi Penataan Manajemen

Sumberdaya Aparatur

Kota SalatigaTerlaksananya Penyelesaian

Mutasi Kepegawaian

(konsultasi BKDiklatda)

Terlaksananya Penyelesaian

Mutasi Kepegawaian

(konsultasi BKDiklatda)

Kota Salatiga 30 orang 20 orang 9.000.000 36.877.000 27.877.000 APBD

Terlaksananya seleksi Kepala

Sekolah SD dan SMP (seleksi

administrasi dan akademik)


Jumlah 57.104.905.000 60.285.243.000 3.180.338.000


PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN...