PERUBAHAN PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA … · BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ... BAB IV PENUTUP...

PERUBAHAN RENCANA

KERJA (RENJA)

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUATEN

MINAHASA TENGGARA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM)

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya

sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2017 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 1 Tahun yaitu Tahun 2017. Perubahan Renja SKPD memuat perubahan program dan

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan

prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara.

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun agar

pelaksanaan agenda pembangunan SKPD lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur

dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPSDM sebagaimana tertuang

dalam Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2014-2018. Pelaksanaan dari program dan kegiatan

ini tentunya sangat tergantung pada komitmen, kerjasama dan kerja keras dari unsur yang

terkait. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti

dengan memanfaatkan semua potensi serta melakukan pengaturan secara tepat sehingga tujuan

dan sasaran dapat dicapai dengan hasil yang baik dengan bertumpu pada nilai manfaat, dan

kontribusi yang nyata bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya

dan bagi Bangsa dan Negara umumnya.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi SKPD dan semua pihak

yang berkepentingan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan

Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

Anggaran 2017.

Ratahan, Juli 2017

Kepala Badan,

OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E.

Pembina Utama Muda

NIP 19591012 198301 1 002

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sintimatika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2017 Dan Capaian Renstra SKPD

6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENJA-PERUBAHAN SKPD

14

3.1 Perubahan Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan 14

BAB IV PENUTUP 16

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2017

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2014-2018, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat sambil memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan

regulasi yang terjadi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada , selanjutnya disusunlah rencana program dan

kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja

yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari

stakeholders sehingga program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra SKPD, sehingga dapat memberikan

dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara.

Renja-SKPD memuat Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 Triwulan I dan II, capaian Renstra

SKPD, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang mengalami .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Peengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 ini disusun dengan berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadan peraturan

perundang-undangan tentang perencanaan.

Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain, yaitu;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);


2

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat

dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa

Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan


10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82,

Tambahan Lembaran Negara 4737);


3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan


16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4815);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelengaaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 21);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas

dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pertama atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



4

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembangunan Wilayah Terpadu;

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD) Tahun 2005-2025;

33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara (RPJMD) Tahun 2010-

2015

34. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-

2033.

35. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor ... tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun

2005-2025

36. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja yaitu tersedianya dokumen rencana kerja Tahun 2017 Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara

yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan tujuan, sasaran, rencana program dan

kegiatan yang mengalami , serta rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun

2017 untuk mencapai sasaran pembangunan menurut urusan pemerintah daerah kabupaten

di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu penyusunan

Renja dimaksudkan sebagai penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan yang

termuat dalam dokumen Rencana Strategi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya ManusiaTahun 2013-2018.

Tujuan dari penyusunan Renja SKPD, yaitu:

a. Salah satu bahan untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan daerah lingkup Kabupaten;


5

b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2017;

c. Menjadi pedoman penyusunan Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan;

d. Salah-satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) kelengkapan dokumen perencanaan

pembangunan yang dimiliki SKPD;

e. Bahan acuan penilaian capaian kinerja organisasi;

f. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan Tahunan SKPD;

g. Sebagai salah satu pertanggung-jawaban kepada Kepala Daerah;

h. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

atas penyampaian usulan program kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 yaitu, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dan Capaian Renstra SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program Dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


- 6 -

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 Dan Capaian Renstra SKPD

Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

mengelolah anggaran untuk program dan kegiatan berjumlah sebesar Rp.

2.965.242.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 7 program 29 kegiatan yang

direncanakan dalam Renja 2017. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran

sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebesar Rp 513.796.329,00 atau sebesar 17.327%

dari target selama 1 tahun anggaran, atau 26,96% dari target realisasi sampai dengan bulan

Juni 2017. Dilihat dari target, memang belum tercapai, hal ini terjadi karena sampai

dengan akhir bulan Juni beberapa kegiatan masih sementara dilaksanakan yaitu kegiatan

Diklat PIM IV yang anggarannya sebesar Rp1.032.427.000,00 dan ada juga kegiatan

pengadaan barang dan jasa melalui Penyedia yang masih dalam proses pencairan.

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Resntra sampai dengan Bulan

Juni 2017 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai

berikut:


- 7 -

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Juni 2017

Kode

Urusan/bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)

Target Kinerja Dan Anggaran

Renja SKPD Tahun 2016 Target

Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

2.03.01 . 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Sarana dan

prasarana pelayanan

administrasi perkantoran

100 persen

2.03.01 . 01 .

01

Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

Barang dan jasa kebutuhan

administrasi umum 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00

2.03.01 . 01 .

02


Administrasi Keuangan

Jasa pengelolaan

administrasi keuangan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00

2.03.01 . 01 .

03


Administrasi Barang dan

Jasa

Jasa pengelolaan barang

milik daerah dan

pengelolaan barang milik

negara

60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00

2.03.01 . 01 .

05 Penataan Kearsipan Tersedianya kebutuhan

Administrasi Kearsipan 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00

2.03.01 . 01 .

06

Penunjang Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jasa pelaksanaan rapat

koordinasi dan konsultasi 60 bln 12 12 12 100,00 12,00 36,00 60,00


- 8 -

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)



Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

203.01. 02 Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

Aparatur

Pelayanan kepada

masyarakat lancar 100 persen

1.20.1.20.08.

02.

Pengadaan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas /Mobil 1 unit

- 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

02.07.

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Perlengkapan Gedung

Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00

1.20.1.20.08.

02.09

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00

1.20.1.20.08.

02.28.

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor

yang terawat 5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00

1.20.1.20.08.

02.29


Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan

Dinas/operasional yang

terawat

5 paket 1 1 3 300,00 1,00 5,00 100,00

1.20.1.20.08.

02.22


Gedung Kantor

Gedung Kantor yang rapi

dan bersih 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00

1.20.1.20.08.

02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Gedung Kantor yang

memadai 5 paket 1 1 1 100,00 1,00 3,00 60,00

203.01. 03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

disiplin Aparatur dalam

penggunaan seragam dinas

meningkat

100 persen


- 9 -

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)



Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.20.1.20.08.

03.04.

Pengadaan Pakaian Dnas

Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50

1.20.1.20.08.

03.05.

Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

Pakaian Khusus 200 pasang 30 0 0 0,00 35,00 65,00 32,50

2.03.01 . 05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

kapasitas sumber daya

aparatur meningkat 100 persen 97,62%

1.20.1.20.08.

05.02.

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

PNS yang memahami

Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang

Kepegawaian

10 kali 1 1 1 100,00 1,00 3,00 30,00

1.20.1.20.08.

08.

Pendidikan dan Pelatihan

Struktural Bagi PNS Daerah

(termasuk DIKLAT

Prajabatan)

PNS yang lulus Diklat

Kepemimpinan Tingkat II,

III, dan IV serta cpns yang

ikut diklat prajabatan

750 orang 92 367 324 88,28 40,00 456,00 60,80

1.20.1.20.08.

08.


Prajabatan

CPNS yang ikut Diklat

Prajabatan 600 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

09..


Teknis Tugas dan Fungsi

Bagi PNS Daerah

PNS yang paham tentang

TUPOKSI 500 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08. Peningkatan Mental

Spiritual

PNS yang ikut lomba

Peraturan Baris Berbaris 5 regu 2 1 1 100,00 1,00 4,00 80,00


- 10 -

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)



Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.20.1.20.08.


Teknis Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

PNS yang lulus sertifikasi

pengadaan barang dan jasa

pemerintah 400 orang 30 36 120,00 0,00 36,00 9,00

1.20.1.20.08.


Fungsional Bagi PNS

Daerah

PNS yang lulus dan paham

tentang Kepemimpinan 300 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.08.28. Program Pendidikan

Kedinasan

Terlaksananya pendidikan

kedinasan 100 persen 89,16%

1.20.1.20.08.

28.07

Peningkatan Mental

Spiritual

PNS yang ikut lomba

Peraturan Baris Berbaris 5 regu 1 1 1 100,00 2,00 40,00

1.20.08.30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terlaksananya pembinaan

dan pengembangan

aparatur 100 persen 90,44 %

1.20.1.20.08.

30.02

Seleksi Penerimaan CPNS CPNS yang lulus seleksi 300 orang 120 73 60,83 33,00 106,00 35,33

1.20.1.20.08.

37.01.

Peny. Instrumen Analisa

Jabatan

Jumlah Jabatan 6000 jab

5.110 1500 335 22,33 4924 10369,00 172,82

1.20.1.20.08.

30.03

Penempatan PNS CPNS dan PNS dalam

jabatan struktural dan

fungsional

3260

2.158 300 246 82,00 700,00 3104,00 95,21


- 11 -

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)



Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.20.1.20.08.

30.07

Seleksi dan Penetapan PNS

untuk Tugas Belajar

PNS yang lulus seleksi

untuk Tugas Belajar 150 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

30.

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian

Daerah (SIMPEG)

Database PNS Pemkab

Minahasa Tenggara 3068 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

30.08

Pemberian Penghargaan

PNS Berprestasi

PNS yang lulus seleksi

Pegawai Berprestasi dan

PNS yang berhak mendapat

penghargaan satyalencana

350 orang

84 100 96 96,00 48,00 228,00 65,14

1.20.1.20.08.

30.09.

Proses Penanganan Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

PNS yang dijatuhi hukuman

disiplin 200 orang 0 0,00 1,00 1,00 0,50

1.20.1.20.08.

30.17

Seleksi Penerimaan Honor

Daerah

Honor Daerah yang

memenuhi syarat dan lulus

seleksi

50 orang 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

30.21.

Rapat BAPERJAKAT Pelantikan pejabat struktural

Eselon II, III, IV 40 kali

10 0 0,00 0,00 10,00 25,00

1.20.1.20.08.

30.22.

Pengelolaan dan Penataan

Arsip Manual Kepegawaian

Administrasi Kepegawaian

yang baik 5 kali 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20.1.20.08.

30.23.

Penataan Kenaikan Pangkat Administrasi Kepegawaian

yang baik 4200 orang

758 700 296 42,29 250,00 1304,00 31,05


- 12 -

Kode



Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra

SKPD pada

Tahun 2018

(Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi

Capaian

Kinerja

Renstra

SKPD

Tahun Lalu

(2015)



Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun 2017

Keterangan

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016 (%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

s/d Tahun

2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1.20.1.20.08.

30.24.

Pelaksanaan Ujian Dinas

Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah

PNS yang lulus ujian dinas

120 orang 80 30 37,50 0,00 30,00 25,00

1.20.1.20.08.

Sosialisasi Kenaikan

Pangkat

PNS yang memahami

Peraturan Perundang-

Undangan tentang Kenaikan

Pangkat

4 kali

1 0 0,00 0,00 1,00 25,00

1.20.1.20.08.

30.26.

Pengambilan Data dan

Perekaman Mesin Absensi

Finger Print

Jumlah Bulan Perekaman

dan Pengambilan Data

Finger Print 36 bln

6 6 6 100,00 0,00 12,00 33,33

1.20.1.20.08.

Seleksi Pejabat Tinggi

Pratama

Jumlah Jabatan yang

diseleksi 200 jab 37 37 100,00 27,00 64,00 32,00

1.20.1.20.08.

30.26.

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Inspeksi

Mendadak untuk Penertiban

PNS

Kehadiran PNS dan Kinerja

PNS 150 12 12 100,00 7,00 19,00 12,67


- 13 -

1. Program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan, yaitu:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU

d. Bantuan Tugas Belajar

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

Pada prrinsipnya kegiatan yang tertata dalam DPA Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai

rencana. Hasil evaluasi diatas sampai dengan bulan Juni itu sudah sesuai dengan

kebutuhan. Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja sampai dengan bulan yang

di evaluasi yaitu:

a. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

b. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

c. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

d. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

e. Penataan Kearsipan

f. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

k. Pengadaan Pakaian Dnas Harian (PDH)

l. Pendidikan dan Pelatihan Formal

m. Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI

kepada Anggota KORPRI

n. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi

o. Penempatan PNS

p. Penataan Kenaikan Pangkat

q. Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara


- 14 -

r. Pengolahan Data Pensiun

s. Pemutakhiran Database Kepegawaian

t. Pengolahan Mutasi ASN

u. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin

v. Seleksi Calon Pejabat Struktural

w. Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI

x. Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah

y. Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

a. Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

a. belum tersedia sarana pendukung berupa jaringan internet lancar untuk kegiatan

Sosialisasi.

b. Kesalahan Kode Rekening Belanja pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor dari Belanja Modal seharusnya Belanja Barang dan Jasa.

c. Kesalahan dan merumuskan kegiatan Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU,

sedangkan pada kenyataannya KARPEG, KARIS/KARSU berasal dari BKN.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan akan menyebabkan target sasaran program yang ingin dicapai

dalam Renstra tidak akan berjalan sesuai target.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Merumuskan Kembali Kegiatan;

b. Menambah Cakupan Pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor sehingga memenuhi unsur Belanja Modal.


15

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RENJA- SKPD

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia mengacu pada pencapaiann tujuan dan sasaran Renstra, yaitu:

No Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran Target

(1) (2) (4)

1. Mewujudkan

penatausahaan

kepegawaian,

keuangan dan

perlengkapan

kantor

Hasil produk

layanan

kepegawaian

diterima PNS

tepat waktu

Meningkatkan

profesionalitas

Aparatur dalam

Pelayanan

administrasi dan

ketatausahaan

Pengaduan

masyarakat

terhadap layanan

Administrasi

Kepegawaian

0

2. Meningkatkan

Kompetensi

Sumber Daya

Aparatur

SKP setiap ASN

tersusun sesuai

standar

Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah yang

berkualitas

Persentase

pemenuhan

kompetensi ASN

100

Penempatan

Dalam Jabatan

sesuai dengan

Standar

Kompetensi

Persentase jabatan

yang telah diisi

oleh PNS yang

telah memenuhi

standar kompetensi

80

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan program disusun untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran yang didalamnya

berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mewujudkan maksud dari program.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu:

Untuk mencapai pernyataan tujuan dan sasaran akan ditunjang oleh 7 program dan 33

kegiatan. Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk membiayai seluruh program kegiatan

berjumlah Rp 2.977.311.000,00, yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan prakiraan maju Tahun 2018

kami sajikan dalam Tabel 3.1.


16

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu dokumen perencanaan satu tahun Perangkat

Daerah yang mengacu pada hasil Evaluasi Renja dan Rencana strategis Badan. Program dan

kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung

program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mencapai

Visi dan Misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja ini telah disusun secara terarah

berdasarkan pengelolaan data dan informasi yang ada, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai

dengan Juni 2017, Analisis Kinerja Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD untuk mencapai

Pernyataan Tujuan dan Sasaran.

Keberhasilan pencapaian Pernyataan Tujuan, Sasaran dan besaran Target Kinerja sangat

ditentukan oleh alokasi Pagu Anggaran oleh sebab itu sangat diperlukan kesamaan pemahaman

terhadap Dokumen Renja ini baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana.

Diharapkan juga dalam pelaksanaannya nanti memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh

komponen Unit Kerja pelaksana maupun Unit Kerja terkait untuk mewujudkannya.

Kami menyadari bahwa Renja ini belumlah sempurna namun dokumen ini dapat

memenuhi harapan dari para pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan penyusunan dokumen

perencanaan. Untuk itu kami membutuhkan saran dan masukan guna penyempurnaan Dokumen

Renja ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

kami dalam proses penyusunan Dokumen Renja ini.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semoga dapat memberikan suatu hal

yang berguna dan bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Minahasa Tenggara di sisa Tahun Anggarn 2017.

Ratahan, Juli 2016

Kepala Badan,

OTTO C.B. SANDAG, S.E., M.E.

Pembina Utama Muda

NIP 19591012 198301 1 002


17

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Jenis Kegiatan

PD Penanggung

Jawab Kelompom

Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD

Ratahan 100% Rp 765.078.100,00 Rp 918.093.720,00

1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Terpenuhinya Kebutuhan administrasi umum

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 12 bulan Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap, Bahan

Hasis Pakai, Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor,

Cetak dan penggandaan dan makanan dan minuman rapat

dan tamu

Rp 235.344.100,00 DAU 12 bulan Rp 282.412.920,00

2 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Kebutuhan administrasi keuangan

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 12 bulan Honor Satuan Pengelolah Keuangan, Honor Operator Simda, Bahan Habis

Pakai, dan Cetak dan Penggandaan

Rp 92.058.000,00 DAU 12 bulan Rp 110.469.600,00

3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa

Terpenuhinya Kebutuhan administrasi pengelola barang dan jasa

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 12 bulan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Satuan Pengelola Barang/Jasa, Bahan

Habis Pakai, dan Cetak dan Penggandaan

Rp 47.700.000,00 DAU 12 bulan Rp 57.240.000,00


18



Kegiatan


Jenis Kegiatan

PD Penanggung

Jawab Kelompom


Sumber Dana


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Penataan Kearsipan Tertatanya dengan rapi dan teratur Arsip kantor

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 12 bulan Honor Penata Arsip, dan Bahan Habis Pakai

Rp 51.776.000,00 DAU 12 bulan Rp 62.131.200,00

5 Penunjang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 12 bulan SPPD Luar Daerah Luar Provinsi dan Luar Daerah

dalam Provinsi

Rp 338.200.000,00 DAU 12 bulan Rp 405.840.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD

Ratahan 100% Rp 642.408.000,00

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Ktr

Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 2 Unit AC, 3 Unit Dispenser, 1 unit lemari pendingin, 5 unit meja komputer, 1 unit Rak

server Simpeg, 1 unit loker besi data Simpeg, 1 unit meja

resepsionis, dan 1 set kursi meja tamu

Rp 80.500.000,00 DAU 1 paket Rp 96.600.000,00

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 3 Unit Laptop, 1 unit scanner,2 Unit Printer, 1 Unit LCD

Proyektor, dan 1 unit UPS

Rp 221.000.000,00 DAU 1 paket Rp 265.200.000,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 1 paket pengecetan gedung kantor

Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 2 Unit Kendaraan Roda Dua dan 2 Unit kendaraan Empat

Rp 85.908.000,00 DAU 1 paket Rp 103.089.600,00

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 4 paket pergantian suku cadang peralatan kantor

Rp 15.000.000,00 DAU 1 paket Rp 18.000.000,00

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah paket gedung kantor yang direhabilitasi

ASN Pemkab Mitra

Ratahan 1 paket rehabilitasi gedung kantor

Rp 225.000.000,00 DAU 1 paket Rp 270.000.000,00


19



Kegiatan


Jenis Kegiatan

PD Penanggung

Jawab Kelompom


Sumber Dana


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur Perangkat Daerah

Ratahan 100% Rp 22.750.000,00

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN BKPSDM Ratahan 35 pasang PDH Putih Hitam Rp 22.750.000,00 DAU 35 pasang Rp 27.300.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Aparatur yang mengikuti dan lulus Diklat Struktural sesuai dengan jenjang Jabatan

Ratahan 100% Rp 886.754.500,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang ikut dan lulus DIKLAT Struktural (PIM IV)

Pejabat Eselon IV Manado 40 orang ASN lulus Diklat Pim IV

Rp 809.204.500,00 DAU 80 orang Rp 971.045.400,00

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah PNS yang memahami Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

Pejabat yang membidangi kepegawaian

Ratahan 80 orang Pejabat yang menangani bidang Kepegawaian

Rp 14.550.000,00 DAU 80 orang Rp 17.460.000,00

3 Fasilitasi Bantuan Hukum dari Lembaga KonsultanBantuan Hukum KORPRI kepada Anggota KORPRI

Jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan hukum dan pemahaman hukum

Anggota dan Keluarga Anggota KORPRI

Ratahan 11 Anggota KORPRI Rp 63.000.000,00 DAU 25 orang Rp 75.600.000,00

Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya Mental Spiritual Aparat Pemerintah

100% Rp 159.050.000,00

1 Peningkatan Mental Spiritual Aparat Pemerintah

Jumlah regu yang ikut lomba Peraturan Baris Berbaris

ASN Pemkab Mitra

Manado 1 regu Rp 159.050.000,00 DAU 1 regu Rp 190.860.000,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Ratahan 95% Rp 501.270.400,00

1 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapatkan SK Pengangkatan sebagai CPNS

PTT Ratahan 33 orang PTT Rp 45.500.000,00 DAU 120 orang Rp 54.600.000,00

2 Penempatan PNS Jumlah CPNS dan PNS yang ditempatkan di SKPD dan PNS dari dan dalam jabatan struktural dan fungsional

PNS Pemkab Mitra

Ratahan 700 orang PNS Rp 22.150.000,00 DAU 50 orang Rp 26.580.000,00


20



Kegiatan


Jenis Kegiatan

PD Penanggung

Jawab Kelompom


Sumber Dana


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pengolahan Data Pensiun Jumlah PNS yang diproses dan mendapatkan SK Pensiun

PNS Pemkab Mitra


4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Disiplin

Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak)

PNS Pemkab Mitra

Ratahan 7 kali sidak Rp 15.700.000,00 DAU 40 orang Rp 18.840.000,00

5 Penataan Kenaikan Pangkat Jumlah PNS yang memperoleh Kenaikan Pangkat

PNS Pemkab Mitra

Ratahan 250 orang PNS Rp 50.694.400,00 DAU 10 kali Rp 60.833.280,00

6 Pemutakhiran Database Kepegawaian

Jumlah Data PNS yang dimutakhirkan

PNS Pemkab Mitra


7 Pengadaan KARPEG, KARIS/KARSU PNS Pemkab Mitra

Ratahan Rp - DAU 850 orang Rp -

8 Pengolahan Mutasi ASN Jumlah PNS yang diproses untuk mendapatkan Persetujuan atau Keputusan Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar Instansi

PNS Pemkab Mitra dan luar mitra

Ratahan 600 orang Rp 28.000.000,00 DAU 610 orang Rp 33.600.000,00

9 Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan

Jumlah Jabatan yang teranalisa PNS Pemkab Mitra

Ratahan 4924 Jabatan Rp 27.700.000,00 DAU 2600 orang Rp 33.240.000,00

10 Seleksi Calon Pejabat Struktural Jumlah Jabatan Eselon II yang

diseleksi

Jabatan Eselon II Ratahan 27 Jabatan Eselon II Rp 136.832.000,00 DAU 5300

jabatan

Rp 164.198.400,00

11 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi

Jumlah ASN yang menerima penghargaan

PNS Pemkab Mitra

Ratahan 46 Orang (Satyalencana) dan 2 orang PNS Teladan

Rp 47.020.000,00 DAU 250 orang Rp 56.424.000,00

12 Kegiatan Pelaksanaan HUT KORPRI Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan pada HUT KORPRI

Anggota KORPRI Ratahan 1 kegiatan Rp 26.500.000,00 DAU 1 kegiatan Rp 31.800.000,00

13 Bantuan Tugas Belajar Ratahan Rp - DAU 4 orang Rp 160.000.000,00

16 Penerbitan dan Monitoring Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Jumlah PNS yang mendapatkan Ijin Belajar

PNS Pemkab Mitra

Kab. Mitra 30 Surat Ijin Belajar Rp 21.600.000,00 DAU 36 Surat Ijin Belajar

Rp 25.920.000,00

Program Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

Terlaksananya pembinaan olahraga bagi anggota Korpri

Rp -


21



Kegiatan


Jenis Kegiatan

PD Penanggung

Jawab Kelompom


Sumber Dana


Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagi Anggota KORPRI

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Anggota Korpri Rp - DAU 1 kegiatan Rp 75.000.000,00

JUMLAH Rp 2.977.311.000,00 Rp 3.807.773.200,00

PERUBAHAN PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA … · BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ... BAB IV PENUTUP...

Documents

Transcript of PERUBAHAN PEMERINTAH KABUATEN MINAHASA … · BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ... BAB IV PENUTUP...