PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA … PERUBAHAN... · PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA...

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017 Bab I - 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BAB IP E N D A H U LU A N

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa

Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan

pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana

Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci

keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana

rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi

aspirasi masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka

menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri

dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat

Daerah (PD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan

Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018, dan

merupakan tahun keempat dari periodesasi RPJMD yang disusun dengan

memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun

sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya

dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan

dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Disnaker, serta penjaringan

aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu


Partisipastif, teknokratis, Top-Down Planning dan Bottom-up Planning serta

politik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD

dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 54 tahun 2010 pada pasal 285

disebutkan RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalamperaturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang

pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2017 pada pasal 9 disebutkan bahwa RKPD

Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi :

a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di

tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;

b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan

c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan

2017, terdapat perubahan asumsi pendapatan daerah, baik dari unsur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak dan retribusi daerah, Dana

Perimbangan, Pendapatan Daerah yang sah lainnya, dan pendapatan dari

pembiayaan daerah.

Perhitungan laporan keuangan Pemerintah Kab. Magetan tahun

anggaran 2016 berdasarkan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Kuangan

Republik Indonesia (BPK RI), terdapat saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya (SiLPA) yang harus disesuaikan dan dilaksanakan untuk tahun

anggaran 2017 berjalan.


Adanya Peraturan Perundang-undangan yang terbit setelah APBD

induk 2017 ditetapkan, yang mengamanahkan harus dilaksanakan pada

tahun anggaran 2017 namun anggaran kegiatan belum dialokasikan pada

APBD induk 2017 maupun dalam Perubahan Penjabaran APBD tahun 2017,

harus ditindaklanjuti dengan dialokasikan dalam perubahan anggaran

tahun 2017.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan

program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017

sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap

kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus

dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta

aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka

harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan evaluasi perhitungan anggaran tahun 2017 terhadap

asumsi kemampuan APBD tahun 2017, yaitu asumsi pendapatan daerah

dan penerimaan pembiayaan daerah yang mengalami penurunan dari

asumsi awal APBD induk 2017, sehingga mempengaruhi kemampuan

belanja daerah yang diperhitungkan mengalami defisit. Kondisi tersebut

mengharuskan dilakukan penyesuaian dan pengurangan belanja daerah,

baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Perangkat Daerah.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2017

untuk menampung seluruh perubahan yang terjadi karena perubahan

asumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada stuktur APBD

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017, maupun untuk menampung

tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk

Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya Perubahan RKPD

Tahun 2017 menjadi pedoman dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2017, Perubahan KUA dan PPAS APBD 2017 yang

selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun

2017.

Berdasarkan kondisi tersebut, Disnaker Kabupaten Magetan dapat

melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2017.


1.2 Dasar Hukum Penyusunan1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor

21Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor );

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita

Negara Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun

2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor

518);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874);


11.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Magetan Tahun 2005-2025;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Magetan Tahun 2013-2018;

13.Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 tahun 2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Magetan nomor 21 tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2017;

14.Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan RKPD 2017;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun

Anggaran 2017.

16.Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2017.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana

Kerja Disnaker Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional

Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi

penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun

penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara

diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja Disnaker

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat

dilihat pada gambar berikut :


pedoman acuan acuan

acuan acuan

Dasar penyusunan

GAMBAR 1.1KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DISNAKER

DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA

Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci

hubungan dokumen Perubahan Renja Disnaker dengan dokumen

perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

Renja Disnaker disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD

yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan

pembangunan daerah;

Perubahan Renja Disnaker disusun dengan berpedoman pada RKPD

induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan

kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;

Perubahan Renja Disnaker disusun dengan memperhatikan dan mengacu

Renstra Disnaker, terkait program dan kegiatan serta target capaian

kinerja;

Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja

Disnaker yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan

pagu anggaran;

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar

dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

pedomanRPJPDaerah RKPD Perubahan

RKPDKUPA

& PPASPerubahan

PerubahanAPBD

PerubahanRENJA

DISNAKER

PerubahanRKA

DISNAKER

RincianPerubahan

APBD

RPJMDaerah

RENSTRADISNAKER

pedomanpedoman

pedoman

pedomandijabarkan

pedomanpedoman

dijabarkan

Perubahankerangka

Ekonomi Daerah

KabijakanPemerintahPusat/ Prov.


1.4 Sistematika Penyajian

Tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur sistematika penyajian perubahan Renja, maka dengan masih

merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014

tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja

pembangunan daerah tahun 2015, maka sistematika penyajian Perubahan

RKPD Kab. Magetan tahun 2017 disusun sebagai berikut :

TABEL 1.1TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA DISNAKER

KAB. MAGETAN TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahanRenja Disnaker yang disertai dengan gambarantentang perubahan kerangka ekonomi daerah(gambaran struktur perubahan APBD)

1.2 Dasar Hukum Penyusunan uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitanlangsung dan digunakan dasar dalam penyusunanPerubahan Renja, baik yang berskala nasional,maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lainyang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA danPPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD)beserta penjelasannya.

1.4 Sistematika Dokumen Renja Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunanPerubahan Renja

1.5 Maksud dan Tujuan Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunandokumen Perubahan Renja.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BERJALAN

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Disnaker sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasilevaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan. (kompilasihasil capaian target kinerja Renja dengan target RPJMD).

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat pergeseran program kegiatan yang dilaksanakan, penghapusan kegiatan,penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan targetkinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidakmengalami perubahan (baik yang dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanjalangsung dan pengeluaran pembiayaan).

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017 adalah

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dalam rangka mewujudkan


visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra

Disnaker Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017

adalah untuk :

1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas

SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan program kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2017;

2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan program/kegiatan

pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

(Renstra) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program

/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017 Bab II - 1

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja tahun 2016Evaluasi Renja tahun 2016 dijadikan dasar penyusunan Renja

tahun 2017 dan Perubahan Renja tahun 2017, dengan memperhatikan

realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Magetan. Evaluasi Renja tahun 2016 dilaksanakan untuk

mengukur capaian kinerja Disnaker dalam melaksanakan anggaran tahun

2016. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program

dan kegiatan tahun 2016 terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra

Disnaker, menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.

Target kinerja yang dicapai Disnaker merupakan indikator capaian

pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan evaluasi kinerja Renja tahun 2016 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target

capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.

2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 dapat diperoleh

gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan

pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja

yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan

kinerjanya.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan daerah tahun 2016 yang dikelompokkan menurut

kategori urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah, dan

dikompilasikan dengan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan

terhadap RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018, sebagaimana tecantum

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kab.

Magetan tahun 2013 – 2018.


TABEL 2.1EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDISNAKER KAB. MAGETAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

INDIKATOR CAPAIAN KINERJAURUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET AKHIRCAPAIAN

KINERJA RPJMD(TAHUN 2018)

TARGET DAN REALISASI KINERJAPROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016 SKPD

PENANNGUNGJAWAB

TARGETCAPAIANKINERJA

RKPD 2017

SKPDPENANNGUNG

JAWABTARGET

RKPD 2016REALIASASITAHUN 2016

TINGKATCAPAIAN

Pelayanan Urusan Wajib TidakPelayanan DasarTenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja 70,11% 69,98% 91,7% 131,04% DinsosNakertrans 69,96% Disnaker

Tingkat pengangguran terbuka 3 3,25 3,02 Over target DinsosNakertrans 3,1 Disnaker

Prosentase pekerja/buruh yangmenjadi peserta program Jamsostekaktif

56,21% 54,85% 74% 134,91%DinsosNakertrans 55,11%

Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yangmendapatkan pelatihan berbasiskompetensi (SPM)

3,50% Blm ada data Blm ada data -DinsosNakertrans 2,50%

Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yangmendapatkan pelatihan berbasismasyarakat (SPM)

2,50% Blm ada data Blm ada data -DinsosNakertrans 2%

Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yangmendapatkan pelatihankewirausahaan (SPM)

7,50% Blm ada data Blm ada data -DinsosNakertrans 7%

Disnaker

Prosentase Pencari kerja yangterdaftar dan yang ditempatkan(SPM)

70% Blm ada data 57,8% -DinsosNakertrans 67%

Disnaker

Besaran pemeriksaan perusahaan(SPM) 100% Blm ada data Blm ada data - Dinsos

Nakertrans 100% Disnaker

Besaran pengujiaan peralatanperusahaan (SPM) 3,50% Blm ada data Blm ada data - Dinsos

Nakertrans 3% Disnaker

Ketransmigrasian

Jumlah transmigran ditempatkan(KK) 90 80 15 18,75% Dinsos

nakertrans 85 Dianaker

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan I

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan

realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat

penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian

target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja

Disnaker Tahun 2017. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam

rangka penyusunan Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017, maka kegiatan

evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2017 menggunakan laporan

realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2017. Hasil evaluasi

tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan

hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah

direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten

Magetan Tahun Anggaran 2017. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam

Perubahan Renja Tahun 2017 serta menjadi pedoman dalam penyusunan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Evaluasi Renja Disnaker tahun 2017 sampai dengan triwulan I

dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator

capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan I program

dan kegiatan tahun 2017 pada Dnas Tenaga Kerja dengan capaian yang


harus dicapai pada Renja tahun 2017 dalam satuan persentase, dikompilasi

dengan target akhir capaian Renstra Disnaker.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan Renja Disnaker

tahun 2017 sampai dengan Triwulan I tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DISNAKER

TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target AkhirRenstra SKPDTahun 2018

Target KinerjaRenja SKPDTahun 2016

Tingkat CapaianRenja 2017 s/d

Triwulan I

Tingkat CapaianRenstra SKPD s/d

Tahun 2016

Vol Sat Vol Sat Kinerja(%)

Anggaran(%)

Kinerja(%)

Anggaran(%)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasiperkantoran

Penyediaan Jasa dan PelayananAdministrasi Perkantoran

Ketersediaan Jasa Administrasiperkantoran 60 bln 12 bln 25,00 27,67 25,00 54,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,00 27,67 25,00 54,00Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Prosentase Ketersediaan Saranadan prasarana aparatur 0,00 0,00

Pengadaan komputer/laptop jumlah laptop/komputer tersedia 3 unit 0,00 0,00 0,00 0,00Pemeliharaan ruitn/berkalagedung kantor Terpelihara Gedung sarana kerja 5 paket 2 paket 0,00 0,00 40,00 34,85

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit 7 unit 100,00 21,33 200,00 20,24

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 33,33 7,11 80,00 18,36Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuanganPenyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya pelaporan kegatandan terlaksananya monitpring danevaluasi

30 dokumen 4 dokumen 25,00 16,95 16,67 19,49

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25,00 16,95 16,67 19,49Program PengembanganWilayah TransmigrasiPeningkatan Kerjasama AntarWilayah, Antar Pelaku dan AntarSektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi

Terlaksananya kerjasama antardaerah untuk penempatan daerahtransmigrasi

10 KSAD 0 KSAD 0,00 42,32 0,00 27,04

Pengerahan dan fasilitasiperpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhikebutuhan SDM

Terlaksananya pengiriman calontransmigrasi ke lokasi daerahpenempatan

150 KK 25 KK 0,00 9,34 16,67 20,41

Sosialisasi Daerah penempatantransmigrasi

Terlaksananya sosialisasi daerahpenempatan calon transmigran 18 kec 4 kec 33,33 22,89 27,78 23,14

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 11,11 24,85 14,81 23,53Program Peningkatan kualitasdan produktvitas tenaga kerjaPengadaan peralatan pendidikandan ketrampilan bagi pencarikerja

Terlaksananya pelatihan danpemberian bantuan bagi pencarikerja yang dilatih

150 orng 12 bln 0,00 5,54 8,00 4,32

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 5,54 8,00 4,32Program peningkatankesempatan kerja

Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Pencari kerja dapat mengaksessendiri BKOL dan IPK danpelayanan administrasi on line

500 0rg 12 bln 25,00 13,92 3,00 8,24

pemberian fasilitasi danmendorong sistem pendanaanpelatihan berbasis masyarakat

500 0rg 12 bln 9,99 2,40 3,99

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 12,50 11,95 2,70 6,12Program Perlindungan danpengembangan lembagaketenagakerjaan

Pengendalian dan Pembinaanlembaga penyalur tenaga kerja

Terlaksananya penanganan kasuspenempatan tenaga kerja Indonesiake Luar Negri

60 bln 12 bln 25,00 0,00 25,00 10,21

Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

Tersedianya UMK 60 bln 50 perusahaan 0,00 7,46 83,33 55,76

Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkanhukum terhadap keselamatandan kesehatan kerja

Terwujudnya pemahamanmasyarakat pengusaha dan tenagakerja tentang normaketenagakerjaan

200 perusahaan 50 perusaha

an 0,00 2,83 25,00 54,90

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 8,33 3,43 44,44 40,29Program Pembinaan lingkungansosialPembinaan kemampuan danketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasl

Terlatihnya petani tembakau dankaryawan pabrik rokok yang telahgulung tikar/sudah tidak

95 kube 14 kube 28,57 0,94 25,26 2,82


Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target AkhirRenstra SKPDTahun 2018

Target KinerjaRenja SKPDTahun 2016

Tingkat CapaianRenja 2017 s/d

Triwulan I

Tingkat CapaianRenstra SKPD s/d

Tahun 2016

Vol Sat Vol Sat Kinerja(%)

Anggaran(%)

Kinerja(%)

Anggaran(%)

tembakau atau daerah penghasilbahan baku industri hasiltembakau

berproduksi

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 28,57 0,94 25,26 2,82Program mengintensifkanpenanganan pengaduanmasyarakatSurvey indek kepuasanmasyarakat

Terpantaunya kepuasanmasayarakat terhadap pelayanan 4 keg 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Target Capaian Kinerja Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017

Dalam Perubahan Renja Disnaker tahun 2017 terjadi perubahan

belanja pada pagu anggaran program dan kegiatan Disnaker, dalam rangka

meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan. Perubahan pagu anggaran

berdampak pada target capaian kinerja tahun 2017, sehingga target capaian

pada Perubahan Renja tahun 2017 sesuai dengan Rancangan Perda

Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 - 2018 menjadi sebagai

berikut :

TABEL 2.3TARGET CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAHDALAM PERUBAHAN RENJA DISNAKER TAHUN 2017

INDIKATOR CAPAIAN KINERJAURUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET RKPD2017

TARGET P-RKPD2017

SKPD PENANNGUNGJAWAB

Pelayanan Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja 69,96% 69,96% DisnakerTingkat pengangguran terbuka 3,1 3,1 DisnakerProsentase pekerja/buruh yang menjadipeserta program Jamsostek aktif 55,11% 55,11% Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkanpelatihan berbasis kompetensi (SPM) 2,50% 2,50% Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkanpelatihan berbasis masyarakat (SPM) 2% 2% Disnaker

Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkanpelatihan kewirausahaan (SPM) 7% 7% Disnaker

Prosentase Pencari kerja yang terdaftar danyang ditempatkan (SPM) 67% 67% Disnaker

Ketransmigrasian

Jumlah transmigran ditempatkan (KK) 85 85 Disnaker

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017 Bab III - 1

BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Penyusunan prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada arah dan kebijakan

pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten

Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk

adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian

dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya

finansial. Penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan

oleh Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2017 disusun berdasarkan acuan

yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui

pembahasan melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan

program/kegiatan dari Disnaker untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

(Renja Disnaker) tahun 2017 tetap mengacu pada Renstra tahun 2017, yang

merupakan tahun keempat dari periodesasi RPJMD Kabupaten Magetan

tahun 2013 – 2018, sebagaimana tecantum dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

(Renja Disnaker) Tahun 2017 memerlukan fokus dan arah kebijakan

pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah,

tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang

dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang

ditetapkan dalam Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun

2017 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan

prioritas serta menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga

Kerja kabupaten Magetan, memacu pencapaian target capaian kinerja dan

pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum

teranggarkan dalam APBD induk 2017, penyesuaian terhadap program/

kegiatan Kabupaten yang merupakan kebijakan dari pemeritah Pusat dan

Provinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan

Perubahan APBD tahun 2017. Juga yang paling penting adalah

mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam struktur Perubahan APBD

tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2017 Bab III - 2

Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan Renja Disnaker

tahun 2017 tetap mengacu pada Program prioritas RPJMD 2013-2018 dan

Renstra tahun 2017 dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang

terjadi.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Perubahan Renja Disnaker

Kab. Magetan Tahun 2017 secara rinci dan lebih lengkap dapat kita lihat

dari tabel dibawah ini :

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Bab IV - 1

BAB IVPENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2017

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan

pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018. Perubahan Renja Disnaker

Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat

hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta

rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2017.

Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagai

dokumen rencana operasional pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta

untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang

terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan

anggaran program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2017;

2. Perubahan Renja disnaker Tahun 2017 menjadi landasan dalam

pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker

Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam

menyusun anggaran dan melaksanakan program kegiatan Disnaker

Kabupaten Magetan.

KEPALA DINAS TENAGA KERJAKABUPATEN MAGETAN

Ir. S U Y A D I, M.MAPembina Utama Muda

NIP. 19590816 198403 1 010

PERUBAHAN RENCANA KERJADINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………..… I - 11.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………….. I - 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………………………………………. I - 41.3 Hubungan Antar Dokumen ……………………………………………………………………….. I - 51.4 Sistematika Penyajian ……………………………………………………………………………. I - 71.5 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………….. I - 7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN ………………………….….. II - 12.1 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja tahun 2016 ……………………………………………… II - 12.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 S/D Triwulan I ……………………………………. II - 22.3 Target Capaian Kinerja Perubahan Renja Disnaker Tahun 2017 ……………………………. II - 4

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ………………………………. III - 1

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………………………….. IV - 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA … PERUBAHAN... · PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA … PERUBAHAN... · PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA...