PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... ·...

375
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Transcript of PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... ·...

Page 1: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERATURAN BUPATI BENGKALISNOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHANRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALISBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

Page 2: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 3: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 4: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 5: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 6: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 7: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALISiTAHUN 2018

DAFTAR ISIHalaman

Daftar Isi ................................................................................................................... i

Daftar Tabel .................................................................................................................. ii

Daftar Gambar ............................................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN.......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang........................................................................................ 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.................................................................. 2

1.3. Hubungan Antar Dokumen…………………………………............. 4

1.4. Maksud dan Tujuan............................................................................... 5

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD........................................... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN................ 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017........................................... 7

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2018...... 44

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH…………… 47

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.................................................................. 47

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah…………………………………………. 67

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH………. 75

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah………………………………………. 75

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah............................................................ 78

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ........................... 84

BAB IV. PENUTUP...................................................................................................... 85

LAMPIRAN

Page 8: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALISiiTAHUN 2018

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2016

atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis ……………………….. 8

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2016

atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bengkalis ………………………. 9

Tabel 2.3 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 - 2016

Kabupaten Bengkalis………………………………………………………. 10

Tabel 2.4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota

di Provinsi Riau Tahun 2014 – 2017……………………………………… 13

Tabel 2.5 IPM Kabupaten Bengkalis 2014-2017……………………………………. 14

Tabel 2.6 Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2016…………………………………………………………… 19

Tabel 2.7 Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi 2013-2016…………….. 22

Tabel 2.8 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017……………… 29

Tabel 2.9 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017…………………………………. 29

Tabel 2.10 Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis

Tahun 2015-2017……………………………………………………………. 31

Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017……………………………………………………………. 33

Tabel 2.12 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2016…………………………………………………………… 33

Tabel 2.13 Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2017…………………………………………………………… 34

Tabel 2.14 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis

Tahun 2015 – 2017…………………………………………………………. 35

Tabel 2.15 Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 – 2017…………………………………………………………. 36

Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2017…………………………………………………………… 39

Page 9: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALISiiiTAHUN 2018

Tabel 2.17 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 - 2017………………………………………………………….. 40

Tabel 2.18 Perkembangan Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017………………………………… 41

Tabel 2.19 Perkembangan Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017………………………………… 42

Tabel 2.20 Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017……… 42

Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi

Kabupaten Bengkalis Tahun 2017……………………………………….. 43

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis……. 48

Tabel 3.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas

Tahun 2012 – 2016......................................................................................... 51

Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Tanpa Migas Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2016……………….. 53

Tabel 3.4 Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau atas Dasar

Harga Berlaku 2012-2016…………………………………………………. 55

Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Dengan Migas menurut Kabupaten/Kota

se-Provinsi Riau Tahun 2012 – 2016.......................................................... 59

Tabel 3.6 Perubahan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis………... 65

Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2018…………………………. 68

Tabel 3.8 Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2018………………………………. 68

Tabel 3.9 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2018………………..……….. 69

Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021…………………….. 76

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2018………………….………………… 78

Page 10: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALISivTAHUN 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan…………………………. 4

Gambar 2.1 Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 – 2013……………………………. 11

Gambar 2.2 PDRB Per Kapita Tahun 2013 – 2016………………………………… 11

Gambar 2.3 Perkembangan Indeks Gini Kab. Bengkalis Tahun 2010-2016……. 12

Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka…………………… 14

Gambar 2.5 Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga …….. 15

Gambar 2.6 Capaian APK pada Semua Jenjang Pendidikan……………………. 16

Gambar 2.7 Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017……. 17

Gambar 2.8 Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2016……………………………………………………….. 18

Gambar 2.9 Perkembangan Indikator Pendukung Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Tahun 2013 – 2017…………………………….. 20

Gambar 2.10 Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis................................................. 21

Gambar 2.11 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan

Pemukiman Tahun 2013 – 2017………………………………………. 23

Gambar 2.12 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 – 2017……………………………………………………… 24

Gambar 2.13 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Tahun 2013-2017…………. 25

Gambar 2.14 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama……………………….. 26

Gambar 2.15 Persentase Luas Lahan bersetifikat…………………………………... 27

Gambar 2.16 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017…. 27

Gambar 2.17 Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2015-2017………… 30

Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Uji Kir………………………………………… 31

Gambar 2.19 Perkembangan Persentase Koperasi Aktif…………………………… 31

Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah Atlit Berprestasi……………………………... 32

Gambar 2.21 Jumlah Kunjungan Wisatawan………………………………………... 35

Gambar 2.22 Cakupan Kelompok Pengrajin………………………………………… 37

Gambar 2.23 Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan……………. 38

Gambar 2.24 Persentase Kesesuian RKPD dengan RPJMD……………………….. 38

Gambar 2.25 Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan

Pelatihan………………………………………………………………… 40

Page 11: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALISvTAHUN 2018

Gambar 2.26 Perkembangan Indikator Fokus SDM………………………………… 44

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB tanpa Migas) Kabupaten

di Provinsi Riau…………………………………………………………. 49

Gambar 3.2 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis.................. 50

Gambar 3.3 Pertumbuhan Sektoral (tanpa Migas) Kabupaten Bengkalis Tahun

2016……………………………………………………………………….. 51

Gambar 3.4 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian Riau……….. 56

Gambar 3.5 Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten

Bengkalis…………………………………………………………………. 59

Gambar 3.6 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis……………………. 61

Gambar 3.7 Kurva Lorenz Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016………………. 62

Gambar 3.8 Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Kriteria

Bank Dunia................................................................................................ 63

Page 12: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS1

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1 .1 . Latar Belakang

Perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan yang

merupakan faktor kunci bagi efektivitas dan efisiensi birokrasi. Pemerintah

menekankan pada kebijakan money follow program yang menitikberatkan bahwa

alokasi anggaran harus sesuai dengan program prioritas yang bermanfaat

langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan

kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Sementara itu penerapan e-government

memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses dokumen publik yang yang

secara ketentuan telah bisa dipublikasikan. Hal tersebut yang melatarbelakangi

penguatan budget reform yang menjadi kunci terciptanya perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan integratif. Perencanaan pembangunan

yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya baik antara pemerintah daerah

maupun pemerintah pusat. Adapun yang menjadi domain / kewenangan

pemerintah daerah dalam konteks perencanaan adalah Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah atau disingkat dokumen (RKPD). Dalam pelaksanaannya,

RKPD dapat berubah seiring dengan perkembangan situasional saat itu.

Adapun perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan;

4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau

Page 13: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS2

TAHUN 2018

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi

dan kelompok sasaran kegiatan;

Dengan perubahan keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis

merencanakan untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2018 agar target indikator sasaran yang ingin dicapai sejalan dengan

potensi dan peluang yang ada, lebih realistis, terukur dan sangat memungkinkan

untuk dicapai.

1. 2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis

Tahun 2018 merupakan Arahan kebijakan perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bengkalis tahun 2018 yang dimaksud untuk merevisi atau menyempurnakan

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2018.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

adalah :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Page 14: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS3

TAHUN 2018

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2018;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-

2025;

Page 15: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS4

TAHUN 2018

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3).

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2016 – 2021;

q. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 disusun setelah

melewati proses teknokratis dan pendekatan bottom up – top down planning melalui

forum Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan

Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Bengkalis memiliki keterkaitan dengan

dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Riau. Dokumen

perencanaan pembangunan nasional terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Dan

pada tingkat Provinsi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang

secara terperinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJPNasional

RPJMNasional

RPJPDAERAH

RKP

RPJMDAERAH

RKPD

RENSTRASKPD

RENJAPD

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

DIJABARKAN

PEDOMANDIACU

DIACUDIPERHATIKANDIACU

Page 16: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS5

TAHUN 2018

Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi akan menjadi

acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Bengkalis dijabarkan dari

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dijabarkan

menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan

menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Bengkalis akan diuraikan pada dokumen Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RENJA PD). Untuk mengakomodir perubahan asumsi berbagai

keadaan maka disusun Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan RENJA

Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 menjadi acuan

Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

(KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Perubahan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 2018. Penyusunan Perubahan RKPD ini merupakan

upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi

Riau dan dengan perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis

merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Daerah yang meliputi

Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan berisi indikasi pagu pendanaan yang

akan digunakan pada Tahun Anggaran 2018. Adapun maksud dan tujuan

Perubahan RKPD 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga dapat

mengakomodir terjadinya perubahan;

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah,

antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;

Page 17: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS6

TAHUN 2018

5. Menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

(KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

2018.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2018 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2018

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB IV. PENUTUP

Page 18: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS7

TAHUN 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Pelakanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 atau n-1

menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan agenda pembangunan daerah

tahun 2018. Hal ini untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan setiap

tahunnya. Untuk itu pelaksanaan terhadap RKPD Tahun 2017 harus dipotret

untuk mendapatkan berbagai masukan dalam pembenahan pada tahun 2018 ini.

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan

olahraga.

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat

dilihat dari perkembangan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi kumulatif,

PDRB per kapita, indeks gini dan kemiskinan.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDRB).

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai

tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting

untuk mengetahui kondisi perekonomian. Perkembangan PDRB Kabupaten

Bengkalis berdasarkan ADHK pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan dari

156.624 (miliar rupiah) menjadi 132.314 (miliar rupiah). Adapun sektor yang

memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2016 yaitu sektor pertambangan dan

penggalian sebesar 69,56 persen, selanjutnyadiikuti oleh sektor industri

pengolahan sebesar 11,69 persen dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

sebesar 8,47 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 19: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS8

TAHUN 2018

Tabel 2.1Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2016

Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

No. Lapangan Usaha

2013 2014 2015* 2016**

(Rp)Miliar % (Rp)

Miliar % (Rp)Miliar % (Rp)

Miliar %

1. Pertanian, Kehutanan danPerikanan

7.965,0 5,09 9.045,1 5,45 10.103,9 7,46 11.201,4 8,47

2. Pertambangan dan Penggalian 129.003,6 82,36 133.081,5 80,22 99.125,9 73,15 92.039,6 69,56

3. Industri Pengolahan 10.952,2 6,99 12.680,3 7,64 14.052,5 10,37 15.465,5 11,69

4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,4 0,01 12,1 0,01 18,4 0,01 24,2 0,02

5. Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan DaurUlang

10,1 0,01 10,7 0,01 11,8 0,01 12,4 0,01

6. Konstruksi 2.133,8 1,36 2.561,6 1,54 2.933,9 2,17 3.295,5 2,49

7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan SepedaMotor

4.101,7 2,62 5.731,0 3,45 6.154,0 4,54 6.924,1 5,23

8. Transportasi dan Pergudangan 202,1 0,13 232,9 0,14 270,8 0,20 297,1 0,22

9. Penyediaan Akomodasi danMakan Minum

203,1 1,30 283,6 0,17 298,5 0,22 329,8 0,25

10. Informasi dan Komunikasi 242,2 0,15 289,4 0,17 335,0 0,25 358,0 0,27

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 276,5 0,18 293,3 0,18 288,5 0,21 323,2 0,24

12. Real Estat 235,2 0,15 265,5 0,16 302,7 0,22 326,1 0,25

13. Jasa Perusahaan 2,6 0,00 3,1 0,00 3,6 0,00 3,9 0,00

14. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan SosialWajib

873,0 0,56 907,4 0,55 1.002,2 0,74 2.036,7 0,78

15. Jasa Pendidikan 204,7 0,13 250,4 0,15 298,5 0,22 329,5 0,25

16. Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial

57,1 0,04 68,0 0,04 84,5 0,06 90,3 0,07

17. Jasa lainnya 152,9 0,10 183,2 0,11 221,6 0,16 256,6 0,19

PDRB 156.624,4 100,00

165.899,0 100,00

135.506,3 100,00

132.314,0 100,00

Angka sementara Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016

Selanjutnya untuk, perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat dari

Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2013-2016 mengalami penurunan,

dimana pada tahun 2013 sebesar 88.411 (miliar rupiah) dan ditahun 2016 turun

menjadi 80.656,3 (miliar rupiah). Hal ini terjadi karena distribusi sektor

pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 71,83 persen ditahun

2013 menjadi 64,98 persen pada tahun 2016 sehingga berpengaruh cukup besar

terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Bengkalis Atas Dasar Harga Konstan

Page 20: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS9

TAHUN 2018

2010. Meskipun, sektor ini mengalami penurunan ditahun 2016, namun ada

beberapa sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 seperti sektor industri

pengolahan sebesar 14,69 persen, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan sebesar 9,56 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.2Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2016

Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bengkalis (Miliar Rupiah)

No. Lapangan Usaha

2013 2014 2015* 2016**

(Rp)Miliar % (Rp)

Miliar % (Rp)Miliar % (Rp)

Miliar%

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7.148,4 8,09 7.438,5 8,75 7.440,7 9,00 7.712,3 9,56

2 Pertambangan dan Penggalian 63.507,5 71,83 58.824,1 69,20 55.844,5 67,55 52.409,8 64,98

3 Industri Pengolahan 10.198,8 11,54 10.778,0 12,68 11.099,7 13,43 11.849,5 14,69

4 Pengadaan Listrik dan Gas 12,1 0,01 13,3 0,02 14,4 0,02 16,3 0,02

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

10,0 0,01 10,1 0,01 10,4 0,01 10,6 0,01

6 Konstruksi 1.654,4 1,87 1.769,5 2,08 1.925,9 2,33 2.037,9 2,53

7 Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

3.750,3 4,24 3.939,2 4,62 4.003,2 4,84 4.212,2 5,22

8 Transportasi dan Pergudangan 181,4 0,21 194,8 0,23 204,2 0,25 210,3 0,26

9 Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum

151,0 0,17 166,6 0,20 170,8 0,21 175,2 0,22

10 Informasi dan Komunikasi 251,5 0,28 282,5 0,33 305,2 0,37 320,3 0,40

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 226,2 0,26 228,4 0,27 215,8 0,26 235,0 0,29

12 Real Estat 204,6 0,23 211,3 0,25 225,2 0,27 228,5 0,28

13 Jasa Perusahaan 2,2 0,00 2,4 0,00 2,6 0,00 2,8 0,00

14 Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

756,0 0,86 733,1 0,91 799,4 0,97 800,8 0,99

15 Jasa Pendidikan 172,1 0,19 180,5 0,21 194,9 0,24 199,8 0,25

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 49,0 0,06 53,1 0,06 58,4 0,07 59,7 0,07

17 Jasa lainnya 135,6 0,15 148,5 0,17 161,5 0,20 175,4 0,22

PDRB 88.411,1 100,00 85.003,8 100,00 82.767,9 100,00 80.656,3 100,00

Angka sementara Angka sangat sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016

Sementara itu, pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dilihat dari Atas

Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 sebesar 10,58 % dan hingga tahun 2016

mengalami penurunan menjadi -2,36 %. Adapun sektor yang memberikan

kontribusi terbesar ditahun 2016 disumbangkan oleh sektor pengadaan listrik dan

gas sebesar 31,63 %, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu

Page 21: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS10

TAHUN 2018

sektor pertambangna dan penggalian sebesar -7,15 %. Penurunan disektor ini

dikarenakan adanya penurunan lifting minyak bumi di Kabupaten Bengkalis yang

terjadi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Selanjutnya untuk pertumbuhan Atas

Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2013 hingga 2016 mengalami sedikit

kenaikan dari -3,27 % pada tahun 2013 menjadi -2,24 % pada akhir tahun 2016.

Secara rinci pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB dapat dilihat dapat pada

tabel berikut.

Tabel 2.3Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2012 - 2016 Kabupaten BengkalisNo. Lapangan Usaha 2013 2014 2015* 2016**

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4,91 2,01 13,56 4,06 11,71 0,03 10,86 3,65

2. Pertambangan dan Penggalian 10,63 -6,15 3,16 -7,37 -25,51 -5,07 -7,15 -6,15

3. Industri Pengolahan 13,97 4,87 15,78 5,68 10,82 2,99 10,06 6,76

4. Pengadaan Listrik dan Gas -1,84 4,03 44,07 9,47 52,02 8,42 31,63 13,34

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

-3,38 0,78 5,99 1,69 10,17 2,86 5,23 1,45

6. Konstruksi 16,64 8,36 20,05 6,96 14,54 8,84 12,33 5,82

7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,29 7,96 39,72 4,77 7,38 1,88 12,51 5,22

8. Transportasi dan Pergudangan 12,31 7,46 15,24 7,39 16,26 4,83 9,71 2,98

9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum

40,02 18,46 39,64 10,32 5,23 2,55 10,49 2,56

10. Informasi dan Komunikasi 13,95 20,02 19,48 12,33 15,75 8,01 6,85 4,95

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12,94 7,12 6,07 0,96 -1,65 -5,51 12,04 8,92

12. Real Estat 7,27 4,15 12,87 3,28 14,02 6,57 7,75 1,47

13. Jasa Perusahaan 17,62 12,65 19,16 11,00 13,91 8,57 10,03 6,05

14. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8,58 4,04 3,94 2,26 10,45 3,40 3,44 0,17

15. Jasa Pendidikan 7,47 4,41 22,32 4,87 19,20 7,98 10,40 2,49

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13,57 10,96 19,11 8,37 24,30 10,01 6,87 2,24

17. Jasa lainnya 14,37 10,84 19,76 9,49 20,99 8,79 15,76 8,56

PDRB 10,58 -3,27 5,92 -3,85 -18,32 -2,74 -2,36 -2,24

Angka sementara Angka sangat sementara

Sumber: PDRB Kabupaten Bengkalis Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016

2) Laju Inflasi Kumulatif

Laju inflasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 mencapai 8,27 persen,

kemudian ditahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 8,75 persen. Namun,

pada tahun 2015 inflasi menurun menjadi 5,25 persen dan hingga akhir tahun 2016

inflasi terus mengalami penurunan menjadi 4,58 persen. Dan ditahun 2017 angka

inflasi sebesar 4,17 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi Nasional pada tahun

Page 22: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS11

TAHUN 2018

2017 inflasi Kabupaten Bengkalis berada diatas angka Nasional, dimana angka

Nasional sebesar 3,61 persen. Sementara itu, jika angka inflasi Kabupaten

Bengkalis dibandingkan dengan Provinsi Riau maka inflasi Kabupaten Bengkalis

masih lebih kecil, dimana inlasi Provinsi Riau sebesar 4,20 persen. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.1Perbandingan Inflasi Antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten

Bengkalis Tahun 2013 – 2017 (Persen)

Sumber : Data diolah dari BPS Kabupaten Bengkalis, Provinsi dan Nasional, 2018

3) PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan nilai suatu daerah dibagi dengan jumlah

penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun

2016, PDRB per kapita Bengkalis mencapai 239,83 juta Rupiah. Terjadi penurunan

PDRB Perkapita jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015.

Gambar 2.2PDRB Perkapita Kabupaten Bengkalis Tahun 2012–2016 (Juta/tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

0 50 100 150 200 250 300 350

2012

2013

2014

2015*

2016**

272,69

296,68

309,43

249,09

239,83

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

2013 2014 20152016

2017

8,38 8,36

3,35 3,02 3,61

8,79 8,65

2,654,04 4,20

8,27 8,75

5,254,58

4,17

Nasional Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis

Page 23: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS12

TAHUN 2018

4) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.

Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang

sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Suatu distribusi

pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0),

sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien

Gini-nya makin mendekati satu. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis

pada atahun 2010-2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2016

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

5) Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bengkalis jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota di Provinsi Riau tercatat terendah keempat setelah Kota

Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak. Persentase penduduk miskin di

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 berada di bawah persentase penduduk

miskin Provinsi Riau sebesar 7,98 persen, adapun untuk lebih lengkapnya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

0,242

0,308

0,3650,329

0,292 0,2930,275

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indeks Gini Poly. (Indeks Gini)

Page 24: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS13

TAHUN 2018

Tabel 2.4Perbandingan Persentase Penduduk Miskin antar Kabupaten/Kota

di Provinsi Riau Tahun 2014 – 2017 (Persen)

No. Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 2017

1. Kuantan Singingi 10,75 10,80 9,85 9,97

2. Indragiri Hulu 7,28 7,76 7,15 6,94

3. Indragiri Hilir 7,51 8,11 7,99 7,70

4. Pelalawan 11,15 12,09 11,00 10,25

5. Siak 5,22 5,67 5,52 5,80

6. Kampar 8,68 9,17 8,38 8,02

7. Rokan Hulu 10,13 11,05 11,05 10,91

8. Bengkalis 7,20 7,38 6,82 6,85

9. Rokan Hilir 7,28 7,67 7,97 7,88

10. Kepulauan Meranti 33,85 34,08 30,90 28,99

11. Pekanbaru 3,17 3,27 3,07 3,05

12. Dumai 4,83 5,26 4,74 4,57

Provinsi Riau 7,99 8,42 7,98 7,78

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2018

2.1.1.2.Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari

perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan

pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat seberapa besar kemajuan

pembangunan manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dimana IPM merupakan cerminan dari capaian kemajuan di bidang pendidikan,

kesehatan dan ekonomi yang terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Angka Harapan

Hidup, Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran perkapita

rill. IPM Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan, jika

pada tahun 2014 IPM Kabupaten Bengkalis sebesar 70,84 maka ditahun 2017

meningkat menjadi 72,27, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Page 25: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS14

TAHUN 2018

Tabel 2.5IPM Kabupaten Bengkalis 2014 -2017

Tahun 2014 2015 2016 2017Angka Harapan Hidup (%) 70,38 70,58 70,63 70,69Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,35 12,39 12,72 12,73Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,80 8,82 8,83 8,89Pengeluaran Perkapita (Rp) 10.661,00 10.966,00 11.325,00 11.530,00IPM 70,84 71,29 71,98 72,27Sumber: BPS Bengkalis, 2017

2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan sektor ketenagakerjaan, dapat dilihat dari tingkat

pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis pada gambar 2.4 berikut.

Gambar 2.4Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 – 2017 (Persen)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat

pengangguran terbuka ditahun 2013 sebesar 7,02 % dan ditahun 2014 mengalami

peningkatan menjadi 7,30 %. Dan pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan

menjadi 10,08 %, hingga ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 7,80 %. Pada

akhir tahun 2017 TPT turun menjadi 7,15 %. Meskipun angka TPT telah menurun

jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten

Bengkalis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap melakukan

pengawasan yang intensif ke perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten

Bengkalis untuk melaporkan lowongan pekerjaan di perusahaan kepada

pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi. Serta mengingatkan ke

perusahaan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di

Kabupaten Bengkalis dengan cara melaporkan perusahaan dan kegiatan-kegiatan

perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

0

5

10

15

2013 20142015

20162017

7,02 7,30 10,087,80

7,15

Tingkat pengangguran terbuka

Page 26: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS15

TAHUN 2018

2.1.1.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Bengkalis pada

dapat dilihat dari peningkatan terhadap indikator jumlah kelompok seni dan

budayadan kelompok olahraga di Kabupaten Bengkalis yang dapat dilihat pada

tabel berikut.

Gambar 2.5Perkembangan Indikator Sektor Seni Budaya dan Olahraga

di Kabupaten Bengkalis 2013 -2017

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Bengkalis, 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kelompok

seni dan budaya secara umum selama tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Hal

ini dikarenakan belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok seni dan

budaya dan belum adanya dorongan dari Pemerintah daerah untuk mendukung

kelompok seni dan budaya yang ada untuk mengikuti penyelenggaraan pagelaran

seni dan budaya di tingkat nasional maupun internasional. Begitu juga halnya

dengan jumlah kelompok olahraga yang secara umum mengalami penurunan

yang drastis. Dimana tahun 2013 mencapai 251, namun ditahun 2017 hanya

mencapai 30. Hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

dimasyarakat dan belum adanya pembinaan kepada kelompok olahraga

masyarakat.

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dasar,

fokus layanan urusan wajib non dasar, fokus layanan urusan pilihan dan fokus

penunjang urusan.

0

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 2016 2017

251

112 109 98 10160 60 60

28 30

Jumlah kelompok seni dan budaya Jumlah kelompok olahraga

Page 27: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS16

TAHUN 2018

2.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang

urusan yaitu pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan sosial.

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Keberhasilan pendidikan dapat dinilai dari indikator Angka Partisipasi Kasar

(APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Kelulusan.

a) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah ukuran partisipasi penduduk dalam

mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidian ditempuh tanpa melihat batas

usia sekolah yang diharuskan. APK merupakan indikator yang paling sederhana

untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang

pendidikan.

Gambar 2.6Capaian APK pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017

Sumber: BPS Provinsi Riau 2018

Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa capaian APK pada jenjang

pendidikan SD/MI pada tahun 2017 sebesar 111,80 %. Meskipun angka ini

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai

120,51 %. Sementara itu, untuk APK SMP/MTs pada tahun 2017 sebesar 97,57 %,

angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan

tahun 2016 yang mencapai 101,64 %. Dan APK SMA/MA/SMK adalah 0 hal ini

0,00

50,00

100,00

150,00

2013 2014 20152016

2017

116,7198,09 106,13 120,51

111,8085,2677,58 83,64 101,64

97,5776,3378,17 73,36 91,00

0,00

APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK

Page 28: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS17

TAHUN 2018

dikarenakan kewenangan SMA telah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah

Provinsi Riau.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang

masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun

2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut

diperhitungkan. Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada

gambar berikut.

Gambar 2.7Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan APM

SD/MI pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan. DimanaAPM SD/MI pada

tahun 2017 sebesar 99,22 %. Angka jauh ini lebih rendah jika dibandingkan pada

tahun 2016 yang mencapai 103,23 %. Sementara itu, untuk APM SMP/MTs pada

tahun 2017 sebesar 77,97 %. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan tahun 2016 sebesar 77,91 %. APM SMP/Mts tertinggi dicapai pada tahun

2013 yang mencapai 98,50%. Untuk APM SMA/MA/SMK pada tahun 2017 adalah

0. Hal ini karena jenjang pendidikan SMA/MA/SMK menjadi kewenangan

Pemerintah Provinsi Riau yang sudah dialihkan sesuai dengan ketentuan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada

usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2013 2014 2015 2016 2017

100,00 98,28 95,24103,23 99,2298,50

91,18 84,50 77,91 77,9781,0070,30 71,70 66,01

0

APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA/SMK

Page 29: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS18

TAHUN 2018

pendidikan tersebut. Perkembangan APS Kabupaten Bengkalis menunjukkan

keadaanyang baik, dimana APS yang cukup tinggi pada kelompok umur

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang

masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun

2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut

diperhitungkan. Perkembangan APM Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada

gambar berikut.

d) Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator untuk mengukur

keberhasilan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Melalui angka kelulusan ini

juga dapat diketahui seberapa besar keinginan masyarakat untuk melanjutkan ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tentunya berpengaruh pada kualitas

sumber daya manusia yang dihasilkan. Pada grafik berikut dapat dilihat

perkembangan angka kelulusan di Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.8Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2016

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, 2017

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan

manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja

yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas

kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas

kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat

kesakitannya.

100,00 100,00 98,92103,53

97,66 97,66 95,29 95,2698,82

98,82

94,92 79,46

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2013 2014 2015 2016

Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

Page 30: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS19

TAHUN 2018

Keberhasilan pelayanan pada urusan kesehatan dapat dilihat pada 7 (tujuh)

indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai

ukurannya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI),

persentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan, persentase bayi mendapat

pelayanan kesehatan dan persentase Imunisasi dasar lengkap pada bayi. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6Perkembangan Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1 Angka Kematian Bayi (AKB) 6,93 4,57 5,5 5 4

2 Angka Kematian Ibu (AKI) 183 126 135 187 120

3 Persentase Persalinan difasilitas kesehatan

86,35 73,68 79 82 83

4 Persentase bayi mendapatkanpelayanan kesehatan

68,39 90 93 91 85

5 Persentase Imunisasi dasarlengkap pada bayi

93,14 95 92 93 85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2018

Angka kasus kematian bayi di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun

mengalami penurunan, selain itu juga angka ini lebih kecil dibandingkan dengan

target yang ditetapkan bahkan lebih rendah dimana menunjukkan adanya

penurunan kasus kematian pada bayi usia 0 – 11 bulan. Hal ini menunjukkan jenis

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan bayi semakin optimal

antara lain pelayanan kesehatan bayi baru lahir 6 jam – 48 jam setelah kelahiran

(KN1) sebesar 96,72% dan 7 hari - 28 hari (KN Lengkap) sebesar 95,71% dari 11.227

bayi baru lahir hidup dengan jumlah 52 kasus kematian bayi. Hal ini didukung

dengan pencapaian pencegahan penyakit dengan imunisasi (PD3I) bayi

mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 92,71% (target 92%) atau 10.690

bayi dari 11.531 sasaran serta bayi usia 0 – 11 bulan mendapatkan pelayanan

kesehatan di fasilitas kesehatan minimal 4 kali sesuai standar sebesar 90,72%

(target 90%) atau 9.422 bayi dari 10.378 bayi sasaran.

Angka kasus kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (maternal)

dengan target 105 per 100. 000 kelahiran hidup, realisasi sebesar 120 per 100.000

kelahiran hidup. Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kasus

kematian ibu maternal pada Tahun 2017 dari target 15 kasus kematian ibu

Page 31: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS20

TAHUN 2018

ditetapkan sedangkan kejadian kasus kematian ibu sejumlah 21 kasus dengan

penyebab kematian maternal perdarahan 4 kasus, pre/eklampsi 3 kasus, penderita

TB Paru 1 kasus dan penyebab lainnya 13 kasus.

Untuk indikator bayi mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun

2017sebesar 85 %. Angka jauh lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2016

yang mencapai 91%. Pada indikator bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

dari target tahun 2017 sebesar 85 %. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan

dengan tahun 2016 sebesar 93 %.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keberhasilan pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis sebagai ukurannya yaitu panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik, persentase pengamana tebing/pantai dalam kondisi baik dan

persentase rumah tangga pengguna air bersih. Perkembangan indikator tersebut

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9Perkembangan Indikator Pendukung Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2013 - 2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, 2018

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2013 sebesar 54,26

%, ditahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 59,19 % hingga pada akhir tahun

2015 terus meningkat menjadi 62,02 %. Namun, ditahun 2016 mengalami

penurunan menjadi 49,22 % dan ditahun 2017 meningkat menjadi 52,60 %. Kondisi

jalan di Kabupaten Bengkalis dapat diklarifikasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu

baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada

grafik dibawah ini.

0

50

100

2013 2014 2015 20162017

54,26 59,19 62,0249,22 52,60

4,31 4,57 5,06 5,51 8,29

8,38 8,60 13,05 17,23 21,70

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Persentase pengamanan tebing/pantai dalam kondisi baik

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Page 32: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS21

TAHUN 2018

Gambar 2.10Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2016

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi jalan dalam

keadaan baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011

kondisi jalan baik sebesar 585,8 km atau 51 %, namun ditahun 2012 dan 2013

mengalami penurunan masing-masing menjadi 49 % dan 46 %. Untuk tahun 2014

mengalami peningkatan menjadi 48 %, ditahun 2015 turun menjadi 46 %. Hingga

akhir tahun 2016 kembali meningkat menjadi 55,82%. Kodisi jalan dalam keadaan

sedang dari tahun 2011 – 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dimana pada tahun 2011 kondisi jalan sedang sebesar 1 %, dan ditahun 2012 – 2014

mengalami peningkatan menjadi 2 %, 3 % dan 4 %. Namun, ditahun 2015 stagnan

pada posisi 4 %. Hingga akhir tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan

menjadi 17,24 %.

Sementara itu, untuk kondisi jalan rusak mengalami penurunan hingga

akhir tahun 2016 menjadi 9,12 %. Dimana pada tahun 2011 kondisi jalan rusak

sebesar 23 % dan kembali meningkat ditahun berikutnya menjadi 24 %. Namun,

pada tahun 2013 dan 2014 turun menjadi 20 %. Sampai dengan tahun 2015 kembali

meningkat menjadi 29 %. Sedangkan kondisi jalan rusak berat juga mengalami

penurunan hingga akhir tahun 2016 menjadi 17,83 %. Pada tahun tahun 2011 dan

2012 kondisi jalan rusak berat sebesar 25 %. Ditahun 2013 kondisi jalan rusak

meningkat menjadi 31 %, namun pada tahun 2014 dan 2015 turun kembali menjadi

28 % dan 21 %. Secara umum, kondisi jalan dalam keadaaan baik lebih besar jika

dibandingkan dengan kondisi jalan rusak maupun rusak berat hal ini karena

didukung dengan membaiknya status indeks kemalahan konstruksi yang

berpengaruh terhadap infrastruktur jalan di Kabipaten Bengkalis. Berikut adalah

perkembangan indeks kemahalan konstruksi di Kabupaten Bengkalis.

2011 2012 2013 2014 2015 2016RUSAK BERAT 279,17 329,75 408,65 364,42 316,37 264,91RUSAK 265,78 313,96 264,08 267,58 431,29 135,50SEDANG 8,25 23,87 43,32 52,77 60,62 256,15BAIK 585,8 651,00 602,53 633,8 677,50 829,36

51 % 49 % 46 % 48 % 46 % 55,82 %1 % 2 % 3 % 4 % 4 %17,24%

23 % 24 % 20 % 20 % 29 %9,12 %25 % 25 % 31 % 28 %

21 % 17,83 %

0,00200,00400,00600,00800,00

1.000,001.200,001.400,001.600,00

Panj

ang

(Km

)

Page 33: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS22

TAHUN 2018

Tabel 2.7Perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2016

Indikator Makro 2013 2014 2015 2016

Indeks Kemahalan Konstruksi 128,58 125,07 105,4 98,74Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2017

Indikator kedua yaitu persentase pengamanan tebing/pantai dalam

kondisi baik. Pembangunan pengamanan tebing/pantai dari tahun 2013–2017

terus meningkat. Pada tahun 2013 pembangunan pengamanan tebing/pantai

sebesar 4,31 % dan ditahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 4,57 %.

Ditahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 5,06 % dan 5,51 %. Pada tahun 2017

meningkat menjadi 8,29 %.

Indikator ketiga yaitu persentase rumah tangga pengguna air bersih.

Rumah tangga pengguna air bersih semakin meningkat tiap tahunnya karena

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan air

bersih dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa rumah tangga

penggunaan air bersih semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2013 rumah

tangga penggunaan air bersih sebesar 8,38 % dan terus meningkat pada tahun

berikutnya menjadi 8,60 %. Ditahun 2015 dan 2016 penggunaan air bersih semakin

meningkat menjadi 13,05 % dan 17,23 %. Peningkatan ini sejalan dengan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengguna air bersih.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Keberhasilan pelayanan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan

pemukiman dapat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu rumah layak huni.

Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Page 34: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS23

TAHUN 2018

Gambar 2.11Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa rumah layak huni

padaa tahun 2017 sebesar 98,84 %, dimana telah terjadi peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 69,40 %. Rumah layak huni

disediakan bagi masyarakat kurang mampu, korban bencana dan masyarakat

terkena relokasi program pemerintah. Pembangunan RLH yang telah

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis pada rentang Tahun 2015 -

2017 berjumlah 3000 unit, ditambah dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2012 dan

2013 berjumlah 112 unit. Sedangkan Pembangunan RLH yang bersumberkan pada

APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis yang ditargetkan sebanyak 16unit tidak terealisasi, hal

tersebut dikarenakan berbagai kondisi permasalah terutama menyangkut masalah

ketersediaan anggaran. Namun demikian, untuk pembangunan RLH melalui

Anggaran APBD Provinsi Riau tahun 2017 berjumlah 176 unit tetap terealisasi,

sehingga secara keseluruhan RLH yang telah dibangun Pemerintah Kabupaten

Bengkalis baik menggunakan APBD dan ABD Provinsi dari Tahun 2011 sampai

2017 berjumlah 3.283 unit.

5) Sosial

Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang

diberdayakan pada tahun 2017 sebesar 475 orang, angka ini jauh lebih kecil jika

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 510 orang. Fakir Miskin ini

diberikan pembinaan dan pendampingan manajemen usaha selain itu pada tahun

2017 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapatkan dana dekon sebesar yang

diperuntukan untuk bantuan KUBE FM Perkotaan agar meningkatnya SDM Fakir

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

16,732,3

60,3569,40

98,84

Rumah layak huni

Page 35: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS24

TAHUN 2018

Miskin. Sementara itu, untuk jumlah penyandang disabilitas dan anak bermasalah

yang diberikan rehabilitasi sosial pada tahun 2017 sebesar 7.667 orang, jika

dibandingkan dengan tahun 2016 angka ini mengalami peningkatan yang

sebelumnya berjumlah 1.177 orang. Penyandang disabilitas dan anak bermasalah

yang diberikan rehabilitasi sosial dalam bentuk pemberian bantuan Usaha

ekonomi Produktif, diberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

dan diberikan beberapa pelatihan di dalam dan di luar provinsi. Adapun

perkembangan dari kedua inidikator tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.12Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.2.2.Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari

perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan

yang dikelompokkan pada layanan urusan wajib non pelayanan pemerintah

daerah diantaranya yaitu Tenaga Kerja; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup;

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan;

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal;Kepemudaan dan

Olahraga; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

1) Tenaga Kerja

Keberhasilan pelayanan pada urusan tenaga kerja dapat dilihat pada 2

(dua) indikator yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan persentase

penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun. Pada grafik berikut dapat

dilihat perkembangan kinerja tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2013 2014 2015 2016 2017

533 320 432 510 4751.217 677

1.418 1.174

7.667

Jumlah Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yangdiberdayakan

Page 36: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS25

TAHUN 2018

Gambar 2.13Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwaAngka Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2017 sebesar 70,94 %, angka ini mengalami

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 65,43 %. Hal ini

dikarenakan berkurangnya kegiatan pelatihan bagi angkatan kerja yang berada di

Kabupaten Bengkalis. Kedepan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan

bagi angkatan kerja yang akan terjun ke dunia pekerjaan sehingga nantinya

diharapkan akan mampu untuk bersaing pada dunia kerja, serta berperan aktif

dalam kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas lulusan dengan

mengirimkan ke tingkat pusat maupun provinsi.

Untuk indikator persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja

pertahun pada tahun 2017 cukup tinggi yang mencapai 72,58%, jika dibandingkan

dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 58,24 %. Hal ini dikarenakan selama ini

belum adanya tenaga mediator yang dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di

perusahaan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha untuk

mengkaderkan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai tenaga

mediator dengan mendidik dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan yang

dilaksanakan oleh pihak lain sehingga nantinya kasus yang terjadi dapat

diselesaikan dan terpecahkan.

2) Pangan

Peningkatan ketahanan pangan daerah dapat diukur dari ketersediaan

pangan utama yang diperoleh dari data produk beras dan data pasokan dari luar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

65,26 40,12 45 65,43 70,94

47 39 35 58,24 72,58

Persentase penyelesaian sengketa pengusaha-pekerja pertahun

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Page 37: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS26

TAHUN 2018

kabupaten. Data jumlah ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada grafik

berikut.

Gambar 2.14Perkembangan Ketersediaan Pangan Utamadi Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, 2018

Jumlah ketersediaan pangan utama dari tahun 2013-2017 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 jumlah ketersediaan

pangan utama sebesar 128,22 kg/kapita. Hal dikarenakan jumlah produksi

meningkat yang didapat dari jumlah produksi dari dalam daerah dan dari luar

daerah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk. Serta adanya keseriusan dari

pemerintah daerah untuk meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat dan

mendukung program pemerintah pusat melalui program swasembada pangan.

3) Pertanahan

Kinerja urusan Pertanahan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari

persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis cukup peduli

dalam memfasilitasi masyarakat guna memiliki lahan yang memiliki kekuatan

hukum. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan

program pemberian sertifikat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada akhir menargetkan 65 % lahan pada tahun

2015 sudah bersertifikat dan telah terealisasi 45 %, meskipun target tidak tercapai

tetapi berdasarkan capaian kinerja dapat dikategorikan baik dengan tren

terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya.

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata aset

Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara

komprehnsif adalah langkah konkrit didalam menertibkan asset dan ketersediaan

anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan

program dan kegiatan. Sehingga perlu dilakukan langkah konkrit dengan

100,00

110,00

120,00

130,00

2013 2014 2015 2016 2017

114,95120,18

110

118,28

128,22

Ketersediaan pangan utama

Page 38: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS27

TAHUN 2018

pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Dimana pada tahun 2017 persentase luas

lahan bersetifikat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar 36,98

yang secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.15Persentase Luas Lahan bersetifikat di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, 2018

4) Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada indikatorIndeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penanganan sampah. Adapun

perkembangan kedua indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.16Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas LingkunganHidup Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks kualitas

lingkungan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 belum mempunyai data,

namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam menentukan

indikator masih mengacu pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang telah

dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia. Mengacu kepada data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

0 0 0 0

84,40

89,44 98,1 96,23 96,25

97,99

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah

0,00

20,00

40,00

60,00

2013 20142015

20162017

7,1211,24

45

0,00

36,98

Persentase luas lahan bersertifikat

Page 39: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS28

TAHUN 2018

Riau pada tahun 2014 adalah 52,59 (Laporan IKLH 2015). Nilai ini jauh dibawah

rata-rata nasional yaitu 64,21.

Pada 2017 melalui proses pengukuran dan perhitungan data, maka

didapatkan angka untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada angka

84,40 atau dengan kata lain Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis

“Baik”. Hal ini dikarenakan Indeks Kualitas air; dari 5 (lima) sungai yang

dilakukan pengukuran pada parameter BOD, COD dan TSS, kelimanya masih

berada pada status cemar ringan dengan Indeks Kualitas Air berada pada angka

50. Disamping itu, Indeks Kualitas Udara; hasil pengukuran kualitas udara dengan

parameter SO2 dan NO2 pada lokasi pemukiman, industri, perniagaan dan

transportasi, menunjukkan Indeks Kualitas Udara berada pada angka 94,47, serta

Indeks Tutupan Hutan/Lahan; Data masih bersumber dari dari provinsi, dengan

angka indeks Tutupan Hutan berada pada angka 103,36.

Sementara itu, untuk persentase penanganan sampah didapat dengan

menghitung perbandingan antara volume sampah yang ditangani terhadap

produksi/timbulan sampah. Pada tahun 2017 persentase penanganan sampah

mencapai 97,99 %. Hal ini didukung oleh tingkat penanganan sampah yang

dipengaruhi kemampuan armada (kapasitas muatan alat angkut dan jumlah

ritasi).

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur

melalui 3 (tiga) inidkator, yaitu jumlah penduduk yang memiliki KTP, rasio bayi

berakte kelahiran dan Rasio pasangan berakte nikah. Jumlah penduduk yang

memiliki KTP dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun

2013 berjumlah 284.815 orang dan hingga akhir 2017 meningkat menjadi 357.517

orang. Sementara itu, untuk rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 sebesar

62. Jika dibandingkan dengan tahun tahun 2016 hanya mencapai 58,99. Dan rasio

pasangan berakte nikahpada tahun 2013-2017 juga mengalami peningkatan yang

cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 43. Sedangkan ditahun 2016

hanya berkisar 2,29. Secara umum ketiga indikator ini mengalami peningkatan, hal

ini dikarenakan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk

memiliki dokumen kependudukan yang mana penggunaan dokumen

kependudukan itu sendiri pada saat ini menjadi sangat penting. Adapun

Page 40: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS29

TAHUN 2018

perkembangan ketiga indikator tersebut lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.8Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah penduduk yangmemiliki KTP

284.815 288.007 325.667 344.732 357.517

2. Rasio bayi beraktekelahiran

41,03 70,64 102,63 58,99 62

3. Rasio pasangan beraktenikah

4,76 1,05 2,26 2,29 43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, 2018

6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diukur melalui

indikator jumlah status perkembangan dan kemandirian desa, jumlah BUMDesa

aktif, serta posyantek aktif. Pada tahun 2016 jumlah desa berkembang sebesar 0

karena belum ada kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur indikator tersebut

dan ditahun 2017 terjadi peningkatan jumlah status perkembangan dan

kemandirian desa menjadi 26 desa. Untuk indikator BUM Desa aktif pada tahun

2017 berjumlah 136. BUM Desa aktif ini didukung dengan adanya keorganisasian

yang aktif dan adanya penyertaan modal ke Bum Desa aktif.

Sedangkan indikator posyantek aktif pada tahun 2016 berjumlah 8 dan

ditahun 2107 mengalami peningkatan hingga menjadi 11. Penambahan tersebut

dikarenakan adanya pemekaran kecamatan yang sebelumnya berjumlah 8

kecamatan dan dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Adapan rinciananya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

No. Indikator Kinerja 2015 2016 20171. Jumlah status perkembangan

dan kemandirian desa19 0 26

2. BUM Desa Aktif 0 136 1363. Posyantek Aktif 8 8 11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, 2018

Page 41: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS30

TAHUN 2018

7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelayanan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

diukur dari Total Fertility Rate (TFR). Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak

rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa

reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR

dihitung. Pada tahun 2017 TFR sebesar 2,54 %, angka ini mengalami kenaikan jika

dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2,44 %. Untuk lebih lengkapnya

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17Perkembangan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Bengkalis

Tahun 2015-2017

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KabupatenBengkalis, 2018

8) Perhubungan

Pelayanan pada urusan perhubungan diukur melalui indikator jumlah uji

kir angkutan umum. Uji kir angkutan umum merupakan pengujian terhadap

setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi

persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji kir angkutan umum dari tahun 2013

sampai 2017 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah uji kir

angkutan umum sebesar 11.470 dan ditahun 2017 mengalami peningkatan menjadi

23.033. peningkatan ini dikarenakan semakin bertambahnya jumlah angkuta

umum yang berada di Kabupaten Bengkalis. Adapun perkembangannya secara

lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

2,442,44

2,54

2,38 2,4 2,42 2,44 2,46 2,48 2,5 2,52 2,54 2,56

2015

2016

2017

Total Fertility Rate (TFR)

Page 42: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS31

TAHUN 2018

Gambar 2.18Perkembangan Jumlah Uji Kir di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, 2018

9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan persentase koperasi aktif pada tahun 2013-2017 secara

umum mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 persentase koperasi aktif

sebesar 25,48 % dan hingga akhir tahun 2017 persentase koperasi aktif mencapai

35,11. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.19Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, 2018

10) Penanaman Modal

Urusan penanaman modal diukur melalui 2 (dua) indikator, yaitu jumlah

investor berskalanasional dan nilai realisasi investasi. Jumlah PMA pada tahun

2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana

pada tahun 2016 PMA berjumlah 36 dan ditahun 2017 turun menjadi 22. Begitu

juga halnya dengan jumlah PMDN yang mengalami penurunan pada tahun 2016

berjumlah 29 dan hingga akhir tahun 2017 hanya mencapai 23. Meskipun jumlah

investor pada tahun 2017 berkurang, namun tidak demikian dengan nilai investasi

-

10.000

20.000

30.000

2013 2014 20152016

2017

11.978 14.72311.982 11.470

23.033

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

0

10

20

30

40

2013 2014 2015 2016 2017

25,48 26,86

34,67 33,64 35,11

Persentase Koperasi Aktif

Page 43: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS32

TAHUN 2018

yang justru meningkat ditahun 2017. Realisasi investasi PMDN lebih tinggi karna

banyak perusahaan PMDN yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten

Bengkalis sehingga terdapat realisasi investasi sedangkan perusahaan PMA tidak

ada. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Bengkalis

Tahun 2015-2017

No. IndikatorKinerja

2015 2016 2017

1. Jumlah InvestorBerskala Nasional

- PMA 25 36 22

- PMDN 16 29 23

2. Nilai realisasiinvestasi

- PMA US $ 23.685.400 US $ 3.380.600 US $ 12.611.700

- PMDN Rp. 205.113.700.000 Rp. 619.403.100.000 Rp. 1.566.263.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, 2018

11) Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat melalui indikator melalui

indikator jumlah atlet berprestasi. Pada grafik berikut bisa dilihat perkembangan

indikator tersebut.

Gambar 2.20Perkembangan Jumlah Atlit Berprestasi di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013-2017

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis,2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa jumlah atlit olahraga

pada tahun 2013 berjumlah 195 orang, namun ditahun 2014 mengalami penurunan

menjadi 100 orang. Meskipun, sempat mengalami penurunan ditahun 2014, tapi

pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 120. Hingga ditahun 2016

0

100

200

2013 20142015

20162017

195

100 120103 114

Jumlah Atlet Berprestasi

Page 44: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS33

TAHUN 2018

kembali mengalami penurunan 103, tapi ditahun 2017 mengalami peningkatan

menjadi 114. Adapun hal menyebabkan penurunan tersebut karena keterbatasan

sarana dan prasarana olahraga, pelatih dan pengurus olahraga yang berkualifikasi

dan bersertifikasi yang masih rendah dan belum optimalnya pembinaan terhadap

atlit dan pelatih.

12) Kebudayaan

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan kebudayaan ditentukan oleh

indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta jumlah cagar budaya

yang dikelola secara terpadu. Pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan

budaya sebanyak 6 dan ditahun 2017 meningkat menjadi 7. Sementara itu, untuk

jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu pada tahun 2016 berjumlah 10

dan hingga ditahun 2017 meningkat menjadi 11. Adapun secara lengkap dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2017No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Penyelenggaraan festival senidan budaya

14 7 5 6 7

2. Jumlah cagar budaya yangdikelola secara terpadu

9 9 10 10 11

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga KabupatenBengkalis, 2018

13) Perpustakaan

Kinerja pelayanan pada urusan perpustakaan diukur melalui indikator

jumlah pengunjung perpustakaan pertahun. Pada tabel berikut dapat dilihat

perkembangan kedua indikator tersebut.

Tabel 2.12Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten BengkalisTahun 2013 -2016

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

18.093 114.120 541.360 83.251

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung

perpustakaan pada tahun 2013 sebanyak 18.093 orang dan ditahun 2014 meningkat

menjadi 114.120 orang. Hingga akhir tahun 2015 mencapai 541.360 orang. Pada

tahun 2016 merupakan tahun pertama periodesasi Bupati dan Wakil Bupati Tahun

Page 45: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS34

TAHUN 2018

2016-2021 sehingga hanya sebesar 83.251 orang. Peningkatan ini terjadi karena

adanya penambahan koleksi perpustakaan sehingga menarik minat baca

masyarakat dan berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pengunjung

perpustakaan.

14) Kearsipan

Kinerja pelayanan pada urusan kearsipan dapat dilihat melalui indikator

persentase pengelolaan arsip secara baku. Pada tabel berikut dapat dilihat

perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.13Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Persentase pengelolaan arsipsecara baku

0 3 6,8 6,81 6,70

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwapersentase pengelolaan

arsip secara bakubaru dapat dilaksanakan pada tahun 2014 yang hanya mencapai

3 % dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 6,8 %. Masih rendahnya

pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Bengkalis karena kurang tenaga

arsiparis yang ada saat ini sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

akan tenaga arsiparis disetiap perangkat daerah.

2.1.2.3.Fokus Urusan Layanan Pilihan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari

perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan

yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu

pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, serta kelautan dan perikanan.

1) Pariwisata

Ukuran keberhasilan pelayanan pada urusan pariwisata dapat dilihat

melalui jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah kunjungan

wisatawan dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Dimana pada

tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 49.014 orang, namun pada tahun

2017 mengalami penurunan menjadi 44.800 orang. Hal ini menunjukkan masih

rendahnya daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang

Page 46: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS35

TAHUN 2018

disebabkan belum memadainya infrastruktur, sarana dan prasarana dikawasan

objek wisata. Pada grafik berikut disajikan perkembangan wisatawan di

Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2.21Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga KabupatenBengkalis, 2018

2) Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat melalui indikator

produktivitas tanaman pangan dan produktivitas tanaman holtikultura.

Tabel 2.14Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2017

No. Indikator Kinerja 2015 2016 2017

1. Produktivitas tanaman pangan (Ton/Ha)

- Padi 3.620 3.530 3.570*

- Palawija 20.573 14.000 22.761*

2. Produktivitas tanaman holtikultura(Ton/Ha)

- Sayuran 2.522 2.802 15.042*

- Buah-buahan 0,012 0,009 0,010*Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tanaman padi

mengalami penurunan dari tahun 2015 yang berjumlah 3.620 ton/Ha dan ditahun

menjadi 3.570 ton/ hektar. Hal ini dikarenakan Kondisi iklim yang tidak menentu

(anomaly iklim) sehingga pada saat fase tanaman padi sangat membutuhkan air,

air tidak tersedia begitu juga sebaliknya danadanya intrusi air asin/laut pada

beberapa wilayah kecamatan, sehingga tanaman padi pertumbuhannya tidak

40.00042.00044.00046.00048.00050.000

20152016

2017

49.014

43.925 44.800

Jumlah kunjungan wisatawan

Page 47: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS36

TAHUN 2018

sempurna, serta adanya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) pada

beberapa lokasi persawahan.

Lain halnya dengan indikator produktivitas tanaman pangan (palawija),

pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 22.761 Ton/Ha, jika

dibandingkan dengan tahun 2016 berjumlah 14.000 ton/Ha. Hal ini dikarenakan

adanya kenaikan permintaan pasar terhadap komoditi ubi kayu dan adanya

bantuan berupa sarana produksi yang bersumber dari dana APBN. Produktivitas

tanaman hortikultura (sayuran) pada tahun 2017 mencapai 15.042 Ton/Ha, angka

ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya berjumlah 2.802

ton/Ha.Hal ini disebabkan karena petani melakukan budidaya tanaman sesuai

dengan musim sehingga terjadi lonjakan yang cukup besar ditahun 2017.

Produktivitas tanaman hotikultura (buah-buahan) pada tahun 2017

produktivitasnya hanya mencapai 0,010 Ton/Ha atau90,91% dari target 0,011

Ton/Ha. Hal ini disebabkan karena fase pembuahan terjadi tepat pada musim

kemarau sehingga banyak bunga yang gugur/pembuahan tidak sempurna dan

pada akhirnya produksi buah-buahan menurun.Namun bila dibandingkan

dengan tahun 2016, produktivitas tanaman hortikultura (buah-buahan) tahun 2017

meningkat sebanyak 0,001 Ton/Ha.

3) Perdagangan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perdagangan dapat dilihat indikator

ekspor bersih perdagangan. Pada tahun 2016 ekspor bersih perdagangan

berjumlah US $ 21.571.290 dan hingga pada tahun 2017 mengalami penurunan

menjadi US $ 18.736.502. Hal ini dikarenakan nilai ekspor Kabupaten Bengkalis

terbesar disumbangkan dari komoditas minyak, yaitu bahan bakar mineral yang

juga mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 ekspor minyak mencapai

US$ 20.308,24 ribu, meskipun mengalami penurunan yang cukuo besar

dibandingkan tahun 2015 yang sebesar US$ 63.114,06 ribu. Untuk lebih lengkap

perkembangan harga ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 - 2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 20171. Ekspor Bersih

Perdagangan (US $) 333.154.273 340.441.450 61.381.130 21.571.290 18.736.502Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2018

Page 48: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS37

TAHUN 2018

4) Perindustrian

Perkembangan kinerja sektor perindustrian dapat diukur melalui indikator

cakupan bina kelompok pengrajin. Adapun perkembangan cakupan bina

kelompok pengrajin di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.22Perkembangan Cakupan Kelompok Pengrajin di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 - 2017

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cakupan bina kelompok

pengrajin semakin menurun, dimana pada tahun 2016 berjumlah 32 dan diakhir

tahun 2017 turun menjadi 29. Hal dikarenakan persaingan pasar industri dan

kemitraan yang masih terbatas, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang

masih rendah, kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin yang belum maksimal dan

belum optimalnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku industri.

5) Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat

indikator produksi perikanan dan konsumsi ikan. Produksi perikanan pada tahun

2016 sampai 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, jika pada tahun

2016 produksi perikanan sebesar 75,80 % maka ditahun 2017 meningkat menjadi

95,50 %. Sedangkan konsumsi ikan mengalami penurunan yang drastis ditahun

2017, dimana pada tahun 2016 konsumsi ikan mencapai 127,60 %, namun ditahun

2017 mengalami penurunan menjadi 88,20 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada gambar berikut.

46 46

32 32 29

-

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan bina kelompok pengrajin

Page 49: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS38

TAHUN 2018

Gambar 2.23Persentase Capaian Indikator Perikanan dan Kelautan

di Kabupaten BengkalisTahun 2013 -2017

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.2.4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis terhadap capaian peningkatan pelayanan dapat dilihat dari

perkembangan indikator-indikator pembangunan daerah pada urusan-urusan

yang dikelompokkan pada urusan pilihan pemerintah daerah diantaranya yaitu

perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatih; dan

pengawasan.

1) Perencanaan

Keberhasilan pelayanan pada urusan perencanaan dapat dilihat pada

indikator yaitu persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD. Pada gambar berikut

dapat dilihat capaian indikator persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD.

Gambar 2.24Persentase Kesesuian RKPD dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2017

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pada tahun 2013 persentase

kesesuaian RKPD dengan RPJMD sebesar 70 % dan ditahun 2014 dan 2015

0

50

100

2013 20142015

20162017

70 83 85

71,4388,89

Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

2013 2014 2015 2016 2017

91,14 89,2680,87 75,80

95,5099,47

122,17 126,00 127,60

88,20

Produksi Perikanan Konsumsi Ikan

Page 50: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS39

TAHUN 2018

mengalami peningkatan masing-masing menjadi 83 % dan 85 %. Namun, ditahun

2016 mengalami penurunan menjadi 71,43 %. Hal ini terjadi karena masih adanya

beberapa program dalam RKPD yang tidak termuat dalam RPJMD dan juga

adanya program dan kegiatan yang baru diusulkan saat tahun berkenaan sehingga

tidak dimuat dalam RPJMD. Hingga ditahun 2017 meningkat dari 71,43 % menjadi

88,89 %.

2) Keuangan

Kinerja pelayanan pada urusan keuangan dapat diukur melalui opini BPK

terhadap laporan keuangan, persentase SILPA, persentase belanja pendidikan

(20%) dan persentase belanja kesehatan (10%).

Tabel 2.16Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2013 -2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Opini BPKterhadap LaporanKeuangan

WTP WTP WTP WTP WTP

2. Persentase SILPA 13,48 27,05 5,22 0,24 0,55Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis, 2018

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun 2017 mendapat

predikat WTP, ini artinya adanya peningkatan terhadap pengelolaan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah transparan dan akuntabel. Untuk

persentase SILPA ditahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan

tahun 2016, dimana pada tahun 2016 persentase SILPA hanya sebesar 0,24 %,

namun pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,55 %.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberhasilan kinerja pelayanan pada urusan kepegawaian serta diklat

dapat dilihat pada indikator yaitu persentase peningkatan kompetensi sumber

daya aparatur dan persentase jabatan struktural yang terisi. Berikut adalah

perkembangan indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Page 51: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS40

TAHUN 2018

Gambar 2.25Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase peningkatan

kompetensi sumber daya aparatur pada tahun 2013 sebesar 77,83 % dan ditahun

2014 meningkat menjadi 79,86 %. Peningkatan terus terjadi ditahun 2015 dan 2016

masing-masing sebesar 80 % dan 86,39 %. Namun, ditahun 2017 mengalami

penurunan menjadi 73 %. Sedangkan untuk indikator persentase jabatan

struktural yang terisi pada tahun 2013 sebesar 83,09 %. Peningkatan terhadap

indikator ini terjadi ditahun 2014 hingga 2016 masing-masing menjadi 87,56 %,

87,19 % dan 88,37 %. Diakhir tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83 %.

4) Pengawasan

Kinerja pelayanan pada urusan pengawasan dapat dilihat pada 2 (dua)

indikator yaitu persentase tindak lanjut temuan dan jumlah temuan BPK. Pada

tahun 2016 penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebesar 35,08% dari total

rekomendasi, maka untuk tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,28%. Sementara

jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan penyelesaian tindak lanjut temuan

BPK sebesar 37,42% dari total rekomendasi, maka untuk tahun 2017 terjadi

penurunan sebesar 2,62%. Begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun 2014

terjadi penurunan sebesar 5,37% serta dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi

penurunan 4,20%. Sementara itu, untuk penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dari tahun 2005 s/d 2017, dari total

rekomendasi berjumlah 3.624 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak

2.411 rekomendasi (66,52%), masih dalam proses sebanyak 510 rekomendasi

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

2013 2014 2015 2016 2017

77,83 79,86 80 86,39 73

83,09 87,56 87,19 88,3783

Persentase jabatan struktural yang terisi

Persentase peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

Page 52: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS41

TAHUN 2018

(14,07%), dan sebanyak 757 rekomendasi (20,88%) belum ditindaklanjuti. Secara

lengkap dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Persentase Tindak LanjutTemuan

47,23 49,30 57,89 63,55 66,52

2. Jumlah Temuan BPK 39,00 40,17 37,42 35,08 34,8Sumber: Inspektorat Kabupaten Bengkalis, 2018

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah,

fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber

daya manusia.

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari Nilai Tukar

Petani (NTP) untuk bidang perkebunan. Dipilihnya NTPperkebunan dikarenakan

Kabupaten Bengkalis didominasi oleh sub sektor perkebunan sebagai

penyumbang PDRB sektor pertanian dan dominasi pekerja pada lapangan usaha

juga berasal dari sektor pertanian khususnya perkebunan. Berdasarkan tabel

dibawah dapat dilihat NTP untuk petani karet dan kelapa pada tahun 2017 berada

pada NTP < 100 dengan demikian kondisi petani karet dan kelapa mengalami

defisit ekonomi yang berdampak menurunnya kesejahteraan petani karet dan

kelapa.

Sementara NTP petani sawit berada hingga tahun 2017 berada pada NTP >

100 dimana kondisi petani sawit masih surplus dengan demikian tingkat

kesejahteraan petani sawit masih baik hingga tahun 2017, sekalipun perlu adanya

perbaikan dikarenakan NTP petani sawit masih dibawah tahun target 2017.

Tabel 2.18Perkembangan Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017

No. Indikator Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017

1. Nilai tukar petani (NTP):

- Karet 133,71 23,85 23,85 20,50 23,50

- Kelapa 87 41,83 41,83 38,50 40,05

- Kelapa sawit 217,30 178,20 178,20 105,50 110,58Sumber: Data diolah, 2018

Page 53: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS42

TAHUN 2018

2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari indikator cakupan

lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas

umum (PSU). Perkembangan PSU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19Perkembangan Indikator Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 -2017

No. Indikator Kinerja 2015 2016 2017

1. Cakupan lingkungan yang sehat danaman yang didukung prasarana, saranadan utilitas umum (PSU)

0 9,8 6,45

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2018

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung

Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa

pembangunan infrastruktur kawasan permukiman antara lain, yaitu Jalan

Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU), Drainase, Pedestrian/trotoar dan

Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman. Untuk dapat mengetahui Cakupan

Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas

Umum (PSU) melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari

jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Untuk,

komponen PSU yang telah terealisasi pada Tahun 2017 yang merupakan bagian

dari Tugas Pokok dan Fungai (Tupoksi) Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.20Realisasi Komponen PSU di Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

No PSUJalan Lingkungan (M) PJU (M) Pedestarian

(M)Taman/

RTH(M2)

Drainase(M)Badan

JalanBase Burda Beton Hotmix

1. 28.424 29.579,3 5.929,55 70.234,34 18.347,55 5.350 9771.343,71

0

Sumber: Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, 2018

Berdasarakan tabel diatas, Tahun Anggaran 2017 Dinas Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah

merealisasikanpembangunan PSU berupa Jalan Lingkungan sepanjang152.515M

(0.152515 Km) yang terdiri dari Pembangunan Jalan Lingkungan Badan Jalan,

Base, Burda, Beton dan Hotmix se-Kabupaten Bengkalis.Sedangkan pembangunan

Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun sepanjang 5.350 M (0.00535 Km),

Page 54: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS43

TAHUN 2018

Pedestrian/Trotoar terealisasi 977 M (0,977 Km), Taman/Ruang Terbuka Hijau

(RTH) terealisasi 1.343,71 M2, sedangkan untuk pembangunan Drainase pada

Tahun 2017 belum dianggarkan.

2.1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus iklim berinvestasi dapat dilihat dari pelayanan perizinan tepat

waktu. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan indikator tersebut.

Tabel 2.21Perkembangan Indikator Fokus Iklim Berinvestasi

Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

No. Indikator Kinerja 2017Target Realisasi Capaian

1. Pelayanan Perizinan Tepat Waktu 75 93 124

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, 2018

Capaian nilai pada Indikator Kinerja persentase pelayanan perizinan tepat

waktu tahun 2017 sebesar 92,74 %. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 75 %.

Untuk informasi Tahun 2017 izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 2.231 izin. Dari

izin yang diterbitkan tersebut rata-rata yang dapat diselesaikan tepat waktu

sebanyak 2.069 izin atau sekitar 92,74%, dan telah mencapai target yang ditetapkan

sebesar 75%. Keberhasilan indikator tersebut didukung oleh adanya regulasi/

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan, proses penyelesaian perizinan tepat waktu juga

didukung oleh kuantitas aparatur pelayanan dengan mengoptimalkan jumlah

aparatur pelayanan agar proses pelayanan perizinan berjalan dengan baik.

2.1.3.4 Fokus SDM

Fokus SDM dapat dilihat dari indikator rasio lulusan S1/S2/S3 di

Kabupaten Bengkalis. Rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2017 sebesar 23, angka

ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 22,15.

Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kemudahan akses bagi masyarakat

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diinginkan, serta adanya bantuan

beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang bertujuan

untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada grafik berikut.

Page 55: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS44

TAHUN 2018

Gambar 2.26Perkembangan Indikator Fokus SDM Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2017

Sumber: Lakip Kabupaten Bengkalis 2018

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Triwulan II 2018

Tabel evaluasi RKPD sampai triwulan II tahun 2018 dapat dilihat pada

lampiran yang menjadi bagian dari sub bab ini. Dimana proses evaluasi disini

masih dilakukan dengan melihat capaian realisasi anggaran dan realisasi fisik

pada seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan

belanja sebesar Rp. 3.632.360.005.737,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung

sebesar Rp. 1.426.756.252.250,78 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

2.205.603.753.486,22. Total anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan

urusan dan kewenangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib terbagi 2 yaitu :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi 7 bidang antara lain: Pendidikan,

Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, dan Penataan Ruang.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi 16 bidang antara lain :

Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pangan, pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Kepemudaan dan

Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan.

2. Urusan Pilihan meliputi 6 bidang antara lain : Kelautan dan Perikanan,

Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi.

0

20

40

60

20132014

20152016

2017

38,31

51,69

20,09 22,1523,00

Rasio lulusan S1/S2/S3

Page 56: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS45

TAHUN 2018

3. Penunjang Urusan meliputi 6 bidang antara lain : Inspektorat, Perencanaan,

Keuangan, Kepegawaian, Penelitian dan Pengembangan, Penunjang lainnya.

4. Urusan Pendukung meliputi 2 antara lain : Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD.

5. Kewilayahan meliputi 11 Kecamatan antara lain : Bengkalis, Bukit Batu, Rupat,

Mandau, Bantan, Siak Kecil, Pinggir, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Bathin

Solapan, Talang Muandau.

6. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik terkait pada Politik Dalam Negeri.

Sampai pada bulan Juni 2018 realisasi penyerapan APBD Kabupaten

Bengkalis masih sebesar 32,52 persen dengan realisasi fisik mencapai 32,92 persen.

Kondisi ini masih kecil disebabkan belum dilaksanakannya sebagian besar

pekerjaan akibat menurutnya pendapatan daerah dari dana bagi hasil dan tidak

tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berakibat

kepada menurunnya target penerimaan daerah. Kondisi ini menyebabkan

sebagian besar Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) memilih untuk menunda

pelaksanaan pekerjaan terutama yang bersifat lelang.

Rendahnya realisasi anggaran tersebut berpengaruh terhadap target

indikator capaian pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh OPD.

Selain itu jika dilihat dari sisi program dan kegiatan sebagian besar OPD masih

terfokus pada realisasi anggaran di bandingkan realisasi target kinerja. Hal ini

disebabkan:

1. SKPD masih belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi target kinerja

mereka masing-masing sehingga hasil evaluasi hanya menggambarkan dari

realiasasi anggaran;

2. Program dan kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan

seharusnya ada korelasinya, namun yang terjadi justru sebaliknya;

3. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah menyebabkan beberapa

program dan kegiatan tidak optimal dilaksanakan, terutama dana yang

bersumber dari dana perimbangan;

4. Lambatnya sosialisasi terkait peraturan Kementerian/Lembaga yang

dilaksananakan sehingga berpengaruh terhadap perencanaan dan

penganggaran;

5. Masih kurangnya tenaga fungsional perencana maupun pejabat atau staf yang

memahami perencanaan pada masing-masing SKPD.

Page 57: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS46

TAHUN 2018

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis

akan mengambil tindakan atau kebijakan dalam perubahan RKPD tahun 2018

sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Bappeda Kabupaten Bengkalis berupaya untuk

memfasilitasi SKPD terkait target kinerja yang harus menjadi tolak ukur

keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

2. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan dimasing-masing SKPD

yang dimulai dari Renstra SKPD dan menyeleraskannya dengan dokumen

RPJMD sehingga antar dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan;

3. Menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain seperti dengan

meningkatkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Bengkalis maupun

potensi daerah lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;

4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intens antara SKPD di

Kabupaten Bengkalis dengan Instansi teknis di Pemerintah Provinsi Riau

maupun Kementerian/Lembaga teknis di pusat;

5. Penyebaran secara merata pegawai dimasing-masing SKPD dengan melihat

latar belakang pendidikan yang dimiliki, serta melaksanakan dan mendorong

para pegawai untuk mengikuti pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh

Bappenas maupun instansi lainnya.

Page 58: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS47

TAHUN 2018

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Bengkalis merupakan evaluasi dan

proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli

masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas

sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan

kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, (4) perkembangan

inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi, serta

(5) Pemerataan Pendapatan. Disamping 5 (lima) indikator ekonomi tersebut, juga

akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun

kerangka ekonomi makro daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi

regional baik Provinsi Riau maupun Nasional.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan

sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi

ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan

prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan

bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari

penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu

target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan

masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka

pemerintah berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten

Bengkalis, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai

sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui

program/kegiatan pembangunan diharapkan memperoleh apresiasi positif dari

pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah sebagai salah

satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun

2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2016,

realisasi Tahun 2017 dan perkembangan tahun berjalan 2018. Perumusan arah

kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan

Page 59: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS48

TAHUN 2018

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai

payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan pada tahun 2018. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten

Bengkalis mengacu kepada arahan nasional dibidang ekonomi dengan bersumber

dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan dibidang ekonomi

yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bengkalis.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Analisis ekonomi daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi

pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan dampak

indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah. Untuk menganalisis ekonomi

daerah maka diperlukan data makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan

dan tahun perencanaan yang memuat kondisi riil suatu daerah. Indikator lain

yang dapat digunakan antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi,

inflasi dan lain sebagainya. Berikut data perkembangan indikator makro ekonomi

Kabupaten Bengkalis.

Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis

No. Indikator Makro Satuan RealisasiTahun

2015Tahun

2016Tahun

20171. Pertumbuhan Ekonomi %

- Tanpa Migas 3,26 3,28 3,85- Dengan Migas -2,74 -2,44 -1,98

2. Laju Inflasi Kumulatif % 5,25 4,18 4,173. PDRB Per Kapita Rp. Juta 249,09 146,2 160,54. Indeks Gini Tanpa

Satuan0,25 0,245 0,248

5. Kemiskinan % 7,14 6,82 7,05Sumber: Data diolah, 2018

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bengkalis tanpa migas pada tahun 2016 masih

tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 3,28 persen, meningkat bila

dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 3,26

persen. Percepatan pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya

pertumbuhan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan

Page 60: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS49

TAHUN 2018

gas serta konstruksi meskipun demikian beberapa sektor yang lain justru pada saat

yang sama mengalami perlambatan yang cukup berarti.

Sementara itu, apabila migas disertakan dalam penghitungan

perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi yang sangat dalam

sebesar 2,44 persen hampir sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

yang juga mengalami kontraksi sebesar 2,74 persen. Sumur minyak yang sudah

berkurang produktivitasnya dikarenakan faktor usia disinyalir menjadi penyebab

menurunnya produksi minyak yang dihasilkan Kabupaten Bengkalis yang pada

gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Gambar 3.1Pertumbuhan Ekonomi (PDRB tanpa Migas) Kabupaten di Provinsi Riau (%)

Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas selama kurun

waktu 2012-2016 masih tumbuh positif dan berada dibawah 5 persen atau berada

dibawah pertumbuhan nasional yang tumbuh kisaran 5-6 persen. Jika

dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis masih bisa bersaing. Pada tahun 2015

Kabupaten Bengkalis termasuk dalam tiga daerah dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi, berada dibawah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti

dengan pertumbuhan masing-masing 5,47 dan 4,53 persen. Sejalan dengan

pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dan beberapa kabupaten lain yang menurun

pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi provinsi secara umum juga mengalami

penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 2,01 persen.

Page 61: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS50

TAHUN 2018

Gambar 3.2PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis

Tahun 2012-2016

Sumber: BPS, Tahun 2017

Gambar 3.2 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) baik dengan

migas maupun tanpa migas dalam kurun waktu 2012-2016. Terlihat bahwa

pertumbuhan non migas relatif konstan tiap tahun meskipun pada tahun 2015 dan

2016 berada dibawah 5 persen, sementara sangat jelas terlihat pertumbuhan

dengan migas yang sangat berfluktuasi dan sulit untuk diprediksi. Hal ini

disebabkan karena begitu besarnya peranan sub sektor migas dalam pembentukan

total PDRB di Kabupaten Bengkalis.

Setelah pada empat tahun sebelumnya sektor migas tumbuh mengesankan

sebesar 9,06 persen dan 7,85 persen, maka dimulai tahun 2012 hingga tahun 2016

justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dipicu karena

Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil migas terbesar di Provinsi Riau, maka

kontraksi pertumbuhan ekonomi dengan migas di Kabupaten Bengkalis

menyebabkan rendahnya perekonomian Provinsi Riau dengan migas yaitu hanya

sebesar 2,44 persen.

2. PDRB Sektoral

Semua sektor yang menjadi penyusun PDRB sektoral masih menunjukkan

pertumbuhan yang positif pada tahun 2016. Namun, ada beberapa sektor atau

lapangan usaha pada tahun ini mengalami perlambatan dibanding tahun

sebelumnya, tetapi beberapa sektor lainnya justru mengalami percepatan

pertumbuhan yang cukup.

Page 62: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS51

TAHUN 2018

Gambar 3.3Pertumbuhan Sektoral (tanpa Migas) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 (%)

Tahun 2016 ini pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori pengadaan

listrik dan gas sebesar 13,34 persen. Pada posisi kedua dicapai oleh kategori jasa

keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan 8,92 persen, kategori jasa lainnya

berada pada posisi ketiga dengan pertumbuhan 8,56 persen. Kemudian kategori

industri pengolahan dan kategori jasa perusahaan berturut-turut dengan

pertumbuhan 6,26 persen dan 6,05 persen.

Pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor ini mengalami kontraksi cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya

sebesar -1,42 persen. Salah satu sektor unggulan Kabupaten Bengkalis yaitu sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan dapat tumbuh sebesar 3,65 persen pada tahun

2016 ini. Tumbuh sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh

sebesar 5,22 persen.

Tabel 3.2Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas Tahun 2012 - 2016 (%)

No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016*

1. Pertanian, Kehutanan danPerikanan

22,26 21,75 20,29 19,94 20,31

2. Pertambangan danPenggalian

33,54 32,78 33,66 34,97 33,48

3. Industri Pengolahan 21,28 21,69 21,17 20,98 21,53

4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04

Page 63: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS52

TAHUN 2018

No. Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016*

5. Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan DaurUlang

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

6. Konstruksi 5,36 5,83 5,75 5,79 5,98

7. Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor

11,10 11,20 12,86 12,14 12,55

8. Transportasi danPergudangan

0,53 0,55 0,52 0,53 0,54

9. Penyediaan Akomodasi danMakan Minum

0,43 0,55 0,64 0,59 0,60

10. Informasi dan Komunikasi 0,62 0,66 0,65 0,66 0,65

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,72 0,76 0,66 0,57 0,59

12. Real Estat 0,64 0,64 0,60 0,60 0,59

13. Jasa Perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

14. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib

2,36 2,38 2,04 1,98 1,88

15. Jasa Pendidikan 0,56 0,56 0,56 0,50 0,60

16. Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial

0,15 0,16 0,15 0,17 0,16

17. Jasa lainnya 0,39 0,42 0,41 0,44 0,47

PDRB Tanpa migas 24,08 23,38 26,87 37,40 41,68

Sektor Migas 75,92 76,62 73,13 62,60 58,32

PDRB Dengan migas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS, Tahun 2017

Dari Tabel 3.2 sampai tahun 2016 ini dominasi migas masih sangat terlihat.

Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun lalu, share minyak pada tahun

ini masih mencapai 69,56 persen. Sementara sektor lainnya yang sebenarnya lebih

menggambarkan output dari masyarakat sumbangan ekonominya masih sangat

kecil dibawah 21 persen per tahun. Output sektoral dari masyarakat pun bisa

dikatakan hanya berasal dari tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (21,53%),

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,31%) dan sektor perdagangan

besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,55%).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bengkalis selama

beberapa tahun ini belum mengalami pergerakan atau pergeseran struktur

Page 64: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS53

TAHUN 2018

perekonomian yang berarti. Keadaan ini diperkirakan akan relatif tetap di masa

mendatang, terlebih sampai saat ini juga tidak terlihat adanya perubahan perilaku

ekonomi yang signifikan dari para pelaku usaha atau masyarakat. Selain itu

kebijakan pemeritah yang akan langsung pada perubahan struktur ekonomi

masyarakatnya juga belum terlihat secara nyata.

Tabel 3.3Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tanpa Migas

Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 - 2016

No. Lapangan Usaha Pertumbuhan(YOY)

SumberPertumbuhan

2015 2016 2015 2016

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,03 3,65 0,01 0,73

2. Pertambangan dan Penggalian 3,53 (1,42) 1,23 -0,50

3. Industri Pengolahan 5,00 8,76 1,12 1,99

4. Pengadaan Listrik dan Gas 8,42 13,34 0,00 0,01

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang

2,86 1,45 0,00 0,00

6. Konstruksi 8,84 5,82 0,44 0,30

7. Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1,88 5,22 0,21 0,56

8. Transportasi dan Pergudangan 4,83 2,98 0,03 0,02

9. Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum

2,55 2,56 0,01 0,01

10. Informasi dan Komunikasi 8,01 4,95 0,06 0,04

11. Jasa Keuangan dan Asuransi (5,51) 8,92 -0,04 0,05

12. Real Estat 6,57 1,47 0,04 0,01

13. Jasa Perusahaan 8,57 6,05 0,00 0,00

14. Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,40 0,17 0,07 0,00

15. Jasa Pendidikan 7,98 2,49 0,04 0,01

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,01 2,24 0,01 0,00

17. Jasa lainnya 8,79 8,56 0,04 0,04

PDRB Tanpa migas 3,27 3,28 3,27 3,28

PDRB Dengan migas (2,74) (2,44) (2,74) (2,44)

Sumber: BPS, Tahun 2017

Kinerja masing-masing sektor dalam perekonomian dapat tercermin dari

sumber pertumbuhannya. Sumber pertumbuhan (source of growth) merupakan

Page 65: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS54

TAHUN 2018

salah satu indikator untuk melihat seberapa besar bagian dari masing-masing

sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat sumber

pertumbuhan bisa dilihat sektor-sektor yang mempunyai pengaruh kuat dalam

menentukan tingkat pertumbuhan secara umum.

Kategori pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi

pertumbuhan yang cukup rendah terhadap total pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bengkalis. Sektor ini memberikan kontribusi pertumbuhan pada tahun

2016 sebesar -0,50 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang besarnya

mencapai 1,23 persen. Sementara sektor kedua dan ketiga yang memberikan

kontribusi pertumbuhan dominan lainnya adalah sektor industri pengolahan dan

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motoryang masing-

masing mencapai sumber pertumbuhan 1,99 persen dan 0,56 persen atau dengan

kata lain pengaruh sektor industri dan sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pertumbuhan secara umum mencapai

lebih 40 persen terhadap total pertumbuhan non migas yang besarnya mencapai

3,28 persen.

Dari nilai sumber pertumbuhan tersebut dapat dikatakan bahwa

perekonomian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 secara umum masih

digerakkan oleh tiga sektor kunci yaitu sektor sektor pertambangan dan

penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Oleh karena itu,

dukungan yang tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah ketiga sektor

tersebut perlu dilakukan, sehingga dapat memacu akselerasi pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam

mengukur tingkat ekonomi suatu negara maupun daerah yang berkaitan dengan

berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang

tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah

kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN dan APBD, baik penerimaan, belanja

maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran

asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi

mendatang.

Perkembangan perekonomian dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau

terhadap perekonomian Riau dapat dilihat melalui kontribusi PDRBnya.

Page 66: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS55

TAHUN 2018

Kontribusi kabupaten/kota di Riau terhadap penciptaan ekonomi Sumatera (total

10 provinsi seluruh Sumatera) relatif besar.

Tabel 3.4Distribusi PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

atas Dasar Harga Berlaku 2012-2016 (%)

KABUPATEN/KOTA 2012 2013 2014 2015*) 2016**)

KUANTAN SINGINGI 3,60 3,55 3,56 3,87 4,03

INDRAGIRI HULU 4,96 4,93 5,01 5,31 5,42

INDRAGIRI HILIR 6,80 6,84 7,10 7,96 8,40

PELALAWAN 5,24 5,12 5,25 5,87 6,02

SIAK 14,31 13,56 12,72 11,87 11,55

KAMPAR 9,67 10,16 10,21 10,18 10,20

ROKAN HULU 3,60 3,57 3,76 4,17 4,31

BENGKALIS 25,56 25,86 24,62 20,82 19,36

ROKAN HILIR 10,64 10,76 11,06 10,86 10,75

KEPULAUAN MERANTI 2,14 2,16 2,24 2,33 2,35

PEKANBARU 10,05 9,99 10,96 12,85 13,52

DUMAI 3,42 3,51 3,51 3,91 4,09

RIAU 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

*Angka sementara**Angka sangat sementaraSumber: BPS Provinsi Riau

Besaran kontribusi PDRB Bengkalis pada perekonomian Riau berkisar dari

19,36 persen hingga 25,86 persen. Sebagai kabupaten penyumbang terbesar pada

perekonomian Provinsi Riau, kontribusi Bengkalis cenderung menurun. Kinerja di

Sektor pertambangan masih menjadi penyebab utama memburuknya kondisi

ekonomi Bengkalis. Peran sektor pertambangan dan penggalian di PDRB

Bengkalis lebih dari 50 % sehingga kondisi ekonomi Bengkalis secara umum

hampir sama dengan kondisi sektor tersebut. Secara lebih rinci dapat dilihat pada

pada Gambar 3.4.

Page 67: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS56

TAHUN 2018

Gambar 3.4Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian Riau

Tahun 2016

Secara umum perekonomian dari setiap kabupaten/kota di Riau

berkembang cukup baik. Sementara itu series besaran kontribusi dari masing-

masing kabupaten/kota sangat beragam. Dari gambar diatas dapat

diinformasikan bahwa pada umumnya besaran kontribusi PDRB dari

kabupaten/kota cenderung meningkat. Selain Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir

kontribusinya cenderung terus membesar. Potret kecenderungan kontribusi

kabupaten/kota di Riau ini menjelaskan bahwa meskipun perkembangan

perekonomian suatu kabupaten/kota berkinerja baik belum tentu kontribusinya

bergerak membesar karena sangat bergantung juga dengan perkembangan PDRB

kabupaten lainnya.

Selain itu besaran kontribusi terhadap perekonomian Riau sangat

dipengaruhi olah potensi sumber daya alam yang ada, kondisi infrastruktur, daya

modal dan kualitas sumber daya manusianya. Kesenjangan yang tinggi dari setiap

kabupaten/kota akan dapat dipastikan kontribusi PDRB semakin bervariasi antar

kabupaten/kota. Selama periode 2012-2016, Bengkalis memberikan peran terbesar

terhadap perekonomian Riau. Disusul oleh Pekanbaru yang sering berperan di

atas 10 persen. Sementara itu, Kepulauan Meranti menduduki peringkat terendah

dalam memberikan kontribusinya terhadap ekonomi Riau yakni hanya mampu

mencapai di bawah 2,35 persen selama tahun 2016.

Bengkalis berkontribusi selama tahun 2016 sebesar 19,36 persen yang

berarti berada pada urutan pertama, pada posisi ke dua adalah Pekanbaru,

sedangkan urut ke tiga adalah Siak. Perkembangan kontribusi Bengkalis sangat

berbeda dengan Pekanbaru maupun kabupaten/kota lainnya yang tidak memiliki

tambang minyak dan gas dimana peranan perekonomian Bengkalis terlihat

cenderung menurun.

Page 68: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS57

TAHUN 2018

3. Laju Inflasi Kumulatif

Laju inflasi memiliki peran dalam pencapaian sasaran pembangunan

maupun dalam penyusunan APBN dan APBD dan arah kebijakan fiskal. Dalam

pencapaian sasaran pembangunan, laju inflasi akan berpengaruh pada daya beli

dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat. Laju inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan.

Dalam kaitan ini, pemerintah akan terus menjaga laju inflasi pada tingkat yang

rendah sehingga tidak terjadi tekanan pada jumlah masyarakat miskin. Dengan

memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah akan menyusun

program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan

stabil. Dalam kaitannya dengan penyusunan APBN dan APBD, tingkat inflasi

akan menjadi faktor penting dalam perhitungan dan penyusunan penerimaan dan

belanja negara maupun daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah

memiliki pengaruh cukup besar terhadap laju inflasi domestik melalui

perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Dalam kaitan

ini, fluktuasi harga komoditas global juga menyebabkan terjadinya perbedaan

antara asumsi tingkat inflasi dalam APBN/APBNP maupun APBD/APBDP

dibandingkan dengan realisasinya.

Ditahun 2017, laju inflasi diperkirakan meningkat namun tetap berada pada

kisaran sasaran inflasi 4+1 %. Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh

semakin membaiknya kondisi perekonomian dan kapasitas produksi domestik

serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat. Disamping itu,

terdapat beberapa faktor resiko tekanan inflasi pada tahun 2017, terutama berasal

dari kelanjutan program pemerintah untuk menciptakan kebijakan subsidi energi

yang lebih tepat sasaran serta tren peningkatan harga energi di pasar global.

Pemerintah menyadari bahwa kelanjutan reformasi kebijakan subsidi energi

tersebut dapat mendorong peningkatan laju inflasi dalam jangka pendek. Namun,

kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan distorsi pasar dan

mendorong tercapainya efisiensi dalam perekonomian. Realokasi anggaran

subsidi energi akan digunakan pada kegiatan pembangunan yang lebih produktif.

Ditahun 2018, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga dalam rentang

sasaran inflasi. Perbaikan kapasitas produksi nasional yang didukung program-

program untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga akan mampu

menjaga keseimbangan sisi penawaran dan permintaan dalam negeri. Sementara

Page 69: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS58

TAHUN 2018

dari sisi eksternal, faktor tekanan harga komoditas global masih relatif rendah.

Faktor resiko inflasi masih mungkin dihadapi sebagai akibat dampak cuaca

terhadap harga komoditas pangan namun kebijakan-kebijakan pengendalian

inflasi akan terus dijalankan untuk memitigasi sumber tekanan tersebut.

Pemerintah akan terus melanjutkan komitmen untuk tetap mengendalikan

stabilitas harga yang diatur Pemerintah. Disamping itu, program kerja Pemerintah

diarahkan untuk tetap melanjutkan pengalokasian subsidi pangan dan dana

cadangan pangan yang digunakan untuk pelaksanaan operasi pasar dan

penyediaan pangan bagi rakyat miskin.

Pemerintah Pusat juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk

menjaga laju inflasi di masing-masing wilayah. Pemerintah tetap berkomitmen

dalam upaya pemantauan dan pengendalian inflasi, mengingat sasaran inflasi

telah ditetapkan dengan tren penurunan secara jangka menengah. Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam

menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter dan riil yang mendukung

pengendalian inflasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, maka

laju inflasi tahun 2018 diperkirakan bergerak dalam rentang sasaran inflasi sebesar

3,5 ± 1,0 %.

Sementara itu, untuk laju inflasi Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 2,65

%, kemudian ditahun 2016 meningkat menjadi 4,04 %. Jika diproyeksi ditahun

2017 dan 2018 laju inflasi Provinsi Riau masing-masing sebesar 4,34 % dan 4,32 %.

Sedangkan laju inflasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 sebesar 5,25 % dan

ditahun 2016 laju inflasi berkurang sebesar -0,67 % sehingga menjadi 4,58 %.

Sementara laju inflasi kumulatif jika diproyeksi pada tahun 2017 dan 2018 masing-

masing sebesar 5,50 % dan 6,05 %. Berikut disajikan perbandingan laju inflasi

Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Page 70: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS59

TAHUN 2018

Gambar 3.5Perbandingan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis

Sumber: Data diolah, 2018

4. PDRB Perkapita

Tingkat kemakmuran masyarakat di suatu daerah dapat ditinjau dari

berbagai sisi baik dari sisi kesejahteraan rakyat (kesra) maupun ekonomi. Beberapa

indikator dapat dijadikan ukuran kemakmuran misalnya bidang kesehatan seperti

indikator angka harapan hidup, apabila angka harapan hidup meningkat maka

dapat dikatakan di daerah itu kemakmuran meningkat pula. Sedangkan dari sisi

ekonomi biasanya kemakmuran suatu daerah diukur melalui indikator makro

ekonomi seperti PDRB per kapita. Dengan penyajian series angka PDRB per kapita

dapat diikuti perkembangan atas kemakmuran di suatu daerah tersebut. Nilai

PDRB per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan

tahun.

Tabel 3.5PDRB Per Kapita Dengan Migas menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

Tahun 2012 - 2016 (Juta Rupiah)

KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

2012 2013 2014 2015*) 2016**)

KUANTAN SINGINGI 65,93 70,02 77,34 80,17 86,56

INDRAGIRI HULU 71,57 76,14 84,22 84,47 88,65

INDRAGIRI HILIR 55,73 60,45 68,85 73,60 80,48

PELALAWAN 85,37 86,59 93,85 96,16 98,60

SIAK 196,25 197,29 200,08 175,20 174,25

KAMPAR 73,05 81,65 89,01 83,59 85,73

ROKAN HULU 38,18 39,68 44,59 45,86 47,77

BENGKALIS 272,69 296,68 309,43 249,10 239,84

ROKAN HILIR 99,52 106,92 118,85 109,66 110,93

3,4

3,0

4,0

4,5

2,65

4,044,34

4,32

5,25

4,585,05

6,05

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 2016 2017 2018

Nasional Riau Bengkalis

Page 71: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS60

TAHUN 2018

KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

2012 2013 2014 2015*) 2016**)

KEPULAUAN MERANTI 66,67 73,26 84,09 83,66 88,09

PEKANBARU 58,11 61,43 73,00 80,59 86,78

DUMAI 70,73 77,46 84,35 88,93 95,73

RIAU 95,00 100,69 109,78 102,79 104,96

Sumber: BPS Provinsi Riau

Perlakuan serentak untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, dimana

penduduk pertengahan tahun yang digunakan pada publikasi tahun ini adalah

mengacu pada level penduduk pertengahan tahun hasil proyeksi berdasar pada

Sensus Penduduk 2010. Dari Tabel 3.5 tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar

harga berlaku di Riau pada tahun 2012 sebesar 95,00 juta rupiah lalu meningkat

menjadi sebesar 104,96 juta rupiah pada tahun 2016 sehingga ada peningkatan

sebesar 10,48 persen dalam kurun waktu lima tahun.

Sementara itu, PDRB per kapita Bengkalis atas dasar harga berlaku pada

tahun 2016 yang mencapai sebesar 239,84 juta rupiah, menempatkan Bengkalis

berada pada urutan pertama kemudian pada posisi kedua sampai kelima adalah

Siak, Rokan Hilir, Pelalawan dan Dumai. PDRB perkapita Bengkalis selalu berada

pada urutan pertama namun cenderung mengecil. Hal ini sebagai akibat

melemahnya sektor pertambangan minyak dan gas akibat memburuknya

perkembangan harga komoditas tersebut. Namun, begitu besarnya kontribusi

Bengkalis yang ditopang sektor pertambangan minyak dan gas di Riau tetap

menarik bagi penduduk dari luar Riau. Sehingga akan berdampak pada

meningkatnya jumlah migrasi, karena Bengkalis dipandang sebagai wilayah

tujuan alternatif untuk meningkatkan derajat ekonomi mereka.

5. Pemerataan Pendapatan

Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perhitungan distribusi

pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Meskipun

hal ini tidak dapat langsung mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun

paling tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat arah perkembangan

yang terjadi.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan beberapa ukuran

telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan masing-masing mempunyai

Page 72: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS61

TAHUN 2018

kelebihan dah kekurangan. Meskipun demikian, ukuran yang paling sering

digunakan adalah Rasio Gini dan kriteria dari Bank Dunia. Ketimpangan

pendapatan dengan menggunakan kedua ukuran tersebut dapat juga

digambarkan secara visual dengan Kurva Lorenz. Melalui kurva ini dapat diketahui

persentase pendapatan yang diterima oleh setiap golongan penduduk pada

daerah penelitian.

Pada tahun 2016 dari hasil perhitungan data pengeluaran diperoleh Rasio

Gini Kabupaten Bengkalis sebesar 0,311. Dengan nilai sebesar ini, bisa dikatakan

pada tahun 2016 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten

Bengkalis secara umum masih relatif merata atau tingkat ketimpangan sedang.

Assesmen ini mengacu pada kriteria Rasio Gini bahwa jika nilainya antara 0,2

sampai 0,35 berarti ketimpangan pendapatan dianggap relatif rendah

(Oshima:1975). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) nilai rasio gini

pada tahun 2016 hampir sama yang menandakan pada tahun ini pemerataan

pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis relatif lebih baik dibanding tahun

2015.

Gambar 3.6Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bengkalis

Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS, Tahun 2017

Dari Gambar 3.6 menunjukkan bahwa dari tahun 2010 tren rasio gini

Kabupaten Bengkalis relatif konstan. Sementara mulai tahun 2011 dan 2012 terlihat

peningkatan nilai rasio gini ini yang menggambarkan keadaan semakin besarnya

kesenjangan pendapatan dimasyarakat. Tetapi kemudian ditahun 2015 dan 2016

keadaan ini kembali membaik dengan menurunnya angka rasio gini dari 0,29

menjadi 0,28 yang menandakan kesenjangan yang relatif rendah.

Penaksiran distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing

golongan penduduk dapat juga dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok

Page 73: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS62

TAHUN 2018

pendapatan kedalam kelas pendapatan yang sama (desil). Hasil dari

pengelompokan ini akan menggambarkan distribusi pemerataan pendapatan

yang terkenal dengan bentuk Kurve Lorenz. Secara grafis, makin dekat kurva

pendapatan dengan garis diagonal pada Kurva Lorenz mengindikasikan adanya

tingkat pemerataan pendapatan yang makin baik.

Gambar 3.7Kurva Lorenz Kabupaten Bengkalis Tahun 2015-2016*

Sumber: BPS, Tahun 2016

Gambar 3.7 di atas memperlihatkan perbandingan kurva Lorenz antara

tahun 2015 dengan tahun 2016. Terlihat bahwa kurva Lorenz pada tahun 2016 yang

menggambarkan distribusi pendapatan terletak relatif lebih mendekati dengan

garis kemerataan (garis diagonal) dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 yang

relatif lebih jauh dari garis diagonal. Letak kurva yang seperti ini menggambarkan

tingkat ketimpangan pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Bengkalis

pada tahun 2016 lebih kecil dibanding tahun 2015. Hal ini sejalan dengan dengan

angka koefisien Gini pada tahun 2016 yang lebih kecil dibanding tahun 2015.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Kumulatif Pendapatan

% Kumulatif Penduduk

Distribusi normal (Pendapatan merata sempurna)

Distribusi Pendapatan Bengkalis 2015

Distribusi Pendapatan Bengkalis 2016

Page 74: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS63

TAHUN 2018

Gambar 3.8Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Kriteria Bank Dunia

Tahun 2010 - 2016

Sumber: BPS, Tahun 2017

Selain dengan pendekatan Rasio Gini dan Kurva Lorenz, indikator

pemerataan distribusi pendapatan juga bisa menggunakan kriteria dari Bank

Dunia. Untuk melihat tingkat keparahan dari ketimpangan, Bank Dunia

memberikan kriteria untuk mengukur ketimpangan pembagian pedapatan

dengan menghitung besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen

penduduk dalam kelompok yang berpenghasilan terendah. Hal ini sekaligus

menjadi salah satu kelemahan penggunaan kriteria Bank Dunia, dimana tidak

mengukur secara menyeluruh distribusi pendapatan penduduk, tetapi hanya

memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40 persen

penduduk termiskin dari decil ke-4.

Dari Gambar 3.8 di atas terlihat adanya fluktuasi pendapatan per kapita

yang relatif konstan. Untuk kelompok penduduk 40 persen pendapatan terendah

hanya menerima dari total pendapatan diatas 20 persen. Pada tahun 2012 dan 2013,

40 persen penduduk pendapatan rendah ini hanya mendapatkan persentase

pendapatan total dibawah 20 persen yaitu masing-masing sebesar 18,06 persen

dan 19,51 persen, sedangkan pada tahun 2014, sedikit meningkat yaitu sebesar

21,81 persen. Namun, pada tahun 2015 persentase pendapatan kembali mengalami

penurunan sebesar 20,36 persen. Dan pada tahun 2016, persentase pendapatan

sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 20,78 persen.

Porsi pendapatan yang relatif kecil seperti ini (20,36 persen dan 20,78

persen) menurut Bank Dunia masih menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis

berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif rendah. Hal

ini karena berdasarkan kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan disebut rendah

bila porsi pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah

Page 75: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS64

TAHUN 2018

adalah lebih rendah dari tujuh belas persen dari total pendapatan. Meskipun

demikian, dengan persentase yang mendekati 17 persen (20,36 persen dan 20,78

persen) setidaknya harus menjadi perhatian dan kehatian-hatian Pemerintah agar

berusaha meningkatkan pendapatan penduduk 40 persen pendapatan rendah

sehingga persentase perolehan pendapatan terhadap penduduk golongan rendah

ini tidak sampai di bawah 17 persen yang menandakan adanya jurang pendapatan

antar golongan pendapatan yang tinggi.

Selama empat tahun terakhir pada tingkat pendapatan menengah (40

persen penduduk berpendapatan sedang) terlihat adanya tren penurunan

pendapatan kelompok penduduk ini. Jika pada tahun 2012 kelompok penduduk

menengah ini mendapatkan 45,22 persen, maka secara konsisten terus menurun

hingga hanya sebesar 44,47 persen pada tahun 2016. Jika sebelumnya dari tahun

2008-2011 kelompok ini menempati porsi terbesar, maka sejak 2011 berganti yang

menempati porsi terbesar adalah penduduk 20 persen teratas. Keadaan ini bisa jadi

disebabkan oleh sebagian mereka yang sebelumnya masuk kategori penduduk 40

persen pendapatan menengah, pada tahun 2011 sampai 2016 sudah meningkat

rata-rata pendapatannya hingga sudah masuk kategori penduduk dengan tingkat

pendapatan yang tinggi.

3.1.2 Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2018

Pemerintah secara nasional tidak mengusulkan perubahan APBN tahun

2018. Oleh karena itu, berbagai kebijakan nasional masih tetap mengacu kepada

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2018.

Melihat berbagai perkembangan ekonomi nasional hingga pertengahan

tahun 2018 yang tentu akan memberikan dampak secara langsung terhadap

perekonomian Kabupaten Bengkalis, maka Kabupaten Bengkalis memproyeksi

perubahan Indikator makro ekonomi sebagaimana tabel berikut.

Page 76: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS65

TAHUN 2018

Tabel 3.6Perubahan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bengkalis

No. Indikator Makro Satuan Realisasi Proyeksi

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

PerubahanTahun 2018

1. PertumbuhanEkonomi

%

- Tanpa Migas 3,28 3,85 6,35 4,00

- Dengan Migas -2,44 -1,77 1,36 -0,98

2. Laju Inflasi Kumulatif % 4,58 4,17 6,05 4,02

3. PDRB Per Kapita Rp. Juta 146,2 160,5 180,33 188,00

4. Indeks Gini TanpaSatuan

0,275 0,281 0,238 0,238

5. Kemiskinan % 6,82 6,85 7,05 7,05

Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan

perairan Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomi

kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan

karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis

ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat

yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumber daya

alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumber daya mineral

maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi

peningkatan kehidupan masyarakat Kabupatan Bengkalis. Hal ini dikarenakan

sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana

dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut

secara ekonomi.

Beberapa tantangan dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan

adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya akses infrastruktur

Akses infrastruktur masih merupakan masalah yang perlu mendapat

perhatian utama di Kabupaten Bengkalis terutama mengingat luas dan

besarnya magnitude skala infrastruktur yang kita butuhkan dibandingkan

dengan kemampuan penyediaan anggaran yang terbatas.

Page 77: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS66

TAHUN 2018

2. Tidak Tertatanya Infrastruktur Perkotaan

Secara umum, Ibu Kota Kecamatan di seluruh Kabupaten Bengkalis masih

belum tertata layaknya sebuah kota, baik dari aspek fasilitas umum, fasilitas

khusus seperti trotoar, taman kota, jaringan listrik perkotaan, ruang terbuka

hijau, persampahan, limbah perkotaan dan berbagai persoalan tata kota

lainnya.

3. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat

Salah satu penyebab rendahnya tingkat perekonomian masyarakat adalah

kurang berdayanya masyarakat dalam mendapatkan akses ekonomi dan

permodalan sebagai pendorong pembangunan ekonomi mereka. Selama

ini, masyarakat masih terbatas dalam memanfaatkan sumber pemodalan

dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan lainnya.

4. Belum optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kerusakan

lingkungan hidup

Kabupaten Bengkalis memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik sektor

pertambangan maupun non pertambangan. Dalam konteks pembangunan

masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih terkait dengan

masyarakat adalah sektor non pertambangan, yaitu sektor pertanian dalam

arti luas. Pengelolaan sektor pertanian haruslah dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor

perekonomian. Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagian besar

masyarakat Kabupaten Bengkalis masih hidup dari mengelola sumber daya

alam terutama sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan

kehutanan. Karena itu Sumber daya alam perlu dikelola secara baik dengan

tetap menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta menjaga

agar terhindar dari bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.

5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Manusia sebagai entitas utama pembangunan memiliki peran besar dalam

setiap perubahan yang tercermin dari realitas sosial, ekonomi, politik dan

teknostruktur lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu

daerah. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang luar

biasa namun belum dikelola secara optimal mengingat masih terbatasnya

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga profesional

di bidang industri perminyakan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan

Page 78: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS67

TAHUN 2018

dan profesi strategis lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi

Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat secara umum

6. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dan tata kelola

pemerintahan

Pemerintah secara nasional telah mencanangkan reformasi birokrasi untuk

menciptakan aparatur yang handal, jujur dan berwibawa. Hal ini tentu

dimaksud agar tugas-tugas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur

dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Kebijakan ini antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur melalui diklat yang selektif sesuai kebutuhan, pemberian reward

and punishment dengan formulasi yang adil dan berimbang, peningkatan

kinerja melalui kajian dan pentahapan tunjangan berdasarkan kinerja.

7. Pengembangan budaya dan agama

Tingkat perkembangan teknologi informasi saat ini sangat tinggi dan telah

menghilangkan batas-batas administrasi negara. Informasi berkembang

sangat cepat dan dapat diakses dari dan dimanapun. Suka atau tidak suka

perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi tingkat

pemahaman nilai-nilai budaya dan agama khususnya bagi generasi muda

yang sangat akrab dengan gadget dan sejenisnya.

Kecenderungan melanggar norma-norma juga semakin tinggi, bahkan

tidak jarang sampai melakukan kriminal, narkoba, pemerkosaan dan

sebagainya. Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit dalam peningkatan

pemahaman nilai-nilai budaya dan agama baik di sekolah maupun di

rumah.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan tahun 2018, pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkalis diasumsikan

mengalami perubahan sehingga belanja daerah dan pengeluaraan

pembiayan daerah juga diproyeksikan mengalami perubahan. Rincian

perubahan dimaksud sebagai mana tabel berikut:

Page 79: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS68

TAHUN 2018

Tabel 3.7Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2018

NO UraianJumlah

PersentasePerubahan

(%)Tahun 2018 Perubahan Tahun2018

Bertambah /Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.1 Pendapatan Asli Daerah 512.161.647.737,00 522.146.129.000,00 9.984.481.263,00 1,95

1.1.1 Pajak daerah 225.000.000.000,00 225.000.000.000,00 - 0,00

1.1.2 Retribusi daerah 27.110.425.000,00 27.112.425.000,00 2.000.000,00 0,01

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan 40.000.000.000,00 40.000.000.000,00 - 0,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan Aslidaerah yang sah 220.051.222.737,00 230.033.704.000,00 9.982.481.263,00 4,54

1.2 Dana perimbangan 2.656.895.518.000,00 2.764.892.247.021,24 106.759.062.435,24 4,02

1.2.1 Dana bagi hasil pajak 1.502.713.706.000,00 1.556.093.237.217,62 53.379.531.217,62 3,55

1.2.2 Bagi hasil bukan pajak 747.784.887.000,00 801.164.418.217,62 53.379.531.217,62 7,14

1.2.3 Dana Alokasi Umum 345.070.716.000,00 345.070.716.000,00 - 0,00

1.2.4 Dana Alokasi Khusus 61.326.209.000,00 61.326.209.000,00 - 0,00

1.3 Lain-lain PendapatanDaerah yang sah 403.302.840.000,00 417.341.854.168,00 14.039.014.168,00 3,48

1.3.3Dana Bagi hasil pajak dariprovinsi dan dari pemerintahdaerah lainnya

103.309.000.000,00 117.348.014.168,00 14.039.014.168,00 13,59

1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus 299.993.840.000,00 299.993.840.000,00 - 0,00JUMLAH PENDAPATANDAERAH (1.1+1.2+1.3) 3.572.360.005.737,00 3.703.142.563.603,24 130.782.557.866,24 3,66

Tabel 3.8Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2018

NO UraianJumlah Persentase

Perubahan(%)Tahun 2018 Perubahan Tahun

2018Bertambah /Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)2.1 Belanja Tidak Langsung 1.426.756.252.250,78 1.541.455.641.402,41 114.699.389.151,63 8,042.1.1 Belanja pegawai 919.311.755.988,37 1.028.353.368.433,65 109.041.612.445,28 11,862.1.2 Belanja subsidi 12.776.416.390,00 12.776.416.390,00 - 0,002.1.3 Belanja hibah 51.275.200.000,00 51.275.200.000,00 - 0,002.1.4 Belanja bantuan sosial 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 0,00

2.1.5Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa

25.211.042.500,00 25.211.042.500,00 -0,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangankepada Provinsi/Kabupaten/kota dan PemerintahanDesa dan Partai Politik

404.751.164.900,00 408.301.196.919,00 3.550.032.019,00 0,88

2.1.8 Belanja tidak terduga 10.430.672.472,41 12.538.417.159,76 2.107.744.687,35 20,212.2 Belanja Langsung 2.205.603.753.486,22 2.171.826.487.650,83 (33.777.265.835,39) (1,53)2.2.1 Belanja pegawai 52.482.180.116,00 52.482.180.116,00 - 0,00

Page 80: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS69

TAHUN 2018

NO UraianJumlah Persentase

Perubahan(%)Tahun 2018 Perubahan Tahun

2018Bertambah /Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)2.2.2 Belanja barang dan jasa 929.340.147.835,49 951.717.095.896,79 22.376.948.061,30 2,412.2.3 Belanja modal 1.223.781.425.534,73 1.167.627.211.638,04 56.154.213.896,69 (4,59)

JUMLAH BELANJADAERAH (2.1 + 2.2) 3.632.360.005.737,00 3.713.282.129.053,24 80.922.123.316,24 2,23

Tabel 3.9Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2018

NO UraianJumlah

PersentasePerubahan

Tahun 2018 PerubahanTahun 2018

Bertambah /Berkurang

(1) (2) (3) (4) (5) (6)3.1 Penerimaan pembiayaan 60.000.000.000,00 16.762.333.414,00 (43.237.666.586,00) (72,06)3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya (SILPA) 60.000.000.000,00 16.762.333.414,00 (43.237.666.586,00) (72,06)3.2 Pengeluaran pembiayaan - - -3.2.2 Penyertaan modal (Investasi)

daerah - - -

JUMLAH PEMBIAYAANNETTO (3.1 - 3.2) 60.000.000.000,00 16.762.333.414,00 (43.237.666.586,00) (72,06)

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun

2018 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target

pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan

program antara lain:

Melakukan pendataan ulang semua wajib pajak dan objek pajak di

seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

Melakukan koordinasi dengan PLN Cabang Dumai untuk dapat

meningkatkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak

penerangan jalan non-PLN yang dalam tiga tahun terakhir cenderung

stagnan.

Melakukan uji petik ke beberapa objek pajak, bekerjasama dengan

BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Menyesuaikan beberapa tarif retribusi seperti jasa pas masuk

pelabuhan, baik di pelabuhan roro penyeberangan maupun

pelabuhan ferry domestik dan internasional di Kabupaten Bengkalis.

Page 81: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS70

TAHUN 2018

Melakukan kajian, pemetaan dan Analisa penyesuaian Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan nilai saat ini.

Menerapkan sistem informasi manajemen pajak daerah berbasis

Teknologi Informasi yang terintegrasi.

Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan

masyarakat dengan penyederhanaan prosedur perizinan.

Optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang

dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama

melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk

rabat.

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke Pemerintah Pusat,

pemerintah Provinsi Riau dan Sinergi dengan Kabupaten/Kota lain

terkait Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus dan

Dana Alokasi Umum.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja

daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas

organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan

harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak

terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan

pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan

nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan

Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD

diupayakan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan

memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah

Page 82: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS71

TAHUN 2018

Kabupaten Bengkalis menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program

dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi

penggunaan anggaran.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat

diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Belanja Pegawai

a) Untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan

PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas (THR)

termasuk TPP.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

Calon PNSD sesuai rencana formasi pegawai tahun 2018.

c) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari

jumlah belanjapegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai amanat Pasal

63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang

kriterianya telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis.

Page 83: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS72

TAHUN 2018

f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan

guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018

melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada

jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian

obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Pemberian bantuan subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Bengkalis yang besarannya telah ditetapkan sesuai hasil

audit, subsidi dimaksud agar harga jual dari hasil produksinya

terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sehingga akan

memperluas cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bengkalis.

3) Menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang tatacara

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban

dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan

sosial.

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta perubahannya

peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, Pemerintah Kabupaten

Bengkalis menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada pemerintah desa.

5) Belanja bantuan keuangan tahun 2018 dilihat dari beberapa ketentuan,

antara lain;

a) Bantuan kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkalis dengan

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun

2017.

Page 84: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS73

TAHUN 2018

b) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk

Alokasi Dana Desa (ADD), minimal 10% dari dana perimbangan

yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018

setelah dikurangi DAK dengan pembagian secara proporsional

per desa dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Undang-

undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c) Selain ADD Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga

menganggarkan Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Bentuk

Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (P3ID).

6) Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan

mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2017 dan

kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah,

khususnya untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana

alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

7) Menyesuaikan pendapatan secara umum dengan mempertimbangkan

realiasi penerimaan daerah sampai semester II tahun berjalan.

B. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung

dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja

barang dan jasa serta belanja modal, yang mengutamakan pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan.

1) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran

daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran

program dan kegiatan.

2) Belanja Barang dan Jasa;

a) Untuk pemberian jasa narasumber / tenaga ahli;

b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pegawai

pemerintah non pegawai negeri, yakni PTT dan honorer.

Page 85: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS74

TAHUN 2018

c) Penganggaran uang untuk pihak ketiga/masyarakat berupa

hadiah, penghargaan atau suatu prestasi.

d) Penganggaran belanja barang pakai habis.

e) Penganggaran Belanja Perjalanan dinas.

f) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan

pengembangan kapasitas sumber daya apartur.

g) Biaya lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.

3) Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran

pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021,

terutama berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana

dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan

publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk pengadan

barang, tanah dan hal lain yang berkaitan dengan aset daerah.

4) Pembayaran utang kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan

yang telah selesai pada tahun 2017 namun belum dibayarkan pada

tahun berkenaan, dengan tetap mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

5) Melakukan penambahan belanja pada kebutuhan yang sangat penting

dan strategis.

6) Merasionalisasi belanja atas pertimbangan kondisi keuangan daerah.

3.2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun

anggaran yang akan datang. Kebijakan pembiayaan dilakukan atas

pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit

anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun

lalu. Penerimaan pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2018

dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan

mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD

Tahun Anggaran 2017 setelah audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

Page 86: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS75

TAHUN 2018

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Sasaran Pembangunan Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun

2018 telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan kristalisasi

dari komitmen politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang

telah dijabarkan secara konkrit dengan visi yakni:

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis

tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan

bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak,

berani dan ikhlas.

2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia

untuk kemakmuran rakyat.

3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan

rakyat.

Prinsip pelaksanaan visi dan misi tersebut yaitu sinergi dengan kebijakan

Nasional, sinergi dengan Provinsi, dan regionalisme (sinergi antar kabupaten/

kota). Untuk mendukung pencapaian ketiga misi tersebut dilakukan melalui 2

(dua) pendekatan yaitu pendekatan spasial dan pendekatan sektoral. Adapun

pendekatan spasial/ keruangan Kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat

pusat kegiatan pembangunan yang terdiri atas:

1. Gerbang Utama, Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat

pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya

melayu serumpun;

2. Gerbang Laksamana, fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan

Siak Kecil sebagai kawasan indutri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor,

pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro

rakyat;

Page 87: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS76

TAHUN 2018

3. Gerbang Permata, fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan

Pinggir sebagai pusat pengembangan indutri, pertambangan, perdagangan,

ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan;

4. Gerbang Pesisir, fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat

pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

Sedangkan pendekatan sektoral terdiri atas:

1. Pembangunan infrastruktur;

2. Tata kelola pemerintahan daerah;

3. Pembangunan sumber daya manusia;

4. Lapangan kerja untuk rakyat;

5. Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

6. Kehutanan dan lingkungan hidup;

7. Pembinaan agama, budaya dan pariwisata;

8. Pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;

9. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

10. Gagasan rakyat aset pembangunan.

Visi dan misi serta pendekatan pembangunan di atas merupakan komitmen

yang telah disusun sebagai kerangka dasar pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021. Visi dan misi tersebut telah

disusun melalui proses politik, teknokratik, partisipatif dan Top Down - Bottom up,

artinya meskipun secara konsep visi, misi dan pendekatan pembangunan tersebut

lahir dari janji politik saat kampanye namun telah melalui mekanisme

perencanaan yang matang sehingga menjadi konsensus bersama seluruh

komponen Kabupaten Bengkalis. Secara jelas tujuan dan sasaran pembangunan

Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021

NO. MISI TUJUAN SASARAN1. Mewujudkan

Pemerintahan yangBerwibawa, Transparandan Bertangung JawabSerta dapatMelaksanakanKepimpinan denganBijak, Berani dan Ikhlas

Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik (goodgovernance)

Meningkatnya kualitasPelayanan PublikMeningkatnya kinerjaPemerintah DaerahMeningkatnyapengelolaan keuanganDaerah

Page 88: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS77

TAHUN 2018

NO. MISI TUJUAN SASARAN2. Mewujudkan

Pengelolaan SeluruhPotensi Daerah danSumberdaya ManusiaUntuk KemakmuranRakyat

Meningkatkan kualitasSDM

Meningkatnya kualitaspendidikanMeningkatnya derajatkesehatan masyarakatMeningkatnya daya saingSDM

Meningkatkanpertumbuhan ekonomidaerah

Meningkatnya kinerjaperekonomian daerahMeningkatnya nilaiinvestasi

Meningkatkankesejahteraanmasyarakat

Meningkatnya taraf hidupmasyarakatMeningkatnyakesejahteraan petani

Meningkatkan kualitasLingkungan Hidup

Meningkatnya pelestarianlingkungan hidup

3. MewujudkanPenyediaanInfrastruktur yangBerkualitas untukKesejahteraan Rakyat

Meningkatkanaksesibilitas daerah

Meningkatnya kualitasinfrastruktur antar wilayah

Meningkatkan kualitasinfrastrukturperumahan danpemukiman

Meningkatnya kualitassarana, prasarana danutilitas umum

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 serta Visi

dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, serta Tema RKP Tahun

2018, maka dirumuskan Tema RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, yaitu:

“Pembangunan Berbasis Keunggulan dan Potensi Daerah”. Sesuai dengan tema

pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut, maka dapat dirumuskan 8 (delapan)

prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis. Adapun 8 (delapan) prioritas

tersebut yaitu:

1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung empat gerbang;

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah;

3) Penataan lingkungan dan keindahan perkotaan;

4) Pengembangan usaha ekonomi kreatif;

5) Pengembangan ketahanan nilai-nilai budaya dan keagamaan;

6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;

Page 89: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS78

TAHUN 2018

7) Peningkatan kemandirian desa berbasis potensi sumber daya alam terbarukan;

dan

8) Peningkatan iklim investasi.

Hubungan antara program prioritas tahun rencana (RPJMD) dan prioritas

pembangunan daerah (RKPD) disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No. Prioritas PembangunanDaerah (RKPD) Program Prioritas (RPJMD)

1. Pembangunan danpeningkatan infrastrukturpendukung empat gerbang

1. Program pembangunan jalan dan jembatan2. Program pembangunan

turap/talud/bronjong3. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/

bronjong4. Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air

Baku6. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah7. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata8. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan9. Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas10. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa2. Peningkatan kualitas pelayanan

publik dan penyelenggaraanpemerintah

11. Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

12. Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi

13. Program Penataan AdministrasiKependudukan

14. Program Peningkatan Kualitas PelayananBLUD

15. Program standarisasi pelayanan kesehatan16. Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan17. Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi18. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial19. Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Page 90: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS79

TAHUN 2018

No. Prioritas PembangunanDaerah (RKPD) Program Prioritas (RPJMD)

20. Program pengendalian kebakaran hutandan lahan

3. Penataan lingkungan dankeindahan perkotaan

21. Program Pengembangan InfrastrukturPermukiman

22. Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan

23. Program Pengendalian Banjir24. Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan25. Program Pengembangan Infrastruktur

Permukiman26. Program Pengendalian Banjir27. Program Pengembangan Infrastruktur

Permukiman28. Program pembinaan pedagang kaki lima

dan asongan29. Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan30. Program Pengembangan Komunikasi

Informasi dan Media Massa31. Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan32. Program Pengendalian dan Pengamanan

Lalu lintas4. Pengembangan usaha ekonomi

kreatif33. Program Pengembangan Kewirausaahan

dan Keunggulan usaha Kompetitif KecilMenengah

34. Program Peningkatan Sumber DayaManusia Pelaku Usaha Industri KecilMenengah

35. Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri

36. Program pengembangan Sistem Pendukungusaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah

37. Program Pengembangan Lembaga EkonomiPedesaan

38. Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

39. Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

40. Program perencanaan pembangunanekonomi

5. Pengembangan ketahanannilai-nilai budaya dankeagamaan

41. Program peningkatan peran sertakepemudaan

42. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan43. Program Pengembangan Nilai Budaya44. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Page 91: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS80

TAHUN 2018

No. Prioritas PembangunanDaerah (RKPD) Program Prioritas (RPJMD)

45. Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

46. Program Peningkatan Pengetahuan danPengembangan Keagamaan

6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdayasaing

47. Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

48. Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

49. Program Upaya Kesehatan Masyarakat50. Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannya

51. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

52. Program pendayagunaan para penyandangcacat dan trauma

53. Program pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya)

54. Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

7. Peningkatan kemandirian desaberbasis potensi sumber dayaalam terbarukan

55. Program Peningkatan Produksi Pertanian56. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian57. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani58. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan Program PengembanganBudidaya Perikanan

59. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan

60. Program Peningkatan Peran Perempuan diPerdesaan

61. Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

62. Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

63. Program rehabilitasi/pemeliharan jalan danjembatan

64. Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

65. Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan

Page 92: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS81

TAHUN 2018

No. Prioritas PembangunanDaerah (RKPD) Program Prioritas (RPJMD)

66. Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Ternak

67. Program Peningkatan Produksi Perkebunan68. Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Perkebunan69. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani70. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap71. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir72. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan73. Program Pengembangan Kawasan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar74. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan75. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/ Perkebunan76. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan8. Peningkatan iklim investasi 77. Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh78. Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi79. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal80. Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, Pemerintah

Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan isu strategis, potensi, peluang, tantangan dan segenap sumber daya

yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Empat Gerbang

Kabupaten Bengkalis secara spasial dibagi menjadi empat gerbang

pembangunan, dimana tiap-tiap gerbang memiliki persoalan tersendiri dengan

karakteristik sosial, ekonomi dan politik tersendiri. Begitu juga persoalan

Infrastruktur dan akses pelayanan dasar masih menjadi persoalan utama yang

harus diselesaikan tahap demi tahap.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah

Kita tidak menafikan bahwa kualitas pelayanan publik kita belum optimal.

Untuk itu, berbagai upaya telah dan akan terus kita lakukan, seperti

Page 93: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS82

TAHUN 2018

pengembangan IT dan penerapan e-goverment dalam mendukung

peningkatan pelayanan.

3. Penataan Lingkungan dan Keindahan Perkotaan

Sebagai wujud komitmen kita untuk mempermudah akses pelayanan kepada

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah meresmikan berdirinya 3

kecamatan baru. Dalam konteks infrastruktur kita membutuhkan penataan

pada masing-masing Ibu Kota Kecamatan baik pada 8 (delapan) Kecamatan

yang lama maupun 3 (tiga) Kecamatan yang baru sehingga wajah Ibu Kota

Kecamatan akan memperlihatkan kekhususan kota dibandingkan daerah

sekitarnya.

4. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkalis belum maksimal, terutama

berkaitan dengan dukungan terhadap sektor wisata dan perdagangan. Untuk

itu, hal ini masih menjadi tugas besar dalam rangka kita memajukan

perekonomian masyarakat.

5. Pengembangan Ketahanan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan

Budaya dan agama merupakan identitas sekaligus kekayaan utama

masyarakat kita. Sadar atau tidak bahwa saat ini telah terjadi penurunan kadar

pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dimasyarakat akibat pengaruh

budaya luar yang masuk dalam berbagai bentuk. Untuk itu, berbagai langkah

harus dilakukan secara bersama-sama agar kita dapat menjaga identitas kita

sekaligus mendukung visi besar Riau sebagai “Homeland of Melayu”.

6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat

penting dalam pembangunan, terutama pada peningkatan akses pendidikan,

akses kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga.

7. Peningkatan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Sumber Daya Alam

Terbarukan

Saat ini desa telah menjadi entitas pemerintahan sendiri melalui perencanaan

sendiri, pembangunan sendiri dengan anggaran sendiri. Namun persoalan

tetap saja ada, dan kemandirian menjadi mahal akibat ketidakseimbangan

antara kompetensi aparatur desa dibandingkan kewenangan yang diberikan

dan uang yang dikelola. Untuk itu, hal ini akan menjadi perhatian serius

Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Page 94: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS83

TAHUN 2018

8. Peningkatan Iklim Investasi

Investasi memiliki peran penting pembangunan daerah, terutama berkaitan

dengan akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan iklim investasi sangat penting untuk

mendorong arus investasi masuk dan berkembang di Kabupaten Bengkalis

melalui pelayanan perizinan yang cepat dan mudah.

Page 95: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS84

TAHUN 2018

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan rekapitulasi Program dan

Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis untuk

Tahun Anggaran 2018. Rencana Program dan Kegiatan tersebut sebagaimana terlampir

dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 ini.

Page 96: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BENGKALIS85

TAHUN 2018

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis

Tahun 2018 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016– 2021. Program dan kegiatan yang

dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga

merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi

dan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 disusun dengan

memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta evaluasi capaian

hingga semester I tahun berjalan. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018 ini akan

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

(KUPA) Tahun 2018 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2018 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan RAPBD

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018.

Page 97: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Page 98: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. (000) Rp. (000) Rp. K Rp. Rp. K Rp.

1 3 4 16 172 2 00 01 01 URUSAN PILIHAN

Kelautan dan Perikanan

2 00 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.993.919.100 318.987.936 321.422.548 640.410.484 625,00 397,16 316,67 271,07

Kegiatan :

2 00 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 72 Bln 460.000.000 12 Bln 77.160.000 12 Bln 75.180.000 3 Bln 18.600.000 3 Bln 11.600.000 6 Bln 30.200.000 50,00 40,17 18 Bln 107.360.000 25,00 23,342 00 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikTerwujudnya kelancaran komunikasi, air danlistrik

72 Bln 3.160.000.000 12 Bln 367.540.659 12 Bln 385.800.000 3 Bln 45.544.936 3 Bln 32.451.448 6 Bln 77.996.384 50,00 20,22 18 Bln 445.537.043 25,00 14,10

2 00 01 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas

72 Bln 150.000.000 12 Bln 17.087.500 12 Bln 23.997.000 - Bln - 6 Bln 4.283.000 6 Bln 4.283.000 50,00 17,85 18 Bln 21.370.500 25,00 14,25

2 00 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kantor yang bersih dan nyaman 72 Bln 1.800.000.000 12 Bln 295.809.600 12 Bln 288.226.600 3 Bln 66.829.900 3 Bln 45.798.900 6 Bln 112.628.800 50,00 39,08 18 Bln 408.438.400 25,00 22,69

2 00 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 72 Bln 973.000.000 12 Bln 132.438.500 12 Bln 125.093.700 3 Bln 11.504.900 3 Bln 17.704.200 6 Bln 29.209.100 50,00 23,35 18 Bln 161.647.600 25,00 16,61

2 00 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran administrasi tugas 72 Bln 275.000.000 9 Bln 45.045.300 12 Bln 57.888.300 3 Bln 14.127.200 3 Bln 3.900.000 6 Bln 18.027.200 50,00 31,14 15 Bln 63.072.500 20,83 22,94

2 00 01 01 01 012 penyediaan komponen instlasi listrik/peneranganbangunan kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 72 Bln 40.000.000 12 Bln 5.999.500 12 Bln 56.379.500 3 Bln 6.379.500 - Bln - 3 Bln 6.379.500 25,00 11,32 15 Bln 12.379.000 20,83 30,95

15 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhirperiode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi

(2018)

K K K K K

KetI II

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pencapaian Target NasionalKABUPATEN BENGKALISTriwulan II Tahun 2018

III IV

Realisasi Kinerja Pada TriwulanCapaian Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2018

Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

JawabK K K

2 00 01 01 01 012 penyediaan komponen instlasi listrik/peneranganbangunan kantor

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas 72 Bln 40.000.000 12 Bln 5.999.500 12 Bln 56.379.500 3 Bln 6.379.500 - Bln - 3 Bln 6.379.500 25,00 11,32 15 Bln 12.379.000 20,83 30,95

2 00 01 01 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapankantor

72 Bln 2.200.000.000 12 Bln 43.200.000 12 Bln 50.000.000 - Bln - - Bln - - Bln - 0,00 0,00 12 Bln 43.200.000 16,67 1,96

2 00 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan mnuman Tersedianya makan dan minum 72 Bln 825.000.000 12 Bln 137.060.000 12 Bln 138.260.000 - Bln - 6 Bln 48.240.000 6 Bln 48.240.000 50,00 34,89 18 Bln 185.300.000 25,00 22,462 00 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya jasa koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah72 Bln 3.600.000.000 12 Bln 669.921.800 12 Bln 500.000.000 3 Bln 108.301.500 3 Bln 108.545.000 6 Bln 216.846.500 50,00 43,37 18 Bln 886.768.300 25,00 24,63

2 00 01 01 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 576 OB 925.000.000 96 OB 153.600.000 96 OB 153.600.000 24 OB 38.400.000 24 OB 25.600.000 48 OB 64.000.000 50,00 41,67 144 OB 217.600.000 25,00 23,522 00 01 01 01 033 Penyediaan jasa sopir kantor Terpenuhinya jasa sopir kantor 72 OB 116.000.000 12 OB 19.200.000 12 OB 19.200.000 3 OB 4.800.000 3 OB 3.200.000 6 OB 8.000.000 50,00 41,67 18 OB 27.200.000 25,00 23,452 00 01 01 01 043 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganTerwujudnta kelancaran pelaksanaan tugas 72 Bln 145.000.000 12 Bln 23.550.000 12 Bln 24.000.000 3 Bln 4.500.000 3 Bln 4.100.000 6 Bln 8.600.000 50,00 35,83 18 Bln 32.150.000 25,00 22,17

2 00 01 01 01 052 Pembangunan/pengembangan sistem informasiKelautan dan Perikanan

Tersedianya organisasi perangkat daerahmelalui website

72 Bln 200.000.000 - Bln - 12 Bln 96.294.000 - Bln - 6 Bln 16.000.000 6 Bln 16.000.000 50,00 16,62 6 Bln 16.000.000 8,33 8,00

48,08 30,55 22,62 19,36SR SR T S

2 00 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

645.805.000 34.626.250 199.250.000 233.876.250 150,00 134,89 91,67 127,77

Kegiatan :2 00 01 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerpeliharaanya kendaraandinas/operasional

72 Bln 565.000.000 12 Bln 128.375.000 12 Bln 217.500.000 3 OB 20.000.000 3 OB 32.750.000 6 OB 52.750.000 50,00 24,25 18 OB 181.125.000 25,00 32,06

2 00 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya kerapian dan ketahanan 72 Bln 645.000.000 12 Bln 131.630.000 12 Bln 137.505.000 3 OB 14.626.250 3 OB - 6 OB 14.626.250 50,00 10,64 18 OB 146.256.250 25,00 22,68

2 00 01 01 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Terpeliharaanya kendaraan apung 72 Bln 475.000.000 12 Bln 78.400.000 12 Bln 78.400.000 - Bln - - Bln - - Bln - 0,00 0,00 12 Bln 78.400.000 16,67 16,51

2 00 01 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja 72 Bln 645.000.000 12 Bln 198.100.000 12 Bln 45.900.000 - Bln - - Bln - - Bln - 0,00 0,00 12 Bln 198.100.000 16,67 30,71

2 00 01 01 02 229 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Terwujudnya kenyamanan dalam bekerja 72 Bln 645.000.000 - Bln - 12 Bln 166.500.000 - Bln - 6 Bln 166.500.000 6 Bln 166.500.000 50,00 100,00 6 Bln 166.500.000 8,33 25,81

50,00 44,96 18,33 25,55Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Prediket KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)

50,00 44,96 18,33 25,55SR SR T ST

2 00 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

100.000.000 - 25.900.000 25.900.000 50,00 25,90 25,00 13,58

Kegiatan:2 00 01 01 05 003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undanganTersedianya sumberdaya manusia yang siappakai

72 Bln 1.215.000.000 12 Bln 139.152.000 12 Bln 100.000.000 - Bln - 6 Bln 25.900.000 6 Bln 25.900.000 50,00 25,90 18 Bln 165.052.000 25,00 13,58

50,00 25,90 25,00 13,58SR SR S R

2 00 01 01 20 Program pengembangan budidaya perikanan 6.446.689.000 110.021.500 1.357.465.400 1.467.486.900 239,96 294,28 236,79 105,42

Kegiatan :2 00 01 01 20 016 Stimulan usaha perikanan UPP Desa penebal Kec.

BengkalisTersedianya produksi tambak budidayaudang/ikan

72 Bln 8.015.000.000 12 Bln 1.251.953.800 12 Bln 1.866.862.000 3 Bln 110.021.500 3 Bln 381.317.500 6 Bln 491.339.000 50,00 26,32 18 Bln 1.743.292.800 25,00 21,75

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Page 99: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. (000) Rp. (000) Rp. K Rp. Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhirperiode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi

(2018)

K K K K K

KetI II III IV

Realisasi Kinerja Pada TriwulanCapaian Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2018

Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

JawabK K K

2 00 01 01 20 037 Pengembangan usaha Perikanan Budidaya Berkembangnya usaha perikanan 24 Bln 1.170.000.000 - Bln - 12 Bln 463.935.000 - Bln - 6 Bln 51.000.000 6 Bln 51.000.000 50,00 10,99 6 Bln 51.000.000 25,00 4,36

2 00 01 01 20 042 Revitalisasi prasarana budidaya perikanan Pembangunan dan rehabilitasi prasaranabudidaya

72 Bln 4.500.000.000 12 625.017.250 12 Bln 296.476.600 - Bln - - Bln - - Bln - 0,00 0,00 12 Bln 625.017.250 16,67 13,89

2 00 01 01 20 049 Pengelolaan UPTD balai benih ikan (BBI) Tersedianya benih ikan yang berkualitas 3.000.000 ekor 4.000.000.000 1.000.000 Ekor 676.084.350 1.000.000 ekor 794.953.400 - ekor - 216.754 ekor 247.497.900 216.754 ekor 247.497.900 21,68 31,13 1.216.754 ekor 923.582.250 40,56 23,09

2 00 01 01 20 050 Pengelolaan UPTD balai benih ikan pantai (BBIP) Tersedianya benih ikan/udang yangbekualitas

4.500.000 ekor 4.000.000.000 500.000 Ekor 384.754.700 750.000 ekor 1.139.870.000 - ekor - 12.170 ekor 239.041.000 12.170 ekor 239.041.000 1,62 20,97 512.170 ekor 623.795.700 11,38 15,59

2 00 01 01 20 058 Penguatan teknologi budidaya ikan Terwujudnya penerapan teknologi budidaya 11 Kec 1.170.000.000 - Kec - 12 Kec 526.765.000 - Kec - 2 Kec 25.600.000 2 Kec 25.600.000 16,67 4,86 2 Kec 25.600.000 18,18 2,19

2 00 01 01 20 061 Revitalisasi prasarana budidaya perikanan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Pembangunan dan rehabilitasi prasaranabudidaya

72 Bln 4.500.000.000 12 Bln 28.768.600 12 Bln 399.146.000 - Bln - 6 Bln 399.146.000 6 Bln 399.146.000 50,00 100,00 18 Bln 427.914.600 25,00 9,51

2 00 01 01 20 062 Pengembangan usaha Perikanan Budidaya(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Berkembangnya usaha perikanan 24 Bln 1.170.000.000 12 Bln 162.137.000 12 Bln 13.863.000 - Bln - 6 Bln 13.863.000 6 Bln 13.863.000 50,00 100,00 18 Bln 176.000.000 75,00 15,04

2 00 01 01 20 063 Pembangunan/revitalisasi sarana dan prasaranapembenihan (DAK)

Pembangunan dan rehabilitasi sarana danprasarana pembenihan

4.500.000 ekor 4.000.000.000 - ekor - 750.000 ekor 944.818.000 - ekor - - ekor - - ekor - 0,00 0,00 - ekor - 0,00 0,00

34,28 42,04 29,60 13,18SR SR T R

2 00 01 01 21 Program Pengembangan perikanan tangkap 2.124.684.913 - 255.063.400 255.063.400,00 134,85 85,82 142,42 21,92

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

2 00 01 01 21 Program Pengembangan perikanan tangkap 2.124.684.913 - 255.063.400 255.063.400,00 134,85 85,82 142,42 21,92

Kegiatan :2 00 01 01 21 021 Pendaftaran dan Penandaan Kapal perikanan Terlaksananya pencatatan, pendaftaran dan

penandaan kapal 6 Kec 1.118.000.000 6 Kec 165.222.900 6 Kec 203.043.861 - Kec - 2 Kec 46.176.700 2 Kec 46.176.700 33,33 22,74 8 Kec 211.399.600 133,33 18,91

2 00 01 01 21 042 Pengelolaan perizinan perikanan Terwujudnya iszin usaha perikanan 11 Kec 1.720.000.000 - Kec - 2 Kec 545.151.500 - Kec - 1 Kec 51.818.000 1 Kec 51.818.000 50,00 9,51 1 Kec 51.818.000 9,09 3,01

2 00 01 01 21 043 Percepatan kartu nelayan dan asuransi nelayan Terlaksananya penerbitan kartu nelayan danasuransi nelayan

11 Kec 1.200.000.000 - Kec - 6 Kec 307.761.258 - Kec - 2 Kec 59.567.000 2 Kec 59.567.000 33,33 19,35 2 Kec 59.567.000 18,18 4,96

2 00 01 01 21 044 Identifikasi produksi perikanan tangkap Tersedianya data hasil tangkapan 11 Kec 1.200.000.000 - Kec - 11 Kec 225.289.294 - Kec - 2 Kec 69.662.000 2 Kec 69.662.000 18,18 30,92 2 Kec 69.662.000 18,18 5,81

2 00 01 01 21 046 Pengembangan sarana dan prasarana perikanantangkap

Tersedianya sarana dan prasaranaperikanan tangkap

4 unit 406.321.000 - unit - 3 unit 843.439.000 - unit - - unit 27.839.700 - Unit 27.839.700 0,00 3,30 - Unit 27.839.700 0,00 6,85

33,71 17,16 35,61 4,38SR SR S R

2 00 01 01 22 Program pengembangan sistem penyuluhanperikanan

768.535.900 - 58.152.500 58.152.500,00 100,00 27,27 35,00 12,45

Kegiatan :2 00 01 01 22 003 Monitoring dan evaluasi program kerja Meningkatnya pengawasan pelaksanaan

program pembangunan perikanan72 Bln 910.000.000 12 Bln 72.890.800 12 Bln 114.735.900 - Bln - 6 Bln 21.054.500 6 Bln 21.054.500 50,00 18,35 18 Bln 93.945.300 25,00 10,32

2 00 01 01 22 011 Rapat koordinasi dan sinkronisasi pengelolaanprogram lingkup dinas kelautan dan perikanan

Terwujudnya rumusan kebijakan programpembangunan kelautan dan perikanan diKab. Bengkalis

425 org 1.562.000.000 - Org - 85 org 238.057.000 - org - - Org - - Org - 0,00 0,00 - Org - 0,00 0,00

2 00 01 01 22 013 Penyusunan statistik perikanan Kabupaten Bengkalis Terwujudnya sumber informasi dalampenyusunan program dan kegiatan

20 Keg 1.741.550.000 - Keg - 4 Keg 415.743.000 - Keg - 2 Keg 37.098.000 2 Keg 37.098.000 50,00 8,92 2 Keg 37.098.000 10,00 2,13

50,00 13,64 17,50 6,23SR SR SR SR

2 00 01 01 25 Program pengembangan sumberdaya perikanan 1.306.181.500 - 68.634.000 68.634.000,00 120,00 112,12 35,00 11,45

2 00 01 01 25 006 Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompokmasyarakat perikanan

Terlaksananya penerbitan akte kelompokmasyarakat nelayan dan promosi peluanginvestasi usaha perikanan

40 Akte 1.300.000.000 - Akte - 10 Akte 321.345.000 - Akte - 2 Akte 9.000.000 2 Akte 9.000.000 20,00 2,80 2 Akte 9.000.000 5,00 0,69

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

2 00 01 01 25 006 Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompokmasyarakat perikanan

Terlaksananya penerbitan akte kelompokmasyarakat nelayan dan promosi peluanginvestasi usaha perikanan

40 Akte 1.300.000.000 - Akte - 10 Akte 321.345.000 - Akte - 2 Akte 9.000.000 2 Akte 9.000.000 20,00 2,80 2 Akte 9.000.000 5,00 0,69

2 00 01 01 25 025 Gerakan memasyarakat makan ikan (GEMAR IKAN) Meningkatnya pengetahuan gizi menu ikangenerasi muda dan ibu rumah tangga

3.000 Org 2.350.000.000 400 Org 168.894.000 300 org 363.248.000 - Org - - Org - - Org - 0,00 0,00 400 Org 168.894.000 13,33 7,19

2 00 01 01 25 026 Temu kemitraan usaha perikanan Meningkatnya kemampuan Pokdakan untukmengelola sumberdaya perikanan secaraoptimal

100 org 1.100.000.000 - Org - 25 org 269.893.000 - org - - Org - - org - 0,00 0,00 - org - 0,00 0,00

2 00 01 01 25 027 Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusiaperikanan

Tersusunnya rencana aksi wilayah pesisir 52 org 1.300.000.000 - Org - 13 org 322.061.500 - org - - Org 30.000.000 - org 30.000.000 0,00 9,31 - org 30.000.000 0,00 2,31

2 00 01 01 25 028 Gerakan memasyarakat makan ikan (GEMAR IKAN)(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Meningkatnya pengetahuan gizi menu ikangenerasi muda dan ibu rumah tangga

3.000 Org 2.350.000.000 - Org - 500 org 29.634.000 - Org - 500 org 29.634.000 500 Org 29.634.000 100,00 100,00 500 Org 29.634.000 16,67 1,26

Page 100: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp. Rp. (000) Rp. (000) Rp. K Rp. Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhirperiode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi

(2018)

K K K K K

KetI II III IV

Realisasi Kinerja Pada TriwulanCapaian Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun 2018

Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

JawabK K K

60,00 37,37 11,67 2,86SR SR SR SR

13.385.815.413 463.635.686 2.285.887.848 - - 2.749.523.534

46,58 30,23 22,90 12,16SR SR S R

Prediket Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Page 101: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (000) K Rp.2 16

1 01 03 01 URUSAN PEKERJAAN UMUM

1 01 1 01 03 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam satu tahun

40 % 23.105.994.441,94 3.171.408.148,00 40,00 % 4.235.797.520,00 - 1.477.703.792,00 - - 1.477.703.792 34,89 4.649.111.940,00 20,12 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase surat masuk dan keluar yang dilayanidalam satu tahun

190 Orang 5.745.144.000,00 40,00 %730.249.000 100

% 1.162.400.000,00 - 50 % 577.950.000,00 577.950.000 49,72 1.308.199.000 22,77

1 01 1 01 03 01 01 002

Penyediaan Jasa Komunikasi : Sumber DayaAir dan Listrik Kabupaten Bengkalis

Dana yang tersedia Tersedianya JasaTelepon, air, listrik dan internet di kantor

60 Orang 1.822.392.000,00 100,00 %274.388.357 1

Tahun 493.200.000,00 - Tahun 68.517.138,00 68.517.138 13,89 342.905.495 18,82 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 005

Penyediaan jasa jaminan barang milikdaerah

Jumlah Dokumen pendataan barang milik daerah Unit 729.185.725,00 1,00 Dokumen168.284.500 1

Dokumen 115.526.500,00 Dokumen

65.150.000,00 65.150.000 56,39 233.434.500 32,01 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatperpanjangan perizinan

75 Unit 1.489.621.500,00 51,00 Unit48.623.762 51

Unit 261.500.000,00 Unit - 0,00 48.623.762 3,26 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yangdisediakan dalam satu tahun ; jumlah tenagakebersihan yang disediakan dalam satu tahunkebersihan yang disediakan dalam satu tahun

100 % 2.143.621.837,00 16,00 Orang

325.935.701 16

Orang 420.325.700,00 - 6 Orang

156.478.800,00

156.478.800 37,23 482.414.501 22,50 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 010

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam satutahun

190 Unit 748.164.927,44 38,00 Item119.836.040 38

Item 103.653.600,00 - 15 Item 40.847.100,00 40.847.100 39,41 160.683.140 21,48 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 011

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yangterpenuhi dalam satu tahun

100 Unit 616.110.020,00 20,00 Item105.926.000 20

Item 97.159.220,00 - 8 Item 40.480.900,00 40.480.900 41,66 146.406.900 23,76 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

5 Kegiatan 53.081.632,50 1,00 kegiatan12.090.000 1

Kegiatan 8.832.500,00 Kegiatan 3.865.200,00 3.865.200 43,76 15.955.200 30,06 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Langganan Surat Kabar 5 Tahun 282.050.000,00 1,00 Tahun50.000.000 1

media 50.000.000,00 media - 0,00 50.000.000 17,73 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 017

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Box makan dan minum untuk keperluan rapatdan pelaksanaan kegiatan yang disediakan dalamsatu tahun

260.500.000,00 1.200,00 Box 44.576.000 1.200,00 Box 45.000.000,00 179 Box 6.720.000,00 6.720.000 14,93 51.296.000 19,69 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasikeluar dan dalam daerahpada satu tahun

75 Kali 6.384.700.000,00 75,00 kali849.898.788 75

Kali 970.000.000,00 - 22 Kali 287.294.654,00 287.294.654 29,62 1.137.193.442 17,81 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 01 019

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satutahun

120 Orang 2.599.372.800,00 24,00 Orang441.600.000 24

Orang 460.800.000,00 12 Orang 230.400.000,00 230.400.000 50,00 672.000.000 25,85 DINAS PUPR

15 = 14/5*100%9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 125 6 8K K K K

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d TahunLalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun2018

Target RPJMD pada tahun 2021 (akhirperiode RPJMD)

7

I II III IV

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD yang

dievaluasi (2017)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Tahun 2017 (Akhir

Tahun pelaksanaan RKPD Tahun2017)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2017

(%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

1 3 4

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Page 4

1 01 1 01 03 01 01 019

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satutahun

120 Orang 2.599.372.800,00 24,00 Orang441.600.000 24

Orang 460.800.000,00 12 Orang 230.400.000,00 230.400.000 50,00 672.000.000 25,85 DINAS PUPR

1 03 01 01 049

Pengelolaan Weibsite Jumlah website yang tersedia sebagai publikasi SKPD 5 Kegiatan 232.050.000,00 1,00 Kegiatan 1 Unit 47.400.000,00 Unit - - - DINAS PUPR

28,97 - 19,67 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturdalam satu tahun

40 % 5.746.251.000,00 40,00 % 880.322.675,00 40,00 % 522.600.000,00 - 52.456.980 - - 52.456.980,00 10,04 801.404.655,00 13,95 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 02 007

Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan 165

Unit

1.343.660.000,00 33,00 Unit 131.375.000 1

1 Unit 20.000.000,00 1 Unit - 0,00 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 02 009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi 5 Kegiatan 1.431.660.000,00 5,00Unit 211.379.000 1

1 Unit 10.000.000,00 1 Unit - 0,00 211.379.000 14,76 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Frekuensi pemiliharaan terhadap gedung kantordalam satu tahun

5 Kegiatan 683.703.000,00 4,00Kali 226.243.000 2

Kali 106.000.000,00 Kali - 0,00 226.243.000 33,09 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 02 024

Pemeliharaan Rutin / Berkala KendaraanDinas / Operasional Kabupaten Bengkalis

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yangterpeliharadalam 1 tahun

45 Unit 1.519.650.000,00 9,00Unit 248.084.675 9

Unit 225.000.000,00 Unit 52.456.980,00 52.456.980 23,31 300.541.655 43,96 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 02 028

Pemeliharaan Rutin / Berkala PeralatanGedung Kantor

Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor yang dapatberoperasionaldengan baik

5 Kegiatan 767.578.000,00 4,00Item 63.241.000 4

Item 161.600.000,00 Item - 0,00 63.241.000 4,16 DINAS PUPR

4,66 - 19,19 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 06 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur dalam satu tahun

50 % 1.015.380.000,00 50,00 % 178.924.300,00 50,00 % 100.000.000,00 - - - - - 0,00 178.924.300,00 17,62 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 '05

001

Pendidikan dan Pelatihan InformalKabupaten Bengkalis

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalam satu tahun 90 Orang 1.015.380.000,00 18,00 Orang178.924.300 18

Orang 100.000.000,00 Orang - 0,00 178.924.300 17,62 DINAS PUPR

- - 17,62 - SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam satutahun

50% 130.920.000,00 50,00

%- 18,00 50% 29.296.900,00 - - - - - 0,00 - - DINAS PUPR

Penyusunan Perencanaan dan PelaporanKegiatan Perangkat Daerah

Dokumen Renja, Lakip, LPPD, LKPJ dan LaporanKeuangan SKPD

5 Kegiatan130.920.000,00 5,00 Dokumen 29.296.900,00

- Dokumen

- 0,00 - - DINAS PUPR

- 0,00 0,00 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 4

Page 102: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

2 1615 = 14/5*100%9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 125 6 871 3 4

1 01 1 01 03 01 15 Program Pembangunan Jalan danJembatan

Persentase pemenuhan peningkatan/PembangunanJalan dan Jembatan

60 % ################ 60,00 % ############### 60% 491.069.908.953,00 - 551.397.387 - - 551.397.387,00 0,11 200.279.632.804,00 7,49 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 001

Perencanaan Pembangunan JalanKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yang dilakukan Dokumen 17.667.696.633,42 8,00Dokumen 305.659.200 8

Dokumen 1.054.803.700,00 Dokumen

- 0,00 305.659.200 1,73 DINAS PUPR

1 ## 1 01 03 01 15 004

Perencanaan pembangunan jembatanKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatan yangdilakukan

Dokumen 15.237.830.202,82 10,00Dokumen 1.210.600.700 3

Dokumen 1.117.607.000,00 Dokumen

6.529.000,00

6.529.000 0,58 1.217.129.700 7,99 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 024

Peningkatan Jalan Poros KecamatanBengkalis A

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 56.707.553.410,00 1,5 km 10.915.031.700,00

Km 11.732.075.000,00 Km

3.120.000,00

3.120.000 0,03 10.918.151.700 19,25 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 025

Peningkatan Jalan Poros KecamatanBengkalis B

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 108.359.877.410,00 3,5 km 18.288.511.250,00

Km 13.471.175.000,00 Km

3.020.000,00

3.020.000 0,02 18.291.531.250 16,88 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 026

Peningkatan Jalan Poros KecamatanBengkalis C

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 187.293.048.930,506.819.791.302,00

Km 26.531.049.725,00 Km - 0,00 6.819.791.302 3,64 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 030

Penyediaan DAK Penugasan KecamatanBengkalis

Panjang Jalan yang dipelihara Km 5,00km 16.653.664.044,00

Km 12.860.757.000,00 Km - 0,00 16.653.664.044 DINAS PUPR

Penyediaan DAK Penugasan KecamatanRupat Utara (DAK)

Panjang Jalan yang dipelihara Km Km 7.719.729.000,00 Km 0,00 - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 031

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BantanA

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 399.082.807.400,00 2,5km 6.391.033.400,00

Km 65.521.445.000,00 - Km - 0,00 6.391.033.400 1,60 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BukitBatu

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan km 25.200.000.000,00 55,69 % 2.719.902.650,00 % 114.561.000,00 114.561.000 4,21 114.561.000 0,45 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 035

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan SiakKecil A

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 19.920.275.610,00 2,5km 1.872.505.500,00

Km 5.158.687.500,00 Km - 0,00 1.872.505.500 9,40 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 037

Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau A

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 172.176.571.360,0075.163.559.000,00

Km 9.772.575.000,00 - Km 7.511.000,00 7.511.000 0,08 75.171.070.000 43,66 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau E

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 287.190.793.000,00 Km 43.069.353.150,00 Km - 0,00 - - DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan TalangMuandau

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 16.550.000.000,00 Km 6.175.975.000,00 Km 7.272.000,00 7.272.000 0,12 7.272.000 0,04 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BathinSolapan

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 16.550.000.000,00 Km 10.598.376.600,00 Km 6.978.600,00 6.978.600 0,07 6.978.600 0,04 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 039

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan PinggirA

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 50.677.816.360,0010.795.863.950,00

Km 23.364.375.000,00 Km 5.372.000,00 5.372.000 0,02 10.801.235.950 21,31 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 040

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat A Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 25.648.906.610,00 3,5km 2.396.574.100,00

Km 9.391.575.000,00 - Km 5.802.000,00 5.802.000 0,06 2.402.376.100 9,37 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 041

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat B Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 38.741.961.410,005,00 km 9.262.720.000,00

Km 6.212.175.000,00 Km - 0,00 9.262.720.000 23,91 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat C Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 6.620.000.000,00 Km 5.417.175.000,00 Km 8.702.000,00 8.702.000 0,16 8.702.000 0,13 DINAS PUPR

Page 5

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat C Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 6.620.000.000,00 Km 5.417.175.000,00 Km 8.702.000,00 8.702.000 0,16 8.702.000 0,13 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 042

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan RupatUtara

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 48.242.508.360,007,00 km 13.178.309.071,00

Km 4.153.287.500,00 Km 5.802.000,00 5.802.000 0,14 13.184.111.071 27,33 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan RupatUtara B

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 360.186.567.000,00 Km 54.135.670.250,00 Km - 0,00 - - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 068

Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau C

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 184.858.647.480,009,00 km 25.484.793.600,00

Km 23.358.053.882,00 Km - 0,00 25.484.793.600 13,79 DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros KecamatanMandau D

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 360.126.035.640,00 Km 101.261.051.176,00 Km - 0,00 - - DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BandarLaksamana

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 16.550.000.000,00 Km 1.900.780.000,00 Km - 0,00 - - DINAS PUPR

Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BukitBatu C

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 205.103.680.553,00 Km 30.753.996.283,00 Km - 0,00 - - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 101

Pembangunan Jembatan Kecamatan SiakKecil A

Jumlah/panjang Jembatan yang dibangun Unit 6.095.331.840,00 1,00Unit 944.843.300,00 1,00

Unit 341.878.787,00 Unit 341.878.787,00 341.878.787 100,00 1.286.722.087 21,11 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 104

Pembangunan Jembatan Kecamatan PinggirA

Jumlah/panjang Jembatan yang dibangun Unit 10.245.000.000,00 1,00Unit 44.775.300,00 1,00

Unit 3.409.675.000,00 Unit 13.224.000,00 13.224.000 0,39 57.999.300 0,57 DINAS PUPR

Pembangunan Jembatan Kecamatan BathinSolapan

Jumlah/panjang Jembatan yang dibangun Km 6.620.000.000,00 Km 3.142.687.500,00 Km 5.651.000,00 5.651.000 0,18 5.651.000 0,09 DINAS PUPR

Pembangunan Jembatan Kecamatan TalangMuandau

Jumlah/panjang Jembatan yang dibangun Km 6.620.000.000,00 Km 1.798.380.000,00 Km 7.022.000,00 7.022.000 0,39 7.022.000 0,11 DINAS PUPR

1 03 01 15 008

Pembangunan Jembatan KecamatanBantan

Jumlah Pembangunan Jembatan unit 6.620.000.000 1 unit2,00

Unit 1.348.830.000,00 Unit 2.940.000,00 2.940.000 0,22 2.940.000 0,04 DINAS PUPR

1 03 01 15 111

Pembangunan jembatan kecamatanMandau

Panjang Jalan yang Dibangun/ditingkatkan Km 7.620.000.000,00 Km 1.962.780.000,00 Km 6.012.000,00 6.012.000 0,31 6.012.000 0,08 DINAS PUPR

Pengawasan Peningkatan Jalan Multi YearsKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yang dilakukan Km 9.966.799.900,00 Km 1.614.027.250,00 Km 0,00 - DINAS PUPR

3,45 - 7,18 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Persentase peningkatan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong di Kabupaten Bengkalis

50 % 196.590.211.239,13 50,00 % 14.290.675.761 11.672.620.140,00 - - - - - 0,00 14.290.675.761 7,27 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 16 001

Perencanaan Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan 5 Dokumen 2.774.959.894,008,00 Dokumen 372.967.894,00 1,00 Dokumen

332.800.000,00 Dokumen

- 0,00 372.967.894 13,44 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 16 009

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis

Panjang saluran drainase yang dibangun KM 56.129.826.294,603,00 km 6.863.004.626,00

KM 244.696.089,00 KM - 0,00 6.863.004.626 12,23 DINAS PUPR

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan A

Panjang pembangunan Saluran drainase 15 KM 25.482.136.963,401,00

KM 2.061.200.000,00 KM - 0,00 - - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 16 013

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A

Terlaksananya pembangunan drainase/gorong-gorong di KecamatanMandau A

15 KM 41.630.298.481,703.069.475.349,00

KM 4.111.267.132,00 KM - 0,00 3.069.475.349 7,37 DINAS PUPR

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 5

Page 103: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

2 1615 = 14/5*100%9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 125 6 871 3 4

1 01 1 01 03 01 16 014

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir

Panjang pembangunan drainase/gorong-gorong 15 KM 24.518.235.900,801.757.387.148,00

KM 1.108.605.000,00 KM - 0,00 1.757.387.148 7,17 DINAS PUPR

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat A

Panjang pembangunan Saluran drainase 15 KM 23.360.000.529,503,00 km 1.376.637.495,00

KM 1.794.480.000,00 KM - 0,00 1.376.637.495 5,89 DINAS PUPR

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Solapan

10.500.000.000,00 KM 977.859.599,00 KM - 0,00 - - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 16 018 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase

Drainase/Gorong-gorong Yang DiPerbaiki/Rehabilitasi

15 KM 12.194.753.175,13851.203.249,00

KM 1.041.712.320,00 KM - 0,00 851.203.249 6,98 DINAS PUPR

- - 6,64 0 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 17 Program PembangunanTurap/talud/bronjong

Persentase Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 100 % 153.023.454.867 100 % 15.942.018.127,00 100,00 % 11.519.567.500 - - - - 0,00 15.942.018.127,00 10,42 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 17 010

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Bengkalis A

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 10 KM 23.968.247.168,002,00 km 5.860.436.318,00

KM 2.849.047.500,00 KM - 0,00 5.860.436.318 24,45 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 17 011

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Bantan A

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 5 KM 26.382.963.668,004.161.003.228,00

KM 1.063.785.000,00 KM - 0,00 4.161.003.228 15,77 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 17 014

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Mandau

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 5 KM 25.567.999.595,00116.183.595,00

KM 367.860.000,00 KM - 0,00 116.183.595 0,45 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 17 015

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Rupat A

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 10 KM 34.952.597.768,004.822.668.518,00

KM 3.252.467.500,00 KM - 0,00 4.822.668.518 13,80 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 17 030

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Pinggir

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 25.601.646.668,00981.726.468,00

KM 1.872.047.500,00 KM - 0,00 981.726.468 3,83 DINAS PUPR

Pembangunan Turap/talud/bronjongKecamatan Talang Muandau

Panjang Pembangunan Turap yang dilaksanakan 16.550.000.000,00 KM 2.114.360.000,00 KM - 0,00 - - DINAS PUPR

- 0,00 9,72 #REF! SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalandan Jembatan

Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan danjembatan

100 % 87.002.528.800 100 % 10.019.122.184,00 16.782.240.000 - - - - - 0,00 10.019.122.184,00 11,52 DINAS PUPR

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diKecamatan Bengkalis

7.660.855.000,00 ` DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 18 008

Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanKabupaten Bengkalis

Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan KM 30.518.054.000,008,00 Unit 3.868.367.044,00

KM 2.049.710.000,00 KM - 0,00 3.868.367.044 12,68 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 18 014

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan diKabupaten Bengkalis

Panjang jalan yang dipelihara KM 56.484.474.800,002,00 km 6.150.755.140,00

KM 7.071.675.000,00 KM - 0,00 6.150.755.140 10,89 DINAS PUPR

Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Page 6

1 01 1 01 03 01 18 014

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan diKabupaten Bengkalis

Panjang jalan yang dipelihara KM 56.484.474.800,002,00 km 6.150.755.140,00

KM 7.071.675.000,00 KM - 0,00 6.150.755.140 10,89 DINAS PUPR

- 0,00 7,85 #REF! SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 20 Program Inspeksi Kondisi Jalan danJembatan

Persentase Inspeksi Jalan dan Jembatan 100 % 6.019.370.965 100% 103.002.800 100 % 495.448.600,00 - - - - - 0,00 103.002.800 1,71 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 20 001 Inspeksi Kondisi Jalan

Jumlah Laporan Pengujian/inspeksi 5 Kegiatan 2.973.054.882,39 1,00Laporan 51.459.900,00 1,00

Dokumen 247.516.300,00 Dokumen

- 0,00 51.459.900 1,73 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 20 002

Inspeksi Kondisi Jembatan Jumlah Laporan Pengujian/inspeksi 5 Kegiatan 3.046.316.082,39 1,00Laporan 51.542.900,00 1,00

Dokumen 247.932.300,00 Dokumen

- 0,00 51.542.900 1,69 DINAS PUPR

- 0,00 1,71 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Persentase Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan.

100 % 11.839.547.169 100 % 3.266.351.748,00 1.961.493.300 - 471.880.300 - - 471.880.300,00 24,06 3.738.232.048,00 31,57 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 23 006

Pengadaan Alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium yangdiadakan dalam satu tahun Unit

4.034.237.869,80 5,00Unit 2.019.505.464,00

1,00 Paket 674.919.000,00 Paket 191.756.000,00 191.756.000 28,41 2.211.261.464 54,81 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 23 010

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dilakukan pemeliharaanUnit

7.805.309.299,00 15,00 Unit 1.246.846.284,00

10,00 Unit 1.286.574.300,00 2 Unit 280.124.300,00 280.124.300 21,77 1.526.970.584 19,56 DINAS PUPR

25,09 0,00 37,19 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 24 Program Pengembangan dan Pengolahanjaringan irigasi; Rawa dan JaringanPengairan lainnya

100 % - - 3.093.581.400 - - - - - 0,00 - #DIV/0! DINAS PUPR

Penyediaan DAK Penugasan KecamatanBengkalis (DAK)

Panjang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi km km 968.515.700,00 km - 0,00 - DINAS PUPR

Penyediaan DAK Penugasan KecamatanRupat (DAK)

Panjang Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi km km 2.125.065.700,00 km - 0,00 - DINAS PUPR

- 0,00 - 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan AirBaku

Persentase Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 100 % 298.136.386.328 100 % 28.550.719.361,00 100,00 % 56.509.319.932 - 84.416.600 - - 84.416.600,00 0,15 28.635.135.961,00 9,60 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 25 025

Pembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih Kecamatan Siak Kecil

Jumlah Pembangunan sarana danprasarana air bersih

5 Kegiatan7.320.427.020,00 1,00 Kegiatan 64.934.020,00 1,00

Unit304.650.000,00

Unit - 0,00 64.934.020 0,89 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 25 027

Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Rupat

Jumlah Pembangunan sarana danprasarana air bersih

5 Kegiatan12.593.828.128,00 1,00 Kegiatan 1.743.616.593,00 1,00

Unit288.220.000,00

Unit - 0,00 1.743.616.593 13,85 DINAS PUPR

Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 6

Page 104: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

2 1615 = 14/5*100%9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 125 6 871 3 4

1 01 1 01 03 01 25 029

Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Mandau

Jumlah Pembangunan sarana danprasarana air bersih

5 Kegiatan251.737.206.952,00 1,00 Kegiatan 26.670.719.520,00 1,00

Unit51.013.852.432,00

Unit 55.025.000,00 55.025.000 0,11 26.725.744.520 10,62 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 25 035

Pembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih Kecamatan Bengkalis

Jumlah Pembangunan sarana danprasarana air bersih

5 Kegiatan20.019.924.228,00 71.449.228,00 1,00

Unit347.120.000,00

Unit - 0,00 71.449.228 0,36 DINAS PUPR

Pembangunan Sarana dan Prasaran AirBersih Kec. Bantan

6.465.000.000,00 1,00 Unit 575.520.000,00 Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Penyediaan DAK Afirmasi KecamatanBengkalis

Panjang Pembangunan Jaringan Perpipaan km km 3.979.957.500,00 km 29.391.600,00 29.391.600 0,74 29.391.600 DINAS PUPR

0,14 0,00 4,28 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 27 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Limbah

Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Limbah

24.164.837.580,96 1.273.229.482 3.317.327.864,00 - 65.327.782,00 - - 65.327.782 1,97 1.338.557.264 5,54 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 27 014

Keberlanjutan program penyediaan airminum dan sanitasi berbasis masyarakat(PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis

Persentase terpenuhinya penduduk yang terlayanisistem air limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun

1 Kegiatan

15.686.650.343,12 2,69 % 1.131.297.082,00 1,00 Kegiatan 2.734.302.164,00 Kegiatan

23.542.082,00 23.542.082 0,86 1.154.839.164 7,36 DINAS PUPR

Keberlanjutan program PAMSIMAS untukDesa Mandiri Air Minum Se KabupatenBengkalis Pola Swakelola Masyarakat

Persentase terpenuhinya penduduk yang terlayanisistem air limbah yang memadai dalam 1 (satu) tahun

1 Kegiatan

4.070.403.136,42 1,00 1Kegiatan 349.891.700,00 1

Kegiatan

14.699.700,00 14.699.700 4,20 14.699.700 0,36 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 27 018

Pemeliharaan dan Peningkatan Air Minumdan Sanitasi Pedesaan

Persentase terpenuhinya penduduk yang terlayanisistem air limbahyang memadai dalam 1 (satu) tahun

2 Kegiatan4.407.784.101,42 2,64

%141.932.400,00 2,00 Kegiatan 233.134.000,00 Kegiatan

27.086.000,00 27.086.000 11,62 169.018.400 3,83 DINAS PUPR

5,56 0,00 3,85 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

1 01 1 01 03 01 28 Program Pengendalian Banjir Persentase Pengendalian Banjir 100 % 245.447.982.544 100 % 20.660.463.002,00 100,00 % 22.598.138.727 - 6.400.189.140 - - 6.400.189.140,00 28,32 27.060.652.142,00 11,03 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 018

Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bukit Batu

Panjang normalisasi sungai yang dilaksanakan KM5.766.827.702,00 219.273.702,00

KM242.266.836,00

KM - 0,00 219.273.702 3,80 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 020

Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat

Panjang normalisasi sungai/kali yang dilaksanakan KM7.444.458.948,00 237.589.946,00

KM1.699.891.836,00

KM - 0,00 237.589.946 3,19 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 021

Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat Utara

Panjang Normalisasi Sungai/Kali yang dilaksanakan KM5.305.858.948,00 72.918.948,00

KM247.066.836,00

KM - 0,00 72.918.948 1,37 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 023

Pembangunan prasarana pengaman pantaikec. Bantan

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM72.411.098.948,00 3,00 km 8.610.761.448,00

KM8.371.409.377,00

KM 1.558.357.190,00 1.558.357.190 18,62 10.169.118.638 14,04 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 024

Pembangunan prasarana pengaman pantaikec. Bukit Batu

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM58.309.558.948,00 2.711.408.948,00

KM3.331.333.000,00

KM 2.572.274.980,00 2.572.274.980 77,21 5.283.683.928 9,06 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 025

Pembangunan prasarana pengaman pantaikec. Rupat

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM48.549.909.275,00 3.214.097.863,00

KM3.628.092.120,00

KM 2.269.556.970,00 2.269.556.970 62,56 5.483.654.833 11,29 DINAS PUPR

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 7

1 01 1 01 03 01 28 025

Pembangunan prasarana pengaman pantaikec. Rupat

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM48.549.909.275,00 3.214.097.863,00

KM3.628.092.120,00

KM 2.269.556.970,00 2.269.556.970 62,56 5.483.654.833 11,29 DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 28 026

Pembangunan prasarana pengaman pantaikec. Rupat utara

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM41.040.269.775,00 3,00 km 5.594.412.147,00

KM2.113.820.050,00

KM - 0,00 5.594.412.147 13,63 DINAS PUPR

Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/ kali kecamatan Bandar Laksamana

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM3.310.000.000,00

KM2.093.291.836,00

KM - 0,00 - - DINAS PUPR

Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/ kali kecamatan Bathin Solapan

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun KM3.310.000.000,00

KM870.966.836,00

KM - 0,00 - - DINAS PUPR

17,60 0,00 6,27 #REF! SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

Program Pembangunan dan RehabilitasiGedung Pemerintah

Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

100 % 451.892.014.404,00 - 100,00 % 61.223.933.940,00 - 426.007.800,00 426.007.800 426.007.800

Perencanaan Pembangunan GedungKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan gedung k 2 Dokumen 22.573.000.000,00 2,00 Dokumen 337.311.300,00 Dokumen

- 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis A

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit34.216.930.628,00 2,00

Unit2.316.480.000,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis B

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit28.719.200.420,00 5,00

Unit3.366.625.000,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bantan

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit8.453.270.000,00 2,00

Unit964.480.000,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Mandau

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit24.521.327.228,00 1,00

Unit1.464.530.000,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Pinggir

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitasumum

Unit 11.786.851.198,00 2,00 Unit 2.153.605.000,00 Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis C

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit9.000.000.000,00 6,00

Unit1.903.091.000,00

Unit 386.411.000,00 386.411.000 20,30 386.411.000 4,29 DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Mandau A

Unit306.621.434.930,00 1,00

Unit46.088.251.240,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Mandau B

Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi GedungPemerintah

Unit6.000.000.000,00 2,00

Unit2.164.530.000,00

Unit - 0,00 - - DINAS PUPR

Pendampingan Pelaksanaan PeraturanDaerah Tentang Bangunan Gedung

Dokumen data bangunan gedung1,00

Dokumen253.337.100,00

Dokumen

- 0,00 - DINAS PUPR

Tim Teknis Izin Mendirikan Bangunan Dokumen data bangunan gedung 1,00 Dokumen 211.693.300,00 Dokumen

39.596.800,00 39.596.800 18,70 39.596.800 DINAS PUPR

3,55 0,39 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Predikat KinerjaRata-rata Capaian Kinerja ( % )

Page 7

Page 105: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

2 1615 = 14/5*100%9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100% 14 = 6 + 125 6 871 3 4

1 01 1 01 03 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang persentase peningkatan Perencanaan Tata Ruang 100 % 750.000.000,00 - 504.819.200,00 - - - - - 0,00 - - DINAS PUPR

1 01 1 01 03 01 15 012

Pelatihan aparat dalam perencanaan tataruang

Aparatur Sipil Negara yang dilibatkan pada pelatihandalam 1(satu) Tahun

310 ASN750.000.000,00 62,00 ASN - 15,00 ASN 246.980.700,00 ASN -

- 0,00 - - DINAS PUPR

Monitoring evaluasi dan pelaporan tataruang

Laporan yang disusun dalam 1 Tahun Laporan Laporan 257.838.500,00 Laporan 0,00 DINAS PUPR

- 0,00 - 0,00 SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

SangatRendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 4.177.344.588.448 298.064.473.005 685.636.093.976 - 9.529.379.781 - - 9.529.379.781

5,56 0,00SR SR

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Page 8Page 8

Page 106: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Perangkatdaerah

penanggungjawab

Ket

Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (Umum danKepegawaian)

6.800.106.942 991.839.629 1.406.524.300 2,49% 243.638.986 423.928.975 650.167.961 1.642.007.590

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen keluar masukyang dilayani

9600 175.638.072 1403 23.120.000 1600 115.500.000 375 18.800.000 500 37.600.000 0 0 875 56.400.000 55% 49% 2278 79.520.000 23,73 45,27

Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Persentase pemenuhan listri, air dankomunikasi

90 957.757.480 67,28 147.829.729 100 97.800.000 9 15.131.986 22 23.480.795 31 38.612.781 31% 39% 98,28 186.442.510 109,20 19,47

Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kenderaan dinas/ operasionalyang diurus izin / kelayakannya

12 46.183.150 2 500.000 2 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0% 0% 2 500.000 16,67 1,08

Penyediaan Jasa kebersihan kantor 1. Jumlah alat dan bahan pembersihyang dibutuhkan 2.Jumlah jasa kebersihan kantor

147 2.036.526.180 23 221.962.700 26 565.339.000 2 95.361.700 1 186.453.900 3 281.815.600 12% 50% 26 503.778.300 17,69 24,74

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yangdibutuhkan

320 224.588.575 49 30.576.200 55 26.839.000 0 0 10 8.051.700 10 8.051.700 18% 30% 59 38.627.900 18,44 17,20

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak danpenggandaan yang dibutuhkan

84 106.569.395 14 14.999.000 14 8.885.400 0 0 5 1.638.580 5 1.638.580 36% 18% 19 16.637.580 22,62 15,61

5.XX.01.5.XX.01.03.01.006

5.XX.01.5.XX.01.03.01.008

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0010

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0011

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0012

Urusan wajib Otonomi Daerah ; Pemerintahan Umum;Adminstrasi Keuangan Daerah;PerangkatDaerah;Pegawai

5.XX.01.5.XX.01.03.01

5.XX.01.5.XX.01.03.01.001

5.XX.01.5.XX.01.03.01.002

K K K

171 2 3 4

5K

6 7 8 9 10 11

NO. KODEURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAAN DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET RPJMD PADATAHUN….(AKHIR PERIODE

RPJMD) 2021

REALISASI CAPAIANKINERJA RPJMD S.D

\RKPD TAHUN LALU (2017)

TARGET KINERJA DANANGGARAN RKPD

TAHUN BERJALAN YANGDIEVALUASI (2018)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULANRealisasi capaian kinerja

dan anggaran RKPD yangdievaluasi (2018)

16

Tingkat capaian kinerjadan realisasi anggaranRKPD tahun 2018(%)

Realisasi kinerja dan anggaranRPJMD s/d tahun 2018 (akhirtahun pelaksanaan RKPD th

2018

Tingkat capaian kinerjadan realisasi anggranRPJMD s.d th 2018

I II III IV 12=8+9+10+11 13=12/7*100% 14=6+12 15=14/5*100%

Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak danpenggandaan yang dibutuhkan

84 106.569.395 14 14.999.000 14 8.885.400 0 0 5 1.638.580 5 1.638.580 36% 18% 19 16.637.580 22,62 15,61

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi/penerangan yang dibutuhkan

65 106.503.300 11 15.000.000 11 8.270.900 2 1.960.300 4 0 6 1.960.300 55% 24% 17 16.960.300 26,15 15,92

Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang - undangan

Jumlah langganan surat kabar/majalah

24 78.848.100 3 11.000.000 4 18.800.000 3 3.900.000 2.600.000 3 6.500.000 75% 35% 6 17.500.000 25,00 22,19

Penyediaan makan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat/kegiatan yang disediakan.

31000 660.374.300 4674 93.000.000 5.040 86.890.000 347 17.370.000 696 17.414.000 1043 34.784.000 21% 40% 5717 127.784.000 18,44 19,35

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan ke dalam dan luardaerah

1200 1.421.020.000 138 284.000.000 160 160.000.000 16 22.515.000 24 44.290.000 40 66.805.000 25% 42% 178 350.805.000 14,83 24,69

Penyediaan Jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor 36 844.706.900 6 129.952.000 6 268.800.000 14 44.800.000 14 89.600.000 134.400.000 0% 50% 6 264.352.000 16,67 31,30

Penyediaan Jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantor 6 141.391.490 1 19.900.000 2 38.400.000 2 6.400.000 2 12.800.000 19.200.000 0% 50% 1 39.100.000 16,67 27,65

27% 36% 701 136.833.966 27,18 22,04

2. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase pemenuhan prasaranadan sarana termasuk pemiliharaan

2.385.054.171 308.406.241 1.187.207.000 17.400.000 11.000.000 0 0 28.400.000 1 336.806.241 87

Penggadaan perlengkapan gedungkantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 40 793.663.000 84,11 109.342.000 8 46.000.000 0 0 2 11.000.000 0 0 2 11.000.000 25% 24% 86 120.342.000 215,28 15,16

Penggadaan peralatan gedung kantor Jumlah penggadaan peralatan kantor 25 482.456.000 98,28 58.965.000 4 94.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 98 58.965.000 393,12 12,22

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 1. Jumlah item rumah yang dilakukanpemeiharaannya2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkalarumah dinas

30 161.589.411 100 19.999.241 6 344.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100 19.999.241 333,33 12,38

5.XX.01.5.XX.01.03.02

5.XX.01.5.XX.01.03.02.007

5.XX.01.5.XX.01.03.02.009

5.XX.01.5.XX.01.03.02.0021

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0017

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0018

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0019

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0033

Rata - rata capaian kinerja (%)Prediket Kinerja

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0011

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0012

5.XX.01.5.XX.01.03.01.0015

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 1. Jumlah item rumah yang dilakukanpemeiharaannya2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkalarumah dinas

30 161.589.411 100 19.999.241 6 344.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100 19.999.241 333,33 12,385.XX.01.5.XX.01.03.02.0021

Page 107: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

1. Jumlah item gedung yangdilakukan pemeiharaannya2. Jumlah pemeliharaan rutin/ berkalagedung kantor

30 529.429.250 68,9 60.000.000 6 665.667.000 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 69 60.000.000 229,67 11,33

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas / operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasionalyang dilakukan pemeliharannya

12 284.204.000 88,89 40.000.000 5 21.500.000 2 15.100.000 0 0 0 0 2 15.100.000 40% 70% 91 55.100.000 757,42 19,39

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan kantor yangdilakukan pemeliharaan nya

119 133.712.510 75,56 20.100.000 23 15.800.000 1 2.300.000 0 0 0 0 1 2.300.000 4% 15% 77 22.400.000 64,34 16,75

12% 18% #VALUE! 332,19 14,54

4.Program peningkatanpengembanagan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Persentase pemenuhan sistemlaporan capaian kinerja keuangan

yang meingkat 1 tahun183.153.000 10.230.000 10.230.000 0 0 0 0 14.971.000

Penyusunan perencanaan danpelaporan kegiatan perangkat daerah

Jumlah dokumen perencanaan,kinerja dan pengelolaan keuanganyang disiapkan

30 183.153.000 99,81 14.971.000 6 10.230.000 0 0 0 0 0% 99,81 14.971.000 332,70 8,17

5. Program peningkatan pelayanankedinasn di Kecamatan

Persentase pemenuhan prasaranadan sarana termasuk pemeliharaan

21.940.482.236 3.174.322.000 0 1.043.135.716 1.043.135.716 13 4.217.457.716

5.00.5.00.01.01.30.005

5.XX.01.5.XX.01.03.06.

5.XX.01.5.XX.01.03.06.027

5.XX.01.5.XX.01.03.30.

5.XX.01.5.XX.01.03.02.0024

5.XX.01.5.XX.01.03.02.0028

Rata - Rata capaian kinerja (%)Prediket kinerja

5.XX.01.5.XX.01.03.02.0022

5. Program peningkatan pelayanankedinasn di Kecamatan

Persentase pemenuhan prasaranadan sarana termasuk pemeliharaan

21.940.482.236 3.174.322.000 0 1.043.135.716 1.043.135.716 13 4.217.457.716

Penyelenggaran musrenbangkecamatan

1. Tingkat partisipasi masyarakatpada musrenbang. 2.Jumlah perwakilan kelompokmasyarakat yang menghadirimusrenbang

1200 212.801.409 100 30.000.000 200 10.852.866 0 0 1 10.852.866 1 10.852.866 1% 100% 101 40.852.866 8,42 19%5.00.5.00.01.01.30.005

5.XX.01.5.XX.01.03.30.

Page 108: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang dikirim 1150 1.242.518.000 100 180.000.000 200 185.300.000 0 0 0 0 0 0% 0% 100 180.000.000 8,70 14%Penyelenggaran lomba desa tingkatkecamatan

1. pemerintah yang akuntabel 2.Jumlah item penilaian tingkatkecamatan

72 251.907.867 100 33.072.000 12-Apr 25.755.000 0 0 25.755.000 0 25.755.000 0% 100% 100 58.827.000 138,89 23%

Pemantauan dan upayapenanggulangan kebakaran hutan danlahan

1. jumlah kecamatan/ desa/kelurahan siaga kebakaran danbencana lainnya 2.jumlah di lakukannya pencegahandan penanggulangan

120 532.552.690 100 75.000.000 20 28.556.400 0 0 28.556.400 0 28.556.400 0% 100% 100 103.556.400 83,33 19%

Penyediaan sarana dan pelayanankedinasan Kelurahan BatupanjangKecamatan Rupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani2. Tingkat kepuasaan masyarakat

100 3.408.196.395 0,994 497.000.000 100 478.443.000 0 0 20 132.150.575 20 132.150.575 20% 28% 21 629.150.575 20,99 18%

Penyediaan sarana dan pelayanankedinasan Kelurahan Terkul KecamatanRupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani2. Tingkat kepuasaan masyarakat

100 3.570.412.695 98,80% 494.000.000 100 520.685.950 0 0 20 156.312.900 20 156.312.900 20% 30% 21 650.312.900 20,99 18%

Penyediaan sarana dan pelayanankedinasan Kelurahan Tj.KapalKecamatan Rupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani2. Tingkat kepuasaan masyarakat

100 3.375.504.745 99,67% 456.500.000 100 491.169.275 0 0 20 126.426.800 20 126.426.800 20% 26% 21 582.926.800 21,00 17%

Penyediaan sarana dan pelayanankedinasan Kelurahan PergamKecamatan Rupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani2. Tingkat kepuasaan masyarakat

100 3.373.774.745 0,985 492.500.000 100 460.714.150 0 0 20 126.189.500 20 126.189.500 20% 27% 21 618.689.500 20,99 18%

Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaanyang dilakukan

98 69.042.190 1 30.000.000 14 19.665.100 0 0 1 19.665.100 1 19.665.100 7% 100% 2 49.665.100 2,04 72%

Pelaksanaan kegiatan keagamaan diMesjid Raya

Persentase peningkatanpenyelenggaraan kegiatankeagamaan pada rumah ibadah

100 710.510.000 1 100.000.000 100 89.582.500 0 0 0 0 0 0% 0% 1 100.000.000 1,00 14%

5.00.5.00.01.01.30.048

5.00.5.00.01.01.30.049

5.00.5.00.01.01.30.050

5.00.5.00.01.01.30.090

5.XX.5.XX.01.01.30.103

5.00.5.00.01.01.30.0105.00.5.00.01.01.30.014

5.00.5.00.01.01.30.022

5.00.5.00.01.01.30.046

5.00.5.00.01.01.30.047

Pelaksanaan kegiatan keagamaan diMesjid Raya

Persentase peningkatanpenyelenggaraan kegiatankeagamaan pada rumah ibadah

100 710.510.000 1 100.000.000 100 89.582.500 0 0 0 0 0 0% 0% 1 100.000.000 1,00 14%

Penyusunan monografi/ profilkecamatan

Jumlah elemen data yang terpenuhi 0 0 0 0 100 11.521.100 0 0 100 11.512.100 100 11.512.100 100% 100% 100 11.512.100 #DIV/0! #DIV/0!

Penguatan lembaga PKK KelurahanTj.Kapal Kec. Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina 100 305.255.000 100 50.000.000 100 17.678.900 0 0 100 17.678.900 100 17.678.900 100% 100% 200 67.678.900 200,00 22%

Penguatan Kelembagaan PKKKecamatan Rupat

Jumlah TP PKK Desa/Kelurahanyang aktif

100 610.510.000 100 100.000.000 100 50.505.800 0 0 100 50.505.800 100 50.505.800 100% 100% 200 150.505.800 200,00 25%

Penguatan lembaga PKK KelurahanBatupanjang Kec. Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina 100 305.255.000 100 50.000.000 100 17.674.900 0 0 100 17.674.900 100 17.674.900 100% 100% 200 67.674.900 200,00 22%

Penguatan lembaga PKK KelurahanTerkul Kecamatan Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina 100 305.255.000 100 50.000.000 100 17.677.900 0 0 100 17.677.900 100 17.677.900 100% 100% 200 67.677.900 200,00 22%

Penguatan lembaga PKK KelurahanPergam Kec. Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina 100 305.255.000 100 50.000.000 100 17.673.900 0 0 100 17.673.900 100 17.673.900 100% 100% 200 67.673.900 200,00 22%

5.XX.5.XX.01.01.30.109

5.XX.5.XX.01.01.30.115

5.XX.5.XX.01.01.30.116

5.XX.5.XX.01.01.30.117

5.00.5.00.01.01.30.090

5.XX.5.XX.01.01.30.103

5.XX.5.XX.01.01.30.106

Page 109: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari - hari besar nasional/daerah yang diselenggarakan

100 1.032.675.650 100 146.250.000 1 152.597.425 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100 146.250.000 100,00 14%

Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarIslam dan Keagamaan

Jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang di selenggarakan

100 689.284.550 100 100.000.000 100 56.860.000 0 0 100 56.860.000 100 56.860.000 100% 100% 200 156.860.000 200,00 23%

Peningkatan Kualitas seni baca Al-Quran dan Kaligrafi tingkat Kecamatan

Jumlah kegiatan peningkatan kualitasseni baca Al-Quran dan Kaligrafitingkat Kecamatan

1650 1.639.771.300 100 240.000.000 300 227.643.075 0 0 100 227.643.075 100 227.643.075 33% 100% 200 467.643.075 12,12 29%

39% 54%SR SRPredikat Kinerja dari Seluruh Program ( Program 1 s.d Program.....)

5.XX.5.XX.01.01.30.125

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Selurh Program

Total Rata - Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program ( Program 1 s.d Program.......)

5.XX.5.XX.01.01.30.123

5.XX.5.XX.01.01.30.124

Page 110: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.01 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)#REF! 2.829.231.500 - 1.326.632.270 - - 1.326.632.270 #REF!

1 1.01 06 01 01 001 5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayanidalam satu tahun

60 Bulan 679.400.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 119.950.000 6 59.625.000 6 59.625.000 50,00 49,71 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

2 1.01 06 01 01 002 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber daya air dan Listrik Prosentase tersedianya pembayarankomunikasi, air dan listrik dalam satu tahun

60 Bulan 1.679.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 218.800.000 6 87.539.937 6 87.539.937 50,00 40,01 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

3 1.01 06 01 01 006 5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional rodaempat yang diuruskan izinnya dalam satutahun

60 Bulan 168.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 28.000.000 6 - 6 - 50,00 0,00 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

4 1.01 06 01 01 008 5.2 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yangdisediakan; jumlah tenaga kebersihan yangdisediakan dalam satu tahun

3408 OB 6.767.115.000 1248 OB #REF! 624 OB 1.085.977.000 312 545.939.272 312 545.939.272 50,00 50,27 1560 #REF! 45,77 #REF! DINSOS

5 1.01 06 01 01 010 5.2 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dalamsatu tahun

60 Bulan 825.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 113.614.500 6 55.772.000 6 55.772.000 50,00 49,09 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

6 1.01 06 01 01 011 5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yangdisediakan dalam satu tahun

60 Bulan 338.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 72.675.000 6 33.444.000 6 33.444.000 50,00 46,02 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

7 1.01 06 01 01 012 5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunankantor

Jumlah komponen instalasi dan penerangankantor yang disediakan dalam satu tahun

60 Bulan 416.250.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 129.000.000 6 7.325.000 6 7.325.000 50,00 5,68 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

8 1.01 06 01 01 015 5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah terbitan surat kabar harian; majalah(koran mingguan) yang disediakan dalam satutahun

60 Bulan 338.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 45.000.000 6 21.350.000 6 21.350.000 50,00 47,44 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

9 1.01 06 01 01 017 5.2 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makan dan minum untuk keperluanrapat dan pelaksaanan kegiatan yangdisediakan dalam satu tahun

60 Bulan 280.375.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 113.615.000 6 38.985.000 6 38.985.000 50,00 34,31 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

10 1.01 06 01 01 018 5.2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultansi ke luar dan dalam daerah padasatu tahun

60 Bulan 4.370.000.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 430.000.000 6 249.607.061 6 249.607.061 50,00 58,05 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

11 1.01 06 01 01 019 5.2 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam satu tahun

780 OB 1.518.750.000 312 OB #REF! 156 OB 249.600.000 78 124.800.000 78 124.800.000 50,00 50,00 390 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

12 1.01 06 01 01 033 5.2 Penyediaan jasa Sopir kantor Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazahyang disediakan dalam satu tahun

480 OB 805.560.000 192 OB #REF! 96 OB 172.800.000 24 81.600.000 24 81.600.000 25,00 47,22 216 #REF! 45,00 #REF! DINSOS

13 1.01 06 01 01 034 5.2 Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan dalamsatu tahun

48 Bulan 488.750.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 50.200.000 6 20.645.000 6 20.645.000 50,00 41,13 30 #REF! 62,50 #REF! DINSOS

48,08 39,92 50,25 #REF!SR SR R SR

1.01 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur #REF! 511.210.000 37.810.000 161.678.386 - - 199.488.386 #REF!

1 1.01 06 01 02 005 5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional mobiljenazah; roda 2 yang disediakan dalam satu

11 Unit 1.100.000.000 - - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

2 1.01 06 01 02 007 5.2 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

50 Item 688.000.000 10 Item #REF! - - - 0 - 0,00 0,00 10 #REF! 20,00 #REF! DINSOS

K K

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

III

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 16

Tingkat CapaianKinerja Dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g JawabIV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra

Perangkat Daerah s/dakhir tahun 2018

6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

Realisasi Capaian Kinerja RPJMDs/d RKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

I II

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

2 1.01 06 01 02 007 5.2 Pengadaan perlengkapan gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

50 Item 688.000.000 10 Item #REF! - - - 0 - 0,00 0,00 10 #REF! 20,00 #REF! DINSOS

3 1.01 06 01 02 009 5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

55 Item 986.250.000 10 Item #REF! 1 Item 144.500.000 - - 0 - 0,00 0,00 10 #REF! 18,18 #REF! DINSOS

4 1.01 06 01 02 010 5.2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeluer yang disediakan dalam satutahun

24 Item 509.000.000 8 Item #REF! - - 0 - 0,00 0,00 8 #REF! 33,33 #REF! DINSOS

5 1.01 06 01 02 022 5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam satu tahun

32 Item 1.147.250.000 14 Item #REF! 1 Item 28.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 14 #REF! 43,75 #REF! DINSOS

6 1.01 06 01 02 024 5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara kesiapan dalam satu tahun

60 Bulan 1.644.500.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 243.000.000 - 6 141.696.386 6 141.696.386 50,00 58,31 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

7 1.01 06 01 02 028 5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaoperasional dalam satu tahun

60 Bulan 568.750.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 57.900.000 6 19.982.000 6 19.982.000 50,00 34,51 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

8 1.01 06 01 02 042 5.2 Rebilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung yang dilakukanRehab dalam Satu Tahun

4 Unit 1.950.000.000 1 Unit #REF! - - - 0 - 0,00 0,00 1 #REF! 25,00 #REF! DINSOS

8 1.01 06 01 02 042 5.2 Rebilitasi sedang/berat Gedung Kantor (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah Bangunan Gedung yang dilakukanRehab dalam Satu Tahun

2 Dok 37.810.000 #REF! 2 Dok 37.810.000 2 37.810.000 - 2 37.810.000 100,00 100,00 2 #REF! 100,00 #REF! DINSOS

40,00 38,56 37,81 #REF!SR SR SR SR

1.01 06 01 05 Program Peningkatan Disiplin Aparatur #REF! 232.000.000 - - 64.540.120 - - - - 64.540.120 #REF!1 1.01 06 01 05 001 5.2 Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang dikirimkan untuk mengikuti

bimtek dan diklat dalam satu tahun150 Orang 855.000.000 51 Orang #REF! 25 Orang 96.000.000 5 26.967.120 5 26.967.120 20,00 28,09 56 #REF! 37,33 #REF! DINSOS

2 1.01 06 01 05 137 5.2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial dan ManajemenPembangunan Kesejahteraan Sosial

Jumlah ASN dan Pekerja Sosial yang diberikanpendidikan dan pelatihan dalam satu tahun

200 Orang 750.000.000 - 50 Orang 136.000.000 15 37.573.000 15 37.573.000 30,00 27,63 15 37.573.000 7,50 5,01 DINSOS

3 1.01 06 01 05 xxx 5.2 In House Training Jumlah SDM Kessos yang mendapatkan BestPractice Pelaksanaan program sosial dalamsatu tahun

48 Bulan 500.000.000 - - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

25,00 27,86 14,94 #REF!SR SR SR SR

1.01 06 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

#REF! 62.000.000 - 23.200.000 - - 23.200.000 #REF!

1 1.01 06 01 06 027 5.2 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program KegiatanSKPD

Jenis laporan yang disusun dan dsiapkandalam satu tahun

60 Bulan 700.300.000 24 Bulan #REF! 12 Bulan 62.000.000 6 23.200.000 6 23.200.000 50,00 37,42 30 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

2 1.01 06 01 06 038 5.2 Penyusunan Renstra Tersusunnya perencanaan pembangunanBidang Sosial Kab.Bengkalis

2 Dok 130.000.000 1 Dok 40.661.294 - - 0 - 0,00 0,00 1 40.661.294 50,00 31,28 DINSOS

50,00 37,42 25,00 #REF!SR SR SR SR

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Prediket Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Prediket Kinerja

Page 111: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 166 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

1.01 06 01 Program Pemberdayaan Fakir; Miskin. Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya

#REF! 9.325.064.900 - 1.129.265.772 - - 1.129.265.772 #REF!

1 1.01 06 01 15 001 5.2 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas danpendamping sosial pemberdayaan fakir miskin

Jumlah petugas dan pendamping sosial KUBEKeluarga miskin yang diberikan pelatihan dalam

5 Keg 1.265.972.000 2 Keg #REF! 1 Keg 99.839.000 0,50 24.329.452 0,50 24.329.452 50,00 24,37 2,5 #REF! 50,00 #REF! DINSOS

2 1.01 06 01 15 003 5.2 Pembinaan dan pendampingan manajemen usaha bagi keluargamiskin

Jumlah pengurus dan pendamping KUBE yangmemperoleh bimbingan dan pemantapan

450 Orang 1.240.600.000 93 Orang 91.454.989 - - 0 - 0,00 0,00 93 91.454.989 20,67 7,37 DINSOS

1.01 06 01 15 006 5.2 Sosialisasi pendistribusian pangan/raskin kepada rumah tanggamiskin (RTM)

Terlaksananya sosialisasi Raskin kepadaRumah tangga miskin (RTM)

3 Keg 1.400.000.000 - 1 Keg 364.369.000 - 0,50 186.520.000 0,5 186.520.000 0,00 0,00 0,5 186.520.000 16,67 13,32 DINSOS

3 1.01 06 01 15 007 5.2 Pendistribusian pangan/raskin kepada Rumah tangga sasaranpenerima manfaat (RTS-PM)

Pangan/raskin nasional dan otonomterdistribusi dari Kecamatan ke penerima

36 Bulan 18.050.000.000 12 Bulan 4.103.310.900 - 6 660.390.320 6 660.390.320 0,00 0,00 6 660.390.320 16,67 3,66 DINSOS

4 1.01 06 01 15 008 5.2 Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT Perencanaan pembangunan Rumah LayakHuni Warga KAT

3 Dok 190.000.000 0 Dok 16.647.500 - - 0 - 0,00 0,00 0 16.647.500 0,00 8,76 DINSOS

1.01 06 01 15 011 5.2 Bimbingan pelatihan keterampilan UEP dan Pemberian UEPKUBE Keluarga miskin

Jumlah KUBE yang diberikan pelatihanketerampilan UEP

20 KUBE 547.546.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

5 1.01 06 01 15 020 5.2 Penilaian KUBE Berprestasi Bagi PMKS Keluarga Miskin Jumlah KUBE dan pendamping KUBE yangdilakukan penilaian prestasinya dalam satu

30 Kecamatan

652.515.000 7 Kecamatan

81.753.850 - - 0 - 0,00 0,00 7 81.753.850 23,33 12,53 DINSOS

6 1.01 06 01 15 021 5.2 Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin penerima bantuanlangsung pemberdayaan sosial kementerian RI

Frekuensi Monitoring dan evaluasi KUBE fakirmiskin penerima bantuan langsung

4 Laporan 52.000.000 4 Laporan 32.211.000 - - 0 - 0,00 0,00 4 32.211.000 100,00 61,94 DINSOS

1.01 06 01 15 027 5.2 Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH)

Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkanbantuan PAH setiap tahun

325 KK 568.054.000 141 KK 259.572.450 50 KK 92.770.000 - - 0 - 0,00 0,00 141 259.572.450 43,38 45,70 DINSOS

7 1.01 06 01 15 036 5.2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas AdatTerpencil (KAT)

Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuanperlengkapan sekolah dalam satu tahun

250 Orang 225.000.000 150 Orang 132.101.750 - - 0 - 0,00 0,00 150 132.101.750 60,00 58,71 DINSOS

8 1.01 06 01 15 037 5.2 Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni wargaKAT(PAH) kecamatan Mandau dan Pinggir

Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkanbantuan PAH setiap tahun

286 KK 706.000.000 39 KK 100.638.200 - - 0 - 0,00 0,00 39 100.638.200 13,64 14,25 DINSOS

1.01 06 01 15 038 5.2 Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS Persentase terpenuhinya kegiatan updatingdata PMKS dan PSKS

100 % 850.000.000 100 % 767.227.300 - - 0 - 0,00 0,00 100 767.227.300 100,00 90,26 DINSOS

9 1.01 06 01 15 039 5.2 Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin Frekuensi dilakukannya pemantauanperkembangan KUBE fakir miskin pada setiap

6 Kali 163.000.000 1 Kali 42.026.700 2 Kali 73.252.000 - - 0 - 0,00 0,00 1 42.026.700 16,67 25,78 DINSOS

10 1.01 06 01 15 040 5.2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas AdatTerpencil (KAT) Kecamatan Bengkalis dan Bantan

Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuanperlengkapan sekolah dalam satu tahun

420 Orang 571.000.000 97 Orang 82.300.500 - - 0 - 0,00 0,00 97 82.300.500 23,10 14,41 DINSOS

1.01 06 01 15 041 5.2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas AdatTerpencil (KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara

Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuanperlengkapan sekolah dalam satu tahun

420 Orang 658.000.000 95 Orang 102.775.000 - - 0 - 0,00 0,00 95 102.775.000 22,62 15,62 DINSOS

11 1.01 06 01 15 042 5.2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas AdatTerpencil (KAT) Kecamatan Mandau dan Pinggir

Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuanperlengkapan sekolah dalam satu tahun

520 Orang 719.742.000 97 Orang 107.407.600 - - 0 - 0,00 0,00 97 107.407.600 18,65 14,92 DINSOS

12 1.01 06 01 15 043 5.2 Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni wargaKAT(PAH) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara

Jumlah rumah tangga KAT yang mendapatkanbantuan PAH setiap tahun

235 KK 603.749.000 36 KK 93.156.000 - - 0 - 0,00 0,00 36 93.156.000 15,32 15,43 DINSOS

1.01 06 01 15 045 5.2 Peningkatan sarana pemukiman/rumah layak huni warga KAT(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Perencanaan pembangunan Rumah LayakHuni Warga KAT

3 Dok 148.205.000 3 Dok 148.205.000 - 0 - 0,00 0,00 3 148.205.000 100,00 100,00 DINSOS

13 1.01 06 01 15 046 5.2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas AdatTerpencil (KAT) (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah anak KAT yang mendapatkan bantuanperlengkapan sekolah dalam satu tahun

100 Orang 69.000.000 100 Orang 69.000.000 - 0 - 0,00 0,00 100 69.000.000 100,00 100,00 DINSOS

1.01 06 01 15 050 5.2 Bimbingan dan pendampingan kegiatan sarana dan prasaranausaha BPSU/E-Warung

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat FM 3 Kegiatan

250.000.000 1 Keg 44.388.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

14 1.01 06 01 15 051 5.2 Pemutahiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupatenbengkalis

Persentase terpenuhinya kegiatan Updatingdata Fakir Miskin

36 Bulan 2.420.000.000 12 Bulan 1.009.523.000 - 6 154.609.000 6 154.609.000 50,00 15,32 6 154.609.000 16,67 6,39 DINSOS14 1.01 06 01 15 051 5.2 Pemutahiran, verifikasi dan validasi data fakir miskin Kabupatenbengkalis

Persentase terpenuhinya kegiatan Updatingdata Fakir Miskin

36 Bulan 2.420.000.000 12 Bulan 1.009.523.000 - 6 154.609.000 6 154.609.000 50,00 15,32 6 154.609.000 16,67 6,39 DINSOS

1.01 06 01 15 053 5.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman/Rumah LayakHuni Warga KAT

Jumlah Kepala Keluarga KAT yang menerimabantuan Rumah Layak Huni setiap tahunnya

80 KK 6.500.000.000 26 KK 2.169.682.000 6.330.000 6.330.000 0,00 0,29 0 0,00 0,00

1.01 06 01 15 053 5.2 Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk KUBE PertumbuhanKabupaten Bengkalis TA. 2018

Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek danPelatihan KUBE pertumbuhan

70 Orang 150.000.000 33 Orang 58.500.000 - - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

16 1.01 06 01 15 055 5.2 Penyediaan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakirmiskin

Jumlah petugas dan pendamping sosial KUBEKeluarga miskin yang diberikan bantuan

36 Bulan 1.770.000.000 12 Bulan 304.231.000 - 6 67.906.000 6 67.906.000 50,00 22,32 6 67.906.000 16,67 3,84 DINSOS

1.01 06 01 15 056 5.2 Penyediaan Stimulan untuk KUBE berkembang Jumlah KUBE keluarga miskin berkembangyang diberikan bantuan

50 KUBE 700.000.000 12 KUBE 207.922.000 - 0 - 0,00 0,00 0 0,00 0,00

1.01 06 01 15 057 5.2 Penyediaan KUBE Pertumbuhan Jumlah KUBE keluarga miskin yang menerimabantuan

100 KUBE 2.500.000.000 33 KUBE 797.278.000 29.181.000 0 29.181.000 0,00 3,66 0 0,00 0,00

1.01 06 01 15 xxx 5.2 Bantuan PAH untuk Keluarga Fakir Miskin Jumlah KK Keluarga Miskin yang memperolehbantuan PAH

310 KK 759.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

15 1.01 06 01 15 xxx 5.2 Bimbingan calon penerima manfaat KUBE FM Jumlah KUBE yang diberikan bimbingan 75 KUBE 525.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

17 1.01 06 01 15 xxx 5.2 Bantuan sembako dan perlengkapan alat sholat Jumlah KK Keluarga Miskin yang memperolehkebutuhan Sembako dan perlengkapan sholat

350 KK 314.500.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

19 1.01 06 01 15 xxx 5.2 Pelatihan peningkatan kualitas SDM petugas pendata PMKS danPSKS

Jumlah petugas pendata PMKS dan PSKSyang mendapatkan pelatihan

159 Orang 390.000.000 - - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

12,50 5,50 40,74 #REF!SR SR SR SR

1.01 06 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5.090.840.170 31.704.747.300 - 8.979.674.159 - - 8.979.674.159 14.070.514.329

1 1.01 06 01 16 004 5.2 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anakterlantar termasuk anak jalanan anak cacat dan anak nakal

Jumlah anak nakal, Anak Berhadapan denganHukum, dan Eks BPSMP yang mendapatkanketerampilan berusaha setiap tahunnya

133 Orang 1.070.000.000 45 Orang 363.093.275 22 Orang 192.987.600 22 187.367.600 22 187.367.600 100,00 97,09 67 550.460.875 50,38 51,44 DINSOS

2 1.01 06 01 16 005 5.2 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasukbagi korban bencana

Jumlah penderita Psikosis (gangguan jiwa)yang ditangani setiap tahunnya

217 Orang 1.904.786.000 60 Orang 654.640.900 40 Orang 323.826.000 12 102.253.000 12 102.253.000 30,00 31,58 72 756.893.900 33,18 39,74 DINSOS

3 1.01 06 01 16 009 5.2 Kordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi PelaksanaanUpaya - upaya Penanggulangan Kemiskinan PenurunanKesenjangan

Menurunnya angka kemiskinan dankesenjangan di kabupaten bengkalis

12 Bulan 30.000.000.000 12 Bulan 24.520.591.200 6 6.139.232.911 6 6.139.232.911 50,00 25,04 6 6.139.232.911 50,00 20,46 DINSOS

4 1.01 06 01 16 010 5.2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah bantuan sosial yang disediakan untukkorban bencana yang menyangkut tanggapdarurat dan kejadian luar biasa dalam satu

140 Orang 1.795.000.000 26 Orang 383.378.749 - 0 - 0,00 0,00 26 383.378.749 18,57 21,36 DINSOS

5 1.01 06 01 16 013 5.2 Pengiriman dan bantuan sosial klien Menurunnya angka penyandang masalah tunasosial

13 Orang 135.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

6 1.01 06 01 16 014 5.2 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) KUBE tamatanPSBR

Jumlah anak tamatan PSBR yang diberikanbantuan UEP KUBE setiap tahunnya

3 KUBE 120.000.000 2 Kube 94.284.100 - 0 - 0,00 0,00 2 94.284.100 66,67 78,57 DINSOS

7 1.01 06 01 16 017 5.2 Pemulangan orang terlantar ke daerah asal Jumlah Orang terlantar yang mengalamimusibah di Kabupaten Bengkalis yangdipulangkan ke daerah asal setiap tahunnya

570 Orang 861.901.000 135 Orang 109.050.172 130 Orang 119.638.000 30 16.862.000 30 16.862.000 23,08 14,09 165 125.912.172 28,95 14,61 DINSOS

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Page 112: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 166 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

8 1.01 06 01 16 018 5.2 Pengiriman dan bantuan sosial klien anak putus sekolah Meningkatnya SDM dan kesejahteraan sosialanak putus sekolah

30 Orang 185.000.000 17 Orang 83.505.000 - 0 - 0,00 0,00 17 83.505.000 56,67 45,14 DINSOS

9 1.01 06 01 16 023 5.2 Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS dikalangan anak bermasalahdan ABH

Jumlah Tokoh masyarakat, tokoh agama dantokoh pemuda, tokoh perempuan yang diberisosialisasi pencegahan penyebaran HIV/AIDS

540 Orang 1.068.700.000 120 Orang 202.124.700 90 Orang 149.490.000 90 143.540.000 90 143.540.000 100,00 96,02 210 345.664.700 38,89 32,34 DINSOS

10 1.01 06 01 16 024 5.2 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP Terlaksananya pemberian usaha kerja bagianak nakal dan anak tamatan BPSMP tengkuyuk Pekanbaru

15 KUBE 435.000.000 11.030.900 - 0 - 0,00 0,00 0 11.030.900 0,00 2,54 DINSOS

11 1.01 06 01 16 024 5.2 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) Eks BPSMP(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Terlaksananya pemberian usaha kerja bagianak nakal dan anak tamatan BPSMP tengkuyuk Pekanbaru

5 KUBE 137.066.000 5 KUBE 137.066.000 - 0 - 0,00 0,00 5 137.066.000 100,00 100,00 DINSOS

12 1.01 06 01 16 25 5.2 Pengiriman klien anak nakal yang akan mengikuti pelatihandidalam dan di luar propinsi

Jumlah klien anak nakal dan ABKN yangdikirimkan untuk mengikuti pelatihan di dalamdan di luar propinsi setiap tahunnya

58 Orang 678.312.000 10 Orang 75.269.000 14 Orang 192.520.000 4 37.645.000 4 37.645.000 28,57 19,55 14 112.914.000 24,14 16,65 DINSOS

13 1.01 06 01 16 028 5.2 Pendidikan dan pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Terlaksananya pelatihan bagi TAGANA sebagaiupaya kesiapsiagaan dalam menanganimasalah tanggap cepat darurat bencana

52 Orang 230.000.000 26 Orang 89.866.784 - 0 - 0,00 0,00 26 89.866.784 50,00 39,07 DINSOS

14 1.01 06 01 16 030 5.2 Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatahhidup setiap tahunnya

60 Bulan 3.091.326.000 24 Bulan 914.605.240 12 Bulan 583.136.000 6 297.685.000 6 297.685.000 50,00 51,05 30 1.212.290.240 50,00 39,22 DINSOS

15 1.01 06 01 16 031 5.2 Pelaksanaan penyuluhan Sosial daerah perbatasan bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,PSM, Tokoh Wanita yang diberi penyuluhansosial daerah perbatasan (Lokpri) setiap

850 Orang 812.000.000 100 Orang 77.081.800 - 0 - 0,00 0,00 100 77.081.800 11,76 9,49 DINSOS

16 1.01 06 01 16 032 5.2 Pelaksanaan penyuluhan Sosial daerah gugus pulau bagiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang diberi penyuluhan sosialdaerah gugus pulau setiap tahunnya

650 Orang 566.000.000 120 Orang 84.473.900 - 0 - 0,00 0,00 120 84.473.900 18,46 14,92 DINSOS

17 1.01 06 01 16 033 5.2 Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial daerah guguspulau bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya wawasan dan kepekaan sosialmasyarakat

200 Orang 240.000.000 40 Orang 44.653.800 - 0 - 0,00 0,00 40 44.653.800 20,00 18,61 DINSOS

18 1.01 06 01 16 034 5.2 Pengiriman sosial klien anak putus sekolah ke Panti Sosial Jumlah anak putus sekolah yang dikirim kePanti Sosial untuk mendapatkan pembinaansetiap tahunnya

45 Orang 319.698.000 8 Orang 49.818.000 10 Orang 65.687.000 5 42.181.000 5 42.181.000 50,00 64,22 13 91.999.000 28,89 28,78 DINSOS

19 1.01 06 01 16 035 5.2 Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Jumlah paket bantuan sosial yang disiagakanuntuk tanggap darurat korban bencanaalam/sosial setiap tahunnya

48 Bulan 2.673.556.000 12 Bulan 505.455.650 12 Bulan 614.213.500 6 327.532.350 6 327.532.350 50,00 53,33 18 832.988.000 37,50 31,16 DINSOS

20 1.01 06 01 16 037 5.2 Pemeliharan usia lanjut Bedridden Jumlah usia lanjut Bedridden yang difasilitasipemeliharaanya setiap tahun

60 Bulan 2.444.922.000 24 Bulan 434.314.500 12 Bulan 425.077.000 6 199.993.000 6 199.993.000 50,00 47,05 30 634.307.500 50,00 25,94 DINSOS

21 1.01 06 01 16 039 5.2 Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eksABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihanmengemudi setiap tahunnya

305 Orang 838.000.000 141 Orang 369.050.000 60 Orang 171.320.000 60 165.140.000 60 165.140.000 100,00 96,39 201 534.190.000 65,90 63,75 DINSOS

22 1.01 06 01 16 040 5.2 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Eks PSMP dan EksABKN

Jumlah KUBE anak eks PSMP dan Eks ABKNyang difasilitasi pengembangan usahanyasetiap tahun

20 KUBE 423.460.000 4 KUBE 91.155.000 4 KUBE 102.960.000 9.950.000 0 9.950.000 0,00 9,66 4 101.105.000 20,00 23,88 DINSOS

23 1.01 06 01 16 041 5.2 Pembinaan anak putus sekolah luar panti Jumlah anak putus sekolah yang diberikanpelatihan keterampilan setiap tahunnya

95 Orang 762.431.000 20 Orang 177.688.700 - 0 - 0,00 0,00 20 177.688.700 21,05 23,31 DINSOS

24 1.01 06 01 16 042 5.2 Seleksi dan evaluasi calon orangtua angkat dalam proses adopsianak

Jumlah calon orangtua angkat dievaluasisetiap tahunnya

55 Pasang 452.882.000 6 Pasang 54.530.000 15 Pasang 66.282.000 5 37.300.000 5 37.300.000 33,33 56,27 11 91.830.000 20,00 20,28 DINSOS

25 1.01 06 01 16 045 5.2 Pemantauan dan pembinaan perkembangan UEP Eks BPSMP Frekuensi pemantauan dan pembinaanperekmbangan UEP eks BPSMP

95 KUBE 230.500.000 16 KUBE 36.322.000 - 0 - 0,00 0,00 16 36.322.000 16,84 15,76 DINSOS

26 1.01 06 01 16 046 5.2 Pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) KUBE tamatanPSBR (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah anak tamatan PSBR yang diberikanbantuan UEP KUBE setiap tahunnya

1 KUBE 48.382.000 1 KUBE 48.382.000 - 0 - 0,00 0,00 1 48.382.000 100,00 100,00 DINSOS

35 1.01 06 01 16 049 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kecamatan Pinggir

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

291 Anak 1.629.000.000 12 Bulan 553.286.000 6 136.718.600 6 136.718.600 50,00 24,71 6 136.718.600 2,06 8,39 DINSOS

36 1.01 06 01 16 050 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kecamatan Bengkalis

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

129 Anak 760.500.000 12 Bulan 311.014.000 6 116.088.000 6 116.088.000 50,00 37,33 6 116.088.000 4,65 15,26 DINSOS

37 1.01 06 01 16 051 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kec. Bantan

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

96 Orang 690.000.000 12 Bulan 239.518.000 6 88.967.000 6 88.967.000 50,00 37,14 6 88.967.000 6,25 12,89 DINSOS

36 1.01 06 01 16 050 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kecamatan Bengkalis

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

129 Anak 760.500.000 12 Bulan 311.014.000 6 116.088.000 6 116.088.000 50,00 37,33 6 116.088.000 4,65 15,26 DINSOS

37 1.01 06 01 16 051 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kec. Bantan

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

96 Orang 690.000.000 12 Bulan 239.518.000 6 88.967.000 6 88.967.000 50,00 37,14 6 88.967.000 6,25 12,89 DINSOS

38 1.01 06 01 16 052 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kec. Bukit Batu

Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

96 Orang 705.000.000 12 Bulan 276.220.700 6 102.956.200 6 102.956.200 50,00 37,27 6 102.956.200 6,25 14,60 DINSOS

39 1.01 06 01 16 053 5.2 Penyediaan Makanan dan Perlengkapan Sekolah bagi AnakTerlantar di Kec. Mandau

Jumlah anak terlantar yang diberikanrehabilitasi sosial

852 Orang 4.950.000.000 12 Bulan 2.444.362.300 6 606.198.499 6 606.198.499 50,00 24,80 6 606.198.499 0,70 12,25 DINSOS

41 1.01 06 01 16 056 5.2 Kesiapsiagaan penanggulangan bencana kabupaten Meningkatnya pengetahuan TAGANA 36 Bulan 1.037.284.000 12 Bulan 161.743.000 6 32.400.000 6 32.400.000 50,00 20,03 6 32.400.000 16,67 3,12 DINSOS

1.01 06 01 16 058 5.2 Bhakti sosial ke Panti Asuhan di Kabupaten Bengkalis Jumlah panti asuhan yang diberikan bantuankebutuhan dasar dalam satu tahun

8 PantiAsuhan

230.000.000 8 PantiAsuhan

190.875.000 8 189.663.999 8 189.663.999 100,00 99,37 8 189.663.999 100,00 82,46 DINSOS

27 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Bimbingan dan pelatihan keterampilan serta praktek belajar kerjabagi anak putus sekolah

Meningkatnya penghetahuan dan keterampilanserta terciptanya lapangan kerja anak purtussekolah

45 Orang 350.500.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

28 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pemantapan taruna siaga bencana dalam penanganan korbanbencana dan pengelolaan logistik

Jumlah TAGANA yang diberikan pemantapantentang penanganan korban bencana danpengelolaan logistik dalam satu tahun

52 Orang 330.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

29 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Monitoring dan evaluasi KUBE Eks PSBR Meningkatnya pengetahuan KUBE tentangmanajemen pengelolaan KUBE

50 Orang 122.500.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

30 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Peningkatan kapasitas penyandang cacat produktif Jumlah guru-guru sekolah luar biasa yangdiberikan pelatihan mengaji Al-Quran Braille

10 Orang 275.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

31 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pengiriman penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihankemandirian perekonomian

Jumlah penyandang disabilitas yang akandikirim untuk mengikuti pelatihan kemandirianperekonomian

12 Orang 140.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

32 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Perlindungan sosial bagi eks pekerja migran bermasalah danKTK

Jumlah eks pekerja migran bermasalah danKTK yang dapat ditangani setiap tahunnya

50 Orang 350.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

33 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produtif bagi pekerja migrantempatan bermasalah dan KTK

Jumlah paket bantuan UEP yang disiapkanuntuk pekerja migran tempatan bermasalah danKTK

50 Paket 855.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

34 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi Jumlah paket bantuan UEP yang disiapkanuntuk wanita rawan sosial ekonomi

30 Paket 350.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

40 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pendidikan dan Pelatihan pengurus anak terlantar Jumlah pengurus anak terlantar yang diberikanpendidikan dan pelatihan

120 Orang 420.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

42 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pemanfaatan dan penguatan akses kearifan lokal Meningkatnya pengetahuan tentang bencanasosial

170 Orang 440.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

43 1.01 06 01 16 xxx 5.2 Pelayanan sosial bagi orang terlantar Jumlah orang terlantar yang diberikanpelayanan sosial sementara di rumah singgahsetiap tahunnya

200 Orang 300.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

53,25 47,10 25,33 23,32R SR SR SR

1.01 06 01 18 Program pendayagunaan para penyandang cacat dantrauma

2.306.946.850 1.013.858.000 - 414.187.000 - - 414.187.000 2.721.133.850

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Page 113: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 166 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

1 1.01 06 01 18 008 5.2 Pengiriman klien penyandang cacat yang akan mengikutipelatihan keterampilan dipanti sosial diluar propinsi

Jumlah klien penyandang cacat yang dikirim keLuar Propinsi setiap tahunnya

30 Orang 815.000.000 7 Orang 93.198.000 5 Orang 137.760.000 0 15.091.000 0 15.091.000 0,00 10,95 7 108.289.000 23,33 13,29 DINSOS

2 1.01 06 01 18 009 5.2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma siswaSLB

Jumlah siswa SLB yang mendapatkan bantuansosial setiap tahunnya

420 Orang 2.100.000.000 133 Orang 516.380.350 - 0 - 0,00 0,00 133 516.380.350 31,67 24,59 DINSOS

3 1.01 06 01 18 010 5.2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma danpenyakit kronis

Jumlah penyandang cacat eks kusta danpenderita penyakit kronis yang diberikanbantuan sosial setiap tahunnya

60 Bulan 1.293.870.000 24 Orang 382.866.600 12 Bulan 151.830.000 6 44.448.000 6 44.448.000 50,00 29,27 30 427.314.600 50,00 33,03 DINSOS

4 1.01 06 01 18 012 5.2 Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat/ganda Jumlah penyandang cacat berat yang diberikanjaminan sosial setiap tahunnya

60 Bulan 1.923.000.000 24 Bulan 606.710.000 12 Bulan 217.020.000 6 101.186.000 6 101.186.000 50,00 46,63 30 707.896.000 50,00 36,81 DINSOS

5 1.01 06 01 18 014 5.2 Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produtif bagi penyandangcacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat yang diberikanbantuan Usaha Ekonomi Produktif setiaptahunnya

115 Orang 1.190.000.000 42 Orang 362.741.500 12 Orang 184.150.000 5.370.000 0 5.370.000 0,00 2,92 42 368.111.500 36,52 30,93 DINSOS

6 1.01 06 01 18 015 5.2 Evaluasi dan pembinaan UEP Paca Frekuensi pemantauan dan pemberianpendampingan terhadap perkembangan UEPPaca yang diberi bantuan setiap tahunnya

175 PACA 267.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

7 1.01 06 01 18 016 5.2 Unit pelayanan sosial kelilling (UPSK) Jumlah penyandang cacat yang mendapatkanpelayanan deteksi dini setiap tahunnya

510 Orang 882.000.000 150 Orang 173.566.400 - 0 - 0,00 0,00 150 173.566.400 29,41 19,68 DINSOS

8 1.01 06 01 18 017 5.2 Pendidikan dan pelatihan luar panti bagi penyandang cacat Jumlah penyandang cacat luar panti yang diberipendidikan dan pelatihan setiap tahunnya

60 Bulan 520.000.000 24 Bulan 98.174.000 12 Bulan 88.248.000 6 31.710.000 6 31.710.000 50,00 35,93 30 129.884.000 50,00 24,98 DINSOS

9 1.01 06 01 18 019 5.2 Pemberian alat bantu diri bagi anak cacat yang bersekolah disekolah umum bagi keluarga tidak mampu

Terwujudnya pemberian bantuan alat bantu diribagi siswa cacat dari keluarga tidak mampu

40 Orang 52.000.000 3 Orang 12.450.000 - 0 - 0,00 0,00 3 12.450.000 7,50 23,94 DINSOS

10 1.01 06 01 18 019 5.2 Pemberian alat bantu diri bagi penyandang cacat Jumlah penyandang cacat yang mendapatkanbantuan alat bantu diri setiap tahunnya

96 Orang 669.600.000 9 Orang 60.860.000 51 Orang 234.850.000 51 216.382.000 51 216.382.000 100,00 92,14 60 277.242.000 62,50 41,40 DINSOS

11 1.01 06 01 18 020 5.2 Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produtif bagi penyandangcacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat yang diberikanbantuan Usaha Ekonomi Produktif setiaptahunnya

38 Orang 157.791.000 38 Orang 157.791.000 - 0 - 0,00 0,00 38 157.791.000 100,00 100,00 DINSOS

12 1.01 06 01 18 021 5.2 Pemberian alat bantu diri bagi anak cacat yang bersekolah disekolah umum bagi keluarga tidak mampu

Terwujudnya pemberian bantuan alat bantu diribagi siswa cacat dari keluarga tidak mampu

32 Orang 31.820.000 32 Orang 31.821.000 - 0 - 0,00 0,00 32 31.821.000 100,00 100,00 DINSOS

13 1.01 06 01 18 xxx 5.2 Pelatihan terapi prilaku pendamping penyandang cacat Jumlah pendamping (Orangtua) penyandangcacat yang diberi pelatihan terapi perilakudalam satu tahun

40 Orang 140.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

33,33 29,60 26,23 19,13SR SR SR SR

1.01 06 01 19 Program Pembinaan Panti Asuham/ Jompo 6.106.727.745 641.384.500 641.384.500 - - - 641.384.500 6.748.112.245

1 1.01 06 01 19 007 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanPinggir

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

24 Bulan 1.239.077.000 24 Bulan 1.079.807.600 0 - 0,00 0,00 24 1.079.807.600 100,00 87,15 DINSOS

2 1.01 06 01 19 007 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanPinggir (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

4 Keg 251.129.500 4 Keg 251.129.500 4 251.129.500 4 251.129.500 100,00 100,00 4 251.129.500 100,00 100,00 DINSOS

3 1.01 06 01 19 007 5.2 Pembangunan sarana prasarana panti asuhan/jompoKec.Mandau

Jumlah fasilitas Panti Asuhan yang dibangunandalam satu tahun ( asrama putri)

100 % 250.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

4 1.01 06 01 19 015 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBengkalis

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

24 Bulan 571.817.000 24 Bulan 451.001.400 0 - 0,00 0,00 24 451.001.400 100,00 78,87 DINSOS

5 1.01 06 01 19 015 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBengkalis (penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

1 Keg 45.452.000 1 Keg 45.452.000 1 45.452.000 1 45.452.000 100,00 100,00 1 45.452.000 100,00 100,00 DINSOS

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

5 1.01 06 01 19 015 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBengkalis (penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

1 Keg 45.452.000 1 Keg 45.452.000 1 45.452.000 1 45.452.000 100,00 100,00 1 45.452.000 100,00 100,00 DINSOS

6 1.01 06 01 19 016 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBantan

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

24 Bulan 521.229.000 24 Bulan 441.293.700 0 - 0,00 0,00 24 441.293.700 100,00 84,66 DINSOS

7 1.01 06 01 19 016 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBantan (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

1 Keg 34.056.000 1 Keg 34.056.000 1 34.056.000 1 34.056.000 100,00 100,00 1 34.056.000 100,00 100,00 DINSOS

8 1.01 06 01 19 019 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak Kecamatan BukitBatu

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

24 Bulan 530.698.000 24 Bulan 412.742.400 0 - 0,00 0,00 24 412.742.400 100,00 77,77 DINSOS

9 1.01 06 01 19 019 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak Kecamatan BukitBatu (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

1 Keg 38.346.000 1 Keg 38.346.000 1 38.346.000 1 38.346.000 100,00 100,00 1 38.346.000 100,00 100,00 DINSOS

10 1.01 06 01 19 020 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanMandau

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

24 Bulan 3.995.972.000 24 Bulan 3.300.841.700 0 - 0,00 0,00 24 3.300.841.700 100,00 82,60 DINSOS

11 1.01 06 01 19 020 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanMandau (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

3 Keg 272.401.000 3 Keg 272.401.000 3 272.401.000 3 272.401.000 100,00 100,00 3 272.401.000 100,00 100,00 DINSOS

12 1.03 06 01 19 028 5.2 Pembangunan sarana prasarana panti asuhan/jompo DayangDermah Kec. Bengkalis

Jumlah fasilitas Panti Asuhan yang dibangunandalam satu tahun (dapur, ruang makan, gedungserbaguna dan rumah petugas dapur)

100 % 798.700.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

13 1.03 06 01 19 029 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang panti asuhan/jompo Kecamatan Bengkalis

Terlaksananya pengadaan sarana danprasarana panti asuhan Dayang DermahBengkalis

100 % 150.000.000 100 % 77.513.600 0 - 0,00 0,00 100 77.513.600 100,00 51,68 DINSOS

14 1.01 06 01 19 031 5.2 Pendidikan dan pelatihan pengurus lembaga kesejahteraansosial anak/panti asuhan

Jumlah pengurus/pekerja sosial lembagakesejahteraan sosial anak/panti yangmendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam

35 Orang 120.000.000 35 Orang 106.250.345 0 - 0,00 0,00 35 106.250.345 100,00 88,54 DINSOS

15 1.01 06 01 19 033 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanMandau (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

3 Bulan 53.724.000 3 Bulan 53.724.000 0 - 0,00 0,00 3 53.724.000 100,00 100,00 DINSOS

16 1.01 06 01 19 034 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak Kecamatan BukitBatu (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

3 Bulan 37.049.000 3 Bulan 37.049.000 0 - 0,00 0,00 3 37.049.000 100,00 100,00 DINSOS

17 1.01 06 01 19 035 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanBengkalis (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

3 Bulan 38.500.000 3 Bulan 38.500.000 0 - 0,00 0,00 3 38.500.000 100,00 100,00 DINSOS

18 1.01 06 01 19 036 5.2 Pembinaan lembaga kesejahteraan sosial anak KecamatanPinggir (Penyelesaian hutang pihak ketiga)

Jumlah anak panti asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

3 Bulan 108.004.000 3 Bulan 108.004.000 0 - 0,00 0,00 3 108.004.000 100,00 100,00 DINSOS

19 1.04 06 01 19 xxx 5.2 Pembangunan jalan masuk ke Panti asuhan Dayang DermahKec.Bengkalis

Tersedianya sarana dan prasarana Pantiasuhan yang memadai

1 Unit 408.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

20 1.05 06 01 19 xxx 5.2 Pembangunan Lapangan Voly,Musholla, Ruang makan pantiasuhan Dayang Dermah Kec.Bengkalis

Tersedianya sarana dan prasarana Pantiasuhan yang memadai

1 Unit 800.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

21 1.06 06 01 19 xxx 5.2 Pembangunan kantor pengelola dan rumah pengasuh type 45 Tersedianya sarana dan prasarana Pantiasuhan yang memadai

1 Unit 412.300.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

Page 114: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 166 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

22 1.07 06 01 19 xxx 5.2 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompoKecamatan Mandau (PA. AL GHOSIYAH)

Tersedianya sarana dan prasarana Pantiasuhan yang memadai

1 Unit 706.700.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

23 1.08 06 01 19 xxx 5.2 Jambore lembaga kesejahteraan sosial anak/panti asuhan Jumlah panti asuhan yang mengikuti jamborepola pengelolaan dan pengasuhan LKSA padasetiap tahun

9 Panti 390.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

50,00 50,00 72,73 65,97SR SR S S

1.01 06 01 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eksnarapidana ' PSK' narkoba dan penyakit sosial lainya)

- 285.617.000 18.770.000 - - 18.770.000 50.520.000

1 1.01 06 01 20 004 5.2 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (GEPENG) Jumlah Eks gelandangan dan pengemis(GEPENG) yang diberikan pembinaan fungsisosial setiap tahunnya

210 Orang 596.000.000 15 Orang 31.750.000 35 Orang 77.755.000 - 0 - 0,00 0,00 15 31.750.000 7,14 5,33 DINSOS

2 1.01 06 01 20 010 5.2 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial (narapidana) Jumlah eks narapidana yang diberikanpembinaan fungsi sosial setiap tahunnya

130 Orang 395.000.000 15 Orang 39.720.000 3.400.000 0 3.400.000 0,00 8,56 0 3.400.000 0,00 0,86 DINSOS

3 1.01 06 01 20 011 5.2 Pelatihan Penanganan Narkoba Jumlah PMKS yang diberikan pelatihanpenangan narkoba

350 Orang 770.000.000 60 Orang 101.322.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

4 1.01 06 01 20 012 5.2 Pencegahan Korban Traficking Terlaksananya pencegahan bagi korbantrafiking

90 Kasus 387.500.000 30 Kasus 66.820.000 5 15.370.000 5 15.370.000 16,67 23,00 5 15.370.000 5,56 3,97 DINSOS

5,56 10,52 3,17 2,54SR SR SR SR

1.01 06 01 21 Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 5.768.690.331 6.918.659.575 - 859.734.500 - - 859.734.500 6.628.424.831

1 1.01 06 01 21 006 5.2 Pelatihan dan bimbingan manajemen organisasi karang taruna Jumlah pengurus karang taruna yang mengikutipelatihan manajemen organisasi setiaptahunnya

540 Orang 655.000.000 149 Orang 155.567.208 80 Orang 127.492.000 - 0 - 0,00 0,00 149 155.567.208 27,59 23,75 DINSOS

2 1.01 06 01 21 008 5.2 Pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktifkarang taruna

Terbentuknya unit usaha bengkel yang dikelolaoleh Karang Taruna

16 KarangTaruna

880.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

3 1.01 06 01 21 012 5.2 Pemberdayaan usaha ekonomi produktif (UEP) karang taruna Jumlah karang taruna yang diberikan pelatihanberusaha ekonomi mikro kreatif setiaptahunnya

184 Orang 940.000.000 54 Orang 200.566.460 - 0 - 0,00 0,00 54 200.566.460 29,35 21,34 DINSOS

4 1.01 06 01 21 013 5.2 Pemilihan Karang Taruna berprestasi Jumlah karang taruna, Orsos, WKSBMberprestasi yang diberikan reward

11 Kecamatan

450.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

5 1.01 06 01 21 016 5.2 Pengenalan nilai-nilai kepahlawanan 'keperintisan' kejuangan dankesetiakawanan sosial

Jumlah siswa/siswi yang diberikan pemahamannilai-nilai kepahlawanan setiap tahunnya

650 Orang 205.000.000 200 Orang 49.102.400 - 0 - 0,00 0,00 200 49.102.400 30,77 23,95 DINSOS

6 1.01 06 01 21 017 5.2 Pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM) Jumlah PSM yang mengikuti bimbingan danpelatihan pekerja sosial masyarakat setiaptahunnya

465 Orang 640.000.000 25 Orang 110.684.000 - 0 - 0,00 0,00 25 110.684.000 5,38 17,29 DINSOS

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

6 1.01 06 01 21 017 5.2 Pelatihan pekerja sosial masyarakat (PSM) Jumlah PSM yang mengikuti bimbingan danpelatihan pekerja sosial masyarakat setiaptahunnya

465 Orang 640.000.000 25 Orang 110.684.000 - 0 - 0,00 0,00 25 110.684.000 5,38 17,29 DINSOS

7 1.01 06 01 21 020 5.2 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakatmelalui Napak Tilas

Jumlah komponen masyarakat yang mengikutinapak tilas setiap tahunnya

300 Regu 2.110.000.000 55 Regu 367.506.968 60 Regu 204.417.500 - 0 - 0,00 0,00 55 367.506.968 18,33 17,42 DINSOS

8 1.01 06 01 21 024 5.2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat(ziarah hari besar)

Jumlah peserta yang mengikuti ziarah 3 Haribesar nasional dan upacara hari pahlawansetiap tahunnya

15 Keg 780.000.000 6 Keg 250.791.400 3 Keg 90.280.500 1 13.007.500 1 13.007.500 33,33 14,41 7 263.798.900 46,67 33,82 DINSOS

9 1.01 06 01 21 027 5.2 Sosialisasi LK3 Tingkat Kabupaten Bengkalis Terlaksananya penanganan preventif danedukatif terhadap masalah keluarga diKabupaten Bengkalis

19 Kecamatan

370.000.000 8 Kecamatan

131.976.295 - 0 - 0,00 0,00 8 131.976.295 42,11 35,67 DINSOS

10 1.01 06 01 21 029 5.2 Pemberdayaan keluarga pahlawan perintis kemerdekaan danperjuangan veteran

Jumlah janda pahlawan/perintiskemerdekaan/pejuang vetran yang diberikansagu hati setiap tahunnya

60 Orang 360.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

11 1.01 06 01 21 030 5.2 Koordinasi,Pembinaan dan Pendamping Pelaksanaan PKH olehDaerah

Prosentase dukungan terhadap PKH setiaptahunnya

60 Bulan 6.278.202.200 24 Bulan 1.798.219.200 12 Bulan 1.611.787.500 6 296.459.000 6 296.459.000 50,00 18,39 30 2.094.678.200 50,00 33,36 DINSOS

12 1.01 06 01 21 031 5.2 Pengembangan model LK3 tentang Konseling Keluarga Jumlah pelayanan LK3 terhadap permasalahan/ psikosos keluarga setiap tahunnya

385 Kunjungan

Kasus

870.000.000 102 Kunjungan

Kasus

286.392.500 80 Kunjungan

Kasus

147.642.000 10 41.659.000 10 41.659.000 12,50 28,22 112 328.051.500 29,09 37,71 DINSOS

13 1.01 06 01 21 032 5.2 Peringatan hari kesetiakawanan sosial Jumlah masyarakat yang mendapatkanpelayanan sosial pada Peringatan HKSN setiaptahun

550 Orang 580.000.000 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

14 1.01 06 01 21 033 5.2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial (Mualaf) Jumlah mualaf yang diberikan pendampingansosial setiap tahunnya

150 Orang 590.000.000 60 Orang 196.093.700 - 0 - 0,00 0,00 60 196.093.700 40,00 33,24 DINSOS

15 1.01 06 01 21 034 5.2 Peningkatan SDM tenaga kesejahteraan sosial Jumlah tenaga kesejahteraan sosial/relawansosial yang dikirimkan untuk mengikutirefreshing knowledge setiap tahunnya

310 Orang 1.102.900.000 60 Orang 114.640.600 - 0 - 0,00 0,00 60 114.640.600 19,35 10,39 DINSOS

16 1.01 06 01 21 037 5.2 Peningkatan kapasitas SDM LK3 Jumlah tenaga pendamping yang berikanpelatihan penanganan teknis psikososial setiaptahunnya

120 Orang 480.000.000 20 Orang 82.322.500 - 0 - 0,00 0,00 20 82.322.500 16,67 17,15 DINSOS

17 1.01 06 01 21 038 5.2 Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten Prosentase peningkatan kinerja TKSK setiaptahunnya

48 Bulan 742.000.000 12 Bulan 93.231.800 12 Bulan 197.542.800 6 42.900.000 6 42.900.000 50,00 21,72 18 136.131.800 37,50 18,35 DINSOS

18 1.01 06 01 21 039 5.2 Penguatan kelembagaan K3S Prosentase peningkatan kinerja lembaga K3Sdalam penanganan permasalahan sosial setiaptahunnya

48 Bulan 3.050.000.000 12 Bulan 397.095.500 12 Bulan 1.161.410.000 6 407.764.000 6 407.764.000 50,00 35,11 18 804.859.500 37,50 26,39 DINSOS

Page 115: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K

13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100% 166 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+111 2 3 4 5

19 1.01 06 01 21 041 5.2 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Terlaksananya pembangunan sarana arealpemakaman

100 % 7.500.000.000 100 % 868.418.400 100 % 3.063.825.275 7.640.000 0 7.640.000 0,00 0,25 100 876.058.400 100,00 11,68 DINSOS

20 1.01 06 01 21 042 5.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Terlaksananya peningkatan sarana arealpemakaman

100 % 595.000.000 96,41 % 146.628.200 100 % 217.869.000 18 39.701.000 18 39.701.000 18,00 18,22 114 186.329.200 114,41 31,32 DINSOS

21 1.01 06 01 21 042 5.2 Peningkatan sarana areal pemakaman Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana TPU

3 Kegiatan

500.000.000 3 Kegiatan

469.731.200 - 0 - 0,00 0,00 3 469.731.200 100,00 93,95 DINSOS

22 1.01 06 01 21 042 5.2 Peningkatan sarana areal pemakaman Terlaksananya pembangunan sarana danprasarana TPU

1 Kegiatan

49.722.000 1 Kegiatan

49.722.000 - 0 - 0,00 0,00 1 49.722.000 100,00 100,00 DINSOS

24 1.01 06 01 21 042 5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP Terlaksananya peningkatan sarana arealpemakaman

1 TMP 495.000.000 100 % 96.393.000 10.604.000 0 10.604.000 0,00 11,00 0 10.604.000 0,00 2,14 DINSOS

23 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Penyusunan profil pejuang kabupaten Bengkalis Tersusunnya profil pejuang kabupatenBengkalis

100 % 330.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

25 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung muallaf Tersedianya sarana dan prasarana gedungmuallaf

100 % 415.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

26 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Pemberian saguh hati ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Terwujudnya Pemberian saguh hati berupahadiah ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

1 Kegiatan

50.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

27 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Peningkatan Jejaring kerja TKSK Tersinerginya jejaring kerja TKSK denganaparat pemerintahan serta lintas sektoral

100 % 350.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

28 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Serasehan pengurus panti asuhan se-Kabupaten Bengkalis Tersedianya wadah dalam sharing programantar panti asuhan dalam rangkapemberdayaan pengurus

1 Kegiatan

98.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

29 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Sosialisasi pembina karang taruna desa dan kelurahan Terlaksananya pemahaman kepalaDesa/Kelurahan terhadap keberadaan KarangTaruna

11 Kecamatan

150.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

30 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Monitoring dan evaluasi pemberdayaan karang taruna Terlaksananya Monitoring dan evaluasipemberdayaan karang taruna

11 Kecamatan

50.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

31 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Pemantapan FKPSM Kabupaten Bengkalis Terbentuknya pengurus FKPSM dan rapatprogram kerja periode 5 tahun (2015-2020)

40 Orang 190.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

16 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Penunjang Kegiatan TKSK Terwujudnya operasional penunjang kegiatanTKSK

11 Kecamatan

185.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

33 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan untukserikat kematian

Tersedianya sarana dan prasarana untuk sosialkemasyarakatan

11 Kecamatan

1.482.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS33 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Penyediaan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan untukserikat kematian

Tersedianya sarana dan prasarana untuk sosialkemasyarakatan

11 Kecamatan

1.482.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

34 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Pembinaan dan bantuan alat permainan edukatif bagi paudkarang taruna

Terwujudnya kesejahteraan Paud danmenaningkatkan kreatif anak

11 Kecamatan

365.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

35 1.01 06 01 21 xxx 5.2 Sosialisasi Prefentif Psikososial oleh jejaring kerja LK3 Jumlah Komunitas yang diberikan sosialisasisetiap tahunnya

5 Komunitas

100.000.000 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DINSOS

21,38 14,73 24,13 16,83SR SR SR SRSR SR SR SR

53.523.772.775 679.194.500 12.977.682.207 13.656.876.707

33,91 25,52 32,03 #REF!SR SR SR SR

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAMPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket KinerjaPrediket Kinerja

Page 116: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.02. 00 Urusan Pilihan Pertanian

1) 02 00. 03. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran02 00. 03. 01 01 001.

Penyediaan jasa surat menyuratJumlah tenaga administrasiperkantoran dan benda posselama 1 tahun

12 Orang/ 2Item 1.532.111.900 12 orang/2

item 248.490.00014

orang/item 294.600.000 144.240.000 144.240.000 48,96 392.730.000 25,63 Sekretariat

02 00. 03. 01 01 002Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Persentase terpenuhi layanantelepon, air, listrik daninternet dalam 1 tahun

100% 2.095.209.400 100% 227.565.067 100% 334.200.000 108.110.230 108.110.230 32,35 335.675.297 16,02 Sekretariat

02 00. 03. 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

14 Unit 406.616.675 14 Unit 22.366.615 14 unit 57.700.000 11.521.120 11.521.120 19,97 33.887.735 8,33 Sekretariat

02 00. 03. 01 01 008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah peralatan dan bahankebersihan yang disediakandalam 1 tahun; jumlah tenagakebersihan yang disediakandalam 1 tahun

201 Item; 19 Orang2.714.558.203 31 item; 19orang 393.730.900 36 item; 19

orang 430.633.000 213.109.200 213.109.200 49,49 606.840.100 22,36 Sekretariat

02 00. 03. 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yangtersedia dalam 1 tahun

403 Jenis 2.168.213.34871 jenis

328.708.15064 jenis

310.994.500133.062.700 133.062.700 42,79 461.770.850

21,30Sekretariat

02 00. 03. 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang terpenuhidalam 1 tahun 102 Jenis 583.246.200

17 jenis89.780.900

17 jenis123.844.500

38.763.500 38.763.500 31,30 128.544.40022,04

Sekretariat

02 00. 03. 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah komponen alatlistrik/penerangan bangunankantor yang terpenuhi dalam1 tahun 17 Item 262.050.000

1 item

18.500.000

4 unit, 1tahun

25.000.000

7.983.000 7.983.000 31,93 26.483.000

10,11

Sekretariat

02 00. 03. 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah langganan suratkabar/majalah dalam 1 tahun

20 Media 126.261.45020 media

17.850.00020 media

25.000.0006.530.000 6.530.000 26,12 24.380.000

19,31Sekretariat

14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah langganan suratkabar/majalah dalam 1 tahun

20 Media 126.261.45020 media

17.850.00020 media

25.000.0006.530.000 6.530.000 26,12 24.380.000

19,31Sekretariat

02 00. 03. 01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan makan danminum yang disediakandalam 1 tahun 3 Jenis 535.097.500

3 jenis58.170.000

5 jenis136.750.000

48.400.000 48.400.000 35,39 106.570.00019,92

Sekretariat

02 00. 03. 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalamdaerah

Frekuensi dilakukannyakoordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam1 tahun 6 Tahun 5.720.975.000

1 tahun

751.927.982

1 tahun

700.000.000

388.005.020 388.005.020 55,43 1.139.933.002

19,93

Sekretariat

02 00. 03. 01 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanankantor yang disediakan dalam1 tahun 16 Orang 2.332.917.675

16 orang366.600.000

16 orang307.200.000

153.600.000 153.600.000 50,00 520.200.00022,30

Sekretariat

02 00. 03. 01 01 020 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada unitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan

Jumlah UPT Dinas Pertanianse- Kabupaten Bengkalis 7 UPTD 2.031.352.500 7 UPTD 118.663.000 11 UPTD 314.500.000 34.845.000 34.845.000 11,08 153.508.000 7,56 Sekretariat

02 00. 03. 01 01 033 Penyediaan jasa supir kantor Jumlah tenaga sopir kantoryang disediakan dalam 1tahun

2 Orang236.363.225

2 orang19.200.000

2 Org38.400.000

19.200.000 19.200.000 50,00 38.400.000 16,25 Sekretariat

37,29 19,25Sangat rendah Sangat rendah

2) 02 00. 03. 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

00 00. 03. 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedungkantor yang terpenuhi dalam 1tahun 143 Unit 1.251.315.075

18 unit140.405.000

--

140.405.000 Sekretariat

01 00. 03. 01 02 010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yangdiadakan dalam 1 tahun

126 Unit 1.064.595.15046 unit

176.900.000-

-176.900.000

16,62Sekretariat

02 00. 03. 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase pemeliharaangedung dan bangunan kantordalam 1 tahun 1 3.681.557.000

100%290.495.000

4 unit, 1tahun 484.480.000 46.802.000

46.802.0009,66

337.297.0009,16

Sekretariat

02 00. 03. 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pemeliharaankendaraan dinas/operasionaldalam 1 tahun

14 Unit 3.089.787.000

14 unit

282.993.695

14 unit

225.000.000 84.419.100

84.419.100

37,52

367.412.795

11,89

Sekretariat

02 00. 03. 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedungkantor yang dipelihara dalam1 tahun 10 Item 1.168.550.000

10 item130.120.000

11 item135.000.000 56.260.000

56.260.00041,67

186.380.00015,95

Sekretariat

02 00. 03. 01 02 055 Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah penambahan fasilitasgedung kantor yang dibangundalam 1 tahun 7 Unit 3.590.570.000

8 unit411.625.000

--

411.625.00011,46

Sekretariat

02 00. 03. 01 02 126 Pembangunan fasilitas gedung kantor (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah penambahan fasilitasgedung kantor yang dibangundalam 1 tahun

6 unit 1.320.082.205 6 unit 1.320.082.205 1.320.082.205100,00

1.320.082.205

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

02 00. 03. 01 02 126 Pembangunan fasilitas gedung kantor (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah penambahan fasilitasgedung kantor yang dibangundalam 1 tahun

6 unit 1.320.082.205 6 unit 1.320.082.205 1.320.082.205100,00

1.320.082.205

47,21 4,63Sangat rendah Sangat rendah

3) 02 00. 03. 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

00 00. 03. 01 05 000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah pegawai yangmengikuti bimtek 8 Orang 95.800.000 - - 0,00 Sekretariat

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 117: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

01 00. 03. 01 05 005 Pembinaan Teknis Pegawai Jumlah pegawai yangmengikuti pelatihanpembinaan 30 Orang

317.300.000 - -0,00

Sekretariat

02 00. 03. 01 05 126 Pendidikan dan Pelatihan Formal/Informal Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan danpelatihan formal/informaldalam 1 tahun

120 Orang

1.613.550.000

20 orang 245.730.000

22 orang

100.000.000 19.000.000

19.000.000

19,00

264.730.000

16,41

Sekretariat

19,00 16,41Sangat rendah Sangat rendah

4) 02 00. 03. 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian inerja dan Keuangan

02 00. 03. 01 06 005 Monitoring; evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monitoringdan evaluasi dalam 1 tahun 5 Laporan 1.971.862.500 1 laporan 198.545.000 1 laporan 190.000.000 53.505.000 53.505.000 28,16 252.050.000 12,78 Sekretariat

02 00. 03. 01 06 033 Penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD Jumlah laporan kinerja dankeuangan yang tersusundalam 1 tahun 25 Dokumen 393.378.000 5 Dokumen 24.900.000

5 dokumen28.800.000

--

24.900.0006,33

Sekretariat

28,16 9,56Sangat rendah Sangat rendah

5) 02 00. 03. 01 06 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah02 00. 03. 01 06 005 Pengadaan Tanah untuk Bangunan Pemerintah Jumlah areal lahan ganti rugi

tanah untukpembangunanRumah Potong Hewan

1 laporan113.200.000

1 laporan-

--

-0,00

Bid. PKH

- 0,00Sangat rendah Sangat rendah

6) 02 00. 03. 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani02 00. 03. 01 15 001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah petani/petugas yang

mengikuti pelatihan PetaniTerpadu ke Provinsi lain dantingkat kecamatan

5 Angkatan(255 Orang)11 Kelas

4.641.945.000 4 kelas +100 orang

240.729.000

352 org

509.075.000

23.087.000

23.087.000

4,54

263.816.000

5,68

Bid. LUH

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

02 00. 03. 01 15 001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah petani/petugas yangmengikuti pelatihan PetaniTerpadu ke Provinsi lain dantingkat kecamatan

5 Angkatan(255 Orang)11 Kelas

4.641.945.000 4 kelas +100 orang

240.729.000

352 org

509.075.000

23.087.000

23.087.000

4,54

263.816.000

5,68

Bid. LUH

03 00. 03. 01 15 002. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan PelakuAgribisnis

Jumlah petani dan pelakuagribisnis yang dilakukanpendampingan

16 Kelas 427.755.200 Sekabupaten

74.232.000-

-74.232.000

17,35Bid. LUH

02 00. 03. 01 15 003 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah UPJA yangdibina/Gapoktan yang dilatih

8 UPJA/ 8 GAPOKTAN1.774.588.050 8 UPJA 290.581.050 4 UPJA/4Gapoktan

97.857.400-

-290.581.050

16,37Bid. LUH

02 00. 03. 01 15 010 Pelatihan Dinamika Kelompok (Penguatan KelembagaanKelompok)

Jumlah petani yang mengikutipelatihan dinamika kelompok

52 Kelas 2.388.398.000275 org

348.559.800

25.625.00025.625.000

7,3525.625.000

1,07Bid. LUH

02 00. 03. 01 15 015 Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jumlah KTNA/petugas yangmengikuti Mimbar SarasehanKTNA Tingkat Kabupaten

5 Kali/ 250 Orang1.027.062.000

40 org

72.930.000

-

-

-

0,00

Bid. LUH

02 00. 03. 01 15 016 Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Jumlah petani yang mahirdibidang PHT meningkat

550 Orang 661.500.000 75 org 248.556.000 18.030.000 18.030.000 7,25 18.030.000 2,73 Bid. LUH

03 00. 03. 01 15 000 Pekan Daerah (PEDA) KTNA Provinsi Riau Jumlah peserta yangmengikuti Pekan Daerah(PEDA) KTNA

180 Orang 1.883.766.000 --

-0,00

Bid. LUH

04 00. 03. 01 15 000 Pekan Nasional (PENAS) Provinsi Riau Jumlah peserta yangmengikuti Pekan Nasional(PENAS) KTNA

80 Orang 999.000.000 --

-0,00

Bid. LUH

6,38 5,40Sangat rendah Sangat rendah

7) 02 00. 03. 01 16 Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

00 00. 03. 01 16 007 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah

Jumlah pameran produkolahan hasil pertanianKabupaten dapat terlaksanadengan sukses

11 Kegiatan 1.780.830.000 2 Kali 150.253.700 - 150.253.700

8,44

Bid. TPH

01 00. 03. 01 17 000 Promosi atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah Jumlah laporan keikutsertaanKabupaten Bengkalis padaKegiatan Agro dan Food Expo

4 Laporan 618.150.000 - - Bid. TPH

02 00. 03. 01 17 000 Sistem Informasi Pasar Komoditi Perkebunan Jumlah laporan data hargakomoditi perkebunan yangakurat

4 Laporan 475.949.000 - - Bid. TPH

0,00 2,81Sangat rendah Sangat rendah

8) 02 00. 03. 01 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

02 00. 03. 01 17 002 Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah sarana dan prasaranateknologi pertanian tepat gunayang diadakan

14 Unit 4.495.995.850 4 Unit 377.470.7001 unit UPPOdan 2 unit

Bak432.154.800 15.990.000 15.990.000 3,70 393.460.700 8,75 Bid. PSP

Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )

8) 02 00. 03. 01 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan

02 00. 03. 01 17 002 Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah sarana dan prasaranateknologi pertanian tepat gunayang diadakan

14 Unit 4.495.995.850 4 Unit 377.470.7001 unit UPPOdan 2 unit

Bak432.154.800 15.990.000 15.990.000 3,70 393.460.700 8,75 Bid. PSP

02 00. 03. 01 17 003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaTeknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah Alsintan yangdipelihara dalam 1 tahun

25 Unit 564.825.000 25 unit 79.250.000 - - - 0,00 Bid. PSP

Page 118: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 17 005 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah petani/petugas yangmengikuti PelatihanPenerapan TeknologiPertanian/Perkebunan TepatGuna Tanaman Hortikulturake Provinsi Lain dan TingkatKecamatan

5 Angkatan (125 Orang) 52 Kelas3.449.599.400 200 orang 97.255.000 2 kali/2 kali 116.730.000 63.110.000 63.110.000 54,06 160.365.000 4,65 Bid. PSP

02 00. 03. 01 17 006 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ PerkebunanModern Bercocok Tanam

Jumlah petani terampilteknologi budidaya pertanian 140 Orang 2.378.168.000 15 orang 260.954.450 - 260.954.450 10,97 Bid. PSP

02 00. 03. 01 17 007 Pelatihan Penerapan Metode Pengumpulan DataPerkebunan

Jumlah petugas pengeloladata statistik perkebunan yangmengikuti pelatihan

180 Orang 840.338.001 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 000 Pembuatan Peta Indikatif Perkebunan Tersedianya data basepembangunan perkebunan

11 Kecamatan 993.000.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 000 Pelatihan Peramalan dan Pemetaan Sebaran OrganismePengganggu Tanaman (OPT) Penting Perkebunan

Jumlah petugas yangmengikuti pelatihan 30 Orang 306.040.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 017 Pelatihan Teknis dan Demonstrasi Cara PemberantasanHama dan Ulat Api pada Tanaman Kelapa Sawit bagi Petani

Jumlah petani yang mengikutipelatihan teknis 960 Orang 1.441.726.117 240 orang 209.871.002 - 209.871.002 14,56 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 018 Monitoring dan Evaluasi Harga Pasar Komoditi Perkebunan Jumlah laporan monitoringdan evaluasi harga pasarkomoditi perkebunan dalam 1tahun

3 Laporan 860.361.385 1 laporan 154.673.273 - 154.673.273 17,98 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 019 Pelatihan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan Jumlah petani yang mengikutipelatihan teknis budidayatanaman perkebunan

600 Orang 1.431.892.360 120 orang 192.431.500 310 org 789.715.000 15.400.000 15.400.000 1,95 207.831.500 14,51 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 000 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah petugas yangmendapatkan bimbinganpengoperasian danpemeliharaan Alsintan/JumlahDemonstrasi perawatanAlsintan

700 Orang/ 14 Kali1.148.646.700 - - 0,00 Bid. PSP

02 00. 03. 01 17 000 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah petugas yangmendapatkan bimbinganpengoperasian danpemeliharaan Alsintan/JumlahDemonstrasi perawatanAlsintan

700 Orang/ 14 Kali1.148.646.700 - - 0,00 Bid. PSP

02 00. 03. 01 17 020 Pelatihan Teknis Pemetaan bagi Petugas BidangPerkebunan

Jumlah petugas/tenaga teknispemetaan pengelola dataperkebunan yang mengikutipelatihan

48 Orang 2.901.551.070 5 org 148.452.000 - - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 021 Teknis Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan Jumlah petani yang mengikutipelatihan teknis pengolahanhasil tanaman perkebunan

1.320 Orang 2.573.032.562 40 org 100.468.000 6.800.000 6.800.000 6,77 6.800.000 0,26 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani dan PenguatanKelembagaan Sumber Daya Tanaman Perkebunan

Jumlah petani yang mengikutipelatihan kemampuanlembaga tani dan penguatankelembagaan sumber dayatanaman perkebunan

30 Kelompok Tani Plasma Tebu459.060.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 17 022 Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/Perkebunan Tepat Guna (penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah bangunan UPPO danpercontohan dalam rangkamendukung penerapanteknologi hidroponik pertanian

4 unit 844.604.000 4 unit 844.604.000 844.604.000 844.604.000

16,62 5,12Sangat rendah Sangat rendah

9) 02 00. 03. 01 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

02 00. 03. 01 18 002. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Jumlah sarana dan prasaranaproduksi, aksesibilitas usahatani yang dibangun

Saung tani 28unit;Rehab saungtani 20 unit;JUT 61.340 M;Jalan produksi30.000 M;Pintu air 52unit; Duiker236 unit;Sumur bor 17unit

57.570.598.500

JUT=5370x2M,Dwiker=6unit, Pintuair=5 unit,Sumurbor=3 unit,saung tani3 unit

4.858.773.000JUT 23 unitdan dwiker

4 unit 5.019.006.730 88.755.000 88.755.000 1,77 4.947.528.000 8,59 Bid. PSP

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

02 00. 03. 01 18 002. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan Jumlah sarana dan prasaranaproduksi, aksesibilitas usahatani yang dibangun

Saung tani 28unit;Rehab saungtani 20 unit;JUT 61.340 M;Jalan produksi30.000 M;Pintu air 52unit; Duiker236 unit;Sumur bor 17unit

57.570.598.500

JUT=5370x2M,Dwiker=6unit, Pintuair=5 unit,Sumurbor=3 unit,saung tani3 unit

4.858.773.000JUT 23 unitdan dwiker

4 unit 5.019.006.730 88.755.000 88.755.000 1,77 4.947.528.000 8,59 Bid. PSP

02 00. 03. 01 18 000 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Jumlah bibit unggul yangdikembangkan

4 Jenistanaman

630.500.000 - - 0,00 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 005 Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi LahanPertanian

Jumlah petani dan petugasyang mengikuti SosialisasiKebijakan Pencegahan AlihFungsi Lahan Pertanian

1.300 Orang 528.560.000 125 orang(5 kali) 80.935.000 - 80.935.000 15,31 Bid. PSP

Page 119: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 18 012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Jumlah hamparan tanamanpadi yang tingkat kehilanganhasil panennyarendah/Jumlah desa yangmasyarakatnya mengertidalam pengolahan hasilpertanian yang baik dan benarmeningkat

5 Lokasi/4 Lokasi 1.890.345.000 1 tahun 124.360.000 15 org, 240

org, 1 lokasi 206.975.000 48.140.000 48.140.000 23,26 172.500.000 9,13 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 017 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Jumlah pengembangan lahankering dan sarana yangdibangun

20 Ha; 3.000M Tali air 673.477.800 3000 meter 212.527.300 - 212.527.300 31,56 Bid. PSP

02 00. 03. 01 18 020 Pengembangan perbenihan/pembibitan Jumlah lahan BBU TamanSari yang bisa dikeloladengan baik

53 Ha 1.945.900.000 8 Ha 140.820.000 6 Ha 187.680.000 41.000.000 41.000.000 21,85 181.820.000 9,34 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 040 Pembinaan Penerapan Penggunaan/Sarana Produksi Jumlah laporan penggunaanpupuk bersubsidi 5 Laporan 1.184.023.631 1 laporan 149.077.100 - 149.077.100 12,59 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Pengembangan Pengelolaan Data Statistik Perkebunan Jumlah laporan data statistikperkebunan

4 Laporan 1.231.635.459 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Penilaian Usaha Perkebunan Besar Jumlah laporan penilaianterhadap usaha perkebunanbesar

4 Laporan 969.267.556 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 049 Peningkatan Jalan Usaha Tani Jumlah jalan usaha tani yangdibangun

7 Unit 1.477.610.000 3 unit 449.772.000 - 449.772.000 30,44 Bid. PSP

02 00. 03. 01 18 000 Sosialisasi Pengendalian Cendawan GENODHERMA padaTanaman Sawit

Jumlah kelompok tani yangmengikuti sosialisasi

30 KelompokTani 472.875.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Sosialisasi Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT) Jumlah kelompok tani yangmengikuti sosialisasi

30 KelompokTani 1.103.375.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Sosialisasi Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak (SITT) Jumlah kelompok tani yangmengikuti sosialisasi

30 KelompokTani 1.103.375.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Pengadaan Bibit dan Sarana Produksi Jumlah bibit yang diadakan 102.000Batang

1.261.000.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 054 Pembinaan usaha perkebunan Jumlah laporan pembinaanterhadap usaha perkebunanbesar dan perkebunan rakyat

5 Laporan 884.685.435 1 laporan 79.708.000 1 laporan 1.020.870.500 108.538.624 108.538.624 10,63 188.246.624 21,28 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 055 Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksi padi,palawija;

Jumlah lahan petani padiyang diharapkanproduktivitasnya meningkat

2.404 Ha 11.368.750.075 4 kecamatan 141.020.000 12 Ha 236.106.000 4.920.000 4.920.000 2,08 145.940.000 1,28 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 056 Penumbuhan dan pengembangan kawasan produksihortikultura

Jumlah lahan petanihortikultura yang diharapkanproduktivitasnya meningkat

35 Lokasi 2.649.100.000 2 lokasi 92.105.000 4 lokasi 167.450.000 75.620.000 75.620.000 45,16 167.725.000 6,33 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 057 Peningkatan kapasitas sub brigade proteksi tanaman dancadangan pestisida

Jumlah sarana pengendalianserangan hama dan penyakitpada tanaman yang tersedia

5 Paket 2.947.000.000 padi dancabai 255.547.000 1 tahun 210.692.000 28.709.000 28.709.000 13,63 284.256.000 9,65 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 000 Pelatihan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Jumlah petani yang mengikutipelatihan

120 Orang 797.368.815 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 061 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produkperkebunan, produk pertanian (penunjang APBN bidangPSP)

Frekuensi dukungan daerahterhadap kegiatan tugaspembantuan (APBN)

6 Tahun 1.976.589.500 1 tahun 258.208.358 1 tahun 214.247.700 69.665.000 69.665.000 32,52 327.873.358 16,59 Bid. PSP

02 00. 03. 01 18 059 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produkperkebunan, produk pertanian (bidang TPH)

Frekuensi dukungan daerahterhadap kegiatan tugaspembantuan bidang tanamanpangan dan hortikultura(APBN)

6 Tahun 2.583.200.000 1 tahun 280.059.556 1 tahun 208.308.000 77.551.000 77.551.000 37,23 357.610.556 13,84 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 058 Perencanan dan pendataan data statistik Jumlah laporan data statistik 6 Laporan 6.354.563.000 1 laporan 320.842.000 1 laporan 333.162.000 46.335.000 46.335.000 13,91 367.177.000 5,78 Sekretarist

02 00. 03. 01 18 063 Peningkatan kapasitas sub brigade proteksi tanamanperkebunan dan cadangan pestisida

Jumlah laporan kegiatan 4 Laporan 1.210.370.700 1 laporan 201.380.000 14.620.000 14.620.000 7,26 14.620.000 1,21 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 064 Penyediaan Pembangunan BPP dan Sarana PendukungPertanian/Perkebunan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Bangunan BPP 3 unit, 1 set,83 unit 531.000.000 10.800.000 10.800.000 2,03 10.800.000

02 00. 03. 01 18 065 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan DanaAlokasi Khusus (DAK)

Terwujudnya peningkatansarana dan prasarana UsahaTani Tanaman Pangan

2 unit dan 1KM 638.000.000 - -

02 00. 03. 01 18 000 Pendataan Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah laporan pendataaninfrastruktur, prasarana dansarana pertanian dalam 1tahun

1 Laporan 500.000.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Pendataan Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian Jumlah laporan pendataaninfrastruktur, prasarana dansarana pertanian dalam 1tahun

1 Laporan 500.000.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Peremajaan Tanaman Karet Luas lahan perkebunan karetyang diremajakan 150 Ha 918.120.000 - - 0,00 Bid. BUN

02 00. 03. 01 18 000 Pengadaan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Jumlah bibit unggul dansarana produksi tanamanperkebunan

90.000 Batangbibit karetunggul 1.836.240.000

- - 0,00 Bid. TPH

02 00. 03. 01 18 066 Peningkatan kapasitas sub brigade proteksi tanaman dancadangan pestisida (penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah obat-obatan untukpengendalian hama danpenyakit tanaman

1 set 151.670.000 1 set 151.670.000 151.670.000 151.670.000

Page 120: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 18 067 Peningkatan jalan usaha tani (penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah jalan usaha tani yangdibangun

3 unit 194.610.000 3 unit 194.610.000 194.610.000 194.610.000

02 00. 03. 01 18 068 Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan(penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah sarana dan prasaranaproduksi aksebilitasi usahatani yang dibangun

JUT 5370 x2M, Dwiker6 unit, pintu

air 5 unit,saung tani 6

unit

1.624.661.000

JUT 5370 x2M, Dwiker

6 unit,pintu air 5unit, saungtani 6 unit

1.624.661.000 1.624.661.000 1.624.661.000

17,61 12,86Sangat rendah Sangat rendah

10) 02 00. 03. 01 19 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

02 00. 03. 01 19 001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Jumlah Penyuluh yangmengikuti pelatihan; Jumlahkategori penilaian PenyuluhPNS/Non PNS/PU/Poktan/Gapoktan Berprestasi

35 Orang/ 5 Kategori5.637.727.200

76 orang 470.179.000

24 org 271.010.000 11.050.000 11.050.000 4,08 481.229.000 8,54 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 002 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Jumlah Penyuluh yangmenerima dana kesejahteraan 77 Orang 6.818.065.600 76 orang 913.858.500 33 org 757.300.000 327.600.000 327.600.000 43,26 1.241.458.500 18,21 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 004 Pertemuan teknis petugas lapang Jumlah pelatihan teknistingkat kabupaten dankecamatan 530 kali (12 x 11 kecamatan)3.361.956.500 100 orang 129.425.000

77 kalitingkat

kecamatan/1 kali

tingkat kab.

378.060.000 97.250.000 97.250.000 25,72 226.675.000 6,74 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 007 Penyusunan programa penyuluhan pertanian Jumlah laporan programatingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten

6 Laporan 2.405.218.700 8Kecamatan 148.327.800

155programadesa, 11

programakecamatan,1 programakabupaten

269.010.000 29.750.000 29.750.000 11,06 178.077.800 7,40 Bid. LUH

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

02 00. 03. 01 19 007 Penyusunan programa penyuluhan pertanian Jumlah laporan programatingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten

6 Laporan 2.405.218.700 8Kecamatan 148.327.800

155programadesa, 11

programakecamatan,1 programakabupaten

269.010.000 29.750.000 29.750.000 11,06 178.077.800 7,40 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 008 Peningkatan Sumberdaya Manusia Penyuluh Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan FasilitatorDaerah II

29 Orang 837.948.100 50 orang 393.941.700 - - 393.941.700 47,01 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 010 Penyediaan materi dan sarana prasarana penyuluhan Jumlah materi dan saranaprasarana yang disediakandalam 1 tahun

20 Buku; Bahan/ Materi 16 Edisi; Pakaian Seragam Penyuluh 308 Pasang2.481.982.500 80 unit 86.234.20030 org,

bahan/materi 2 jenis

139.397.500 14.986.000 14.986.000 10,75 101.220.200 4,08 Bid. LUH

02 00. 03. 01 19 011 Identifikasi Potensi Wilayah dan Evaluasi Hasil Penyuluhan Jumlah potensi wilayahkecamatan yang diamati 11 Kecamatan 743.640.100 8

Kecamatan 151.920.000 - - 151.920.000 20,43 Bid. LUH

18,97 16,06Sangat rendah Sangat rendah

11) 02 00. 03. 01 0002 00. 03. 01 00 001 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Jumlah lahan pekarangan

yang dimanfaatkan untukpengembangan pangan 6 Ha 27.895.800

- - - 0,00 Bid. TPH

02 00. 03. 01 00 002 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan danInfrastruktur Pertanian dan Perdesaan

Frekuensi dilakukannyakoordinasi peumusan dankebijakan pertanahan daninfrastruktur pertanian danperdesaan 3 Tahun 649.300.000

- - - 0,00 Bid. TPH

02 00. 03. 01 00 007 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Jumlah luas lahan yangdikembangkan untukintensifikasi tanaman pangan

450 Ha 120.626.500

- - - 0,00 Bid. TPH

02 00. 03. 01 00 000 Revitalisasi Lahan Pertanian dan Saluran Irigasi Jumlah luas lahan pertaniandan saluran irigasi yangdirevitalisasi 50.000 Ha/ 20.000 M 6.000.000.000

- - - 0,00 Bid. PSP

0,00 0,00Sangat rendah Sangat rendah

12) 02 00. 03. 01 20 Program Pemberdayaan pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

02 00. 03. 01 20 000 Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Jumlah RPH yang dibangundalam 1 tahun 1 Dokumen/ 1 Unit2.675.000.000 - - - 0,00 Bid. PKH

0,00 0,00

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

0,00 0,00Sangat rendah Sangat rendah

13) 02 00. 03. 01 20 Program Pemberdayaan pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

02 00. 03. 01 20 001 Pendataan Masalah Peternakan Jumlah laporan pendataanmasalah peternakan 2 Laporan 1.041.370.000 1 Tahun 314.950.000 - - 314.950.000 30,24 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 002 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit MenularTernak

Jumlah hewan ternak yangdivaksinasi dan pelayananaktif servis

29.500 ekorhewanternak

3.905.871.000 4500 ekor 197.865.445 5000 ekor

hewanternak

688.370.000 9.600.000 9.600.000 1,39 207.465.445 5,31 Bid. PKH

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Page 121: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 20 007 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah spesimen hewan yangdiperiksa di laboratorium

12 Jenisspesimen 417.500.000 1 unit 93.852.680 - - 93.852.680 22,48 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 022 Peningkatan Sarana dan Jasa Pelayanan Pusat KesehatanHewan

Jumlah pelaksanaan fungsipuskewan yang optimal 11 Kecamatan 6.734.711.000 80% 745.771.195 11

kecamatan1.117.840.000 247.150.000 247.150.000 22,11 992.921.195 14,74 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 000 Pembinaan dan Pengawasan Obat Hewan Jumlah pelaksanaanpembinaan dan pengawasanobat hewan

11 Kecamatan 821.000.000 - - - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 028 Pengendalian dan Pemberantasan Rabies diKabupaten Bengkalis

Jumlah HPR yang divaksinasi 18.500 Ekor HPR 5.340.884.800 Sekabupaten

Bengkalis

162.143.1073000 ekor

401.792.000- - 162.143.107 3,04 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 029 Pengamatan Penyakit Hewan Jumlah pengamatan dandeteksi dini penyakit hewanmenular

22.306 spesimen 2.044.000.000 1 kegiatan 23.200.000 4110spesimen,

254.517.500 30.402.00030.402.000 11,94 53.602.000 2,62 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 030 Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Jumlah sampel produk asalhewan yang terdeteksi ASUH

2.550Sampel

1.568.825.000 100 sampel 92.664.000200 sampel

80.647.000- - 92.664.000 5,91 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 031 Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan Hewan Jumlah kebijakan/peraturantentang peternakan dankesehatan hewan yangdisusun

3 Dokumen 872.206.500 100% 10.700.000

- - 10.700.000 1,23 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 032 Pembangunan/Rehabiliasi Bangunan Pusat KesehatanHewan

Jumlah bangunan puskeswanyang direhab dalam 1 tahun

7 Unit 2.154.185.000 100% 56.362.000- - 56.362.000 2,62 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 000 Pengawasan Lalu Lintas Hewan Jumlah pelaksanaanpengawasan lalu lintas hewan

10 Lokasi 900.000.000- - - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 000 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Peternakan danKesehatan Hewan

Jumlah lokasi pelaksanaansosialisasi Peraturan Daerahtentang Peternakan danKesehatan Hewan

11Kecamatan

450.000.000

- - - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 000 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Peternakan danKesehatan Hewan

Jumlah lokasi pelaksanaansosialisasi Peraturan Daerahtentang Peternakan danKesehatan Hewan

11Kecamatan

450.000.000

- - - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 20 035 Rehabilitasi bangunan pusat kesehatan hewan (penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah prasarana Puskeswanyang meningkat

100% 369.235.000 100% 369.235.000 369.235.000 369.235.000

11,82 9,80Sangat rendah Sangat rendah

14) 02 00. 03. 01 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan02 00. 03. 01 21 000 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Jumlah bibit ternak yang

didistribusikan kepadamasyarakat 66 Ekor 509.273.000

- 0,00 - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 008 Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah pilot projekpeternakan danpengembangan peternakanmasyarakat yang mandiri

5 Pilot project; 18 Kelompok Tani13.725.525.000

HMT 2 Ha,rumah

jemur 1unit, sumurbor 1 unit,kandang 1unit, sapi11 ekor,

danpelatihan 9

kali

226.211.636 1 tahun 339.040.000 11.400.000 11.400.000 3,36 237.611.636 1,73 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 014. Inseminasi Buatan (IB) Jumlah peningkatan kelahiransapi dalam 1 tahun 7.650 ekor 4.991.400.000 1500

Ekseptor 730.070.078 1500 ekor 602.090.000 122.740.000 122.740.000 20,39 852.810.078 17,09 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 025 Revitalisasi Rumah Potong Hewan Ternak Jumlah kecamatan yangdilakukan pembinaan prosespenanganan pemotonganhewan yang sesuai kaidahkesrawan dan ASUH;

11 Kecamatan 2.717.306.950 213.224.000 11kecamatan 289.860.000 49.460.000 49.460.000 17,06 262.684.000 9,67 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 027 Pembinaan Kelompok Peternakan Jumlah kelompok tanipeternak yang mandiri 87 Kelompok 4.993.743.399 14

kelompok308.950.000 53.890.000 53.890.000 17,44 53.890.000 1,08 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 000 Pembinaan ternak yang disebarkan kepada masyarakat 1 tahun 187.252.400 - 0,00 187.252.400 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 000 Promosi Ternak Jumlah keikutsertaan dalamkontes ternak sapi

3 Kegiatan 987.389.000 - 0,00 - 0,00 Bid. PKH

02 00. 03. 01 21 000 Pengembangan Indukan Sapi Potong Jumlah kelompok tanipeternak yang mengikutipelatihan pengembanganindukan sapi potong

6 Kelompok tani 269.543.000 6kelompok 72.629.000 - 0,00 72.629.000 26,95 Bid. PKH

Predikat KinerjaRata - rata Capaian Kinerja ( % )

02 00. 03. 01 21 000 Pengembangan Indukan Sapi Potong Jumlah kelompok tanipeternak yang mengikutipelatihan pengembanganindukan sapi potong

6 Kelompok tani 269.543.000 6kelompok 72.629.000 - 0,00 72.629.000 26,95 Bid. PKH

Page 122: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.14= 6 + 12 15=14/5x100% 16 1713=12/7x100%6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4 5

No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daearah danProgram/Kegiatan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat capaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d tahun 2018 (Akhir

tahun pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Unit SKPDPenanggung

JawabKet

Indikator Kinerja Program(outcame) / Kegiatan

(output)

Target RPJMD pada Tahun 2021(Akhir Periode RPJMD 2021)

Realisasi capaian KinerjaRPJMD s.d RKPD Tahun lalu

(2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

I II III IV

02 00. 03. 01 21 029 Pengembangan agribisnis Peternakan (penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah peternak yang terlatihdan jumlah pilot project

HMT 2 ha,rumahjemur 1unit, sumurbor 1 unit,kandangsapi 1 unit,sapi 11ekor danpelatihan 9kali

401.200.000

HMT 2ha, rumahjemur 1unit,sumur bor1 unit,kandangsapi 1unit, sapi11 ekordanpelatihan9 kali

401.200.000 401.200.000 100,00 401.200.000

02 00. 03. 01 21 030 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepatguna (penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah pengadaan peralatanmesin pengolahan pakanternak

4 unit 131.450.000 4 unit 131.450.000 131.450.000 100,00 131.450.000

43,04 11,30Sangat rendah Sangat rendah

15) 02 00. 03. 01 23 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan02 00. 03. 01 23 000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan

Tepat GunaJumlah sarana dan prasanayang tersedia dalam 1 tahun 28 Unit Chopper; 27 unit bangunan tempat pengolahan2.031.511.800 6 unit 30.167.000 - 0,00 30.167.000 1,48

02 00. 03. 01 23 000 Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi PeternakanTepat Guna

Jumlah petani peternak yangmengikuti pelatihan danbimbingan penerapanteknologi peternakan tepatguna

280 Orang 395.999.500 - 0,00 - 0,00

02 00. 03. 01 23 000 Pendataan Hewan dan Ternak Jumlah laporan pendataanhewan dan ternak

1 Laporan 2.075.877.000 0,00 - 0,00

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )

02 00. 03. 01 23 000 Pendataan Hewan dan Ternak Jumlah laporan pendataanhewan dan ternak

1 Laporan 2.075.877.000 0,00 - 0,00

0,00 1,48Sangat rendah Sangat rendah

275.292.255.915 19.506.421.039 27.316.124.135 5.037.512.205 3.355.329.494 - - 8.392.841.699 24,61 27.899.262.738 7,65

30,72 10,13 10,13Sangat rendah SR Sangat rendah

Rata - rata Capaian Kinerja ( % )Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 15)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 15)

Page 123: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (000) K Rp.

6 00 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam NegeriBidang Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik

1 6 00 01 01 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.761.447.600 1.571.704.213 1.604.770.800 190.477.896 817.091.151 7.286 1.007.569.047 #### 6,53 8.836 2.579.273.260 1,4643 0,00

Kegiatan :6 00 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan surat

keluar yang dilayani setiap tahun800 Surat 82.005.000 800 Surat 49.797.000 800 Surat 49.800.000 800 6.248.000 800 18.081.000 1600 24.329.000 2 0,49 2.400 74.126.000 3 0,90 Badan

Kesbangpol6 00 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrikPersentase pemenuhan kebutuhanair, telekomunikasi dan listrik setiaptahun

12 Bulan 112.310.000 12 Bulan 67.737.545 12 bln 106.600.000 12 14.694.546 12 35.945.689 24 50.640.235 2 0,48 36 118.377.780 3 1,05 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kenderaan dinas/operasional

Jumlah kenderaan dinas yangdiurus perizinannya

12 Bulan 13.200.000 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan alatpembersih kantor yang disediakandalam satu tahun

22 Item 183.260.000 22 Item 148.274.100 22 item 149.018.700 19 22.400.000 19 73.450.800 38 95.850.800 2 0,64 60 244.124.900 3 1,33 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantorsetiap tahun

70 Item 56.675.960 70 Item 54.694.500 70 item 66.818.800 47 10.970.050 47 22.016.750 94 32.986.800 1 0,49 164 87.681.300 2 1,55 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang tersedia

12 Item 78.827.540 12 Item 57.764.800 12 item 69.816.000 11 1.500.000 11 18.660.300 22 20.160.300 2 0,29 34 77.925.100 3 0,99 BadanKesbangpol

176 7 8 9 10 11

K12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%

16

KetI II III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (akhir tahunpelaksanaan RKPD

Tahun 2018)

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDs/d Tahun 2018

Unit PDPenanggung

Jawab

1 2 3 45

K

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)Target RPJMD pada tahun

….(akhir periode RPJMD) 2021

6 00 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang tersedia

12 Item 78.827.540 12 Item 57.764.800 12 item 69.816.000 11 1.500.000 11 18.660.300 22 20.160.300 2 0,29 34 77.925.100 3 0,99 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrikyang tersedia

11 Item 20.769.100 11 Item 27.997.300 11 item 27.997.300 11 3.899.300 11 7.871.600 22 11.770.900 2 0,42 33 39.768.200 3 1,91 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undanganyang tersedia

10 Eks 13.200.000 10 Eks 9.100.000 10 Eks 12.000.000 0 - 10 4.310.000 10 4.310.000 1 0,36 20 13.410.000 2 1,02 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan bahan makanandan minuman

3.000 Kotak 89.760.000 594 Kotak 20.650.000 594 Kotak 35.400.000 2680 16.925.000 2680 39.625.000 5.360 56.550.000 9 1,60 5.954 77.200.000 2 0,86 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar dan dalam daerah daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan ke dalam danluar daerah

12 Bulan 880.000.000 12 Bulan 949.968.968 1 Tahun 900.000.000 100 91.441.000 1 487.945.012 101 579.386.012 101 0,64 113 1.529.354.980 9 1,74 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor 6 Orang 126.720.000 6 Orang 168.120.000 6 Orang 168.120.000 6 19.200.000 6 57.600.000 12 76.800.000 2 0,46 18 244.920.000 3 1,93 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 033 Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor 1 Orang 21.120.000 1 Orang 17.600.000 1 Orang 19.200.000 1 3.200.000 1 9.600.000 2 12.800.000 2 0,67 3 30.400.000 3 1,44 BadanKesbangpol

6 00 01 01 01 034 Publikasi informasi pembangunan Jumlah media informasi yangdisediakan

1 Media 83.600.000 - - 0 - 0 - 1 41.985.000 1 41.985.000 0 - 1 41.985.000 1 0,50 BadanKesbangpol

17,99 0,93 0,21 0,00SR SR T S

2 6 00 01 01 02 02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

557.480.000 965.780.565 1.010.950.000 37.594.000 77.710.000 - - 28 115.304.000 21,00 0,57 43,00 948.991.747 7,50 6,21

Kegiatan :6 00 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

disediakan2 Item 42.625.000 2 Item 37.755.000 1 Kgtn 41.400.000 1 3.600.000 1 6.175.000 1 9.775.000 1 0,24 3 47.530.000 2 1,12 Badan

Kesbangpol6 00 01 01 02 008 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang

disediakan- - 6 Item 144.676.857 6 item 170.925.000 0 - 0 - 6 - 6 - 12 144.676.857 0 - Badan

Kesbangpol6 00 01 01 02 010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang disediakan 2 Unit 59.482.500 2 Unit 67.554.300 2 Unit 67.825.000 0 - 0 - 2 - 2 - 4 67.554.300 2 1,14 Badan

Kesbangpol

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

6 00 01 01 02 010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang disediakan 2 Unit 59.482.500 2 Unit 67.554.300 2 Unit 67.825.000 0 - 0 - 2 - 2 - 4 67.554.300 2 1,14 BadanKesbangpol6 00 01 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan yang

dilakukan6 Item 129.772.500 6 Unit 339.100.000 6 item 340.800.000 0 - 0 - 6 - 6 - 12 339.100.000 2 2,61 Badan

Kesbangpol6 00 01 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalJumlah kenderaandinas/operasional yang dilakukanpemeliharaan

6 Unit 259.600.000 6 Unit 259.089.590 6 unit 272.000.000 5 29.000.000 5 62.041.000 6 91.041.000 6 0,33 12 350.130.590 2 1,35 BadanKesbangpol

6 00 01 01 02 026 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor yang disediakan

7 Item 25.300.000 - - 0 - 5 994.000 5 1.994.000 0 2.988.000 0 - 0 2.988.000 0 0,12 BadanKesbangpol

6 00 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan kantor yangdilakukan pemeliharaan

7 Item 40.700.000 7 Item 117.604.818 7 item 118.000.000 5 4.000.000 5 7.500.000 7 11.500.000 7 0,10 14 129.104.818 2 3,17 BadanKesbangpol

14,43 0,09 1,07 0,89SR SR T ST

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

Page 124: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (000) K Rp.17

6 7 8 9 10 11K

12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16

KetI II III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (akhir tahunpelaksanaan RKPD

Tahun 2018)

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDs/d Tahun 2018

Unit PDPenanggung

Jawab

1 2 3 45

K

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)Target RPJMD pada tahun

….(akhir periode RPJMD) 2021

3 6 00 01 01 05 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

110.000.000 99.200.000 99.200.000 - 8.920.000 - - 8 8.920.000 53,33 0,09 23,00 108.120.000 1,53 0,98

Kegiatan :6 00 01 01 05 004 Bimbingan teknis tentang pelayanan publik

instansi pemerintah/Kursus workshop danseminar

Jumlah PNS yang mengikutikursus, workshop dan seminar

15 Orang 110.000.000 15 Orang 99.200.000 15 org 99.200.000 0 - 8 8.920.000 8 8.920.000 53,33 0,09 23 108.120.000 2 0,98 BadanKesbangpol

0,00 0,01 0,22 0,14SR SR S R

4 6 00 01 01 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

48.170.870 32.916.400 34.467.000 - 8.560.900 - - 5 14.642.500 #### 0,25 22,00 41.477.300 2,00 2,18

Kegiatan :6 00 01 01 06 027 Penyusunan perencanaan dan pelaporan

program kegiatan Perangkat DerahJumlah dokumen Renja, LaporanKinerja, LPPD, LKPJ dan LaporanKeuangan SKPD

5 Dok 19.067.070 5 Dok 32.916.400 5 dkmn 34.467.000 0 - 5 8.560.900 5 8.560.900 #### 0,25 10 41.477.300 2 2,18 BadanKesbangpol

Ite 6 00 01 01 06 047 Penyusunan rencana kebutuhan barang unitdan pemeliharaan barang unit

Jumlah laporan inventaris barangkantor kesbangpol

3 Item 29.103.800 - - 0 - 0 - 12 6.081.600 12 6.081.600 0,00 0,00 12 6.081.600 4 0,21 BadanKesbangpol

0,00 0,00 0,00 0,00SR SR S SR

5 6 00 01 01 17 Program pengembangan wawasankebangsaan

817.128.180 645.885.358 724.637.000 - - - - - - 0 - 0,00 0,00 833,00 645.885.358 4,00 3,93

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja5 6 00 01 01 17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan 817.128.180 645.885.358 724.637.000 - - - - - - 0 - 0,00 0,00 833,00 645.885.358 4,00 3,93

Kegiatan :6 00 01 01 17 010 Pembekalan bagi forum komunikasi umat

beragamaJumlah anggota FKUB yangmendapat pembekalan

33 Orang 145.469.610 33 Orang 136.064.500 1 kgtn 142.109.500 0 - 0 - 0,00 0,00 33 136.064.500 1 0,94 BadanKesbangpol

6 00 01 01 17 011 Sosialisasi Peraturan Bersama MenteriAgama dan Menteri Dalam Negeri (PBM)Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi

200 Orang 104.274.720 200 Orang 142.493.400 200 Orang 167.910.300 0 - 0 - 0,00 0,00 200 142.493.400 1 1,37 BadanKesbangpol

6 00 01 01 17 019 Penyuluhan pusat pendidikan wawasankebangsaan

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan wawasan kebangsaan

300 Orang 118.310.500 300 Orang 129.544.858 300 Orang 146.876.600 0 - 0 - 0,00 0,00 300 129.544.858 1 1,09 BadanKesbangpol

6 00 01 01 17 022 Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minuman keras dannarkoba

Jumlah peserta yang mendapatpenyuluhan

300 Orang 449.073.350 300 Orang 237.782.600 300 Org 267.740.600 0 - 0 - 0,00 0,00 300 237.782.600 1 0,53 BadanKesbangpol

0,00 0,00 0,57 0,56SR SR S R

6 6 00 01 01 18 Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

849.924.290 561.995.900 1.057.434.605 0 52.970.000 0 0 53 52.970.000 #### 0,34 301,00 614.965.900 0,00 0,00

Kegiatan :6 00 01 01 18 004 Penyuluhan pencegahan dan

penaggulangan bahaya terorismeJumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan pencegahan bahayaterorisme

150 Orang 135.650.000 190 Orang 144.683.300 190 Orang 176.585.500 0 - 0 - 0,00 0,00 190 144.683.300 1 1,07 BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 005 Penanganan gangguan konflik sosialberdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012

Penanganan gangguan konfliksosial Kabupaten Bengkalis

8 Kec 139.005.020 8 Kec 166.949.500 1 kgtn 179.659.000 0 - 0 - 0,00 0,00 8 166.949.500 1 1,20 BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 006 Pembekalan bagi forum kewaspadaan dinimasyarakat

Jumlah anggota FKDM yangmendapat pembekalan

30 Orang 76.621.180 0 - 30 Orang 109.551.000 0 - 29 19.240.000 29 19.240.000 96,67 0,18 29 19.240.000 1 0,25 BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 007 Penyuluhan peningkatan kesadaran belanegara bagi aparatur pemerintahan desadan pengurus lembaga kemasyarakatan

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan

150 Orang 105.050.440 0 - 150 Orang 122.018.500 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - BadanKesbangpol

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

6 00 01 01 18 006 Pembekalan bagi forum kewaspadaan dinimasyarakat

Jumlah anggota FKDM yangmendapat pembekalan

30 Orang 76.621.180 0 - 30 Orang 109.551.000 0 - 29 19.240.000 29 19.240.000 96,67 0,18 29 19.240.000 1 0,25 BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 007 Penyuluhan peningkatan kesadaran belanegara bagi aparatur pemerintahan desadan pengurus lembaga kemasyarakatan

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan

150 Orang 105.050.440 0 - 150 Orang 122.018.500 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 008 Pembekalan bagi forum pembaurankebangsaan

Jumlah anggota FPK yangmendapatkan pembekalan

27 Orang 124.105.300 27 Orang 104.426.000 27 Orang 112.265.000 0 - 0 - 0,00 0,00 27 104.426.000 1 0,84 BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 009 Pembekalan bagi kominda; dinas; instansidan aparat;

Terlaksananya rapat koordinasianggota KOMINDA

0 0 23 Orang 145.937.100 23 Orang 210.843.100 0 - 24 33.730.000 24 33.730.000 #### 0,16 47 179.667.100 0 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 010 Pelatihan deteksi dini aparat pemerintah Jumlah aparatur yang mendapatkanpelatihan

50 Orang 124.204.350 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 18 011 Pemantauan tenaga kerja asing dalamwilayah Kabupaten Bengkalis

Jumlah pemantauan terhadaptenaga asing

4 Kec 145.288.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - BadanKesbangpol

Page 125: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp. (000) K Rp.17

6 7 8 9 10 11K

12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16

KetI II III IV

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (akhir tahunpelaksanaan RKPD

Tahun 2018)

Tingkat CapaianKinerja danRealisasi

Anggaran RPJMDs/d Tahun 2018

Unit PDPenanggung

Jawab

1 2 3 45

K

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yang

dievaluasi (2018)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)Target RPJMD pada tahun

….(akhir periode RPJMD) 2021

6 00 01 01 18 013 Pemetaan konflik di wilayah KabupatenBengkalis

Jumlah dokumen pemetaan konflik 8 Kec 0 0 - 1 kgtn 146.512.505 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0 - BadanKesbangpol

28,72 0,05 0,00 0,00SR SR T -

7 6 00 01 01 21 Program pendidikan politik masyarakat 457.716.360 1.064.850.454 1.144.871.000 0 280.057.300 0 0 464 280.057.300 0,00 0,00 ###### 1.344.907.754 546,67 2,94

Kegiatan :6 00 01 01 21 001 Penyuluhan kepada masyarakat tentang

pendidikan politik masyarakatJumlah peserta yang mendapatkanpemahaman tentang pendidikanpolitik

200 Orang 0 200 Orang 241.317.000 200 Orang 266.117.000 0 - 0 - 0,00 0,00 200 241.317.000 100,00 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 026 Rapat dan koordinasi tim verifikasipersyaratan administrasi pengajuanbantuan keuangan kepada parpol

Terselesainya adminstrasi partaipolitik dengan baik

12 Parpol 110.061.600 12 Parpol 79.456.000 1 kgtn 84.184.000 0 - 0 - 0,00 0,00 12 79.456.000 100,00 0,72 BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 027 Pendataan dan Verifikasi dokumenpendaftaran ORKEMAS lingkup PemKab.Bengkalis

Jumlah verifikasi dokumenpendaftaran ormas

50 LSM 54.229.120 30 LSM 50.563.900 1 Dkmn 56.484.500 0 - 0 - 0,00 0,00 30 50.563.900 60,00 0,93 BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 029 Monitoring Pemilu Gubernur Riau Hasil perolehan suara pemilugubernur provinsi riau di Kabupaten

0 0 0 - 0 - 0 - 8 56.351.300 8 56.351.300 0,00 0,00 8 56.351.300 0,00 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 030 Sosialisasi kepada masyarakat pada PemiluGubernur Riau

Jumlah publikasi yang disediakan 0 0 0 - 0 - 0 - 456 223.706.000 456 223.706.000 0,00 0,00 456 223.706.000 0,00 - BadanKesbangpol

Predikat KinerjaRata-Rata Capaian Kinerja (%)

6 00 01 01 21 030 Sosialisasi kepada masyarakat pada PemiluGubernur Riau

Jumlah publikasi yang disediakan 0 0 0 - 0 - 0 - 456 223.706.000 456 223.706.000 0,00 0,00 456 223.706.000 0,00 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 037 Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanPerundangan-undangan tentang Orkemas

Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Orkemas

150 Orang 122.338.040 130 Orang 149.382.200 130 Orang 166.269.000 0 - 0 - 0,00 0,00 130 149.382.200 86,67 1,22 BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 038 Sosialisasi Undang-undang partai politik Jumlah fungsionaris parpol yangmendapatkan sosialisasi undang-undang partai politik

400 Orang 0 400 Orang 395.053.854 400 Orang 413.774.000 0 - 0 - 0,00 0,00 400 395.053.854 100,00 - BadanKesbangpol

6 00 01 01 21 041 Sosialisasi bantuan partai politik Jumlah fungsionaris parpol yangmendapatkan sosialisasi undang-undang bantuan partai politik

50 Orang 171.087.600 50 Orang 149.077.500 50 Orang 158.042.500 0 - 0 - 0,00 0,00 50 149.077.500 100,00 0,87 BadanKesbangpol

0,00 0,00 78,10 0,42SR SR SR SR

228.071.896 1.245.309.351 - - 1.479.462.847

71,61 1,11 80,45 2,32SR SR ST S

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)

Page 126: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 111 3 4 16

1. 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah;Pemerintahan Umum; AdministrasiKeuangan Daerah; PerangkatDaerah;Kepegawaian dan Persandian

1. 20. 06. 01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1. 20. 06. 01. 001. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 60 bln 537.250 12 83.862 12 77.550 3 34.089 3 27.555 6 61.644 50,00 79,49 18,00 145.506 30,00 27,08 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Pembayaran jasa komunikasi,sumber air dan listrik.

60 bln 695.980 12 95.008 12 119.400 3 29.636 3 10.326 6 39.962 50,00 33,47 18,00 134.970 30,00 19,39 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 006. Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

25 unit 183.150 5 33.000 8 17.900 - - 2 8.353 2 8.353 25,00 46,66 7,00 41.353 28,00 22,58 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 008. Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan 60 bln 402.940 12 72.120 12 91.284 3 16.524 3 7.287 6 23.811 50,00 26,08 18,00 95.931 30,00 23,81 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 010. Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor yang disediakan 340 jenis 457.890 68 72.338 68 78.094 15 9.320 15 5.000 30 14.320 44,12 18,34 98,00 86.658 28,82 18,93 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan 105 jenis 732.610 21 113.106 21 99.178 6 13.237 4 5.000 10 18.237 47,62 18,39 31,00 131.343 29,52 17,93 Inspektorat

179 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 1282 5 6 7 15 = 14/5*100

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018) Realisasi CapaianKinerja dan

Anggaran RKPDTahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Keterangan

K

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2021 (akhir periode RPJMD)

1. 20. 06. 01. 011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan 105 jenis 732.610 21 113.106 21 99.178 6 13.237 4 5.000 10 18.237 47,62 18,39 31,00 131.343 29,52 17,93 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 012. Penyediaan Komponen Instalasilistrik/penerangan

Komponen Instalasilistrik/penerangan

55 jenis 91.580 11 13.183 11 14.877 3 1.975 3 1.985 6 3.960 54,55 26,62 17,00 17.143 30,91 18,72 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Bahan bacaan bagi aparatur 100 media 207.570 20 27.050 20 34.500 - - 5 5.000 5 5.000 25,00 14,49 25,00 32.050 25,00 15,44 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 017. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 60 bulan 135.840 12 18.414 12 59.000 - - 4 17.259 4 17.259 33,33 29,25 16,00 35.673 26,67 26,26 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Perjalanan dinas 60 bln 3.334.110 12 750.589 12 439.996 3 48.752 3 116.566 6 165.318 50,00 37,57 18,00 915.907 30,00 27,47 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 019. Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan jasa keamanan kantor 60 bln 703.810 12 113.600 12 115.200 3 28.800 3 9.600 6 38.400 50,00 33,33 18,00 152.000 30,00 21,60 Inspektorat

1. 20. 06. 01. 33 Penyediaan jasa Supir kantor Supir kantor 60 bln 183.150 12 32.700 12 19.200 3 4.800 3 1.600 6 6.400 50,00 33,33 18,00 39.100 30,00 21,35 Inspektorat

44,13 33,09 25,17 1.827.634 29,08 21,71

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1. 20. 06. 02. 007.'Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan yang disediakan 25 unit 150.000 - - 5 28.000 - - 2 6.663 2 6.663 40,00 23,80 2,00 6.663 8,00 4,44 Inspektorat

1. 20. 06. 02. 022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan berkala gedung kantor 5 bh 1.300.380 1 197.498 1 199.800 - - - - 0 - - - 1,00 197.498 20,00 15,19 Inspektorat

1. 20. 06. 02. 024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan berkala kendaraandinas

45 unit 1.404.170 9 143.215 8 193.400 2 2.911 3 70.573 5 73.484 62,50 38,00 14,00 216.699 31,11 15,43 Inspektorat

Rata-rata capaian Kinerja (%)

1. 20. 06. 02. 024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan berkala kendaraandinas

45 unit 1.404.170 9 143.215 8 193.400 2 2.911 3 70.573 5 73.484 62,50 38,00 14,00 216.699 31,11 15,43 Inspektorat

1. 20. 06. 02. 028. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

Pemeliharaan berkala peralatangedung kantor

25 jenis 415.050 5 60.251 5 67.900 1 4.000 2 11.599 3 15.599 60,00 22,97 8,00 75.850 32,00 18,27 Inspektorat

40,63 21,19 6,25 496.710 22,78 13,33Rata-rata capaian Kinerja (%)

Page 127: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 111 3 4 16 179 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 1282 5 6 7 15 = 14/5*100

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018) Realisasi CapaianKinerja dan

Anggaran RKPDTahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Keterangan

K

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2021 (akhir periode RPJMD)

1. 20. 06. 03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. 20. 06. 03. 008. Penilaian angka kredit bagi penjabatfungsional

Perhitungan angka kredit bagipejabat fungsional

10 kali 191.090 2 17.657 2 22.839 - - 1 5.840 1 5.840 50,00 25,57 3,00 23.497 30,00 12,30 Inspektorat

50,00 25,57 3,00 23.497 30,00 12,301. 20. 06. 05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

1. 20. 06. 05. 002. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

580 0rang 726.500 110 162.279 120 66.753 - - - - - - - - 110,00 162.279 18,97 22,34 Inspektorat

- - 110,00 162.279 18,97 22,34

1. 20. 06. 06. Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1. 20. 06. 06. 001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Reviu LaporanKinerja Kabupaten

5 dok 457.890 1 57.722 1 81.807 1 17.154 - 30.969 1 48.123 100,00 58,83 2,00 105.845 40,00 23,12 Inspektorat

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Rata-rata capaian Kinerja (%)

1. 20. 06. 06. 001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Reviu LaporanKinerja Kabupaten

5 dok 457.890 1 57.722 1 81.807 1 17.154 - 30.969 1 48.123 100,00 58,83 2,00 105.845 40,00 23,12 Inspektorat

100,00 58,83 2,00 105.845 40,00 23,12

1. 20. 06. 21. Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

1. 20. 06. 21. 001. Pelatihan Pengembangan TenagaPemeriksa dan aparatur Pengawasan

Aparat Pengawas yang mengikutidiklat

140 org 1.831.530 20 374.760 35 297.000 6 31.967 10 60.558 16 92.525 45,71 31,15 36,00 467.285 25,71 25,51 Inspektorat

1. 20. 06. 21. 002. Pelatihan Tekhnis Pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja

Pegawai yang mengikut Pelatihan diKantor Sendiri (PKS)

150 org 1.923.110 30 261.037 35 300.785 - - - - - - - - 30,00 261.037 20,00 13,57 Inspektorat

22,86 15,58 33,00 728.322 22,86 19,54

1. 20. 06. 20. Program Penataan dan PenyempurnaanKebjakan Sistem dan ProsedurPengawasan

1. 20. 06. 20. 001. Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

Persentase Pelaksanaan PKPT 90 % 10.178.150 90 1.037.699 90 1.193.000 10 44.237 25 371.108 35 415.345 61,11 34,82 125,00 1.453.044 138,89 14,28 Inspektorat

1. 20. 06. 21. 003. Pengelolaan LP2P dan LHKPN Tersedianya data Wajib PajakPrubadi dan LHKPN

44 SKPD 732.610 44 101.237 46 79.463 - - 12 24.160 12 24.160 26,09 30,40 56,00 125.397 20,00 17,12 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 007. Koordinasi Pengawasan yang LebihKomprehensif

Jumlah LHP joint audit denganBPKP

33 LHP 2.136.790 7 142.631 12 1.598.500 1 29.347 3 133.740 4 163.087 33,33 10,20 11,00 305.718 33,33 14,31 Inspektorat

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Rata-rata capaian Kinerja (%)

1. 20. 06. 20. 007. Koordinasi Pengawasan yang LebihKomprehensif

Jumlah LHP joint audit denganBPKP

33 LHP 2.136.790 7 142.631 12 1.598.500 1 29.347 3 133.740 4 163.087 33,33 10,20 11,00 305.718 33,33 14,31 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 008. Evaluasi berkala temuan pengawasan Monitoring tindak lanjut 10 kali 885.230 2 132.115 2 168.750 - - 1 83.580 1 83.580 50,00 49,53 3,00 215.695 30,00 24,37 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 33 Review RKA SKPD dan PPKD Jumlah SKPD yang dilakukan reviuRKA

220 RKA 904.720 44 96.720 46 125.904 - - - - 0 - - - 44,00 96.720 20,00 10,69 Inspektorat

Page 128: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 01 111 3 4 16 179 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 1282 5 6 7 15 = 14/5*100

I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018) Realisasi CapaianKinerja dan

Anggaran RKPDTahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2018(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Keterangan

K

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2021 (akhir periode RPJMD)

1. 20. 06. 20. 015. Review keuangan akhir tahun SKPD Review keuangan akhir tahun SKPD 5 Lap 708.200 1 81.952 1 99.959 1 28.979 - 67.006 1 95.985 100,00 96,02 2,00 177.937 40,00 25,13 Inspektorat

1. 20. 06. 06. 016. Evaluasi AKIP SKPD Evaluasi terhadap SAKIP SKPD 193 lap 860.820 25 106.046 35 155.100 - - - - - - - - 25,00 106.046 12,95 12,32 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 019. Pemantauan pelaksanaan sistempengendalian Internal Pemerintah daerah

Pemantauan SPIPD 10 kali 805.870 2 98.278 2 95.893 - - - - - - - - 2,00 98.278 20,00 12,20 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 21 Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dantuntutan ganti rugi

Tuntutan Ganti Rugi 10 kali 500.620 2 30.963 2 48.639 - - - - - - - - 2,00 30.963 20,00 6,18 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 31 Pengembangan Sistem InformasiManajemen Pengawasan

Sistem Informasi ManajemenPengawasan

5 aplk 385.560 1 62.650 1 53.650 - - - - - - - - 1,00 62.650 20,00 16,25 Inspektorat

1. 20. 06. 20. 33 Operasional Kotak Saran Kelurahan/Desa Kotak Saran 3315 bh 4.090.420 663 218.022 663 248.528 - - 220 69.879 220 69.879 33,18 28,12 883,00 287.901 26,64 7,04 Inspektorat

1. 20. 06. 02. 148 Gelar Pengawasan Acara Gelar Pengawasan 5 kali 732.610 1 120.000 1 131.624 - - - - - - - - 1,00 120.000 20,00 16,38 Inspektorat

Rata-rata capaian Kinerja (%)

1. 20. 06. 02. 148 Gelar Pengawasan Acara Gelar Pengawasan 5 kali 732.610 1 120.000 1 131.624 - - - - - - - - 1,00 120.000 20,00 16,38 Inspektorat

25,31 20,76 96,25 3.080.349 33,48 14,69

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 6.516.220 1.451.685 692.643 ## ##

40,42 25,00 39,38 6.424.636 28,17 18,15 SR SR

Rata-rata capaian Kinerja (%)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Page 129: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

RealisasiCapaianKinerj

TargetKinerjadanAnggaran

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2018)

RealisasiCapaianKinerjadanAnggara

TingkatCapaianKinerjadanRealisasi

RealisasiCapaianKinerja

TingkatCapaianKinerjadanRealisasi

Unit perangkatdaerahPenanggungjawab

Ket.

I II III IV

K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 22201 6.275.073.100 80.074 2.416.501.178 1050 434,43 94267 8.944.255.678

1.02.03.01.002 72 bulan 24 2.000.000.000 12 bln 1.202.000.000 3 699.243.816 3 337.454.853 0 0 6 1.036.698.669 50 86,25 30 3.036.698.669 RSUD

3

1.02.03.01.006 5 9.000.000 8 unit 16.000.000 2 1.867.000 3 1.512.300 0 0 5 3.379.300 63 21,12 10 12.379.300 RSUD

1.02.03.01.008 12 1.600.000.000 12 bln 1.940.105.000 324.840.000 3 111.540.000 0 0 6 436.380.000 50 22,49 18 2.036.380.000 RSUD

5

1.02.03.01.010 63 292.837.000 65 item 256.432.100 16 42.729.400 16 42.774.900 0 0 32 85.504.300 49 33,34 95 378.341.300 RSUD

1.02.03.01.011 Penyediaanan barangcetak dan penggandaan

Jumlah barang cetak danpenggandaan yang tersedia

15 dok

6 400.000.000 2 bln 280.000.000 0 0 4 24.487.402 0 0 4 24.487.402 200 8,75 10 424.487.402 RSUD

1.02.03.01.012 56 200.000.000 47 item 133.766.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 56 200.000.000 RSUD

12 100.000.000 12 bln 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 12 100.000.000 RSUD -

Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponen instalasilistrik yang tersedia

1.02.03.01.014 Penyediaan peralatanrumah tangga

Peralatan rumah tanggayang tersedia

0

K1,02 Urusan Wajib

Kesehatan

5

Penyediaan alat tuliskantor

Jumlah alat tulis kantoryang tersedia

Penyediaan jasakomunikasi sumber dayaair dan listrik

Jumlah jasa telpon, air,listrik danfaksimilli/internet yangtersedia

Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangmemperoleh izin

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 17

1.02.03 RSUD KecamatanMandau

1.02.03.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya pelayananadministrasiperkantoran

12=8+9+10+11

Penyediaan jasakebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan

yang tersedia

3

6 7 8 9 10 11

No KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan

(output)

Target RPJMDpada Tahun2017 (Akhir

PeriodeRPJMD) (2016-

2021)

1 2 3 4

1.02.03.01.015 13966 49.917.500 21994 exp 52.770.000 0 0 13.266.250 0 0 13.266.250 364 25,14 93.966 63.183.750 RSUD

12 150.000.000 12 bln 140.000.000 0 0 3 55.425.000 0 0 3 55.425.000 25 39,59 15 205.425.000 RSUD

12 576.000.000 12 bln 520.000.000 3 149.823.722 3 71.426.535 0 0 6 221.250.257 50 42,55 18 797.250.257 RSUD

12 850.000.000 12 bln 1.300.000.000 253.440.000 3 104.720.000 0 0 6 358.160.000 50 27,55 18 1.208.160.000 RSUD

1.02.03.01.033 Penyediaan jasa supirkantor

Jasa supir kantor tersedia 12 300.000.000 12 bln 300.000.000 3 58.450.000 3 24.500.000 0 0 6 82.950.000 50 27,65 18 382.950.000 RSUD

1.02.03.01.062 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

0 1 99.000.000 1 99.000.000 0 0 0 1 99.000.000 100 100,00 1 99.000.000 RSUD

80,81 33,42S SR

2 1.02.03.02

56 2.544.622.500 12 296.495.232 283 220,83 55 1.995.670.232

1.02.03.02.007 1 200.000.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 1 200.000.000 RSUD

1.02.03.02.009 6 300.000.000 4 item 205.000.000 0 0 0 - 0 0 0,00 6 300.000.000 RSUD

3 149.175.000 2 item 125.727.500 0 0 0 - 0 0 0,00 3 149.175.000 RSUD

12 100.000.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 0 0 RSUD1.02.03.02.021 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Jumlah rumah dinas yangterpelihara

Pengadaan peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan

1.02.03.02.010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yangdiadakan

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Terpenuhinya saranadan prasarana aparatur

Pengadaanperlengkapan gedungkantor

Jumlah perlengkapangedung kantor yangdiadakan

1.02.03.01.019 Penyediaan jasakeamanan kantor

Jasa keamanan yangtersedia

3

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

1.02.03.01.017 Penyediaan makanandan minuman

Pegawai dan pasien yangmendapat makanan danminuman

1.02.03.01.018 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardan dalam daerah

Jumlah rapat-rapatkoordinasi dan konsultasike luar derah

-

Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yangtersedia

80000 80.000

1.02.03.01.014 Penyediaan peralatanrumah tangga

Peralatan rumah tanggayang tersedia

0

Page 130: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

9 500.000.000 12 item 1.151.910.000 0 0 0 - 0 0 0,00 9 500.000.000 RSUD

12 150.000.000 12 bln 108.000.000 3 10.539.727 9.918.005 6 20.457.732 50 18,94 18 170.457.732 RSUD

12 400.000.000 12 bln 486.500.000 0 0 4 9.172.500 4 9.172.500 33 1,89 16 409.172.500 RSUD

0 0 12 bln 200.620.000 0 0 0 - 0 0 0,00 0 0 RSUD

0 0 1 68.365.000 1 68.365.000 0 1 68.365.000 100 100,00 1 68.365.000 RSUD

0 0 1 198.500.000 1 198.500.000 0 1 198.500.000 100 100,00 1 198.500.000 RSUD

28 18,40SR SR

3. 1.02.03.05

13 482.000.000 6 75.463.857 50 22,07 30 875.463.857

1.02.03.05.001 600.000.000 12 bln 342.000.000 50.418.634 3 25.045.223 6 75.463.857 50 22,07 18 675.463.857 RSUD

1.02.03.05.005 200.000.000 1 keg 0 0 0 0 - 0 0 0,00 12 200.000.000 RSUD

1.02.03.05.042 Pelatihan penenganankegawatdaruratanobstetri dan neonatal(PPGDON)

Pelatihan penenganankegawatdaruratan obstetridan neonatal (PPGDON)

1 0 1 keg 140.000.000 0 0 0

25 22,07Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Pendidikan danpelatihan informal

Jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan danpelatihan

12 3

Pelatihan basic lifesupport (BCLS) bagiperawat

Pelatihan basic life support(BCLS) bagi perawat yangdiikuti

12

1.02.03.02.224 Pengadaanperlengkapan gedungkantor (penyelesaianutang pihak ketiga)

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Bertambahnyapengetahuan pegawaiRSUD

1.02.03.02.046 Pembangunan tamanlapangan upacara danfasilitas parkir gedungkantor

Pembangunan tamanlapangan upacara danfasilitas parkir gedungkantor yang terlaksana

1.02.03.02.223 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas (penyelesaianutang pihak ketiga)

1.02.03.02.024 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara

3

1.02.03.02.028 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor yang terpelihara

1.02.03.02.022 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Jumlah gedung kantor yangterpelihara

25 22,07SR SR

4. 1.02.03.15

5 5.923.964.783 2 1.462.980.783 133 100,00 2 1.462.980.783

1.02.03.15.001 4.973.110.000 3 item 4.460.984.000 0 1 199.600.500 1 199.600.500,00 33 4,47 6 5.172.710.500

1.02.03.15.010 0 2 keg 1.462.980.783 1.462.980.783 0 2 1.462.980.783 100 100,00 2 1.462.980.783 RSUD

67 24,70S SR

5. 1.02.03.1612 13.589.500.000 6 3.823.750.000 50 28,14 18 15.277.070.000

1.02.1.02.03.16.026 11.453.320.000 12 bln 13.589.500.000 3 2.431.600.000 3 1.392.150.000 6 3.823.750.000 50 28,14 18 15.277.070.000 RSUD

50 28,14R SR

6. 1.02.1.02.03.1913 244.100.000 5 207.100.000 133 117,78 17 257.100.000

1.02.1.02.03.19.001 50.000.000 12 bln 45.000.000 4 8.000.000 4 8.000.000 33 17,78 16 58.000.000 RSUD

1.02.1.02.03.19.021 1 199.100.000 1 199.100.000 0 1 199.100.000 100 100,00 1 199.100.000 RSUDPenyebarluaskaninformasi kesehatanmelalui media cetak danelektronik (penyelesaianutang pihak ketiga)

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

Terpenuhi PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

Terlaksananyapengembangan mediapromosi dan informasi

12

Predikat kinerjaProgram UapayaKesehatanMasyarakat

Terpenuhinya jasapelayanan secaraoptimal

Penyediaan jasapelayanan kesehatanrumah sakit

Jumlah tenaga kesehatanyang memberikanpelayanan

12

Pengadaan obat danperbekalan kesehatan(Penyelesaian utangpihak ketiga)

0 2

Rata-rata capaian kerja (%)

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Program Obat danPerbekalan Kesehatan

Terpenuhinya pengadaanobat dan perbekalankesehatan

Pengadaan obat danperbekalan kesehatan

Jumlah obat danperbekalan kesehatan yangdiadakan

5 0

Page 131: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

67 84,84S T

7. 1.02.03.23

2 105.100.000 1 48.100.000 100 100,00 2 98.100.000

1.02.03.23.001 50.000.000 1 keg 57.000.000 0 0 0 - 0 0 0,00 1 50.000.000 RSUD

1.02.03.23.026 1 48.100.000 1 48.100.000 0 1 48.100.000 100 100,00 1 48.100.000 RSUD

50 45,77R SR

8. 1.02.03.26

34 29.468.801.996 15 17.800.863.392 383 31,40 58 26.828.893.392

1.02.03.26.005 200.000.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,0 1 200.000.000 RSUD

1.02.03.26.007 1.999.200.000 2 keg 4.689.240.000 0 0 0 - 0 0 0,00 2 1.999.200.000 RSUD

1.02.03.26.018 1.999.200.000 2 paket 1.363.770.000 0 0 0 0 0 0,00 1 1.999.200.000 RSUD

1.02.03.26.020 450.000.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 1 450.000.000 RSUD

1.02.03.26.022 200.000.000 0 0 0 0 0 - 0 0 0,00 12 200.000.000 RSUD

Pemeliharaan sanitasilingkungan danpengolahan air bersih

Sanitasi lingkunga yangterpelihara

12 3

Pengadaanambulance/mobiljenazah

Jumlah ambulance/mobiljenazah yang diadakan

1

Pengadaanperlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur; ruang pasien;laundry; ruang tunggudan lain-lain

Perlengkapan rumahtangga rumah sakit yangtersedia

12

Pengembangan ruangoperasi

Jumlah ruang operasi yangdikembangkan

2

Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

Jumlah peralatankesehatan yang diadakan

1

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Program pengadaan;peningkatan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

Terpenuhinyapeningkatan sarana danprasarana rumah sakit

Pengembangan ruanggawat darurat

Jumlah ruang gawatdarurat yangdikembangkan

1

Penyusunan standarpelayanan kesehatan

Terlaksananya akreditasirumah sakit

1

Penyediaan sisteminformasi manajemenrumah sakit(penyelesaian utangpihak ketiga)

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Terpenuhinya standarpelayanan yang telahditentukan

1.02.03.26.029 400.000.000 12 bln 1.282.000.000 3 5.266.000 6.267.000 6 11.533.000 50 0,90 18 411.533.000 RSUD

1.02.03.26.032 650.000.000 12 bln 890.000.000 0 0 4 65.538.396 4 65.538.396 33 7,36 16 715.538.396 RSUD

1.02.03.26.034 3.129.630.000 1 keg 2.020.000.000 0 0 0 - 0 0 0,00 2 3.129.630.000 RSUD

1.02.03.26.037 0 1 keg 1.500.000.000 1 0 0 1 0 0 0,00 1 0 RSUD

1.02.03.26.038 1 13.250.768.812 1 13.250.768.812 0 1 13.250.768.812 0 100,00 1 13.250.768.812 RSUD

1.02.03.26.039 1 377.802.500 1 377.802.500 0 1 377.802.500 100 100,00 1 377.802.500 RSUD

1.02.03.26.040 1 1.935.478.991 1 1.935.478.991 0 1 1.935.478.991 100 100,00 1 1.935.478.991 RSUD

1.02.03.26.044 1 2.159.741.693 1 2.159.741.693 0 1 2.159.741.693 100 100,00 1 2.159.741.693 RSUD

29 31,40SR SR

9 1.02.03.27

60 1.002.550.000 26 89.068.307 117 7,60 68 37.585.823.302

1.02.03.27.16 300.000.000 12 bln 282.550.000 0 0 4 17.144.000 4 17.144.000 33 6,07 16 317.144.000 RSUD

Rata-rata capaian kerja (%)Predikat kinerja

Programpemeliharaan saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

Terpeliharanya saranadan prasarana rumahsakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Pemeliharaanrutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit

Pengolahan limbah rumahsakit yang terpelihara

12

Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit(Penyelesaian utangpihak ketiga)Pengadaan alat-alatkesehatan rumahsakit(DAK)(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit(bantuan keuangan)

Pengadaanambulan/mobil jenazah(Penyelesaian utang

Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit(DAK)

Jumlah alat-alat kesehatanyang diadakan

2

Pembangunan gedungkantor (DAK)

Jumlah pemenuhan seranadan prasarana rumah sakit

0

Pemeliharaan sanitasilingkungan danpengolahan air bersih

Sanitasi lingkunga yangterpelihara

12 3

Pengadaan gas oksigendan N2O

gas oksigen dan N2O yangdiadakan

12

Pengadaanperlengkapan rumahtangga rumah sakit(dapur; ruang pasien;laundry; ruang tunggudan lain-lain

Perlengkapan rumahtangga rumah sakit yangtersedia

Page 132: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

1.02.03.27.17 300.000.000 12 bln 270.000.000 0 0 5.020.000 4 5.020.000 33 1,86 16 305.020.000 RSUD

1.02.03.27.18 300.000.000 12 bln 450.000.000 3 50.506.897 16.397.410 6 66.904.307 50 14,87 18 366.904.307 RSUD

39 7,60

SR SR

10 1.02.03.33 Program Peningkatankualitas pelayananBLUD

Terlaksananya ProgramPeningkatan kualitaspelayanan BLUD

12 37.000.000.000 6 6.596.754.995 50 17,83

1.02.03.33.001 Pelayanan kesehatanrumah sakit umumdaerah

Pelayanan kesehatanrumah sakit umum daerahyang dilaksanakan

12 30.000.000.000 12 bln 37.000.000.000 3 2.228.743.626,77 3 4.368.011.368 6 6.596.754.995 50 17,83 18 36.596.754.995 RSUD

50 17,83

R SR

96.635.712.379 32.817.077.743 48,58 31,42SR SR

Rata-rata capaian kerja (%)

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kerja (%)

Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Pemeliharaanrutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

Alat-alat kesehatan yangterpelihara

12 4

Pemeliharaanrutin/berkala mobilambulance/jenazah

Jumlah mobilambulance/jenazah yangterpelihara

12 3

Pemeliharaanrutin/berkala instalasipengolahan limbahrumah sakit

Pengolahan limbah rumahsakit yang terpelihara

12

Page 133: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpUrusan PemerintahBidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar1. 1 2 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhanlayanan administrasikantor (umum dan

-

1 2 2 1 1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa pelayananadministrasi yang disediakan 11200Lembar 17.320 2000Lembar 1.733 2300Lembar 1.339 136Lembar 79 759Lembar 399 0 - 0 - 896Lembar 478 38,90% 35,70% 2896Lembar 2.211 24% 4,24% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Jumlah jasa komunikasi, airbersih dan listrik yangdibayarkan 42jenis 42.662 7jenis 4.300 7 jenis 5.173 2 jenis 821 2 jenis 1.338 0 - 0 - 6 jenis 2.159 61,90% 41,74% 12jenis 6.459 22% 15,14% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 6 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yangmendapatkan pemeliharaan 65unit 207 13unit 14 13 unit 21 0 unit - 0 unit - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 14 unit 14 0% 6,89% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahankebersihan yang disediakan 576jenis 19.615 95jenis 1.995 95jenis 1.967 8 jenis 163 42 jenis 486 0 - 0 - 52jenis 649 52,73% 32,99% 146jenis 2.644 22% 13,48% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 470item 2.236 91item 216 89item 228 10item 22 44 item 110 0 - 0 - 54item 132 59,65% 57,89% 146item 348 27% 15,56% RSUDBENGKALIS

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10 11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6

Ket.I II III IV

Tingkat CapaianKinerja Dan

RealisasiAnggaran RPJMDs/d Tahun 2018

(%)

RealisasiKinerja dan

AnggaranRPJMD s/dtahun 2018

(Akhir TahunPelaksanaan

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target RPJMDpada Tahun2021 (Akhir

PeriodeRenstraperangk

at daerah)

RealisasiCapaianKinerjaRenstra

perangkatdaerah s.d.

RKPD Tahun

RealisasiCapaian Kinerja

RPJMD s/dRKPD TahunLalu (2017)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan RealisasiCapaian

Kinerja danAnggaran

RKPD yangDievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran

RKPDTahun2018 (%)

1 2 2 1 8 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahankebersihan yang disediakan 576jenis 19.615 95jenis 1.995 95jenis 1.967 8 jenis 163 42 jenis 486 0 - 0 - 52jenis 649 52,73% 32,99% 146jenis 2.644 22% 13,48% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 470item 2.236 91item 216 89item 228 10item 22 44 item 110 0 - 0 - 54item 132 59,65% 57,89% 146item 348 27% 15,56% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan danpenggandaan yangdisediakan 600item 6.479 116item 700 119item 481 10item 39 49 item 147 0 - 0 - 60item 186 49,71% 38,67% 176item 886 0% 13,67% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor Jumlah komponen instalasilistrik/ penerangan yangdisediakan 460jenis 953 75jenis 97 26jenis 93 0 jenis - 17 jenis 31 0 - 0 - 17jenis 31 65,62% 33,33% 94jenis 128 0% 13,43% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yang disediakan 16224eksemplar 174 3000eksemplar 18 3000eksemplar 15 0eksemplar - 0eksemplar - 0 - 0 - 0eksemplar - 0,00% 0,00% 3000eksemplar 18 19% 10,34% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 19 Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamananRSUD Bengkalis yang diberihonor 183orang 9.133 32orang 908 32orang 847 2orang 51 11 orang 192 0 - 0 - 14orang 243 39,34% 28,69% 46orang 1.151 18% 12,60% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 22 Kegiatan Penyediaan makan minum pegawai Jumlah makan minumpegawai yang disediakan 76464orangkali 2.979 12744orangkali 293 10400orangkali 315 794orangkali 24 4753orang kali 42 0 - 0 - 5548orangkali 66 53,33% 20,95% 18292orangkali 359 23% 12,05% RSUDBENGKALIS1 2 2 1 28 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dandalam daerah Jumlah perjalanan dinas yangdilaksanakan 1500kali 4.109 300kali 400 300kali 480 42 kali 65 195 kali 269 0 - 0 - 236kali 334 78,54% 69,58% 536 kali 734 33% 17,86% RSUDBENGKALIS45,43% 32,69% 17,10% 12,30%(3) (3) (3) (3)

2. 1 2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPersentase pemenuhanprasarana dan saranatermasuk pemeliharaan1 2 2 2 7 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan 600unit 1.962 120unit 199 120 unit 211 0 0 1 unit 2 0 - 0 - 0 unit 2 0,00% 0,95% 120unit 201 0,0% 10,24% RSUDBENGKALIS

Predikat kinerjaRata-rata capaian kinerja (%)2. 1 2 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhanprasarana dan saranatermasuk pemeliharaan1 2 2 2 7 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan 600unit 1.962 120unit 199 120 unit 211 0 0 1 unit 2 0 - 0 - 0 unit 2 0,00% 0,95% 120unit 201 0,0% 10,24% RSUDBENGKALIS1 2 2 2 9 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan 390unit 7.094 10unit 749 65 unit 697 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 10 unit 749 0,0% 10,56% RSUDBENGKALIS1 2 2 2 10 Kegiatan Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yangdiadakan 846unit 1.846 100unit 197 141 unit 183 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 100unit 197 0,0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 2 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - - 0 unit - 22 unit 520 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 0 unit - 0,0% 0,00% RSUDBENGKALIS

Page 134: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

1 2 2 2 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 38unit 1.919 20unit 200 8 unit 175 0 0 3 unit 32 0 - 0 - 0 unit 32 0,00% 18,29% 20 unit 232 0,0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 2 50 Kegiatan Pembangunan gudang penyimpanan barang Jumlah gudang yangdibangun 5Bangu 175 - -3 Bangunan 795 0 0 0 - 0 0Bangu - 0,00% 0,00% 0 - 0,0% 0,00% RSUDBENGKALIS0,00% 3,05% 0,00% 3,47% RSUDBENGKALIS(3) (3) (3) (3)3 1 2 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yangmemiliki kompetensisesuai bidangnya

1 2 2 5 1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah pegawai yangmendapatkan pendidikandan pelatihan 2863Orang 8943 478Orang 909 458Orang 330 0 0 229 Orang 135 0 - 0 - 0Orang 135 0,00% 40,91% 478Orang 1.044 0% 0,00% RSUDBENGKALIS0,00% 40,91% 0,00% 0,00%(3) (3) (3) (3)4 1 2 2 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan dilaksanakantepat waktu1 2 2 6 4 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporankeuangan SAK, SAP dan SIK 18Laporan 2.159 3Laporan 205 3Laporan 13 0 0 0 0 0 - 0 - 0Laporan - 0,00% 0,00% 3Laporan 205 17% 9,50% RSUDBENGKALIS

1 2 2 6 27 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporanSKPD Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang disusun 52jenisdok 800 12jenisdok 82 7 jenisdok 10 0 0 3 jenis dok 5 0 - 0 - 0 jenisdok 5 0,00% 50,00% 12jenisdok 87 23% 10,88% RSUDBENGKALIS

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)1 2 2 6 27 Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporanSKPD Jumlah dokumenperencanaan dan pelaporanyang disusun 52jenisdok 800 12jenisdok 82 7 jenisdok 10 0 0 3 jenis dok 5 0 - 0 - 0 jenisdok 5 0,00% 50,00% 12jenisdok 87 23% 10,88% RSUDBENGKALIS0,00% 25,00% 19,9% 10,19%(3) (3) (3) (3)

5 1 2 2 15 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase KetersediaanObat dan Bahan KimiaRumah Sakit

1 2 2 15 1 Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Jumlah jenis obat, bahankimia dan bahan pakai habisyang disediakan 101KelompokJenis 20.179 7KelompokJenis 4.997 2KelompokJenis 5010 0 0 1KelompokJenis - 0 - 0 - 0KelompokJenis - 0,00% 0,00% 7Kelompok Jenis 4.997 0% 24,76% RSUDBENGKALISKegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga) Jumlah jenis obat, bahankimia dan bahan pakai habisyang disediakan - - #### 0 1618 0 1.618 0 - 0 - 0 3.236 0,00% 200,00% 0 3.236 0% 0,00% RSUDBENGKALIS0,00% 100,0% 0,00% 12,4%(3) (3) (3) (3)

6 1 2 2 16 Program Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Pencapaianupaya kesehatanmasyarakat 

1 2 2 16 26 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jumlah SDM RSUD Bengkalisyang mendapatkan jasapelayanan 141orang ##### 141orang ##### 230orang 13894 12orang 618 57 orang 2.447 0 - 0 - 12orang 3.065 4,45% 22,06% 152orang ##### 0% 12,47% RSUDBENGKALIS4,45% 22,06% 0,00% 12,47%(3) (3) (3) (3)

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja (3) (3) (3) (3)7 1 2 2 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase pencapaianPromosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

1 2 2 19 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidupsehat - - 400unit 160 0 0 114 unit 45 0 - 0 - 0 unit 45 0,00% 28,13% 0 unit 45 0% 0,00% RSUDBENGKALIS

Predikat kinerja

Page 135: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

1 2 2 19 19 Kegiatan promosi kesehatan melalui peringatan HariKesehatan Nasional Jumlah kegiatan yangdilaksanakan untuk promosikesehatan 21Kegiatan 1.810 3Kegiatan 180,0 4Kegiatan 68 0 0 0 - 0 - 0 - 0Kegiatan - 0,00% 0,00% 3Kegiatan 180 0% 9,94% RSUDBENGKALIS0,0% 0,0% 0,0% 5,0%(3) (3) (3) (3)8 1 2 2 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase PencapaianStandarisasi Pelayanan

Kesehatan1 2 2 23 2 Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan Jumlah kegiatan persiapanakreditasi RS 19Kegiatan 3.996 3Kegiatan 354 3Kegiatan 158 0 0 0 - 0 - 0 - 0Kegiatan - 0,00% 0,00% 3Kegiatan 354 0% 8,86% RSUDBENGKALIS1 2 2 23 15 Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi Manajemen RumahSakit Jumlah modul SIM RS yangdapat berfungsi 29Modul 2.010 10Modul 199 10Modul 432 0 0 0,272Modul 11 0 - 0 - 0Modul 11 0,00% 2,55% 10Modul 210 0% 10,45% RSUDBENGKALIS0,00% 1,27% 0,00% 9,65%(3) (3) (3) (3)

9 1 2 2 26Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/Rumah Sakit mata

Persentase kecukupansarana dan prasaranaRSUD sesuai standar RSkelas B

1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jumlah alat kesehatan yangdiadakan 2400unit ##### 400unit 9.752 400unit 4901 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 400unit 9.752 0% 9,07% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RumahSakit(penyelesaian Utang Pihak Ketiga) 3650 0 3650 0 3.650 0 - 0 - 7.300 0,00% 200,00% 0 7.300 0% 0,00% RSUDBENGKALIS

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)

1 2 2 26 18 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan RumahSakit(penyelesaian Utang Pihak Ketiga) 3650 0 3650 0 3.650 0 - 0 - 7.300 0,00% 200,00% 0 7.300 0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK ) Jumlah alat kesehatan yangdiadakan 264unit ##### 44unit ##### 1 unit 5862 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 44 unit ##### 0% 10,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 34 Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga) 3260 0 3260 0 3.260 0 - 0 - 0 6.520 0,00% 200,00% 0 6.520 0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah Jumlah ambulance/ mobiljenazah yang diadakan 11unit 7.471 1 unit 801 2 unit 375 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 1 unit 801 0% 10,72% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 20 Kegiatan Pengadaan ambulance/mobil jenazah(PenyelesaianUtang Pihak Ketiga) 796 0 796 0 796 0 - 0 - 0 1.592 0,00% 200,00% 0 1.592 0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 22 Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Jumlah perlengkapan rumahtangga Rumah Sakit yangdiadakan 198jenis 32.906 6jenis 3.688 8 jenis 844 0 0 0 - 0 - 0 - 0 jenis - 0,00% 0,00% 6 jenis 3.688 0% 11,21% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah sakit(Penyelesaian UtangPihak Ketiga) 2400 0 2400 0 2.400 0 - 0 - 4.800 0,00% 200,00% 0 4.800 0% 0,00% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 29 Kegiatan Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan airbersih Jumlah pemeliharaan sanitasilingkungan dan pengolahanair bersih 60kali 4.212 12kali 437 12 kali 1439 0 - 1 kali 35 0 - 0 - 0 kali 35 0,00% 2,43% 12 kali 472 0% 11,21% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 32 Kegiatan Pengadaan gas oksigen dan N2O dan pemadamkebakaran Jumlah gas oksigen, N2O danpemadam kebakaran yangdiadakan 1500tabung 509 250tabung 50 240tabung 53 0 0 0 - 0 - 0 - 0tabung - 0,00% 0,00% 250tabung 50 0% 9,82% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 36 Penambahan fasilitas Rumah Sakit Jumlah unit penambahanfasilitas dalam gedungRumah Sakit dalam satutahun 4 unit 16.110 1 unit 1.825 3 unit 4218 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 1 unit 1.825 0% 11,33% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 36 Penambahan fasilitas Rumah Sakit Jumlah unit penambahanfasilitas dalam gedungRumah Sakit dalam satutahun 4 unit 16.110 1 unit 1.825 3 unit 4218 0 0 0 - 0 - 0 - 0 unit - 0,00% 0,00% 1 unit 1.825 0% 11,33% RSUDBENGKALIS1 2 2 26 36 Penambahan fasilitas Rumah Sakit(Penyelesaian Utang PihakKetiga) 740 0 740 0 740 0 - 0 - 0 1.480 0,00% 0,00% 0 1.480 0% 0,00% RSUDBENGKALIS0,00% 66,9% 0,00% 6,11%(3) (3) (3) (3)Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Page 136: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

10 1 2 2 27Program Pemeliharaan sarana dan prasarana RumahSakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit paru-paru/RumahSakit mata

Persentase pemeliharaansarana dan prasaranarumah sakit

1 2 2 27 1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Jumlah pemeliharaan RumahSakit yang dilaksanakan 54jenis 4.368 9jenis 449 9jenis 450 0 - 2 jenis 115 0 - 0 - 0jenis 115 0,00% 25,56% 9 jenis 564 0% 12,91% RSUDBENGKALIS1 2 2 27 17 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatanRumah Sakit Jumlah pemeliharaan alat-alat kesehatan yangdilaksanakan 54unit 7.371 5 unit 749 9 unit 749 0 unit 0 3 unit 77 0 - 0 - 0 unit 77 0,00% 10,28% 5 unit 826 0% 11,21% RSUDBENGKALIS1 2 2 27 20 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RumahSakit Jumlah perlengkapan RumahSakit yang dipelihara 60unit 5.209 12unit 499 12unit 499 0 unit 34 2 unit 259 0 - 0 - 6 unit 293 41,25% 58,72% 16,95unit 792 28% 15,20% RSUDBENGKALIS13,75% 31,52% 9,42% 13,11%(3) (3) (3) (3)

11 1 2 2 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUDPersentasepelayananpembiayaan BLUD

1 2 2 33 1 Kegiatan Pelayanan dan pendukung pelayanan Jumlah kegiatan Pelayanandan pendukung pelayanan 23KomponenKegiat ##### 7KomponenKegiat ##### 4KomponenKegiat 33.660 0 - 2KomponenKegiatan #### 0 - 0 - KomponenKegiat ##### 0,00% 66,83% 7KomponenKegiata ##### 0% 17,05% RSUDBENGKALIS0,0% 66,8% 0,0% 17,1%(3) (3) (3) (3)

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja (%)Predikat kinerjaJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 5,78% 35,5% 4,2% 9,2%(3) (3) (3) (3)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)

Page 137: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp16 17

Urusan PerpustakaanBidang Urusan Sekretariat

1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 27.085.583.705 3.159.052.500 2.974.461.700 233.093.616 1.018.173.608 1.251.267.224 601,84 559 7.883 4.410.319.724 401,8 207,891 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Satu tahun, Jumlah

Tenaga Jasa Administrasi 60 Bln 1.243.900.000 12 Bln 105.900.000 12 Bln 104.700.000 3 Bln 8.725.000 3 Bln 43.100.000 6 51.825.000 50,00 49 18 157.725.000 30 12,68 Dipersip

2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satutahun 60 Bln 2.335.996.000 12 Bln 300.000.000 12 Bln 327.900.000 3 Bln 30.383.538 3 Bln 87.200.024 6 117.583.562 50,00 36 18 417.583.562 30 17,88 Dipersip

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Tigayang diuruskan Izinnya dalam Satu Tahun

16 Unit 500.000.000 16 Unit 60.000.000 18 Unit 50.000.000 1 unit - 0 0 1 0 5,56 0 17 60.000.000 106 12,00 Dipersip

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam SatuTahun , Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan dalam Satu tahun 1320 OB 3.291.999.855 264 OB 450.000.000 264 OB 455.973.000 66 OB 38.000.000 66 OB 187.700.000 132 225.700.000 50,00 49 396 675.700.000 30 20,53 Dipersip

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam Satu tahun 372 Item 975.000.000 57 Item 75.000.000 52 Item 62.592.900 18 item 5.200.000 17 Item 17.500.000 35 22.700.000 67,31 36 92 97.700.000 25 10,02 Dipersip6 Penyediaan alat cetak dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Terpenuhi dalam Satu

Tahun 136 Item 1.075.093.500 21 Item 74.993.500 18 Item 30.313.500 5 item 2.500.000 5 Item 10.500.000 10 13.000.000 55,56 43 31 87.993.500 23 8,18 Dipersip

7 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhi dalam satu tahun88 Item 1.260.000.000 13 Item 30.000.000 11 Item 32.383.000 3 item 2.700.000 3 Item 11.800.000 6 14.500.000 54,55 45 19 44.500.000 22 3,53 Dipersip

8 Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Terbitan Surat Kabar/ majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam satu tahun 60 Bln 589.660.000 12 Bln 99.660.000 12 Bln 77.000.000 3 Bln - 3 Bln 23.400.000 6 23.400.000 50,00 30 18 123.060.000 30 20,87 Dipersip

9 Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat danPelaksanaan Kegiatan yang disediakan dalam Satu Tahun 61874 Box 1.631.625.000 3146 Box 149.875.000 8184 Box 219.360.000 1500 Box 13.000.000 1800 Box 83.310.000 3300 96.310.000 40,32 44 6.446 246.185.000 10 15,09 Dipersip

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Frekuensi dilakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalamdaerah pada satu tahun

1000 Kali 4.265.925.350 150 Kali 550.040.000 180 Kali 540.000.000 2 Kali 79.066.000 25 Kali 169.608.960 27 248.674.960 15,00 46 177 798.714.960 18 18,72 Dipersip

11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakan dalam satu tahun 7800 OB 2.684.734.000 204 OB 373.184.000 204 OB 326.400.000 27 OB 27.200.000 51 OB 136.000.000 78 163.200.000 38,24 50 282 536.384.000 4 19,98 Dipersip

12Penyediaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persentase tersedianya Operasional Pelayanan UPT Perpustakaan

dan Kearsipan60 Bln 4.693.650.000 12 Bln 560.000.000 12 Bulan 497.939.300 3 Bln 7.119.078 3 Bln 142.254.624 6 149.373.702 50,00 30 18 709.373.702 30 15,11 Dipersip

13 Penyediaan Jasa Supir kantor Jumlah Supir Pustaka Keliling dan Motor Cerdas 660 OB 1.638.000.000 132 OB 230.400.000,0 144 OB 230.400.000 9 OB 19.200.000 33 OB 96.000.000 42 115.200.000 29,17 50 174 345.600.000 26 21,10 Dipersip14 Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Media Informasi yang disediakan dalam Satu tahun 965 Buah/

Media900.000.000 165 Buah/

Media100.000.000 26 Buah/

Media19.500.000 0 - 12 Buah/

Media9.800.000 12 9.800.000 46 50 177 109.800.000 18 12,20 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 42,99 40 28,70 14,85Predikat Kinerja SR SR SR SR

Urusan PerpustakaanBidang Urusan Sekretariat

2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 24.387.500.000 1.535.480.000 958.650.000,0 15.270.000,0 71.253.200 86.523.200 222,22 85 129 1.622.003.200 322,4 51,05APARATUR

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan dalam SatuTahun

46 Unit 2.271.000.000 6 Unit 74.980.000 1 Item 50.000.000 0 Item 0 0 Item 0 0 0 0 0 6 74.980.000 13 3,30 Dipersip

2 Pengadaan Peralatan Gedung kantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan dalam Satu tahun 38 Unit 1.933.000.000 7 Unit 85.500.000 5 Item 170.000.000 0 Item 0 0 Item 0 0 0 0 0 7 85.500.000 18 4,42 Dipersip

3 Pengadaan MebeleurJumlah Jenis Meubeler Kantor yang diadakan dalam Satu tahun 80 Set 2.650.000.000 0 0 7 Item 63.200.000 0 Item 0 0 Item 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dipersip

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Frekuensi Pemeliharaan terhadap Gedung Kantor dalam Satu tahun 60 Bln 3.233.500.000 12 Bln 75.000.000 12 Bln 184.000.000 3 Bln 0 3 Bln 0 6 0 50 0 18 75.000.000 30 2,32 Dipersip

5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam satutahun

44 Unit 2.500.000.000 44 Unit 300.000.000 18 Unit 222.500.000 5 Unit 15.270.000 8 Unit 49.253.200 13 64.523.200 72,2 29 57 364.523.200 130 14,58 Dipersip

10 11 12= 8+9+10+11 13 =12/7*1004 K5 15 =14/5*100%

K K K K K6 7 8 9 14 = 6+12

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 2 3

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target RPJMD pada Tahun 2016 (akhir PriodeRPJMD 2021)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.dRKPD tahun lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD TahunBerjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

II III

ket

I IV

Realisasi capaian Kinerja danAnggaran RKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018 ( Akhir

Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun2018)

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggung

Jawab

5 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dalam satutahun

44 Unit 2.500.000.000 44 Unit 300.000.000 18 Unit 222.500.000 5 Unit 15.270.000 8 Unit 49.253.200 13 64.523.200 72,2 29 57 364.523.200 130 14,58 Dipersip

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara Operasionalnya dalamSatu Tahun

60 Bln 1.900.000.000 12 Bln 50.000.000 12 Bln 41.000.000 3 Bln 0 3 Bln 13.000.000 6 13.000.000 50 32 18 63.000.000 30 3,32 Dipersip

7 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara Operasionalnya dalam SatuTahun

60 Bln 1.900.000.000 12 Bln 50.000.000 12 Bln 37.200.000 3 Bln 0 3 Bln 9.000.000 6 9.000.000 50 24 18 59.000.000 30 3,11 Dipersip

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Bangunan Gedung yang dillakukan Rehab dalam Satu Tahun7 Gedung/

Unit 4.500.000.000 5 Gedung/Unit 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 900.000.000 71 20,00 Dipersip

9 Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor Jumlah Penambahan Fasilitas Gedung Kantor untuk Satu Tahun0 0 3.500.000.000 0 0,00 0 1 Lokasi 190.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 25 9 36 5,67Predikat Kinerja SR SR SR SR

Urusan PerpustakaanBidang Urusan Sekretariat

3 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 3.206.980.000 219.731.300 0 10.590.000 10.590.000 13 13 15 110.190.000 36,3 21,75APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang dikirim untuk Mengikuti Bimtek dan Diklat dalamSatu Tahun

167 Org 2.147.200.000 12 Org 99.600.000 12 Org 80.000.000 0 Org 0 3 Org 10.590.000 3 10.590.000 13 13 15 110.190.000 9 5 Dipersip

2 Peningkatan Wawasan Pengelolaan Kearsipan Jumlah Pengelola Kearsipan yang Mengikuti Pelatihan/PenataanArsip dalam satu tahun 0 0 700.000.000 0 0 6 Org 139.731.300 0 Org 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dipersip

3 Pendidikan dan Pelatihan Pengelola Dokumentasi Jumlah ASN/Tenaga Pengelola yang diberikan Pelatihan KhususDokumentasi dalam Satu Tahun 22 Org 359.780.000 6 Org 59.780.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 59.780.000 27 16,62

Rata-rata Capaian Kinerja % 4 4 12,08 7,25Predikat Kinerja SR SR SR SR

Urusan PerpustakaanBidang Urusan Penyusunan Program

4 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 1.745.156.800 248.356.800 67.865.100 0 33.735.100 33.735.100 50 50 417 282.091.900 2109,0 31,66PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Program Kegiatan SKPD 20 Dok 1.046.200.000 6 Laporan 149.400.000 6 Laporan 67.865.100 0 Lap 0 3 Lap 33.735.100 3 33.735.100 50 50 401,8 183.135.100 2.009 18 Dipersip

2 Penyusunan Profil Perpustakaan Daerah Jumlah Data/Dokumen Tentang Perkembangan Perpustakaan DaerahYang Disediakan Dalam Satu Tahun

15 Berkas 698.956.800 15 Berkas 98.956.800 0 Berkas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 98.956.800 100 14 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 25 25 1.055 15,83Predikat Kinerja SR SR SR R

Page 138: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp16 1710 11 12= 8+9+10+11 13 =12/7*1004 K

5 15 =14/5*100%K K K K K

6 7 8 9 14 = 6+121 2 3

Urusan PerpustakaanBidang Otomasi,Pengembangan Koleksi dan Pengembangan MinatBaca

5 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1 Pelaksanaan Pameran Perpustakaan dan Arsip Jumlah Pameran yang diselenggarakan /diikuti dalam Satu Tahun 2 Event 3.189.773.650 2 Event 303.100.000 0 Event 0 0 Event 0 0 Event 0 0 0 0 0 2 303.100.000 100 10 Dipersip

2 Penyediaan dan Penambahan Koleksi Perpustakaan Bertambahnya Koleksi Perpustakaan di Kab.Bengkalis 37700 Buku 4.046.130.500 1000 Buku 198.674.500 1000 Buku 1.152.447.705 0 Buku 0 0 Buku 0 0 0 0 0 1000 198.674.500 3 5 Dipersip

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Jumlah Penambahan Prasarana dan Sarana Penunjang Perpustakaansetiap Tahun 18 Item 2.364.774.400 3 Item 124.774.400 6 Item 950.305.400 0 Item 0 2 Item 12.800.000 2 12.800.000 33,3333 1 5 137.574.400 28 6 Dipersip

4 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Jumlah Buku yang dilakukan Pemeliharaan/Perawatan dalam Satutahun

9600 Buku 1.355.599.600 100 Buku 49.999.600 250 Buku 70.711.700 0 Buku 0 0 Buku 0 0 0 0 0 100 49.999.600 1 4 Dipersip

5 Penghimpunan Bahan Perpustakaan Non Buku Jumlah Kliping Koran atau Majalah yang dihimpun dalam Satu tahun 616 Jilid 1.415.000.000 24 jilid 49.129.100 36 jilid 55.135.800 0 Jilid 0 0 Jilid 0 0 0 0 0 24 49.129.100 4 3 Dipersip

6 Sosialisasi Bengkalis Membaca dan Menulis Jumlah Siswa/Mahasiswa yang Termotipasi Minat Baca dan MenulisSetiap Tahunnya

1250 Orang 2.300.000.000 250 Orang 299.753.700 250 Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 0 0 250 299.753.700 20 13 Dipersip

7 Pengiriman dan Training Center Lomba Jumlah Perlombaan dan Peserta yang Mengikuti Lomba 28 Lomba 1.985.400.000 4 Lomba 284.565.400 4 Lomba 210.208.100 0 Lomba 0 2 Lomba 37.310.100 2 37.310.100 50 18 6 321.875.500 21 16 Dipersip8 Pemantauan dan Pembinaan Perpustakaan Desa Frekuensi dilakukannya Pemantauan dan Pembinaan terhadap

Perpustakan dalam Satu Tahun22 Kali 1.945.000.000 1 kali 99.582.100 1 kali 83.239.900 0 Kali 0 1 Kali 82.729.900 1 82.729.900 100 99 2 182.312.000 9 9 Dipersip

9 Peningkatan Kerjasama Antar Perpustakaan,Antar Perpustakawan danAntar Pemerintah daerah dalam Rangka Pengembangan Minat Baca

Jumlah SDM Pemerintah Daerah dan Pustakawan yang MendapatkanRefresing Knowledge dari Daerah Lain 80 Orang 973.608.100 12 Orang 198.608.100 0 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 0 12 198.608.100 15 20 Dipersip

10 Pemgembangan Minat dan Budaya Baca Jumlah Taman Baca Masyarakat Yang Mengikuti Lomba 48 TBM 2.295.000.000 0 0 16 TBM 96.585.900,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dipersip11 Penerapan Sistem Otomasi Pelayanan Perpustakaan Jumlah SDM yang Melakukan Pelayanan Otomasi 5500 Buku 1.550.000.000 0 0 2 Org 81.975.500,00 0 0 1 Orang 18.000.000 1 18.000.000 50 22 1 18000000 0 1 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 21 13 18,26 7,96Predikat Kinerja SR SR SR SR

6 Urusan KearsipanBidang Konservasi Bahan ArsipPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prsarana Kearsipan 1.715.100.000 197.632.400 70.589.400 0 30.589.400 30.589.400 50 43 18 228.221.800 30 13

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Frekuensi Pemeliharaan Terhadap Sarana dan Prasarana Kearsipandalam Satu Tahun

60 Bln 1.715.100.000 12 Bln 197.632.400 12 Bln 70.589.400 3 Bln 0 3 Bln 30.589.400 6 30.589.400 50 43 18 228.221.800 30 13 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 50 43 30 13Predikat Kinerja SR SR SR SR

7 Urusan KearsipanBidang Pengumpulan Naskah dan Koleksi DaerahPENYELAMATAN DAN PELESTARIAN 2.573.186.150 180.289.750 136.363.300 0 0 0 0 0 64 180.289.750 36 14,17DOKUMEN/ARSIP DAERAH

1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang Dapat Dihimpun SetiapTahunnya

67 Dok 1.193.586.150 14 Dok 97.586.150 7 Dok 136.363.300 0 0 0 Dok 0 0 0 0 0 14 97.586.150 21 8 Dipersip

2 Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka dan Arsip Jumlah Dokumen/Arsip yang direkam dalam Bentuk Digital dalamSatu Tahun

325 Piece 1.379.600.000 50 Piece 82.703.600 piece 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 82.703.600 15 6 DipersipRata-rata Capaian Kinerja % 0 0 18,1 7,09

Predikat Kinerja SR SR SR SR

8 Urusan KearsipanPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 2.549.628.000 248.423.500 224.226.600 0 95.169.500 95.169.500 0 68 62 343.593.000 34,2 43

1 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan InstansiPemerintah/Swasta

Jumlah Peserta dari Instansi Pemerintah yang Mengikuti PenyuluhanTata Kelola Kearsipan dalam Satu tahun 166 Orang 650.000.000 46 Orang 148.795.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 148.795.500 27,7 23 Dipersip

2 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Jumlah JRA yang akan disusun dalam satu tahun 2 Dok/JRA 1.000.000.000 0 0 1 Dok 140.541.500 0 0 0 Dok 95.169.500 0 95.169.500 0 68 0 95.169.500 0 10 Dipersip

3 Pemutaran Film DokumenterJumlah Pemutaran Film dan Penonton Peningkatan Wawasan Pelajardan Masyarakat 245 Kali 899.628.000 16 Kali 99.628.000 20 Kali 83.685.100 0 0 0 Kali 0 0 0 0 0 16 99.628.000 7 11 Dipersip

1.402 1.759.026.900 200,9 87,57150.840.000 233 14023.420.286.250 1.608.186.900 2.700.610.005 0 150.840.000

3 Pemutaran Film DokumenterJumlah Pemutaran Film dan Penonton Peningkatan Wawasan Pelajardan Masyarakat 245 Kali 899.628.000 16 Kali 99.628.000 20 Kali 83.685.100 0 0 0 Kali 0 0 0 0 0 16 99.628.000 7 11 Dipersip

Rata-rata Capaian Kinerja % 0 22,57 11,41 14,49Predikat Kinerja SR SR SR SR

248.363.616 1.410.350.808 0 0 1.658.714.424

21,04 19,67 151,1 10,81SR SR SR SR

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM I s/d PROGRAM VIII )PREDIKET KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM I s/d PROGRAM VIII )

Page 139: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16 17

1 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian

1 20 10 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.467.898.585 1.053.359.299 1.173.373.380 110.462.988 395.019.027 0 0 40 505.482.015 1626,98 39,89 49,27 1.558.841.314 28,48 110,35

Kegiatan :

1 20 10 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat MenyuratAdministrasi Perkantoran

12 bln 88.234.719 12 43.000.000 850 srt 41.150.000 15,55 6.400.000 34,02 13.999.000 - - 49,57 20.399.000 1714,67 49,57 61,57 63.399.000 19,49 139,17 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik

Terwujudnya Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik

12 bln 294.530.069 12 142.923.251 12 bln 259.000.000 13,00 33.662.988 16,85 43.650.765 - - 29,85 77.313.753 40,20 29,85 41,85 220.237.004 28,67 133,73 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 003 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakaidan pegawai memiliki surat-surat kendaraan

12 bln 8.052.550 12 2.795.000 5 Unit 9.000.000 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 12,00 2.795.000 100,00 288,11 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bln 175.000.000 12 174.999.400 988 Item 213.785.000 14,97 32.000.000 35,08 74.999.800 - - 50,05 106.999.800 1974,02 50,05 62,05 281.999.200 19,34 62,06 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat penunjang pelaksanaanadministrasi kantor dan terlaksananya kegiatan

12 bln 59.083.756 12 44.440.000 1339 Item 32.790.780 0,00 - 49,93 16.371.790 - - 49,93 16.371.790 2681,86 49,93 61,93 60.811.790 19,38 97,16 Ktr Camat BukitBatu

15 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

KetI II III IV

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun2018

1 20 10 1 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat penunjang pelaksanaanadministrasi kantor dan terlaksananya kegiatan

12 bln 59.083.756 12 44.440.000 1339 Item 32.790.780 0,00 - 49,93 16.371.790 - - 49,93 16.371.790 2681,86 49,93 61,93 60.811.790 19,38 97,16 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan dikecamatan

1 keg 32.210.200 1 20.000.000 806 Item 17.179.600 0,00 52,38 8.999.100 - - 52,38 8.999.100 1538,68 52,38 53,38 28.999.100 1,87 111,07 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 012 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi/peneranganbangunan kantor

1 thn 30.233.665 1 14.998.800 138 Item 17.138.000 0,00 43,76 7.500.000 - - 43,76 7.500.000 315,34 43,76 44,76 22.498.800 2,23 134,38 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Terlaksanaanya bahan bacaan Kantor CamatBukit Batu

12 bln 35.592.271 12 21.960.000 15 koran/tbloid

20.130.000 0,00 54,55 10.980.000 - - 54,55 10.980.000 27,50 54,55 66,55 32.940.000 18,03 108,05 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan miniman padasetiap kegiatan rapat dan pegawai setiap hari

11 bln 156.058.419 11 90.400.000 5414 Kotak 81.500.000 0,00 43,13 35.150.000 - - 43,13 35.150.000 12553,09 43,13 54,13 125.550.000 20,32 124,30 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasikeluar daerah dan dalam daerah

1 thn 322.328.936 1 208.642.848 124 Kali 235.000.000 45,35 106.568.572 - - 45,35 106.568.572 273,4389647 45,35 46,35 315.211.420 2,16 97,79 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa penjagaan keamananperkantoran

12 bln 208.974.000 12 231.600.000 14 Orang 192.000.000 16,67 32.000.000 33,33 64.000.000 - - 50,00 96.000.000 28,00 50,00 62,00 327.600.000 19,35 63,79 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 033 Penyediaan Jasa Sopir Jumlah tenaga sopir dan operator mobilinternet yang tersedia

12 bln 57.600.000 12 57.600.000 2 Orang 38.400.000 16,67 6.400.000 33,33 12.800.000 - - 50,00 19.200.000 4,00 50,00 62,00 76.800.000 19,35 75,00 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 1 033 Publikasi Ingormasi Pembangunan Jumlah barang publikasi yang disediakan 12 bln - 12 0,00 39 Item 16.300.000 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0 - 0 0,00 12,00 - 100,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

1125,15 39,89 2,19 8,49 Ktr Camat Bukit

BatuKtr Camat Bukit

Batu

1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.132.941.810 772.112.810 1.517.786.000 28.000.000 15 230.410.499 0 0 27 314.410.499 0,00 29,78 28,26 1.069.173.309 19,90 52,58 Ktr Camat BukitBatu

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

1 20 10 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.132.941.810 772.112.810 1.517.786.000 28.000.000 15 230.410.499 0 0 27 314.410.499 0,00 29,78 28,26 1.069.173.309 19,90 52,58 Ktr Camat BukitBatu

Kegiatan : Ktr Camat BukitBatu1 20 10 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

lapangan54.852.000 3 Unit 65.450.000 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 54.852.000 0,00 0,00 Ktr Camat Bukit

Batu

1 20 10 2 06 Pengadaan Perlengkapan rumahjabatan/dinas

Terwujudnya Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan/Dinas

40.255.430 20.538.000 - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 20.538.000 0,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 03 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan perlengkapangedung kantor

1 Paket 264.562.870 1 24.150.000 47 Item 47.900.000 - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 24.150.000 100,00 9,13 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 04 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan perlalatan gedungkantor

11 unit 203.509.900 11 148.150.000 30 Unit 191.594.000 - - 69 131.250.000 - - 68,50 131.250.000 0,00 68,50 79,50 279.400.000 13,84 137,29 Ktr Camat BukitBatu1 20 10 05 010 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 1 thn 65.188.320 1 22.550.000 43 Item 48.500.000 - - 99 47.900.000 - 98,76 47.900.000 0,00 98,76 99,76 70.450.000 1,00 108,07 Ktr Camat BukitBatuPengadaan Alat-alat Studio Jumlah alat studio yang disediakan 4 Unit 4 Unit 62.500.000 - 17.350.000 17.350.000 27,76

Page 140: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

KetI II III IV

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun2018

1 20 10 06 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 dok 146.410.000 1 90.471.000 1 Unit 158.750.000 - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 90.471.000 100,00 61,79 Ktr Camat BukitBatu1 20 10 07 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalterlaksananya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas operasional

1 thn 128.833.480 1 57.774.810 3 uUnit 76.550.000 - - 31 23.868.499 - - 31,18 23.868.499 0,00 31,18 31,18 81.643.309 0,00 63,37 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 08 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 thn 41.873.260 1 29.800.000 26 Unit 19.350.000 - - 52 10.042.000 - - 51,90 10.042.000 0,00 51,90 52,90 39.842.000 1,89 95,15 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 08 028 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor - 1 156.826.000 1 Keg 677.500.000 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 156.826.000 0,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 09 147 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Terselenggaranya Unit Pelayanan TerpaduKecamatan (PATEN)

1 thn 242.308.550 1 167.001.000 1 thn 169.692.000 12 28.000.000 33 56.000.000 - - 44,56 84.000.000 0,00 49,50 45,56 251.001.000 2,20 103,59 Ktr Camat BukitBatu

Penimbunan halaman kantor Terwujudnya kenyamanan dan keamananberkerja

0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

0,00 29,78 1,81 4,78

1 20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

73.205.000 29.046.000 52.900.000 0 - 0 - 0 0 0 0,00 0,00 1,00 29.046.000 100,00 39,68

Kegiatan :1 20 10 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 thn 73.205.000 1 29.046.000 6 Orang 52.900.000 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 29.046.000 100,00 39,68 Ktr Camat Bukit

Batu

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

1 20 10 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 thn 73.205.000 1 29.046.000 6 Orang 52.900.000 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 29.046.000 100,00 39,68 Ktr Camat BukitBatu

0,00 0,00 100,00 39,68

1 20 10 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaKeuangan

73.205.000 29.600.000 9.902.500 0 36 3.543.000 0 36 3543000 0 0 0 33143000 0 45

Kegiatan :

1 20 10 06 029 Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 24 73.205.000 29.600.000 6 laporan 9.902.500 0 - 36 3.543.000 - 35,78 3.543.000 0,00 2898,09 33.143.000 0,00 45,27 Ktr Camat BukitBatu

0,00 0 0,00 45,27

1 20 10 30 Program Peningkatan PelayananKedinasan di Kecamatan

3.122.658.262 1.682.814.200 1.978.258.600 - - 0 - 0 37,3 738854250 0 34 37 2655168150 11341 770

Kegiatan :1 20 10 30 001 Penyelenggaraan MTQ Tersedianya Perlengkapan dan Prasarana

MTQ1 keg 425.833.485 1 302.417.400 15 cab 289.509.000 - - 100,00 289.509.000 100,00 289.509.000 0,00 100,00 101,00 591.926.400 10100,00 139,00 Ktr Camat Bukit

Batu1 20 10 30 003 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Terselenggaranya peringgatan hari besar

dengan baik1 keg 461.952.832 1 278.337.000 4 keg 317.671.000 - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 278.337.000 100,00 60,25 Ktr Camat Bukit

Batu1 20 10 30 004 Penyelenggaraan Operasi Pekat Terselenggaranya operasi penanggulangan

pekat di Kecamatan Bukit Batu14 desa 45.021.075 14 20.000.000 2 kali 30.530.000 - - 9.900.000 - - 0,00 9.900.000 0,00 32,43 14,00 29.900.000 100,00 66,41 Ktr Camat Bukit

Batu

1 20 10 30 005 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbangtingkat kecamatan

1 kali 58.564.000 1 20.099.800 10 Des/kel 19.865.000 - - 100,00 19.865.000 100,00 19.865.000 0,00 100,00 101,00 39.964.800 0,99 68,24 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 010 Pengiriman Perserta MTQ Tersedianya Perlengkapan dan PrasaranaMTQ

1 x keg 197.653.500 1 153.950.000 300 keg 182.325.000 - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 153.950.000 100,00 77,89 Ktr Camat BukitBatu

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

1 20 10 30 010 Pengiriman Perserta MTQ Tersedianya Perlengkapan dan PrasaranaMTQ

1 x keg 197.653.500 1 153.950.000 300 keg 182.325.000 - - - 0,00 - 0,00 0,00 1,00 153.950.000 100,00 77,89 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 014 Penyelenggaraan Lomba Desa TingkatKecamatan

Terselenggaranya lomba desa/kelurahan sekecamatan Bukit Batu

17 Desa/Kelurahan

81.257.550 17 41.200.000 10 Desa/Kelurahan

33.266.600 - - 100,00 33.266.600 100,00 33.266.600 0,00 100,00 117,00 74.466.600 688,24 91,64 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 022 Pemantauan dan Upaya PenanggulanganKebakaran Hutan dan Lahan

Terselenggaranya penanggulangan kebakaranhutan dan lahan dikecamatan Bukit Batu

7 desa 109.807.500 7 41.970.000 4 desa 19.577.500 - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 7,00 41.970.000 100,00 38,22 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 050 Pembinaan dan Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ADD/ADKK

Tersedianya kegiatan pembinaan, pemantauandan evaluasi terhadap pelaksanaan alokasidana desa (ADD) dikecamatan

14 desa 66.177.320 14 25.840.000 162 kali 19.486.200 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 14,00 25.840.000 100,00 39,05 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 051 Penguatan Infrastruktur dan KelembagaanKecamatan

Tersedianya sarana dan prasaranainfrastruktur di kecamatan

- 42 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

Page 141: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.1 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

KetI II III IV

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD Tahun2018

1 20 10 30 055 Penguatan Infrastruktur Kelurahan SungaiPakning Kecamatan Bukit Batu

Tersedianya kegiatan pelaksanaan investasilahan dan ekonomi masyarakat di KelurahanSungai Pakning

16 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 090 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Tersedianya perlengkapan dan prasaranapenunjang Masjid Raya

12 bln 161.051.000 12 108.000.000 12 bln 45.906.000 - - 41,82 19.200.000 - - 41,82 19.200.000 0,00 41,82 53,82 127.200.000 22,29 78,98 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 30 34 Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Sungai PakningKecamatan Bukit Batu

Tersedianya sarana dan peleyanan kedinasankelurahan Sungai Pakning Kecamatan BukitBatu

12 bln 1.127.357.000 1 691.000.000 2000 org 855.938.700 - - 39,13 334.910.650 - - 39,13 334.910.650 0,00 39,13 40,13 1.025.910.650 29,90 109,89 Ktr Camat BukitBatu

1 2 30 107 Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBukit Batu

Presentase pelaksanaan penguatankelembagaan PKK kecamatan

131.100.000 100.000.000 10 kelompok

83.824.000 - 28,43 23.833.000 - - 28,43 23.833.000 28,43 123.833.000

1 2 30 119 Penguatan Kelembagaan PKK Kel.SungaiPakning Kec.Bukit Batu

Meningkatnya capaian program PKKKecamatan/Desa/Kelurahan

66.550.000 49.400.000 20 kelompok

46.483.200 - 18,01 8.370.000 - - 18,01 8.370.000 18,01 57.770.000

1 20 10 34 Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Terselenggaranya peringatan hari besar Islamdan keagamaan di kecamatan

1 thn 146.410.000 64.100.000 4 keg 27.640.000 0 - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 64.100.000 0,00 43,78 Ktr Camat BukitBatu

1 20 10 23 Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan Tersedianya dokumen monografi dan profilkecamatan

1 thn 43.923.000 19.999.700 10 elemen 6.236.400 0 - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 19.999.700 0,00 45,53 Ktr Camat BukitBatu

0,00 34,45 945,12 64,13Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

4.732.220.480 138.462.988

17,88 14,87 149,87 23,19SR SR

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)

Prediket Kinerja

Page 142: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 173. 0

0.03.

Keuangan

3. 00.

03.

01.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

I. 3. 00.

3. 00.03.01.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhanlayanan administrasikantor (umum dankepegawaian)

1 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 001.Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat kedinasan 10.000 Surat 1.584.400.000 2.000 287.400.000 2.000 287.400.000 500 30.600.000 500 108.000.000 1.000 138.600.000 50,00 48,23 3.000 426.000.000 30,00 26,89 BPKAD

2 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 002.Penyediaan jasa komunikasi' sumberdaya air dan listrik

Jumlah gedung kantor yangdilayani jasa komunikasisumberdaya air dan listrik

4 Item 4.249.400.000 3 211.377.174 4 880.000.000 3 65.522.198 3 43.126.290 3 108.648.488 75,00 12,35 3 320.025.662 75,00 7,53 BPKAD

3 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 005.Penyediaan jasa jaminan barang milikdaerah

Jumlah penerima barang milikdaerah yang dikelola

25 Unit 7.750.017.700 5 666.808.643 5 855.017.700 1 25.050.000 1 40.000.000 2 65.050.000 40,00 7,61 7 731.858.643 28,00 9,44 BPKAD

4 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 006.Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional yangrepresentatif

20 Unit 425.000.000 - - 20 50.000.000 0 - 2 4.588.520 2 4.588.520 10,00 9,18 2 4.588.520 10 1,08 BPKAD

15 = (14/5)*10013 = (12/7)*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD s/dTahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan

(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

K

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

4 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 006.Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional yangrepresentatif

20 Unit 425.000.000 - - 20 50.000.000 0 - 2 4.588.520 2 4.588.520 10,00 9,18 2 4.588.520 10 1,08 BPKAD

5 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 008.Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihankantor selama 1 (satu) tahun

37 Item 1.662.382.375 37 205.327.450 37 285.235.990 37 33.608.354 37 120.000.000 37 153.608.354 100,00 53,85 37 358.935.804 100 21,59 BPKAD

6 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 010.Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantorselama 1 (satu) tahun

40 Item 2.080.724.050 40 266.042.000 40 284.050.500 40 - 40 139.313.000 40 139.313.000 100,00 49,05 40 405.355.000 100 19,48 BPKAD

7 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 011.Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah percetakan danpenggandaan keperluankantor selama 1 (satu) tahun

11 Item 922.984.500 11 90.669.000 11 146.621.500 11 - 11 36.478.300 11 36.478.300 100,00 24,88 11 127.147.300 100 13,78 BPKAD

8 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 012.Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat komponeninstalasi listrik peneranganbangunan kantor

21 Item 429.257.000 21 40.949.000 21 66.652.000 0 - 11 33.455.000 21 33.455.000 100,00 50,19 21 74.404.000 100 17,33 BPKAD

9 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 015.Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah bahan bacaankeperluan kantor selama 1(satu) tahun

20 Item 410.000.000 20 19.400.000 20 60.000.000 20 1.350.000 20 2.250.000 20 3.600.000 100,00 6,00 20 23.000.000 100 5,61 BPKAD

10 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 017.Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan konsumenkantor selama 1 (satu) tahun

49.975 box 1.272.350.000 4.895 35.000.000 #### 265.050.000 900 19.800.000 5.990 130.000.000 6.890 149.800.000 61,14 56,52 ### 184.800.000 23,58 14,52 BPKAD

11 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 018.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi selama 1 (satu)tahun

1.300 Kali 4.870.000.000 100 1.314.457.803 300 725.000.000 48 103.856.398 118 284.326.087 166 388.182.485 55,33 53,54 266 ######## 20,46 34,96 BPKAD

12 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 019.Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor 8 Orang 1.249.400.000 8 246.042.000 8 153.600.000 8 12.800.000 8 64.000.000 8 76.800.000 100,00 50,00 8 322.842.000 100 25,84 BPKAD12 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 019.Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor 8 Orang 1.249.400.000 8 246.042.000 8 153.600.000 8 12.800.000 8 64.000.000 8 76.800.000 100,00 50,00 8 322.842.000 100 25,84 BPKAD

13 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 033.Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantorsehingga dapat terlaksananyamobilitas pimpinan yang lebihaman dan nyaman

2 Orang 292.000.000 2 38.400.000 2 38.400.000 2 3.200.000 2 16.000.000 2 19.200.000 100,00 50,00 2 57.600.000 100 19,73

14 3. 00.

3. 00. 03. 01. 01. 048.Pengelolaan Arsip SKPKD Jumlah pelayananadministrasi perkantoran

31.000 Arsip 2.240.624.000 3.000 408.741.050 7.000 390.781.200 1.500 10.000.000 2.000 178.286.100 3500 188.286.100 50,00 48,18 6.500 597.027.150 20,97 26,65 BPKAD

74,39 37,11 ### ###Rata-rata capaian Kinerja (%)

Page 143: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = (14/5)*10013 = (12/7)*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD s/dTahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan

(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

K

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

II. 3. 00.

3. 00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase pemenuhanprasarana dan saranatermasuk pemeliharaan

1 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 005.Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah sarana transportasi 167 Unit 65.105.710.000 78 ######### 29 11.640.000.000 0 - 0 - 0 - - - 78 ######## 46,71 22,65 BPKAD

2 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 007.Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam 1 tahun

15 Item 1.657.400.000 7 99.550.000 2 27.400.000 0 - 0 - 0 - - - 7 99.550.000 46,67 6,01 BPKAD

3 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 022.Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jumlah peralatan gedungkantor selama 1 (satu) tahun

1 unit 3.066.200.000 1 712.980.000 1 563.000.000 1 48.909.000 1 188.860.000 1 237.769.000 100,00 42,23 1 950.749.000 #### 31,01 BPKAD

4 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 024.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas 8 Unit 2.007.500.000 8 405.908.813 8 360.500.000 1 9.950.000 1 43.652.450 2 53.602.450 25,00 14,87 8 459.511.263 #### 22,89 BPKAD

5 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 028.Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor selama 1 (satu) tahun

50 Kali 1.605.000.000 10 281.253.000 10 243.000.000 0 - 1 23.950.000 1 23.950.000 10,00 9,86 11 305.203.000 22,00 19,02 BPKAD5 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 028.Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan gedungkantor selama 1 (satu) tahun

50 Kali 1.605.000.000 10 281.253.000 10 243.000.000 0 - 1 23.950.000 1 23.950.000 10,00 9,86 11 305.203.000 22,00 19,02 BPKAD

6 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 042Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kantor baiksedang maupun berat dalam1 (satu) tahun

30 Ruang 3.842.000.000 6 107.171.000 6 1.284.000.000 0 - 0 - 0 - - - 6 107.171.000 20,00 2,79 BPKAD

7 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 203.Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan selama 1(satu) tahun

62 Item 6.721.768.000 10 139.530.000 13 641.768.000 0 - 7 313.065.500 7 313.065.500 53,85 48,78 17 452.595.500 27,42 6,73 BPKAD

8 3. 00.

3. 00. 03. 01. 02. 204.Pengadaan mebeleur KabupatenBengkalis

Jumlah mebeleur kantor 249 Unit 5.706.069.000 43 146.650.000 56 226.069.000 0 - 45 172.958.500 45 172.958.500 80,36 76,51 88 319.608.500 35,34 5,60 BPKAD

33,65 24,03 ### ###

III. 3. 00.

3. 00.03.01.05. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

3. 00.

3. 00. 03. 01. 05. 001.Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yangmengikuti pelatihan

820 Orang 1.370.000.000 420 723.809.500 100 140.000.000 0 - 100 136.900.000 100 136.900.000 100,00 97,79 520 860.709.500 63,41 62,83 BPKAD

#### 97,79 ### ###

IV. 3. 00.

3. 00.03.01.06. Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan dilaksanakantepat waktu

1 3. 00.

3. 00. 03. 01. 06. 001.Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaiankinerja

5 Dokumen 1.234.148.600 1 58.965.000 1 143.188.300 0 - 1 45.534.500 1 45.534.500 100,00 31,80 2 104.499.500 40,00 8,47 BPKAD

2 3. 00.

3. 00. 03. 01. 06. 027.Penyusunan perencanaan dan pelaporanprogram kegiatan SKPD

Jumlah dokumen renja,renstra, penja, RKA, danlaporan kinerja

5 Dokumen 879.396.050 1 55.159.936 1 96.658.800 0 - 0 - 0 - - - 1 55.159.936 20,00 6,27 BPKAD

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Rata-rata capaian Kinerja (%)

2 3. 00.

3. 00. 03. 01. 06. 027.Penyusunan perencanaan dan pelaporanprogram kegiatan SKPD

Jumlah dokumen renja,renstra, penja, RKA, danlaporan kinerja

5 Dokumen 879.396.050 1 55.159.936 1 96.658.800 0 - 0 - 0 - - - 1 55.159.936 20,00 6,27 BPKAD

3 3. 00.

3. 00. 03. 01. 06. 052.Peningkatan administrasi danpenatausahaan pada bendahara SKPD

Jumlah laporan keuanganPPKD yang tersusun dalam 1(satu) tahun

5 Laporan 3.325.652.450 0 - 1 459.554.800 0 - 1 155.377.400 1 155.377.400 100,00 33,81 1 155.377.400 20,00 4,67 BPKAD

66,67 21,87 ### 6,47

V. 3. 00.

3. 00.03.01.17. Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan dilaksanakantepat waktu

Rata-rata capaian Kinerja (%)

Page 144: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = (14/5)*10013 = (12/7)*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD s/dTahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan

(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

K

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

1 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 004.Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan barang milik daerah

Jumlah Perbup tentangsistem prosedur pengelolaanbarang milik daerah

5 Dokumen

836.087.000 1 250.525.160 1 326.093.000 0 - - - 0 - - - 1 250.525.160 20,00 29,96 BPKAD

2 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 006.Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang APBD

Jumlah buku perda tentangAPBD

5 Dokumen 12.989.372.100 1 3.362.929.185 1 3.307.982.100 0 32.600.000 1 712.385.000 1 744.985.000 100,00 22,52 2 ######## 40,00 31,63 BPKAD

3 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 007.Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang Penjabaran APBD

Jumlah buku Perbup tentangPenjabaran APBD

5 Dokumen 4.602.393.300 1 2.173.074.885 1 1.284.285.200 0 - 1 431.199.476 1 431.199.476 100,00 33,58 2 ######## 40,00 56,59 BPKAD

4 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 008.Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang perubahan APBD

Jumlah buku Perda tentangPerubahan APBD

4 Dokumen 1.214.521.100 0 - 1 404.527.400 0 26.810.000 0 - 0 26.810.000 0 6,63 - 26.810.000 0 2,21 BPKAD

5 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 009.Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah buku Perbup tentangPenjabaran Perubahan APBD

4 Dokumen 1.797.605.300 0 - 1 537.622.400 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 0,00 BPKAD

6 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 010.Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah Perda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

5 Dokumen 1.097.591.300 1 254.391.640 1 244.398.200 0 - 0 - 0 - 0 - 1 254.391.640 20,00 23,18 BPKAD6 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 010.Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah Perda tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

5 Dokumen 1.097.591.300 1 254.391.640 1 244.398.200 0 - 0 - 0 - 0 - 1 254.391.640 20,00 23,18 BPKAD

7 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 011.Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Jumlah perbup tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

5 Dokumen 1.364.085.942 1 195.899.700 1 323.602.800 0 - 0 - 0 - 0 - 1 195.899.700 20,00 14,36 BPKAD

8 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 014.Sosialisasi paket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

Jumlah peserta sosialisasi 1.000 Orang 1.766.038.400 200 336.142.117 200 326.564.500 0 - 50 58.322.034 50 58.322.034 25,00 17,86 250 394.464.151 25,00 22,34 BPKAD

9 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 015.Bimbingan teknis implementasi paketregulasi tentang pengelolaan keuangandaerah

Jumlah peserta bimtek 200 Orang 1.364.240.000 0 - 42 326.060.000 4 14.937.802 0 - 4 14.937.802 9,52 4,58 4 14.937.802 2,00 1,09 BPKAD

10 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 024.Penyediaan jasa administrasi SKPKD Jumlah laporan pelaksanaanadministrasi SKPKD

4 Laporan 800.821.900 0 - 1 290.830.900 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 0,00 BPKAD

11 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 026.Rapat kerja pengelolaan keuangandaerah

Jumlah peserta rapat 200 Laporan 338.776.800 0 - 50 72.694.200 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 0,00 BPKAD

12 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 031.Pelaksanaan pembinaan analisis danevaluasi SPJ SKPD

Jumlah SKPD yangmenyampaikan SPJ tepatwaktu

4 Laporan 2.768.810.000 0 - 1 677.202.500 0 47.061.400 1 108.900.000 1 155.961.400 100 23,03 1 155.961.400 25,00 5,63 BPKAD

13 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 032.Penyusunan standarisasi harga barangdan jasa

Jumlah buku standar hargabarang dan jasa

5 Dokumen

1.780.427.400 1 303.101.500 1 430.108.200 0 - 0 - 0 - 0 - 1 303.101.500 20,00 17,02 BPKAD

14 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 033.Peningkatan kapasitas dan kinerjaaparatur pengelolaan keuangan daerah

Jumlah jasa dan tenagaadministrasi pengelolaankeuangan SKPD

300 Orang 3.228.515.340 60 1.204.546.125 60 498.000.000 0 - 6 46.500.000 6 46.500.000 10 9,34 66 ######## 22,00 38,75 BPKAD

15 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 034.Penyusunan DPA/DPPA SKPD Jumlah DPA/DPPA SKPD 440 Dokumen

2.992.721.700 0 - 110 832.721.700 0 - 55 318.167.575 55 318.167.575 50,00 38,21 55 318.167.575 12,50 10,63 BPKAD15 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 034.Penyusunan DPA/DPPA SKPD Jumlah DPA/DPPA SKPD 440 Dokumen

2.992.721.700 0 - 110 832.721.700 0 - 55 318.167.575 55 318.167.575 50,00 38,21 55 318.167.575 12,50 10,63 BPKAD

16 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 043.Penyediaan tenaga akuntansi dilingkungan pemerintah daerah

Jumlah tenaga akuntansi 65 Orang 12.592.613.400 60 2.716.011.200 65 3.133.155.900 65 223.800.000 65 1.492.875.900 65 1.716.675.900 100,00 54,79 65 ######## 100,00 35,20 BPKAD

17 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 047.Sosialisasi pedoman penyusunan APBD Jumlah peserta sosialisasipedoman penyusunan APBD

480 Orang 1.275.964.800 0 - 120 303.991.200 0 - 120 77.109.500 120 77.109.500 100,00 25,37 120 77.109.500 25,00 6,04 BPKAD

18 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 052.Bimbingan teknis penatausahaan asetdaerah

Jumlah peserta yangmengikuti bimbingan teknispenatausahaan aset daerah

340 Orang 3.160.538.700 0 - 85 525.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00 0,00 BPKAD

Page 145: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = (14/5)*10013 = (12/7)*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD s/dTahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan

(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

K

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

19 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 053.Penatausahaan aset milik daerah Jumlah laporanpenatausahaan aset milikdaerah

4 Laporan 2.507.457.600 0 - 1 611.866.800 0 97.370.000 0 179.560.000 0 276.930.000 0 45,26 - 276.930.000 0,00 11,04 BPKAD

20 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 060Penghapusan aset daerah Jumlah laporan penghapusanaset daerah

5 Laporan 2.489.701.400 1 126.615.500 1 736.169.200 0 22.000.000 0 - 0 22.000.000 0 2,99 1 148.615.500 20,00 5,97 BPKAD

21 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 063.Penyusunan rencana kebutuhan barangmilik daerah dan daftar kebutuhanbarang milik daerah

Jumlah laporan RKBMD danDKBMD

5 Laporan 1.374.677.700 1 111.703.400 1 258.169.500 0 5.239.500 0 - 0 5.239.500 0 2,03 1 116.942.900 20,00 8,51 BPKAD

22 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 065.Penyusunan laporan aset daerah Jumlah laporan aset daerah 5 Laporan 2.754.572.700 1 481.608.200 1 486.053.000 0 62.571.000 0 54.600.000 0 117.171.000 0 24,11 1 598.779.200 20,00 21,74 BPKAD

23 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 066.Peningkatan sistem informasi keuangandaerah

Jumlah aplikasi SIPKD danadmin SIKD

1 Aplikasi 8.627.727.150 1 2.089.513.250 1 1.679.987.100 0 131.875.000 1 290.581.100 1 422.456.100 100,00 25,15 1 ######## #### 29,12 BPKAD

24 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 119.Persiapan, pemantapan, danpengawasan pelaksanaan PPK BLUD

Jumlah PPK BLUD 5 Laporan 1.161.275.200 1 259.147.500 1 361.577.200 0 7.071.400 0 18.273.400 0 25.344.800 0 7,01 1 284.492.300 20,00 24,50 BPKAD

25 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 120.Penyusunan dan desiminasi regulasikeuangan daerah

Jumlah Perbup tentangkeuangan daerah

26 Dokumen 3.673.600.500 2 603.592.400 6 801.739.500 2 108.495.500 0 - 2 108.495.500 33,33 13,53 4 712.087.900 15,38 19,38 BPKAD25 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 120.Penyusunan dan desiminasi regulasikeuangan daerah

Jumlah Perbup tentangkeuangan daerah

26 Dokumen 3.673.600.500 2 603.592.400 6 801.739.500 2 108.495.500 0 - 2 108.495.500 33,33 13,53 4 712.087.900 15,38 19,38 BPKAD

26 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 122.Penyusunan peraturan daerah tentangpokok-pokok pengelola keuangan daerah

Jumlah Perda tentang pokok-pokok pengelola keuangandaerah

5 Dokumen 1.800.000.000 1 527.204.170 1 444.828.200 0 - 0 23.063.403 0 23.063.403 0,00 5,18 1 550.267.573 20,00 30,57 BPKAD

27 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 123.Pelaksanaan tindak lanjut tuntutanperbendaharaan dan tuntutan ganti rugikeuangan/barang daerah

Jumlah laporan TPTGR 5 Laporan 737.763.000 1 112.009.750 1 244.442.400 0 3.393.000 0 36.895.400 0 40.288.400 0,00 16,48 1 152.298.150 20,00 20,64 BPKAD

28 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 126.Peningkatan kapasitas pengelolaansystem informasi keuangan daerah

Jumlah peserta pelatihanSIPKD

176 Orang 2.043.000.000 0 - 44 495.000.000 0 - 27 303.501.000 27 303.501.000 61,36 61,31 27 303.501.000 15,34 14,86 BPKAD

29 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 127.Koordinasi bidang angggaran Jumlah rapatkoordinasi/konsultasi

160 kali 1.844.588.800 0 - 40 446.147.200 10 82.144.160 11 151.421.908 21 233.566.068 52,50 52,35 21 233.566.068 13,13 12,66 BPKAD

30 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 129.Penyusunan laporan dan penyetoranpotongan gaji untuk PPK dan iuranjaminan kesehatan nasional

Jumlah laporan penyetoranpotongan gaji untuk PPK daniuran jaminan kesehatannasional

4 Laporan 2.003.646.400 0 - 1 485.911.600 0 31.388.000 0 64.356.000 0 95.744.000 0,00 19,70 - 95.744.000 0,00 4,78 BPKAD

31 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 130.Rekonsiliasi data penerimaan kas daerah Jumlah data penerimaan kas 4 Laporan 1.301.175.500 0 - 1 331.175.500 0 30.890.000 0 102.308.759 0 133.198.759 0,00 40,22 - 133.198.759 0,00 10,24 BPKAD

32 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 136.Penyusunan laporan realisasi SP2D Jumlah laporan realisasi SP2D 5 Laporan 2.051.736.900 1 131.819.000 1 350.389.800 0 - 0 95.424.000 0 95.424.000 0,00 27,23 1 227.243.000 20,00 11,08 BPKAD

33 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 137.Penerbitan surat keteranganpemberhentian pembayaran gaji kepadaPNS pindah tugas, pensiun danmeninggal

Jumlah surat SKPP 4 Laporan 1.278.895.200 0 - 1 304.723.800 0 - 0 83.548.000 0 83.548.000 0,00 27,42 - 83.548.000 0,00 6,53 BPKAD

34 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 139.Koordinasi bidang perbendaharaan Jumlah koordinasi dankonsultasi

160 Kali 1.358.613.600 0 - 40 324.653.400 0 - 14 142.078.961 14 142.078.961 34,00 43,76 14 142.078.961 8,50 10,46 BPKAD34 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 139.Koordinasi bidang perbendaharaan Jumlah koordinasi dankonsultasi

160 Kali 1.358.613.600 0 - 40 324.653.400 0 - 14 142.078.961 14 142.078.961 34,00 43,76 14 142.078.961 8,50 10,46 BPKAD

35 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 141.Pengamanan dan pengawasan aset milikdaerah

Jumlah laporan pengamanandan pengawasan aset milikdaerah

4 Laporan 2.657.800.400 0 - 1 649.450.100 0 37.315.100 0 69.750.000 0 107.065.100 0,00 16,49 - 107.065.100 0,00 4,03 BPKAD

36 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 142.Pemeliharan jaringan SIMDA BMD Jumlah aplikasi SIMDA BMD 1 Aplikasi 1.038.704.000 0 - 1 190.000.000 1 15.000.000 1 - 1 15.000.000 100,00 7,89 1 15.000.000 #### 1,44 BPKAD

37 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 143.Koordinasi Bidang Aset Jumlah koordinasi dankonsultasi

160 Kali 950.191.200 0 - 40 222.547.800 7 33.216.000 13 77.487.800 20 110.703.800 50,00 49,74 20,00 110.703.800 12,50 11,65 BPKAD

Page 146: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 1715 = (14/5)*10013 = (12/7)*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

RPJMD s/dTahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/kegiatan

(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

K

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2017 (%)

38 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 147.Penyusunan pelaporan keuangan daerahakhir tahun

Jumlah laporan keuangan 4 Dokumen 5.549.668.300 0 - 1 1.380.482.000 0 108.183.900 0 740.932.100 0 849.116.000 0,00 61,51 - 849.116.000 0,00 15,30 BPKAD

39 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 148.Penyusunan pelaporan keuangansemester

Jumlah laporan keuangansemester

4 Dokumen 456.000.800 0 - 1 99.000.500 0 - 0 - 0 - 0,00 - - - 0,00 0,00 BPKAD

40 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 149.Koordinasi bidang akuntansi Jumlah koordinasi dankonsultasi

160 Kali 1.300.288.800 0 - 40 340.288.800 2 9.850.000 30 245.569.100 32 255.419.100 80,00 75,06 32,00 255.419.100 20,00 19,64 BPKAD

41 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 150.Asistensi penyusunan RKA Jumlah peserta asistensi 400 Orang 697.779.500 0 - 100 159.492.500 0 - 0 - 0 - 0,00 - - - 0,00 0,00 BPKAD

42 3. 00.

3. 00. 03. 01. 17. 154.Penyusunan data dasar dalam rangkaoptimalisasi dana perimbangan

Jumlah laporan datapenduduk

4 Laporan 1.500.000.000 0 - 1 890.988.100 0 - 0 229.290.744 0 229.290.744 0,00 25,73 - 229.290.744 0,00 15,29 BPKAD

20,86 16,72 ### ###

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM ####### ####### ######## # # ######## ####### ###

59,11 39,50 ### ### (2) (1) (1) (1)

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Rata-rata capaian Kinerja (%)

(2) (1) (1) (1)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Page 147: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1.02 08 01 5 Belanja 4.897.702 4.780.072 514.768 2.018.227 - - 2.532.995 7.430.6971.02 08 01 5 1 Belanja Tidak Langsung1.02 08 01 5 1 1

Belanja Pegawai48 Bulan 581.376 12 Bulan 4.897.702 12 Bulan 4.780.072 3 514.768 3 2.018.227 0 - 0 - 6 2.532.995 50,00 52,99 18 7.430.697 37,50 1278,12 DISDALDUK &

KB 50,00 52,99 37,50 1.278,12

ST ST SR SR

1.02 08 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)

1.728.857 1.675.945 308.491 701.256 - - 1.009.747 2.738.604

1 1.02 08 01 01 001 5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam satu tahun

48 Bulan 1.266.000 12 Bulan 316.500 12 Bulan 103.900 3 23.400 3 46.800 0 - 0 - 6 70.200 50,00 67,56 18 386.700 37,50 30,55 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 01 002 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi;Sumber daya air dan Listrik

Prosentase tersedianya pembayarankomunikasi, air dan listrik dalam satutahun

48 Bulan 581.376 12 Bulan 145.344 12 Bulan 171.600 3 29.621 3 58.478 0 - 0 - 6 88.099 50,00 51,34 18 233.443 37,50 40,15 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 01 006 5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional rodaempat yang diuruskan izinnya dalam satutahun

24 Unit 23.472 6 Unit 5.868 6 Unit 42.500 1 - 2 6.051 0 - 0 - 3 6.051 50,00 14,24 9 11.919 37,50 50,78 DISDALDUK &KB

4 1.02 08 01 01 008 5.2 Penyediaan Jasa kebersihankantor

Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan; jumlah tenagakebersihan yang disediakan dalam satutahun

920 OB 850.192 230 OB 212.548 204 OB 248.766 51 48.000 51 109.404 0 - 0 - 102 157.404 50,00 63,27 332 369.952 36,09 43,51 DISDALDUK &KB

5 1.02 08 01 01 010 5.2 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam satu tahun

48 Bulan 479.580 12 Bulan 119.895 12 Bulan 143.550 3 19.997 3 49.925 0 - 0 - 6 69.922 50,00 48,71 18 189.817 37,50 39,58 DISDALDUK &KB

6 1.02 08 01 01 011 5.2 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang disediakan dalamsatu tahun

48 Bulan 101.144 12 Bulan 25.286 12 Bulan 55.410 3 - 3 14.648 0 - 0 - 6 14.648 50,00 26,44 18 39.934 37,50 39,48 DISDALDUK &KB

7 1.02 08 01 01 012 5.2 Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor

Jumlah komponen instalasi danpenerangan kantor yang disediakandalam satu tahun

48 Bulan 80.996 12 Bulan 20.249 12 Bulan 49.079 3 - 3 22.490 0 - 0 - 6 22.490 50,00 45,82 18 42.739 37,50 52,77 DISDALDUK &KB

8 1.02 08 01 01 015 5.2 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Jumlah terbitan surat kabar harian;majalah (koran mingguan) yangdisediakan dalam satu tahun

48 Bulan 47.080 12 Bulan 11.770 12 Bulan 25.000 3 75.000 3 5.030 0 - 0 - 6 80.030 50,00 320,12 18 91.800 37,50 194,99 DISDALDUK &KB

1 2 45

K K

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

176 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100%

16

No KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/dRKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yang dievaluasi (2018) Ket

I II III IV

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian

Kinerja dan AnggaranRKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPD Tahun2018 (%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra

Perangkat Daerah s/dTahun 2018 (Akhir

Tahun PelaksanaanRKPD tahun 2018)

Tingkat CapaianKinerja Dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggung

Jawab

8 1.02 08 01 01 015 5.2 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Jumlah terbitan surat kabar harian;majalah (koran mingguan) yangdisediakan dalam satu tahun

48 Bulan 47.080 12 Bulan 11.770 12 Bulan 25.000 3 75.000 3 5.030 0 - 0 - 6 80.030 50,00 320,12 18 91.800 37,50 194,99 DISDALDUK &KB

9 1.02 08 01 01 017 5.2 Penyediaan makanan danminuman

Jumlah box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksaanankegiatan yang disediakan dalam satutahun

48 Bulan 92.480 12 Bulan 23.120 12 Bulan 30.190 3 - 3 - 0 - 0 - 6 - 50,00 0,00 18 23.120 37,50 25,00 DISDALDUK &KB

10 1.02 08 01 01 018 5.2 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalamdaerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultansi ke luar dan dalam daerahpada satu tahun

48 Bulan 2.576.940 12 Bulan 644.235 12 Bulan 530.000 3 59.673 3 280.330 0 - 0 - 6 340.003 50,00 64,15 18 984.238 37,50 38,19 DISDALDUK &KB

11 1.02 08 01 01 019 5.2 Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yangdisediakan dalam satu tahun

28 OB 537.600 7 OB 134.400 11 OB 134.400 3 33.600 3 67.200 0 - 0 - 6 100.800 54,55 75,00 13 235.200 46,43 43,75 DISDALDUK &KB

12 1.02 08 01 01 033 5.2 Penyediaan jasa Sopir kantor Jumlah tenaga supir kantor/mobil jenazahyang disediakan dalam satu tahun

8 Orang 172.800 2 OB 43.200 4 OB 76.800 1 19.200 1 38.400 0 - 0 - 2 57.600 50,00 75,00 4 100.800 50,00 58,33 DISDALDUK &KB

13 1.02 08 01 01 034 5.2 Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakandalam satu tahun

48 Bulan 105.768 12 Bulan 26.442 12 Bulan 64.750 3 - 3 2.500 0 - 0 - 6 2.500 50,00 3,86 18 28.942 37,50 27,36 DISDALDUK &KB

50,35 65,81 39,04 52,65 ST ST SR SR

1.01 08 01 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

311.842 463.000 25.000 64.213 - - 89.213 401.055

1 1.02 08 01 02 022 5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Frekuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam satu tahun

48 Bulan 666.592 12 Bulan 166.648 12 Bulan 55.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 12 166.648 25,00 25,00 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 02 024 5.2 Pemeliharaan rutin/berkalakenderaan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara kesiapan dalam satutahun

24 Unit 496.676 6 Unit 124.169 8 Unit 172.000 3 25.000 3 50.369 0 - 0 - 6 75.369 75,00 43,82 12 199.538 50,00 40,17 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 02 028 5.2 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaoperasional dalam satu tahun

48 Bulan 84.100 12 Bulan 21.025 12 Bulan 96.000 0 - 0 13.844 0 - 0 - 0 13.844 - 14,42 12 34.869 25,00 41,46 DISDALDUK &KB

4 1.02 08 01 02 055 5.2 Pembangunan Fasilitas GedungKantor

Jumlah Bangunan Gedung yangdilakukan Rehab dalam Satu Tahun

16 item 560.000 0 0 - 4 item 140.000 - - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

75,00 14,56 25,00 26,66

Prediket KinerjaRata-rata Capaian Kinerja ( % )

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )

Page 148: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4

5K K

176 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100%

16

ST ST SR SR1.01 08 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 95.489 582.372 20.200 260.472 - - 280.672 50,00 119 376.161

1 1.02 08 01 05 003 5.2 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan

Jumlah ASN yang dikirimkan untukmengikuti bimtek dan diklat dalam satutahun

48 Bulan 381.956 12 Bulan 95.489 12 Bulan 90.000 3 20.200 3 87.112 0 - 0 - 6 107.312 50,00 119,24 18 202.801 37,50 53,10 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 05 140 5.2 Penerimaan dan Pelatihan TenagaPLKB (Penyuluh LapanganKeluarga Berencana)

Jumlah ASN dan PLKB yang diberikanpendidikan dan pelatihan dalam satutahun

72 Orang 66.448 0 Orang - 18 Orang 16.612 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 05 141 5.2 Pemberian Honorarium bagi PLKB(Penyuluh Lapangan KeluargaBerencana) Non PNS

Jumlah SDM PLKB yang mendapatkanBest Practice Pelaksanaan program KBldalam satu tahun

88 Orang 1.903.040 0 Orang - 22 Orang 475.760 0 - 6 173.360 0 - 0 - 6 173.360 - 0,00 6,00 173.360 6,82 9,11 DISDALDUK &KB

50,00 39,75 14,77 20,74 S ST SR SR

1.02 08 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

34.054 3.759 - - - - - 34.054

1 1.02 08 01 06 001 5.2 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jenis laporan yang disusun dan dsiapkandalam satu tahun

8 Dok 3.400 0 dok - 2 dok 850 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 06 027 5.2 Penyusunan Perencanaan danPelaporan Kegiatan PerangkatDaerah

Tersusunnya perencanaan pembangunanBidang KB Kab.Bengkalis

8 Dok 136.216 2 dok 34.054 5 dok 2.909 0,00 - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 34.054 0,00 25,00 DISDALDUK &KB

- 0,00 0,00 0,00 ST ST SR SR

1.02 08 01 15 Program Keluarga Berencana 1.287.819 2.230.858 - 94.822 - - 94.822 1.382.641

1 1.02 08 01 15 017 5.2 Pembinaan Kader Desa tentangKelompok Bina Keluarga Balita danLansia

Jumlah petugas dan pendamping KaderBKB dan BKL yang diberikan pelatihandalam satu tahun

960 Orang 1.169.816 0 OB - 240 Orang 277.454 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 15 022 5.2 Pencanangan Keluarga BerencanaIBI-TMKK-PKK

Jumlah pengurus dan PKK KB KES yangmemperoleh bimbingan dan pemantapan

48 Bulan 1.095.496 12 Bulan 273.874 12 Bulan 257.764 0 - 3 9.139 0 - 0 - 3 9.139 25,00 3,55 15 283.013 31,25 25,83 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 15 023 5.2 Pendistribusian Obat danPembinaan Fasilitas Kesehatan(FASKES)

Terpenuhinya kebutuhan ALOKON disetiap fasilitas kesehatan (FASKES)

48 Bulan 155.476 12 Bulan 38.869 12 Bulan 106.310 0 - 3 34.720 0 - 0 - 3 34.720 25,00 32,66 15 73.589 31,25 47,33 DISDALDUK &KB

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Prediket Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

3 1.02 08 01 15 023 5.2 Pendistribusian Obat danPembinaan Fasilitas Kesehatan(FASKES)

Terpenuhinya kebutuhan ALOKON disetiap fasilitas kesehatan (FASKES)

48 Bulan 155.476 12 Bulan 38.869 12 Bulan 106.310 0 - 3 34.720 0 - 0 - 3 34.720 25,00 32,66 15 73.589 31,25 47,33 DISDALDUK &KB

4 1.02 08 01 15 027 5.2 Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi(Alokon)

Terpenuhinya kebutuhan penunjangALOKON disetiap FASKES

48 Bulan 232.388 0 Bulan - 12 Bulan 58.097 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

5 1.02 08 01 15 028 5.2 Pembentukan dan PembinaanKampung KB

Jumlah tiga kampung baru dalampembentukan kampung KB dalam satutahun

48 Bulan 778.476 0 Dok - 12 Bulan 194.619 0 - 3 50.963 0 - 0 - 3 50.963 25,00 26,19 3 50.963 6,25 6,55 DISDALDUK &KB

6 1.02 08 01 15 035 5.2 Pembina Pengurus FAPSEDU(Forum Antar Umat BeragamaPeduli Keluarga Sejahtera danKependudukan)

meningkatnya kesadaran masyarakatdalam ber KB (peserta KB aktif)

48 Bulan 354.292 0 Bulan - 12 Bulan 88.573 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

7 1.02 08 01 15 036 5.2 Penyusunan Profil Kependudukandan Keluarga BerencanaKabupaten Bengkalis

meningkatnya informasi datakependudukan dan KB KabupatenBengkalis

48 Bulan 720.164 12 Bulan - 12 Bulan 180.041 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 12 - 25,00 0,00 DISDALDUK &KB

8 1.02 08 01 15 037 5.2 Penyediaan Prasarana dan SaranaProgram Keluarga Berencana(DAK) Kabupaten Bengkalis

terpenuhinya mobilitas tenaga PKB/PKLBdan UPTD daalm pembinaan danpenyuluhan KB

48 Bulan 3.900.304 12 Bulan 975.076 12 Bulan 1.068.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 12 975.076 25,00 25,00 DISDALDUK &KB

25,00 7,80 14,84 13,09 SR SR SR SR

1.02 08 01 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 391.394 - 499.599 - - - 33.957 - - - - 33.957 425.351

1 1.02 08 01 17 005 5.2 Penyediaan Pelayanan KB melaluiTNI Manunggal KB Kesehatan(TMKK)

jumlah calon Aksepter baru dan aktif yangmendapat pelayanan KB melalui TMKKsetiap tahunnya

48 Bulan 521.859 12 Bulan 130.465 12 Bulan 153.214 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 12 130.465 25,00 25,00 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 17 009 5.2 Penyediaan Pelayanan KB melaluimoment bulan bhakti IBI-KB-Kes

jumlah calon Aksepter baru dan aktif yangmendapat pelayanan KB melalui momentbulan bhakti IBI-KB KES setiap tahunnya

48 Bulan 521.859 0 Bulan 130.465 12 Bulan 126.424 0 - 3 30.334 0 - 0 - 3 30.334 25,00 23,99 3 160.799 6,25 30,81 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 17 010 5.2 Penyediaan Pelayanan KB melaluiKesatuan Gerak PKK-KB-Kes

jumlah calon Aksepter baru dan aktif yangmendapat pelayanan KB terhadappasangan usia subur setiap tahunnya

48 Bulan 521.859 0 Bulan 130.465 12 Bulan 138.405 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 130.465 0,00 25,00 DISDALDUK &KB

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Page 149: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 4

5K K

176 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 X 100% 14 =6 + 12 15 = 14/5 X 100%

16

4 1.02 08 01 17 015 5.2 Bhakti Sosial Pelayanan KB dalamrangka HARGANAS (Hari KeluargaNasional)

jumlah calon Aksepter baru dan aktif yangmendapat pelayanan KB dan kesehatanreproduksi terhadap pasangan usia subursetiap tahunnya

48 Bulan 160.112 0 Bulan - 12 Bulan 40.028 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

5 1.02 08 01 17 018 5.2 Peningkatan Peran Dokter danBidan Praktek Mandiri dalamPenguatan Pelayanan KeluargaBerencana (KB)

meningkatnya persentase pelayanan KBdi Dokter dan bidang praktek mandiri

48 Bulan 166.112 0 Bulan - 12 Bulan 41.528 0 - 3 3.623 0 - 0 - 3 3.623 25,00 0,00 3 3.623 6,25 2,18 DISDALDUK &KB

25,00 4,80 7,50 16,60 T T SR SR

1.02 08 01 18 Program Pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri

402.474 2.841.875 - 555.577 - - 555.577 958.051

1 1.02 08 01 18 007 5.2 Pembinaan Keluarga BerencanaMelalui HARGANAS (Hari KeluargaNasional)

jumlah partisipan keluarga yang mengikutiseleksi dan partisipan yang mengikutimomen Harganas setiap tahunnya

48 Bulan 477.360 12 Bulan 119.340 12 Bulan 161.719 0 - 3 25.580 0 - 0 - 3 25.580 25,00 15,82 15 144.920 31,25 30,36 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 18 023 5.2 Usaha Peningkatan PendapatanKelompok Keluarga Sejahtera(UPPKS)

Jumlah UPPKS yang dibentuk dalamsetahun terhadap pemberdayaanekonomi prempuan melalui programbantuan modal usaha

288 Orang 371.712 72 Orang 92.928 108 Orang 62.620 0 - 27 26.086 0 - 0 - 27 26.086 25,00 41,66 99 119.014 34,38 32,02 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 18 037 5.2 Penilaian KB Lestari Meningkatnya keikutsertaan peserta KBaktif yang mengikuti seleksi

48 Bulan 259.712 12 Bulan 64.928 12 Bulan 83.742 0 - 3 17.315 0 - 0 - 3 17.315 25,00 20,68 15 82.243 31,25 31,67 DISDALDUK &KB

4 1.02 08 01 18 040 5.2 Orientasi Pencatatan Laporan RRdengan Sistem Aplikasi

Meningkatnya pengetahuan danketerampilan tenaga Faskes dalampencatatan dan pelaporan RR

220 Orang 339.404 55 Orang 84.851 55 Orang 91.500 0 - 13 9.735 0 - 0 - 13 9.735 23,64 10,64 68 94.586 30,91 27,87 DISDALDUK &KB

5 1.02 08 01 18 041 5.2 Temu Regional Meningkatnya manfaat tamu regionalmelalui pertemuan dengan seluruh OPDse Indonesia

48 Bulan 24.001 0 Bulan - 12 Bulan 96.005 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

6 1.02 08 01 18 044 5.2 Sosialisasi Sekolah SiagaKependudukan (SSK)

meningkatnya wawasan pengetahuandan keterampilan tentang programKKBPK

48 Bulan 212.396 12 Bulan - 12 Bulan 53.099 0 - 3 29.690 0 - 0 - 3 29.690 25,00 0,00 15 29.690 31,25 13,98 DISDALDUK &KB

7 1.02 08 01 18 045 5.2 Bantuan Operasional KB ProgramKKBPK Lini Lapangan (DAK NonFisik)

meningkatnya pengetahuan masyarakatberkenaan dengan informasi programKKBPK

48 Bulan 161.708 12 Bulan 40.427 12 Bulan 2.293.190 0 - 3 447.171 0 - 0 - 3 447.171 25,00 19,50 15 487.598 31,25 301,53 DISDALDUK &KB

24,77 15,47 27,18 62,49 ST T SR SR

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja ST T SR SR

1.02 08 01 20 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KRR

304.859 689.051 - 184.041 - - 184.041 488.900

1 1.02 08 01 20 006 5.2 Ajang Prestasi dan JamboreRemaja Tingkat Kabupaten

jumlah kelompok generasi berencana ditingkat Kabupaten

192 Orang 573.152 48 Orang 143.288 80 Orang 164.842 0 - 20 164.842 0 - 0 - 20 164.842 25,00 100,00 68 308.130 35,42 53,76 DISDALDUK &KB

2 1.02 08 01 20 007 5.2 Pengiriman PIK-R/M Berprestasi keAjang Tingkat Provinsi danNasional

jumlah kelompok generasi berencana ditingkat Provinsi dan Nasional

48 Bulan 466.308 12 Bulan 116.577 12 Bulan 85.572 0 - 3 19.199 0 - 0 - 3 19.199 - 0,00 15 135.776 31,25 29,12 DISDALDUK &KB

3 1.02 08 01 20 008 5.2 Pelatihan Peningkatan Kompetensibagi Pembina dan Pengelola PIKRemaja/Mahasiswa Se-KabupatenBengkalis

jumlah Pokja, pembina dan pengelola PIKRemaja dan Pelayanan KRR

320 Orang 450.928 0 Orang - 80 Orang 112.732 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

4 1.02 08 01 20 009 5.2 Pelatihan Pendidikan sebaya dankonselor sebaya Se-KabupatenBengkalis

jumlah pendidik sebaya dan konselorsebaya bagi pengelola PIK KRR disekolah/perguruan tinggi

216 Orang 419.548 0 Orang - 54 Orang 104.887 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

5 1.02 08 01 20 012 5.2 Pengembangan Saka Kencana terlatihnya kader penyuluh muda 120 Orang 179.976 30 Orang 44.994 20 Orang 75.124 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0,00 30 44.994 25,00 25,00 DISDALDUK &KB

6 1.02 08 01 20 018 5.2 Pembinaan bagi PIK-R di SekolahSe-Kabupaten Bengkalis

terbentuknya PIK-R baru dilingkungansekolah

48 Bulan 288.608 0 Bulan - 12 Bulan 72.152 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 0 - 0,00 0,00 DISDALDUK &KB

7 1.02 08 01 20 021 5.2 Orientasi PendidikanKependudukan Bagi Kader diKampung KB

terlaksananya orientasi pendidikankependudukan bagi kader di Kampung KB

48 Bulan 294.968 12 Bulan - 12 Bulan 73.742 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0,00 12 - 25,00 0,00 DISDALDUK &KB

12,50 14,29 16,67 15,41 S S SR SR

8.986.459 353.691 1.894.338 - - 2.248.029

32,83 25,02 18,13 25,95 ST ST SR SRPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

Prediket Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja ( % )Prediket Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Page 150: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

166.057.100.898,00 11.306.466.826,00 13.552.491.387,00 586.564.450,00 4.525.175.232,00 - # 5.111.739.682,00 26,35 16.418.206.508,00 8,45

1 15.124.863.647,00 1.913.713.948,00 1.968.786.212,00 - 745.256.199,00 - - 745.256.199,00 4,81 2.658.970.147,00 2,22

001

Jumlah Surat/Dokumen Keluardan Masuk yang dilayani & JumlahTenaga Administrasi yangtersediakan

72 Bln 397.420.000,00 54.398.000,00 46.900.000,00 - 20.890.000,00 - - 20.890.000,00 0,45 75.288.000,00 0,19 KecamatanMandau

002 Persentase Pemenuhan Listrik, Airdan Komunikasi 72 Bln 2.525.150.207,00 311.924.248,00 378.799.992,00 - 134.221.199,00 - - 134.221.199,00 0,35 446.145.447,00 0,18 Kecamatan

Mandau

006Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang diuruskan izinkelayakannya

72 bln 123.250.000,00 3.875.000,00 22.500.000,00 - - - - - - 3.875.000,00 0,03 KecamatanMandau

008Jumlah Alat dan BahanPembersih yang Dibutuhkan danJumlah Jasa Kebersihan Kantor

14 orang 3.322.107.400,00 370.000.000,00 348.902.400,00 - 171.450.000,00 - - 171.450.000,00 0,49 541.450.000,00 0,16 KecamatanMandau

010 Jumlah Alat Tulis Kantor yangDibutuhkan 72 bln 435.175.024,00 59.638.900,00 57.383.600,00 - 23.900.000,00 - - 23.900.000,00 0,42 83.538.900,00 0,19 Kecamatan

Mandau

011 Jumlah Barang Cetak danPenggandaan yang Dibutuhkan 72 bln 413.419.060,00 60.000.000,00 50.010.000,00 - 16.900.000,00 - - 16.900.000,00 0,34 76.900.000,00 0,19 Kecamatan

Mandau

Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan ListrikKegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Kegiatan : Penyediaan Komponen Inflasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Langsung

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% 16 176 7 8 9 10 111 2 3 4 5

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

UrusanBidang Urusan

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

011 Jumlah Barang Cetak danPenggandaan yang Dibutuhkan 72 bln 413.419.060,00 60.000.000,00 50.010.000,00 - 16.900.000,00 - - 16.900.000,00 0,34 76.900.000,00 0,19 Kecamatan

Mandau

012Jumlah Komponen Listrik /Penerangan Bangunan yangDibutuhkan

72 bln 121.041.956,00 17.953.400,00 22.000.220,00 - 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 0,45 27.953.400,00 0,23 KecamatanMandau

015

Jumlah Berlangganan SuratKabar/Majalah dan Jumlah BukuPeraturan Perundang-undanganyang disediakan

72 bln 214.500.000,00 33.500.000,00 24.000.000,00 - 11.810.000,00 - - 11.810.000,00 0,49 45.310.000,00 0,21 KecamatanMandau

017 Jumlah Makan dan MinumRapat/Kegiatan yang disediakan 72 bln 1.004.350.000,00 165.000.000,00 139.200.000,00 - 83.240.000,00 - - 83.240.000,00 0,60 248.240.000,00 0,25 Kecamatan

Mandau

018Jumlah Koordinasi dan Konsultasiyang Dilaksanakan ke Dalam danLuar Daerah

72 bln 3.801.250.000,00 530.224.400,00 552.900.000,00 - 119.245.000,00 - - 119.245.000,00 0,22 649.469.400,00 0,17 KecamatanMandau

019 Jumlah Pemenuhan JasaKeamanan Kantor 17 orang 2.463.500.000,00 288.000.000,00 288.000.000,00 - 144.000.000,00 - - 144.000.000,00 0,50 432.000.000,00 0,18 Kecamatan

Mandau

033 Jumlah Jasa Sopir 1 orang 115.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 - 9.600.000,00 - - 9.600.000,00 0,50 28.800.000,00 0,25 KecamatanMandau

034 Jumlah Media Informasi yangDisediakan 48 bln 188.500.000,00 - 18.990.000,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

2 13.263.557.235,00 1.009.829.000,00 520.712.000,00 123.572.000,00 53.015.000,00 - - 176.587.000,00 5,00 1.186.416.000,00 0,72PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah dan Dalam Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Kegiatan : Publikasi Informasi Pembangunan

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Kegiatan : Penyediaan Komponen Inflasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

2 13.263.557.235,00 1.009.829.000,00 520.712.000,00 123.572.000,00 53.015.000,00 - - 176.587.000,00 5,00 1.186.416.000,00 0,72

003 Jumlah Pembangunan GedungKantor 1 Unit 1.467.747.979,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

005 Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional 13 Unit 455.650.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Page 151: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

007 Jumlah Perlengkapan GedungKantor 72 bln 354.380.000,00 1.200.000,00 52.200.000,00 - - - - - - 1.200.000,00 0,00 Kecamatan

Mandau

008 Jumlah Peralatan RumahJabatan/Dinas 72 bln 289.700.000,00 600.000,00 - - - - - - - 600.000,00 0,00 Kecamatan

Mandau

009 Jumlah Peralatan PeralatanGedung Kantor 72 bln 1.668.279.163,00 1.800.000,00 186.040.000,00 - - - - - - 1.800.000,00 0,00 Kecamatan

Mandau

010 Jumlah Mebeleur 72 bln 1.288.500.000,00 600.000,00 - - - - - - - 600.000,00 0,00 KecamatanMandau

021 Jumlah Rumah Dinas yangDilakukan Pemerliharaannya 48 bln 1.112.530.000,00 148.502.000,00 - - - - - - - 148.502.000,00 0,13 Kecamatan

Mandau

022 Jumlah Gedung Kantor yangDilakukan Pemerliharaannya 48 bln 5.058.630.093,00 671.627.000,00 - - - - - - - 671.627.000,00 0,13 Kecamatan

Mandau

024Jumlah KendaraanDinas/Operasional yang dilakukanpemeliharaan

72 Bln 799.700.000,00 107.700.000,00 73.900.000,00 - 22.775.000,00 - - 22.775.000,00 0,31 130.475.000,00 0,16 KecamatanMandau

028 Jumlah Peralatan Kantor yangDilakukan Pemerliharaannya 72 Bln 393.440.000,00 40.000.000,00 37.000.000,00 - 9.240.000,00 - - 9.240.000,00 0,25 49.240.000,00 0,13 Kecamatan

Mandau

208 Persentase Website DalamKondisi Baik 60 bln 375.000.000,00 37.800.000,00 48.000.000,00 - 21.000.000,00 - - 21.000.000,00 0,44 58.800.000,00 0,16 Kecamatan

Mandau

224 Jumlah Perlengkapan GedungKantor - - 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 - - - 26.500.000,00 1,00 26.500.000,00 - Kecamatan

Mandau

225 Jumlah Peralatan RumahJabatan/Dinas - - 0,00 62.765.000,00 62.765.000,00 - - - 62.765.000,00 1,00 62.765.000,00 - Kecamatan

Mandau

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga)Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (PenyelesaianHutang Pihak Ketiga)

Pengadaan Meubeler (Penyelesaian Hutang PihakKetiga)

Pengadaan Meubeler

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan GedungKantorPembinaan / Pemeliharaan dan PengembanganJaringan Internet / Intranet

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

225 Jumlah Peralatan RumahJabatan/Dinas - - 0,00 62.765.000,00 62.765.000,00 - - - 62.765.000,00 1,00 62.765.000,00 - Kecamatan

Mandau

226 1 Unit - 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 1,00 10.000.000,00 - KecamatanMandau

235Jumlah KendaraanDinas/Operasional yang dilakukanpemeliharaan

- - 0,00 24.307.000,00 24.307.000,00 - - - 24.307.000,00 1,00 24.307.000,00 - KecamatanMandau

03 760.000.000,00 - - - - - - - - - -

Jumlah Pakaian Dinas PNS120

Orang 760.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

04 430.000.000,00 34.547.199,00 - - - - - - - 34.547.199,00 0,18

015Jumlah ASN yang mengikutibimtek, workshop, seminar dandiklat

72 Bln 190.000.000,00 34.547.199,00 - - - - - - - 34.547.199,00 0,18 KecamatanMandau

Jumlah ASN yang mengikutiKompetensi Operator 8 Orang 240.000.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

06 238.900.000,00 - 37.162.300,00 - - - - - - - -

027Jumlah Dokumen Perencanaan,kinerja dan Pengelolaan danKeuangan yang disiapkan

2dokume

n 38.900.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

027Jumlah Dokumen Perencanaan,kinerja dan Pengelolaan danKeuangan yang disiapkan

20dokume

n 200.000.000,00 - 37.162.300,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN DIKECAMATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat

Peningkatan Kompetensi Operator

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan KegiatanPerangkat Daerah

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (PenyelesaianHutang Pihak Ketiga)

Pengadaan Meubeler (Penyelesaian Hutang PihakKetiga)

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas(Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga)

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas PNS BesertaKelengkapan

027Jumlah Dokumen Perencanaan,kinerja dan Pengelolaan danKeuangan yang disiapkan

2dokume

n 38.900.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

027Jumlah Dokumen Perencanaan,kinerja dan Pengelolaan danKeuangan yang disiapkan

20dokume

n 200.000.000,00 - 37.162.300,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

30 136.239.780.016,00 8.348.376.679,00 11.025.830.875,00 462.992.450,00 3.726.904.033,00 - - 4.189.896.483,00 16,55 12.538.273.162,00 5,32PROGRAM PENINGKATAN KEDINASAN DIKECAMATAN

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan KegiatanPerangkat Daerah

Page 152: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

Jumlah Pematauan yangDilaksanakan 10 Kali 200.000.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

Jumlah Pembinaan yangDilaksanakan 225.000.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

002Jumlah Pemenuhan Pembinaan,Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan Proyek diKecamatan

48 bln 83.596.600,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

004 Jumlah Pematauan yangDilaksanakan 12 kali 300.000.000,00 50.000.000,00 33.900.000,00 - 10.450.000,00 - - 10.450.000,00 0,31 60.450.000,00 0,20 Kecamatan

Mandau

005Jumlah Perwakilan KelompokMasyarakat yang MenghadiriMusrenbang

6 kali 224.999.300,00 31.549.650,00 18.418.800,00 - 18.418.800,00 - - 18.418.800,00 1,00 49.968.450,00 0,22 KecamatanMandau

010 Jumlah Kafilah Yang Dikirimkan 6 kali 2.293.975.000,00 171.275.000,00 434.650.000,00 - - - - - - 171.275.000,00 0,07 KecamatanMandau

014 Jumlah Item Penilaian TingkatKecamatan

24desa/kel 240.000.000,00 38.050.000,00 36.550.000,00 - - - - - - 38.050.000,00 0,16 Kecamatan

Mandau

Kegiatan : Pengiriman Peserta MTQ

Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Desa / KelTingkat Kecamatan

Kegiatan : Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Trantib

Kegiatan : Pembinaan Kewilayahan BersamaForkopimcam

Kegiatan : Pembinaan, Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan Proyek di Kecamatan

Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pekat

Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

014 Jumlah Item Penilaian TingkatKecamatan

24desa/kel 240.000.000,00 38.050.000,00 36.550.000,00 - - - - - - 38.050.000,00 0,16 Kecamatan

Mandau

017 Jumlah Pemantauan yangDilaksanakan 12 kali 314.970.000,00 39.990.000,00 38.275.000,00 - - - - - - 39.990.000,00 0,13 Kecamatan

Mandau

022 Jumlah dilakukannya Pencegahandan Penanggulangan 48 bln 500.000.000,00 - 15.300.000,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

037 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 4.709.398.300,00 629.577.140,00 852.843.400,00 - 293.162.393,00 - - 293.162.393,00 0,34 922.739.533,00 0,20 KecamatanMandau

038 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 3.758.099.900,00 568.421.499,00 651.262.800,00 - 316.698.500,00 - - 316.698.500,00 0,49 885.119.999,00 0,24 KecamatanMandau

039 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 2.881.576.400,00 458.344.818,00 516.914.100,00 - 169.813.540,00 - - 169.813.540,00 0,33 628.158.358,00 0,22 KecamatanMandau

040 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 6.264.399.800,00 806.389.550,00 1.137.708.900,00 - 413.323.800,00 - - 413.323.800,00 0,36 1.219.713.350,00 0,19 KecamatanMandau

041 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 6.434.399.700,00 922.472.778,00 1.143.896.400,00 - 425.155.291,00 - - 425.155.291,00 0,37 1.347.628.069,00 0,21 KecamatanMandau

042 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 4.274.240.000,00 628.195.609,00 741.998.400,00 - 261.187.700,00 - - 261.187.700,00 0,35 889.383.309,00 0,21 KecamatanMandau

043 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 4.564.274.500,00 650.245.641,00 820.555.000,00 - 305.446.400,00 - - 305.446.400,00 0,37 955.692.041,00 0,21 KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasa Kelurahan Batang Serosa KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Pematang Pudu KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Talang Mandi KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Babussalam KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Desa / KelTingkat Kecamatan

Kegiatan : Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemantauan dan Upaya Penanggulangan KebakaranHutan dan Lahan

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Gajah Sakti KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau

043 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 4.564.274.500,00 650.245.641,00 820.555.000,00 - 305.446.400,00 - - 305.446.400,00 0,37 955.692.041,00 0,21 KecamatanMandau

044 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 5.006.949.500,00 685.212.300,00 894.517.300,00 - 339.566.100,00 - - 339.566.100,00 0,38 1.024.778.400,00 0,20 KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Babussalam KecamatanMandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau

Page 153: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

045 Jumlah Penduduk yang Dilayani 72 bln 8.787.424.700,00 1.102.707.744,00 1.490.054.500,00 - 593.632.084,00 - - 593.632.084,00 0,40 1.696.339.828,00 0,19 KecamatanMandau

050 Jumlah Pemantauan danPembinaan yang Dilaksanakan 6 kali 83.981.000,00 5.900.000,00 5.310.000,00 - - - - - - 5.900.000,00 0,07 Kecamatan

Mandau

051Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

180Paket 18.000.000.000,00 - - - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

058Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

059Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

060Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

061Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur KelurahanPematang Pudu Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan TalangMandi Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Air Jamban KecamatanMandau

Kegiatan : Pembinaan Pemantauan dan evaluasiPelaksanaan APBDesa

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan GajahSakti Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan DuriTimur Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan BatangSerosa Kecamatan Mandau

061Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

062Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

063Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

064Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

065Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

066Jumlah Pemenuhan PenguatanInfrastruktur KelembagaanKecamatan Mandau

60 paket 6.000.000.000,00 - - - - - - - - - - KecamatanMandau

072Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Duri Barat KecamatanMandau

60 bln 250.000.000,00 49.999.850,00 41.429.400,00 - - - - - - 49.999.850,00 0,20 KecamatanMandau

090Persentase PeningkatanPenyelenggaraan KegiatanKeagamaan pada Rumah Ibadah

72 kali 1.510.699.600,00 248.071.600,00 249.000.000,00 - 81.785.500,00 - - 81.785.500,00 0,33 329.857.100,00 0,22 KecamatanMandau

092Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Air JambanKecamatanMandau

60 bln 250.000.000,00 50.000.000,00 40.093.400,00 - - - - - - 50.000.000,00 0,20 KecamatanMandau

094Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKecamatan Mandau

180paket 500.000.000,00 99.459.800,00 60.433.000,00 - - - - - - 99.459.800,00 0,20 Kecamatan

Mandau

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanDuri Barat Kecamatan Mandau

Kegiatan :Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan diMasjid Raya

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanAir Jamban Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanMandau

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanGajah Sakti Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur KelurahanPematang Pudu Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan TalangMandi Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan BalikAlam Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur KelurahanBabussalam Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan DuriBarat Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatan Infrastruktur Kelurahan AirJamban Kecamatan Mandau

094Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKecamatan Mandau

180paket 500.000.000,00 99.459.800,00 60.433.000,00 - - - - - - 99.459.800,00 0,20 Kecamatan

Mandau

095Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Gajah Sakti KecamatanMandau

60 paket 250.000.000,00 49.899.700,00 41.869.300,00 - - - - - - 49.899.700,00 0,20 KecamatanMandau

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanMandau

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanGajah Sakti Kecamatan Mandau

Page 154: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

096Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Duri Timur KecamatanMandau

60 paket 250.000.000,00 49.999.950,00 45.863.800,00 - - - - - - 49.999.950,00 0,20 KecamatanMandau

097Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Batang SerosaKecamatan Mandau

60 paket 250.000.000,00 49.999.600,00 42.154.300,00 - - - - - - 49.999.600,00 0,20 KecamatanMandau

098Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Pematang PuduKecamatan Mandau

60 paket 250.000.000,00 49.999.900,00 37.894.100,00 - - - - - - 49.999.900,00 0,20 KecamatanMandau

099Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Talang MandiKecamatan Mandau

60 paket 250.000.000,00 49.999.850,00 34.574.600,00 - - - - - - 49.999.850,00 0,20 KecamatanMandau

100Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahan Balik Alam KecamatanMandau

60 paket 250.000.000,00 49.999.850,00 39.205.700,00 - - - - - - 49.999.850,00 0,20 KecamatanMandau

102 Jumlah pembinaan danpemantauan yang dilaksanakan 8 kali 60.000.000,00 - 4.750.000,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

103 Jumlah elemen yang terpenuhi24

elemen 100.000.000,00 - 22.250.000,00 - - - - - - - - KecamatanMandau

Kegiatan : Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanBatang Serosa Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanPematang Pudu Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanTalang Mandi Kecamatan Mandau

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanBalik Alam Kecamatan Mandau

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan TertibAdministrasi Pemerintah Desa/Kelurahan

Kegiatan : Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan

Kegiatan : Penguatann Kelembagaan PKK KelurahanDuri Timur Kecamatan Mandau

103 Jumlah elemen yang terpenuhi24

elemen 100.000.000,00 - 22.250.000,00 - - - - - - - - KecamatanMandau

104Jumlah Izin yang Dilayani , JumlahPenduduk yang DilayaniPerijinannya, Rata-rataPengurusan Izin

72 bln 1.217.905.700,00 161.165.100,00 185.014.500,00 - 50.400.000,00 - - 50.400.000,00 0,27 211.565.100,00 0,17 KecamatanMandau

123 Jumlah Hari Tertentu yangDiselenggarakan 1 kali 1.068.600.000,00 239.299.950,00 - - - - - - - 239.299.950,00 - Kecamatan

Mandau

123 Jumlah Hari Besar Nasional yangDiselenggarakan 1 kali 1.735.000.000,00 - 253.063.300,00 - - - - - - - - Kecamatan

Mandau

124Jumlah Kegiatan Hari Besar Islamdan Keagamaan yangDiselenggarakan

30 kali 1.022.000.000,00 172.000.000,00 182.350.000,00 - 43.800.000,00 - - 43.800.000,00 0,24 215.800.000,00 0,21 KecamatanMandau

125Pemenuhan KebutuhanPenguatan Kelembagaan PKKKelurahanBabussalamKecamatan Mandau

60 bln 250.000.000,00 50.000.000,00 46.674.500,00 - - - - - - 50.000.000,00 0,20 KecamatanMandau

135 Jumlah Perlombaan yangdiselenggarakan 1.878.290.016,00 190.149.800,00 - - - - - - - 190.149.800,00 - Kecamatan

Mandau

135 Jumlah Perlombaan yangdiselenggarakan 1.750.000.000,00 - 404.063.925,00 - 404.063.925,00 - - 404.063.925,00 1,00 404.063.925,00 - Kecamatan

Mandau

136 Jumlah Perlengkapan Gedungkantor - - - 108.464.000,00 108.464.000,00 - - - 108.464.000,00 1,00 108.464.000,00 - Kecamatan

Mandau

137 Jumlah Kalifah yang dikirim200

Orang - - 98.298.750,00 98.298.750,00 - - - 98.298.750,00 1,00 98.298.750,00 - KecamatanMandau

Peningkatan Kualitas seni baca Al-Qur'an danKaligrafi Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan MTQ (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Pengiriman Peserta MTQ ( Penyelesaian HutangPihak Ketiga

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Kegiatan : Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan Hari Tertentu

Kegiatan : Penyelenggaraan Peringatan Hari BesarNasional

Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam danKeagamaan

Kegiatan : Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBabussalam Kecamatan Mandau

Penyelenggaraan MTQ

Kegiatan : Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan

137 Jumlah Kalifah yang dikirim200

Orang - - 98.298.750,00 98.298.750,00 - - - 98.298.750,00 1,00 98.298.750,00 - KecamatanMandau

138 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 12.902.000,00 12.902.000,00 - - - 12.902.000,00 1,00 12.902.000,00 - KecamatanMandau

Pengiriman Peserta MTQ ( Penyelesaian HutangPihak Ketiga

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Page 155: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada Tahun2021 (Akhir Periode RPJMD

2021)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2017)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018)

KetI II III IV

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMD s/dTahun 2018

(%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggun

g Jawab

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi CapaianKinerja dan AnggaranRKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran RKPDTahun 2018 (%)

RealisasiKinerja danAnggaran RPJMD s/d Tahun

2018 (akhir tahun pelaksanaanRKPD Tahun 2018)

139 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 9.999.000,00 9.999.000,00 - - - 9.999.000,00 1,00 9.999.000,00 - KecamatanMandau

140 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 19.734.000,00 19.734.000,00 - - - 19.734.000,00 1,00 19.734.000,00 - KecamatanMandau

141 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 60.538.500,00 60.538.500,00 - - - 60.538.500,00 1,00 60.538.500,00 - KecamatanMandau

142 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 74.255.500,00 74.255.500,00 - - - 74.255.500,00 1,00 74.255.500,00 - KecamatanMandau

143 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 19.800.000,00 19.800.000,00 - - - 19.800.000,00 1,00 19.800.000,00 - KecamatanMandau

144 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 21.560.000,00 21.560.000,00 - - - 21.560.000,00 1,00 21.560.000,00 - KecamatanMandau

145 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 37.440.700,00 37.440.700,00 - - - 37.440.700,00 1,00 37.440.700,00 - KecamatanMandau

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Air JambanKecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Rata-rata pencapaian kinerja (%)

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

145 Jumlah Penduduk yang dilayani - - - 37.440.700,00 37.440.700,00 - - - 37.440.700,00 1,00 37.440.700,00 - KecamatanMandau

26,35 26,35SR SR

Predikat KinerjaJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s.d PROGRAM…)

Penyediaan Sarana dan Pelayanan KedinasanKelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau (Penyelesaian Hutang Pihak Ketiga )

Rata-rata pencapaian kinerja (%)

Page 156: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %

5 00 01 11 Urusan Kecamatan Bathin Solapan

Kec. BathinSolapan

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.649.026.199Rp 217.626.522Rp 592.095.386,00Rp 809.721.908,00Rp 17,42

Kec. BathinSolapan

5 2 BELANJA LANNGSUG 4.869.667.600,00Rp 311.872.000,00Rp 2.861.947.086,40Rp -Rp 489.446.853,00Rp 489.446.853,00Rp 1,00 17,10 801.318.853,00Rp 100% 16,46

Kec. BathinSolapan

05:00 01 11 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peingkatan PelayananAdministrasi Kantor dalam satutahun 1.777.135.600,00Rp 294.412.000,00Rp 837.008.588,00Rp -Rp 179.505.455,00Rp 179.505.455,00Rp 440,52 21,45 473.917.455,00Rp 100% 26,67

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Surat/Dokumen Keluar danMasuk yang dilayani dan TenagaAdministrasi yang tersedia 220.000.000,00Rp 55.800.000,00Rp

633 Lembar, 2orang 24.998.000,00Rp - -Rp

300 Lembar, 2orang 10.598.000,00Rp

300 Lembar, 2orang 10.598.000,00Rp 42,40 42,40 66.398.000,00Rp 100% 30,18

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 002Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Jumlah Pemenuhan Listrik, Air danKomunikasi 157.600.000,00Rp 30.000.000,00Rp 100% 120.500.000,00Rp - -Rp 11,69% 14.089.455,00Rp 11,69% 14.089.455,00Rp 0,12 11,69 44.089.455,00Rp 100% 27,98

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 006Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaran dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang diurus izin/Kelayakan 79.800.000,00Rp -Rp 2 Unit 5.000.000,00Rp - -Rp - -Rp 0 -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Alat dan bahan Pemebersih yangDibutuhkan, Jumlah Jasa KebersihanKantor 124.600.000,00Rp 9.600.000,00Rp 20 Item 91.699.600,00Rp - -Rp 7 Item 36.780.000,00Rp 7 Item 36.780.000,00Rp 0,00 40,11 46.380.000,00Rp 100% 37,22

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 010 Penyediaan alat tulis kantorJumlah Alat Tulis Kantor yangDibutuhkan 83.150.500,00Rp -Rp 29 Item 37.787.600,00Rp - -Rp 12 Item 8.000.000,00Rp 12 Item 8.000.000,00Rp 99,00 100,00 8.000.000,00Rp 100% 9,62

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 011Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang dan Cetyak Penggandaanyang Dibutuhkan 72.400.000,00Rp 17.500.000,00Rp 7 Item 23.759.600,00Rp - -Rp - - - -Rp 0,00 0,00 17.500.000,00Rp 100% 24,17

Kec. BathinSolapan

1

7 8 9 10 11

2 3 4

5 6 13=12/7x100%

Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (%)

UnitPerangkat

DaerahPenanggung

Jawab

Ket

I II III IV

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d Tahun 2018

14=6+12 15=14/5x100%

16 17

12=8+9+10+11

Realisasi Capaian Kinerja RenstraKinerja Perangkat at daerah s.d RKPD

Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun Berjalan yang di Evaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi

Anggaran RKPDTahun 2017 (%)

No. KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (Output)Target RPJMD Pada Tahun....(Akhir

Periode RPJMD 2021)

6

5.00.01 11 01 011Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang dan Cetyak Penggandaanyang Dibutuhkan 72.400.000,00Rp 17.500.000,00Rp 7 Item 23.759.600,00Rp - -Rp - - - -Rp 0,00 0,00 17.500.000,00Rp 100% 24,17

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 012Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan

Jumlah Komponen Instalasi/Peneranganyang Dibutuhkan 24.556.000,00Rp -Rp 4 Item 6.763.788,00Rp - -Rp - - - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 015Penyediaan barang bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah Berlangganan SuratKabar/Majalah, Jumlah Buku PeraturanPerundang-undangan yang disediakan 30.345.000,00Rp -Rp 2 Item 7.000.000,00Rp - -Rp 2 Item 2.700.000,00Rp 2 Item 2.700.000,00Rp 100,00 100,00 2.700.000,00Rp 100% 8,90

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 017 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makan Minum Rapat/Kegiatanyang Disediakan 164.783.600,00Rp 12.505.000,00Rp 3700 Box 58.500.000,00Rp - -Rp - - - -Rp 0,00 0,00 12.505.000,00Rp 100% 7,59

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 018Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah

Jumlah Pemenuhan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi ke luar daerahdan Dalam Daerah 520.000.000,00Rp 154.907.000,00Rp 25% 358.000.000,00Rp - -Rp 25% 67.338.000,00Rp 25% 67.338.000,00Rp 100,00 18,81 222.245.000,00Rp 100% 42,74

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 019 Penyediaan jasa keamanan kantorJumlah Pemenuhan Jasa Keamanankantor 189.900.000,00Rp 9.600.000,00Rp 4 Orang 76.800.000,00Rp - -Rp 4 Orang 32.000.000,00Rp 4 Orang 32.000.000,00Rp 0,00 41,67 41.600.000,00Rp 100% 21,91

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 033 Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantor 75.000.500,00Rp -Rp 1 orang 19.200.000,00Rp - -Rp 1 Orang 8.000.000,00Rp 1 Orang 8.000.000,00Rp 99,00 100,00 8.000.000,00Rp 100% 10,67

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 01 034 Publikasi Informasi pembangunanJumlah Media informasi yangDisediakan 35.000.000,00Rp 4.500.000,00Rp - 7.000.000,00Rp - -Rp - - - -Rp 0,00 0,00 4.500.000,00Rp 100% 12,86

Kec. BathinSolapan

33,89 21,45 100% 26,67

5.00 01 11 02Program Peningkatan Saran danPrasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana danparasarana aparatur dalam satuTahun 915.390.000,00Rp 33.700.000,00Rp 808.157.498,40Rp -Rp 681.398,00Rp 681.398,00Rp 105,00 0,08 34.381.398,00Rp 100% 3,76

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 176.800.000,00Rp -Rp 20 Unit 69.490.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 009 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 146.700.000,00Rp 33.700.000,00Rp 9 Unit 369.069.998,40Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 33.700.000,00Rp 100% 22,97

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 010 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang Diperlukan 278.600.000,00Rp -Rp 5 Unit 259.397.500,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 024Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasionalyang Dilakukan Pemiliharaan 82.890.000,00Rp -Rp 2 Unit 31.000.000,00Rp - -Rp 2 Unit 681.398,00Rp 2 Unit 681.398,00Rp 100,00 2,20 681.398,00Rp 100% 0,82

Kec. BathinSolapan

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

5.00.01 11 02 024Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasionalyang Dilakukan Pemiliharaan 82.890.000,00Rp -Rp 2 Unit 31.000.000,00Rp - -Rp 2 Unit 681.398,00Rp 2 Unit 681.398,00Rp 100,00 2,20 681.398,00Rp 100% 0,82

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 028Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah Item Gedung Kantor yangDilakukan Pemiliharaan 40.400.000,00Rp -Rp 5 Item 6.200.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 02 047Penyediaan rumah dinas/jabatan/gedungkantor sementara Jumlah rumah/gedung yang Disewakan 190.000.000,00Rp -Rp 1 Unit 73.000.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

6

Page 157: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

17,50 0,08 100% 3,76

05.00 01 11 05program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitassumber daya aparatur 65.000.000,00Rp 17.460.000,00Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 17.460.000,00Rp 100% 26,86

5.00.01 11 05 110Bimbingan Teknis. Workshop, seminar dandiklat Jumlah ASN yang Mengikuti Kursus 65.000.000,00Rp 17.460.000,00Rp -Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 17.460.000,00Rp 100% 26,86

0,00 0,00 100% 26,86

05:00 01 11 06

Program Penigkatan Pengembangansistem pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Persentase peningkatan kapasitasASN dalam satu Tahun 83.980.000,00Rp -Rp 35.834.200,00Rp -Rp -Rp -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 06 027Penyusunan perencanaan dan pelaporanprogram kegiatan Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, kinerjadan Pengelolaan Keuangan YangDisiapkan 83.980.000,00Rp -Rp 4 Dokumen 35.834.200,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

0,00 0,00 100% 0,00

05:00 01 11 30Program Peningkatan pelayanankedinasan di kecamatan

Persentase Peningkatan PelayananKedinasan di Kecamatan 2.028.162.000,00Rp -Rp 1.180.946.800,00Rp -Rp 309.260.000,00Rp 309.260.000,00Rp 15,54 26,19 309.260.000,00Rp 100% 15,25

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 004 Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah Pemantauan yang Dilaksakan 95.740.000,00Rp -Rp 4 Kali 49.070.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 1,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 005 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Jumlah Perwakilan KelompokMasyarakat yang MenghadiriMusrembang 65.700.000,00Rp -Rp 200 orang 28.528.400,00Rp - -Rp 200 Orang 28.428.400,00Rp 200 Orang 28.428.400,00Rp 100,00 99,65 28.428.400,00Rp 100% 43,27

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 010 Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang Dikirimkan 347.000.000,00Rp -Rp 150 orang 225.015.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 014Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah item Penilaian TingkatKecamatan 72.090.000,00Rp -Rp 13 Desa/ 5 Kriteria 38.850.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 022Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah Kecamatan/Desa/KelurahanSiaga Kebakaran dan Bencana lainnya 67.890.000,00Rp -Rp 13 Desa 55.550.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

7

5.00.01 11 30 022Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah Kecamatan/Desa/KelurahanSiaga Kebakaran dan Bencana lainnya 67.890.000,00Rp -Rp 13 Desa 55.550.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 050Pembinaan, pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yangDilaksanakan 40.500.000,00Rp -Rp 13 Item 21.302.600,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 102Pembinaan dan pengawasan tertibadministrasi pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah Pembinaan dan Pengawasantertib 21.200.000,00Rp -Rp 11 Item 10.125.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 103 Penyusunan monografi/profil kecamatanData monografi/profil kecamatanterpenuhi 34.500.000,00Rp -Rp 12 Bulan 23.760.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 104Pelayanan admiistrasi terpadu kecamatan(PATEN)

Jumlah Pemenuhan Pegawai PelayananAdministrasi Terpadu 178.900.000,00Rp -Rp 6 Orang 103.866.000,00Rp - -Rp 6 Orang 42.000.000,00Rp 6 Orang 42.000.000,00Rp 100,00 40,44 42.000.000,00Rp 100% 23,48

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 123Peringatan penyelenggaraan hari besarnasional

Jumlah Partisipasi yang MengikutiPenyelengaraan Hari Besar tertentu 245.600.000,00Rp -Rp 1500 orang 189.790.300,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 124Peringatan penyelenggaraan hari besarislam dan keagamaan

Jumlah Peringatan Keagamaan dalam 1tahun 260.087.000,00Rp -Rp 9 Kegiatan 146.935.000,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 132Penguatan kelembagaan PKK KecamatanBathin Solapan

Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yangAktif 95.500.000,00Rp -Rp 14 kelompok 49.322.900,00Rp - -Rp - -Rp - -Rp 0,00 0,00 -Rp 100% 0,00

Kec. BathinSolapan

5.00.01 11 30 135Peningkatan kualitas seni baca al-quran dankaligrafi tingkat kecamatan

Jumlah perlombaan yangDiselenggarakan 503.455.000,00Rp -Rp

4 cabang, 9golongan 238.831.600,00Rp - -Rp

4 Cabang, 9golongan 238.831.600,00Rp

4 Cabang, 9golongan 238.831.600,00Rp 1,00 100,00 238.831.600,00Rp 100% 47,44

Kec. BathinSolapan

15,54 26,19 100% 15,25

2.861.947.086,40Rp -Rp 489.446.853,00Rp 489.446.853,00Rp 801.318.853,00Rp

16,73 17,10 100% 16,46

ST SRPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

7

Page 158: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) 16 17

5 XX URUSAN KEWILAYAHAN

5 XX 5 XX 01 08 01

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan Pelayanan AdministrasiKantor ( Umum dan Kepegawaian )

65 Keg 6.278.300 - - 13 Keg 1.108.924 10,61 117.705,35 18,58 206.025,20 - - - - 29,19 323.730,55 492,50 492,50 0,38 492,50 0,38 323.730,55

5 XX 5 XX 01 08 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar Yang DilayaniSetiap Tahunnya

7500 Surat 82.500 - - 600 Surat 47.350,00 20,27 9.600 13,09 6.200,0 - - - - 33,37 15.800,0 33,37 33,4 0,04 33,4 0,04 15.800,0 Ktr CamatRupat Utara

1. Persentase Pemenuhan JasaKomunikasi, Air ,listrik dalam satutahun

1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan JasaKomunikasi, Air dan Listrik Dalam Satu Tahun

100 % 100 %49,8

2. Jumlah Petugas Yang MenanganiKelistrikan dan SSB

2. Jumlah Petugas Yang Menangani UrusanKelistrikan

3 Org -

5 XX 5 XX 01 08 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yangdiuruskan Izinnya Dalam Satu Tahun 2 Unit 105.000 - - 4 Unit 26.000,00 - - 20,79 5.406,6 - - - - 20,79 5.406,6 20,79 20,8 0,02 20,8 0,02 5.406,6 Ktr Camat

Rupat Utara

1. Persentase Pemenuhan Peralatan dan BahanPembersih Yang Tersedia Dalam Satu Tahun 100 % 100 % 142.857,10 20,16 28.800 20,16 28.800,0 - - - - 40,32 57.600,0 40,32 40,3 0,00 40,3 0,00 57.600,0

2. Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Tersedia 6 Org 6 Org

5 XX 5 XX 01 08 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia Dalam SatuTahun

215 Item 106.000 - - 50 Item 38.220,10 17,94 6.858,5 - - - - - - 17,94 6.858,5 17,94 17,9 0,02 17,9 0,02 6.858,5 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 011 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yangdisediakan dalam satu tahun

375 Item 108.000 - - 7 Item 31.337,00 - - 28,57 8.952,6 - - - - 28,57 8.952,6 28,57 28,6 0,03 28,6 0,03 8.952,6 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 012 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakanDalam Satu Tahun

75 Item 112.400 - - 18 Item 35.005,20 - - 99,75 34.918,0 - - - - 99,75 34.918,0 99,75 99,8 0,09 99,8 0,09 34.918,0 Ktr CamatRupat Utara

13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%

Keterangan

8 9 10 11

2 5 6 7 12=8+9+10+11

III IV

K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD Tahun

2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun

2018(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%) Unit SKPDPenanggun

g Jawab

Ktr CamatRupat Utara-01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 810.000 -

0,00 49,8 0,00 21.428,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01

- - 49,83 21.428,0 49,836,91 2.970 42,93 18.458,0 - -01 002

08

1.296.000 - - 43.000,005 XX 5 XX 01 08

No KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2021 (akhir periode

RPJMD)

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2015)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018) I II

5 XX 5 XX 01 08 01 012 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang disediakanDalam Satu Tahun

75 Item 112.400 - - 18 Item 35.005,20 - - 99,75 34.918,0 - - - - 99,75 34.918,0 99,75 99,8 0,09 99,8 0,09 34.918,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah item belanja perlengkapan rumah tanggayang disediakan Dalam Satu Tahun

75 Item 112.400 - - 11 Item 13.255,00 - - 100,00 13.255,0 - - - - 100,00 13.255,0 100,00 100,0 0,09 100,0 0,09 13.255,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - undangan

Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah dan BukuPeraturan Perundangan dalam satu tahun

30 Terbitan

50.000 - - 5 Terbitan 8.000,00 - - 12,50 1.000 - - - - 12,50 1.000 12,50 12,5 0,03 12,5 0,03 1.000,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 017 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Box Makan dan Minuman untuk keperluarapat dan pelaksanaan kegiatan yang disediakandalam satu tahun

13000 Box 500.000 - - 3 Item 100.500,00 - - 13,65 13.720 - - - - 13,65 13.720 13,65 13,7 0,00 13,7 0,00 13.720,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 018 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasikedalam dan luar daerah dalam satu tahun 780 Kali 1.500.000 - - 120 Kali 388.000,00 9,25 35.876,85 16,52 64.115 - - - - 25,77 99.992 25,77 25,8 0,00 25,8 0,00 99.991,9 Ktr Camat

Rupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Yang disediakan DalamSatu Tahun

30 Org 591.000 - - 6 Orang 115.200,00 25,00 28.800 8,33 9.600 - - - - 33,33 38.400 33,33 33,3 0,01 33,3 0,01 38.400,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah Tenaga Supir Yang disediakan dalam satutahun

5 Org 30.000 - - 2 Orang 38.400,00 12,50 4.800 4,17 1.600 - - - - 16,67 6.400 16,67 16,7 0,06 16,7 0,06 6.400,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 01 034 Publikasi Informasi PembangunanJumlah item belanja kebutuhan publikasi danindformasi pembangunan yang disediakan dalamsatu tahun

60 item 875.000 - - 12 item 81.800,00 - - - - - - - - - - 0,00 - - - - - Ktr CamatRupat Utara

35,18 35,18 0,03 23.123,61

5 XX 5 XX 01 08 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dalam Satu Tahun

70 Keg 8.645.650 94,17 - 14 Keg 3.435.585 9,91 340.400 3,36 115.537 - - - 13,27 455.937,00 86,98 86,98 0,08 86,98 0,08 86,98

5 XX 5 XX 01 08 02 006 Pengadaan Perlengkapan RumahDinas/Jabatan

Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas Yang DisediakanDalam Satu Tahun

35 Item 497.500 - - 5 Item 153.385 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 007 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor YangDisediakan Dalam Satu Tahun

40 Item 1.750.000 - - 4 Item 188.100 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang DisediakanDalam Satu Tahun

35 Item 1.150.000 - - 5 Item 533.585 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelier Yang Disediakan Dalam SatuTahun

150 Unit 750.000 - - 4 item 212.400 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 015Pengadaan Perlengkapan Penginapan /Mess Pemerintah Daerah

Jumlah Perlengkapan Mess Pemda Yang disediakanDalam Satu Tahun 135 Item 187.000 - - 5 item 102.339,76 - - 13,26 13.574 - - - - 13,26 13.574 13,26 13,3 0,01 13 0,01 13 Ktr Camat

Rupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Jumlah Item Pemeliharaan Gedung Kantor YangDipelihara Dalam Satu Tahun

6 Keg 1.000.000 - - 5 Item 857.100 - - 2,33 20.000 - - - - 2,33 20.000 2,33 2,3 0,00 2 0,00 2 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yangdipelihara Dalam Satu Tahun

13 Unit 780.000 - - 4 Unit 162.500 3,60 5.850 18,75 30.463 - - - - 22,35 36.313 22,35 22,3 0,00 22 0,00 22 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang DipeliharaDalam Satu Tahun

130 Unit 70.000 - - 25 Unit 124.600 7,70 9.600 41,33 51.500 - - - - 49,04 61.100 49,04 49,0 0,07 49 0,07 49 Ktr CamatRupat Utara

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

5 XX 5 XX 01 08 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang DipeliharaDalam Satu Tahun

130 Unit 70.000 - - 25 Unit 124.600 7,70 9.600 41,33 51.500 - - - - 49,04 61.100 49,04 49,0 0,07 49 0,07 49 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Dalam SatuTahun

100 % 586.200 - - 3 unit 288.490 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 046Pembangunan Taman' lapanganupacara dan fasilitas parkir gedungkantor

Jumlah Item Pembangunan Fasilitas Umum YangDisediakan Dalam Satu Tahun 6 Item 500.000 - - 1 unit 320.540 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr Camat

Rupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 050 Pembangunan Gudang PenyimpananBarang

Jumlah Item Pembangunan Fasilitas Umum YangDisediakan Dalam Satu Tahun

2 Item 700.000 - - 1 unit 124.595 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 208Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan JaringanIntranet/Internet

Jumlah item pemeliharaan jaringan internet/intranetyang disediakan 8 Item 350.000 - - 2 item 43.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr Camat

Rupat Utara

Page 159: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

Keterangan

8 9 10 11

III IV

K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD Tahun

2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD Tahun

2018(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMD

s/d Tahun 2018 (%) Unit SKPDPenanggun

g JawabNo Kode

Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2021 (akhir periode

RPJMD)

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2015)

Target Kinerja danAnggaran RKPD Tahunberjalan yang dievaluasi

(2018) I II

5 XX 5 XX 01 08 02 224Pengadaan Perlengkapan GedungKantor ( Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Jumlah item perlengkapan gedung kantor yangdisediakan 1 Item 190.900 - - 1 item 190.900 100,00 190.900 - - - - - - 100,00 190.900 100,00 100,0 0,05 100 0,05 100 Ktr Camat

Rupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 231Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir GedungKantor ( Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Jumlah item Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor yangdisediakan

1 Item 64.100 - - 1 item 64.100 100,00 64.100 - - - - - - 100,00 64.100 100,00 100,0 0,16 100 0,16 100 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 02 232Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas( Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah item Pembangunan Taman, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir Gedung Kantor yangdisediakan

1 Item 69.950 - - 1 item 69.950 100,00 69.950 - - - - - - 100,00 69.950 100,00 100,0 0,14 100 0,14 100 Ktr CamatRupat Utara

7,25 7,25 0,01 7,25Rendah

5 XX 5 XX 01 08 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Sumber Daya AparaturDilingkungan Kantor Camat Rupat Utara 1 Keg 150.000 - - 1 Keg 59.800 - - - - - - - - - - - - - - - -

5 XX 5 XX 01 08 05 110 Bimbingan Tekhnis, Workshop, Seminardan Diklat

Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek, Workshop,Seminar dan Diklat Dalam Satu Tahun

50 Org 150.000 - - 10 Org 59.800 - - - - - - - - - - - - - - - - Ktr CamatRupat Utara

- - - - - -

5 XX 5 XX 01 08 06Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan

Terwujudnya Dokument Renstra SKPD Tahun2016 - 2021 1 Keg 175.000 - - 1 Keg 43.615 - - 5,85 2.553,50 - - - - 5,85 2.553,50 5,85 5,85 0,00 5,85 0,00 5,85

5 XX 5 XX 01 08 06 027 Penyusunan Perencanaan danPelaporan Program Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan KinerjaSKPD Dalam Satu Tahun

25 Lap 175.000 - - 5 Lap 43.615,2 - - 5,85 2.553,5 - - - - 5,85 2.553,5 5,85 5,9 0,00 5,9 0,00 5,9 Ktr CamatRupat Utara

5,85 5,85 0,00 5,85 0,00 0,84

5 XX 5 XX 01 08 30Program Peningkatan PelayananKedinasan di Kecamatan

Terciptanya Pelayanan Kedinasan di SesuaiDengan Management Mutu 70 Keg 7.110.000 - - 16 Keg 1.922.814 - - 7,02 134.967,4 - - 362,00 527.147,40 362,00 362,00 78,51 527.147,40 78,51 527.147,40

5 XX 5 XX 01 08 30 002 Pembinaan, Pemantauan dan EvaluasiProyek di Kecamatan

Frekuensi dilakukannya Pembinaan, Pemantauandan Evaluasi Proyek di Kecamatan

150 Kali 150.000 - - 30 Kali 15.750 - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja Sangat Rendah sangat rendah

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah

5 XX 5 XX 01 08 30Program Peningkatan PelayananKedinasan di Kecamatan

Terciptanya Pelayanan Kedinasan di SesuaiDengan Management Mutu 70 Keg 7.110.000 - - 16 Keg 1.922.814 - - 7,02 134.967,4 - - 362,00 527.147,40 362,00 362,00 78,51 527.147,40 78,51 527.147,40

5 XX 5 XX 01 08 30 002 Pembinaan, Pemantauan dan EvaluasiProyek di Kecamatan

Frekuensi dilakukannya Pembinaan, Pemantauandan Evaluasi Proyek di Kecamatan

150 Kali 150.000 - - 30 Kali 15.750 - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 004 Penyelenggaraan Operasi Pekat Frekuansi Operasi Pekat Yang dilaksanakan DalamSatu Tahun

80 Kali 225.000 - - 30 Kali 22.450 - - 48,06 10.790,0 - - - - 48,06 10.790,0 48,0623608 48,1 4,80 10.790,0 4,80 10.790,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 005 Penyelenggaraan MusrenbangKecamatan

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Musrenbang 650 Orang 125.000 - - 120 Org 50.468,4 - - 64,33 32.468,4 - - - - 64,33 32.468,4 64,33 64,3 25,97 32.468,4 25,97 32.468,4 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 010 Pengiriman Peserta MTQ Jumlah Partisipan dan Peserta Yang Mengikuti MTQKabupaten

1000 Org 1.395.000 - - 200 Org 231.300 - - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 014 Penyelengaraan Lomba Desa TingkatKecamatan

Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba 40 Desa 125.000 - - 8 Desa 29.025 - - 100,00 29.025,0 - - - - 100,00 29.025,0 100,00 100,0 23,22 29.025,0 23,22 29.025,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 022Pemantauan dan Upayapenanggulangan kebakaran hutan danlahan

Frekuensi Pemantauan dan PenanggulanganKebakaran Hutan dan Lahan 60 Kali 250.000 - - 12 Kali 23.225 - - - - - - - - - - - - 0,00 - 0,00 - Ktr Camat

Rupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 028 Penyelenggaraan Acara Ritual (MandiSyafar)

Jumlah Partisipan Yang Menghadiri PelaksanaanRitual Mandi Syafar

10000 Org 1.375.000 - - 1000 Org 254.520 - - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

1. Frekuensi Dilakukannya Pemantauan, Evaluasidan Pembinaan ADD

160 Kali 32 Kali

2. Jumlah Personil Yang Melakukan Pemantauan,Pembinaan dan Evaluasi ADD

35 Org 7 Org

1. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Keagamaan YangDilaksanakan Dalam Satu Tahun

60 Item 7 Item 391.630,5 62.684,0 16,0

2. Jumlah Personil Yang Menangani PelaksanaanKegiatan Keagamaan di Masjid Raya 30 Org 6 Org

5 XX 5 XX 01 08 30 103 Penyusunan Monografi / ProfilKecamatan

Jumlah dokumen monografi / profil kecamatan yangdisediakan

10 dokumen

210.000 - - 85% 31.073,7 - - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 104 Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

Jumlah pelaku usaha yang mengurus izin usahanya 450 pelaku 780.000 - - 100pelaku

85.711,0 16,80 14.400 16,80 14.400,0 - - - - 33,60 28.800,0 33,60 33,6 3,69 28.800,0 3,69 28.800,0 Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 110 Penguatan Kelembagaan PKKKecamatan Rupat Utara

Persentase Peningkatan Pelaksanaan KegiatanTP.PKK Kecamatan Setiap Tahunnya

100 % 500.000 - - 8 klp 108.304 - - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 123Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah Partisipan Yang Memeriahkan RangkaianAcara dan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional 3750 Org 1.125.000 - - 750 Org 386.347,0 - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr Camat

Rupat Utara

1. Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan DalamRangka Peringatan Hari Besar Islam danKeagamaan Lainnya

15 Keg 4 Keg 152.875 - 0,00

2. Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti PeringatanHari Besar Islam dan Keagamaan Lainnya 1500 Org 200 Org

5 XX 5 XX 01 08 30 130 Penguatan Kelembagaan PelestarianBudaya Rupat

Jumlah peserta yang mengikuti pelestarian budaya 1200 orang 780.000 - - 500 orang 114.610,0 - - - - - - - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara

5 XX 5 XX 01 08 30 135Peningkatan Kualitas Seni Baca AlQurandan Kaligrafi Tingkat Kecamatan

Jumlah kafilah, official dan partisipan yangmengikuti MTQ 4000 orang 3.500.000 - - 800 orang 363.380,0 - - 100,00 363.380,0 - - - - 100,00 363.380,0 100,00 100,0 10,38 363.380,0 10,38 363.380,0 Ktr Camat

Rupat Utara

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Ktr CamatRupat Utara- - 0,00 -- - - 0,00 -- - -08 30 124 Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar

Islam dan Keagamaan 500.000 -

- -

5 XX 5 XX 01

Ktr CamatRupat Utara16,01 10,45 62.684,0 10,45 62.684,0- -

-

16,01- - - 16,01 62.684,0

-

5 XX 5 XX 01

- 0,00 - 0,00 - Ktr CamatRupat Utara- - - 0,00 -

08 30 090 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan diMasjid Raya 600.000 -

-- - -30 050Pembinaan Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan APBDesa 250.000 - -5 XX 5 XX 01 08 25.524,50 - -

5 XX 5 XX 01 08 30 135Peningkatan Kualitas Seni Baca AlQurandan Kaligrafi Tingkat Kecamatan

Jumlah kafilah, official dan partisipan yangmengikuti MTQ 4000 orang 3.500.000 - - 800 orang 363.380,0 - - 100,00 363.380,0 - - - - 100,00 363.380,0 100,00 100,0 10,38 363.380,0 10,38 363.380,0 Ktr Camat

Rupat Utara

22,63 22,63 4,91 32.946,71Rendah

14,18 14,18 15,80 527.739Rendah

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja sangat rendah

Page 160: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16

URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.643.096 183.363.127 664.515.700 847.878.827

Kegiatan :

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 40 org 396.900.000 60 518.895.600 8 org 286.700.000 2 13.600.000 2 99.090.000 - - - - 4 112.690.000 50 39,306 64 631.585.600 160 159,13 Disnakertrans

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 100 % 696.000.000 60 936.626.683 100 % 658.800.000 - 95.844.227 - 169.048.498 - - - - - 264.892.725 - 40,208 60 1.201.519.408 60 172,63 Disnakertr

ans

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/ oprasional 40 unit 27.100.000 37 29.847.980 8 unit 25.400.000 - - - - - - - - - - - - 37 29.847.980 93 110,14 Disnakertr

ans

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanaya kebersihan kantor 100 % 612.512.000 125 1.305.772.400 100 % 571.584.000 - 48.200.000 - 288.898.500 - - - - - 337.098.500 - 58,976 125 1.642.870.900 125 268,22 Disnakertrans

5 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 8 item 180.294.000 40 214.544.300 100 % 117.190.696 - 19.999.000 - 58.278.302 - - - - - 78.277.302 - 66,795 40 292.821.602 500 162,41 Disnakertrans

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 item 153.557.000 60 258.588.734 100 % 62.720.700 - 5.719.900 - 35.719.500 - - - - - 41.439.400 - 66,070 60 300.028.134 500 195,39 Disnakertrans

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorTerlaksanaya kegiatan penerangan bangunankantor 16 item 53.906.000 25 138.826.130 100 % 18.247.700 - - - 13.480.900 - - - - - 13.480.900 - 73,877 25 152.307.030 156 282,54 Disnakertr

ans

1713 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7

III IV

Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (%)

9 10 11 12 = 8+9+10+118 15 = 14/5*100

KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2018 (akhir periode RPJMD)

K

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung Jawab

I II

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantorTerlaksanaya kegiatan penerangan bangunankantor 16 item 53.906.000 25 138.826.130 100 % 18.247.700 - - - 13.480.900 - - - - - 13.480.900 - 73,877 25 152.307.030 156 282,54 Disnakertr

ans

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTersedianya bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 60 eks 32.000.000 60 29.450.000 12 Eks 9.000.000 - - - - - - - - - - - - 60 29.450.000 100 92,03 Disnakertr

ans

9 Penyediaan makan dan minum Terlaksanaya makan dan minum 60 bln 848.930.000 495 1.005.870.000 12 Bln 418.160.000 3 25.410.000 3 177.510.000 - - - - 6 202.920.000 50 48,527 501 1.208.790.000 835 142,39 Disnakertrans

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalamdaerah

Terlaksanaya Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah dan dalam daerah 100 % 595.000.000 3120 1.824.071.934 100 % 573.000.000 - 63.068.000 - 287.678.790 - - - - - 350.746.790 - 61,212 3.120 2.174.818.724 3.120 365,52 Disnakertr

ans

11 Penyediaan jasa keamanan kantor Terciptanya keamanan kantor 170 org 683.400.000 170 1.374.800.000 34 org 652.800.000 8 52.800.000 8 324.800.000 - - - - 16 377.600.000 47 57,843 186 1.752.400.000 109 256,42 Disnakertrans

12 Penyediaan jasa sopir kantor Tersedianya jasa sopir kantor 1 org 20.100.000 3 57.600.000 1 org 19.200.000 1 1.600.000 - 9.600.000 - - - - 1 11.200.000 100 58,333 4 68.800.000 400 342,29 Disnakertrans

13 Publikasi informasi pembangunan Tersedianya publikasi informasi pembangunan 60 media 55.000.000 60 40.000.000 100 % 23.000.000 - - - 17.000.000 - - - - - 17.000.000 - 73,913 60 57.000.000 100 103,64 Disnakertrans

19,00 49,62 481,40 204,06

S R

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.877.724.000 511.520.750 2.777.058.000 2 8.000.000 2 138.299.000 - - - - 4 146.299.000 50 234,210 124 657.819.750 285 394,76

Kegiatan :

14 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor 100 % 440.962.000 - - 100 % 132.575.000 - - - 44.575.000 - - - - - 44.575.000 -

33,622 -44.575.000 - 10,11 Disnakertr

ans

15 Pengadaan MebeleurJumlah Mebeleur yang Tersedia

100 % 169.014.000 - - 100 % 99.300.000 - - - - - - - - - - -- -

- - - Disnakertrans

16 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin Gedungkantor 30 Paket 360.862.000 - - 6 Paket 296.000.000 - - - - - - - - - - -

- -- - - Disnakertr

ans

17 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasionalTerlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ oprasional 40 unit 335.300.000 40 374.520.750 8 unit 74.700.000 - - - 53.974.000 - - - - - 53.974.000 -

72,254 40428.494.750 100 127,79 Disnakertr

ans

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

17 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasionalTerlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ oprasional 40 unit 335.300.000 40 374.520.750 8 unit 74.700.000 - - - 53.974.000 - - - - - 53.974.000 -

72,254 40428.494.750 100 127,79 Disnakertr

ans

18 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor 40 item 129.000.000 30 120.500.000 8 item 45.000.000 2 8.000.000 2 34.750.000 - - - - 4 42.750.000 50

95,000 34163.250.000 85 126,55 Disnakertr

ans

19 Pemeliharaan rutin/ berkala MebelurTerlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkalaMebelur 50 unit 16.500.000 50 16.500.000 100 % 15.000.000 - - - 5.000.000 - - - - - 5.000.000 -

33,333 5021.500.000 100 130,30 Disnakertr

ans

20 Pembangunan Fasilitas Gedung KantorTerwujudnya peningkatan pembangunanfasilitas Kantor Disnakertrans 100 % 1.276.086.000 - - 24 Keg 2.025.583.000 - - - - - - - - - -

- -- - - Disnakertr

ans

21 Penyediaan sewa/ kontrak/ rumah/ gedung / kantorTersedianya rumah dinas/ jabatan, gedungkantor 100 % 150.000.000 - - 2 unit 88.900.000 - - - - - - - - - - -

- -- - - Disnakertr

ans6,25 29,28 35,63 49,34

ST STPrediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Page 161: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 1713 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7

III IV

Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (%)

9 10 11 12 = 8+9+10+118 15 = 14/5*100

KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2018 (akhir periode RPJMD)

K

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung Jawab

I II

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450.000.000 463.682.030 96.000.000 - - 4 66.670.000 - - - - 4 66.670.000 40 69,448 304 530.352.030 434 117,86

Kegiatan :

22 Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dan transmigrasiTerlaksananya bimtek tentang tenaga kerjadan transmigrasi 70 org 450.000.000 300 463.682.030 10 kali 96.000.000 - - 4 66.670.000 - - - - 4 66.670.000 40 69,448 304 530.352.030 434 117,86 Disnakertr

ans

40,00 69,45 ##### 117,86

S ST

Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 134.132.000 49.570.000 27.804.200 - - - - - - - 0 - - - - 8 49.570.000 800 36,96

Kegiatan :

23 Penyusunan perencanaan dan pelaporan Kegiatan PerangkatDaerah

Tersusunnya laporan tahunan PerangkatDaerah 1 Dok 134.132.000 8 49.570.000 1 Dok 27.804.200 - - - - - - - - - - - - 8 49.570.000 800 36,96 Disnakertr

ans

- - ##### 36,96

SR SR

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.156.302.000 702.241.306 1.653.949.100 - 18.200.000 495.613.682 - - - - 1 513.813.682 100 151,452 2 1.216.054.988 101 274

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.156.302.000 702.241.306 1.653.949.100 - 18.200.000 495.613.682 - - - - 1 513.813.682 100 151,452 2 1.216.054.988 101 274

Kegiatan :

24 Labour management information system (LAMIS) bursa kerjaTerlaksananya labour management informationsystem (LAMIS) bursa kerja 100 % 436.280.000 100% 702.241.306 100 % 270.908.000 - 18.200.000 - 122.301.082 - - - - - 140.501.082 - 51,863 1 842.742.388 1 193,17 Disnakertr

ans

25 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusanWelder

Terlaksananya kegiatan pelatihan JurusanWelder 1 Angkt

an 654.430.000 - - 1 Angktan 686.340.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Disnakertr

ans

26 Sosialisasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi IMTA diKabupaten Bengkalis 30 Perus

ahaan 346.747.000 - - 30 Perusahaan 217.694.100 - - - - - - - - - - - - - - - -

27 Pendidikan dan pelatihan dasar SatpamTerciptanya Pencari Kerja untuk Satpam diKec. Mandau 1 Keg 459.288.000 - - 1 Keg 374.852.600 - - 1 373.312.600 - - - - 1 373.312.600 100 99,589 1 373.312.600 100 81,28 Disnakertr

ans

28 Sosialisasi Prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan monitoringjob order TKI

Terlaksananya kegiatan SosialisasiPenempatan TKI 30 org 259.557.000 - - 30 org 104.154.400 - - - - - - - - - - - - - - - - Disnakertr

ans##### 30,290 ##### 54,889

- T

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 919.545.000 1.550.021.500 132.587.400 3 10.000.000 65.986.000 - - - - 6 75.986.000 50 57,310 70 1.626.007.500 583 177

29 Penyediaan pelayanan ketenagakerjaan Terlaksananya pelayanan ketenagakerjaan 12 bln 919.545.000 64 1.550.021.500 12 bln 132.587.400 3 10.000.000 3 65.986.000 - - - - 6 75.986.000 50 57,310 70 1.626.007.500 583 176,83 Disnakertrans

50,00 57,310

SR R

Program Perlindungan dan Perkembangan LembagaKetenagakerjaan 723.688.000 2.026.557.056 1.104.757.100 - - - 31.590.000 - - - - - 31.590.000 - 13,059 82 2.058.147.056 502 866,22

Kegiatan :

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Kegiatan :

30 Pendamping prosedur penyelesaian perselisihan hubunganindustrial

Terlaksananya prosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial 16 kali 197.771.000 80 563.403.000 100 % 241.900.900 - - - 31.590.000 - - - - - 31.590.000 - 13,059 80 594.993.000 500 300,85 Disnakertr

ans

31 Pembinaan lembaga dewan pengupahan daerah Terwujudnya dewan pengupahan daerahKabupaten Bengkalis 100 % 305.618.000 100% 779.590.890 100 % 494.972.700 - - - - - - - - - - - - 1 779.590.890 1 255,09 Disnakertr

ans

32 pengendalian dan pembinaan lembaga kerjasama tripartitTerlaksananya pengendalian dan pembinaanlembaga kerjasama tripartit 100 % 220.299.000 100% 683.563.166 100 % 367.883.500 - - - - - - - - - - - - 1 683.563.166 1 310,29 Disnakertr

ans

- 4,35 ##### 288,74

SR T

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Page 162: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 1713 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7

III IV

Tingkat CapaianKinerja dan RealisasiAnggaran RPJMD s/d

Tahun 2018 (%)

9 10 11 12 = 8+9+10+118 15 = 14/5*100

KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)

Target RPJMD pada tahun2018 (akhir periode RPJMD)

K

Realisasi CapaianKinerja RPJMD s/dTahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d

Akhir Tahun 2018

UnitSKPD

Penanggung Jawab

I II

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 307.155.000 - 199.215.200 - - - - - - - - - - - - - - - -

Kegiatan :

33 Sosialisasi Peningkatan SDM Masyarakat Kawasan Trasnsmigrasiterwujudnya peningkatan SDM menujukesejahteraan keluarga di kawasantransmigrasi Kab. Bengkalis

50 org 307.155.000

- - 50 org 199.215.200

- - - - - - - - - - - - - - - - Disnakertrans

- - - -

ST R

7.741.014.096 219.563.127 1.462.674.382 - - 1.682.237.509

16,91 30,04 242,36 93,98R S

Prediket Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Page 163: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 17

1 1 20Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian

1 20 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 691.005.800 212.100.000 272.700.000

Kegiatan :

001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat MenyuratAdministrasi Perkantoran 49.500.000 12 Bulan 31.500.000,00 150 Surat/dok 29.550.000,00 9,48 2.800.000 18,95 5.600.000 - - - - 28,43 8.400.000 18,95 28,426 80,61 39.900.000 671,72 ####### Ktr Camat

Bantan

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air danListrik

Terwujudnya Jasa Komunikasi, SumberdayaAir dan Listrik 99.000.000 12 Bulan 77.000.000,00 12 Bulan 50.000.000,00 13,20 6.600.000 25,40 12.700.000 - - - - 38,60 19.300.000 321,67 38,600 38,60 96.300.000 97,27 102,80 Ktr Camat

Bantan

006 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakaidan pegawai memiliki surat-surat kendaraan 27.500.000 12 Bulan 11.000.000,00 3 Unit 11.000.000,00 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 - 0,00 11.000.000 40,00 40,00 Ktr Camat

Bantan

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 185.000.000 12 Bulan 130.000.000,00 6 orang 166.170.000,00 13,48 22.400.000 34,78 57.800.000 - - - - 48,26 80.200.000 804,40 48,264 48,26 210.200.000 113,62 88,01 Ktr CamatBantan

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat penunjang pelaksanaanadministrasi kantor dan terlaksananya kegiatan 36 item/ jenis 66.000.000 36 Item/Jenis 46.143.600,00 38 item 40.474.800,00 0,00 - 37,06 15.000.000 - - - - 37,06 15.000.000 97,53 37,060 37,06 61.143.600 92,64 107,94 Ktr Camat

Bantan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 tahun

15 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2016 (%)

KetI II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2016

(%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja RPJMDs/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhi alat penunjang pelaksanaanadministrasi kantor dan terlaksananya kegiatan 36 item/ jenis 66.000.000 36 Item/Jenis 46.143.600,00 38 item 40.474.800,00 0,00 - 37,06 15.000.000 - - - - 37,06 15.000.000 97,53 37,060 37,06 61.143.600 92,64 107,94 Ktr Camat

Bantan

011 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan dikecamatan 30.250.000 1 Tahun 23.917.000,00 700 lembar 9.396.000,00 0,00 - 31,93 3.000.000 - - - - 31,93 3.000.000 4,56 31,928 31,93 26.917.000 88,98 112,38 Ktr Camat

Bantan

012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi/peneranganbangunan kantor 24.000.000 10 Item 15.000.000,00 8 lembar 8.200.000,00 0,00 - 24,39 2.000.000 - - - - 24,39 2.000.000 304,88 24,390 24,39 17.000.000 70,83 141,18 Ktr Camat

Bantan

015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksanaanya bahan bacaan Kantor CamatBukit Batu 25.000.000 12 Bulan 16.900.000,00 6 media 13.000.000,00 0,00 - 38,46 5.000.000 - - - - 38,46 5.000.000 641,03 38,462 38,46 21.900.000 87,60 114,16 Ktr Camat

Bantan

017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan miniman padasetiap kegiatan rapat dan pegawai setiap hari 99.000.000 50 Orang 54.900.000,00 1600 box 53.085.000,00 0,00 - 34,66 18.400.000 - - - - 34,66 18.400.000 2,17 34,661 34,66 73.300.000 74,04 135,06 Ktr Camat

Bantan

018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahdan dalam daerah

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasikeluar daerah dan dalam daerah 165.000.000 1 Tahun 90.000.000,00 1 tahun 99.800.000,00 0,00 - 35,07 35.000.000 - - - - 35,07 35.000.000 3507,01 35,070 35,07 125.000.000 75,76 75,76 Ktr Camat

Bantan

019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa penjagaan keamananperkantoran 165.000.000 6 Orang 123.340.000,00 6 Orang 115.200.000,00 16,67 19.200.000 33,33 38.400.000 - - 50,00 57.600.000 833,33 50,000 50,00 180.940.000 109,66 91,19 Ktr Camat

Bantan

033 Penyediaan Jasa Sopir Jumlah tenaga sopir dan operator mobil internetyang tersedia 57.600.000 3 Orang 57.600.000,00 3 Orang 57.600.000,00 16,67 9.600.000 33,33 19.200.000 - - 50,00 28.800.000 1666,67 50,000 50,00 86.400.000 150,00 66,67 Ktr Camat

Bantan

034 Publikasi Informasi Pembangunan Tersedianya Informasi promosi dan peluanginvestasi 2 Kali 65.000.000 - 2 Kali 37.530.000,00 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 - - 0,00 Ktr Camat

Bantan

630,94 32,07 128,63 82,70 Ktr CamatBantan

SR SR T S Ktr CamatBantan

02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1.305.494.138 46.200.000 227.751.638

Kegiatan : Ktr CamatBantan

008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/dinas 5 Item 60.000.000 21 item - 21 item 19.447.500 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr CamatBantan

50 Orang

1 Tahun

6 Orang

3 Orang

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

12 Bulan

1 tahun

10 item/ jenis

008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/dinas 5 Item 60.000.000 21 item - 21 item 19.447.500 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr CamatBantan

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan perlalatan gedungkantor

8 Item 167.000.000 8 item 138.710.000,00 8 item 123.300.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 138.710.000 0,00 83,06 Ktr CamatBantan

010 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan mebeleur 5 Item 190.000.000 5 item 75.010.000,00 5 item 53.300.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 75.010.000 0,00 39,48 Ktr CamatBantan

017 Pengadaan Tenda/barak beserta perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Tenda/barakbeserta perlengkapannya - - 4 unit - 4 unit 51.800.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat

Bantan

021 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkalaRumah Dinas 7 Unit 170.000.000 4 Unit - 4 Unit 67.000.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat

Bantan

024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas operasional 4 item 130.000.000 4 item 94.900.000,00 4 item 76.000.000 0,00 - 26,32 20.000.000 - - - - 26,32 20.000.000 0,00 26,32 26,32 114.900.000 0,00 88,38 Ktr Camat

Bantan

028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 5 item 120.000.000 3 item 44.900.000,00 3 item 37.780.000 0,00 - 13,23 5.000.000 - - - - 13,23 5.000.000 0,00 13,23 13,23 49.900.000 264,69 41,58 Ktr CamatBantan

Page 164: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2016 (%)

KetI II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2016

(%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja RPJMDs/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

028 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 2 Unit 250.000.000 1 Keg 415.694.362,00 1 tahun 172.951.638 100,00 172.951.638 - - - - - - 100,00 172.951.638 1,00 0,00 1,00 588.646.000 235,46 42,47 Ktr CamatBantan

035 Pemeliharaan rutin/berkala halaman'taman danfasilitas parkir gedung kantor

Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkalahalaman'taman dan fasilitas parkir gedungkantor

2 item 200.000.000 4 item - 4 item 405.985.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr CamatBantan

041 Rehabilitasi Sedang/berat rumah Dinas Terselenggaranya Rehabilitasi Sedang/beratrumah Dinas 1 Item 150.000.000 1 item - 1 item 48.480.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat

Bantan

095 Pembangunan Pagar Terlaksananya Pembangunan Pagar 1 Unit 250.000.000 1 keg - 1 keg 160.800.000 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr CamatBantan

208 Pembinaan/pemeliharaan dan pengembanganJaringan Internet/intranet

Terselenggaranya Pembinaan/pemeliharaandan pengembangan Jaringan Internet/intranet 1 Tahun 120.000.000 1 Tahun - 1 Tahun 88.650.000 9,70 8.600.000 23,91 21.200.000 - - - - 33,62 29.800.000 2,97 33,62 33,62 29.800.000 2,97 24,83 Ktr Camat

Bantan

Page 165: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2016 (%)

KetI II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2016

(%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja RPJMDs/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

147 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terselenggaranya Unit Pelayanan TerpaduKecamatan (PATEN) 1 Tahun 81.662.800,00 1 Tahun - 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 81.662.800 0,00 0,00 Ktr Camat

Bantan0,33 6,10 41,93 26,65SR SR SR ST

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 49.700.000 1.112.908.100 986.513.600

Kegiatan :

05 110 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat Terlaksananya Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar dan Diklat 4 orang 150.000.000 1 Tahun 30,000,000,00 4 Orang 49.700.000 0,00 - 39,24 19.500.000 - - - - 39,24 19.500.000 0,00 39,24 39,24 19.500.000 980,89 13,00 Ktr Camat

Bantan

0,36 7,68 127,16 12,38SR SR SR ST

06 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Keuangan 55.000.000 30.000.000 22.006.900 0 599.362.800 0 515.336.300 0 0 0 30000000 0 55

Kegiatan :

06 027 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kegiatanPerangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan danpelaporan kegiatan Perangkat Daerah 4 dok 55.000.000 1 Tahun 30.000.000 3 Dok 22.006.900 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 30.000.000 0,00 54,55 Ktr Camat

Bantan

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

06 027 Penyusunan Perencanaan dan pelaporan kegiatanPerangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan danpelaporan kegiatan Perangkat Daerah 4 dok 55.000.000 1 Tahun 30.000.000 3 Dok 22.006.900 0,00 - - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 30.000.000 0,00 54,55 Ktr Camat

Bantan

0,00 0,00 0,00 54,55SR SR SR SR

30 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan diKecamatan 1.750.000.000 1.005.061.000 1.045.468.700 16.800.000 456.821.300 501 436.397.300 0 501 501 1.332.728.300 21570 795

Kegiatan :

30 004 Penyelenggaraan Operasi Pekat Terselenggaranya operasi penanggulanganpekat di Kecamatan Bantan 2 kali 50.000.000 2 kali 26.800.000 2 kali 15.280.000 0,00 - 100,00 15.280.000 - - - - 100,00 15.280.000 0,00 100,00 100,00 42.080.000 5000,00 84,16 Ktr Camat

Bantan

Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanproyek di kecamatan

Terselenggaranya Pembinaan pemantauan danevaluasi pelaksanaan proyek di kecamatanBantan

22 Desa 27.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali - - 0,00 5.000.000 0,00 18,52 Ktr CamatBantan

30 005 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang tingkatkecamatan 22 Desa 50.000.000 22 desa 30.130.000 22 desa 21.944.000 0,00 - 100,00 21.944.000 - - - - 100,00 21.944.000 0,00 100,00 100,00 52.074.000 454,55 104,15 Ktr Camat

Bantan

30 208 Pembinaan/pemeliharaan dan pengembanganJaringan Internet/intranet

Terselenggaranya Pembinaan/pemeliharaandan pengembangan Jaringan Internet/intranet 1 Tahun 120.000.000 1 Tahun 46.800.000,00 1 Tahun - 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 46.800.000 0,00 39,00 Ktr Camat

Bantan

30 010 Pengiriman peserta MTQ Tersedianya Perlengkapan dan PrasaranaMTQ 1 Kali 240.000.000 1 kali 158.800.000 1 kali 163.625.000 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 158.800.000 0,00 66,17 Ktr Camat

Bantan

30 014 Penyelenggaraan lomba Desa tingkat Kecamatan Terselenggaranya Penyelenggaraan lombaDesa tingkat Kecamatan 5 item 60.000.000 5 item 45.000.000 5 item 41.715.000 0,00 - 100,00 41.715.000 - - - - 100,00 41.715.000 0,00 100,00 100,00 86.715.000 2000,00 144,53 Ktr Camat

Bantan

30 022 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaranhutan dan lahan

Terlaksananya Pemantauan dan upayapenanggulangan kebakaran hutan dan lahan 2 kali 55.000.000 2 Kali - 2 Kali 28.124.000 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 Ktr Camat

Bantan

30 050 Pembinaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaanAPBDesa

Terselenggaranya kegiatan Pembinaanpemantauan dan evaluasi pelaksanaanAPBDesa

2 kali 80.000.000 22 desa 45.000.000 22 desa 34.554.500 0,00 - 100,00 34.554.500 - - - - 100,00 34.554.500 0,00 100,00 100,00 79.554.500 5000,00 99,44 Ktr CamatBantan

30 090 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya 1 Tahun 100.000.000 100 % 99.201.000 100 % 96.250.000 0,00 - 30,18 29.048.000 - - - - 30,18 29.048.000 0,00 30,18 30,18 128.249.000 3017,97 128,25 Ktr Camat

Bantan

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

30 090 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya Terlaksananya Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya 1 Tahun 100.000.000 100 % 99.201.000 100 % 96.250.000 0,00 - 30,18 29.048.000 - - - - 30,18 29.048.000 0,00 30,18 30,18 128.249.000 3017,97 128,25 Ktr Camat

Bantan

30 100 Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Bantan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan PKKKecamatan Bantan 6 Keg 150.000.000 1 tahun 100.000.000 1 tahun 92.051.400 0,00 - 25,15 23.152.000 - - - - 25,15 23.152.000 0,00 25,15 25,15 123.152.000 419,19 82,10 Ktr Camat

Bantan

30 104 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terselenggaranya Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN) 8 Orang 180.000.000 100 % - 100 % 113.518.900 14,80 16.800.000 31,36 35.600.000 - - - - 46,16 52.400.000 0,00 46,16 46,16 52.400.000 577,00 29,11 Ktr Camat

Bantan

30 123 Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Terselenggaranya PeringatanPenyelenggaraan Hari Besar Nasional 1 Kali 270.000.000 1 kali 149.340.000 1 kali 137.928.100 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 149.340.000 0,00 55,31 Ktr Camat

Bantan

30 124 Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam danKeagamaan

Terselanggaranya PeringatanPenyelenggaraan Hari Besar Islam danKeagamaan

2 Keg 150.000.000 3 Kegiatan 100.000.000 3 Kegiatan 44.950.000 0,00 - - - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 100.000.000 0,00 66,67 Ktr CamatBantan

Page 166: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. (000) Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 011 3 4 16 1715 = 14/5*1002 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2016 (%)

KetI II III IV

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2016

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2016

(%)

Unit SKPDPenanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja RPJMDs/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun 2018

K K

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021(akhir periode RPJMD)

30 131 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa TentangAPBDesa

Terselenggaranya Evaluasi RancanganPeraturan Desa Tentang APBDesa 1 Tahun 65.000.000 1 Laporan - 1 Laporan 7.600.000 0,00 - 100,00 7.600.000 - - - - 100,00 7.600.000 0,00 100,00 100,00 7.600.000 10000,00 11,69 Ktr Camat

Bantan

30 135 Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Qur'an danKaligrafi Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Seni BacaAl-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan 18 Lomba 400.000.000 18 Lomba 198.990.000 18 Lomba 247.927.800 0,00 - 100,00 247.927.800 - - - - 100,00 247.927.800 0,00 100,00 100,00 446.917.800 555,56 111,73 Ktr Camat

Bantan

0,00 100,30 4313,94 159,00S SR R ST

3.113.675.538 16.800.000 2.427.392.200 - - 2.438.698.838

126,33 29,23 922,33 67,06SR SR SR R

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Page 167: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 17

1 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan pelayanan administrasiperkantoran 1.116.230.300 - 533.313.700 511.913.700

01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Terkirim 3900 Surat 482.900.000 1279 179.855.000 450 82.900.000 112 - 115 40.200.000 0 - 0 - 227 40.200.000 50,44 48,49 1.506 220.055.000 38,62 45,57 Ktr CamatSiak Kecil

01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 72 bulan 856.600.000 24 147.666.738 12 171.600.000 3 - 3 68.973.000 0 - 0 - 6 68.973.000 50,00 40,19 30 216.639.738 41,67 25,29 Ktr Camat

Siak Kecil

01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiurus izinnya 21 Unit 83.500.000 7 14.012.000 3 11.700.000 0 - 1 1.100.000 0 - 0 - 1 1.100.000 33,33 9,40 8 15.112.000 38,10 18,10 Ktr Camat

Siak Kecil

01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah alat Kebersihan Kantor di adakan 269 Item 1.385.800.000 88 384.117.900 42 249.655.500 10 - 6 125.204.500 0 - 0 - 16 125.204.500 38,10 50,15 104 509.322.400 38,66 36,75 Ktr CamatSiak Kecil

01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kecamatan di adakan 240 Item 236.000.000 100 79.536.227 42 41.233.800 0 - 42 40.938.600 0 - 0 - 42 40.938.600 100,00 99,28 142 120.474.827 59,17 51,05 Ktr CamatSiak Kecil

01 011 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Penggandaandiadakan 65 Item 115.000.000 35 39.907.240 9 14.400.000 0 - 4 6.226.600 0 - 0 - 4 6.226.600 44,44 43,24 39 46.133.840 60,00 40,12 Ktr Camat

Siak Kecil

01 012 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor di adakan 102 Item 206.000.000 29 59.758.012 144 26.871.000 0 - 144 26.871.000 0 - 0 - 144 26.871.000 100,00 100,00 173 86.629.012 169,61 42,05 Ktr Camat

Siak Kecil

01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan Jumlah Bahan bacaan yang tersedia 92 Exsamplar 133.800.000 26 39.200.000 15 18.000.000 4 - 4 9.000.000 0 - 0 - 8 9.000.000 53,33 50,00 34 48.200.000 36,96 36,02 Ktr Camat

Siak Kecil

01 017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan dan Minum Pada SetiapKegiatan Rapat dan Pegawai 23.600 Kotak 483.900.000 6520 118.950.000 4.840 93.270.000 1200 - 1820 53.030.000 0 - 0 - 3020 53.030.000 62,40 56,86 9.540 171.980.000 40,42 35,54 Ktr Camat

Siak Kecil

01 018 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah

Jumlah rapat - rapat dan koordinasi keluardaerah dan dalam daerah 1.014 Kali 1.333.450.000 360 452.011.076 150 199.000.000 25 - 40 63.570.000 0 - 0 - 65 63.570.000 43,33 31,94 425 515.581.076 41,91 38,67 Ktr Camat

Siak Kecil

01 019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah Jasa Penjagaan KemanananPerkantoran 540 OB 984.200.000 156 274.035.000 8 153.600.000 2 - 2 76.800.000 0 - 0 - 4 76.800.000 50,00 50,00 160 350.835.000 29,63 35,65 Ktr Camat

Siak Kecil

01 033 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah Tenaga Supir yang tersedia 120 OB 200.000.000 24 40.000.000 2 38.400.000 0,5 - 0,5 19.200.000 0 - 0 - 1 19.200.000 50,00 50,00 25 59.200.000 20,83 29,60 Ktr CamatSiak Kecil

01 034 Publikasi informasi pembangunan Jumlah barang publikasi 82 OB 81.600.000 0 0 20 15.600.000 6 - 3 2.200.000 0 - 0 - 9 2.200.000 45,00 14,10 9 2.200.000 10,98 2,70 Ktr CamatSiak Kecil

55,41 49,51 48,20 33,62

Urusan Wajib Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah;Perangkat Daerah; pegawai

9 10 1182 5 6 7 15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2018

Unit SKPDPenanggung

JawabKetI II III IV

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD

Tahun 2018 (%)No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021 (akhirperiode RPJMD)

K

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

55,41 49,51 48,20 33,62

(Rendah) (Sangatrendah)

(Sangatrendah)

(Sangatrendah)

2 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terwujudnya Sarana dan Prasarana aparaturdalam kelancaran bekerja 1.661.508.000 434.458.000 25.469.500 459.927.500

02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(murni dan tunda bayar)

Jumlah perlengkapan gedung kantor yg diadakan 75 Unit 991.000.000 6 184.675.000 3 203.500.000 0 182.000.000 0 - 0 - 0 - 0 182.000.000 0 89,43 6 366.675.000 8,00 37,00 Ktr Camat

Siak Kecil

02 008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan /Dinas

Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yangdiadakan 75 Unit 242.000.000 14 57.855.000 11 14.850.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 14 57.855.000 18,67 23,91 Ktr Camat

Siak Kecil

02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan gedung Kantor yangdiadakan 124 Unit 578.500.000 31 259.981.000 17 93.675.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 31 259.981.000 25,00 44,94 Ktr Camat

Siak Kecil

02 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeler yang diadakan 95 unit 594.000.000 42 209.841.000 43 114.400.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 42 209.841.000 44,21 35,33 Ktr CamatSiak Kecil

02 012 Pengadaan Alat-alat Studio ( tunda bayar ) Jumlah alat studio yang diadakan 3 set 350.000.000 1 350.000 0 149.303.000 0 149.303.000 0 - 0 - 0 - 0 149.303.000 0 100,00 1 149.653.000 33,33 42,76 Ktr CamatSiak Kecil

02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas/ jabatan yang dipelihara 9 Unit 391.500.000 2 116.981.000 1 82.850.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 116.981.000 22,22 29,88 Ktr CamatSiak Kecil

02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor(murni + tunda bayar ) Jumlah gedung kantor yang dipelihara 12 Kegiatan 822.400.000 2 162.877.100 3 236.405.000 0 38.905.000 0 - 0 - 0 - 0 38.905.000 0 16,46 2 201.782.100 16,67 24,54 Ktr Camat

Siak Kecil

tunda bayar 0 - - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 0 10.000.000 -

02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangdipelihara 18 Unit 589.307.200 6 257.837.092 3 68.600.000 0 - 1 13.110.000 0 - 0 - 1 13.110.000 33 19,11 7 270.947.092 38,89 45,98 Ktr Camat

Siak Kecil

02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor YangTerpelihara 143 Unit 223.807.200 40 42.690.000 42 35.525.000 0 - 22 2.359.500 0 - 0 - 22 2.359.500 52 6,64 62 45.049.500 43,36 20,13 Ktr Camat

Siak Kecil

02 046Pembangunan Taman' lapangan upacaradan fasilitas parkir gedung kantor ( TundaBayar )

Jumlah taman dan fasilitas parkir yang dibangun 5 unit 471.000.000 3 279.071.000 0 64.250.000 0 64.250.000 0 - 0 - 0 - 0 64.250.000 0 100 3 343.321.000 - - Ktr CamatSiak Kecil

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Page 168: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 16 179 10 1182 5 6 7 15 = 14/5*10012 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 12

Realisasi Kinerja dan AnggaranRPJMD s/d Akhir Tahun 2018

Unit SKPDPenanggung

JawabKetI II III IV

Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun 2018

(%)

Realisasi Capaian KinerjaRPJMD s/d Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2017)Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran RKPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RKPD

Tahun 2018 (%)No Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)

Target RPJMD pada tahun 2021 (akhirperiode RPJMD)

K

02 055 Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah fasilitas gedung yang dibangun 3 unit 600.000.000 1 279.071.000 1 588.150.000 0 - 0,3 - 0 - 0 - 0,3 - 30 - 1,3 279.071.000 - - Ktr CamatSiak Kecil

16,53 61,66 35,76 43,49(Sangatrendah) (Rendah) (Sangat

rendah)(Sangatrendah)

3 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pegawai/ asn yang memenuhistandar kompetensi 32.800.000 - 498.037.200 498.037.200

05 010 Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat

Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK, diklatdan workshop 23 Orang 215.000.000 8 58.150.000 4 32.800.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 58.150.000 34,78 27,05 Ktr Camat

Siak Kecil- - 35 27,05

(Sangatrendah)

(Sangatrendah)

(Sangatrendah)

(Sangatrendah)

4 06Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaKeuangan

Persentase pelaporan kinerja tepat waktu10.160.000 - 279.724.100 279.724.100

06 027 Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan SKPD

Jumlah laporan perencanaan dan laporanprogram 22 Laporan 137.100.000 4 61.363.000 24 10.160.000 15 - 0 - 0 - 0 - 15 - 62,50 - 19 61.363.000 86,36 44,76 Ktr Camat

Siak Kecil62,50 - 86,36 44,76

(Rendah) (Sangatrendah) (Tinggi) (Sangat

rendah)

5 30Program Peningkatan PelayananKedinasan di Kecamatan

Terciptanya Pelayanan Kedinasan di SesuaiDengan Management Mutu 1.061.219.000 - 197.653.100 197.653.100

30 004 Penyelenggaraan Operasi Pekat Frekuensi pelaksanaan operasi pekat dikecamatan 102 Kali 193.200.000 32 48.200.000 10 14.850.000 2 - 4 8.010.000 0 - 0 - 6 8.010.000 60 53,94 38 56.210.000 37,25 29,09 Ktr Camat

Siak Kecil

30 005 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Jumlah unsur masyarakat yang mengikutimusrenbang kecamatan 36 Unsur 172.650.000 12 42.510.000 6 21.050.000 6 - 0 12.650.000 0 - 0 - 6 12.650.000 100 60,10 18 55.160.000 50,00 31,95 Ktr Camat

Siak Kecil

30 010 Pengiriman Peserta MTQ Jumlah peserta dan pengembira yang mengikutimtq tingkat kabupaten 1400 orang 1.433.200.000 400 413.200.000 300 205.910.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 400 413.200.000 28,57 28,83 Ktr Camat

Siak Kecil

30 014 Penyelenggaraan Lomba Desa TingkatKecamatan Jumlah desa berprestasi baik 18 Desa 190.200.000 6 69.185.000 17 27.125.000 0 - 17 27.125.000 0 - 0 - 17 27.125.000 100 100,00 23 96.310.000 127,78 50,64 Ktr Camat

Siak Kecil

30 022 Pemantauan dan Upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah desa siaga kebakaran hutan dan lahandi Kecamatan Siak Kecil . 48 Desa 270.200.000 18 85.200.000 10 23.450.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 18 85.200.000 37,50 31,53 Ktr Camat

Siak Kecil

30 050 Pembinaan Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan evaluasi ADD diKecamatan Siak Kecil dengan baik 204 OK 150.240.000 68 43.240.000 34 11.900.000 0 - 17 5.950.000 0 - 0 - 17 5.950.000 50 50,00 85 49.190.000 41,67 32,74 Ktr Camat

Siak Kecil

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

30 050 Pembinaan Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan evaluasi ADD diKecamatan Siak Kecil dengan baik 204 OK 150.240.000 68 43.240.000 34 11.900.000 0 - 17 5.950.000 0 - 0 - 17 5.950.000 50 50,00 85 49.190.000 41,67 32,74 Ktr Camat

Siak Kecil

30 090 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya Persenatse pemenuhan operasional mesjid raya 72 Bulan 675.000.000 24 197.919.800 100 54.358.000 25 - 25 28.336.000 0 - 0 - 50 28.336.000 50 52,13 74 226.255.800 102,78 33,52 Ktr Camat

Siak Kecil

30 104 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) Jumlah masyarakat yang dilayani 3900 orang 826.901.000 1287 225.774.500 500 129.850.000 100 - 145 66.550.000 0 - 0 - 245 66.550.000 49 51,25 1532 292.324.500 39,28 35,35 Ktr Camat

Siak Kecil

30 108 Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanSiak Kecil Jumlah PKK desa Aktif 25 Kegiatan 475.000.000 5 100.000.000 17 70.920.000 5 - 5 38.582.100 0 - 0 - 10 38.582.100 59 54,40 15 138.582.100 60,00 29,18 Ktr Camat

Siak Kecil

30 123 Peringatan Penyelenggaraan Hari besarNasional

Jumlah unsur masyarakat yang mengikutiperingatan hari besar nasional 90 Unsur 1.140.370.000 30 338.987.000 15 167.811.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 30 338.987.000 33,33 29,73 Ktr Camat

Siak Kecil

34 124 Peringatan Hari Besar Islam dan Keagamaan Jumlah kegiatan peringatan hari keagamaanyang dilaksanakan 18 Kegiatan 416.800.000 6 172.051.400 4 42.000.000 0 - 2 10.450.000 0 - 0 - 2 10.450.000 50 24,88 8 182.501.400 44,44 43,79 Ktr Camat

Siak Kecil

34 135 Peningkatan kualitas seni baca Al- QuranTingkat Kecamatan

Jumlah peserta yang mengikuti MTQKecamatan 640 Orang 1.230.000.000 0 0 17 291.995.000 0 - 17 290.205.000 0 - 0 - 17 290.205.000 100 99,39 17 290.205.000 2,66 23,59 Ktr Camat

Siak Kecil51,49 45,51 50,44 33,33

(Rendah) (Sangatrendah) (Rendah) (Sangat

rendah) 37,186 31,337 51,109 36,450

SangatRendah

SangatRendah Rendah (Sangat

tinggi)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA- RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Page 169: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

PENUNJANG URUSANURUSAN PERENCANAAN

BELANJA TAK LANGSUNGGaji dan Tunjangan 15.063.876.041 0,00 2.785.018.850

BELANJA LANGSUNG

2 1 06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 71 1.039.300.300 900 214 266 6.263.653.902 1389 757

1 06 01 01 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah dokumen rencana pembangunan 6 Dokumen 3.832.597.909 2 Dokumen 955.969.987 1 Dokumen 484.890.300 - 1 259.349.800,00 1 259.349.800 100,00 53,49 3,00 1.215.319.787 50,00 31,71

Sosialisasi RPJMD Jumlah peserta sosialisasi 1 Kegiatan 450.000.000 1 Kegiatan 191.260.972 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 191.260.972 100,00 42,50

1 06 01 01 1 Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis Jumlah perangkat daerah yangmenggunakan e-Planning 273 Perangkat

Daerah 4.988.164.613 89 PerangkatDaerah 428.743.979 46 Perangkat

Daerah 774.654.700 - 46 343.872.500,00 46 343.872.500 100,00 44,39 135,00 772.616.479 49,45 15,49

1 06 01 01 xxx

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jumlah Laporan evaluasi pengendalian danpelaporan rencana pembangunan daerah 6 Dokumen 2.301.308.706 2 Dokumen 214.184.900 1 Dokumen 247.900.400 - 1 - 1 - 100,00 0,00 3,00 214.184.900 50,00 9,31

1 06 01 01 xxx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah dokumen SOP Bappeda 2 Dokumen 400.000.000 1 Dokumen 122.128.100 1 Dokumen 198.893.100 - 1 - 1 - 100,00 0,00 2,00 122.128.100 100,00 30,53

13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

1 06 01 01 xxx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah dokumen SOP Bappeda 2 Dokumen 400.000.000 1 Dokumen 122.128.100 1 Dokumen 198.893.100 - 1 - 1 - 100,00 0,00 2,00 122.128.100 100,00 30,53

1 06 01 01 xxx Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD 6 Dokumen 1.053.071.000 2 Dokumen 169.863.063 1 Dokumen 316.935.500 - 1 162.732.500,00 1 162.732.500 100,00 51,35 3,00 332.595.563 50,00 31,58

1 06 01 01 xxx Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen KLHS 1 Dokumen 466.354.900 1 Dokumen 446.758.700 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 446.758.700 100,00 95,80

1 06 01 01 xxx Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen evaluasi RPJMD 1 Dokumen 250.000.000 - - - 1 Dokumen 296.477.200 - 1 79.584.000,00 1 79.584.000 100,00 26,84 1,00 79.584.000 100,00 31,83

1 06 01 01 xxx Revisi RPJMD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen revisi RPJMD 1 Dokumen 750.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 01 xxx Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Jumlah dokumen rancangan teknoratis

RPJMD 1 Dokumen 200.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 18 08 Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen RPJMD 1 Dokumen 1.250.000.000 1 Dokumen 1.164.967.800 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 1.164.967.800 100,00 93,20

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun2016-2021 Jumlah dokumen RPJMD 1 Dokumen 1.200.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 01 xxx Evaluasi RPJPD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen evaluasi RPJPD 1 Dokumen 200.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 01 xxx Revisi RPJPD Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen RPJPD 1 Dokumen 500.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 01 xxx Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra 2 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 49.958.600 - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 49.958.600 50,00 33,31

1 06 01 01 xxx

Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahanperencanaan/ program BidangPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

100 kali 2.975.000.000 20 kali 447.345.201 20 kali 531.526.300 - 20 186.081.500,00 20 186.081.500 100,00 35,01 40,00 633.426.701 40,00 21,29

1 06 01 01 xxx Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal

Jumlah pemantauan/ pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahanperencanaan/ program BidangPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

3 Dokumen 150.000.000 3 kali 85.029.400 - - - 0 - 0,00 0,00 3,00 85.029.400 100,00 56,69

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penataan KotaIbukota Se-Kabupaten Bengkalis 8 Dokumen 750.000.000 8 Dokumen 465.561.700 - - - 0 - 0,00 0,00 8,00 465.561.700 100,00 62,07

Review Renstra SKPD Jumlah SKPD yang dilakukan reviewterhadap dokumen renstra 47 Perangkat

Daerah 320.000.000 - - - 47 PerangkatDaerah 310.522.500 - 47 7.680.000,00 47 7.680.000 100,00 2,47 47,00 7.680.000 100,00 2,40Review Renstra SKPD Jumlah SKPD yang dilakukan review

terhadap dokumen renstra 47 PerangkatDaerah 320.000.000 - - - 47 Perangkat

Daerah 310.522.500 - 47 7.680.000,00 47 7.680.000 100,00 2,47 47,00 7.680.000 100,00 2,40

Evaluasi Program Pengembangan InfrastrukturPedesaan

Jumlah dokumen evaluasi programinfrastruktur pedesaan 1 Dokumen 550.000.000 - - - 1 Dokumen 444.325.900 - 1 - 1 - 100,00 0,00 1,00 - 100,00 0,00

Survey dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Jumlah dilakukan survey dan monitoringpemanfaatan ruang 15 Kali 250.000.000 15 kali 380.618.100 - - - - 0 - 0,00 0,00 15,00 380.618.100 100,00 152,25

1 06 01 22 02 Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah PascaMDG's

Jumlah pelaksanaan koordinasi dansinkronisasi program kegiatan pembangunan 1 dokumen 215.000.000 1 Dokumen 101.963.100 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 101.963.100 100,00 47,42

Page 170: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

40,91 9,71 63,16 34,43SR SR R SR

1 06 01 01 2 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah 0 - 0,00 0,00 26,00 434.414.290 200,00 127,30

1 06 01 01 3 Koordinasi Perencanaan Bidang SDM Sarana danPrasarana Aparatur

Frekuensi dilakukannya pemantauan/pertemuan/ konsultasi/ koordinasi terkaitpermasalahan perencanaan/ programBidang SDM, Sarana dan PrasaranaAparatur

18 kali 500.000.000 18 kali 288.070.990 - - - - 0 - 0,00 0,00 18,00 288.070.990 100,00 57,61

1 06 01 01 3 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan TahunanBidang SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

8 Laporan 210.000.000 8 Laporan 146.343.300 - - - - 0 - 0,00 0,00 8,00 146.343.300 100,00 69,69

1 1 05 Peningkatan dan Pelatihan Fungsional PerencanaOutput: Jumlah ASN yang mengikutipendidikan dan pelatihanfungsional perencana

20 Orang 1.112.161.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

0,00 0,00 66,67 42,43SR SR S SR

1 06 01 01 8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 5,12 - 0 - 0,00 45,70 113,00 1.757.637.366 502,30 164,81

Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangKesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahan

20 kali 399.800.000 - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangKesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya

Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahan

20 kali 399.800.000 - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 01 10 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangSosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang sosial budaya

100 Kali 1.750.000.000 40 Kali 402.852.699 20 Kali 429.570.600 - 20 117.373.340,00 20 117.373.340 0,00 27,32 60,00 520.226.039 60,00 29,73

1 06 01 20 10 Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan TahunanBidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

63 Laporan 1.500.000.000 8 Laporan 299.999.800 11 Laporan 259.922.026 - 11 - 11 - 0,00 0,00 19,00 299.999.800 30,16 20,00

Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan TahunanBidang Kesejagteraan rakyat dan Sosial Budaya

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

8 Laporan 181.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 20 11 Social Mapping Jumlah dokumen pemetaan sosialmasyarakat kabupaten yang tersedia 1 Dokumen 600.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 20 15 Rencana Induk pengembangan Budaya Melayu Jumlah dokumen rencana induk bidangsosial budaya yang dihasilkan 1 - 600.000.000 - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Review Rencana Induk Pemberdayaan MasyarakatKAT

Jumlah dokumen rencana induk bidangsosial budaya yang direview 0,01 - 500.000.000 - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Analisa Data Pembangunan Kecamatan Jumlah laporan kajian perencanaan 2 300Eksamplar 1.000.000.000 - - - 1 150

Eksamplar 385.766.800 - 1 - 1 - 0,00 0,00 1,00 - 50,00 0,00

Koordinasi Penyediaan Kegiatan PelaksanaanProgram Kabupaten Sehat

Jumlah pertemuan lintas institusi pendukungkeberhasilan pelaksanaan Kabupaten Sehat 3 1 Laporan 200.000.000 3 1 Laporan 37.129.284 - - - - 0 - 0,00 0,00 3,00 37.129.284 100,00 18,56

Pelaksanaan SDG's (Suistainable DevelopmentGoals ) Kabupaten Bengkalis

Jumlah pertemuan/ koordinasi pelaksanaanSDG's (Suistainable Development Goals) 15 5 Laporan 817.000.000 3 1 Laporan 52.293.910 3 1 Laporan 133.851.700 - 3 18.449.700,00 3 18.449.700 0,00 13,78 6,00 70.743.610 40,00 8,66

1 06 01 22 Pelaksanaan Program Penanggulangan KemiskinanDaerah

Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaianpelaksanaan penanggulangan kemiskinanlintas sektor

15 5 Laporan 831.000.000 3 1 laporan 70.178.781 3 1 laporan 120.862.000 - 3 - 3 - 0,00 0,00 6,00 70.178.781 40,00 8,451 06 01 22 Pelaksanaan Program Penanggulangan KemiskinanDaerah

Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaianpelaksanaan penanggulangan kemiskinanlintas sektor

15 5 Laporan 831.000.000 3 1 laporan 70.178.781 3 1 laporan 120.862.000 - 3 - 3 - 0,00 0,00 6,00 70.178.781 40,00 8,45

Forum Kabupaten Sehat Jumlah pertemuan lintas institusi pendukungkeberhasilan pelaksanaan Kabupaten Sehat 12 4 Laporan 1.018.000.000 - - - 3 1 Laporan 188.659.200 - 3 8.670.000,00 3 8.670.000 0,00 4,60 3,00 8.670.000 25,00 0,85

1 06 01 22 32 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah

Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektoralpelaporan RAN PPK Pemda 21 kali 4.514.000.000 9 kali 621.074.346 3 kali 165.338.700 - 3 - 3 - 0,00 0,00 12,00 621.074.346 57,14 13,76

Page 171: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

Keberlanjutan Pelaksanaan TKPKD KabupatenBengkalis

Jumlah dilakukannya pemantauan/pertemuan pengutan kelembagaan 3 1 Laporan 200.000.000 3 1 Laporan 129.615.506 - - - - 0 - 0,00 0,00 3,00 129.615.506 100,00 64,81

0,00 3,26 35,88 11,77

SR SR SR SR

1 06 01 01 11 Program Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi 5,02 - 0 - 200,00 35,20 109,00 2.193.788.621 181,52 171,55

1 06 01 01 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi

Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkait permasalahanperencanaan/program bidang ekonomi

120 Kali 2.400.000.000 40 Kali 801.457.710 20 Kali 389.464.300 - 20 137.109.447,00 20 137.109.447 100,00 35,20 60,00 938.567.157 50,00 39,11

Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan TahunanBidang Ekonomi

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

63 Laporan 1.771.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 21 34 Forum Pembangunan Ekonomi Daerah Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi 19 Rekomendasi 1.780.000.000 - Rekomend

asi - 3 Rekomendasi 176.971.000 - 3 - 3 - 100,00 0,00 3,00 - 15,79 0,00

1 06 01 23 Rencana Aksi Pangan dan Gizi DaerahFrekuensi dilakukannya pertemuanperumusan/ sinkronisasi/ pelaporanpelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi

12 Kali 830.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

1 06 01 23 Rencana Aksi Pangan dan Gizi DaerahFrekuensi dilakukannya pertemuanperumusan/ sinkronisasi/ pelaporanpelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi

12 Kali 830.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Jumlah data pembangunan ekonomikerakyatan 1 Laporan 682.000.000 1 Laporan 626.670.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 626.670.000 100,00 91,89

Inventarisasi Sumber Daya Ekonomi Sektoral DaerahBerbasis Geography Information System (GIS) Persentase updating data 286 % 1.550.000.000 45 % 628.551.464 - - - 0 - 0,00 0,00 45,00 628.551.464 15,73 40,55

33,33 5,87 30,25 28,59

SR SR SR SR

1 06 01 01 15 Program Perencanaan Prasarana Wilayah danSumber Daya Alam 5,1 - 0 - 200,00 33,38 82,00 2.039.966.384 396,54 247,60

1 06 01 01 17 Koordinasi Perencanaan Pembangunan BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah Koordinasi dan KonsultasiPerencanaan Pembangunan di BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah

100 kali 2.200.000.000 40 kali 663.871.556 20 kali 463.720.000 - 20 154.781.528,00 20 154.781.528 100,00 33,38 60,00 818.653.084 60,00 37,21

1 06 01 21 13 Klarifikasi kelayakan program kegiatan tahunanbidang sarana dan prasarana

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

8 Laporan 222.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 21 17 Kajian Pengembangan Program Wilayah Terpadu(PWT) Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen kajian yang tersedia 1 Dokumen 700.000.000 1 Dokumen 25.093.900 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 25.093.900 100,00 3,58

1 06 01 21 19 Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

Jumlah dokumen Kebijakan StrategisDaerah (JAKSTRADA) SPAM KabupatenBengkalis

1 Dokumen 600.000.000 1 Dokumen 666.074.300 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 666.074.300 100,00 111,01

1 06 01 21 21 Penyusunan Ranperda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

Jumlah Perda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis 1 Dokumen 350.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 21 26 Sosialisasi Perda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

Jumlah Masyarakat yang mengikutiSosialisasi Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan 600.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%\

Prediket Kinerja

1 06 01 21 26 Sosialisasi Perda Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

Jumlah Masyarakat yang mengikutiSosialisasi Kebijakan Strategis Daerah(JAKSTRADA) SPAM Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan 600.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan TahunanBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Jumlah laporan hasil klarifikasi dan verifikasikelayakan program / kegiatan 52 Laporan 1.450.000.000 8 Laporan 385.497.800 11 Laporan 252.317.500 11 - 11 - 100,00 0,00 19,00 385.497.800 36,54 26,59

1 06 01 23 25 Fasilitasi Program Bidang Keciptakaryaan Jumlah fasilitasi dan sinkronisasi programper tahun 1 Laporan 209.000.000 1 Laporan 144.647.300 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 144.647.300 100,00 69,21

25,00 4,17 49,57 30,95

SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Page 172: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0 - 0 - 100,00 0,00 6,00 719.576.114 85,71 62,74

Penyusunan Laporan Kinerja

1. Jumlah dokumen laporan kinerjaKabupaten Bengkalis yang tersedia2. Jumlah dokumen Perjanjian KinerjaPerangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

2 Dokumen 1.147.000.000 1 Dokumen 719.576.114 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 719.576.114 50,00 62,74

1 06 01 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporankegiatan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan Perangkat Daerah 14 Dokumen 654.000.000 - - - 5 Dokumen 18.491.500 - 5 - 5 - 100,00 0,00 5,00 - 35,71 0,00

50,00 0,00 42,86 31,37

SR SR SR SR

Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh 27 - 0 - 600,00 22,56 333,00 1.198.319.434 435,00 87,10

1 06 01 02 9 Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasiprogram Pansimas 540 Orang 2.785.000.000 180 Orang 640.408.300 90 Orang 394.954.000 - 90 6.000.000,00 90 6.000.000 100,00 1,52 270,00 646.408.300 50,00 23,21

1 06 01 02 22 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman(PPSP) Jumlah pertemuan pokja PPSP 42 Kali 1.850.000.000 14 Kali 320.082.400 7 Kali 114.887.500 - 7 - 7 - 100,00 0,00 21,00 320.082.400 50,00 17,30

1 06 01 02 24 Koordinasi Program Penggulangan Kawasan KumuhPerkotaan Kabupaten Bengkalis Jumlah pertemuan Pokja PKP 25 Kali 1.030.000.000 5 Kali 50.221.500 5 Kali 138.538.000 - 5 - 5 - 100,00 0,00 10,00 50.221.500 40,00 4,88

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

1 06 01 02 24 Koordinasi Program Penggulangan Kawasan KumuhPerkotaan Kabupaten Bengkalis Jumlah pertemuan Pokja PKP 25 Kali 1.030.000.000 5 Kali 50.221.500 5 Kali 138.538.000 - 5 - 5 - 100,00 0,00 10,00 50.221.500 40,00 4,88

1 06 01 02 xxx

Koordinasi Penyelesaian Batas dan PengelolaanKawasan Perbatasan

Jumlah Koordinasi Penyelesaian Batas danPengelolaan Perbatasan setiap tahun 7 Kali 150.000.000 7 Kali 33.381.300 - - - - 0 - 0,00 0,00 7,00 33.381.300 100,00 22,25

Pendampingan Teknis Percepatan PenyelesaianRTRW Kabupaten Bengkalis

Jumlah Kegiatan/pertemuan dalam rangkapercepatan penyelesaian RTRW 6 Kali 450.000.000 - - - 6 Kali 808.360.000 - 6 31.859.384,00 6 31.859.384 100,00 3,94 6,00 31.859.384 100,00 7,08

1 06 01 05 Pemutakhiran Data RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah Dokumen Basis Data RTRWKabupaten Bengkalis 2 Dokumen 700.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen materi teknis RTRWKabupaten hasil revisi 2 Dokumen 1.300.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

1 06 01 05 63 Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah Rancangan Perda RTRW danNaskah Akademik Ranperda RTRW 4 Dokumen 1.100.000.000 - - - 2 Dokumen 513.106.000 - 2 - 2 - 100,00 0,00 2,00 - 50,00 0,00

Konsultasi Publik Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis Frekuensi Konsultasi Publik Revisi RTRWKabupaten Bengkalis 24 kali 700.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Rakor Badan Koordinasi Penataan Rang Daerah(BKPRD) Kabupaten Bengkalis

Frekuensi rapat koordinasi BKPRDKabupaten Bengkalis 10 Kali 750.000.000 2 Kali 22.366.550 - - - - 0 - 0,00 0,00 2,00 22.366.550 20,00 2,98

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan RuangKabupaten Bengkalis

Jumlah dilakukannya survey dan monitoringpemanfaatan ruang 60 kali 1.000.000.000 - - - 15 kali 549.659.700 - 15 94.000.000,00 15 94.000.000 100,00 17,10 15,00 94.000.000 25,00 9,40

46,15 1,74 36,25 7,26

SR SR SR SR

1 06 01 23 27 Program Perencanaan Tata Ruang 0 - 0 - 0,00 0,00 101,00 958.767.600 200,00 175,97

1 06 01 23 28 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 450 Orang 550.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

1 06 01 23 28 Sosialisasi RTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 450 Orang 550.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Pemetaan Tata Batas Kota 8 Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen kajian yang tersedia 1 dokumen 800.000.000 1 Dokumen 799.998.700 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 799.998.700 100,00 100,00

1 06 01 24 Pendampinga Teknis Percepatan PenyelesaianRTRW Kabupaten Bengkalis Jumlah dokumen kajian yang tersedia 100 % 209.000.000 100 % 158.768.900 - - - - 0 - 0,00 0,00 100,00 158.768.900 100,00 75,97

0,00 0,00 50,00 43,99

SR SR SR SR

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Page 173: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur 0 - 0 - 200,00 54,59 369,00 1.396.257.587 273,28 145,43

1 06 01 24 27 Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan danpelatihan informal 390 Orang 1.950.500.000 130 Orang 611.323.357 65 Orang 144.100.000 - 65 78.667.030,00 65 78.667.030 100,00 54,59 195,00 689.990.387 50,00 35,38

1 06 01 24 29 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan LingkunganHidup JICA Partnership Program

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan danpelatihan pengelolaan air bersih JICApartnership

24 Orang 1.199.000.000 12 Orang 491.083.050 6 Orang 189.846.000 - 6 - 6 - 100,00 0,00 18,00 491.083.050 75,00 40,96

Workshop Penyusunan Renstra SKPD Jumlah peserta yang mengikuti workshop 116 Orang 717.000.000 56 Orang 156.298.700 - - - - 0 - 0,00 0,00 56,00 156.298.700 48,28 21,80

Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 100 Orang 124.500.000 100 Orang 58.885.450 - - - - 0 - 0,00 0,00 100,00 58.885.450 100,00 47,30

50,00 13,65 68,32 36,36

SR SR S SR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 - 0 - 0,00 430,78 6370,00 6.494.251.562 757,77 498,39

1 05 03 15 20 Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput: 1. Jumlah surat masuk dan keluaryang dilayani setiap tahunnya2. Jumlah tenaga administrasi yang tersediasetiap tahunnya

18 orang 332.400.000 6 Orang 114.000.000 3 Orang 65.310.000 - 3 22.500.000,00 3 22.500.000 0,00 34,45 9,00 136.500.000 50,00 41,06

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

1 05 03 15 20 Penyediaan Jasa Surat MenyuratOutput: 1. Jumlah surat masuk dan keluaryang dilayani setiap tahunnya2. Jumlah tenaga administrasi yang tersediasetiap tahunnya

18 orang 332.400.000 6 Orang 114.000.000 3 Orang 65.310.000 - 3 22.500.000,00 3 22.500.000 0,00 34,45 9,00 136.500.000 50,00 41,06

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Output: Persentase pemenuhan kebutuhanair, telekomunikasi dan listrik setiaptahunnya

570 % 2.654.600.000 90 % 511.626.395 100 % 439.800.000 - 100 109.752.611,00 100 109.752.611 0,00 24,96 190,00 621.379.006 33,33 23,41

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output: 1. Jumlah peralatan kebersihanperalatan dan bahan pembersih yangdisediakan dalam satu tahun2. Jumlah tenaga kebersihan yangdisediakan dalam satu tahun

54 Orang 1.255.000.000 18 orang 398.390.936 9 orang 209.102.715 - 9 90.167.542,00 9 90.167.542 0,00 43,12 27,00 488.558.478 50,00 38,93

Penyediaan Alat Tulis Kantor Output: Jumlah pemenuhan jumlah alat tuliskantor setiap tahunnya 360 item 3.453.000.000 120 item 924.918.380 60 item 448.717.100 - 60 110.823.400,00 60 110.823.400 0,00 24,70 180,00 1.035.741.780 50,00 30,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Jumlah pemenuhan barang cetakandan penggandaan setiap tahunnya 120 item 591.000.000 40 item 195.222.300 20 item 92.901.000 - 20 27.066.000,00 20 27.066.000 0,00 29,13 60,00 222.288.300 50,00 37,61

3 1 23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

Output: Jumlah komponen alat listrik setiaptahunnya 210 item 396.000.000 70 item 103.022.735 35 item 58.044.400 - 35 20.748.200,00 35 20.748.200 0,00 35,75 105,00 123.770.935 50,00 31,26

1 23 2 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Output: Jumlah terbitan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan setiaptahunnya

120 Jenis 464.000.000 40 Jenis 109.445.454 20 Jenis 85.000.000 - 20 15.040.909,00 20 15.040.909 0,00 17,70 60,00 124.486.363 50,00 26,83

Penyediaan Makanan dan MinumanOutput: Jumlah box makanan dan minumanuntuk kebutuhan rapat dan kegiatanBappeda Kabupaten Bengkalis setiap

8900 box 865.000.000 2.900 box 215.243.554 1.500 box 143.000.000 - 1.500 16.285.518,00 1500 16.285.518 0,00 11,39 4400,00 231.529.072 49,44 26,77

1 23 2 15 05 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Output: Jumlah jasa tenaga keamanankantor yang tersedia setiap tahunnya 36 Orang 829.800.000 12 Orang 230.400.000 6 Orang 115.200.000 - 6 57.600.000,00 6 57.600.000 0,00 50,00 18,00 288.000.000 50,00 34,711 23 2 15 05 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Output: Jumlah jasa tenaga keamanankantor yang tersedia setiap tahunnya 36 Orang 829.800.000 12 Orang 230.400.000 6 Orang 115.200.000 - 6 57.600.000,00 6 57.600.000 0,00 50,00 18,00 288.000.000 50,00 34,71

1 23 2 15 15 Penyediaan Jasa Sopir Kantor Output: Jumlah supir kantor 6 Orang 115.200.000 2 Orang 38.400.000 1 Orang 19.200.000 - 1 9.600.000,00 1 9.600.000 0,00 50,00 3,00 48.000.000 50,00 41,67

Publikasi Informasi Pembangunan Output: Jumlah media informasi yangdisediakan dalam satu tahun 325 media 195.000.000 65 media 21.784.093 65 media 35.650.000 - 65 2.250.000,00 65 2.250.000 0,00 6,31 130,00 24.034.093 40,00 12,33

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Persentase penyediaan jasaperalatan dan perlengkapan kantor 90 % 50.700.000 90 % 50.700.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 90,00 50.700.000 100,00 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dandalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah 2100 kali 6.001.500.000 700 kali 2.602.047.899 350 kali 798.000.000 - 350 452.446.836,00 350 452.446.836 0,00 56,70 1050,00 3.054.494.735 50,00 50,90

Page 174: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

Penyediaan Jasa Pengelola GIS KabupatenBengkalis Jumlah tenaga pengelola GIS 60 Bulan 6.057.082.281 24 Bulan 28.808.800 12 Bulan 33.690.000 - 12 12.500.000,00 12 12.500.000 0,00 37,10 36,00 41.308.800 60,00 0,68

Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraandinas/operasional

Penyediaan Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional 48 kali 153.500.000 - - - 12 Unit 36.500.000 - 12 3.460.000,00 12 3.460.000 0,00 9,48 12,00 3.460.000 25,00 2,25

0,00 28,72 54,13 35,60

SR SR R SR

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 0 - 0 - 300,00 34,40 387,00 2.934.058.587 181,32 176,49

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output: Jumlah peralatan gedung kantoryang tersedia dalam 1 tahun 15 item 378.000.000 1 item 28.686.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 28.686.000 6,67 7,59

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Output: Jumlah peralatan gedung kantoryang tersedia dalam 1 tahun 43 item 1.286.000.000 2 unit 890.191.750 - - - - 0 - 0,00 0,00 2,00 890.191.750 4,65 69,22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output: Frekuensi Perawatan gedung kantor 90 kali 2.691.000.000 30 kali 559.368.406 15 kali 420.700.000 - 15 17.079.341,00 15 17.079.341 100,00 4,06 45,00 576.447.747 50,00 21,42

Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas/ Operasional

Output: Jumlah mobil dinas/ operasionalyang terpelihara 72 Unit 2.959.000.000 24 unit 798.299.803 12 unit 363.000.000 - 12 71.727.764,00 12 71.727.764 100,00 19,76 36,00 870.027.567 50,00 29,40

Pengadaan Mebeleur Output: Jumlah mebeleur yang diadakandalam 1 tahun 15 item 750.000.000 3 item 125.620.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 3,00 125.620.000 20,00 16,75

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Pengadaan Mebeleur Output: Jumlah mebeleur yang diadakandalam 1 tahun 15 item 750.000.000 3 item 125.620.000 - - - - 0 - 0,00 0,00 3,00 125.620.000 20,00 16,75

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor

Output: Frekuensi peralatan gedung kantoryang terpelihara 600 kali 1.380.000.000 200 kali 418.865.523 100 kali 229.000.000 - 100 24.220.000,00 100 24.220.000 100,00 10,58 300,00 443.085.523 50,00 32,11

0,00 8,33 4,55 3,16

SR SR SR SR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 - 0 - 0,00 0,00 2140,00 2.598.039.344 666,92 225,95

Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Output: Jumlah alat/ mesin kartu absensiyang disediakan dalam satu tahun 6 Unit 231.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 1070,00 1.299.019.672 335,92 114,59

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Output: Jumlah pakaian khusus hari-haritertentu yang disediakan dalam satu tahun 140 Stel 170.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 535,00 649.509.836 167,96 57,30

*) diisi oleh Kepala Bappedapengadaan pakaian lapangan 0 - - - - 0 - 0,00 0,00 535,00 649.509.836 163,04 54,06

0,00 9,57 4,92 3,24

SR SR SR SR

Program Pengembangan Data/ Informasi 0 - 0 - 400,00 33,75 535,00 649.509.836 158,12 50,82

Penyusunan Profil Daerah Output: Jumlah buku profil kabupatenBengkalis 1250 eksamplar 725.000.000 250 eksamplar 53.944.400 200 eksamplar 270.156.300 - 200 - 200 - 100,00 0,00 450,00 53.944.400 36,00 7,44

Pengembangan tata naskah dinas elektronik jumlah aplikasi sistem elektronik tata naskahdinas 2 Sistem 380.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi KabupatenBengkalis

Jumlah Laporan indikator sosial ekonomiyang tersusun 5 Laporan 2.900.000.000 1 Laporan 349.519.100 - - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 349.519.100 20,00 12,05

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi KabupatenBengkalis

Jumlah Laporan indikator sosial ekonomiyang tersusun 5 Laporan 2.900.000.000 1 Laporan 349.519.100 - - - - - 0 - 0,00 0,00 1,00 349.519.100 20,00 12,05

Profil Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis jumlah dokumen profil pembangunanmanusia kabupaten bengkalis 1 Laporan 550.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemendan Perencanaan Jumlah Sistem yang terintegrasi 4 Sistem 2.880.000.000 - - - 1 Sistem 714.371.300 - 1 - 1 - 100,00 0,00 1,00 - 25,00 0,00

1 06 01 01 xxx Pengelolaan Website Output: Jumlah website yang dikelola 6 unit 789.000.000 2 unit 188.372.908 1 Unit 105.311.200 - 1 35.540.000,00 1 35.540.000 100,00 33,75 3,00 223.912.908 50,00 28,38

Page 175: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.13 = 12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 16 17K K

7 86

Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRPJMD s/d Tahun

2018 (%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket

1 2 3 4 5K

9 10 11 12 = 8+9+10+11

I II IIIRealisasi Capaian Kinerja RPJMD

sd . RKPD Tahun Lalu (2017)Target Kinerja dan Anggaran RKPDTahun berjalan yg dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat CapaianKinerja dan

Realisasi AnggaranRKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran RPJMD s/d Akhir

Tahun 2018IV

Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran

RKPD Tahun 2018No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)Target RPJMD pada Tahun 2021

(Akhir periode RPJMD)

1 06 01 01 xxx Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Persentase keterisian data SIPD Kabupaten

Bengkalis 295 % 750.000.000 30 % 22.133.428 50 % 163.207.100 - 50 - 50 - 100,00 0,00 80,00 22.133.428 27,12 2,95

50,00 4,22 4,55 2,92

SR SR SR SR

Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah 0 - 200,00 0,00 5,00 1.287.517.813 250,00 119,25

Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah Output: Jumlah indikator sosial ekonomiyang tersusun 1 Laporan 435.000.000 1 Laporan 434.732.100 1 Laporan 367.043.100 - 1 - 1 - 100,00 0,00 2,00 434.732.100 200,00 99,94

Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis Output: Jumlah data inflasi KabupatenBengkalis 6 Laporan 4.415.000.000 2 Laporan 852.785.713 1 Laporan 406.459.400 - 1 - 1 - 100,00 0,00 3,00 852.785.713 50,00 19,32

Penyusunan Tabel Input-Output Daerah KabupatenBengkalis

Output: Jumlah data tabel input-outputKabupaten Bengkalis 1 Laporan 500.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

66,67 0,00 14,82 4,91S SR SR SR

-

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

Prediket Kinerja

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)Prediket Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx) 25,86 6,37 37,56 22,64SR SR SR SR

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx) 33,61 18,90PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx) SR SRFaktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen Pimpinan Daerah, Tersedianya Anggaran,

Faktor penghambat : Lambatnya Proses Lelang dan Penetapan Pemenang, Masih Kurangnya Koordinasi lintas SKPD, Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur tentang mekanisme perencanaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menggesa Percepatan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) : Perkuat mekanisme dan pembahasan forum SKPD dan Musrenbang RKPD, meningkatkan pemahaman aparatur tentang mekanisme perencanaan

*) diisi oleh Kepala Bappeda

Disusun DievaluasiBengkalis, Juli 2018 Bengkalis, Juli 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS BUPATI BENGKALIS

Ir. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRPPENATA UTAMA MUDA AMRIL MUKMININ, SE. MM

NIP. 19611123 198903 1 005

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM xx)

Page 176: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

UPDATE 29 AGUSTUS 2018

BELANJA TIDAKLANGSUNG

(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp)

BELANJA TIDAKLANGSUNG

(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp)

1 2 3 4 5 = ( 4 + 3 ) 6 7 8 = ( 6+7) 9 = ( 8 - 5 ) 10=9/5*100%1 Dinas Pendidikan 472,561,061,046.37 271,630,831,148.00 744,191,892,194.37 512,936,782,046.00 293,107,611,051.00 806,044,393,097.00 61,852,500,902.63 8.312 Dinas Kesehatan 51,026,425,015.00 111,999,711,182.00 163,026,136,197.00 57,460,554,793.00 115,017,950,371.58 172,478,505,164.58 9,452,368,967.58 5.803 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Bengkalis30,690,153,480.00 88,365,137,798.00 119,055,291,278.00 32,098,831,480.00 114,025,365,396.00 146,124,196,876.00 27,068,905,598.00 22.74

4 Rumah Sakit Umum Daerah KecamatanMandau

23,997,511,655.00 76,835,874,600.00 100,833,386,255.00 28,526,261,655.00 93,284,912,378.25 121,811,174,033.25 20,977,787,778.25 20.805 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11,138,068,017.00 685,636,093,976.00 696,774,161,993.00 12,465,867,017.00 464,405,857,904.00 476,871,724,921.00 (219,902,437,072.00) (31.56)6 Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Pertanahan7,303,027,758.00 280,096,836,000.00 287,399,863,758.00 8,741,829,758.00 401,407,009,630.00 410,148,839,388.00 122,748,975,630.00 42.71

7 Dinas Pemadam Kebakaran 4,193,362,974.00 11,541,992,600.00 15,735,355,574.00 4,719,075,974.00 11,302,530,000.00 16,021,605,974.00 286,250,400.00 1.828 Satuan Polisi Pamong Praja 8,525,116,277.00 13,841,017,246.00 22,366,133,523.00 9,966,477,277.00 13,185,017,546.00 23,151,494,823.00 785,361,300.00 3.519 Dinas Sosial 6,034,945,266.00 52,844,578,275.00 58,879,523,541.00 6,835,064,666.00 52,404,970,150.00 59,240,034,816.00 360,511,275.00 0.6110 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6,471,573,157.00 9,427,174,096.00 15,898,747,253.00 8,150,783,157.00 7,280,792,996.00 15,431,576,153.00 (467,171,100.00) (2.94)11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak3,859,709,263.00 5,613,739,700.00 9,473,448,963.00 4,513,447,300.00 4,792,758,200.00 9,306,205,500.00 (167,243,463.00) (1.77)

12 Dinas Ketahananan Pangan 3,908,146,897.00 5,409,462,206.00 9,317,609,103.00 4,283,721,897.00 5,280,212,206.00 9,563,934,103.00 246,325,000.00 2.6413 Dinas Lingkungan Hidup 9,455,056,119.00 27,090,425,400.00 36,545,481,519.00 11,312,527,343.00 27,238,090,000.00 38,550,617,343.00 2,005,135,824.00 5.4914 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7,974,400,062.00 11,952,724,000.00 19,927,124,062.00 8,656,580,062.00 11,528,512,400.00 20,185,092,462.00 257,968,400.00 1.2915 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4,510,261,212.00 29,004,107,800.00 33,514,369,012.00 5,126,209,212.00 28,460,600,800.00 33,586,810,012.00 72,441,000.00 0.2216 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana4,780,072,186.00 8,986,457,250.00 13,766,529,436.00 5,736,086,623.00 8,225,774,650.00 13,961,861,273.00 195,331,837.00 1.42

17 Dinas Perhubungan 11,014,694,972.00 57,497,124,493.00 68,511,819,465.00 12,443,982,972.00 61,652,144,248.00 74,096,127,220.00 5,584,307,755.00 8.1518 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 4,429,204,884.00 11,678,151,900.00 16,107,356,784.00 6,300,000,000.00 10,909,407,000.00 17,209,407,000.00 1,102,050,216.00 6.8419 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6,066,479,281.00 4,039,503,760.00 10,105,983,041.00 7,176,479,281.00 4,049,063,160.00 11,225,542,441.00 1,119,559,400.00 11.0820 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu8,228,969,363.00 8,554,099,525.00 16,783,068,888.00 11,433,646,363.00 6,490,653,025.00 17,924,299,388.00 1,141,230,500.00 6.80

21 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaandan Olahraga

6,155,694,192.00 31,809,652,890.00 37,965,347,082.00 7,386,833,030.00 29,491,304,800.00 36,878,137,830.00 (1,087,209,252.00) (2.86)

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7,045,725,413.00 7,352,497,405.00 14,398,222,818.00 7,600,154,093.00 6,069,755,655.00 13,669,909,748.00 (728,313,070.00) (5.06)23 Dinas Kelautan dan Perikanan 5,605,269,250.00 12,776,854,413.00 18,382,123,663.00 6,363,343,250.00 12,556,512,913.00 18,919,856,163.00 537,732,500.00 2.9324 Dinas Pertanian 18,147,713,030.00 22,278,611,930.00 40,426,324,960.00 22,177,019,530.00 22,127,308,335.00 44,304,327,865.00 3,878,002,905.00 9.5925 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 7,553,996,636.00 19,847,254,775.00 27,401,251,411.00 8,097,353,636.00 13,271,223,375.00 21,368,577,011.00 (6,032,674,400.00) (22.02)26 Inspektorat 8,057,825,231.00 6,516,220,398.00 14,574,045,629.00 8,414,972,231.00 5,850,445,398.00 14,265,417,629.00 (308,628,000.00) (2.12)27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7,162,215,498.00 15,063,876,141.00 22,226,091,639.00 8,458,791,498.00 10,718,818,415.00 19,177,609,913.00 (3,048,481,726.00) (13.72)28 PPKD 507,210,996,262.41 - 507,210,996,262.41 514,342,061,224.41 514,342,061,224.41 7,131,064,962.00 1.4129 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah18,977,885,486.00 46,452,871,990.00 65,430,757,476.00 21,799,699,614.00 46,707,242,590.00 68,506,942,204.00 3,076,184,728.00 4.70

30 Badan Pendapatan Daerah 25,870,140,943.00 16,955,397,530.00 42,825,538,473.00 27,323,666,920.00 13,707,718,848.00 41,031,385,768.00 (1,794,152,705.00) (4.19)

REKAPITULASI ANGGARAN PERUBAHAN PADA RKPD SETIAP OPD TAHUN ANGGARAN 2018 (setelah diantar ke Prov.)

NO NAMA OPD

Pagu RKPD 2018 Pagu RKPD Perubahan 2018SELISIH TOTAL BL

DAN BTL(Rp)

PERSENTASE SELISIH

TOTAL (BL +BTL) (%)

1 of 4

Page 177: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

BELANJA TIDAKLANGSUNG

(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp)

BELANJA TIDAKLANGSUNG

(Rp)

BELANJA LANGSUNG(Rp)

JUMLAH(Rp)

1 2 3 4 5 = ( 4 + 3 ) 6 7 8 = ( 6+7) 9 = ( 8 - 5 ) 10=9/5*100%

NO NAMA OPD

Pagu RKPD 2018 Pagu RKPD Perubahan 2018SELISIH TOTAL BL

DAN BTL(Rp)

PERSENTASE SELISIH

TOTAL (BL +BTL) (%)

31 Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan

5,467,921,677.00 10,634,728,050.00 16,102,649,727.00 6,319,421,677.00 8,998,020,850.00 15,317,442,527.00 (785,207,200.00) (4.88)

32 Badan Penelitian dan Pengembangan 4,289,148,198.00 3,913,975,235.00 8,203,123,433.00 4,745,194,198.00 3,126,162,735.00 7,871,356,933.00 (331,766,500.00) (4.04)33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,442,101,542.00 4,427,143,700.00 7,869,245,242.00 3,846,097,352.00 4,290,857,000.00 8,136,954,352.00 267,709,110.00 3.4034 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 766,407,261.00 - 766,407,261.00 766,407,261.00 766,407,261.00 - -35 Sekretariat Daerah 21,070,186,375.00 120,684,345,596.00 141,754,531,971.00 23,733,985,125.00 114,794,420,300.00 138,528,405,425.00 (3,226,126,546.00) (2.28)36 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) 31,719,575,950.00 - 31,719,575,950.00 - (31,719,575,950.00) (100.00)37 Sekretariat DPRD 45,541,863,548.00 55,485,250,848.00 101,027,114,396.00 46,623,393,548.00 67,990,412,948.00 114,613,806,496.00 13,586,692,100.00 13.4538 Kecamatan Bengkalis 6,508,767,727.00 6,192,574,025.00 12,701,341,752.00 7,585,778,394.00 5,991,781,625.00 13,577,560,019.00 876,218,267.00 6.9039 Kecamatan Bukit Batu 3,629,213,918.00 4,732,220,480.00 8,361,434,398.00 4,107,350,918.00 4,265,281,780.00 8,372,632,698.00 11,198,300.00 0.1340 Kecamatan Rupat 4,305,635,039.00 5,484,491,541.00 9,790,126,580.00 4,914,399,039.00 5,538,506,166.00 10,452,905,205.00 662,778,625.00 6.7741 Kecamatan Mandau 11,707,374,621.00 12,965,926,937.00 24,673,301,558.00 14,798,482,096.00 13,913,383,987.00 28,711,866,083.00 4,038,564,525.00 16.3742 Kecamatan Bantan 2,386,879,173.00 2,940,723,900.00 5,327,603,073.00 3,040,722,177.00 2,773,690,583.00 5,814,412,760.00 486,809,687.00 9.1443 Kecamatan Siak Kecil 2,502,175,168.00 3,435,659,500.00 5,937,834,668.00 3,059,004,420.00 3,306,917,500.00 6,365,921,920.00 428,087,252.00 7.2144 Kecamatan Pinggir 3,192,935,803.00 5,157,869,600.00 8,350,805,403.00 3,657,225,803.00 6,588,457,200.00 10,245,683,003.00 1,894,877,600.00 22.6945 Kecamatan Rupat Utara 2,608,888,342.00 6,631,482,260.00 9,240,370,602.00 2,979,140,839.00 6,841,822,260.00 9,820,963,099.00 580,592,497.00 6.2846 Kecamatan Bandar Laksamana 4,652,471,199.00 3,123,611,600.00 7,776,082,799.00 5,033,673,839.00 5,744,889,400.00 10,778,563,239.00 3,002,480,440.00 38.6147 Kecamatan Talang Muandau 4,645,776,199.00 4,962,113,750.00 9,607,889,949.00 5,270,096,199.00 7,116,449,238.00 12,386,545,437.00 2,778,655,488.00 28.9248 Kecamatan Bathin Solapan 4,649,026,199.00 2,861,947,086.00 7,510,973,285.00 5,660,065,199.00 12,639,245,588.00 18,299,310,787.00 10,788,337,502.00 143.6349 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,796,927,416.00 3,686,192,850.00 7,483,120,266.00 4,467,099,416.00 3,356,625,050.00 7,823,724,466.00 340,604,200.00 4.55

1,464,838,976,180.78 2,208,418,537,385.00 3,673,257,513,565.78 1,541,455,641,402.41 2,171,826,487,650.83 3,713,282,129,053.24 40,024,615,487.46 1.09TOTAL

2 of 4

Page 178: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

3 of 4

Page 179: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

4 of 4

Page 180: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.01.01.

DINAS PENDIDIKAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6,725,122,050.00 6,725,122,050.00 6,725,122,050.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase peningkatan kualitaspelayanan administrasi perkantoran

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dilayani satutahun; Jumlah tenaga administrasi yangtersedia setahun

KabupatenBengkalis

4700 lembar;45 orang

2,208,400,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,917,000,000.001,917,000,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Tersedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik

KabupatenBengkalis

12 Bulan 415,200,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 415,200,000.00415,200,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional RodaEmpat, dan Roda Tiga yang diuruskan izinnya dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 49,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 49,000,000.0049,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam satu tahun; jumlahtenaga kebersihan yang disediakan

KabupatenBengkalis

28 Jenis dan18 Orang

390,784,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 390,784,000.00390,784,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

39 Jenis 210,018,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 210,018,700.00210,018,700.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

10 Jenis 94,912,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 94,912,000.0094,912,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi dan penerangankantor yang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

16 Jenis 71,425,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 71,425,000.0071,425,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/majalah danbuku peraturan perundang - undangan yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

20 BahanBacaan

68,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 68,000,000.0068,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksaanan kegiatanyang disediakan dalm satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 142,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 241,400,000.00241,400,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya Koordinasi danKonsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah padaSatu Tahun

KabupatenBengkalis

12 Bulan 745,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 745,000,000.00745,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam satu tahun; jumlah pakaian kerja yangdisediakan

KabupatenBengkalis

20 Orang 230,400,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 422,400,000.00422,400,000.00

0.00.00.01.029. Rapat-rapat koordinasi Supervisi Akademikdan Manajerial Sekolah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultansi Pengawas ke luar dan dalamdaerah pada satu tahun

KabupatenBengkalis

12Kecamatan

381,572,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 381,572,500.00381,572,500.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan Kabupaten 3 Orang 57,600,000.00 APBD 1 Kegiatan 57,600,000.0057,600,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 181: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

dalam satu tahun Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Terwujudnya Pelatihan Publikasi InformasiPembangunan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 487,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 487,000,000.00487,000,000.00

0.00.00.01.035. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis

Tersedianya operasional penunjang UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Bengkalis

KabupatenBengkalis

12 Tahun 157,819,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.036. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Bantan

Tersedianya operasional penunjang UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Bantan

KabupatenBengkalis

12 Bulan 125,046,050.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.037. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu

Tersedianya operasional penunjang UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu

KabupatenBengkalis

12 Bulan 126,355,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.038. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Siak Kecil

Tersedianya operasional penunjang UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Siak Kecil

KabupatenBengkalis

12 Bulan 130,492,800.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.039. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Mandau

Tersedianya operasional penunjang UPTDDinas Pendidikan Kecamatan Mandau

KabupatenBengkalis

12 Bulan 189,548,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.040. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir

Tersedianya operasional penunjang UPTDinas Pendidikan Kecamatan Pinggir

KabupatenBengkalis

12 Bulan 170,844,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.041. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Rupat

Tersedianya operasional penunjang UPTDinas Pendidikan Kecamatan Rupat

KabupatenBengkalis

12 Bulan 135,488,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.042. Penyediaan jasa pelayanan administrasiUPTD Pendidikan Kecamatan Rupat Utara

Pembayaran Operasional UPT DinasPendidikan Kecamatan Rupat Utara

KabupatenBengkalis

12 Bulan 138,215,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

0.00.00.01.064. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Bengkalis

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Bengkalis

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 157,819,600.00157,819,600.00

0.00.00.01.065. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Bantan

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Bantan

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 125,046,050.00125,046,050.00

0.00.00.01.066. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Bukit Batu

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan BukitBatu

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 126,355,000.00126,355,000.00

0.00.00.01.067. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Siak Kecil

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Siak Kecil

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 130,492,800.00130,492,800.00

0.00.00.01.068. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Mandau

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Mandau

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 189,548,500.00189,548,500.00

0.00.00.01.069. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Pinggir

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Pinggir

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 170,844,700.00170,844,700.00

0.00.00.01.070.. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan Rupat

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan Rupat

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 135,488,000.00135,488,000.00

0.00.00.01.071.. Penyediaan jasa pelayanan administrasiKorwilcam Pendidikan Kecamatan RupatUtara

Tersedianya Operasional PenunjangKorwilcam Pendidikan Kecamatan RupatUtara

KabupatenBengkalis

12 Bulan 00.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 138,215,200.00138,215,200.00

2,434,413,500.00 3,158,614,700.00 2,434,413,500.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Terlaksananya Pembangunan GedungKantor

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan kantor dan fasilitas yngdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

3 unit 283,620,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 283,620,000.00283,620,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7 jenis 90,620,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 90,620,000.0090,620,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 182: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

4 Jenis 642,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 642,000,000.00642,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah unit bangunan yang dilakukanpemeliharaannya setiap tahun

KabupatenBengkalis

9 Kegiatan 394,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 394,000,000.00394,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara kesiapan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

12 bulan 285,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 285,000,000.00285,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaoperasional dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

9 jenis 271,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 271,000,000.00271,000,000.00

0.00.00.02.099. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Frekuensi dilakukannya pemantauan danevaluasi terhadap kebutuhan sekolah setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

1 tahun 368,173,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 368,173,500.00368,173,500.00

0.00.00.02.191. Pembuatan Agenda dan Kalender Pendidikan Jumlah agenda dan kalender pendidikanyang disediakan dalam satu tahunnya

KabupatenBengkalis

300 Sekolah 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 100,000,000.00100,000,000.00

0.00.00.02.224. Pengadaan perlengkapan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 jenis 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0027,700,000.00

0.00.00.02.225. Pengadaan peralatan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan dalam

KabupatenBengkalis

1 jenis 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0023,700,000.00

0.00.00.02.226. Pengadaan mebeleur (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Tersedianya mebeleur kantor KabupatenBengkalis

2 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0089,100,000.00

0.00.00.02.227. Pembangunan fasilitas gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah penambahan fasilitas gedung kantoruntuk satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0049,852,000.00

0.00.00.02.228. Pembangunan gedung kantor UPTD(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Tersedianya Pembangunan Gedung KantorUPTD

KabupatenBengkalis

3 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.00533,849,200.00

96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan kapasitas ASNdalam satu tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah ASN yang dikirimkan untukmengikuti bimtek dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 96,000,000.0096,000,000.00

52,784,600.00 52,784,600.00 52,784,600.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Sistem Laporan CapaianKinerja dan Keuangan yang Meningkat

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jenis Laopran yang disusun dan disiapkandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8 Laporan 19,149,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 19,149,400.0019,149,400.00

0.00.00.06.036. Penyusunan Pelaporan SPM Jenis Laopran yang disusun dan disiapkandalan satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 33,635,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 33,635,200.0033,635,200.00

6,415,518,000.00 6,966,938,000.00 6,415,518,000.00Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase capaian angka partisipasi

pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.15.

100% 100%

1.01.01.15.001. Pembangunan gedung sekolah Jumlah unit sekolah baru TK Negeri yangdibangun

KabupatenBengkalis

1 Sekolah 1,119,920,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,119,920,000.001,119,920,000.00

1.01.01.15.018. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Jumlah Sekolah Yang Menerima Alat PraktikDan Peraga

KabupatenBengkalis

5 Sekolah 553,040,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 553,040,000.00553,040,000.00

1.01.01.15.019. Pengadaan mebeluer sekolah Jumlah TK Negeri yang disediakan meubiler KabupatenBengkalis

11Kecamatan

152,127,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 152,127,900.00152,127,900.00

1.01.01.15.020. Pengadaan perlengkapan sekolah Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia KabupatenBengkalis

5 Sekolah 189,920,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 189,920,000.00189,920,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 183: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.01.15.072. Penyelenggaraan lomba kreativitas anak-anak TK

Jumlah lomba kreativitas anak anakdilaksanakan

KabupatenBengkalis

5 cabang 317,321,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 317,321,200.00317,321,200.00

1.01.01.15.075. Pelaksanaan Jambore PAUD Jumlah Cabang Jambore / Gebyar PAUDYang Diikuti

KabupatenBengkalis

9 Cabnag 830,974,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 830,974,300.00830,974,300.00

1.01.01.15.080. Akreditasi kelembagaan PAUD Terlaksananya Kegiatan PenguatanKelembagaan Forum Pengembangan AnakUsia Dini Sekabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

- 86,809,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 86,809,300.0086,809,300.00

1.01.01.15.105. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan PAUDNI Jumlah Sekolah Yang Dikunjungi KabupatenBengkalis

8 Kecamatan 141,081,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 141,081,000.00141,081,000.00

1.01.01.15.109. Penyaluran dana untuk TK Negeri Jumlah TK Negeri Penerima DanaOperasional

KabupatenBengkalis

4 Sekolah 1,161,163,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,161,163,600.001,161,163,600.00

1.01.01.15.116. Pembentukan PAUD terintegrasi/holistik Jumlah Lembaga Lembaga YangTerintegrasi

KabupatenBengkalis

4 Lembaga 217,897,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 217,897,300.00217,897,300.00

1.01.01.15.117. Pembentukan Pilot Project PAUD KomunitasAdat Terpencil

Jumlah Lembaga Yang Tergabung dalamKomunitas Pilot Project PAUD KomunitasAdat Terpencil

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 165,688,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 165,688,900.00165,688,900.00

1.01.01.15.118. Pemberian Makanan Tambahan untuk anakpra sekolah

Jumlah Peserta Didik Penerima MakananTambahan

KabupatenBengkalis

10500 Anak 321,504,100.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 321,504,100.00271,504,100.00

1.01.01.15.122. Peningkatan Pemberdayaan Organisasi Mitra. Terlaksananya pemberdayaan organisasimitra dalan satu tahun

KabupatenBengkalis

4 Lembaga 279,166,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 279,166,400.00279,166,400.00

1.01.01.15.123. Penyelenggaraan Event Anak Usia Dini Jumlah kegiatan hari anak nasionaldilaksanakan

KabupatenBengkalis

5 Kegiatan 225,776,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 225,776,000.00225,776,000.00

1.01.01.15.124. Seleksi Peserta Apresiasi dan Kreasi PAUDdan PNF

Jumlah Peserta Yang Mengikuti ApresiasiDan Kreasi PAUD

KabupatenBengkalis

10 Cabang 460,948,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 460,948,500.00460,948,500.00

1.01.01.15.125. Pelatihan Pembinaan Karakter Anak Usia Dini Jumlah Peserta Yang Mengikuti PembinaanKarakter

KabupatenBengkalis

100 Orang 192,179,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 192,179,500.00192,179,500.00

1.01.01.15.126. Penyediaan Prasarana / Sarana PAUD(TK/KB/SPS/TPA/TAM) (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah PAUD Yang DisediakanPrasarana/Sarana

KabupatenBengkalis

50 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00305,970,000.00

1.01.01.15.127. Pengadaan Perlengkapan Sekolah JenjangPAUD (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Perlengkapan Yang Tersedia KabupatenBengkalis

2 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.00295,450,000.00

204,226,608,598.00 202,030,063,101.00 282,756,668,608.00Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun

Persentase capaian angka partisipasipendidikan Dasar

1.01.01.16.100% 100%

1.01.01.16.148. Pembinaan minat' bakat' dan kreativitas siswa Jumlah peserta cerdas cermat, pidato,permainan rakyat tingkat SD

KabupatenBengkalis

308 siswa 365,561,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 782,881,000.00365,561,500.00

1.01.01.16.156. Penyelenggaraan Ujian Nasional SMPSederajat

Jumlah sekolah SMP/MTs yang mengikutiujian nasional setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

150 Sekolah 875,453,800.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,033,161,500.00471,054,300.00

1.01.01.16.157. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikutiFLS2N setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

206 Siswa 437,703,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 697,227,910.00437,703,300.00

1.01.01.16.158. Festival lomba seni siswa nasional (FLS2N)SD/MI

Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti FLS2Nsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

110 Siswa 377,957,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 434,235,000.00377,957,500.00

1.01.01.16.196. Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI. Jumlah peserta ujian nasional SD KabupatenBengkalis

13.000 Siswa 888,302,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,192,130,100.00746,772,200.00

1.01.01.16.197. Penyelenggaraan Olimpiade sains (OSN) SD Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti OSN Kabupaten 66 Siswa 304,272,800.00 APBD 1 Kegiatan 432,427,900.00193,667,340.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 184: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

sederajat setiap tahunnya Bengkalis KABUPATEN

1.01.01.16.198. Penyelenggaraan Olimpiade Sains (OSN)SMP/MTs

Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikutiOSN setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

104 Siswa 165,236,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 196,276,500.00165,236,200.00

1.01.01.16.199. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SD sederajat

Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti O2SNsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

198 siswa 523,135,800.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 688,336,000.00359,255,600.00

1.01.01.16.200. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)SMP sederajat

Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikutiO2SN setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

185 Siswa 542,040,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 626,129,300.00542,040,400.00

1.01.01.16.410. Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan TingkatSekolah Dasar

Jumlah sekolah penerima sarana untukpembelajaran

KabupatenBengkalis

11 Kegiatan 2,003,880,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,000,000,000.002,003,880,000.00

1.01.01.16.411. Pengadaan Sarana Mutu Pendidikan TingkatSMP

Kelompok jenis sarana yang diberikankepada SMP setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

3 Kegiatan 550,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,481,620,000.00550,000,000.00

1.01.01.16.431. Pelatihan Implementasi Kurikulum SD Tersedianya SDM Guru SD yang berkualitas KabupatenBengkalis

216 Orang 302,968,100.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 449,047,600.00292,312,800.00

1.01.01.16.445. Penyaluran Dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah) Daerah SMPN

Jumlah Sekolah SMPN Penerima danaBOSDA

KabupatenBengkalis

80 Sekolah 4,487,026,800.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 12,000,000,000.004,487,026,800.00

1.01.01.16.446. Penyaluran Dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah) Daerah SDN

Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Daerah Sekolah Dasar Negeri

KabupatenBengkalis

100% 10,035,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 13,380,000,000.0010,035,000,000.00

1.01.01.16.447. Beasiswa Khusus Tingkat SD Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswakhusus setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

200 siswa 453,045,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 608,499,500.00425,145,900.00

1.01.01.16.448. Beasiswa Prestasi Tingkat SD Jumlah Siswa yang mendapatkan beasiswaPrestasi Akademik setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1008 siswa 1,175,602,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,131,474,500.001,166,072,600.00

1.01.01.16.449. Beasiswa Khusus Tingkat SMP jumlah siswa yang mendapatkan beasiswakhusus setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

196 siswa 273,092,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 350,000,000.00273,092,400.00

1.01.01.16.450. Beasiswa Prestasi Tingkat SMP Jumlah Siswa yang beprestasi KabupatenBengkalis

294 Siswa 452,796,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 350,000,000.00452,796,000.00

1.01.01.16.451. Penyaluran Dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah) Daerah SD Swasta

Jumlah siswa yag menerima dana BOSDASD Swasta Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

10.000 Siswa 1,404,420,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,872,560,000.001,404,420,000.00

1.01.01.16.452. Penyaluran Dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah) Daerah SMP Swasta

Jumlah SMP swasta yang diberikan BOSDAsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

22 Sekolah 702,336,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,080,630,000.00702,336,000.00

1.01.01.16.455. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDsederajat

Jumlah Ruang Kelas Bangunan SekolahSD/MI

KabupatenBengkalis

18 Sekolah 9,765,538,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 27,550,983,000.006,480,538,000.00

1.01.01.16.456. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMPsederajat

Jumlah RKB SMP yang dibangun setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

7 sekolah 8,205,780,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 13,248,140,000.001,465,780,000.00

1.01.01.16.457. Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajad Tersedianya Rehabilitasi Bangunan SDSederajad

KabupatenBengkalis

29 Sekolah 11,822,024,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 20,605,538,460.0011,822,024,500.00

1.01.01.16.458. Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPsederajad

Jumlah Sekolah yang direhabilitasi setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

9 Sekolah 4,171,540,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,898,640,000.004,171,540,000.00

1.01.01.16.459. Pengadaan Meubilier Sekolah SD sederajad Jumlah SD yang mendapatkan Meubiliersetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

20 Lokal 1,022,200,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 9,000,360,000.001,022,200,000.00

1.01.01.16.460. Pengadaan Meubilier Sekolah SMP sederajad Jumlah SMP yang mendapatkan Meubiliersetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

20 Sekolah 722,640,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 700,000,000.00722,640,000.00

1.01.01.16.461. Penyediaan Prasarana/Sarana SD sederajad Jumlah SD yang mendapatkanprasarana/sarana penunjang setiap

KabupatenBengkalis

51 Sekolah 7,577,720,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 30,817,921,140.007,377,720,000.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 185: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

tahunnya

1.01.01.16.462. Penyediaan Prasarana/Sarana SMPsederajad

Jumlah SMP yang mendapatkanprasarana/sarana penunjang setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

23 sekolah 3,472,520,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 3,200,000,000.002,775,520,000.00

1.01.01.16.476. Pembangunan Gedung Sekolah SMPsederajat

Jumlah unit sekolah baru SMP yangdibangun

KabupatenBengkalis

4 Sekolah 2,683,620,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 8,283,840,000.002,683,620,000.00

1.01.01.16.479. Pembangunan Ruang Ibadah SD sederajat Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah KabupatenBengkalis

5 Sekolah 1,307,480,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,134,247,000.001,107,480,000.00

1.01.01.16.480. Pembangunan Ruang Ibadah SMP sederajat Jumlah rumah ibadah dibangun di sekolah KabupatenBengkalis

6 Sekolah 1,540,030,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,127,400,000.001,040,030,000.00

1.01.01.16.481. Pembangunan Ruang Guru Sekolah SDsederajat

Terlaksananya pembangunan rumah ruangmajelis guru

KabupatenBengkalis

15 Sekolah 2,773,840,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 3,137,400,000.002,578,840,000.00

1.01.01.16.482. Penambahan Ruang Guru SMP sederajat Jumlah SMP yang mendapatkan ruang guru/ serba guba setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

5 Sekolah 425,120,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 691,100,000.00425,120,000.00

1.01.01.16.483. Pembangunan Sarana air bersih dan sanitarySD sederajat

Jumlah SD sederajad yang dibangun MCKsetiap tahunnya.

KabupatenBengkalis

40 sekolah 2,415,400,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 3,176,150,000.002,015,400,000.00

1.01.01.16.485. Pembangunan sarana air bersih dan sanitarySMP sederajat

Jumlah SMP sederajad yang dibangun MCKsetiap tahunnya.

KabupatenBengkalis

2 Sekolah 346,947,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,950,000,000.00346,947,500.00

1.01.01.16.487. Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga SD sederajat

Jumlah sekolah yang direhabilitasi setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

1 Sekolah 1,123,510,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,852,000,000.00390,434,500.00

1.01.01.16.489. Pembangunan Perpustakaan SD sederajat Jumlah ruang perpustakaan dibangundisekolah

KabupatenBengkalis

13 sekolah 2,452,757,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,431,847,500.001,872,757,500.00

1.01.01.16.491. Pembangunan Ruang Labor SMP sederajat Jumlah Sekolah yang dibangun ruang laborsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

5 Sekolah 1,797,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 800,000,000.0068,600,000.00

1.01.01.16.492. Rehabilitasi Laboratorium dan RuangPraktikum SMP sederajat

Jumlah laboratorium dan ruang praktikumsekolah yang direhabilitasi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

2 Sekolah 428,480,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 200,000,000.00428,480,000.00

1.01.01.16.493. Pembangunan Taman, Lapangan Upacaradan Fasilitas Parkir SD sederajat

Jumlah sekolah yang dilakukanpembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir

KabupatenBengkalis

37 Sekolah 6,185,820,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 6,001,400,000.006,185,820,000.00

1.01.01.16.494. Pembangunan Taman, Lapangan Upacaradan Fasilitasi Parkir SMP sederajat

Jumlas SMP yang mendapatkan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

8 Sekolah 1,512,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,500,000,000.001,512,000,000.00

1.01.01.16.498. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa SDsederajat

Jumlah sekolah yang mendapatkan saranaolahraga/kesenian setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

20 Sekolah 366,878,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,202,250,000.00366,878,000.00

1.01.01.16.500. Penyediaan buku SD sederajat Tersedianya Buku penunjang Budi Pekertiuntuk SD/MI

KabupatenBengkalis

336 Paket 290,785,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 542,400,000.0000.00

1.01.01.16.505. Pengadaan Peralatan UNBK Tersedianya peralatan penunjang untukujian berbasis komputer di SMP

KabupatenBengkalis

75 Sekolah 4,055,080,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,000,000,000.004,055,080,000.00

1.01.01.16.506. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan danaBOS dan BOSDA SD

Jumlah sekolah yang dilakukan pemantauandan evaluasi dana BOS dan BOSDA SD

KabupatenBengkalis

336 Sekolah 198,332,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 292,253,000.00198,332,000.00

1.01.01.16.508. Peningkatan Sarana Prasarana SMP Pintar Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadiSMP unggulan daerah

KabupatenBengkalis

5 Sekolah 2,996,140,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.0000.00

1.01.01.16.511. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah KKG yang dilakukan pembinaan KabupatenBengkalis

78 Gugus 458,540,800.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 622,465,000.00458,540,800.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 186: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.01.16.527. Peningkatan Mutu Kurikulum SMP Jumlah sekolah yang mendapatkanpelatihan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

98 Sekolah 252,882,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 435,912,000.00252,882,400.00

1.01.01.16.528. Pendidikan Kepemimpinan Siswa SMP Jumlah siswa SMP/MTS yang mengikutiPendidikan Kepemimpinan Siswa

KabupatenBengkalis

135 Orang 188,401,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 227,899,700.00188,401,200.00

1.01.01.16.531. Peningkatan Mutu Musyawarah Guru MataPelajaran (MGMP)

guru mata pelajaran yang berkualitas KabupatenBengkalis

11Kecamatan

299,528,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 334,644,000.00299,528,900.00

1.01.01.16.547. Peningkatan Prasarana Pendidikan SekolahDasar (DAK)

Terpenuhinya Fasilitas Pembangunan diSekolah Dasar Melalui Dana DAK

KabupatenBengkalis

2 Sekolah 2,774,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.002,774,000,000.00

1.01.01.16.548. Peningkatan Sarana / Prasarana PendidikanSekolah Menengah Pertama (DAK)

Terpenuhinya Fasilitas Pendidikan diSekolah Menengah Pertama melalui DanaDAK

KabupatenBengkalis

12 Sekolah 5,269,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.005,269,000,000.00

1.01.01.16.549. Penyaluran Dana BOS (Bantuan OperasionalSekolah) Pusat

Jumlah Siswa yang diberikan BOS Pusatsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

38000 Siswa 89,005,240,998.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 95,005,240,998.0089,005,240,998.00

1.01.01.16.550. Pembangunan gedung sekolah (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah USB yang dibangun setiap tahunnya KabupatenBengkalis

3 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.003,347,590,000.00

1.01.01.16.551. Pelatihan Implementasi Kurikulum SMP(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah sekolah yang mendapat pelatihansetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

2 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00172,000,000.00

1.01.01.16.552. Pembangunan MCK SD sederajat(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah SD sederajad yang dibangun MCKsetiap tahunnya.

KabupatenBengklais

9 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.001,108,922,275.00

1.01.01.16.553. Pembangunan MCK SMP sederajat((Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah SMP Sederajat yang dibangun MCKsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

2 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.0024,600,000.00

1.01.01.16.554. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDsederajat (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah RKB SD yang dibangun setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

7 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.002,948,083,700.00

1.01.01.16.555. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMPsederajat (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah RKB SMP yang dibangun setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

4 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.001,627,964,741.00

1.01.01.16.556. Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD sederajat(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah sekolah yang direhabilitasi setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

4 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.001,180,880,441.00

1.01.01.16.557. Rehabilitasi Bangunan Sekolah SMPSederajat (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah sekolah yang direhabilitasi setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

6 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00276,960,000.00

1.01.01.16.558. Penyediaan Prasarana/Sarana Penunjang SDsederajat (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah SD yang mendapatkanprasarana/sarana penunjang setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

10 Sekolah 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.002,293,473,415.00

1.01.01.16.559. Penyediaan Prasarana/Sarana PenunjangSMP sederajat (Penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah SMP yang mendapatkanprasarana/sarana penunjang setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

14 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.002,324,167,391.00

1.01.01.16.560. Pengadaan Perlengkapan Sekolah JenjangPendidikan Dasar (Penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah murid sekolah dari keluarga kurangmampu yang mendapatkan bantuanperlengkapan setiap tahunnya

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00970,035,000.00

1.01.01.16.561. Peningkatan Sarana - Prasarana SekolahDasar/Bantuan Keuangan (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Tersedianya Peningkatan Sarana -Prasarana Sekolah Dasar di KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

7 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00161,429,000.00

1.01.01.16.562. Peningkatan Sarana - Prasarana SekolahMenengah Pertama/Bantuan Keuangan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Tersedianya Peningkatan Sarana-PrasaranaSekolah Menengah Pertama di KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

10 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00781,250,000.00

1,613,565,900.00 1,788,061,900.00 1,788,061,900.00Program Pendidikan Non Formal Persentase Pendidikan Non Formal1.01.01.18. 100% 100%

7RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 187: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.01.18.024. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket CKabupaten Bengkalis

Jumlah peserta yang mengikuti ujiannasional paket C setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

700 Orang 139,592,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 139,592,000.00139,592,000.00

1.01.01.18.026. Penyelenggaraan Paket A Setara SD Jumlah tutor penyelenggara Paket A yangdibayarkan

KabupatenBengkalis

60 Orang 240,454,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 240,454,900.00240,454,900.00

1.01.01.18.027. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Jumlah tutor penyelenggara Paket C yangdibayarkan

KabupatenBengkalis

126 Orang 470,174,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 470,174,700.00470,174,700.00

1.01.01.18.028. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah tutor penyelenggara Paket B yangdibayarkan

KabupatenBengkalis

98 Orang 373,274,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 373,274,700.00373,274,700.00

1.01.01.18.032. Penyelengaraan Ujian Nasional Paket AKabupaten Bengkalis

Jumlah peserta yang mengikuti ujiannasional paket A setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

120 Orang 78,852,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 78,852,600.0078,852,600.00

1.01.01.18.033. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket BKabupaten Bengkalis

Jumlah peserta yang mengikuti ujiannasional paket B setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

432 Orang 102,297,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 102,297,000.00102,297,000.00

1.01.01.18.034. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat ButaAksara

Jumlah Pendidikan Non Formal KabupatenBengkalis

9 Lembaga 00.00 APBDKABUPATEN

9 Lembaga 174,496,000.00174,496,000.00

1.01.01.18.035. Penyediaan Prasarana / Sarana Non Formal Terlaksananya Penyediaan Prasarana /Sarana Non Formal

KabupatenBengkalis

100% 208,920,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 208,920,000.00208,920,000.00

39,434,179,000.00 50,337,689,700.00 44,405,415,300.00Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan

Persentase Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

1.01.01.20.100% 100%

1.01.01.20.001. Pelaksanaan sertifikasi pendidik Jumlah guru yang direkrut untukmendapatkan sertifikasi

KabupatenBengkalis

300 Orang 46,804,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 46,804,700.0046,804,700.00

1.01.01.20.003. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi

Jumlah guru yang mengikuti pelatihankompetensi kepribadian setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

120 Orang 245,351,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 245,351,000.00245,351,000.00

1.01.01.20.035. Penilaian angka kredit jabatan guru danpengawas sekolah-sekolah

Jumlah guru dan pengawas sekolah yangdiberikan penilaian angka kredit setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

350 Orang 259,072,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 259,072,900.00259,072,900.00

1.01.01.20.038. Penyelenggaraan Seleksi guru' kepalasekolah' dan pengawas sekolahberprestasi/berdedikasi

Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawasyang dilakukan seleksi untukberprestasi/berdedikasi

KabupatenBengkalis

64 orang 422,125,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 422,125,300.00422,125,300.00

1.01.01.20.053. Diklat calon kepala sekolah dan pengawassekolah

Jumlah guru yang mengikuti diklat calonkepala sekolah setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

60 Orang 762,762,100.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 762,762,100.00762,762,100.00

1.01.01.20.116. Rapat Kerja Pengawas Sekolah Jumlah pengawas yang mengikuti rapatkerja pengawas sekolah setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

41 Orang 64,357,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 64,357,900.0000.00

1.01.01.20.156. Forum komunikasi operator sekolah Jumlah operator sekolah yang ditingkatkankapasitas setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 885,175,400.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 885,175,400.0000.00

1.01.01.20.157. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik danTenaga Kependidikan

Jumlah tenaga pendidikan dan kependidikanyang naik pangkat setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

2193 Orang 27,430,944,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 32,290,944,500.0032,290,944,500.00

1.01.01.20.162. Pelatihan Pengembangan Guru MataPelajaran Tingkat SMP

Jumlah Guru Mata Pelajaran yang terlatih KabupatenBengkalis

80 Orang 107,291,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 107,291,000.00107,291,000.00

1.01.01.20.167. Musyawarah Kerja Guru PAUD Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis

Jumlah guru PAUD yang mengikuti Muskersetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

50 Orang 68,026,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 68,026,700.0068,026,700.00

1.01.01.20.168. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik danTenaga Kependidikan (sekolah swasta)

Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan(sekolah swasta) yang menerimahonorarium setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1200 Orang 1,978,464,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 1,978,464,200.001,978,464,200.00

1.01.01.20.169. Pelaksanaan Pendataan dan Pemerataan Persentase pemerataan guru Kabupaten 24 Orang 43,318,100.00 APBD 1 Kegiatan 43,318,100.0043,318,100.00

8RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 188: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Bengkalis KABUPATEN

1.01.01.20.171. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PAUD Jumlah tenaga pendidik yang mengikutipendidikan S1 PAUD

KabupatenBengkalis

57 Orang 731,854,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 843,091,000.00843,091,000.00

1.01.01.20.172. Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Jumlah tenaga pendidik tingkat PAUD yangmendapatkan BTP setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1939 Orang 5,316,952,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 5,316,952,500.005,316,952,500.00

1.01.01.20.173. Peningkatan Mutu bagi Pengelola LKP danPKBM

Jumlah pengelola yang diberi pelatihan KabupatenBengkalis

50 Orang 387,052,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 387,052,300.0000.00

1.01.01.20.175. Diklat Penilai angka kredit jabatan fungsionalguru dan pengawas sekolah

Jumlah guru dan pengawas sekolah yangdiberi penilaian angka kredit setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

40 Orang 201,134,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 201,134,500.00201,134,500.00

1.01.01.20.177. Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaandi Bidang Pendidikan

Rapat kerja anggota PGRI dan IGTKI dapatdilaksanakan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 304,115,500.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 304,115,500.00304,115,500.00

1.01.01.20.178. Diklat guru PAUD/TK Jumlah Peserta yang mendapatkanpembinaan, pelatihan dasar dan diklatlanjutan pendidikan PAUD

KabupatenBengkalis

40 Orang 179,375,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 179,375,700.00179,375,700.00

1.01.01.20.180. Rapat koordinasi peningkatan mutupendidikan (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Calon Kepala Sekolah yangmengikuti Diklat setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

4 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00467,120,000.00

1.01.01.20.181. Forum komunikasi operator sekolah(Penyelesaian utang pihak ketiga)

terlaksananya Koordinasi,Pembinaan danSinkronisasi Pembaruan Data Sekolah

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.00396,000,000.00

1.01.01.20.182. Diklat Calon Kepala Sekolah dan PengawasSekolah ((Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Calon Kepala Sekolah yangmengikuti Diklat setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.0025,740,000.00

1.01.01.20.183. Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS(Bantuan Keuangan)

Persentase peralatan dan jaringan yangdipelihara 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- Kegiatan 00.006,380,000,000.00

10,632,639,500.00 21,952,337,000.00 22,123,939,500.00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase peningkatan kualitas

pelayanan Pendidikan1.01.01.21.

100% 100%

1.01.01.21.004. Sosialisasi dan advokasi berbagai PeraturanPemerintah di bidang pendidikan

Jumlah peserta rapat koordinasi KepalaSekolah se Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

1 Tahun 241,607,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 241,607,700.00241,607,700.00

1.01.01.21.083. Beasiswa Pendidikan Tinggi Terlaksananya pembayaran beasiswapendidikan tinggi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

3 Jenis 00.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 2,500,000,000.002,465,188,100.00

1.01.01.21.084. Pengelolaan website Dinas pendidikan Jumlah website dinas pendidikan yangdikelola setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Kantor 78,916,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 78,916,600.0078,916,600.00

1.01.01.21.092. Penyuluhan Hukum Terpadu Jumlah sekolah yang diberi penyuluhanHukum dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

336 Sekolah 242,260,900.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 242,260,900.00242,260,900.00

1.01.01.21.098. Pemetaan Pembangunan Pendidikan Tersedianya data tentang penyebaranpendidikan

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 375,840,600.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 375,840,600.0000.00

1.01.01.21.099. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar danTertentu

Frekuensi dilakukan peringatan haripendidikan nasional setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 607,863,700.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 607,863,700.00607,863,700.00

1.01.01.21.101. Peningkatan dan Pengembangan PendidikanKeagamaan Islam

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikanmadrasa yang dibayar jasanya

KabupatenBengkalis

3635 orang 9,086,150,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 18,077,450,000.0018,077,450,000.00

1.01.01.21.105. Penyediaan/Pemeliharaan JaringanPendidikan (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Peralatan dan jaringan yangdipelihara 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.00169,200,000.00

1.01.01.21.106. Beasiswa Pendidikan Tinggi (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah Mahasiswa yang mendapat BantuanBeasiswa Pendidikan Tinggi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

3 Jenis 00.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0069,850,000.00

9RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 189: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 271,630,831,148.00 366,797,923,458.00293,107,611,051.00

Total BTL 472,561,061,046.00 512,936,782,046.00512,936,782,046.00

Total BL + BTL 744,191,892,194.00 879,734,705,504.00806,044,393,097.00

Page 190: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.02.01.

DINAS KESEHATAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6,529,222,500.00 6,754,742,500.00 7,749,383,300.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pelayanan administrasi umumdan sarana kantor

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani

Kabupaten 1800 Surat 940,700,000.00 APBDKABUPATEN

2160 Surat 1,329,500,000.00940,700,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah kebutuhan listrik dan jaringankomunikasi kantor dinas, Puskesmas danjaringannya 1 tahun

Kabupaten 152 Unit 852,200,000.00 APBDKABUPATEN

152 Unit 979,800,000.00827,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas Kabupaten 183 Unit 47,294,000.00 APBDKABUPATEN

183 Unit 72,200,000.0047,294,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat dan tenagakebersihan kantor

Kabupaten 35 Orang 1,081,703,300.00 APBDKABUPATEN

45 Orang 1,285,703,300.001,081,703,300.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor 1 tahun Kabupaten 152 Unit 875,873,200.00 APBDKABUPATEN

152 Unit 598,500,000.00875,873,200.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan kantordinas, Puskesmas dan jaringannya

Kabupaten 12 Bulan 269,832,000.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 120,000,000.00269,832,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantordinas, Puskesmas dan jaringannya

Kabupaten 6 Jenis 151,740,000.00 APBDKABUPATEN

6 jenis 91,000,000.00151,740,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah ketersediaan bahan dan media Kabupaten 6 Jenis 49,700,000.00 APBDKABUPATEN

6 jenis 249,700,000.0049,700,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minumankantor dinas

Kabupaten 1630 Porsi 47,760,000.00 APBDKABUPATEN

732 Box 97,760,000.0047,760,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasidan konsultasi

Kabupaten 285 Kali 545,500,000.00 APBDKABUPATEN

285 kali 545,500,000.00796,220,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah ketersediaan tenaga keamanankantor

Kabupaten 45 Orang 864,000,000.00 APBDKABUPATEN

45 Orang 1,188,000,000.00864,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah ketersediaan tenaga pengemudikantor

Kabupaten 28 Orang 576,000,000.00 APBDKABUPATEN

45 Orang 900,000,000.00576,000,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah penyebaran informasi kesehatanbagi masyarakat

Kabupaten 80 Kali 226,920,000.00 APBDKABUPATEN

80 kali 291,720,000.00226,920,000.00

1,406,852,000.00 1,406,852,000.00 5,961,852,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pengelolaan dan pemeliharaanperalatan dan gedung kantor

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah bangunan pendukung gedung kantor Kabupaten 1 Unit 310,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 985,000,000.00310,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 191: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah sarana perlengkapan gedung kantor Kabupaten - 00.00 APBDKABUPATEN

5 Unit 2,800,000,000.0000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah sarana peralatan kantor Kabupaten - 00.00 APBDKABUPATEN

10 Unit 480,000,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinasdan Gudang Farmasi

Kabupaten 2 Unit 358,621,000.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 558,621,000.00358,621,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinaskesehatan

Kabupaten 45 Unit 658,225,000.00 APBDKABUPATEN

45 Unit 958,225,000.00658,225,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas Kabupaten 85 Unit 80,006,000.00 APBDKABUPATEN

80 Unit 180,006,000.0080,006,000.00

131,210,000.00 131,210,000.00 297,010,000.00Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Tingkat Disiplin dan Kinerja

PNS0.00.00.03.

92% 92%

0.00.00.03.013. Penilaian Kinerja PNS Tenaga Kesehatan Jumlah penilaian kinerja PNS Kabupaten 531 Orang 131,210,000.00 APBDKABUPATEN

- 585 Orang 151,210,000.00131,210,000.00

0.00.00.03.015. Pembinaan pegawai dan penilaian jabatanfungsional tenaga kesehatan

Jumlah penilaian angka kredit jabatanfungsional tenaga kesehatan

Kabupaten 585 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

585 Orang 145,800,000.0000.00

232,500,000.00 232,500,000.00 752,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatan danpengembangan kompetensi tenagakesehatan

0.00.00.05.95% 95%

0.00.00.05.049. Pendidikan dan Pelatihan Teknis FungsionalTenaga Kesehatan (PSDMK)

Jumlah tenaga kesehatan mengikutipelatihan teknis fungsional

Kabupaten 150 Orang 232,500,000.00 APBDKABUPATEN

150 Orang 752,000,000.00232,500,000.00

92,980,000.00 92,980,000.00 693,920,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Nilai capaian kinerja SKPD0.00.00.06.B B

0.00.00.06.004. Penyusunan laporan akhir tahun. Laporan realisasi keuangan dan hasil tindaklanjut

Kabupaten 2 Dokumen 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

2 Dokumen 365,000,000.0019,200,000.00

0.00.00.06.010. Inventarisasi aset daerah Jumlah laporan pengelolaan barang milikdaerah kantor dinas kesehatan

Kabupaten 7 Dokumen 30,460,000.00 APBDKABUPATEN

7 Dokumen/Laporan 195,600,000.0030,460,000.00

0.00.00.06.011. Penyusunan Laporan Evaluasi CapaianKinerja SPM dan Profil KesehatanKabupaten/Kota

Jumlah laporan capaian kinerja danpenyelenggaraan pemerintah daerah

Kabupaten 2 Dokumen 17,000,000.00 APBDKABUPATEN

2 Dokumen 57,000,000.0017,000,000.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasiprogram

Kabupaten 2 Dokumen 26,320,000.00 APBDKABUPATEN

2 Dokumen 76,320,000.0026,320,000.00

3,045,511,000.00 4,235,299,487.00 6,409,950,000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin1.01.02.15. 89% 89%

1.01.02.15.001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah jenis obat yang tersedia diPuskesmas

Kabupaten 201 Jenis 2,664,050,000.00 APBDKABUPATEN

203 jenis 5,640,310,000.002,664,050,000.00

1.01.02.15.002. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yangtersedia obat dan perbekalan kesehatan

Kabupaten 12Puskesmas

233,380,000.00 APBDKABUPATEN

15 Puskesmas 557,200,000.00233,380,000.00

1.01.02.15.008. Pembinaan dan Pengawasan Obat danMakanan

Jumlah sarana distribusi obat dan makananyang dilakukan pengawasan

Kabupaten 85 Unit 38,700,000.00 APBDKABUPATEN

95 Unit 102,440,000.0038,700,000.00

1.01.02.15.009. Peningkatan distribusi obat dan manajemensistem e-logistik IFK (DAK Non Fisik)

Jumlah IFK menggunakan aplikasi E-Logistik Kabupaten 1 Unit 109,381,000.00 APBN 1 Unit 110,000,000.00109,381,000.00

1.01.02.15.011. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah jenis obat yang tersedia diPuskesmas

Kabupaten 192 item 00.00 APBDKABUPATEN

0 item 00.001,189,788,487.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 192: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

53,652,458,632.00 56,630,393,632.00 43,540,201,310.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pelayanan kesehatan

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.01.02.16.

95% 95%

1.01.02.16.009. Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah posyandu aktif Kabupaten 468 Unit 3,463,608,500.00 APBDKABUPATEN

472 Unit 6,095,523,110.003,463,608,500.00

1.01.02.16.025. Peningkatan Pelayanan Kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas

Kecamatan 87773Orang/Pelaya

nan

2,241,800,000.00 APBDKABUPATEN

91319 PELAYANAN/ORANG

00.002,266,200,000.00

1.01.02.16.028. Jaminan kesehatan masyarakat daerah(Jamkesmasda)

Jumlah pelayanan kesehatan dasar pesertaintegrasi Jamkesmasda ke JKN di fasilitaskesehatan

Kabupaten 40371 Jiwa 28,866,103,232.00 APBDKABUPATEN

40371 JIWA 10,986,779,600.0030,895,108,232.00

1.01.02.16.030. Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah masyarakat miskin yang dirujuk kefasilitas kesehatan strata I

Kabupaten 3657Rujukan

51,270,000.00 APBDKABUPATEN

3872 PELAYANAN/ORANG

162,614,600.0026,870,000.00

1.01.02.16.033. Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan JKNoleh Daerah

Jumlah peserta BPJS yang dirujuk kepelayanan kesehatan rumah sakit strata I

Kabupaten 1726 Orang 86,350,000.00 APBDKABUPATEN

0 Orang 00.0086,350,000.00

1.01.02.16.034. Perawatan Kesehatan Masyarakat Jumlah Puskesmas yang melaksanakanPerkesmas

Kabupaten 13Puskesmas

24,800,000.00 APBDKABUPATEN

14 Puskesmas 199,218,000.0024,800,000.00

1.01.02.16.035. Penyediaan bantuan operasional kesehatan Jumlah Puskesmas yang mendapatkanBantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kabupaten 17Puskesmas

6,473,684,000.00 APBN 18 Puskesmas 6,473,000,000.006,473,684,000.00

1.01.02.16.037. Penyediaan bantuan operasional kesehatanfasilitas rujukan UKM

Jumlah Puskesmas yang menerima BantuanOperasional Kesehatan

Kabupaten 17Puskesmas

680,018,000.00 APBN 18 Puskesmas 680,000,000.00680,018,000.00

1.01.02.16.038. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Bengkalis

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 32417 Jiwa 2,333,508,000.00 APBDKABUPATEN

35216 JIWA 2,341,224,000.002,354,760,000.00

1.01.02.16.039. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Pematang Duku

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 1445 Jiwa 189,072,000.00 APBDKABUPATEN

1445 JIWA 189,792,000.00232,272,000.00

1.01.02.16.040. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Selat Baru

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 15967 Jiwa 1,048,896,000.00 APBDKABUPATEN

16420 JIWA 1,030,104,000.001,503,648,000.00

1.01.02.16.041. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Teluk Pambang

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 6844 Jiwa 214,920,000.00 APBDKABUPATEN

6844 JIWA 222,120,000.00229,320,000.00

1.01.02.16.042. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Sungai Pakning

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 19464 Jiwa 981,072,000.00 APBDKABUPATEN

11680 JIWA 792,288,000.001,067,472,000.00

1.01.02.16.043. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Lubuk Muda

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 7595 Jiwa 383,340,000.00 APBDKABUPATEN

7541 JIWA 396,792,000.00512,496,000.00

1.01.02.16.044. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Sadar Jaya

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 4285 Jiwa 308,520,000.00 APBDKABUPATEN

4233 JIWA 236,160,000.00308,520,000.00

1.01.02.16.045. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Batu Panjang

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 16576 Jiwa 1,193,472,000.00 APBDKABUPATEN

18274 JIWA 1,315,728,000.001,193,472,000.00

1.01.02.16.046. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Teluk Lecah

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 9315 Jiwa 273,600,000.00 APBDKABUPATEN

5382 JIWA 216,000,000.00273,600,000.00

1.01.02.16.047. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Tanjung Medang

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 7904 Jiwa 542,304,000.00 APBDKABUPATEN

7559 JIWA 544,248,000.00542,304,000.00

1.01.02.16.048. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Duri Kota

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 22950 Jiwa 1,605,846,000.00 APBDKABUPATEN

24017 JIWA 1,657,224,000.001,636,344,000.00

1.01.02.16.049. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Balai Makam

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 11351 Jiwa 853,248,000.00 APBDKABUPATEN

12596 JIWA 906,912,000.00898,848,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 193: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.16.050. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Sebangar

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 6636 Jiwa 437,904,000.00 APBDKABUPATEN

6916 JIWA 448,992,000.00454,464,000.00

1.01.02.16.051. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Sebanga

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 12455 Jiwa 686,304,000.00 APBDKABUPATEN

11611 JIWA 727,992,000.00725,184,000.00

1.01.02.16.052. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Muara Basung

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 7964 Jiwa 530,904,000.00 APBDKABUPATEN

8852 JIWA 584,064,000.00616,896,000.00

1.01.02.16.053. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) Puskesmas Serai Wangi

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 2031 Jiwa 103,104,000.00 APBDKABUPATEN

2157 JIWA 126,504,000.00103,104,000.00

1.01.02.16.054. Pembinaan Kesehatan Tradisional Jumlah kelompok upaya kesehatantradisional yang dibina

Kecamatan 31 Kelompok 17,760,000.00 APBDKABUPATEN

38 Kelompok 109,850,000.0000.00

1.01.02.16.055. Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar Jumlah Puskesmas menerapkan K3 Internaldan Pemeriksaan kesehatan pekerja

Kecamatan 10Puskesmas

28,080,900.00 APBDKABUPATEN

12 Puskesmas 48,000,000.0028,080,900.00

1.01.02.16.056. Pembinaan Kesehatan Olahraga Jumlah kesehatan olah raga kelompokmasyarakat di bina

Kecamatan 15 Kelompok 00.00 APBDKABUPATEN

19 Kelompok 48,000,000.0000.00

1.01.02.16.057. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah Puskesmas mampu melaksanakanupaya kesehatan jiwa

Kecamatan 10Puskesmas

32,970,000.00 APBDKABUPATEN

12 Puskesmas 85,000,000.0032,970,000.00

1.01.02.16.058. Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)Puskesmas Tenggayun

Jumlah peserta JKN yang mendapatpelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kecamatan 2981 Jiwa 00.00 APBDKABUPATEN

2981 JIWA 189,072,000.0000.00

1.01.02.16.059. Peningkatan Pelayanan kesehatan dipuskesmas bengkalis (Darnon) danjaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

20527 Orang 395,000,000.0000.00

1.01.02.16.060. Peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas pematang duku dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

7027 Orang 447,000,000.0000.00

1.01.02.16.061. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas selat baru dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

7027 Orang 602,000,000.0000.00

1.01.02.16.062. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas teluk pambang dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

8143 Orang 210,000,000.0000.00

1.01.02.16.063. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas sungai pakning dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

6994 Orang 492,000,000.0000.00

1.01.02.16.064. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas tenggayun dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2981 Orang 215,000,000.0000.00

1.01.02.16.065. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas lubuk muda dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

4198 Orang 662,000,000.0000.00

1.01.02.16.066. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas sadar jaya dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

3090 Orang 240,000,000.0000.00

1.01.02.16.067. peningkatan dan pelayanan dan kesehatan dipuskesmas batu panjang dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

5408 Orang 492,000,000.0000.00

1.01.02.16.068. peningkatan dan pelayanan kesehatan dipuskesmas teluk lecah dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2202 Orang 240,000,000.0000.00

1.01.02.16.069. peningkatan dan pelayanan kesehatan dipuskesmas tanjung medang dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2582 Orang 595,000,000.0000.00

1.01.02.16.070. peningkatan dan pelayanan kesehatan dipuskesmas duri kota dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

7788 Orang 375,000,000.0000.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 194: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.16.071. peningkatan dan pelayanan kesehatan dipuskesmas pematang pudu dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

1706 Orang 235,000,000.0000.00

1.01.02.16.072. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas balai makam dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

1706 Orang 275,000,000.0000.00

1.01.02.16.073. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas sebangar dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2782 Orang 240,000,000.0000.00

1.01.02.16.074. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas sebanga dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2736 Orang 240,000,000.0000.00

1.01.02.16.075. peningkatan dan pelayanan kesehatan dipuskesmas muara basung dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

2770 Orang 275,000,000.0000.00

1.01.02.16.076. peningkatan pelayanan kesehatan dipuskesmas serai wangi dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya

Kecamatan - 00.00 APBDKABUPATEN

3918 Orang 497,000,000.0000.00

260,465,000.00 215,110,000.00 450,000,000.00Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Persentase penjaringan kesehatan anakdidik kelas 1, 7 dan 10

1.01.02.19.90% 90%

1.01.02.19.001. Pengembangan media promosi dan informasisadar hidup sehat

Jumlah desa melakukan kegiatan PHBS Kabupaten 109 00.00 APBDKABUPATEN

109 Desa 150,000,000.0000.00

1.01.02.19.006. Pembinaan dan pengembangan UKS Jumlah anak didik kelas 1, 7 dan 10dilakukan pemeriksaan kesehatan

Kabupaten 120372 Anak 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

126391 anak 45,000,000.0012,500,000.00

1.01.02.19.008. Penyebarluasan informasi kesehatan melaluimedia cetak dan elektronik

Jumlah penyebaran media informasi danpromosi kesehatan

Kabupaten 54 Kali 65,000,000.00 APBDKABUPATEN

54 kali 65,000,000.0065,000,000.00

1.01.02.19.016. Penyuluhan tentang pemberantasan penyakitmenular

Jumlah promosi kesehatan penyakit menularyang dilaksanakan di masyarakat

Kabupaten 110 Kali 52,510,000.00 APBDKABUPATEN

110 kali 00.0048,010,000.00

1.01.02.19.018. Pembentukan Desa Siaga dan PembinaanFasilitator Desa Siaga

Jumlah desa siaga aktif Kabupaten 102 Desa 38,355,000.00 APBDKABUPATEN

112 Desa 40,000,000.0030,000,000.00

1.01.02.19.020. Pembinaan Rumah Tangga ber PHBS Jumlah rumah tangga PHBS Kabupaten 109992RumahTangga

59,600,000.00 APBDKABUPATEN

117942 Rumah Tangga 150,000,000.0059,600,000.00

547,159,000.00 734,294,300.00 1,220,000,000.00Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita gizi kurang (kurus)

mendapat makanan tambahan1.01.02.20.

90% 90%

1.01.02.20.001. Penyusunan peta informasi masyarakatkurang gizi

Jumlah balita gizi kurang (kurus) Kabupaten 309 Balita 14,667,000.00 APBDKABUPATEN

327 anak 75,000,000.0014,667,000.00

1.01.02.20.002. Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jumlah balita gizi kurang (Kurus)mendapatkan PMT

Kabupaten 424 Balita 241,432,000.00 APBDKABUPATEN

446 anak 500,000,000.0000.00

1.01.02.20.003. Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan AkibatKurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A'dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Jumlah ibu hamil kurang energi kronik (KEK)mendapatkan makanan tambahan

Kabupaten 105 IbuHamil KEK

260,695,000.00 APBDKABUPATEN

105 Orang 600,000,000.00256,945,000.00

1.01.02.20.010. Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk Jumlah kasus gizi buruk mendapatkanperawatan

Kabupaten 6 Kasus 30,365,000.00 APBDKABUPATEN

6 anak 45,000,000.0030,365,000.00

1.01.02.20.011. Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan AkibatKurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A'dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah ibu hamil kurang energi kronik (KEK)mendapatkan makanan tambahan

Kabupaten 105 IbuHamil KEK

00.00 APBDKABUPATEN

105 Orang 00.00133,333,300.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 195: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.20.012. Pemberian tambahan makanan dan vitamin(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah balita gizi kurang mendapatkanmakanan tambahan

Kabupaten 424 Balita 00.00 APBDKABUPATEN

- anak 00.00298,984,000.00

223,210,000.00 222,460,000.00 412,270,000.00Program pengembangan lingkungan sehat Persentase pendudukan menggunakan

jamban sehat1.01.02.21.

90% 90%

1.01.02.21.019. Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minumdepot isi ulang (DAM)

Jumlah sarana air minum memenuhi syaratkesehatan

Kabupaten 35 Depot AirMinum

47,960,000.00 APBDKABUPATEN

43 Unit 100,000,000.0047,760,000.00

1.01.02.21.020. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi DasarBerbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Jumlah penduduk menggunakan jambansehat

Kabupaten 440400 Jiwa 51,380,000.00 APBDKABUPATEN

460400 JIWA 75,000,000.0051,380,000.00

1.01.02.21.021. Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) Jumlah desa/kelurahan melaksanakanpemicuan SBS dan CTPS

Kabupaten 77 Desa/Kel 80,290,000.00 APBDKABUPATEN

87 Desa 100,000,000.0079,740,000.00

1.01.02.21.024. Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan danMinuman (TPM)

Jumlah tempat pengelolaan makanan danminuman memenuhi syarat kesehatan

Kabupaten 174IRTP/TPM

43,580,000.00 APBDKABUPATEN

209 Unit 137,270,000.0043,580,000.00

2,781,648,000.00 2,555,222,700.00 3,831,426,800.00Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular

Persentase bayi usia 0-11 bulanmendapatkan imunisasi dasar lengkap

1.01.02.22.95% 95%

1.01.02.22.004. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anaksekolah

Jumlah anak kelas 1,2 dan 3 di imunisasi Kabupaten 40680 Anak 75,166,000.00 APBDKABUPATEN

41493 anak 101,474,100.0075,166,000.00

1.01.02.22.008. Peningkatan Imunisasi Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkanimunisasi dasar lengkap

Kabupaten 11154 Bayi 483,215,000.00 APBDKABUPATEN

11265 anak 571,668,850.00483,215,000.00

1.01.02.22.014. Penanggulangan penyakit TB paru sistemDOTS

Jumlah penemuan dan penangananpenderita batu TB Paru BTA Positif danJumlah penderita TB Paru BTA Positif danpengobatan lengkap sembuh (Succes Rate)

Kabupaten 462 dan 284Penderita

49,170,000.00 APBDKABUPATEN

513 Orang 68,346,300.0049,170,000.00

1.01.02.22.015. Penanggulangan ISPA Jumlah penderita pneumoni pada balitadiobati

Kabupaten 3155 Balita 41,300,000.00 APBDKABUPATEN

4481 anak 54,549,000.0016,550,000.00

1.01.02.22.016. Penanggulangan P2 Kusta Jumlah penderita baru kusta tanpa cacatditemukan

Kabupaten 3 Kasus 33,140,000.00 APBDKABUPATEN

3 Orang 44,739,000.0033,140,000.00

1.01.02.22.017. Penanggulangan P2 Filariasis Jumlah pemeriksaan mikrofilaria pada anaksekolah SD kelas 1 dan 2

Kabupaten 200 Anak 45,425,000.00 APBDKABUPATEN

2419 anak 63,140,750.0045,425,000.00

1.01.02.22.018. Penanggulangan P2 Diare Jumlah penderita diare pada balita yangdiobati

Kabupaten 12031 Balita 32,175,000.00 APBDKABUPATEN

12448 anak 45,045,000.0032,175,000.00

1.01.02.22.019. Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey Jumlah penderita HIV/AIDs baru ditemukandan minum obat

Kabupaten 3 Kasus 51,350,000.00 APBDKABUPATEN

3 Orang 71,890,000.0051,350,000.00

1.01.02.22.022. Pengendalian kasus gigitan hewan penularrabies (HPR)

Jumlah kasus gigitan HPR Positif mendapatVaksin

Kabupaten 5 Kasus 45,200,000.00 APBDKABUPATEN

5 Orang 61,020,000.0045,200,000.00

1.01.02.22.026. Penanggulangan KLB/wabah penyakitmenular dan keracunan

Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yangditangani kurang dari 24 jam

Kabupaten 1 Kasus 44,750,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kasus 59,070,000.0030,500,000.00

1.01.02.22.027. Pencegahan penyakit dan peningkatankesehatan jemaah calon haji

Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksakesehatan selama 3 bulan

Kabupaten 480 JCH 346,970,000.00 APBDKABUPATEN

480 Orang 517,287,800.00346,970,000.00

1.01.02.22.029. Penanggulangan dan PenanggulanganPenyakit Malaria

Jumlah malaria positif yang ditemukanmendapatkan pengobatan ACT

Kabupaten 5 Kasus 43,430,000.00 APBDKABUPATEN

5 Kasus 00.0024,430,000.00

1.01.02.22.030. Peningkatan Surveilans Epidemiologi PenyakitPolio

Jumlah kasus AFP Positif yang ditemukan Kabupaten 3 Kasus 23,020,000.00 APBDKABUPATEN

3 Kasus 29,926,000.0016,220,000.00

1.01.02.22.031. Peningkatan Surveilans Epidemiologi PenyakitCampak

Jumlah pemeriksaan spesimen suspectcampak yang ditemukan

Kabupaten 1 Kasus 25,050,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kasus 33,316,500.0018,250,000.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 196: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.22.032. Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitDBD

Jumlah penemuan dan penangananpenderita DBD

Kabupaten 678 DBDPositif

961,900,000.00 APBDKABUPATEN

678 Kasus 1,386,370,765.00605,565,000.00

1.01.02.22.033. Pengendalian dan Pelayanan Penyakit TidakMenular

Jumlah penemuan dan penangananpenderita tekanan darah tinggi

Kabupaten 3230 Orang 123,140,000.00 APBDKABUPATEN

3327 Orang 166,239,000.0085,190,000.00

1.01.02.22.034. Koordinasi Pencegahan dan PenangananPenyebaran HIV/AIDS

Jumlah penderita HIV/AIDs baru ditemukandan minum obat

Kabupaten 3 Kasus 120,135,500.00 APBDKABUPATEN

3 Kasus 164,585,635.00120,135,500.00

1.01.02.22.035. Pelayanan deteksi dini kanker serviks danpayudara

Jumlah pemeriksaan IVA dan Payudaraperempuan usia 30 - 50 tahun

Kabupaten 1000 Orang 237,111,500.00 APBDKABUPATEN

7514 Orang 331,956,100.00152,500,000.00

1.01.02.22.036. Pengendalian dan Pelayanan Penyakit TidakMenular (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah penemuan dan penangananpenderita tekanan darah tinggi

Kabupaten 1000 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- Orang 00.00123,850,000.00

1.01.02.22.037. Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitDBD (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah penemuan dan penangananpenderita DBD

Kabupaten 678 PositifDBD

00.00 APBDKABUPATEN

- Orang 00.00157,043,800.00

1.01.02.22.038. Pengendalian kasus gigitan hewan penularrabies (HPR) (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Jumlah kasus gigitan HPR Positif mendapatVaksin

Kabupaten 5 Kasus 00.00 APBDKABUPATEN

- Kasus 00.0043,177,400.00

1.01.02.22.039. Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitMalaria

Jumlah penderita malaria positif ditemukanmendapat pengobatan ACT

Kabupaten 5 Kasus 00.00 APBDKABUPATEN

5 Kasus 60,802,000.0000.00

1,797,085,000.00 1,314,050,000.00 2,707,351,500.00Program standarisasi pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas Terakreditasi1.01.02.23. 88% 88%

1.01.02.23.017. Penilaian dan penghargaan sarana terbaikdan tenaga kesehatan teladan

Kabupaten 59,170,000.00 APBDKABUPATEN

285,000,000.0059,170,000.00

1.01.02.23.018. Pembinaan pengawasan pelayanankesehatan dan monitoring perizinanpelayanan kesehatan

Jumlah rekomendasi perizinan yangtetapkan untuk sarana dan tenagakesehatan

Kabupaten 468 Orang 26,490,000.00 APBDKABUPATEN

468 PELAYANAN/ORANG

63,550,000.0000.00

1.01.02.23.019. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)Generik

Jumlah Puskesmas yang menggunakanSIKDA Generik

Kabupaten 9 Puskesmas 81,810,000.00 APBDKABUPATEN

12 Puskesmas 206,810,000.0031,290,000.00

1.01.02.23.021. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Jumlah pelaksanaan akreditasi Puskesmas Kabupaten 5 Puskesmas 1,165,000,000.00 APBN 5 Puskesmas 1,417,530,000.001,165,000,000.00

1.01.02.23.022. Penyusunan Perencanaan dan KebutuhanSDM Kesehatan

Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuaistandar

Kabupaten 8 Jenis 39,010,000.00 APBDKABUPATEN

8 jenis 155,999,900.0039,010,000.00

1.01.02.23.023. Peningkatan pembinaan dan pelayanankebutuhan darah

Jumlah puskesmas bekerjasama denganUnit Transfusi Darah

Kabupaten 6 Puskesmas 365,200,000.00 APBDKABUPATEN

10 Puskesmas 425,000,000.0000.00

1.01.02.23.024. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan NonRawat Inap memberikan pelayanankesehatan sesuai standar

Kabupaten 6 Puskesmas 38,655,000.00 APBDKABUPATEN

12 Puskesmas 102,421,600.0019,580,000.00

1.01.02.23.025. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatanrujukan memberikan pelayanan sesuaistandar

Kabupaten 2 RumahSakit

21,750,000.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 51,040,000.0000.00

28,124,512,050.00 33,589,174,751.00 44,521,910,613.00

Program pengadaan' peningkatan danperbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/ puskesmas pembantu danjaringannya

Persentase Puskesmas memiliki alatkesehatan sesuai standar

1.01.02.25.

90% 90%

1.01.02.25.006. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan diPuskesmas sesuai standar

Kabupaten 35 Set 13,115,940,050.00 APBDKABUPATEN

40 Set 5,389,006,613.0013,115,940,050.00

1.01.02.25.025. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasar

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kabupaten 3 Unit 9,109,272,000.00 APBDKABUPATEN

3 Unit 00.009,109,272,000.00

7RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 197: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.25.031. Pembangunan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas danjaringannya (DAK)

Jumlah renovasi/rehabilitasi Puskesmas Kabupaten 2 Unit 2,200,000,000.00 APBN 3 Unit 15,574,300,000.002,200,000,000.00

1.01.02.25.034. Pengadaan Tanah untuk bangunan kesehatan Jumlah ketersediaan tanah bangunankesehatan

Kabupaten 4 Unit 3,699,300,000.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 2,499,999,000.001,458,550,000.00

1.01.02.25.035. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah ketersediaan peralatan Puskesmassesuai standar

Kabupaten 35 Set 00.00 APBDKABUPATEN

0 Unit 00.002,283,055,701.00

1.01.02.25.036. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasar(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kabupaten 36 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

3 Unit 00.001,905,545,000.00

1.01.02.25.037. Peningkatan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan Puskesmas Tanjung Medang(DAK) (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah sarana dan fasilitas kesehatanPuskesmas Tanjung Medang

Kabupaten 29 Set 00.00 APBN 0 Unit 00.001,737,576,000.00

1.01.02.25.038. Peningkatan Sarana Prasarana dan alatkesehatan Puskesmas Selat Baru (DAK)(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah sarana dan fasilitas kesehatan diPuskesmas Selat Baru

Kabupaten 31 Unit 00.00 APBN 0 Unit 00.001,779,236,000.00

1.01.02.25.039. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Bengkalis dan Bantan

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,334,832,000.0000.00

1.01.02.25.040. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Bukit Batu dan BandarLaksamana

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,180,832,000.0000.00

1.01.02.25.041. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Siak Kecil

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 1,984,832,000.0000.00

1.01.02.25.042. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Rupat

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,194,832,000.0000.00

1.01.02.25.043. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Rupat Utara

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,434,832,000.0000.00

1.01.02.25.044. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Mandau

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,094,357,000.0000.00

1.01.02.25.045. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Bathin Solapan

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,644,832,000.0000.00

1.01.02.25.046. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Pinggir

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,754,424,000.0000.00

1.01.02.25.047. Pembangunan dan peningkatan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasarKecamatan Talang Muandau

Jumlah pembangunan dan rehabilitasifasilitas kesehatan

Kecamatan 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 2,434,832,000.0000.00

7,872,400,000.00 1,687,679,000.00 17,300,000,000.00

Program pengadaan' peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit

Persentase pembangunan Rumah SakitTipe D Pratama

1.01.02.26.

65% 65%

8RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 198: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

mata

1.01.02.26.001. Pembangunan rumah sakit Jumlah pembangunan Rumah Sakit Tipe DPratama Pulau Rupat

Kabupaten 1 Unit 7,872,400,000.00 APBDKABUPATEN

85% Unit 17,300,000,000.00585,920,000.00

1.01.02.26.043. Pembangunan Rumah Sakit (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Kabupaten 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,101,759,000.00

67,416,000.00 31,900,000.00 200,000,000.00Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita

Persentase bayi usia kurang 6 bulanmendapat ASI Eksklusif

1.01.02.29.95% 95%

1.01.02.29.012. Penatalaksanaan Asi Ekslusif dan KonselingMenyusui

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulanmendapat ASI Eksklusif

Kabupaten 5670 Bayi 31,900,000.00 APBDKABUPATEN

95% anak 100,000,000.0031,900,000.00

1.01.02.29.013. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Jumlah anak balita mendapatkan pelayanankesehatan minimal 8 kali

Kabupaten 49606 AnakBalita

35,516,000.00 APBDKABUPATEN

90% anak 100,000,000.0000.00

30,380,000.00 00.00 80,000,000.00Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia

Persentase Posyandu Lansia Aktif1.01.02.30.95% 95%

1.01.02.30.001. Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah posyandu lansia aktif dibina Kabupaten 90 PosLansia

30,380,000.00 APBDKABUPATEN

95 Pos 80,000,000.0000.00

5,204,702,000.00 5,184,082,000.00 5,559,000,000.00Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak

Persentase pertolongan persalinan difasilitas kesehatan

1.01.02.32.85% 85%

1.01.02.32.003. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluargakurang mampu.

Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Kabupaten 11020 ibubersalin

28,175,000.00 APBDKABUPATEN

11241 Orang 30,000,000.0028,175,000.00

1.01.02.32.004. Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatanmemiliki kompetensi kebidanan

Kabupaten 12108 IbuBersalin

37,565,000.00 APBDKABUPATEN

12350 Orang 185,000,000.0037,565,000.00

1.01.02.32.005. Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamildan bayi resiko tinggi

Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani Kabupaten 1870 Ibu dan197 Bayi

27,110,000.00 APBDKABUPATEN

2150 Orang 85,000,000.0027,110,000.00

1.01.02.32.020. Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan Jumlah pertolongan persalinan di fasilitaskesehatan

Kabupaten 11020 IbuBersalin

5,034,407,000.00 APBN 11241 Orang 5,034,000,000.005,034,407,000.00

1.01.02.32.021. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu hamil mendapatkan pelayananantenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)

Kabupaten 12189 IbuHamil

22,950,000.00 APBDKABUPATEN

12311 Orang 110,000,000.0022,950,000.00

1.01.02.32.022. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi Jumlah bayi 0-11 mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar minimal 4 kali

Kabupaten 11762 Bayi 28,120,000.00 APBDKABUPATEN

11997 Orang 30,000,000.007,500,000.00

1.01.02.32.023. Perencanaan Persalinan dan PencegahanKomplikasi

Jumlah Puskesmas melaksanakan programperencanaan persalinan dan pencegahankomplikasi (P4K)

Kabupaten 8 Puskesmas 26,375,000.00 APBDKABUPATEN

14 Puskesmas 85,000,000.0026,375,000.00

Total BL 111,999,711,182.00 141,686,275,523.00115,017,950,371.58

Total BTL 51,026,425,015.00 61,231,710,018.0057,460,554,793.00

Total BL + BTL 163,026,136,197.00 202,917,985,541.00172,478,505,164.00

9RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 199: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

10,963,715,500.00 9,377,605,500.00 13,176,850,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam satu tahun

0.00.00.01.92.5 % 92.5 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Layanan Administrasi yangdisediakan

RSUD BENGKALIS 2300 lembar;65 orang

1,339,880,000.00 APBDKABUPATEN

- 2300 lembar, 65 Orang 1,343,250,000.001,101,480,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah jasa komunikasi, air bersih dan listrikyang dibayarkan

RSUD BENGKALIS 100 % 5,173,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 jenis 6,000,000,000.004,173,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangmendapatkan pemeliharaan dan perizinan

RSUD BENGKALIS 13 unit 21,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Unit 21,000,000.0021,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan kebersihan yangdisediakan

RSUD BENGKALIS 95 jenis; 55orang

1,967,505,000.00 APBDKABUPATEN

- 96 jenis 2,300,000,000.001,945,495,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan RSUD BENGKALIS 91 item 228,095,500.00 APBDKABUPATEN

- 72 item 500,000,000.00228,095,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang disediakan

RSUD BENGKALIS 1 tahun 481,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 700,000,000.00481,500,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan

RSUD BENGKALIS 28 jenis 93,735,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 jenis 148,600,000.0093,735,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakan

RSUD BENGKALIS 3000eksemplar

15,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2112 eksemplar 48,000,000.0015,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan RSUD BENGKALIS 100; 300 Kali 480,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 800,000,000.00480,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan RSUD Bengkalisyang diberi honor

RSUD BENGKALIS 32 orang 847,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 Orang 902,200,000.00745,500,000.00

0.00.00.01.022. Penyediaan makan minum pegawai Jumlah makan minum pegawai yangdisediakan

RSUD BENGKALIS 10.400 box 315,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 413,800,000.0092,000,000.00

2,582,960,000.00 2,082,960,000.00 6,796,082,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.98.85 % 98.85 %

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah unit perlengkapan gedung kantoryang disediakan dalam satu tahun

RSUD BENGKALIS 120 unit 211,680,000.00 APBDKABUPATEN

- 120 Unit 1,184,520,000.00211,680,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdiadakan

RSUD BENGKALIS 10 unit 697,180,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 4,297,396,000.00697,180,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan RSUD BENGKALIS 100 unit 183,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 512,046,000.0083,400,000.00

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam RSUD BENGKALIS 22 unit 520,000,000.00 APBD - 1 Tahun 602,120,000.00120,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 200: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

satu tahun KABUPATEN

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdipelihara

RSUD BENGKALIS 8 unit 175,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 200,000,000.00175,000,000.00

0.00.00.02.050. Pembangunan gudang penyimpanan barang Jumlah Gudang Penyimpan Barang yangdibangun

RSUD BENGKALIS 1 kegiatan 795,700,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 00.00795,700,000.00

330,000,000.00 330,000,000.00 1,592,220,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah pegawai yang mendapatkanpendidikan dan pelatihan

0.00.00.05.95% 95%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah pegawai yang mendapatkanpendidikan dan pelatihan

RSUD BENGKALIS 100 orang 330,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 1,592,220,000.00330,000,000.00

24,458,000.00 10,962,800.00 521,196,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.100 % 100 %

0.00.00.06.004. Penyusunan laporan akhir tahun. Jumlah dokumen laporan keuangan SAK,SAP dan SIK

RSUD BENGKALIS 8 kelompokjenis

13,495,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 200,000,000.0000.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan yang disusun

RSUD BENGKALIS 7 kelompokjenis

10,962,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 321,196,000.0010,962,800.00

5,010,800,000.00 6,629,379,611.00 5,008,460,000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Ketersediaan Obat dan Bahan

Kimia Rumah Sakit1.01.02.15.

60 % 60 %

1.01.02.15.001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahanpakai habis yang disediakan

RSUD BENGKALIS 2 kelompokjenis

5,010,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 kelompok jenis 5,008,460,000.005,010,800,000.00

1.01.02.15.010. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah jenis obat, bahan kimia dan bahanpakai habis yang disediakan

RSUD BENGKALIS 0 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.001,618,579,611.00

13,894,640,000.00 11,792,720,000.00 16,000,000,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah SDM RSUD Bengkalis yang

mendapatkan jasa pelayanan1.01.02.16.

230 orang 230 orang

1.01.02.16.026. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumahsakit

Penyediaan Jasa Pelayanan KesehatanRumah Sakit

RSUD BENGKALIS 230 orang 13,894,640,000.00 APBDKABUPATEN

- 230 Orang 16,000,000,000.0011,792,720,000.00

228,500,000.00 228,500,000.00 439,319,000.00Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Jumlah dilaksanakannya kegiatanpromosindan informasi sadar hidup sehatterhadap masyarakat dalam 1 tahun

1.01.02.19.4 kali 4 kali

1.01.02.19.001. Pengembangan media promosi dan informasisadar hidup sehat

Jumlah dilaksanakannya kegiatanpromosindan informasi sadar hidup sehatterhadap masyarakat dalam 1 tahun

RSUD BENGKALIS 4 kali 160,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kali 339,319,000.00160,000,000.00

1.01.02.19.019. Promosi Kesehatan Melalui Peringatan HariKesehatan Nasional

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untukpromosi kesehatan

RSUD BENGKALIS 1 kali 68,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 100,000,000.0068,500,000.00

590,896,300.00 542,896,300.00 1,300,000,000.00Program standarisasi pelayanan kesehatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk

persiapan akreditasi RS1.01.02.23.

60 % 60 %

1.01.02.23.002. Evaluasi dan pengembangan standarpelayanan kesehatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untukpersiapan akreditasi RS

RSUD BENGKALIS 24 kali 158,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 kali 100,000,000.00158,600,000.00

1.01.02.23.015. Penyediaan sistem informasi manajemenrumah sakit

Jumlah modul SIM RS yang dapat berfungsi RSUD BENGKALIS 10 modul 432,296,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,200,000,000.00384,296,300.00

17,695,147,998.00 24,786,321,185.00 23,227,673,809.00

Program pengadaan' peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakitmata

Persentase kecukupan sarana danprasarana RSUD

1.01.02.26.

60 % 60 %

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 201: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.02.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah alat kesehatan yang diadakan RSUD BENGKALIS 8 kelompok 4,901,363,495.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 8,141,345,495.004,901,363,495.00

1.01.02.26.020. Pengadaan ambulance/mobil jenazah Jumlah unit ambulance jenazah yang dsediakan dalam satu tahun

RSUD BENGKALIS 1 unit 375,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 00.00375,000,000.00

1.01.02.26.022. Pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit (dapur ruang pasien laundryruang tunggu dan lain-lain)

Jumlah perlengkapan rumah tangga RumahSakit yang diadakan

RSUD BENGKALIS 6 kelompokjenis

844,872,503.00 APBDKABUPATEN

- 8 jenis 2,442,740,000.00844,872,503.00

1.01.02.26.029. Pemeliharaan sanitasi lingkungan danpengolahan air bersih

Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungandan pengolahan air bersih

RSUD BENGKALIS 12 kali 1,439,858,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 kali 1,011,040,500.001,439,858,000.00

1.01.02.26.032. Pengadaan Gas Oxygen dan N2O danPemadam Kebakaran

Jumlah gas oksigen, N2O dan pemadamkebakaran yang diadakan

RSUD BENGKALIS 240 tabung 53,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 250 tabung 00.0053,750,000.00

1.01.02.26.034. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK)

Jumlah alat kesehatan yang diadakan RSUD BENGKALIS 1 kelompokjenis

5,862,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 11,632,547,814.005,862,000,000.00

1.01.02.26.036. Penambahan Fasilitas Rumah Sakit Jumlah ruangan yang dikembangkan di unitgawat darurat RSUD

RSUD BENGKALIS 4 kegiatan 4,218,304,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 00.00460,208,240.00

1.01.02.26.039. Pengadaan ambulan/mobil jenazah(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah unit ambulance jenazah yang dsediakan dalam satu tahun

RSUD BENGKALIS 0 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

0 Kegiatan 00.00796,950,000.00

1.01.02.26.040. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah perlengkapan rumah tangga RumahSakit yang diadakan

KabupatenBengkalis

0 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

0 Kegiatan 00.003,650,672,000.00

1.01.02.26.041. Pengadaan perlengkapan rumah tanggarumah sakit (dapur ruang pasien laundryruang tunggu dan lain-lain (Penyelesaianutang pihak ketiga )

Jumlah perlengkapan rumah tangga RumahSakit yang diadakan

RSUD BENGKALIS 0 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.002,400,886,947.00

1.01.02.26.042. Penambahan Fasilitas Rumah Sakit(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah ruangan yang dikembangkan di unitgawat darurat RSUD

RSUD BENGKALIS 0 kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.00740,461,000.00

1.01.02.26.044. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK) (Pelunasan Utang Pihak Ketiga)

Jumlah alat kesehatan yang diadakan KabupatenBengkalis

kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.003,260,299,000.00

3,184,020,000.00 3,184,020,000.00 4,702,020,000.00

Program pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata

Persentase ketersediaan saranan danprasarana rumah sakit sesuai standar RSkelas B

1.01.02.27.

90 % 90 %

1.01.02.27.001. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Jumlah pemeliharaan Rumah Sakit yangdilaksanakan

RSUD BENGKALIS 9 jenis 1,585,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 2,221,200,000.001,585,000,000.00

1.01.02.27.017. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alatkesehatan rumah sakit

Jumlah pemeliharaan sanitasi lingkungandan pengolahan air bersih

RSUD BENGKALIS 5 unit 495,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 jenis 950,000,000.00495,000,000.00

1.01.02.27.020. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanrumah sakit

Jumlah perlengkapan Rumah Sakit yangdipelihara

RSUD BENGKALIS 12 unit 1,104,020,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 1,530,820,000.001,104,020,000.00

33,860,000,000.00 55,060,000,000.00 34,660,000,000.00Program Peningkatan Kualitas PelayananBLUD

Persentase playanan kesehatan denganpembiayaan BLUD

1.01.02.33.36 % 36 %

1.01.02.33.001. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah

Jumlah kegiatan Pelayanan dan pendukungpelayanan

RSUD BENGKALIS 7 komponenkegiatan

33,860,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 jenis 34,660,000,000.0055,060,000,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 202: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 88,365,137,798.00 107,423,820,809.00114,025,365,396.00

Total BTL 30,690,153,480.00 45,150,000,000.0032,098,831,480.00

Total BL + BTL 119,055,291,278.00 152,573,820,809.00146,124,196,876.00

Page 203: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.02.03.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6,176,073,100.00 7,195,073,100.00 6,794,400,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran dalam setahun

0.00.00.01.60% 60%

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase tersedianya komunikasi, air danlistrik kantor dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 1,202,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 2,230,000,000.002,122,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaran dinas/operasional rodaempat, yang diuruskan izinnya dalam satutahun

RSUD KecamatanMandau

8 unit 16,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit 25,000,000.0016,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam setahun, Jumlahtenaga kebersihan yang disediakan dalamsetahun

RSUD KcamatanMandau

100%/55Orang

1,940,105,000.00 APBDKABUPATEN

- 87 item 1,631,000,000.001,940,105,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam setahun

RSUD KecamatanMandau

65 Item 256,432,100.00 APBDKABUPATEN

- 100%. 55 Orang 410,000,000.00256,432,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan danpenggandaan dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

2 Item 280,000,000.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00280,000,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik danpenerangan kantor yang disediakan dalamsetahun

RSUD KecamatanMandau

47 Item 133,766,000.00 APBDKABUPATEN

- 42 item 200,000,000.00133,766,000.00

0.00.00.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Persentase peralatan rumah tangga yangdisediakan dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 35,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 40,000,000.0035,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/majalah yangdisediakan dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

21994Eksemplar

52,770,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 60,000,000.0052,770,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Persentase ketersediaan makanan danminuman untuk kepentingan rapat dalamsetahun

RSUD KecamatanMandau

100% 140,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,000,000.00140,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Persentase Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah selamasetahun

RSUD KecamatanMandau

100% 520,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 600,000,000.00520,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga keamanan yang disediakandalam setahun

RSUD KecamatanMandau

42 Orang 1,300,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 42 Orang 1,156,400,000.001,300,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Sopir kantor yang disediakan dalamsetahun

RSUD KecamatanMandau

8 Orang 300,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 292,000,000.00300,000,000.00

0.00.00.01.062. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Komponen instalasi listrik danpenerangan kantor yang disediakan dalamsetahun

RSUD KecamatanMandau

60 Item 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.0099,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 204: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,277,757,500.00 1,960,622,500.00 2,470,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur dalam Satu Tahun

0.00.00.02.60% 60%

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yangdisediakan dalam 1 Tahun

RSUD KecamatanMandau

10 Unit 205,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 37 Unit 410,000,000.00205,000,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah unit mebeuler yang diadakan dalamSetahun

RSUD KecamatanMandau

16 Set 125,727,500.00 APBDKABUPATEN

- 29 Unit 60,000,000.00125,727,500.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase gedung kantor yang dipeliharadalam satu tahun

RSUD KecamatanMandau

100% 1,151,910,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 650,000,000.00567,910,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangdipeliharadalam setahun

RSUD KecamatanMandau

12 Unit 108,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 Unit 150,000,000.00108,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Persentase Peralatan Gedung Kantor yangdi pelihara dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 486,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,200,000,000.00486,500,000.00

0.00.00.02.046. Pembangunan taman lapangan upacara danfasilitas parkir gedung kantor

Jumlah Fasilitas Parkir yang terbangun RSUD KecamatanMandau

1 Kegiatan 200,620,000.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00200,620,000.00

0.00.00.02.223. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Persentase rumah dinas yang dipeliharadalam sethun

RSUD KecamatanMandau

11 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.0068,365,000.00

0.00.00.02.224. Pengadaan perlengkapan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

RSUD KecamatanMandau

2 Item 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00198,500,000.00

482,000,000.00 342,000,000.00 800,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan kapasitas ASNsetiap tahunnya

0.00.00.05.60 % 60 %

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Persentase ASN yang dikirim untukmengikuti bimtek dan diklat sesuai dengandana yang tersedia dlm setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 342,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 800,000,000.00342,000,000.00

0.00.00.05.042. Pelatihan Penanganan KegawatdaruratanObstetri dan Neonatal (PPGDON)

Jumlah perawat yang mengikuti pelatihanPPGDON dalam satu tahun

RSUD KecamatanMandau

50 orang 140,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.0000.00

4,460,984,000.00 5,923,964,783.00 6,500,000,000.00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan presentase penyediaan obat, bahan kimia

dan bahan habis pakai pada setiaptahunnya

1.01.02.15.60% 60%

1.01.02.15.001. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumlah kelompok jenis obat, bahan kimiadan bahan habis pakai yang disediakandalam satu tahun

RSUD KecamatanMandau

3 jenis 4,460,984,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 jenis 6,500,000,000.004,460,984,000.00

1.01.02.15.010. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

- 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,462,980,783.00

13,589,500,000.00 12,292,700,000.00 14,450,750,000.00Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase peningkatan pelayanan

kesehatan pada masyarakat setiaptahunnya

1.01.02.16.60% 60%

1.01.02.16.026. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumahsakit

Jumlah tenaga kesehatan non ASN RSUDyang dijamin kesejahteraannya setiap tahun

RSUD KecamatanMandau

281 Orang 13,589,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 331 Orang 14,450,750,000.0012,292,700,000.00

45,000,000.00 244,100,000.00 00.00

Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Persentase dapat diaksesnya informasikesehatan oleh masyarakat setiaptahunnya

1.01.02.19.

60% 60%

1.01.02.19.001. Pengembangan media promosi dan informasi Persentase Pengembangan media promosi RSUD Kecamatan 100% 45,000,000.00 APBD - - % 00.0045,000,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 205: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

sadar hidup sehat dan informasi sadar hidup sehat padamasyarakat setiap tahunnya

Mandau KABUPATEN

1.01.02.19.021. Penyebarluasan informasi kesehatan melaluimedia cetak dan elektronik (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase penyebarluasan informasikesehatan melalui media cetak danelektronik

RSUD KecamatanMandau

100% 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00199,100,000.00

57,000,000.00 105,100,000.00 847,510,000.00Program standarisasi pelayanan kesehatan Persentase tingkat pencapaian standar

pelayanan kesehatan1.01.02.23.

60% 60%

1.01.02.23.001. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jumlah Kegiatan Standar pelayanan yangdisusun dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

1 Kegiatan 57,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kegiatan 847,510,000.0057,000,000.00

1.01.02.23.026. Penyediaan sistem informasi manajemenrumah sakit (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Persentase bimbingan/pendampinganSIMRS pada karyawan RS dalam Setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.0048,100,000.00

11,745,010,000.00 27,218,801,995.00 13,390,920,000.00

Program pengadaan' peningkatan saranadan prasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakitmata

Persentase kecukupan sarana danprasarana RSUD dalam satu tahun

1.01.02.26.

60% 60%

1.01.02.26.007. Pengembangan ruang operasi Jumlah ruang operasi yang dikembangkanserta kelengkapannya

RSUD KecamatanMandau

2 Unit 4,689,240,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 % 00.004,689,240,000.00

1.01.02.26.018. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah Kelompok Jenis Alat - Alatkesehatan yang diadakan dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

1 JenisKelompok

1,363,770,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 jenis 1,500,000,000.001,363,770,000.00

1.01.02.26.029. Pemeliharaan sanitasi lingkungan danpengolahan air bersih

Pemeliharaan yang dilakukan terhadapsanitasi lingkungan dan pengolahan airbersih

RSUD KecamatanMandau

1 tahun 1,282,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 497,920,000.00532,000,000.00

1.01.02.26.032. Pengadaan Gas Oxygen dan N2O danPemadam Kebakaran

Jumlah jenis gas oksigen, N2O danpemadam kebakaran yang disediakan dalamsatu tahun

RSUD KecamatanMandau

2 Jenis 890,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 jenis 870,000,000.00890,000,000.00

1.01.02.26.034. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK)

Jumlah Kelompok Jenis alat-alat kesehatanyang diadakan dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

1 Jenis 2,020,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 jenis 3,273,000,000.002,020,000,000.00

1.01.02.26.037. Pembangunan Gedung Kantor (DAK) Kegiatan gedung yang dibangun dalamSetahun

RSUD KecamatanMandau

1 Kegiatan 1,500,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Paket 7,250,000,000.0000.00

1.01.02.26.038. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(Bantuan Keuangan) (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah alat-alat kesehatan RSUD Mandauselama satu tahun

RSUD KecamatanMandau

10 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 item 00.0013,250,768,812.00

1.01.02.26.039. Pengadaan ambulan/mobil jenazah(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah ambulance/mobil jenazah yangdiadakan dalam satu tahun

RSUD KecamatanMandau

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.00377,802,500.00

1.01.02.26.040. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakandalam satu tahun

RSUD KecamatanMandau

6 paket 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Paket 00.001,935,478,990.00

1.01.02.26.044. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(DAK) (Pelunasan Utang Pihak Ketiga)

Jumlah Peralatan Kesehatan yang diadakan RSUD KecamatanMandau

2 paket 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Paket 00.002,159,741,693.00

1,002,550,000.00 1,002,550,000.00 1,400,000,000.00

Program pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakitmata

Persentase Saranan Sarana danPrasaranan RSUD Kecamatan Mandauyang dapat berfungsi dengan baik

1.01.02.27.

60% 60%

1.01.02.27.016. Pemeliharaan rutin/berkala instalasipengolahan limbah rumah sakit

Pemeliharaan yang dilakukan terhadapsarana pengelolaan limbah RS

RSUD KecamatanMandau

100% 282,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 500,000,000.00282,550,000.00

1.01.02.27.017. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Persentase alat-alat kesehatan yang RSUD Kecamatan 100% 270,000,000.00 APBD - 100 % 300,000,000.00270,000,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 206: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

kesehatan rumah sakit dilakukan pemeliharaannya sesuai dengadana yang tersedia dalam setahun

Mandau KABUPATEN

1.01.02.27.018. Pemeliharaan rutin/berkala mobilambulance/jenazah

Persentase alat-alat kesehatan yangdilakukan pemeliharaannya sesuai dengandana yang tersedia dalam setahun

RSUD KecamatanMandau

100% 450,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 600,000,000.00450,000,000.00

37,000,000,000.00 37,000,000,000.00 40,000,000,000.00Program Peningkatan Kualitas PelayananBLUD

Jumlah Komponen Kegiatan yang dibiayaidengan BLUD setiap tahunnya

1.01.02.33.60% 60%

1.01.02.33.001. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah

Jumlah Komponen Kegiatan yang dibiayaidengan BLUD setiap tahunnya

RSUD KecamatanMandau

3 Komponen 37,000,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kelompok 40,000,000,000.0037,000,000,000.00

Total BL 76,835,874,600.00 86,653,580,000.0093,284,912,378.25

Total BTL 23,997,511,655.00 27,607,482,964.0028,526,261,655.00

Total BL + BTL 100,833,386,255.00 114,261,062,964.00121,811,174,033.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 207: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.03.01.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

4,235,797,520.00 4,535,797,520.00 4,825,414,426.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor dalamSatu Tahun

0.00.00.01.50% 50%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat masuk dan keluar yangdilayani dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

100 % 1,162,400,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 1,185,648,000.001,162,400,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Tersedianya Jasa telepon, air, listrik daninternet di kantor

KabupatenBengkalis

1 tahun 493,200,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 559,200,000.00493,200,000.00

0.00.00.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersedianya Data Jasa Jaminan MilikDaerah

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 115,526,500.00 APBDKABUPATEN

50 % 122,997,500.00115,526,500.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang mendapatperpanjangan perizinan

KabupatenBengkalis

51 Unit 261,500,000.00 APBDKABUPATEN

50 % 266,730,000.00261,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam satu tahun; Jumlahtenaga kebersihan yang disediakan dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

16 Orang 420,325,700.00 APBDKABUPATEN

60 % 498,752,700.00420,325,700.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersediadalam satu Tahun

KabupatenBengkalis

38 Item 103,653,600.00 APBDKABUPATEN

60 % 105,726,672.00103,653,600.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

20 Item 97,159,220.00 APBDKABUPATEN

50 % 99,102,404.0097,159,220.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasiListrik/penerangan bangunan kantor

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 8,832,500.00 APBDKABUPATEN

60 % 9,009,150.008,832,500.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah langganan surat kabar KabupatenBengkalis

1 Tahun 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 51,000,000.0050,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1200 Box 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 45,900,000.0045,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

75 Kali 970,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 1,295,400,000.001,270,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

24 Orang 460,800,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 537,600,000.00460,800,000.00

0.00.00.01.050. Pengelolaan Website Jumlah Website yang tersedia sebagaipublikasi SKPD

KabupatenBengkalis

47,400,000.00 APBDKABUPATEN

- - 48,348,000.0047,400,000.00

522,600,000.00 24,345,647,028.00 1,084,920,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Presentase Peningkatan prasarana dansarana aparatur

0.00.00.02.50% 50%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 208: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

KabupatenBengkalis

1 Unit 20,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 61,000,000.0020,000,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangTerpenuhi

KabupatenBengkalis

1 Unit 10,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 347,000,000.0010,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi pemiliharaan terhadap gedungkantor dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

2 Kali 106,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 108,120,000.00106,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional yangdipelihara dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

9 Unit 225,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 405,000,000.00225,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Terlaksananya Peralatan Gedung Kantoryang dapat beroperasional dengan baik

KabupatenBengkalis

4 Item 161,600,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 163,800,000.00161,600,000.00

0.00.00.02.241. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00289,894,000.00

0.00.00.02.242. Pembangunan gedung kantor KecamatanRupat Utara (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan RupatUtara

00.00 APBDKABUPATEN

00.0029,837,000.00

0.00.00.02.243. Pembangunan gedung kantor KecamatanMandau (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.009,082,830,408.00

0.00.00.02.244. Pembangunan gedung kantor kecamatanBengkalis A (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.005,759,117,475.00

0.00.00.02.245. Pembangunan gedung kantor KecamatanSiak Kecil (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.00591,738,100.00

0.00.00.02.246. Pembangunan gedung kantor di KecamatanBantan (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.00236,958,323.00

0.00.00.02.247. Pembangunan Gedung Kantor KecamatanPinggir (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,415,228,995.00

0.00.00.02.248. Pembangunan gedung kantor kecamatanBengkalis B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.006,417,442,727.00

100,000,000.00 100,000,000.00 180,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas ASNdalam satu Tahun

0.00.00.05.50% 50%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

18 Orang 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

60 % 180,000,000.00100,000,000.00

29,296,900.00 29,296,900.00 107,443,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

0.00.00.06.70% 70%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

KabupatenBengkalis

29,296,900.00 APBDKABUPATEN

107,443,000.0029,296,900.00

491,069,908,953.00 216,530,481,776.00 65,903,281,022.00Program pembangunan jalan dan jembatan Persentase jalan dan jembatan kabupaten

dalam kondisi baik1.01.03.15.

70% 70%

1.01.03.15.001. Perencanaan Pembangunan Jalan KabupatenBengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yangdilakukan

KabupatenBengkalis

2 Dokumen 1,054,803,700.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.0000.00

1.01.03.15.004. Perencanaan Pembangunan JembatanKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jembatanyang dilakukan

KabupatenBengkalis

3 Dokumen 1,117,607,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 3,020,061,022.00717,607,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 209: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.03.15.008. Pembangunan jembatan Kecamatan Bantan Terbangunnya Jembatan di KecamatanBantan

Kecamatan Bantan Unit 1,348,830,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 00.00598,830,000.00

1.01.03.15.010. Pembangunan jembatan Kecamatan SiakKecil A

Terbangunnya Jembatan di Kecamatan SiakKecil

Kecamatan SiakKecil

1 Unit 341,878,787.00 APBDKABUPATEN

90 % 581,420,000.00341,878,787.00

1.01.03.15.014. Pembangunan jembatan Kecamatan Pinggir A Terbangunnya Jembatan di KecamatanPinggir

Kecamatan Pinggir 1 Unit 3,409,675,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 2,640,910,000.0043,424,000.00

1.01.03.15.024. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis A

Panjang Jalan yang Dibangun KecamatanBengkalis

... km 11,732,075,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 2,109,390,000.001,966,455,000.00

1.01.03.15.025. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis B

Panjang Jalan yang Dibangun KecamatanBengkalis

... km 13,471,175,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 1,069,390,000.009,721,175,000.00

1.01.03.15.026. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis C

Panjang Jalan yang Dibangun KecamatanBengkalis

... km 26,531,049,725.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0000.00

1.01.03.15.031. Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Bantan ... km 65,521,445,000.00 APBDKABUPATEN

- - 00.006,936,825,000.00

1.01.03.15.034. Peningkatan jalan poros Kecamatan BukitBatu

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan BukitBatu

... km 2,719,902,650.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 1,611,890,000.002,479,482,650.00

1.01.03.15.035. Peningkatan jalan poros Kecamatan SiakKecil A

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan SiakKecil

... km 5,158,687,500.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 1,087,890,000.005,158,687,500.00

1.01.03.15.037. Peningkatan jalan poros Kecamatan MandauA

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Mandau ... km 9,772,575,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 3,180,660,000.007,864,335,000.00

1.01.03.15.038. Peningkatan jalan poros Kecamatan BathinSolapan

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan BathinSolapan

... km 10,598,376,600.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 6,864,350,000.008,098,376,600.00

1.01.03.15.040. Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Rupat ... km 9,391,575,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 14,616,890,000.005,551,555,000.00

1.01.03.15.041. Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Rupat ... km 6,212,175,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 10,000,000,000.004,682,375,000.00

1.01.03.15.042. Peningkatan jalan poros Kecamatan RupatUtara

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan RupatUtara

... km 4,153,287,500.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 2,161,890,000.003,009,667,500.00

1.01.03.15.068. Peningkatan jalan poros Kecamatan MandauC

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Mandau ... km 23,358,053,882.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.0000.00

1.01.03.15.069. Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Pinggir ... km 23,364,375,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 3,605,910,000.0018,376,995,000.00

1.01.03.15.074. Peningkatan jalan poros Kecamatan BandarLaksamana

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan BandarLaksamana

… km 1,900,780,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 1,611,890,000.001,365,580,000.00

1.01.03.15.077. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan BukitBatu C

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan BukitBatu

... km 30,753,996,283.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0000.00

1.01.03.15.096. Pembangunan jembatan kecamatan Mandau Terbangunnya Jembatan di KecamatanMandau

Kecamatan Mandau Unit 1,962,780,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 1,883,440,000.001,672,780,000.00

1.01.03.15.100. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat C Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Rupat ... km 5,417,175,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 1,116,890,000.001,917,175,000.00

1.01.03.15.101. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan MandauD

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Mandau ... km 101,261,051,176.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.0050,000,000,000.00

1.01.03.15.102. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Rupat ... km 54,135,670,250.00 APBD - - 00.0000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 210: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Utara B Utara KABUPATEN

1.01.03.15.103. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan MandauE

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan Mandau ... km 43,069,353,150.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.0000.00

1.01.03.15.104. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan TalangMuandau

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan TalangMuandau

... km 6,175,975,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 4,740,410,000.005,775,975,000.00

1.01.03.15.107. Pembangunan jembatan Kecamatan BathinSolapan

Panjang jembatan Yang dibangun Kecamatan BathinSolapan

M' 3,142,687,500.00 APBDKABUPATEN

90 % 2,000,000,000.00692,687,500.00

1.01.03.15.108. Pembangunan jembatan Kecamatan TalangMuandau

Panjang Jembatan Keadaan Baik Kecamatan TalangMuandau

M' 1,798,380,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 2,000,000,000.001,933,380,000.00

1.01.03.15.110. Pengawasan Peningkatan Jalan Multi YearsKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan yangdilakukan

KabupatenBengkalis

… Dokumen 1,614,027,250.00 APBDKABUPATEN

- - 00.0000.00

1.01.03.15.112. Penyediaan DAK Penugasan KecamatanRupat Utara (DAK)

Panjang Jalan yang Dibangun Kecamatan RupatUtara

KM 7,719,729,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.007,719,729,000.00

1.01.03.15.113. Penyediaan DAK Penugasan Kec. Bengkalis(DAK)

Panjang Peningkatan KecamatanBengkalis

KM 12,860,757,000.00 APBDKABUPATEN

59,06 % 00.0012,930,757,000.00

1.01.03.15.114. Peningkatan Jalan Poros Kecamatan SiakKecil A (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,651,037,600.00

1.01.03.15.115. Perencanaan pembangunan jalan KabupatenBengkalis Tahun Anggaran 2018(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,312,053,500.00

1.01.03.15.116. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis A (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0042,022,200.00

1.01.03.15.117. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis C (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,333,566,798.00

1.01.03.15.118. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis D (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0020,149,800.00

1.01.03.15.119. Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.006,179,411,000.00

1.01.03.15.120. Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.00663,963,300.00

1.01.03.15.121. Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.006,170,748,710.00

1.01.03.15.122. Pembangunan jembatan Kecamatan BukitBatu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.004,443,221,850.00

1.01.03.15.123. Peningkatan jalan poros Kecamatan MandauC (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.002,144,331,000.00

1.01.03.15.124. Peningkatan jalan poros Kecamatan RupatUtara (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan RupatUtara

00.00 APBDKABUPATEN

00.004,388,144,529.00

1.01.03.15.125. Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat B(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.005,397,665,100.00

1.01.03.15.126. Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B Kecamatan Bantan 00.00 APBD 00.001,029,919,097.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 211: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga) KABUPATEN

1.01.03.15.127. Perencanaan pembangunan jembatan(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,193,274,000.00

1.01.03.15.128. Peningkatan jalan poros Kecamatan SiakKecil B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.004,069,358,300.00

1.01.03.15.129. Pembangunan Jembatan Kecamatan Pinggir(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,419,667,000.00

1.01.03.15.130. Peningkatan jalan poros KecamatanBengkalis B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,277,746,850.00

1.01.03.15.131. Peningkatan jalan poros Kecamatan MandauA (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.00225,000,000.00

1.01.03.15.132. Penyediaan DAK Penugasan KecamatanBukit Batu (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.005,125,317,700.00

1.01.03.15.133. Peningkatan jalan poros Kecamatan BukitBatu B (Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.006,830,400,905.00

1.01.03.15.135. Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.0057,750,000.00

11,672,620,140.00 34,203,920,878.00 8,139,212,320.00Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Persentase drainase dalam kondisi baik1.01.03.16.40 % 40 %

1.01.03.16.001. Perencanaan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan KabupatenBengkalis

1 dokumen 332,800,000.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 00.00100,000,000.00

1.01.03.16.013. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A

Terlaksananya pembangunandrainase/gorong-gorong di KecamatanMandau

Kecamatan Mandau KM 4,111,267,132.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 6,257,000,000.002,611,267,132.00

1.01.03.16.014. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir

Panjang pembangunan drainase/gorong-gorong

Kecamatan Pinggir KM 1,108,605,000.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 420,500,000.001,108,605,000.00

1.01.03.16.018. Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-gorong.

Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorongYang Di Perbaiki/Rehabilitasi

KabupatenBengkalis

KM 1,041,712,320.00 APBDKABUPATEN

100 % 1,041,712,320.001,041,712,320.00

1.01.03.16.019. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis A

Panjang saluran drainase yang dibangun KecamatanBengkalis

KM 244,696,089.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 00.00244,696,089.00

1.01.03.16.021. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kecamatan Bantan A

Panjang pembangunan Saluran drainase Kecamatan Bantan 1 KM 2,061,200,000.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 00.00761,200,000.00

1.01.03.16.023. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kecamatan Rupat A

Panjang pembangunan Saluran drainase Kecamatan Rupat KM 1,794,480,000.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 00.001,694,480,000.00

1.01.03.16.026. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan

Panjang pembangunan Saluran drainase Kecamatan BathinSholapan

KM 977,859,599.00 APBDKABUPATEN

42,67 % 420,000,000.0077,859,599.00

1.01.03.16.028. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.004,773,961,300.00

1.01.03.16.029. Perencanaan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0049,726,000.00

1.01.03.16.030. Pembangunan saluran drainase/gorong- Kecamatan Bantan 00.00 APBD 00.002,021,994,000.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 212: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

gorong kecamatan Bantan (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

KABUPATEN

1.01.03.16.031. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir (penyelesaianutang pihak ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,326,192,900.00

1.01.03.16.032. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,069,315,100.00

1.01.03.16.033. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.008,112,121,998.00

1.01.03.16.035. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,105,331,170.00

1.01.03.16.036. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Siak Kecil (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,594,479,166.00

1.01.03.16.037. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,934,446,900.00

1.01.03.16.038. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.002,817,973,204.00

1.01.03.16.039. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat Utara (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,758,559,000.00

11,519,567,500.00 27,400,954,240.00 00.00Program pembangunanturap/talud/bronjong

Persentase turap dalam kondisi baik1.01.03.17.30% 30%

1.01.03.17.010. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Bengkalis

Panjang Pembangunan Turap yangdilaksanakan

KecamatanBengkalis

KM 2,849,047,500.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.00999,047,500.00

1.01.03.17.011. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Bantan A

Panjang Pembangunan Turap yangdilaksanakan

KabupatenBengkalis

KM 1,063,785,000.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.00563,785,000.00

1.01.03.17.014. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Mandau

Panjang Pembangunan Turap yangdilaksanakan

Kecamatan Mandau KM 367,860,000.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.00267,860,000.00

1.01.03.17.030. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Pinggir

Panjang Pembangunan Turap yangdilaksanakan

Kecamatan Pinggir KM 1,872,047,500.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.001,872,047,500.00

1.01.03.17.032. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Rupat A

Panjang Pembangunan Turap yangdilaksanakan

Kecamatan Rupat KM 3,252,467,500.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.00352,467,500.00

1.01.03.17.035. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Talang Muandau

Panjang Turap yang dibangun KabupatenBengkalis

1 KM 2,114,360,000.00 APBDKABUPATEN

29,42 % 00.002,114,360,000.00

1.01.03.17.036. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Bukit Batu (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.003,806,701,000.00

1.01.03.17.037. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Siak Kecil (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,646,511,550.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 213: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.03.17.039. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,223,296,850.00

1.01.03.17.040. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Rupat (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.002,545,155,950.00

1.01.03.17.041. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Mandau (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.003,596,539,650.00

1.01.03.17.043. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Bantan B (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.00508,909,500.00

1.01.03.17.044. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Bantan A (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.00481,269,440.00

1.01.03.17.045. Perencanaan pembangunan pengaman tebingpantai dan sungai (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00366,750,000.00

1.01.03.17.046. Perencanaan turap/talud/bronjong(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00526,365,000.00

1.01.03.17.047. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Bengkalis B (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.003,926,687,100.00

1.01.03.17.048. Pembangunan Turap/Talud/BronjongKecamatan Pinggir (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.002,360,575,300.00

1.01.03.17.049. Pembangunan turap/talud/bronjongkecamatan Rupat Utara (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan RupatUtara

00.00 APBDKABUPATEN

00.00242,625,400.00

16,782,240,000.00 30,488,275,406.00 24,314,072,100.00Program rehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan

Persentase Pemenuhanrehabilitas/pemeliharaan jalan danjembatan

1.01.03.18.60% 60%

1.01.03.18.008. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanKabupaten Bengkalis

Panjang Jembatan yang dilakukanPemeliharaan

KabupatenBengkalis

KM 2,049,710,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 % 5,500,000,000.002,049,710,000.00

1.01.03.18.014. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin jalan diKabupaten Bengkalis

Panjang jalan yang dipelihara KabupatenBengkalis

KM 7,071,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 % 11,000,000,000.007,811,675,000.00

1.01.03.18.015. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan KecamatanBengkalis

Panjang jalan yang dipelihara KabupatenBengkalis

KM 7,660,855,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 % 7,814,072,100.007,660,855,000.00

1.01.03.18.023. Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin jalan diKabupaten Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.003,847,806,000.00

1.01.03.18.024. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di KecamatanBengkalis dan Bantan (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KecamatanBengkalis dan

Bantan

00.00 APBDKABUPATEN

00.0010,115,000.00

1.01.03.18.025. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diKecamatan Bukit dan Siak Kecil(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu dan Siak Kecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,224,692,200.00

7RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 214: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.03.18.026. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diKecamatan Rupat dan Rupat Utara(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupatdan Rupat Utara

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,868,507,200.00

1.01.03.18.027. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan diKecamatan Mandau dan Pinggir(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandaudan Pinggir

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,124,873,750.00

1.01.03.18.028. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanKabupaten Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,890,041,256.00

00.00 1,702,779,000.00 00.00Program rehabilitasi/pemeliharaantalud/bronjong

1.01.03.19.

1.01.03.19.006. Rehabilitasi/PemeliharaanTurap/Talud/Bronjong (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,702,779,000.00

495,448,600.00 1,310,754,100.00 1,193,008,938.00Program inspeksi kondisi jalan danjembatan

Persentase Pengujian layak operasionaljalan dan jembatan

1.01.03.20.1 Dokumen 1 Dokumen

1.01.03.20.001. Inspeksi kondisi jalan Jumlah laporan pengujian/inspeksi KabupatenBengkalis

1 247,516,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 589,244,469.00247,516,300.00

1.01.03.20.002. Inspeksi kondisi jembatan Jumlah laporan pengujian/inspeksi KabupatenBengkalis

1 247,932,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 603,764,469.00247,932,300.00

1.01.03.20.005. Inspeksi kondisi jembatan (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00408,622,500.00

1.01.03.20.006. Inspeksi kondisi jalan (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00406,683,000.00

00.00 877,855,000.00 00.00Program pembangunan sisteminformasi/data base jalan dan jembatan

1.01.03.22.

1.01.03.22.007. Penyusunan sistem informasi/data base jalan(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00877,855,000.00

1,961,493,300.00 1,991,193,300.00 1,978,514,400.00Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

1.01.03.23.75% 75%

1.01.03.23.006. Pengadaan alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

Jumlah Alat-alat Ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan

KabupatenBengkalis

1 Paket 674,919,000.00 APBDKABUPATEN

100% Paket 677,800,000.00674,919,000.00

1.01.03.23.010. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah Alat Berat yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

10 Unit 1,286,574,300.00 APBDKABUPATEN

100% Unit 1,300,714,400.001,286,574,300.00

1.01.03.23.016. Pengadaan alat-alat ukur dan bahanlaboratorium kebinamargaan (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0029,700,000.00

3,093,581,400.00 4,819,991,000.00 968,515,700.00Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi' Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisibaik

1.01.03.24.70% 70%

1.01.03.24.010. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Panjang jaringan irigasi yang dipelihara KabupatenBengkalis

KM 00.00 APBDKABUPATEN

30% % 00.00267,935,000.00

1.01.03.24.024. Penyediaan DAK Penugasan Kec. Bengkalis(DAK)

Panjang Peningkatan KecamatanBengkalis

KM 968,515,700.00 APBDKABUPATEN

76,63 % 968,515,700.001,000,515,700.00

1.01.03.24.025. Penyediaan DAK Penugasan Kec. Rupat Panjang Peningkatan Kecamatan Rupat KM 2,125,065,700.00 APBD 76,63 % 00.002,125,065,700.00

8RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 215: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

(DAK) KABUPATEN

1.01.03.24.026. Pembangunan pintu air (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00185,616,000.00

1.01.03.24.027. Survey dan Pendataan Kawasan IrigasiKabupaten Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00216,077,400.00

1.01.03.24.028. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiKec. Bantan (DAK) (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,024,781,200.00

56,509,319,932.00 60,501,182,107.00 6,795,543,000.00Program Penyediaan dan Pengelolaan AirBaku

Dokumen Perencanaan Study KelayakanPembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih

1.01.03.25.100% 100%

1.01.03.25.027. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Rupat

Dokumen Perencanaan Study KelayakanPembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih

Kecamatan Rupat 1 Dokumen 288,220,000.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 00.00288,220,000.00

1.01.03.25.035. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Bengkalis

KecamatanBengkalis

347,120,000.00 APBDKABUPATEN

5,975,925,000.00447,120,000.00

1.01.03.25.036. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Bantan

Dokumen Perencanaan Study KelayakanPembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih

Kecamatan Bantan 1 Dokumen 575,520,000.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 00.00575,520,000.00

1.01.03.25.037. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Siak Kecil

Dokumen Perencanaan Study KelayakanPembangunan Sarana dan Prasarana AirBersih

Kecamatan SiakKecil

1 Dokumen 304,650,000.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 00.00304,650,000.00

1.01.03.25.039. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Mandau

Jumlah Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

Kecamatan Mandau 1 Unit 51,013,852,432.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 819,618,000.0051,013,852,432.00

1.01.03.25.040. Penyediaan DAK Afirmasi KecamatanBengkalis

Panjangnya Jaringan Perpipaan YangTerbangun

KabupatenBengkalis

KM 3,979,957,500.00 APBDKABUPATEN

- - Km 00.003,979,957,500.00

1.01.03.25.041. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Rupat (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

Tersedianya Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

Kecamatan Rupat 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.001,032,992,535.00

1.01.03.25.042. Study/kajian penyediaan air baku untuksarana air bersih perkotaan (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Dokumen Perencanaan Studi KelayakanPembangunana Sarana dan Prasarana AirBersih

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.00363,616,000.00

1.01.03.25.043. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Siak Kecil (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Tersedianya Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

Kecamatan SiakKecil

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.00598,201,640.00

1.01.03.25.044. Fasilitasi Pembangunan sarana danprasarana air bersih Kecamatan Mandau(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Tersedianya Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

Kecamatan Mandau 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.00887,502,000.00

1.01.03.25.045. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasaranaair bersih Kecamatan Pinggir (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Tersedianya Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

Kecamatan Pinggir 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.0044,550,000.00

1.01.03.25.046. Pembangunan sarana dan prasarana airbersih Kecamatan Bengkalis (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Tersedianya Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

KecamatanBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.00965,000,000.00

00.00 1,466,690,200.00 00.00Program Pengembangan' Pengelolaan' dan1.01.03.26.

9RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 216: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Konservasi Sungai' Danau dan SumberDaya Air Lainnya

1.01.03.26.009. Pembangunan embung' dan bangunanpenampung air lainnya (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,466,690,200.00

3,317,327,864.00 3,531,187,864.00 4,251,780,246.00

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase Terpenuhinya KebutuhanPenduduk yang Terlayani Sistem AirLimbah Yang Memadai dalam 1 (Satu)Tahun (Kegiatan)

1.01.03.27.

1 Kegiatan 1 Kegiatan

1.01.03.27.065. Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minumdan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis

Persentase Terpenuhinya KebutuhanPenduduk yang Terlayani Sistem Air LimbahYang Memadai dalam 1 (Satu) Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 2,734,302,164.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 2,015,485,582.002,810,662,164.00

1.01.03.27.066. Keberlanjutan Program PAMSIMAS untukDesa Mandiri Air Minum Se KabupatenBengkalis Pola Swakelola Masyarakat

Persentase Terpenuhinya KebutuhanPenduduk yang Terlayani Sistem Air LimbahYang Memadai dalam 1 (Satu) Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 349,891,700.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 1,124,021,582.00349,891,700.00

1.01.03.27.067. Pemeliharaan dan Peningkatan Air Minumdan Sanitasi Pedesaaan

Persentase Terpenuhinya KebutuhanPenduduk yang Terlayani Sistem Air LimbahYang Memadai dalam 1 (Satu) Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 233,134,000.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 1,112,273,082.00233,134,000.00

1.01.03.27.068. Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minumdan Sanitasi Berbasis Masyarakat(PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00137,500,000.00

22,598,138,727.00 35,872,386,885.00 9,425,120,000.00Program Pengendalian Banjir Persentase pengaman tebing/pantai dalam

kondisi baik1.01.03.28.

50% 50%

1.01.03.28.018. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bukit batu

Panjang normalisasi sungai yangdilaksanakan

Kecamatan BukitBatu

KM 242,266,836.00 APBDKABUPATEN

55 % 264,500,000.00242,266,836.00

1.01.03.28.020. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat

Panjang normalisasi sungai/kali yangdilaksanakan

Kecamatan Rupat KM 1,699,891,836.00 APBDKABUPATEN

55 % 1,153,200,000.001,699,891,836.00

1.01.03.28.021. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat Utara

Panjang Normalisasi Sungai/Kali yangdilaksanakan

Kecamatan RupatUtara

KM 247,066,836.00 APBDKABUPATEN

55 % 297,100,000.00247,066,836.00

1.01.03.28.023. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Bantan

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun Kecamatan Bantan KM 8,371,409,377.00 APBDKABUPATEN

12,59 % 2,133,500,000.005,871,409,377.00

1.01.03.28.024. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Bukit Batu

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun Kecamatan BukitBatu

KM 3,331,333,000.00 APBDKABUPATEN

12,59 % 1,704,000,000.003,331,333,000.00

1.01.03.28.025. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Rupat

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun Kecamatan Rupat KM 3,628,092,120.00 APBDKABUPATEN

12,59 % 1,136,200,000.002,378,092,120.00

1.01.03.28.026. Pembangunan prasarana pengaman pantaiRupat Utara

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun Kecamatan RupatUtara

KM 2,113,820,050.00 APBDKABUPATEN

12,59 % 1,136,120,000.00113,820,050.00

1.01.03.28.029. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKecamatan Bandar Laksamana

Panjang Pengaman Pantai yang dibangun Kecamatan BandarLaksamana

..KM 2,093,291,836.00 APBDKABUPATEN

12,59 % 1,103,500,000.0093,291,836.00

1.01.03.28.031. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bathin Solapan

Panjang normalisasi sungai/kali yangdilaksanakan

Kecamatan BathinSholapan

KM 870,966,836.00 APBDKABUPATEN

55 % 497,000,000.00870,966,836.00

1.01.03.28.033. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Bantan (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.005,649,958,800.00

10RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 217: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.03.28.034. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Rupat (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,406,297,964.00

1.01.03.28.035. Pembangunan prasarana pengaman pantaiRupat Utara (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan RupatUtara

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,513,625,678.00

1.01.03.28.036. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Mandau (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.00951,482,000.00

1.01.03.28.037. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Pinggir (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Pinggir 00.00 APBDKABUPATEN

00.001,733,079,000.00

1.01.03.28.038. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKecamatan Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,273,322,566.00

1.01.03.28.039. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bengkalis(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

KecamatanBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,246,874,000.00

1.01.03.28.040. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bukit batu(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.001,234,605,000.00

1.01.03.28.041. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Siak Kecil(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan SiakKecil

00.00 APBDKABUPATEN

00.0029,700,000.00

1.01.03.28.042. Pembangunan prasarana pengaman pantaiKec. Bukit Batu (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kecamatan BukitBatu

00.00 APBDKABUPATEN

00.002,072,286,000.00

1.01.03.28.043. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.002,566,136,150.00

1.01.03.28.044. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Bantan (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.00829,399,000.00

1.01.03.28.045. Peningkatan pembersihan dan pengerukansungai/kali Kecamatan Rupat Utara(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Kecamatan RupatUtara

00.00 APBDKABUPATEN

00.00517,482,000.00

61,223,933,940.00 13,587,645,500.00 9,453,068,158.00Program Pembangunan dan RehabilitasiGedung Pemerintah

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

1.01.03.39.75% 75%

1.01.03.39.001. Perencanaan Pembangunan GedungKabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung KabupatenBengkalis

5 Dokumen 337,311,300.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 350,000,000.00687,311,300.00

1.01.03.39.003. Pembangunan dan rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis A

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

KecamatanBengkalis

2 Unit 2,316,480,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 1,643,060,000.002,316,480,000.00

1.01.03.39.004. Pembangunan dan rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis B

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

KecamatanBengkalis

5 Unit 3,366,625,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 1,822,860,000.002,466,625,000.00

1.01.03.39.005. Pembangunan dan rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bantan

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

Kecamatan Bantan 2 Unit 964,480,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 269,420,000.00964,480,000.00

11RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 218: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.03.39.009. Pembangunan dan rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Mandau

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

Kecamatan Mandau 1 Unit 1,464,530,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 1,805,890,000.001,464,530,000.00

1.01.03.39.016. Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Mandau

Terlaksananya Pembangunan fasilitasGedung Kantor

Kecamatan Mandau 1 Unit 46,088,251,240.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.0000.00

1.01.03.39.017. Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Pinggir

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

Kecamatan Pinggir 2 Unit 2,153,605,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 621,390,000.001,153,605,000.00

1.01.03.39.019. Pembangunan dan rehabilitasi GedungPemerintah Kecamatan Bengkalis C

Terlaksananya Pembangunan FasilitasGedung Kantor

KecamatanBengkalis

6 Unit 1,903,091,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 2,124,760,000.001,903,091,000.00

1.01.03.39.020. Pembangunan dan Rehabilitasi FasilitasUmum Kecamatan Mandau B

Terlaksananya pembangunan fasilitasgedung kantor

Kecamatan Mandau 2 Unit 2,164,530,000.00 APBDKABUPATEN

- - 621,390,000.002,164,530,000.00

1.01.03.39.026. Pendampingan Pelaksanaan PeraturanDaerah Tentang Bangunan Gedung

Dokumen Data Banguanan Gedung KabupatenBengkalis

1 Dokumen 253,337,100.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 00.00255,299,900.00

1.01.03.39.027. Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan Dokumen Data Bangunan Gedung KabupatenBengkalis

1 Dokumen 211,693,300.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 194,298,158.00211,693,300.00

504,819,200.00 504,819,200.00 1,007,838,500.00Program Perencanaan Tata Ruang Persentase peningkatan SDM Aparatur

perencanaan tata ruang dalam 1 Tahun1.01.07.15.

100% 100%

1.01.07.15.012. Pelatihan aparat dalam perencanaan tataruang

Jumlah Aparatur Sipil Negara yangdilibatkan pada pelatihan dalam 1 (satu)tahun

KabupatenBengkalis

15 Orang 246,980,700.00 APBDKABUPATEN

100% Orang 750,000,000.00246,980,700.00

1.01.07.15.015. Monitoring' evaluasi dan pelaporan rencanatata ruang

Laporan yang disusun dalam 1 Tahun KabupatenBengkalis

..........Laporan

257,838,500.00 APBDKABUPATEN

1000 % 257,838,500.00257,838,500.00

00.00 605,000,000.00 00.00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.01.07.17.

1.01.07.17.017. Perencanaan Pembangunan Islamic CenterKecamatan Bengkalis (Penyelesaian UtangPihak Ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00605,000,000.00

Total BL 685,636,093,976.00 139,627,731,810.00464,405,857,904.00

Total BTL 11,138,068,017.00 13,089,160,368.0012,465,867,017.00

Total BL + BTL 696,774,161,993.00 152,716,892,178.00476,871,724,921.00

12RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 219: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.04.01.

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3,131,488,500.00 3,131,488,500.00 3,058,142,700.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor Dalam 1(satu) Tahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar yangdilayani dalam 1 (satu) tahun, jumlah tenagaadministrasi yang disediakan dalam 1 (satu)tahun

KabupatenBengkalis

350 surat, 8orang

160,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 350 Surat, 8 OrangSurat dan OB

160,800,000.00160,800,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah terpenuhinya belanja jasa layanantelpon, air dan listrik dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

4 belanjajasa

464,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 476,400,000.00464,400,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

24 unit 120,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 Unit 120,000,000.00120,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam satu tahun, jumlahtenaga kebersihan yang disediakan dalam 1(satu) tahun

KabupatenBengkalis

24 Item, 17Orang

368,455,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 dan 17ITEM/ORANG

374,387,400.00368,455,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

37 Item 105,253,500.00 APBDKABUPATEN

- 37 item 117,715,300.00105,253,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang dipenuhi dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

10 item 76,395,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 item 82,395,000.0076,395,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang terpenuhidalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

11 item 31,985,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 item 39,245,000.0031,985,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/majalah danbuku peraturan perundang-undangan yangdisediakan dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

20 terbitanharian, 23terbitan

mingguan

45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 dan 23 Terbitan 50,000,000.0045,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Makan dan minum untuk keperluan rapatdan pelaksanaan kegiatan yang disediakandalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

12 bulan 27,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 30,000,000.0027,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukan koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah pada 1(satu) tahun

Dalam Daerah DanLuar Daerah

400 kali 775,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 400 kali 1,200,000,000.00775,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

16 orang 307,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 16 Orang 307,200,000.00307,200,000.00

0.00.00.01.021. Biaya pengadaan barang dan jasa timasistensi dan tim PPHP

Honorarium PPHP, tim peneliti kontrak danpaket kegiatan hasil pemeriksaan PPHPyang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

12 bulan 551,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 00.00551,500,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 220: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah publikasi dalam 1 tahun KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 98,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 100,000,000.0098,500,000.00

1,273,200,000.00 1,929,000,000.00 1,244,220,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dalam 1 (Satu) Tahun

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangterpenuhi dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

9 item 344,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 item 244,220,000.00344,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah peralatan dan gedung kantor yangterpelihara dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

1 tahun 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 100,000,000.0050,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan operasional dinas yangterpelihara dalam 1 (satu) tahun, jumlahtenaga supir dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

7 KendaraanDinas, 1

Tenaga Supir

324,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 350,000,000.00324,200,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yangterpelihara dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

5 item 300,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 150,000,000.00300,000,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1(satu) tahun

KabupatenBengkalis

7 item 255,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 400,000,000.00255,000,000.00

0.00.00.02.226. Pengadaan mebeleur (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah meubeler gedung kantor yangterpenuhi dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

1 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 00.0049,700,000.00

0.00.00.02.229. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah gedung kantor yang direhab dalam 1(satu) tahun

KabupatenBengkalis

4 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 00.00606,100,000.00

98,000,000.00 98,000,000.00 200,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas ASNDalam 1 (Satu) Tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.010. Bimbingan teknis tentang pelayanan publikinstansi pemerintah

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yangdikirim untuk mengikuti bimtek dan diklat

Provinsi Riau, LuarProvinsi Riau

35 orang 98,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 35 Orang 200,000,000.0098,000,000.00

47,522,817,000.00 47,522,817,000.00 47,810,600,000.00Program Pengembangan Perumahan Persentase Pembangunan dan

Pengembangan Rumah Layak Huni1.01.04.15.

100% 100%

1.01.04.15.004. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

Jumlah peserta sosialisasi yang mengetahuidan memahami peraturan perundang-undangan dibidang perumahan

KabupatenBengkalis

20 Orang 51,085,400.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 00.0051,085,400.00

1.01.04.15.008. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi KabupatenBengkalis

1 Dokumen 37,463,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 59,000,000.0037,463,200.00

1.01.04.15.010. Pembangunan rumah layak huni Terlaksananya pembangunan Rumah LayakHuni (RLH) masyarakat kurang mampu

KabupatenBengkalis

600 Unit 47,279,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 600 Unit 47,561,250,000.0047,279,000,000.00

1.01.04.15.033. Survei dan Pendataan Rumah Tidak LayakHuni

Jumlah rumah tidak layak huni yang terdata KabupatenBengkalis

500 unit 155,268,400.00 APBDKABUPATEN

- 500 Unit 190,350,000.00155,268,400.00

70,188,700,900.00 70,188,700,900.00 76,005,060,000.00Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase peningkatan kualitas

lingkungan sehat perumahan1.01.04.16.

100% 100%

1.01.04.16.019. Penyusunan DED Kawasan Permukiman diKawasan Strategis

Jumlah dokumen DED kawasan Pemukimandi kawasan strategis

Kec. Mandau 1 Dokumen 310,343,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.00310,343,300.00

1.01.04.16.020. Penyusunan DED Kawasan Permukiman diKawasan Kumuh

Dokumen DED kawasan pemukiman dikawasan kumuh

Kec. Mandau,Bengkalis dan Rupat

Utara

3 Dokumen 611,417,400.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dokumen 00.00611,417,400.00

1.01.04.16.021. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kec. Bengkalis 1 Kecamatan 690,650,000.00 APBD - 1 kecamatan 847,170,000.00690,650,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 221: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Permukiman Kumuh di Kecamatan Bengkalis kualitas kawasan pemukiman kumuh KABUPATEN

1.01.04.16.022. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Bantan

Terlaksananya penataan dan peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Bantan 1 Kecamatan 599,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 1,624,900,000.00599,350,000.00

1.01.04.16.023. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Mandau

Terlaksananya penataan dan peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Mandau 1 Kecamatan 706,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 1,116,770,000.00706,000,000.00

1.01.04.16.024. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Pinggir

Terlaksananya Penataan dan Peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Pinggir 1 Kecamatan 706,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 1,119,520,000.00706,000,000.00

1.01.04.16.025. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Bukit Batu

Terlaksananya Penataan dan Peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec.Bukit Batu 1 Kecamatan 648,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 606,670,000.00648,500,000.00

1.01.04.16.026. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Siak Kecil

Terlaksananya Penataan dan Peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Siak Kecil 1 Kecamatan 545,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 606,670,000.00545,500,000.00

1.01.04.16.027. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan Rupat

Terlaksananya Penataan dan Peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Rupat 1 Kecamatan 497,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 867,020,000.00497,000,000.00

1.01.04.16.028. Penataan dan Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh di Kecamatan RupatUtara

Terlaksananya Penataan dan Peningkatankualitas kawasan pemukiman kumuh

Kec. Rupat Utara 1 Kecamatan 514,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 00.00514,850,000.00

1.01.04.16.029. Penyusunan DED Kawasan Permukiman diKawasan Strategis Perbatasan KecamatanBantan dan Rupat Utara

Dokumen DED kawasan Pemukiman dikawasan strategis perbatasan

Kec. Bantan danRupat Utara

2 Dokumen 566,042,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 00.00566,042,000.00

1.01.04.16.030. Peningkatan Kawasan Hijau dalamPelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bengkalis

Tersedianya Ruang Kawasan Hijau Kec. Bengkalis 1 Kawasan 355,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 150,000,000.00355,400,000.00

1.01.04.16.031. Peningkatan Kawasan Hijau dalamPelestarian Lingkungan Sehat Kec. Bantan

Tersedianya Ruang Kawasan Hijau Kec. Bantan 1 kawasan 360,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kawasan 150,000,000.00360,900,000.00

1.01.04.16.041. Pembangunan sarana dan prasarana tamanKec. Bengkalis

Terlaksananya Kawasan Ruang TerbukaHijau

Kec. Bengkalis 1 Kecamatan 697,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 200,000,000.00697,200,000.00

1.01.04.16.048. Pembangunan sarana dan prasarana tamanKec. Pinggir

Persentase Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kec. Pinggir 5 % 411,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 % 250,000,000.00411,400,000.00

1.01.04.16.052. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Bengkalis

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Bengkalis 2,21 km 885,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00885,400,000.00

1.01.04.16.053. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Bantan

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Bantan 2,21 598,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00598,550,000.00

1.01.04.16.054. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Bukit Batu

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec.Bukit Batu 2,21 598,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00598,250,000.00

1.01.04.16.055. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Siak Kecil

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalam

Kec. Siak Kecil 2,21 598,950,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00598,950,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 222: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Tahun

1.01.04.16.056. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Rupat

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Rupat 2,21 1,598,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.001,598,150,000.00

1.01.04.16.057. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Rupat Utara

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Rupat Utara 2,21 598,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00598,100,000.00

1.01.04.16.058. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Mandau

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Mandau 2,21 1,997,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.001,997,650,000.00

1.01.04.16.059. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Pinggir

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Pinggir 2,21 598,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 600,000,000.00598,100,000.00

1.01.04.16.060. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Bathin Solapan

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. Bathin Solapan 2,21 598,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 800,000,000.00598,150,000.00

1.01.04.16.061. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Bandar Laksamana

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. BandarLaksamana

2,21 598,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 800,000,000.00598,550,000.00

1.01.04.16.062. Pembangunan sarana dan prasarana PJUKec. Talang Muandau

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kec. TalangMuandau

2,21 606,103,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 800,000,000.00606,103,000.00

1.01.04.16.063. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Taman

Prasarana, Sarana Taman dan PeneranganJalan Umum

Kab. Bengkalis 12 bulan 953,549,500.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 1,000,000,000.00953,549,500.00

1.01.04.16.064. Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana danSarana PJU Kabupaten Bengkalis

Terbayarnya Iuran Rekening PJU danRekening Air

Kab. Bengkalis 12 bulan 23,875,050,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 25,866,340,000.0023,875,050,000.00

1.01.04.16.065. Peningkatan dan Perawatan Sarana danPrasarana Taman

Lancarnya Pembayaran Honorarium THLPertamanan dan THL PJU

Kab. Bengkalis 12 bulan 4,370,135,700.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 5,000,000,000.004,370,135,700.00

1.01.04.16.066. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Bengkalis

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Bengkalis Unit 7,587,020,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 2,600,000,000.007,587,020,000.00

1.01.04.16.067. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Bantan

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Bantan Unit 706,590,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.00706,590,000.00

1.01.04.16.068. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Bukit Batu

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec.Bukit Batu Unit 1,257,590,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.001,257,590,000.00

1.01.04.16.069. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Siak Kecil

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Siak Kecil Unit 809,590,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.00809,590,000.00

1.01.04.16.070. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Rupat

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Rupat Unit 1,678,900,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.001,678,900,000.00

1.01.04.16.071. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Rupat Utara

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Rupat Utara Unit 704,090,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.00704,090,000.00

1.01.04.16.072. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Mandau

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Mandau Unit 1,256,900,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 3,000,000,000.001,256,900,000.00

1.01.04.16.073. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Pinggir

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Pinggir Unit 405,400,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 3,000,000,000.00405,400,000.00

1.01.04.16.074. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kec. Bathin Solapan Unit 1,708,400,000.00 APBD - . Unit 2,600,000,000.001,708,400,000.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 223: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Kecamatan Bathin Solapan Sanitasi Dasar Perumahan KABUPATEN

1.01.04.16.075. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Bandar Laksamana

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. BandarLaksamana

Unit 690,090,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.00690,090,000.00

1.01.04.16.076. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Tualang Muandau

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. TalangMuandau

Unit 766,090,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 2,600,000,000.00766,090,000.00

1.01.04.16.077. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Bathin Solapan B

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Bathin Solapan Unit 1,392,900,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 00.001,392,900,000.00

1.01.04.16.078. Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar diKecamatan Mandau B

Terlaksananya Pembangunan InfrastrukturSanitasi Dasar Perumahan

Kec. Mandau B Unit 3,134,900,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 00.003,134,900,000.00

1.01.04.16.079. DAK Sanitasi IPALD Komunal SkalaPemukiman Kecamatan Mandau (DAK)

Terlaksananya Pembangunan IPALDKomunal

Kec. Mandau 3 Lokasi 1,395,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Lokasi 00.001,395,000,000.00

3,326,087,400.00 6,346,358,400.00 00.00Program Pemberdayaan KomunitasPerumahan

Persentase Peningkatan lingkungan yangsehat dan aman didukung PSU

1.01.04.17.100% 100%

1.01.04.17.002. Pembangunan Prasarana dan Sarana DasarPemukiman Berbasis Masyarakat

KabupatenBengkalis

2,270,700,000.00 APBDKABUPATEN

00.002,270,700,000.00

1.01.04.17.078. Survei dan Pendataan PSU Perumahan danKawasan Permukiman

Terlaksananya pendataan PSU Perumahandan Kawasan Permukiman

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 61,932,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.0061,932,400.00

1.01.04.17.080. Pembangunan Wahana Permainan Anak Prasarana, Sarana Wahana Anak KabupatenBengkalis

unit 683,200,000.00 APBDKABUPATEN

- . Unit 00.00683,200,000.00

1.01.04.17.081. Perencanaan Taman Kecamatan Rupat Tersedianya Data Taman DokumenPerencanaan Taman Kecamatan Rupat

Kecamatan Rupat 1 Dokumen 310,255,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.00310,255,000.00

1.01.04.17.082. Peningkatan Sarana Keindahan Kota untuktaman kota (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00854,420,000.00

1.01.04.17.083. Peningkatan Sarana Keindahan KotaKabupaten Bengkalis (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00844,353,000.00

1.01.04.17.084. Peningkatan sarana keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanBantan (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan Bantan 1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.0024,800,000.00

1.01.04.17.085. Peningkatan sarana Keindahan KotaKecamatan Bengkalis (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

KecamatanBengkalis

1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.001,093,528,000.00

1.01.04.17.086. Peningkatan sarana Keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanBukit Batu (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan BukitBatu

1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.0024,850,000.00

1.01.04.17.087. Peningkatan sarana keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanSiak Kecil (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan SiakKecil

1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.0024,850,000.00

1.01.04.17.088. Peningkatan sarana keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanRupat (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan Rupat 1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.0024,750,000.00

1.01.04.17.089. Peningkatan sarana keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) Kecamatan

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalam

KecamatanBengkalis

1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 % 00.0044,500,000.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 224: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bengkalis (Penyelesaian utang pihak ketiga) Tahun

1.01.04.17.090. Revitalisasi Kawasan Pemukiman KecamatanBengkalis (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Terlaksananya revitalisasi kawasanpermukiman

KecamatanBengkalis

1 Kawasan 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kawasan 00.0019,620,000.00

1.01.04.17.091. Peningkatan sarana Keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanPinggir (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan Pinggir 1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 Km 00.0024,800,000.00

1.01.04.17.092. Peningkatan sarana Keindahan kota untukpenerangan jalan umum (PJU) KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Panjang Ruas yang tersambungPenerangan Jalan Umum (PJU) dalamTahun

Kecamatan Mandau 1,57 Km 00.00 APBDKABUPATEN

- 1,57 Km 00.0039,800,000.00

153,883,345,000.00 271,517,447,630.00 112,156,920,000.00Program Pengembangan InfrastrukturPemukiman

Persentase Luas Permukiman yangTertata Dalam 1 (satu) Tahun

1.01.04.23.100% 100%

1.01.04.23.043. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Rupat 11,4 Km 3,743,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11.4 Km 3,000,000,000.003,743,800,000.00

1.01.04.23.044. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Rupat 11,4 Km 6,364,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 8,800,000,000.006,364,470,000.00

1.01.04.23.045. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat D

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Rupat 11,4 Km 4,985,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.004,985,825,000.00

1.01.04.23.046. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat Utara A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan RupatUtara

11,4 Km 1,704,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.001,704,800,000.00

1.01.04.23.047. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat Utara B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan RupatUtara

11,4 Km 1,474,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.001,474,800,000.00

1.01.04.23.050. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Mandau A

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kecamatan Mandau 14,2 Km 6,177,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 3,000,000,000.006,177,470,000.00

1.01.04.23.051. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Mandau B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Mandau 14,2 Km 2,355,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 3,000,000,000.002,355,825,000.00

1.01.04.23.052. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Mandau C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Mandau 14,2 Km 6,963,950,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 12,750,000,000.006,963,950,000.00

1.01.04.23.053. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Mandau D

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Mandau 14,2 Km 6,335,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 00.006,335,825,000.00

1.01.04.23.054. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bengkalis A

KecamatanBengkalis

3,998,825,000.00 APBDKABUPATEN

3,000,000,000.003,998,825,000.00

1.01.04.23.055. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bengkalis B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

KecamatanBengkalis

14,2 Km 2,677,325,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 3,000,000,000.002,677,325,000.00

1.01.04.23.056. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bengkalis C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

KecamatanBengkalis

14,2 Km 6,594,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 4,150,000,000.006,594,470,000.00

1.01.04.23.057. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bengkalis D

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

KecamatanBengkalis

14,2 Km 5,612,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 00.005,612,470,000.00

1.01.04.23.058. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bantan A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Bantan 11,4 Km 2,100,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.002,100,100,000.00

1.01.04.23.059. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bantan B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Bantan 11,4 Km 2,556,625,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.002,556,625,000.00

1.01.04.23.060. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bantan C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Bantan 11,4 Km 4,248,625,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 5,800,000,000.004,248,625,000.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 225: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.04.23.062. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bukit Batu A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BukitBatu

11,4 Km 1,845,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.001,845,300,000.00

1.01.04.23.063. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Bukit Batu B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BukitBatu

11,4 Km 3,232,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 5,200,000,000.003,232,825,000.00

1.01.04.23.066. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Pinggir A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Pinggir 11,4 Km 6,564,345,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 3,000,000,000.006,564,345,000.00

1.01.04.23.067. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Pinggir B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Pinggir 14,2 Km 8,004,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 3,000,000,000.008,004,470,000.00

1.01.04.23.068. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Pinggir C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Pinggir 14,2 Km 4,542,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 1,200,000,000.004,542,825,000.00

1.01.04.23.069. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Pinggir D

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Pinggir 14,2 Km 10,246,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 14,2 Km 00.0010,246,470,000.00

1.01.04.23.070. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Siak Kecil A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan SiakKecil

11,4 Km 1,721,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.001,721,800,000.00

1.01.04.23.071. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Siak Kecil B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan SiakKecil

11,4 Km 3,060,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 5,500,000,000.003,060,825,000.00

1.01.04.23.074. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bathin Solapan A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BathinSolapan

11,4 Km 7,309,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.007,309,470,000.00

1.01.04.23.075. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bathin Solapan B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BathinSolapan

11,4 Km 3,088,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.003,088,550,000.00

1.01.04.23.076. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bathin Solapan C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BathinSolapan

11,4 Km 5,689,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 8,200,000,000.005,689,470,000.00

1.01.04.23.077. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bathin Solapan D

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BathinSolapan

11,4 Km 5,859,470,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.005,859,470,000.00

1.01.04.23.078. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bandar Laksamana A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatam BandarLaksamana

11,4 Km 2,782,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.002,782,825,000.00

1.01.04.23.079. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bandar Laksamana B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatam BandarLaksamana

11,4 Km 2,352,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,000,000,000.002,352,800,000.00

1.01.04.23.080. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bandar Laksamana C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatam BandarLaksamana

11,4 Km 1,728,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.001,728,800,000.00

1.01.04.23.082. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Talang Muandau A

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan TalangMuandau

11,4 Km 1,202,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11.4 Km 5,600,000,000.001,202,800,000.00

1.01.04.23.083. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Talang Muandau B

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan TalangMuandau

11,4 Km 1,460,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 3,600,000,000.001,460,800,000.00

1.01.04.23.084. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Talang Muandau C

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan TalangMuandau

11,4 Km 942,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.00942,350,000.00

1.01.04.23.086. Pembangunan/Peningkatan PSU PemukimanKec. Bengkalis E

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

KecamatanBengkalis

11,4 Km 2,258,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.002,258,800,000.00

1.01.04.23.087. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec.Bathin Solapan E

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan BathinSolapan

11,4 Km 3,133,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.003,133,250,000.00

1.01.04.23.088. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Mandau E

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Mandau 11,4 Km 2,990,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.002,990,825,000.00

1.01.04.23.089. Pembangunan / Peningkatan PSU Panjang jalan permukiman yang ditingkatkan Kecamatan Mandau 11,4 Km 2,132,800,000.00 APBD - 11,4 Km 00.002,132,800,000.00

7RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 226: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Permukiman Kec. Mandau F dalam 1 (satu) tahun KABUPATEN

1.01.04.23.090. Pembangunan / Peningkatan PSUPermukiman Kec. Rupat E

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

Kecamatan Rupat 11,4 Km 1,833,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11,4 Km 00.001,833,800,000.00

1.01.04.23.091. Pembangunan/Peningkatan PSU PemukimanKec. Bengkalis F

Panjang jalan permukiman yang ditingkatkandalam 1 (satu) tahun

KecamatanBengkalis

11,4 Km 1,708,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 11.4 Km 00.001,708,800,000.00

1.01.04.23.092. Pembinaan Program Kotaku (Kota TanpaKumuh)

Jumlah kecamatan terlaksananyaadministrasi KOta Tanpa Kumuh (KOTAKU)

KabupatenBengkalis

1 Kecamatan 293,670,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kecamatan 356,920,000.00293,670,000.00

1.01.04.23.094. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Bukit Batu (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec.Bukit Batu 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00223,990,000.00

1.01.04.23.095. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Siak Kecil (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Siak Kecil 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00224,120,000.00

1.01.04.23.096. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Bengkalis (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Bengkalis 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00330,645,000.00

1.01.04.23.097. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Bantan (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Bantan 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.0024,570,000.00

1.01.04.23.098. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec. Rupat(Penyelesaian utangpihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Rupat 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00166,100,000.00

1.01.04.23.099. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Rupat Utara(Penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Rupat Utara 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00164,700,000.00

1.01.04.23.100. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Rupat A (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Rupat 24 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 24 Unit 00.003,654,235,000.00

1.01.04.23.101. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Rupat B(Penyelesaian utang pihakketiga)

Kec. Rupat 00.00 APBDKABUPATEN

00.004,576,681,100.00

1.01.04.23.102. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Rupat C(Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Rupat 34 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 34 Unit 00.005,977,060,000.00

1.01.04.23.103. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Rupat Utara A (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Rupat Utara 9 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 9 Unit 00.002,240,760,650.00

1.01.04.23.104. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Rupat Utara B (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Rupat Utara 7 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 00.002,073,750,000.00

1.01.04.23.105. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Bantan A (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Bantan 14 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 14 Unit 00.002,818,134,700.00

1.01.04.23.106. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Bantan B(Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Bantan 13 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 13 Unit 00.002,491,425,650.00

8RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 227: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.04.23.107. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaankec. Bukit Batu A (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec.Bukit Batu 10 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 10 Unit 00.003,285,828,000.00

1.01.04.23.108. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Bukit Batu B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec.Bukit Batu 16 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 16 Unit 00.003,673,938,240.00

1.01.04.23.109. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Pinggir C (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Pinggir 25 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 25 Unit 00.004,159,191,000.00

1.01.04.23.110. Infrastruktur Kawasan Pemukiman PerdesaanKec. Siak Kecil B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Kec. Siak Kecil 00.00 APBDKABUPATEN

00.003,159,868,900.00

1.01.04.23.111. Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kec.Mandau (Bantuan Keuangan) (PenyelesaianUtang Pihak Ketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau 4 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 00.002,472,109,000.00

1.01.04.23.112. Infrastruktur kawasan permukiman perdesaanKec. Mandau B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau 25 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 25 Unit 00.006,257,818,680.00

1.01.04.23.113. Infrastruktur kawasan permukiman perdesaanKec. Mandau A (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau 43 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 43 Unit 00.0010,426,517,600.00

1.01.04.23.114. Infrastruktur Kawasan Pemukiman PerdesaanKec. Bengkalis B (Penyelesaian Utang PihakKetiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Bengkalis 22 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 22 Unit 00.003,124,921,800.00

1.01.04.23.115. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec.Bengkalis C (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Bengkalis 32 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 32 Unit 00.003,600,762,000.00

1.01.04.23.116. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec.Bengkalis A(Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Bengkalis 32 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 32 Unit 00.003,561,184,000.00

1.01.04.23.117. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec. Mandau C (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau 41 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 41 Unit 00.008,135,016,700.00

1.01.04.23.118. Pembangunan Prasarana dan SaranaPertamanan Kec.Pinggir (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang tersedia dalam 1 tahun

Kec. Pinggir 4% 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 % 00.00405,967,950.00

1.01.04.23.119. Insfrastruktur kawasan permukimanperdesaan Kecamatan Mandau D(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.0010,872,138,300.00

1.01.04.23.120. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec.Siak Kecil A (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Siak Kecil 14 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 14 Unit 00.007,322,201,000.00

1.01.04.23.121. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaanKec.Mandau E(Penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Mandau 27 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 27 Unit 00.007,195,760,520.00

1.01.04.23.122. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaankec. pinggir A (penyelesaian utang pihak

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Pinggir 25 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 25 Unit 00.006,717,957,080.00

9RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 228: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

ketiga)

1.01.04.23.123. Infrastruktur kawasan pemukiman perdesaankec. pinggir B (penyelesaian utang pihakketiga)

Terlaksananya pembangunan infrastrukturpermukiman

Kec. Pinggir 26 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 26 Unit 00.008,296,749,760.00

486,976,300.00 486,976,300.00 800,000,000.00

Program penataan penguasaan' pemilikan'penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terwujudnya Penataan Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaataan Tanah Dalam 1 (satu)Tahun

1.02.04.16.

100% 100%

1.02.04.16.003. Inventarisasi dan sertifikasi tanah milikpemerintah

Jumalah ast yang terdata Kab. Bengkalis 65 Persil 312,447,900.00 APBDKABUPATEN

- 65 Persil 500,000,000.00312,447,900.00

1.02.04.16.022. Tertib administrasi Pemetaan Tanah KasDesa

Jumlah desa yang terdata luas tanah kasdesanya di kecamatan bengkalis

Kec. Bengkalis 12 Desa 174,528,400.00 APBDKABUPATEN

- 12 Desa 300,000,000.00174,528,400.00

186,220,900.00 186,220,900.00 400,000,000.00Program penyelesaian konflik-konflikpertanahan

Persentase Penyelesaian Konflik-KonflikPertanahan di kabupaten Bengkalis Dalam1 (satu) Tahun

1.02.04.17.100% 100%

1.02.04.17.001. Koordinasi penyelesaian konflik-konflikpertanahan

Jumlah target penyelesaian konflik Kab. Bengkalis 11Kecamatan

186,220,900.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 400,000,000.00186,220,900.00

Total BL 280,096,836,000.00 241,674,942,700.00401,407,009,630.00

Total BTL 7,303,027,758.00 8,741,829,758.008,741,829,758.00

Total BL + BTL 287,399,863,758.00 250,416,772,458.00410,148,839,388.00

10RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 229: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.05.01.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,616,076,400.00 1,606,076,400.00 1,642,294,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pemenuhan Barang tidak tetapdan Jasa Kantor

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

500 surat; 3Orang

66,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 500 surat; 3 Orang 66,600,000.0066,600,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

persentase terpenuhinya layanan telepon airdan listrik dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

12 bulan 204,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Bulan 200,000,000.00204,500,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas atau operasionalyang dipeliharaan dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

5 unit 60,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 60,000,000.0060,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah peralatan dan bahan kebersihananyang disediakan dalam 1 (satu) tahun,jumlah tenaga kebersihan yang disediakandalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

24 item 8orang

198,655,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 item 8 Orang 200,110,000.00198,655,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam 1b(satu)tahun

KabupatenBengkalis

105 item 55,296,400.00 APBDKABUPATEN

- 56 item 99,559,000.0055,296,400.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

jumlah barang cetak dan penggandaan yangtersedia dalam 1( satu) tahun

KabupatenBengkalis

8 item 51,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 51,700,000.0051,700,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

jumlah kompenen listrik yang terpenehidalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

24 item 80,225,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 item 65,225,000.0080,225,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

jumlah terbitan/surat kabar/majalah danbuku peraturan perundang-undangan yangdisediakan dalam 1( satu) tahun

KabupatenBengkalis

3600 exp 34,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 34,500,000.0024,500,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box/porsi makan dan minum untkkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan

KabupatenBengkalis

30 orang 15,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 15,000,000.0015,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Persentase terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerahdan Dalam Daerah

KabupatenBengkalis

1 tahun 600,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 600,000,000.00600,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang tersediadalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

8 orang 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 153,600,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.058. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah tenaga Supir yang tersedia dalam 1(satu) tahun

KabupatenBengkalis

5 orang 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 96,000,000.0096,000,000.00

1,546,200,000.00 1,512,700,000.00 1,842,680,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Pemenuhan Barang tidak tetapdan Jasa Kantor

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah tersedianya perlengkapan kantordalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

8 item 156,940,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 194,500,000.00118,440,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 230: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang tersediadalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

6 item 183,560,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 item 263,180,000.00183,560,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang terpeliharadalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

1 unit 733,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 885,000,000.00748,500,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

5 unit 413,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 440,000,000.00413,700,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

jumlah peralatan kantor yang terpeliharadalam 1 (satu) tahun

KabupatenBengkalis

1 tahun 58,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 60,000,000.0048,500,000.00

00.00 169,050,000.00 00.00Program peningkatan disiplin aparatur0.00.00.03.

0.00.00.03.018. Pengadaan Pakaian dan PerlengkapanPetugas Lapangan (Penyelesaian utang pihakketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00169,050,000.00

98,000,000.00 98,000,000.00 200,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah Sumber daya aparatur yangmengikuti diklat

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.010. Bimbingan teknis tentang pelayanan publikinstansi pemerintah

jumlah Aparatur Sipil Negara(ASN) yangdikirim untuk mengikuti Bimtek,diklat danpelatihan dalam 1 (satu) tahun

luar kabupatenbengkalis

20 orang 98,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 200,000,000.0098,000,000.00

8,281,716,200.00 7,916,703,600.00 7,584,133,300.00Program pengendalian kebakaran hutandan lahan

Terwujudnya pengendalian kebakaranhutan dan lahan

1.01.05.22.100% 100%

1.01.05.22.009. Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutandan Lahan

terlasananya pengendalian kebakaran hutandan lahan di kabupaten bengkalis

KabupatenBengkalis

11kecamatan

520,348,500.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 578,780,100.00592,033,500.00

1.01.05.22.011. Pengadaan Plang Larangan PembakaranHutan dan Lahan

jumlah spanduk dan plang larangankebakaran hutan dan lahan yang tersedia

KabupatenBengkalis

18 buah 49,993,300.00 APBDKABUPATEN

- 18 Buah 00.0049,993,300.00

1.01.05.22.013. Pengadaan perlengkapan pemadamkebakaran

jumlah perlengkapan pemadam kebakaranuntuk anggota damkar

KabupatenBengkalis

12 item 524,072,600.00 APBDKABUPATEN

- 12 item 83,837,600.0000.00

1.01.05.22.014. Pengadaan Perlengkapan Kegiatan PetugasPengendalian Kebakaran Hutan

terlaksannya kegiatan petugas pengendaliankebakaran hutan dan lahan

KabupatenBengkalis

100% 67,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00154,875,000.00

1.01.05.22.015. Peningkatan Posko Karhutla KabupatenBengkalis

70,665,600.00 APBDKABUPATEN

73,565,600.0070,665,600.00

1.01.05.22.016. Sosialisasi penanggulangan kebakaran hutandan lahan

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KabupatenBengkalis

160 orang 139,469,900.00 APBDKABUPATEN

- 160 Orang 00.00139,469,900.00

1.01.05.22.017. Bimbingan teknis penanggulangan kebakaranhutan dan lahan

jumlah anggota pemadam yang dikirim untukmengikuti bimtek diklat dan pelatihan dalam1( satu ) tahun

KabupatenBengkalis

10 orang 148,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 235,000,000.00148,000,000.00

1.01.05.22.023. Peningkatan Kapasitas UPT Damkar cangkupan wilayah operasional kebakaranhutan dan lahan

KabupatenBengkalis

4 kecamatan 386,566,300.00 APBDKABUPATEN

- 4 kecamatan 00.00386,566,300.00

1.01.05.22.030. Pengendalian keamanan lingkungan dariBahaya Kebakaran

jumlah personil dalam keamanan lingkungan KabupatenBengkalis

197 orang 6,337,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 197 Orang 6,572,000,000.006,337,300,000.00

1.01.05.22.031. Inventarisasi alat proteksi Damkar jumlah penerimaan retribusi berbandingdengan terget yang ditetapkan

KabupatenBengkalis

1 tahun 37,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 40,950,000.0037,800,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 231: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 11,541,992,600.00 11,269,107,300.0011,302,530,000.00

Total BTL 4,193,362,974.00 4,719,075,974.004,719,075,974.00

Total BL + BTL 15,735,355,574.00 15,988,183,274.0016,021,605,974.00

Page 232: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.05.02.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,077,797,621.00 1,232,597,621.00 1,434,018,580.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

3150 Lembar 8,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Lembar 10,700,000.008,200,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase terpenuhinya layanan telpon airdan listrik

KabupatenBengkalis

100% 116,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 153,000,000.00116,400,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiurus perizinannya

KabupatenBengkalis

13 Unit 30,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Unit Unit 55,700,000.0030,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan; jumlah tenaga kebersihanyang disediakan

KabupatenBengkalis

24 item; 5orang

104,317,111.00 APBDKABUPATEN

- 24 item; 5 orang item 105,000,000.00104,317,111.00

0.00.00.01.009. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang dilakukanperbaikan

KabupatenBengkalis

5 Item 22,480,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Item item 50,000,000.0022,480,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan KabupatenBengkalis

34 Item 50,350,300.00 APBDKABUPATEN

- 34 Item item 63,784,720.0050,350,300.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan yang terpenuhi KabupatenBengkalis

9 Item 34,979,900.00 APBDKABUPATEN

- 9 Item item 42,000,000.0034,979,900.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yangdibutuhkan

KabupatenBengkalis

300 Item 14,823,310.00 APBDKABUPATEN

- 300 Item item 14,563,880.0014,823,310.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah Berlangganan Surat Kabar / majalah KabupatenBengkalis

5 Media 8,772,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Media 19,980.008,772,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat/kegiatan yangdisediakan

KabupatenBengkalis

1500 Box 47,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500 Box Box 100,000,000.0047,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

KabupatenBengkalis

50 Kali 600,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Kali Kali 750,000,000.00750,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir KabupatenBengkalis

1 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang Orang 19,200,000.004,800,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan KabupatenBengkalis

72Buah/media

39,975,000.00 APBDKABUPATEN

- 72 Buah/media Media 70,050,000.0039,975,000.00

1,838,538,825.00 1,131,548,825.00 3,230,403,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional untuk patrolitibum

KabupatenBengkalis

8 Unit 999,910,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit Unit 2,446,280,000.0000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 233: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.006. Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan KabupatenBengkalis

17 Item 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun item 137,190,000.00117,920,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor KabupatenBengkalis

3 Unit 60,320,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit Unit 35,840,000.0060,320,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor KabupatenBengkalis

4 Unit 112,437,825.00 APBDKABUPATEN

- 30 Unit Unit 193,984,000.00112,437,825.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah meubeleur KabupatenBengkalis

61 Unit 163,136,000.00 APBDKABUPATEN

- 27 Unit Unit 82,089,000.00163,136,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara

KabupatenBengkalis

9 Unit 311,865,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Unit Unit 300,000,000.00486,865,000.00

0.00.00.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala halaman tamandan fasilitas parkir gedung kantor

1.Jumlah taman yang dilakukan penataan,2.Jumlah jalan kantor yang akan diperbaiki

KabupatenBengkalis

2 Item 56,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 item 00.0056,250,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab sedang/berat gedung kantor KabupatenBengkalis

1 Item 134,620,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Item item 35,020,000.00134,620,000.00

233,488,200.00 233,488,200.00 211,191,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pegawai yang memilikikopetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.004. Kursus workshop dan seminar Jumlah ASN yang mengikuti bimtek,workshop, seminar

KabupatenBengkalis

30 Orang 99,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang Orang 120,000,000.0099,300,000.00

0.00.00.05.085. Kesamaptaan dan Pembinaan Mental Jumlah anggota mengikuti kegiatankesamaptaan dan pembinaan mental

KabupatenBengkalis

60 Orang 95,211,500.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.0095,211,500.00

0.00.00.05.138. Pelatihan Pemakaman Tata Upacara Sipil Jumlah anggota mengikuti kegiatanpelatihan pemakaman tata upacara sipilyang solid

KabupatenBengkalis

60 Orang 38,976,700.00 APBDKABUPATEN

- 32 Orang Orang 91,191,000.0038,976,700.00

21,894,100.00 21,844,100.00 86,711,100.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase tersusunnya laporan0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan program kegiatan yang disusun

KabupatenBengkalis

5 Laporan 21,894,100.00 APBDKABUPATEN

- 5 Laporan laporan 86,711,100.0021,844,100.00

429,817,800.00 429,817,800.00 469,000,000.00Program peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan

Pengamanan/pengawalan simbol-simbolnegara sesuai SOP

1.01.05.15.100% 100%

1.01.05.15.010. Pengawalan dan pengamanan pejabat daerahdan negara

Jumlah pengawalan dan pengamananpejabat daerah dan negara

KabupatenBengkalis

58 Kali 295,418,700.00 APBDKABUPATEN

- 43 Kali kali 315,000,000.00295,418,700.00

1.01.05.15.029. Pengamanan Kegiatan Pemkab. Bengkalis Jumlah anggota satpol pp yang melakukanpengamanan kegiatan pemkab bengkalis

KabupatenBengkalis

1402 Orang 134,399,100.00 APBDKABUPATEN

- 1440 Orang Orang 154,000,000.00134,399,100.00

9,004,321,400.00 9,004,321,400.00 9,503,367,805.00Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

Rasio jumlah polisi pamong praja per10.000 penduduk

1.01.05.16.100% 100%

1.01.05.16.010. Implementasi penegakan peraturan hukumdaerah

Jumlah tenaga keamanan penegakkanperaturan hukum daerah

KabupatenBengkalis

250 orang 7,848,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 250 orang Orang 7,840,200,000.007,848,000,000.00

1.01.05.16.015. Razia Penyakit Masyarakat Jumlah razia penyakit masyarakat KabupatenBengkalis

12 Kali 343,512,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 kecamatan kali 485,800,800.00343,512,000.00

1.01.05.16.016. Razia Izin mendirikan bangunan dan Izin izinlainnya

Jumlah razia IMB dan izin-izin lainnya KabupatenBengkalis

15 Kali 193,677,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kecamatan Kali 210,000,000.00193,677,000.00

1.01.05.16.017. Razia Penertiban dan Penindakan PedagangKaki Lima

Jumlah razia penertiban dan penindakanpedagang kaki lima

KabupatenBengkalis

8 Kali 144,134,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kali Kali 00.00144,134,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 234: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.05.16.018. Penyuluhan dan Sosialisasi PERDA Tibum Jumlah peserta yang memahami danmengetahui serta mendapat informasi Perda

KabupatenBengkalis

120 Orang 179,952,600.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kecamatan Orang 384,360,405.00179,952,600.00

1.01.05.16.019. Keserasian Penegakan Perda Lintas Sektoraldan Lintas Institusi

Jumlah koordinasi penegakkan perda antarperangkat daerah/instansi vertikal

KabupatenBengkalis

8 Kali 88,283,500.00 APBDKABUPATEN

- 9 Kali kali 120,000,000.0088,283,500.00

1.01.05.16.020. Patroli TIBUM Jumlah dilakukannya patroli tibum KabupatenBengkalis

67 kali 61,849,900.00 APBDKABUPATEN

- 250 Kali Kali 145,000,300.0061,849,900.00

1.01.05.16.021. Pemutakhiran Data Daerah Rawan GangguanKamtibmas

Jumlah pemutakhiran data daerah rawangangguan kamtibmas

KabupatenBengkalis

24 kali 68,232,300.00 APBDKABUPATEN

- 22 Kali Kali 60,406,300.0068,232,300.00

1.01.05.16.022. Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS Jumlah ASN yang mengikuti kopetensiPPNS penegak perda

KabupatenBengkalis

2 Orang 76,680,100.00 APBDKABUPATEN

- 4 Orang Orang 257,600,000.0076,680,100.00

1,235,159,300.00 1,131,399,600.00 1,292,870,000.00Program pemberdayaan masyarakat untukmenjaga ketertiban dan keamanan

Jumlah linmas per jumlah 10.000penduduk

1.01.05.19.100% 100%

1.01.05.19.017. Penanganan Satuan Linmas Desa/Kelurahandalam rangka Pengamanan dan PenertibanLingkungan

Jumlah Kecamatan yang dilaksanakanpenangan satlinmas (pelantikan)

KabupatenBengkalis

11kecamatan

181,111,300.00 APBDKABUPATEN

- 0 kecamatan 00.00181,111,300.00

1.01.05.19.021. Pelatihan Kesamaptaan Satuan Linmas Jumlah anggota linmas yang mengikutipelatihan

KabupatenBengkalis

100 orang 155,210,100.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kecamatan Orang 520,714,000.00155,210,100.00

1.01.05.19.022. Forum Komunikasi Linmas Kabupaten Jumlah anggota linmas yang mengikutipertemuan pembentukan forum; jumlahlaporan updating data linmas kabupaten

KabupatenBengkalis

155 orang; 1laporan

184,981,300.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.00184,981,300.00

1.01.05.19.023. Sosialisasi potensi masyarakat dalam rangkaketentraman dan ketertiban umum

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi KabupatenBengkalis

344 orang 202,061,800.00 APBDKABUPATEN

- 156 Orang Orang 232,040,000.00202,061,800.00

1.01.05.19.024. Pengembangan peran social kemasyarakatansatpol PP

Jumlah peran sosial kemasyarakatan 1tahun

KabupatenBengkalis

30 kali 74,199,100.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kali 00.0074,199,100.00

1.01.05.19.027. Peningkatan Kualitas Satuan Korps MusikKabupaten Bengkalis

Jumlah anggota penampilan korps musikuntuk rangkaian acara Pemkab Bengkalis

KabupatenBengkalis

30 Orang 228,278,200.00 APBDKABUPATEN

- 36 Orang Orang 241,800,000.00228,278,200.00

1.01.05.19.028. Peringatan Hari Besar Nasional dan Haritertentu

Jumlah kegiatan HUT yangdiselenggarakan/diikuti satpol pp

KabupatenBengkalis

1 kegiatan 209,317,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kegiatan Kegiatan 298,316,000.00105,557,800.00

Total BL 13,841,017,246.00 16,227,561,485.0013,185,017,546.00

Total BTL 8,525,116,277.00 10,230,139,532.009,966,477,277.00

Total BL + BTL 22,366,133,523.00 26,457,701,017.0023,151,494,823.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 235: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.01.06.01.

DINAS SOSIAL:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,829,231,500.00 2,912,507,500.00 3,154,027,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan barangtidak tetap dan jasa administrasi

0.00.00.01.60% 60%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

1600 Surat 119,950,000.00 APBDKABUPATEN

- 1600 Surat 170,750,000.00119,950,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Prosentase tersedianya pembayaran JasaKomunikasi, Sumber daya air dan listrikdalam satu tahun

KabupatenBengkalis

100% 218,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 234,600,000.00218,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional rodaempat yang diuruska perizinannya dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

18 Unit 28,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 Unit 30,000,000.0028,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan; jumlah tenaga kebersihanyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

32 Item ; 60Orang

1,085,977,000.00 APBDKABUPATEN

- 29 Item : 57 Orang 1,177,248,000.001,089,253,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

44 Item 113,614,500.00 APBDKABUPATEN

- 44 item 121,264,000.00113,614,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah terbitan surat kabar harian, majalahyang disediakan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

7 Item 72,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 94,380,000.0072,675,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi dan penerangankantor yang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 Item 129,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 35,000,000.00129,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Ketersediaan surat kabar harian dan majalah- majalah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 65,000,000.0045,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minuman untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

3804 Box 113,615,000.00 APBDKABUPATEN

- 3361 Box 101,385,000.00113,615,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

150 Kali 430,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 150 Kali 630,000,000.00510,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

13 Orang 249,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Orang 249,600,000.00249,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor/mobil jenazahyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8 Orang 172,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Orang 172,800,000.00172,800,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

5 Item 50,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 72,000,000.0050,200,000.00

473,400,000.00 366,710,000.00 992,770,500.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan kantor

0.00.00.02.60% 60%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 236: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

- 144,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 item 167,600,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah item gedung kantor yang dilakukanpemeliharaan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

5 Item 28,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 item 481,670,500.0028,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kenderaan dinas/operasional yangdipelihara dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

18 Unit 243,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 Unit 275,000,000.00243,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipeliharadalam satu tahun

KabupatenBengkalis

6 Item 57,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 68,500,000.0057,900,000.00

0.00.00.02.229. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Kegiatan Perencanaan BangunanGedung yang dilakukan rehab dalam SatuTahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0037,810,000.00

232,000,000.00 232,000,000.00 300,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan barangtidak tetap dan jasa administrasi

0.00.00.05.60% 60%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikutidiklat dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

25 Orang 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 150,000,000.0096,000,000.00

0.00.00.05.137. Pendidikan dan Pelatihan Dasar PekerjaSosial dan Manajemen PembangunanKesejahteraan Sosial

Jumlah ASN dan Pekerja Sosial yangdiberikan pendidikan dan pelatihan dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

50 Orang 136,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 150,000,000.00136,000,000.00

62,000,000.00 62,000,000.00 122,150,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase kualitas laporan perencanaan,pengawasan dan kinerja pelayanan

0.00.00.06.60% 60%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jenis laporan yang disusun dan disiapkandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7 Laporan 62,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 laporan 122,150,000.0062,000,000.00

9,325,064,900.00 8,282,368,400.00 6,690,207,000.00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin'Komunitas Adat Terpencil (KAT) danPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Prosentase fakir miskin KAT dan PMKSlainnya yang diberdayakan dalam satutahun

1.01.06.15.

90% 90%

1.01.06.15.001. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)petugas dan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin

Jumlah pendamping sosial KUBE keluargamiskin yang diberikan peningkatan kualitasSDM nya

KabupatenBengkalis

33Pendamping

99,839,000.00 APBDKABUPATEN

- 36 Orang 90,280,000.0089,364,900.00

1.01.06.15.006. Sosialisasi pendistribusian pangan/raskinkepada rumah tangga miskin (RTM)

Terlaksananya sosialisasi rastra kepadaRumah Tangga Miskin (RTM)

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 364,369,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 450,000,000.00364,369,000.00

1.01.06.15.007. Pendistribusian pangan/raskin kepada RumahTangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

Pangan/Rastra Nasional dan Otonomterdistribusi dari Kecamatan ke PenerimaManfaat tepat waktu dan tepat sasaran

KabupatenBengkalis

30219 RTS-PM

4,103,310,900.00 APBDKABUPATEN

- 30388 KPM 3,830,903,000.003,285,349,500.00

1.01.06.15.027. Peningkatan sarana pemukiman/rumah layakhuni warga KAT (PAH)

Jumlah rumah tangga KAT yangmendapatkan bantuan PAH setiap tahun

KabupatenBengkalis

50 KK 92,770,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0092,770,000.00

1.01.06.15.039. Monitoring dan evaluasi KUBE fakir miskin Frekuensi dilakukan pemantauanperkembangan KUBE fakir miskin setiaptahun

KabupatenBengkalis

2 Kali 73,252,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali 96,700,000.0073,252,000.00

1.01.06.15.050. Bimbingan dan pendampingan kegiatansarana dan prasarana usaha BPSU/ E -Warung

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat fakirmiskin

KabupatenBengkalis

100 Orang 44,388,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 Orang 60,670,000.0019,968,000.00

1.01.06.15.051. Pemutakhiran, verifikasi dan validasi data fakirmiskin Kabupaten Bengkalis

Persentase terpenuhinya kegiatan updatingdata setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

80% 1,009,523,000.00 APBDKABUPATEN

- 90 % 1,310,693,400.00913,612,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 237: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.06.15.053. Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemukiman/Rumah Layak Huni Warga KAT

Jumlah Kepala Keluarga KAT yangmendapatkan bantuan Rumah Layak Hunisetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

26 KK 2,169,682,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.002,169,682,000.00

1.01.06.15.054. Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk KUBEPertumbuhan Kabupaten Bengkalis TA. 2018

Pengurus KUBE yang berkemampuan baikdalam mengurus usaha kelompoknya

KabupatenBengkalis

33 Orang 58,500,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0058,500,000.00

1.01.06.15.055. Penyediaan Petugas dan Pendamping SosialPemberdayaan Fakir Miskin

Jumlah petugas dan pendamping sosialyang diberikan bantuan penunjangoperasional

KabupatenBengkalis

40 Orang 304,231,000.00 APBDKABUPATEN

- 38 Orang 343,365,000.00225,006,000.00

1.01.06.15.056. Penyediaan Stimulan untuk KUBEberkembang

Jumlah KUBE Keluarga Miskin berkembangyang diberikan bantuan

KabupatenBengkalis

12 KUBE 207,922,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Kube 234,960,000.00203,057,000.00

1.01.06.15.057. Penyediaan KUBE Pertumbuhan Jumlah KUBE keluarga miskin yangmenerima Bantuan

KabupatenBengkalis

33 KUBE 797,278,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kube 272,635,600.00787,438,000.00

31,704,747,300.00 31,672,885,500.00 23,919,545,400.00Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitaskesejahteraan sosial

1.01.06.16.95% 95%

1.01.06.16.004. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajarkerja bagi anak terlantar termasuk anakjalanan anak cacat dan anak nakal

Jumlah anak nakal, anak berhadapandengan Hukum dan eks PSMPmendapatkan keterampilan berusaha setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

22 Orang 192,987,600.00 APBDKABUPATEN

- 25 Orang 250,000,000.00192,987,600.00

1.01.06.16.005. Pelayanan psikososial bagi PMKS di traumacentre termasuk bagi korban bencana

Jumlah Penderita Psykososial (gangguanjiwa) yang ditangani setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

40 Orang 323,826,000.00 APBDKABUPATEN

- 45 Orang 347,725,000.00368,826,000.00

1.01.06.16.009. Koordinasi perumusan kebijakan dansinkronisasi pelaksanaan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan penurunankesenjangan

Terlaksananya Persediaan Rastra Bagi KPMNasional dan Otonom

KabupatenBengkalis

727.884 KgKPM

Nasional dan1.560.000 KgKPM Otonom

24,520,591,200.00 APBDKABUPATEN

- 30388 KPM 17,995,489,600.0024,479,072,400.00

1.01.06.16.017. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal Jumlah orang terlantar yang mengalamimusibah diKabupaten Bengkalis yangdipulangkan ke daerah asal setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

130 Orang 119,638,000.00 APBDKABUPATEN

- 130 Orang 200,000,000.00119,638,000.00

1.01.06.16.023. Pencegahan penyebaran HIV /AIDS dikalangan anak bermasalah dan ABH

Jumlah pencegahan penularan HIV/AIDSbagi anak bermasalah, ABH, Tokoh Pemudadan tokoh masyarakat

KabupatenBengkalis

90 Orang 149,490,000.00 APBDKABUPATEN

- 120 Orang 219,620,000.00146,090,000.00

1.01.06.16.025. Pengiriman klien anak nakal yang akanmengikuti pelatihan di dalam dan di luarpropinsi

Jumlah klien anak nakal dan ABKN yangdikirimkan untuk mengikuti pelatihan didalam di luar Propinsi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

14 Orang 192,520,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Orang 153,680,000.00192,520,000.00

1.01.06.16.030. Pembinaan Kesejahteraan Komunitas LanjutUsia

Jumlah lansia yang diberikan bantuan jatahhidup setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

204 Orang 583,136,000.00 APBDKABUPATEN

- 215 Orang 509,390,000.00583,136,000.00

1.01.06.16.034. Pengiriman sosial klien anak putus sekolah kePanti Sosial

Jumlah anak putus sekolah yang dikirim kePanti Sosial untuk mendapatkan pembinaansetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

10 Orang 65,687,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 100,000,000.0065,687,000.00

1.01.06.16.035. Perlindungan sosial korban bencana alam dansosial

Jumlah korban bencana yang ditangani, baikbencana alam maupun bencana sosial

KabupatenBengkalis

200 KK 614,213,500.00 APBDKABUPATEN

- 400KK/2000 JIWA 740,000,000.00679,213,500.00

1.01.06.16.037. Pemeliharaan usia lanjut Bedridden Jumlah lanjut usia bedridden yang difasilitasipemeliharaanya

KabupatenBengkalis

90 Orang 425,077,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 Orang 541,247,000.00425,077,000.00

1.01.06.16.039. Pelatihan mengemudi bagi eks anakbermasalah

Jumlah eks anak bermasalah (termasuk eksABH) dan eks ABKN yang diberi pelatihanmengemudi setiap tahunnya

Kabupaten Benkalis 60 Orang 171,320,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 120,000,000.00171,320,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 238: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.01.06.16.040. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif EksPSPM dan Eks ABKN

Jumlah KUBE anak Eks BPSMP dan EksABKN yang difasilitasi pengembanganusahanya setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

102,960,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kube 108,890,000.00102,960,000.00

1.01.06.16.042. Seleksi dan evaluasi calon orangtua angkatdalam proses adopsi anak

Jumlah orang tua angkat yang dievaluasisetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

15 Orang 66,282,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 pasang 59,500,000.0066,282,000.00

1.01.06.16.049. Penyediaan makanan dan perlengkapansekolah bagi anak terlantar di KecamatanPinggir

Jumlah anak telantar yang diberikan bantuanmakanan dan perlengkapan sekolah

Kecamatan Pinggir 70 Anak 553,286,000.00 APBDKABUPATEN

- 70 anak 553,366,000.00553,286,000.00

1.01.06.16.050. Penyediaan makanan dan perlengkapansekolah bagi anak terlantar di KecamatanBengkalis

Jumlah anak terlantar yang diberikanbantuan makanan dan perlengkapansekolah

KecamatanBengkalis

40 Anak 311,014,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 anak 311,014,000.00311,014,000.00

1.01.06.16.051. Penyediaan makanan dan perlengkapansekolah bagi anak terlantar di KecamatanBantan

Jumlah anak terlantar yang diberikanbantuan makanan dan perlengkapansekolah

Kecamatan Bantan 30 Anak 239,518,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 anak 239,518,000.00239,518,000.00

1.01.06.16.052. Penyediaan makanan dan perlengkapansekolah bagi anak terlantar di KecamatanBukit Batu

Jumlah anak terlantar yang diberikanbantuan makanan dan perlengkapansekolah

Kecamatan BukitBatu

35 Anak 276,220,700.00 APBDKABUPATEN

- 35 anak 276,220,500.00276,220,700.00

1.01.06.16.053. Penyediaan makanan dan perlengkapansekolah bagi anak terlantar di KecamatanMandau

Jumlah anak terlantar yang diberikanbantuan makanan dan perlengkapansekolah

Kecamatan Mandau 317 Anak 2,444,362,300.00 APBDKABUPATEN

- 126 anak 993,885,300.002,444,362,300.00

1.01.06.16.056. Kesiapsiagaan penanggulangan bencanaKabupaten

Meningkatnya kompetensi di bidang shelter KabupatenBengkalis

- 161,743,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 200,000,000.0064,800,000.00

1.01.06.16.058. Bakti Sosial ke Panti Asuhan di KabupatenBengkalis

Jumlah Anak Panti Asuhan yang diberikanbantuan kebutuhan dasar dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8 PantiAshuan

190,875,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00190,875,000.00

1,013,858,000.00 1,098,858,000.00 1,060,681,000.00Program pendayagunaan para penyandangcacat dan trauma

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasikesejahteraan sosial

1.01.06.18.95 % 95 %

1.01.06.18.008. Pengiriman klien penyandang cacat yangakan mengikuti pelatihan keterampilan di pantisosial di luar propinsi

Jumlah klien penyandang cacat yang dikirimkeluar propinsi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

5 Orang 137,760,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Orang 150,000,000.00137,760,000.00

1.01.06.18.010. Pendayagunaan para penyandang cacat daneks trauma kusta dan penyakit kronis

Jumlah Penyandang cacat eks kusta danpenyakit kronis yang diberikan bantuansosial setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

180 Orang 151,830,000.00 APBDKABUPATEN

- 150 Orang 270,146,000.00151,830,000.00

1.01.06.18.012. Jaminan sosial bagi penyandang cacatberat/ganda

Jumlah penyandang Cacat berat yangdiberikan Jaminan Sosial

KabupatenBengkalis

50 Orang 217,020,000.00 APBDKABUPATEN

- 80 Orang 248,460,000.00217,020,000.00

1.01.06.18.014. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktifbagi penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya kesejahteraan penyandangcacat yang diberikan bantuan setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

12 Orang 184,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 76,490,000.00184,150,000.00

1.01.06.18.017. Pendidikan dan Pelatihan Luar Panti bagiPenyandang cacat

Jumlah peserta Pelatihan dan Bimbingn bagiPenyandang Cacat

KabupatenBengkalis

12 Orang 88,248,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Orang 94,255,000.0088,248,000.00

1.01.06.18.019. Pemberian alat bantu diri bagi penyandangcacat

Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatbantuan alat bantu diri setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

51 Orang 234,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 34 Orang 221,330,000.00319,850,000.00

00.00 641,384,500.00 00.00Program pembinaan panti asuhan /pantijompo

Jumlah Anak Terlantar yang dititipkan didalam Panti dan Pengurus PantiAsuhan/Jompo yang dibina

1.01.06.19.504 Orang 504 Orang

1.01.06.19.032. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan SosialAanak Kecamatan Pinggir (Penyelesaian

Jumlah anak terlantar yang dititipkandidalam panti yang diberi bantuan kebutuhan

KabupatenBengkalis

92 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00251,129,500.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 239: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

utang pihak ketiga) dasar dalam satu tahun

1.01.06.19.033. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan SosialAnak Kecamatan Bengkalis (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah anak terlantar yang dititipkandidalam panti yang diberi bantuan kebutuhandasar dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

40 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0045,452,000.00

1.01.06.19.034. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan SosialAnak Kecamatan Bantan (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah anak terlantar yang dititipkandidalam panti yang diberi bantuan kebutuhandasar dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

30 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0034,056,000.00

1.01.06.19.035. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan SosialAnak Kecamatan Bukit Batu (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah anak terlantar yang dititipkandidalam panti yang diberi bantuan kebutuhandasar dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

35 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0038,346,000.00

1.01.06.19.036. Pembinaan Lembaga Kesejahteraan SosialAnak Kecamatan Mandau (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah anak terlantar yang dititipkandidalam panti yang diberi bantuan kebutuhandasar dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

277 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00272,401,000.00

285,617,000.00 147,975,000.00 538,580,800.00Program pembinaan eks penyandangpenyakit sosial (eks narapidana' PSK'narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Terlaksananya kegiatan pemberdayaaneks. penyandang penyakit sosial

1.01.06.20.95 % 95 %

1.01.06.20.004. Pemberdayaan eks penyandang penyakitsosial (GEPENG)

Jumlah Eks Gelandangan dan Pengemisyang diberikan pembinaan fungsi sosial

KabupatenBengkalis

2 Kecamatan(35 Orang)

77,755,000.00 APBDKABUPATEN

- 35 Orang 134,879,300.0077,755,000.00

1.01.06.20.010. Pemberdayaan eks penyandang penyakitsocial (Narapidana)

Jumlah eks narapidana yang diberikanpelatihan

KabupatenBengkalis

- 39,720,000.00 APBDKABUPATEN

- 25 Orang 155,107,500.003,400,000.00

1.01.06.20.011. Pelatihan Penanganan Narkoba Jumlah masyarakat. pemuda, anak yangdiberikan pelatihan tentang bahaya narkoba

KabupatenBengkalis

- 101,322,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kecamatan; 90 Orang 141,034,000.0000.00

1.01.06.20.012. Pencegahan Korban Trafficking Jumlah Masyarakat yang berdampak padatindak korban perdagangan orang(Traficking)

KabupatenBengkalis

30 Kasus 66,820,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Kasus 107,560,000.0066,820,000.00

6,918,659,575.00 6,988,281,250.00 6,563,220,400.00Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial

Meningkatnya peran serta kelembagaansosial

1.01.06.21.100% 100%

1.01.06.21.006. Pelatihan dan bimbingan manajemenorganisasi karang taruna

Terlaksananya Pelatihan dan BimbinganManajemen Organisasi Karang Taruna

KabupatenBengkalis

- 127,492,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 Orang 180,000,000.0000.00

1.01.06.21.020. Peningkatan Kualitas SDM KesejahteraanSosial Masyarakat Melalui Napak Tilas

Jumlah komponen masyarakat yangmengikuti napak tilas

KabupatenBengkalis

60 Regu 204,417,500.00 APBDKABUPATEN

- 60 Regu 377,673,500.00204,417,500.00

1.01.06.21.024. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraansosial masyarakat melalui Peringatan hari-haribesar Nasional (ziarah hari besar)

Jumlah peserta yang mengikuti Ziarah 3 haribesar Nasional dan Upacara hari Pahlawan

KabupatenBengkalis

100% 90,280,500.00 APBDKABUPATEN

- 1200 Orang 105,000,000.0090,280,500.00

1.01.06.21.030. Koordinasi, Pembinaan dan PendampinganPelaksanaan PKH oleh Daerah

Prosentase dukungan terhadap PKH Setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

90% 1,611,787,500.00 APBDKABUPATEN

- 90 % 2,467,382,000.001,196,587,500.00

1.01.06.21.031. Pengembangan model LK3 tentang konselingKeluarga

Jumlah pelayanan LK3 terhadappermasalahan psykologis keluarga setiaptahunyya

KabupatenBengkalis

80Kunjungan

kasus

147,642,000.00 APBDKABUPATEN

- 110 Kunjungan Kasus 200,000,000.00147,642,000.00

1.01.06.21.038. Penguatan Kinerja TKSK Kabupaten Prosentase peningkatan kinerja TKSK stiaptahunnya

KabupatenBengkalis

100% 197,542,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 191,343,100.00197,542,800.00

1.01.06.21.039. Penguatan kelembagaan K3S Prosentase peningkatan kinerja lembagaK3S dalam penganganan permasalahansosial setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

100% 1,161,410,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,151,400,000.001,161,410,000.00

1.01.06.21.041. Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya Pembangunan Sarana Areal Kabupaten 40% 3,063,825,275.00 APBD - 2 Unit 1,512,326,800.003,676,138,950.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 240: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

pemakaman Pemakaman Bengkalis KABUPATEN

1.01.06.21.042. Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman

Terlaksananya Peningkatan Sarana ArealPemakaman

KabupatenBengkalis

100% 217,869,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 TPU 220,942,000.00217,869,000.00

1.01.06.21.043. Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP Terlaksananya Peningkatan Sarana ArealPemakaman

KabupatenBengkalis

1 Laporan 96,393,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 TMP 157,153,000.0096,393,000.00

Total BL 52,844,578,275.00 43,341,182,100.0052,404,970,150.00

Total BTL 6,034,945,266.00 7,241,934,319.006,835,064,666.00

Total BL + BTL 58,879,523,541.00 50,583,116,419.0059,240,034,816.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 241: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.01.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3,435,803,096.00 3,435,803,096.00 4,198,724,700.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

prosentase peningkatan pelayananadministrasi kantor dalam satu tahun

0.00.00.01.100 % 100 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1500 surat, 8orang

286,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500/10 Surat dan OB 289,700,000.00286,700,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Terlaksananya Jasa Komunikasi, SumberDaya air dan Listrik

KabupatenBengkalis

100 % 658,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 743,400,000.00498,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Junlah Kendaraan Dinas yang dipelihara KabupatenBengkalis

8 unit 25,400,000.00 APBDKABUPATEN

8 unit roda 4, 6 unit roda2 Unit

46,600,000.0025,400,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kegiatan Kebersihan Kantor KabupatenBengkalis

100 % 571,584,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 711,436,000.00571,584,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia KabupatenBengkalis

100 % 117,190,696.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 190,493,100.00117,190,696.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan KabupatenBengkalis

100% 62,720,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 100,491,700.0062,720,700.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang tersedia

KabupatenBengkalis

100 % 18,247,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 50,003,900.0018,247,700.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Tersedianya bahan bacaan kantor Dinas KabupatenBengkalis

12 eksemplar 9,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 eksemplar 35,000,000.009,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman KabupatenBengkalis

12 Bulan 418,160,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 536,600,000.00418,160,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah dan dalam daerah yangdilakukan

KabupatenBengkalis

100% 573,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 800,000,000.00733,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah hari penjagaan keamanan kantorselama 1 Tahun

KabupatenBengkalis

34 Orang 652,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 34 Orang 652,800,000.00652,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Jasa Sopir KabupatenBengkalis

1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah publikasi informasi Pembangunan KabupatenBengkalis

100% 23,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 23,000,000.0023,000,000.00

2,777,058,000.00 2,777,058,000.00 1,634,942,039.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Prosentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur dalam satu tahun

0.00.00.02.100 % 100 %

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor KabupatenBengkalis

100% 132,575,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,255,773.00132,575,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 242: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeluer yang tersedia KabupatenBengkalis

100% 99,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,103,305.0099,300,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukanpemeliharaan rutin/berkala

KabupatenBengkalis

6 paket 296,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Paket 287,862,386.00296,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraandinas

KabupatenBengkalis

8 unit 74,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit 200,000,000.0074,700,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan gedung kantor KabupatenBengkalis

8 item 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 129,800,000.0045,000,000.00

0.00.00.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeluer yang tersedia KabupatenBengkalis

50 Unit 15,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Unit 16,500,000.0015,000,000.00

0.00.00.02.055. Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor KabupatenBengkalis

100% 2,025,583,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 550,420,575.002,025,583,000.00

0.00.00.02.207. Penyediaan sewa/ kontrak/rumah/ gedung/kantor

Peningkatan sarana dan prasana aparatur KabupatenBengkalis

2 unit 88,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,000,000.0088,900,000.00

96,000,000.00 96,000,000.00 200,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas ASNdalam satu tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.036. Bimbingan teknis tentang tenaga kerja dantransmigrasi

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek KabupatenBengkalis

10 kali 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 200,000,000.0096,000,000.00

27,804,200.00 27,804,200.00 51,004,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Prosentase peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah Perencanaan dan Pelaporan KabupatenBengkalis

1 Dokumen 27,804,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 51,004,000.0027,804,200.00

1,653,949,100.00 606,985,600.00 473,601,500.00Program Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

Prosentase peningkatan kualitas tenagakerja daerah dalam satu tahun

1.02.01.15.100 % 100 %

1.02.01.15.030. Labour Management Information System(LAMIS) bursa kerja

Terlaksananya kegiatan informasi Bursatenaga kerja

KabupatenBengkalis

100% 270,908,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 297,642,000.00209,308,000.00

1.02.01.15.046. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagiPencari Kerja Jurusan Welder

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan JurusanWelder

KabupatenBengkalis

1 Angkatan 686,340,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

1.02.01.15.055. Sosialisasi izin Mempekerjakan Tenaga Asing(IMTA)

Jumlah Perusahaan yang diberikaninformasi sosialisasi izin dan perpanjanganIMTA dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

30Perusahaan

217,694,100.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

1.02.01.15.056. Pendidikan dan pelatihan dasar satpam Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerjadi Kec.mandau

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 374,852,600.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00374,852,600.00

1.02.01.15.064. Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke luarnegeri dan monitoring job order TKI

Terlaksananya kegiatan prosedurpenempatan TKI dan job order TKI di luarnegeri

KabupatenBengkalis

30 peserta 104,154,400.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 175,959,500.0022,825,000.00

132,587,400.00 132,587,400.00 166,364,100.00Program Peningkatan Kesempatan Kerja Prosentase tersedianya kesempatan kerja

dalam satu tahun1.02.01.16.

100 % 100 %

1.02.01.16.015. Penyediaan Pelayanan Ketenagakerjaan terselenggaranya kegiatan pelayanantenaga kerja dengan baik

KabupatenBengkalis

1 tahun 132,587,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 166,364,100.00132,587,400.00

1,104,757,100.00 204,554,700.00 1,197,935,777.00Program Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

Prosentase meningkatnya perlindungandan pengembangan lembagaketenagakerjaan

1.02.01.17.100% 100%

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 243: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.01.17.002. Pendampingan prosedur penyelesaianperselisihan hubungan industrial

Terlaksananya Kegiatan FasilitasiPenyelesaian kasus secara cepat sesuaiketentuan yang berlaku

KabupatenBengkalis

100% 241,900,900.00 APBDKABUPATEN

- 16 Kali 256,065,500.0035,000,000.00

1.02.01.17.009. Pembinaan lembaga dewan pengupahandaerah

Terlaksananya rencana penetapan UpahMinimum Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KabupatenBengkalis

100% 494,972,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 500,313,777.00169,554,700.00

1.02.01.17.015. Pengendalian dan pembinaan lembagakerjasama tripartit

Terlaksananya kegiatan kerjasama tripartitkabupaten bengkalis

KabupatenBengkalis

100% 367,883,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 441,556,500.0000.00

199,215,200.00 00.00 250,000,000.00Program Pengembangan WilayahTransmigrasi

Prosentase meningkatnya perkembangankawasan transmigrasi

2.00.08.15.100% 100%

2.00.08.15.057. Sosialisasi peningkatan SDM masyarakatkawasan transmigrasian

Terlaksananya Kegiatan sosialisasiPeningkatan SDM Masyarakat di kawasantransmigrasi

KabupatenBengkalis

50 orang 199,215,200.00 APBDKABUPATEN

- - - 250,000,000.0000.00

Total BL 9,427,174,096.00 8,172,572,116.007,280,792,996.00

Total BTL 6,471,573,157.00 8,500,000,000.008,150,783,157.00

Total BL + BTL 15,898,747,253.00 16,672,572,116.0015,431,576,153.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 244: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.02.01.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,550,563,200.00 1,294,541,600.00 2,176,003,200.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor Dalam 1Tahun

0.00.00.01.60 % 60 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam 1 tahun

Bengkalis 3600 surat 81,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3800 surat / 3 orang % 100,050,000.0079,200,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase layanan telepon , air dan listrikdalam 1 tahun

bengkalis 100 % 283,920,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 339,250,000.00283,920,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

bengkalis 9 unit 21,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Unit 23,805,000.0021,800,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Perawatan dan Bahan KebersihanYang Disediakan Dalam 1 Tahun, JumlahTenaga Kebersihan Yang Disediakan Dalam1 Tahun

KabupatenBengkalis

32 item/13orang

307,609,800.00 APBDKABUPATEN

- 36 Item/19 Orang Orang 334,188,200.00278,604,900.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 1tahun

KabupatenBengkalis

94 item 97,291,600.00 APBDKABUPATEN

- 98 item 207,000,000.0068,645,800.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan PenggandaanYang Terpenuhi Dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

11 Item /40000

Lembar

53,528,800.00 APBDKABUPATEN

- 12 Item/40000 item 64,400,000.0026,764,400.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik Yang TerpenuhiDalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

14 item 35,943,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 item 74,060,000.0020,971,500.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan perundang -undangan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100 % 19,500,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 23,000,000.009,750,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Box Makan dan Minum untukKeperluan Rapat dan Pelaksanaan KegiatanYang Disediakan Dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

56 Orang /1.500 Box

44,970,000.00 APBDKABUPATEN

- 56 orang/1500 boxOrang

86,250,000.0027,485,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi Dilakukannya Koordinasi danKonsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah Pada1 Tahun

KabupatenBengkalis

50 Kali 345,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 kali Kali 600,000,000.00232,900,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

9 orang 172,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 190,000,000.00172,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Tenaga Sopir Yang DisediakanDalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

3 orang 57,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Orang 65,000,000.0057,600,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Media Informasi Yang DisediakanDalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

57 media 28,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 87 Media 69,000,000.0014,100,000.00

287,000,000.00 641,538,000.00 1,140,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase Peningkatan Sarana dan0.00.00.02. 100 % 100 %

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 245: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

aparatur Prasarana Aparatur Dalam 1 Tahun

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100 % 40,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 100,000,000.0040,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas /operasional yangdipeliharan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

9 unit 78,000,000.00 APBDKABUPATEN

9 Unit 120,000,000.0050,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

jumlah peralatan yang dipelihara operasionaldalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

13 item 31,400,000.00 APBDKABUPATEN

13 item 115,000,000.0015,700,000.00

0.00.00.02.055. Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah penambahan fasiltas gedung kantoruntuk 1 tahun

bengkalis 3 item 137,600,000.00 APBDKABUPATEN

5 item 805,000,000.0000.00

0.00.00.02.227. Pembangunan fasilitas gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah penambahan fasilitas gedung kantordalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

6 ItemPekerjaan

00.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.00535,838,000.00

130,520,000.00 79,760,000.00 287,500,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas ASNDalam 1 Tahun

0.00.00.05.50 % 50 %

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikutiBIMTEK dan DIKLAT dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

17 orang 49,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 172,500,000.0039,000,000.00

0.00.00.05.102. Pembinaan Monitoring dan Evaluasi ProgramPemberdayaan Perempuan dan PA

frekuensi dilakukannya pembinaan ,monitoring dan evaluasi programpemberdayaan perempuan danperlindungan anak dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

30 kali 81,520,000.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 115,000,000.0040,760,000.00

20,062,000.00 20,062,000.00 272,354,200.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Sistem Laporan CapaianKinerja dan Keuangan Yang Mengikat

0.00.00.06.50 % 50 %

0.00.00.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah pelaporan pengelolaan keuangandan aset SKPD dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

2 laporan 8,375,000.00 APBDKABUPATEN

2 Dokumen/Laporan 115,000,000.008,375,000.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan program dan kegiatan dalam 1tahun

KabupatenBengkalis

6dokumen/lap

oran

11,687,000.00 APBDKABUPATEN

6 Dokumen/Laporan 157,354,200.0011,687,000.00

1,006,646,300.00 626,758,800.00 1,318,000,000.00Program Keserasian Kebijakan PeningkatanKualitas Anak dan Perempuan

Jumlah Perempuan Terampil diKecamatan Bantan dan Bengkalis

1.02.02.15.100 % 100 %

1.02.02.15.027. Pelatihan Peningkatan Keterampilan danManajemen Usaha bagi Perempuan PelakuEkonomi

jumlah perempuan yang terampil dalammengembangkan potensi diri

KabupatenBengkalis

15 orang 143,411,400.00 APBDKABUPATEN

30 Orang 220,000,000.0066,535,400.00

1.02.02.15.030. Pembentukan Forum Komunikasi danKonsultasi bagi Perempuan PenyandangCacat

terbentuknya forum komunikasi /konsultasibagi perempuan penyandang cacat

KabupatenBengkalis

34 orang 101,896,800.00 APBDKABUPATEN

40 Orang 120,000,000.0066,575,400.00

1.02.02.15.032. Penguatan dan Pembinaan SATGASPerlindungan Perempuan dan Anak

Jumlah SATGAS PPPA yang mendapatkanpembinaan di kecamatan

KabupatenBengkalis

8 SATGAS/ 8kecamatan

140,554,800.00 APBDKABUPATEN

5 kecamatan 250,000,000.0000.00

1.02.02.15.033. Penguatan dan Pembinaan KelembagaanForum Anak Kabupaten dan Kecamatan seKabupaten Bengkalis

Jumlah kelompok generasi berencana KabupatenBengkalis

1 kegiatan 273,080,800.00 APBDKABUPATEN

110 Orang 228,000,000.00198,530,800.00

1.02.02.15.035. Monev dan pelaporan Kabupaten/ Kota LayakAnak

Jumlah indikator program kota layak anakdalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

12 laporan 132,535,300.00 APBDKABUPATEN

12 Dokumen/Laporan 250,000,000.00100,000,000.00

1.02.02.15.036. Peningkatan dan Pengembangan potensianak

Jumlah anak yang mengikuti hari anaknasional

KabupatenBengkalis

1 kegiatan 215,167,200.00 APBDKABUPATEN

1 Kegiatan 250,000,000.00195,117,200.00

1,513,233,900.00 1,149,658,700.00 2,210,774,000.00Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Kelembagaan Gabungan1.02.02.16. 100 % 100 %

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 246: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Pengarusutamaan Gender dan Anak Organisasi Perempuan KabupatenBengkalis

1.02.02.16.045. Penguatan Kelembagaan GabunganOrganisasi Wanita Kab. Bengkalis

Jumlah Kelembagaan OrganisasiPerempuan Kab. Bengkalis

bengkalis 320 orang 534,170,000.00 APBDKABUPATEN

- 320 Orang 600,000,000.00408,470,000.00

1.02.02.16.062. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Keluarga Jumlah Perempuan / Organisasi YangMengikuti Peringatan Hari Ibu

bengkalis 400 orang 273,260,000.00 APBDKABUPATEN

- 500 Orang 325,000,000.00130,000,000.00

1.02.02.16.063. Perempuan berpolitik Meningkatnya Partisipasi dan KeterlibatanPerempuan Dalam Politik

bengkalis 100 orang 124,027,000.00 APBDKABUPATEN

- 170 Orang 360,774,000.00124,027,000.00

1.02.02.16.064. Pembinaan pelayanan terpadu pemberdayaanperempuan dan anak (P2TP2A)

Jumlah Kasus Terhadap Perempuan danAnak Yang Tertangani

bengkalis 80 kasus 284,071,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 Kasus 400,000,000.00284,071,000.00

1.02.02.16.066. Gerakan Nasional anti kejahatan seksualterhadap anak (GN-AKSA)

Jumlah Sekolah Yang MendapatkanSosialisasi GN - AKSA

KabupatenBengkalis

2 Sekolah /400 Orang

94,615,200.00 APBDKABUPATEN

- 4 kecamatan / 100orang Orang

200,000,000.0000.00

1.02.02.16.069. TOT Konvensi Hak Anak Peningkatan Kualitas SDM DalamPemahaman KHA

KabupatenBengkalis

40 orang 76,133,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 kecamatan / 80 Orang 130,000,000.0076,133,500.00

1.02.02.16.077. Manajemen Leadership KepemimpinanPerempuan

Jumlah Pengurus Organisasi PerempuanYang Memahami Pengelolaan Management

bengkalis 80 orang 87,141,800.00 APBDKABUPATEN

- 80 Orang 120,000,000.0087,141,800.00

1.02.02.16.080. Peningkatan kualitas spiritual peranperempuan

Jumlah Perempuan Pengelola KelembagaanPerempuan dan Ibu

bengkalis 320 orang 39,815,400.00 APBDKABUPATEN

- 320 Orang 75,000,000.0039,815,400.00

1,105,714,300.00 980,439,100.00 789,530,000.00Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

Persentase Pemenuhan PenguatanKelembagaan PUG dan Anak

1.02.02.17.40 % 40 %

1.02.02.17.047. Workshop parenting skill penguatanketahanan keluarga

Jumlah yang mengikuti partisipasi seminardan sunatan masal

KabupatenBengkalis

545 orang 533,236,400.00 APBDKABUPATEN

- 400 Orang 163,000,000.00495,386,400.00

1.02.02.17.048. Pemetaan pilot project UP2K KabupatenBengkalis

Terpilihnya kelompok terbaik pemenanglomba

bengkalis 45 kelompok 353,083,500.00 APBDKABUPATEN

- 11 Desa/Kelurahan 300,000,000.00301,358,300.00

1.02.02.17.051. Revitalisasi GSI dan Pembentukan KSI seKabupaten Bengkalis

Jumlah msyarakat yang mengerti perananibu-ibu dalam berkeluarga , bermasayarkat

bengkalis 53 orang 219,394,400.00 APBDKABUPATEN

- 53 Orang 326,530,000.00183,694,400.00

Total BL 5,613,739,700.00 8,194,161,400.004,792,758,200.00

Total BTL 3,859,709,263.00 4,158,634,263.004,513,447,300.00

Total BL + BTL 9,473,448,963.00 12,352,795,663.009,306,205,500.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 247: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.03.01.

DINAS KETAHANANAN PANGAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,503,736,550.00 1,553,736,550.00 1,981,588,050.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pelaksanaan programpeningkatan sarana dan prasaranaaparatur

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Barang dan Jasa SuratMenyurat

KabupatenBengkalis

4850 Buah 72,900,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 4850 Buah 72,900,000.0072,900,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdayaair dan listrik

KabupatenBengkalis

12 Bulan 235,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 12 Bulan 297,400,000.00285,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

KabupatenBengkalis

1 Tahun 24,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 1 Tahun 30,000,000.0024,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan KabupatenBengkalis

12 Bulan 264,801,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 12 Bulan 310,032,000.00264,801,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor KabupatenBengkalis

12 Bulan 86,778,800.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 12 Bulan 161,317,500.0086,778,800.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Cetakan dan PenggadaanKantor

KabupatenBengkalis

1 Tahun 102,426,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 1 Tahun 124,000,000.00102,426,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Komponen Instalasi Listrik Yang Dapatdiadakan

KabupatenBengkalis

12 Bulan 30,630,750.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 12 Bulan 82,438,550.0030,630,750.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia BagiPegawai

KabupatenBengkalis

3 Item 36,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 3 item 69,000,000.0036,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pegawai Yang Disediakan Makandan Minum

KabupatenBengkalis

50 Orang 81,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 100 Orang 162,000,000.0081,400,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Mengikuti Rapat Konsultasi, Koordinasi,Sinkronisasi Program, Undangan Survey,Monitoring Kegiatan Serta PembinaanMasyarakat Petani

KabupatenBengkalis

1 Tahun 397,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 1 Tahun 450,000,000.00397,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Terselenggaranya Jasa Penjagaan GedungKantor

KabupatenBengkalis

7 Orang 134,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 7 Orang 184,100,000.00134,400,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Sopir Kantor KabupatenBengkalis

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

362,223,121.00 362,223,121.00 550,200,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pelaksanaan programpeningkatan sarana dan prasaranaaparatur

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor KabupatenBengkalis

45 Buah 72,500,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 45 Buah 130,200,000.0072,500,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 248: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor KabupatenBengkalis

1 Tahun 102,514,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 1 Tahun 150,000,000.00102,514,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional Kantor

KabupatenBengkalis

1 Tahun 110,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 1 Tahun 200,000,000.00110,000,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah Peralatan KabupatenBengkalis

5 Item 77,209,121.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 5 item 70,000,000.0077,209,121.00

75,000,000.00 75,000,000.00 150,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pelaksanaan programpeningkatan sumber daya aparatur

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti BimbinganTeknis Peraturan Perundang-undangan

KabupatenBengkalis

15 Orang 75,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 30 Orang 150,000,000.0075,000,000.00

3,468,502,535.00 3,289,252,535.00 5,049,174,524.00Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan)

Ketersediaan Pangan Utama dan NilaiPola Pangan Harapan

1.02.03.15.100% 100%

1.02.03.15.003. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dansuplai pangan

KabupatenBengkalis

100,173,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 141,658,000.00100,173,800.00

1.02.03.15.009. Pemanfaatan pekarangan untukpengembangan pangan

Jumlah Ibu-ibu/Wanita Tani Yang MengikutiPelatihan KRPL

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

380,982,400.00 APBDKABUPATEN

- 180 Orang 543,124,374.00380,982,400.00

1.02.03.15.011. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Jumlah kecamatan yang dilakukanpemantauan harga pangan pokok

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

183,656,400.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 183,325,900.00151,256,400.00

1.02.03.15.014. Pengembangan Desa Mandiri Pangan(Sharing Program APBN)

Terbinanya Kelompok Desa Mandiri PanganSecara Berkelanjutan

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 126,223,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 320,898,350.00126,223,200.00

1.02.03.15.018. Pengembangan lumbung pangan desa KabupatenBengkalis

439,427,425.00 APBDKABUPATEN

909,273,700.00439,427,425.00

1.02.03.15.036. Koordinasi dewan ketahanan pangan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi DewanKetahanan Pangan (DKP)

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

269,652,800.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 299,960,000.00269,652,800.00

1.02.03.15.069. Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar Jumlah Kecamatan Yang dilakukanPengawasan Mutu dan Keamanan PanganSegar

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

204,002,600.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 268,367,000.00204,002,600.00

1.02.03.15.070. Penyusunan dan Analisis Neraca BahanMakanan (NBM)

KabupatenBengkalis

223,031,200.00 APBDKABUPATEN

160,000,000.00223,031,200.00

1.02.03.15.078. Penilaian Adikarya Pangan NusantaraKabupaten Bengkalis

Jumlah Pemberian Penghargaan AdhikaryaPangan Nusantara (APN) dan PeringatanHari Pangan Sedunia (HPS)

KabupatenBengkalis

1 Kali dan 1Laporan

137,994,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 213,044,300.00137,994,300.00

1.02.03.15.079. Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Kecamatan yang diamati KabupatenBengkalis

9 Kecamatan 215,048,500.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 350,000,000.00137,723,500.00

1.02.03.15.080. Lomba cipta menu dan sosialisasi panganberagam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Pangan,Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA) Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsidan Tingkat Nasional

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

664,739,260.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 908,424,250.00664,739,260.00

1.02.03.15.088. Gerakan percepatan penganekaragamankonsumsi pangan (P2KP) beragam, bergizi,berimbang dan aman (B2SA)

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihandan Sosialisasi Pangan Alternatif BerbasisSumber Daya Lokal

KabupatenBengkalis

205 Orang 389,460,650.00 APBDKABUPATEN

- 175 Orang 751,098,650.00319,935,650.00

1.02.03.15.090. Lokakarya Sadar Pangan Jumlah kader PKK yang mengikuti PKK KabupatenBengkalis

30 orang 134,110,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 00.00134,110,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 249: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 5,409,462,206.00 7,730,962,574.005,280,212,206.00

Total BTL 3,908,146,897.00 00.004,283,721,897.00

Total BL + BTL 9,317,609,103.00 7,730,962,574.009,563,934,103.00

Page 250: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.05.01.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,739,831,900.00 2,437,117,100.00 2,739,830,900.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-menyurat yang terlayani dantenaga administrasi yang tersedia

KabupatenBengkalis

1500 surat; 4orang

90,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500 surat; 4 Orang 90,600,000.0086,100,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah bulan pemenuhan jasa air, listrik,dan internet kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 298,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 298,200,000.00298,200,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdiselesaikan KIR dan pajaknya

KabupatenBengkalis

35 unit 102,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 102,800,000.00102,800,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan dan peralatankebersihan yang tersedia

KabupatenBengkalis

36 item ; 10orang

263,366,500.00 APBDKABUPATEN

- 36 item ; 10 Orang 263,365,500.00247,683,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor KabupatenBengkalis

12 bulan 161,597,400.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 161,597,400.00120,798,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah bulan persediaan barang cetakandan penggandaan kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 97,068,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 97,068,000.0072,936,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah bulan persediaan komponeninstalasi listrik kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 48,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 48,000,000.0024,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bulan langganan koran dan bahanbacaan kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 27,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 27,000,000.0027,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan persediaan makan dan minumrapat dan satpam

KabupatenBengkalis

12 bulan 169,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 169,200,000.00164,200,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan ke luar daerah

KabupatenBengkalis

100 % 796,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 796,000,000.00616,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan kantor danUPTD yang tersedia

KabupatenBengkalis

28 orang 537,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 28 Orang 537,600,000.00537,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah sopir kantor yang tersedia KabupatenBengkalis

2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah sarana publikasi dan informasikantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 110,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 110,000,000.00101,400,000.00

3,448,300,000.00 4,347,800,000.00 3,205,090,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansaarana termasuk pemeliharaannya

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara KabupatenBengkalis

5 unit 529,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 286,590,000.00454,800,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 251: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangterpelihara

KabupatenBengkalis

30 unit 2,747,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Unit 2,747,500,000.003,747,500,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang terpelihara KabupatenBengkalis

50 unit 171,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Unit 171,000,000.00145,500,000.00

98,600,000.00 98,600,000.00 250,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikandan pelatihan

KabupatenBengkalis

10 orang 98,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 250,000,000.0098,600,000.00

113,000,000.00 85,000,000.00 235,936,500.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan yang dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.005. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monitoring, evaluasi KabupatenBengkalis

4 Laporan 85,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 laporan 85,000,000.0057,000,000.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan program kegiatan

KabupatenBengkalis

4 dokumen 28,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Dokumen 150,936,500.0028,000,000.00

18,225,133,400.00 18,380,333,000.00 18,065,133,400.00Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Terwujudnya peningkatan kinerjapengelolaan persampahan

1.02.05.15.100% 100%

1.02.05.15.002. Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan

Jumlah sarpras pengelolaan persampahanyang diadakan

KabupatenBengkalis

6 item 742,840,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 item 642,840,000.00672,840,000.00

1.02.05.15.015. Pembuatan kompos Jumlah rumah kompos yang tersedia KabupatenBengkalis

1 unit 30,870,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 40,870,000.0030,870,000.00

1.02.05.15.038. Penanganan persampahan dalam upayapeningkatan kebersihan kota

Volume sampah area pelayanan yangtertangani

KabupatenBengkalis

1.000 m³/hari 16,777,674,300.00 APBDKABUPATEN

- 1000 m³/ Hari 16,777,674,300.0016,927,674,300.00

1.02.05.15.044. Peningkatan pengelolaan bank sampah Jumlah bank sampah yang tersedia KabupatenBengkalis

1 unit 20,249,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 50,249,100.0020,249,100.00

1.02.05.15.048. Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaan Persampahan (DAK)

Jumlah bank sampah yang tersedia KabupatenBengkalis

1 unit 253,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 253,500,000.00253,500,000.00

1.02.05.15.049. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional(DAK)

Jumlah kendaraan operasional yangdiadakan

KabupatenBengkalis

1 unit 400,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 300,000,000.00400,000,000.00

1.02.05.15.050. Pembangunan Tempat PembuanganAkhir/TPA (Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0075,199,600.00

1,119,555,900.00 908,289,300.00 1,626,352,400.00Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan HidupKabupaten Bengkalis

1.02.05.16.60 60

1.02.05.16.001. Koordinasi penilaian Adipura Terlaksananya koordinasi penilaian adipura KabupatenBengkalis

100 % 162,953,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 250,000,000.00162,953,700.00

1.02.05.16.009. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(PROPER)

Jumlah perusahaan yang mengikuti programPROPER

Kecamatan Mandau 15perusahaan

73,848,400.00 APBDKABUPATEN

- 15 Perusahaan 120,000,000.0073,848,400.00

1.02.05.16.013. Koordinasi penyusunan AMDAL Terlaksananya koordinasi penyusunanAMDAL

KabupatenBengkalis

100 % 239,322,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 239,322,400.00239,322,400.00

1.02.05.16.026. Peningkatan pengelolaan lingkungan denganpelaksanaan program ADIWIYATA

Jumlah sekolah yang mengikuti programADIWIYATA

KabupatenBengkalis

28 sekolah 194,085,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Kelompok 452,030,000.00179,085,800.00

1.02.05.16.028. Penanganan pengaduan masyarakat terhadapkerusakan dan pencemaran lingkungan

Terlaksananya penanganan pengaduanmasyarakat terhadap permasalahanlingkungan

KabupatenBengkalis

100 % 78,203,900.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 140,000,000.0078,203,900.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 252: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.05.16.052. Verifikasi Perizinan Pengelolaan LingkunganHidup

Terlaksananya verifikasi perizinanpengelolaan lingkungan hidup

Kec. Mandau ; Kec.Pinggir

100 % 59,272,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,000,000.0059,272,300.00

1.02.05.16.058. Penetapan Status Mutu Air Jumlah sungai yang ditetapkan status mutukelas air

Kec. Pinggir 1 sungai 115,602,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 275,000,000.00115,602,800.00

1.02.05.16.059. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-SumberPencemar

Jumlah laporan pemetaan sumber-sumberpencemar

KabupatenBengkalis

1 dokumen 43,547,800.00 APBDKABUPATEN

- 0 laporan 00.0000.00

1.02.05.16.066. Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatantentang pencemaran lingkungan hidup

Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatanyang dibina terkait pengendalianpencemaran

KabupatenBengkalis

30 orang 60,101,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.0000.00

1.02.05.16.069. Sosialisasi tata cara pengaduan, penegakanhukum lingkungan dan penerapan sanksi dibidang lingkungan hidup

Jumlah peserta sosialisasi pengaduan,penegakan hukum dan penerapan sanksibidang lingkungan

KabupatenBengkalis

20 orang 39,915,800.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.0000.00

1.02.05.16.074. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangantentang Pengelolaan Limbah B3

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaanlimbah B3

KabupatenBengkalis

75 orang 52,702,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 00.0000.00

68,228,400.00 68,228,400.00 180,340,800.00Program Perlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

Tingkat partisipasi kepedulian masyarakatdalam perlindungan Sumber Daya Alam

1.02.05.17.100% 100%

1.02.05.17.023. Peningkatan Peran Serta KelompokMasyarakat dalam Program Kampung Iklim

Jumlah kelompok masyarakat/desa yangdibina pada program kampung iklim

KabupatenBengkalis

30 kelompok 68,228,400.00 APBDKABUPATEN

- 30 Kelompok 180,340,800.0068,228,400.00

1,201,451,900.00 836,398,300.00 1,547,584,400.00Program Peningkatan Kualitas dan AksesInformasi Sumber Daya Alam danLingkungan Hidup

Persentase ketersediaan jenis informasipublik di bidang lingkungan hidup

1.02.05.19.100% 100%

1.02.05.19.007. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar danTertentu

Terlaksananya peringatan hari lingkunganhidup

Kec. Bengkalis 100 % 217,358,600.00 APBDKABUPATEN

- 0 % 00.0000.00

1.02.05.19.013. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Jumlah tenaga labor dan sarpraslaboratorium yang tersedia

Kec. Bengkalis 6 orang; 6item

549,886,500.00 APBDKABUPATEN

- 6 orang; 6 item 549,886,500.00484,886,500.00

1.02.05.19.021. Penyusunan data indeks kualitas lingkunganhidup (IKLH)

Jumlah dokumen indeks kualitas lingkunganhidup (IKLH) yang disusun

KabupatenBengkalis

1 dokumen 200,056,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 200,056,800.00117,361,800.00

1.02.05.19.024. Penyusunan dokumen informasi kinerjapengelolaan lingkungan hidup daerah(IKPLHD)

Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun KabupatenBengkalis

2 dokumen 34,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 197,641,100.0034,650,000.00

1.02.05.19.026. Peningkatan Kapasitas LaboratoriumLingkungan Hidup (DAK)

Jumlah sarpras laboratorium lingkunganyang diadaka

KabupatenBengkalis

1 unit 199,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 600,000,000.00199,500,000.00

76,323,900.00 76,323,900.00 250,000,000.00Program peningkatan pengendalian polusi Persentase peningkatan pengendalian

polusi1.02.05.20.

100% 100%

1.02.05.20.012. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaizin lingkungan dan izin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

Laporan pengawasan terhadap penerimaizin pengelolaan lingkungan hidup

KabupatenBengkalis

1 laporan 76,323,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 250,000,000.0076,323,900.00

Total BL 27,090,425,400.00 28,100,268,400.0027,238,090,000.00

Total BTL 9,455,056,119.00 13,352,666,247.0011,312,527,343.00

Total BL + BTL 36,545,481,519.00 41,452,934,647.0038,550,617,343.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 253: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.06.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3,416,021,800.00 3,875,002,200.00 3,533,890,300.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100 % 100 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Surat Masuk dan surat keluardalam satu tahun 2. Jumlah tenagaadministrasi.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

1. 12 Bulan2. 2 Orang

45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1. 12 Bulan 2. 2 OrangBulan

40,050,000.0045,000,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayarkan.

Disdukcapill Kab.Bengkalis dan UPTD

Dukapil se Kab.Bengkalis

12 Bulan 876,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 650,000,000.00883,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yangterpeliharaan secara rutin/ Berkala.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

6 Unit 21,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 40,050,000.0021,200,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Peralatan dan Pembersih yangdisediakan dalam 1 (satu) Tahun. 2. JumlahTenaga Kebersihan yang tersedia dalam 1(satu) Tahun.

DisdukcapilKabupaten

Bengkalis dan UPTDDukcapil Kecamatan

Bengkalis

1. (23 Item)2. (17 Orang)

417,557,200.00 APBDKABUPATEN

- 1. (24 Item) 2. (17Orang) item

487,625,400.00455,957,200.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam 1 (satu) tahun.

DisdukcapilKabupaten

Bengkalis dan UPTDDukcapil Kecamatan

Bengkalis

52 Item 264,419,600.00 APBDKABUPATEN

- 50 item 265,494,900.00300,000,000.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang terpenuhi dalam satu tahun.

DisdukcapilKabupaten

Bengkalis dan UPTDDukcapil Kecamatan

Bengkalis

15 Item 519,420,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 item 478,710,000.00699,420,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Peralatan Penerangan BangunanKantor yang disediakan.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

1 Tahun 6,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 130 Buah Tahun 46,000,000.006,900,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah Terbitan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan SetiapTahunnya.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

20 eksemplar 14,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 15 eksemplar 14,000,000.0014,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Box Makan dan Minum UntukKebutuhan Rapat dan Kegiatan SKPDSetiap Tahun.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

11 bulan 93,125,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 105,160,000.0093,125,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 254: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah setiaptahun.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

1 Tahun 640,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 850,000,000.00790,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakansetiap tahun.

DisdukcapilKabupaten

Bengkalis dan UPTDDukcapil Kecamatan

Bengkalis

24 Orang 460,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 Orang 499,200,000.00508,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir yang disediakan setiaptahun

DisdukcapilKabupatenBengkalis

3 Orang 57,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Orang 57,600,000.0057,600,000.00

4,546,480,000.00 4,365,028,000.00 2,420,705,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase tercapainya sarana danperasarana yang memadai

0.00.00.02.100 % 100 %

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun KabupatenBengkalis dan

Kecamatan

2 Unit 1,449,120,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 797,060,000.0000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan gedung kantor setiaptahun.

DisdukcapilKabupatenBengkalis

2 Set 447,420,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Paket Set 310,000,000.00447,420,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan yang disediakan dalam 1(satu) tahun.

Disdukcapil Kab.Bengkalis

33 Unit 1,118,420,000.00 APBDKABUPATEN

- 121 Unit 635,720,000.001,489,595,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah meubeler gedung kantor yangdisediakan setiap tahun.

Disdukcapil Kab.Bengkalis

23 Unit 148,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 21 Unit 76,000,000.00148,200,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang direhabilitasi/diperbaiki.

Disdukcapil Kab.Bengkalis

6 Paket 957,320,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Paket 201,925,000.00772,320,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara secara rutin/ berkala.

Disdukcapil Kab.Bengkalis

6 Unit 226,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 200,000,000.00300,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang diservis Disdukcapil Kab.Bengkalis

6 Unit 199,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun Unit 200,000,000.00205,500,000.00

0.00.00.02.222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00115,019,000.00

0.00.00.02.225. Pengadaan peralatan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00317,360,000.00

0.00.00.02.226. Pengadaan mebeleur (Penyelesaian utangpihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0077,741,000.00

0.00.00.02.234. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00224,636,000.00

0.00.00.02.239. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan (Penyelesaian utang pihakketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00267,237,000.00

70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah ASN yang mendapat pelatihanbimtek

0.00.00.05.20 orang 20 orang

0.00.00.05.016. Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimtekdan pelatihan

Disdukcapil Kab.Bengkalis

10 Orang 70,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 70,000,000.0070,000,000.00

3,920,222,200.00 3,218,482,200.00 3,556,483,900.00Program Penataan Administrasi Persentase meningkatnya administrasi1.02.06.15. 100 % 100 %

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 255: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Kependudukan kependudukan dan pencatatan sipil yangakurat dan dinamis

1.02.06.15.051. Penyusunan Profil Perkembangan PendudukKabupaten Bengkalis

Jumlah Buku profil perkembangan pendudukyang di cetak

Disdukcapil Kab.Bengkalis

50 Dokumen 29,917,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 Dokumen 46,322,000.0029,917,400.00

1.02.06.15.056. Penyediaan Jasa Pelayanan SistemAdministrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el

Jumlah Jasa Tenaga Operator SIAK danKTP-el yang dibayarkan.

Disdukcapil Kab.Bengkalis

81 Orang 2,030,851,200.00 APBDKABUPATEN

- 86 Orang 2,214,481,000.002,030,851,200.00

1.02.06.15.059. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelayanan AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan,Monitoring, dan Evaluasi TerhadapPelayanan Administrasi Akta PencatatanSipil di UPTD Kependudukan danPencatatan Sipil

Kecamatan 8 Kecamatan(4 bulan)

144,715,800.00 APBDKABUPATEN

- 8 Kecamatan (4 bulan)kecamatan

145,000,000.00144,715,800.00

1.02.06.15.060. Pengadaan Mobil Operasional PelayananAdministrasi Kependudukan dan PencatatanSipil

Jumlah Mobil operasional pelayanan yangdisediakan

Disdukcapil Kab.Bengkalis

1 Unit 701,740,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.0000.00

1.02.06.15.063. Pelatihan/Bimbingan Teknis PelayananPenerbitan Akta Pencatatan Sipil

Jumlah peserta bimtek pelayanan penerbitanakta pencatatan sipil

Kecamatan 180 Orang 202,316,900.00 APBDKABUPATEN

- - Orang 00.00202,316,900.00

1.02.06.15.064. Peningkatan kinerja Perangkat Siak danPerangkat KTP-el

Jumlah perangkat dan KTP-el yangdioptimalisasikan.

Disdukcapil Kab.Bengkalis dan UPTDDukcapil Kecamatan

12 Bulan 130,650,900.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan Bulan 130,650,900.00130,650,900.00

1.02.06.15.068. Pelayanan Percepatan Kepemilikan AktaPencatatan Sipil

Disdukcapil Kab.Bengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

180,000,000.0000.00

1.02.06.15.069. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelayanan AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)

Jumlah Blanko KTP-el yang dicetak KabupatenBengkalis

58.500Keping

680,030,000.00 APBDKABUPATEN

- 58.500 keping 680,030,000.0000.00

1.02.06.15.070. Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) Jumlah blanko KTP-el yang dicetak Disdukcapil Kab.Bengkalis

58.500Keping

00.00 APBDKABUPATEN

- 58.500 keping 160,000,000.00680,030,000.00

Total BL 11,952,724,000.00 9,581,079,200.0011,528,512,400.00

Total BTL 7,974,440,062.00 9,569,280,074.008,656,580,062.00

Total BL + BTL 19,927,164,062.00 19,150,359,274.0020,185,092,462.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 256: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.07.01.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,146,227,700.00 2,424,994,500.00 3,229,000,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase capaian pelayananadministrasi perkantoran

0.00.00.01.100 % 100 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat masuk dan surat keluar yangdilayani dalam 1 tahun 2. Jumlah jasatenaga adminsitrasi yang disediakan dalam1 tahun

DPMD 1000 surat, 3personil

67,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1000 surat, 3 personil 85,000,000.0067,500,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Prosentase tersedianya jasa komunikasi, airdan listrik kantor dalam 1 tahun

DPMD 100% 473,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 486,000,000.00473,200,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izinnya dalam 1 tahun

DPMD 9 Unit 40,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Unit 40,000,000.0040,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah peralatan dan kebersihan yangdisediakan dalam 1 tahun, 2. Jumlah tenagakebersihan dalam 1 tahun

DPMD 89 item, 8personil

189,435,000.00 APBDKABUPATEN

- 89 item, 8 personil 210,000,000.00188,155,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor dan alat publikasiyang tersedia dalam 1 tahun

DPMD 83 item 158,241,700.00 APBDKABUPATEN

- 83 item 250,000,000.00154,339,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

DPMD 26 item 189,148,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 item 253,000,000.00185,999,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang terpenuhidalam 1 tahun

DPMD 28 item 56,503,000.00 APBDKABUPATEN

- 28 item 100,000,000.0054,401,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakandalam 1 tahun

DPMD 13 tabloit 50,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 50,000,000.0039,400,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minuman untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dalam 1 tahun

DPMD 2270 Box 130,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2270 Box 250,000,000.00130,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1tahun

DPMD 1 athun 600,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,300,000,000.00900,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disedikandalam 1 tahun

DPMD 8 Orang 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 160,000,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakandalam 1 tahun

DPMD 2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 45,000,000.0038,400,000.00

1,946,500,000.00 1,980,100,000.00 1,060,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Prosentase tercapainya peningkatansarana dan prasarana aparatur

0.00.00.02.100 % 100 %

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekkuensi pemeliharaan terhadap gedung DPMD 5 kali 250,000,000.00 APBD - 5 kali 265,000,000.00250,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 257: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

kantor dalam 1 tahun KABUPATEN

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah terpeliharanya kendaraandinas/operasional dalam 1 tahun

DPMD 9 unit 438,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Unit 610,000,000.00378,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangdipelihra operasional dalam 1 tahun

DPMD 60 item 73,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 item 185,000,000.00167,100,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah bangunan yang direhabilitasisedang/berat dalam 1 tahun

DPMD 2 Unit 1,185,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 00.001,185,000,000.00

99,000,000.00 219,000,000.00 300,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase tercapainyapeningkatankapasitas sumber daya aparatur

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.004. Kursus workshop dan seminar Jumlah ASN yang dikirimkan untukmengikuti workshop,kursus dan seminardalam 1 tahun

Dalam/Luar Daerah 20 orang 99,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 22 Orang 300,000,000.00219,000,000.00

96,307,300.00 96,307,300.00 175,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Prosentase tercappainya peningkatanpengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen laporan perencanaan danprogram kegiatan SKPD

DPMD KabupatenBengkalis

6 Dokumen 96,307,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 175,000,000.0096,307,300.00

1,177,783,900.00 911,077,000.00 1,720,000,000.00Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

Pemeliharaan pasca programpemberdayaan

1.02.07.15.8 kecamatan 8 kecamatan

1.02.07.15.046. Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsidan Nasional

Jumlah event gelar TTG yang diikuti setiaptahunya

Bali dan ProvinsiRiau

2 event 706,363,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Event 900,000,000.00541,148,000.00

1.02.07.15.055. Pembinaan Pokjanal Posyandu di Kecamatandan Desa

jumlah pokjanal posyandu yang mendapatpembinaan dalam 1 tahun

Kab. Bengkalis 11kecamatan

125,991,900.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 270,000,000.00100,000,000.00

1.02.07.15.056. Pembinaan dan Pengembangan PosPelayanan Teknologi Tepat Guna(POSYANTEK)

Jumlah posyantek yang mendapatpembinaan dan pengembangan dalam 1tahun

Kab. Bengkalis 11 Posyantek 203,945,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 posyantek 300,000,000.00139,445,000.00

1.02.07.15.057. Bimbingan Teknis Pengurus POSYANTEK Jumlah pengurus posyantek yangmendapatkan bimbingan teknis dalam 1tahun

Kab. Bengkalis 66 orang 141,484,000.00 APBDKABUPATEN

- 66 Orang 250,000,000.00130,484,000.00

279,297,800.00 239,648,900.00 450,000,000.00Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan

Bumdesa aktif1.02.07.16.136 136

1.02.07.16.037. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanBUMDESA

Jumlah Bumdesa yang dilaksanakanmonitoring, evaluasi pelaksanaan Bumdesa

Kab. Bengkalis 136 Desa 279,297,800.00 APBDKABUPATEN

- 136 Desa 450,000,000.00239,648,900.00

2,076,048,500.00 2,009,875,500.00 1,625,580,000.00Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa

Swadaya Masyarakat terhadap programpemberdayaan masyarakat

1.02.07.17.3% 3%

1.02.07.17.020. Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan

Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatpembinaan pelaksanaan musrenbangdesa/kelurahn

Kab. Bengkalis 155Desa/Kelurah

an

587,782,000.00 APBDKABUPATEN

- 155 Desa/Kelurahan 750,000,000.00587,782,000.00

1.02.07.17.032. Penilaian Partisipasi Gotong-RoyongMasyarakat Desa

Jumlah desa yang mendapatkanpenghargaan lomba

Kab. Bengkalis 5 desa 157,401,500.00 APBDKABUPATEN

- 5 Desa 350,000,000.00157,401,500.00

1.02.07.17.033. Peningkatan Partisipasi KerjasamaMasyarakat Membangun Desa

Jumlah event BBGRM yangdilaksanakan/diikuti dalam 1 tahun

Kab. Bengkalis,Provinsi dan

Nasional

3 event 1,330,865,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Event 525,580,000.001,264,692,000.00

18,392,798,000.00 18,164,953,800.00 21,680,000,000.00Program peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa

Pemerintahan Desa yang akuntabel1.02.07.18.100% 100%

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 258: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.07.18.036. Rakor Kepala Desa/ Lurah, BPD dan CamatSe-Kabupaten Bengkalis

frekuensi rakor kepala desa/lurah ,bpd,dancamat dalam 1 tahun

Kab. Bengkalis 1 kali 291,773,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 kali 350,000,000.00233,419,040.00

1.02.07.18.043. Rapat Kerja Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa

Frekuensi rapat kerja penyelenggaraanpemberdayaan masyarakat danpemerintahan desa

Kab. Bengkalis 1 kali 379,717,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 kali 550,000,000.00379,717,100.00

1.02.07.18.052. Pembinaan Profil Desa/Kelurahan jumlah aparatur desa/kelurahan yang dibinauntuk mendayagunakan profilDesa/kelurahan setiap tahunya

Kab. Bengkalis 155des/keluraha

n

359,819,300.00 APBDKABUPATEN

- 155 Desa/Kelurahan 450,000,000.00279,405,000.00

1.02.07.18.058. Penegasan dan Penetapan Batas Desa 1. Jumlah Desa yang difasilitasi penegasandan penetapan batas-batasnya..2.Persentase Peningkatankapasitas aparatur pmerintahan Desa dalam

Kab. Bengkalis 22 desa 942,992,800.00 APBDKABUPATEN

- 22 Desa 900,000,000.00504,992,800.00

1.02.07.18.067. Monitoring; Evaluasi dan PembinaanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

Frekuensi dilakukannyapemantauan,evaluasi,dan pembinaanterhadap penyelenggaraan pemerintan

Kab. Bengkalis 6 kali 1,394,085,600.00 APBDKABUPATEN

- 6 kali 450,000,000.001,339,702,460.00

1.02.07.18.068. Monitoring; Evaluasi dan PembinaanPengelolaan Keuangan Desa

Frekuensi dilakukannya pemantauan,evaluasi dan pembinaan terhadappenyelenggaraan pemerintahan umum desa

Kab. Bengkalis 6 kali 271,915,700.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kali 350,000,000.00271,915,700.00

1.02.07.18.069. Penyusunan; dan sosialisasi peraturandaerah/peraturan bupati terkait dengan urusanpemerintahan desa

Jumlah perda dan perbup yang tersusundalam 1 tahun

Kab. Bengkalis 7 peraturan 172,770,900.00 APBDKABUPATEN

- 7 Peraturan 250,000,000.00172,770,900.00

1.02.07.18.073. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpilihnya desa/kelurahan terbaik setiaptahunnya

Kab. Bengkalis 3desa/kelurah

an

283,108,900.00 APBDKABUPATEN

- 3 Desa/Kelurahan 500,000,000.00251,828,900.00

1.02.07.18.075. Penyediaan Jasa Tenaga Akutansi Desa Jumlah jasa tenaga akutansi desa yangndisediakan setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 15 orang 1,129,495,200.00 APBDKABUPATEN

- 15 Orang 1,200,000,000.001,129,495,200.00

1.02.07.18.077. Penyediaan Jasa Tenaga Pendamping Desa Jumlah jasa tenaga pendamping desabidang ekonomi dan pembangunan yangtersedia setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 332 orang 12,551,055,300.00 APBDKABUPATEN

332 Orang 15,700,000,000.0013,025,055,300.00

1.02.07.18.078. Evaluasi Indek Desa Membangun Jumlah desa yang dievaluasi indek desamembangun

Kab. Bengkalis 136 desa 280,188,400.00 APBDKABUPATEN

- 136 Desa 480,000,000.00280,188,400.00

1.02.07.18.079. Evaluasi Penyelenggaraan PemberdayaanMasyarakat dan Desa

Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraanpemberdayaan masyarakat dan desa

Kab. Bengkalis 1 dokumen 335,875,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 500,000,000.00296,463,000.00

2,790,144,600.00 2,414,643,800.00 3,242,672,992.00Program peningkatan peran perempuan diperdesaan

PKK aktif1.02.07.19.15 15

1.02.07.19.029. Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKKTingkat Kabupaten

Persentase penguatan TP-PKK Kabupaten Kab. Bengkalis 100% 1,070,947,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,303,707,600.001,128,697,500.00

1.02.07.19.031. Penyelenggaraan peringatan hari besarnasional dan hari-hari tertentu

Jumlah partisipan yang mengikuti acara Kab. Bengkalis 300 orang 402,304,900.00 APBDKABUPATEN

- 300 Orang 610,859,985.00473,614,900.00

1.02.07.19.035. Rapat Kerja PKK Kab. Bengkalis Jumlah pertemuan PKK tingkat kabupatenyang diselenggarakan

Kab. Bengkalis 1 kali, 150orang

208,370,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 kali, 150 Orang 237,590,338.00152,849,700.00

1.02.07.19.036. Bimbingan Teknis Pengelolaan KeuanganPKK Kab. Bengkalis

Jumlah pengurus PKK yang dikirimkanmengikuti bimtek/diklat/kursus

Kab. Bengkalis 40 orang 395,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 400,000,000.0015,000,000.00

1.02.07.19.037. Sipervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan(SMEP) Program PKK

Jumlah laporan evaluasi SMEP yangtersedia

Kab. Bengkalis 1 Laporan 141,964,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 00.0010,000,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 259: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.07.19.038. Pelaksanaan Bersama Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat-Hari Gerak PKK

Jumlah partisipan yang mengikutiBBGRM/peringatan hari gerak PKK

Kab. Bengkalis 600 orang 251,417,400.00 APBDKABUPATEN

- 600 Orang 293,402,719.0085,297,400.00

1.02.07.19.039. Wirakarya Kader PKK Jumlah partisipan yang mengikuti jamboreTP-PKK

Kab. Bengkalis 240 Orang 320,139,300.00 APBDKABUPATEN

- 240 Orang 397,112,350.00549,184,300.00

Total BL 29,004,107,800.00 33,482,252,992.0028,460,600,800.00

Total BTL 4,510,261,212.00 00.005,126,209,212.00

Total BL + BTL 33,514,369,012.00 33,482,252,992.0033,586,810,012.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 260: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.08.01.

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,675,944,400.00 1,675,944,400.00 2,816,000,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pemenuhan LayananAdministrasi Kantor (Umum danKepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Layanan Jasa Surat MenyuratKantor

KabupatenBengkalis

820 Lbr/ 6Orang

103,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 ITEM/ORANG 650,000,000.00103,900,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Tersedianya Layanan Telepon, Air BersihKantot

Bengkalis 1 Tahun 171,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 200,000,000.00171,600,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kelengkapan Surat-surat/ IzinKendaran

KabupatenBengkalis

6 Roda 4 &10 Roda 2

42,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% motor 100,000,000.0042,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan dan TenagaKebersihan Kantor

Bengkalis 34 Item & 6Orang

248,766,400.00 APBDKABUPATEN

- 100% ITEM/ORANG 150,000,000.00248,766,400.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bengkalis 72 Item 143,549,700.00 APBDKABUPATEN

- 100% item 350,000,000.00143,549,700.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya Bahan Cetakan danPengadaan Kantor

KabupatenBengkalis

15 Item 55,409,700.00 APBDKABUPATEN

- 100% item 100,000,000.0055,409,700.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Sumber daya Listrik Kantor KabupatenBengkalis

10 Item 49,078,600.00 APBDKABUPATEN

- 100% item 75,000,000.0049,078,600.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Bengkalis 25,000,000.00 APBDKABUPATEN

30,000,000.0025,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kantor

Bengkalis 1.653 Box 30,190,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Box 200,000,000.0030,190,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Kantor Bengkalis 1 Tahun 530,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 750,000,000.00530,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor KabupatenBengkalis

11 Orang 134,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 96,000,000.00134,400,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Tersedianya Tenaga Sopir Kantor Bengkalis 4 Orang 76,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 40,000,000.0076,800,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Alat Untuk Publikasi Pembangunan Bengkalis 1 Tahun 64,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Jabatan 75,000,000.0064,750,000.00

463,000,000.00 323,000,000.00 850,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Pemenuhan Sarana danParasarana Termasuk Pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Aset Gedung Kantor KabupatenBengkalis

1 55,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 250,000,000.0055,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 261: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terawatnya aset kendaraan dinasjabatan/operasional kantor sebanyak 8 unit

Bengkalis 8 Unit 172,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Unit 250,000,000.00172,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Terawatnya Peralatan Penunjang FasilitasBekerja Gedung Kantor

KabupatenBengkalis

1 Tahun 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 150,000,000.0096,000,000.00

0.00.00.02.056. Pembangunan Fasilitas gedung kantor KabupatenBengkalis

140,000,000.00 APBDKABUPATEN

200,000,000.0000.00

582,372,300.00 582,372,300.00 775,839,500.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Pegawai Yang MemilikiKompetensi Sesuai Fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Tersedianya SDM yang MemilikiPengetahuan Yang Akuntabe, Handal danProfesional

Bengkalis 1 Kegiatan 90,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 300,000,000.0090,000,000.00

0.00.00.05.140. Penerimaan dan Pelatihan Tenaga PLKB(Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)

Meningkatnya jumlah peserta KB aktif Bengkalis 16.612.400 16,612,400.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 00.0016,612,400.00

0.00.00.05.141. Pemberian Honorarium bagi PLKB (PenyuluhLapangan Keluarga Berencana) Non PNS

Meningkatnya Persentase KB Aktif Bengkalis 475.759.900 475,759,900.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 475,839,500.00475,759,900.00

3,759,100.00 3,759,100.00 400,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan dilaksanakan Tepat Waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Penyusunan LaporanKeuangan OPD

KabupatenBengkalis

2 Dokumen 850,100.00 APBDKABUPATEN

- 100% Dokumen 200,000,000.00850,100.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Tersedianya Laporan Perencanaan OPD KabupatenBengkalis

5 Dokumen 2,909,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Dokumen 200,000,000.002,909,000.00

2,230,857,500.00 1,936,719,600.00 1,725,000,000.00Program Keluarga Berencana Jumlah Peserta KB Aktif (Pasangan)1.02.08.15. 61.821Pasangan

61.821 Pasangan

1.02.08.15.022. Pencanangan Keluarga Berencana IBI-TMKK-PKK

Jumlah persiapan yang mengikuti acaraperencanaan KB setiap tahunnya

Bengkalis 3 Kegiatan 257,764,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 495,000,000.00257,764,000.00

1.02.08.15.023. Pendistribusian Obat dan Pembinaan FasilitasKesehatan (FASKES)

Jumlah Alokon yang tersedia Bengkalis 3.237Akseptor

Baru

106,310,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% UPT 200,000,000.00106,310,000.00

1.02.08.15.027. Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi (ALOKON) Jumlah Pengadaan Penunjang ALOKONyang tersedia

Bengkalis 20 Faskes 58,097,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 60,000,000.0000.00

1.02.08.15.028. Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Terbentuknya Kampung KB KabupatenBengkalis

3 KampungBaru

194,618,600.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 330,000,000.00194,618,600.00

1.02.08.15.035. Pembina Pengurus FAPSEDU (Forum AntarUmat Beragama Peduli Keluarga Sejahteradan Kependudukan).

Jumlah FAPSEDU yang dibentuk dandiberikan pembinaan

Bengkalis 3 Kecamatan 88,573,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 150,000,000.0088,573,000.00

1.02.08.15.036. Penyusunan Profil Kependudukan danKeluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Jumlah Dokumen Profil Kependudukan danKB Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 180,040,900.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 190,000,000.0000.00

1.02.08.15.037. Penyediaan Prasarana dan Sarana ProgramKeluarga Berencana (DAK)

Jumlah Sarana dan Prasarana PenunjangProgram KB

KabupatenBengkalis

3 Balai danKIE

1,068,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.001,068,000,000.00

1.02.08.15.038. Pembinaan Kader Desa Tentang KelompokBina Keluarga Balita dan Lansia

Jumlah Kader BKB dan BKL yang terbina Bengkalis 240 Orang 277,454,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kelompok 300,000,000.00221,454,000.00

499,598,300.00 308,479,600.00 1,270,000,000.00Program pelayanan kontrasepsi Penurunan Total Fertility Rate (TFR)

Melalui PUP, Penundaan Anak Pertamadan Motivator PUP

1.02.08.17.2.203 2.203

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 262: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.08.17.005. Penyediaan pelayanan KB melalui TNIManunggal KB Kesehatan (TMKK)

Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yangmendapatkan Pelayanan KB setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

4.047Akseptor

Baru

153,214,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 200,000,000.0000.00

1.02.08.17.009. Penyediaan pelayanan KB melalui momentbulan bhakti IBI-KB-Kes

Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yangmendapatkan Pelayanan KB setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

14.933Akseptor

Baru

126,423,500.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 280,000,000.00126,423,800.00

1.02.08.17.010. Penyediaan pelayanan KB melalui kesatuangerak PKK-KB -Kes

Jumlah Akseptor Baru dan Aktif yangmendapatkan Pelayanan KB setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

4.047Akseptor

Baru

138,404,600.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 330,000,000.00138,404,600.00

1.02.08.17.015. Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangkaHARGANAS (Hari Keluarga Nasional)

Jumlah Calon Akseptor Baru dan Aktif yangMendapatkan Pelayanan KB SetiapTahunnya

KabupatenBengkalis

4.017Akseptor

40,027,800.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 150,000,000.0040,027,800.00

1.02.08.17.018. Peningkatan Peran Dokter dan Bidan PraktekMandiri dalam Penguatan PelayananKeluarga Berencana (KB)

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan PeranDokter dan Bidan Mandiri dalam PenguatanPelayanan KB

KabupatenBengkalis

60DPM/BPM/4Kecamatan

41,528,400.00 APBDKABUPATEN

- 100% kecamatan 310,000,000.003,623,400.00

2,841,874,150.00 2,781,572,150.00 1,885,000,000.00Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan KB/KR yangmandiri

Persentase Peserta KB Aktif TerhadapPasangan Usia Subur

1.02.08.18.64% 64%

1.02.08.18.007. Pembinaan keluarga berencana melaluiHARGANAS ( Hari Keluarga Nasional )

Jumlah Partisipasi Keluarga yang MengikutiSeleksi dan Partisipasi yang MengikutiMoment HARGANAS Setiap Tahunnya

Bengkalis 15 Orang/ 16Kelompok

161,718,750.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kelompok 410,000,000.00100,022,750.00

1.02.08.18.023. Usaha Peningkatan Pendapatan KelompokKeluarga Sejahtera (UPPKS)

Jumlah Kelompok UPPKS yang di BentukDalam 1 Tahun

Bengkalis 8 Kelompok 62,620,200.00 APBDKABUPATEN

- 40% kecamatan 335,000,000.0062,620,200.00

1.02.08.18.037. Penilaian KB Lestari Meningkatnya KB Lestari di KabupatenBengkalis

Bengkalis 11Kecamatan

83,742,500.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 275,000,000.0083,742,500.00

1.02.08.18.040. Orientasi Pencatatan Laporan RR denganSistem Aplikasi

Jumlah tenaga faskes yang dapat pelatihanpencatatan dan pelaporan RR

Bengkalis 55 orang 91,499,500.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 385,000,000.0091,499,500.00

1.02.08.18.044. Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan(SSK)

Terlaksananya Sosialisasi Sekolah SiagaKependudukan

Bengkalis 11Kecamatan

53,098,700.00 APBDKABUPATEN

- 100% kecamatan 150,000,000.0053,098,700.00

1.02.08.18.045. Bantuan Operasional KB Program KKBPK linilapangan (DAK Non Fisik)

Tersedianya Operasional Kampung KB,Balai Penyuluh KB dan layanan informasiyang memadai guna menunjangkeberhasilan program KKBPK

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

2,293,190,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% kecamatan 00.002,293,190,000.00

1.02.08.18.048. Temu Regional dan PertemuanKependudukan Tingkat Nasional

Meningkatnya manfaat temu regional Bengkalis Pertemuandengan

seluruh OPDse Indonesia

96,004,500.00 APBDKABUPATEN

- 100% Kegiatan 330,000,000.0097,398,500.00

689,051,500.00 613,927,500.00 1,700,000,000.00Program pengembangan pusat pelayananinformasi dan konseling KRR

Jumlah Kelompok Generasi Berencana1.02.08.20.40 Orang 40 Orang

1.02.08.20.006. Ajang Prestasi dan Jambore Remaja TingkatKabupaten

Meningkatnya Wawasan dan KompetensiRemaja Dalam Pengelolaan PIK Remaja

KabupatenBengkalis

80 Orang 164,842,400.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 350,000,000.00164,842,400.00

1.02.08.20.007. Pengiriman PIK-R/M Berprestasi ke AjangTingkat Provinsi dan Nasional

Meningkatnya Wawasan dan KompetensiRemaja dalam Pengelolaan PIK Remaja

KabupatenBengkalis

100% 85,572,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 250,000,000.0085,572,300.00

1.02.08.20.008. Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagiPembina dan Pengelola PIKRemaja/Mahasiswa Se- Kabupaten Bengkalis

Terlaksananya Pelatihan Pendidik Sebayadan Konselor Sebaya Bagi Pengelola PIKKRR di Sekolah/ Perguruan Tinggi

Bengkalis 54 Orang 112,732,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 200,000,000.00112,732,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 263: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.08.20.009. Pelatihan Pendidikan sebaya dan konselorsebaya Se- Kabupaten Bengkalis

Terlaksananya Pelatihan Pendidik Sebayadan Konselor Sebaya Bagi Pengelolaan PIKKRR di Sekolah/ Perguruan Tinggi

Bengkalis 54 Orang 104,886,500.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 300,000,000.00104,886,500.00

1.02.08.20.012. Pengembangan Saka Kencana Kader Yang Mandiri Dalam Masyarakat Bengkalis 25 Orang 75,124,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Orang 200,000,000.0000.00

1.02.08.20.018. Pembinaan bagi PIK-R di Sekolah Se-Kabupaten Bengkalis

Terlaksananya Pembinaan Bagi PIK-R diSekolah

Bengkalis 1 Tahun 72,152,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 200,000,000.0072,152,000.00

1.02.08.20.021. Orientasi Pendidikan Kependudukan bagiKader di Kampung KB

Terlaksananya Orientasi PendidikanKependudukan Bagi Kader di Kampung KB

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

73,742,300.00 APBDKABUPATEN

- 100% Tahun 200,000,000.0073,742,300.00

Total BL 8,986,457,250.00 11,421,839,500.008,225,774,650.00

Total BTL 4,780,072,186.00 6,214,093,842.005,736,086,623.00

Total BL + BTL 13,766,529,436.00 17,635,933,342.0013,961,861,273.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 264: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.09.01.

DINAS PERHUBUNGAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6,092,943,694.00 6,338,516,094.00 6,790,606,894.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan jasaadministrasi perkantoran

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, Materai dan bendaPos dan Jasa Tenaga Administrasi

KabupatenBengkalis

1 Tahun 356,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1400 dan 21 surat/orang 356,000,000.00356,000,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Tersedianya Jasa telepon, listrik, air, daninternet kantor

KabupatenBengkalis

12 Bulan 919,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 90 % 919,000,000.00919,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Kendaraan Dinas Operasional yang memilikiperizinan yang sah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 75,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 29 Unit 75,000,000.0075,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor DinasPerhubungan Kab. Bengkalis dan Unit Kerja

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,390,686,294.00 APBDKABUPATEN

- 30 dan 52ITEM/ORANG

1,448,362,094.001,390,686,294.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat dan Peralatan Tulis Kantor KabupatenBengkalis

12 Bulan 99,676,900.00 APBDKABUPATEN

- 35 item 154,462,700.0099,676,900.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan KabupatenBengkalis

12 Bulan 701,580,500.00 APBDKABUPATEN

- 64 item 827,475,500.00701,580,500.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor

KabupatenBengkalis

12 Bulan 60,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 100,000,000.0060,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Majalah, Surat Kabar dan peraturanperundang-undangan

KabupatenBengkalis

12 Bulan 44,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 44,000,000.0044,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi Rapat KabupatenBengkalis

12 Bulan 65,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 200 Paket 126,200,000.00100,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan kantor, UPTD,Pelabuhan dan Terminal

KabupatenBengkalis

40 Orang 1,104,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 1,104,000,000.001,104,000,000.00

0.00.00.01.027. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Tersedianya perjalanan dinas keluar Daerahdan kedalam Daerah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 750,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 900,000,000.00950,000,000.00

0.00.00.01.050. Pengelolaan Website Jumlah Website yang tersedia sebagaipublikasi OPD

KabupatenBengkalis

1 Website 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Aplikasi 64,106,600.0010,572,400.00

0.00.00.01.058. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Tersedianya sopir kantor untuk keperluanoperasional kantor

KabupatenBengkalis

20 Orang 528,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 672,000,000.00528,000,000.00

6,285,193,000.00 3,876,175,540.00 5,458,940,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana yang baik bagi Aparatur

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Spanduk dan Baliho KabupatenBengkalis

1 Tahun 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 29 Unit 208,000,000.0045,000,000.00

0.00.00.02.011. Pengadaan kendaraan apung Tersedianya Kendaraan Apung Dinas Kabupaten 1 Unit 3,928,353,000.00 APBD - 0 Unit 00.0000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 265: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Perhubungan Kabupaten Bengkalis Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung, Tempat parkir, jalanmasuk, Taman dan Gedung

KabupatenBengkalis

1 Tahun 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 618,000,000.00100,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Service, Sparepart, BBM dan Oli KendaraanDinas

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,005,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 29 Unit 1,347,500,000.001,005,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Adanya Pemeliharaan Peralatan GedungKantor Dinas dan UPTD

KabupatenBengkalis

1 Tahun 347,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 448,200,000.00347,000,000.00

0.00.00.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Terpeliharanya Sarana dan PrasaranaApung Dalam Menunjang PelayananMasyarakat

KabupatenBengkalis

1 Tahun 859,840,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 2,837,240,000.00977,440,000.00

0.00.00.02.221. Pembangunan Gedung Kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Tersedianya bangunan mess/ Rumah Dinasuntuk Dinas Perhubungan KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.00156,585,000.00

0.00.00.02.240. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Service, spare part, BBM dan Oli kendaraanapung bermotor dan BBM Pelabuhan

KabupatenBengkalis

3 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.001,245,150,540.00

100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Aparatur yang telah mengikutiPendidikan dan Pelatihan

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Terlaksananya Pendidikan Aparatur BidangPerhubungan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

20 20 Orang 250,000,000.00100,000,000.00

16,467,300.00 16,467,300.00 96,075,100.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Laporan Kegiatan KabupatenBengkalis

1 Tahun 16,467,300.00 APBDKABUPATEN

- 6 Dokumen 96,075,100.0016,467,300.00

4,362,844,960.00 5,022,762,860.00 7,806,517,520.00Program Pembangunan Prasarana danFasilitas Perhubungan

Persentase kegiatan pembangunanprasarana dan fasilitas Perhubungan

1.02.09.15.100% 100%

1.02.09.15.001. Perencanaan pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan Laut

Dokumen Perencanaan Pelabuhan KabupatenBengkalis

3 Dokumen 894,946,300.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dokumen 1,300,943,360.00794,946,300.00

1.02.09.15.023. Peningkatan Fasilitas dan PengelolaanWorkshop Perhubungan

Perlengkapan Operasional Workshopfasilitas perhubungan

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 182,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 186,000,000.00182,000,000.00

1.02.09.15.026. Peningkatan Prasarana dan FasilitasPerhubungan Laut

Terciptanya kenyamanan dan keamananmasyarakat di pelabuhan

KabupatenBengkalis

9 Unit 2,849,664,160.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 5,856,464,160.002,149,664,160.00

1.02.09.15.027. Perencanaan Pembangunan Prasarana danFasilitas Lalu Lintas Jalan

Dokumen perencanaan pembangunanprasarana dan fasilitas perhubungan darat

KabupatenBengkalis

4 Dokumen 436,234,500.00 APBDKABUPATEN

- 4 Dokumen 463,110,000.00186,234,500.00

1.02.09.15.030. Perencanaan pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan Laut (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Perencanaan prasarana dan fasilitasPerhubungan Laut

KabupatenBengkalis

3 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 00.00942,150,000.00

1.02.09.15.031. Perencanaan pembangunan prasarana danfasilitas perhubungan Darat (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Dokumen perencanaan pembangunanprasarana dan fasilitas Perhubungan Darat

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 00.00237,000,000.00

1.02.09.15.032. Penyusunan Analisis Dampak LingkunganSarana dan Prasarana Dermaga(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga )

Dokumen kajian lingkungan Pelabuhan KabupatenBengkalis

2 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 00.00341,264,000.00

1.02.09.15.033. Peningkatan Fasilitas dan PengelolaanWorkshop Perhubungan (Penyelesaian Utang

Pengelolaan workshop yang baik KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.00149,950,900.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 266: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Pihak Ketiga )

1.02.09.15.034. Peningkatan Prasarana dan FasilitasPerhubungan Laut (Penyelesaian utang pihakketiga)

Terwujudnya keamanan dalam melakukanolah gerak kapal

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 00.0039,553,000.00

3,679,442,600.00 4,275,105,349.00 5,838,718,600.00Program Rehabilitasi dan PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase pelaksanaan rehabilitasiprasarana dan fasilitas LLAJ

1.02.09.16.100% 100%

1.02.09.16.001. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor

Tersedianya alat pengujian kendaraanbermotor untuk kendaraan berat

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 385,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 443,540,000.00658,866,300.00

1.02.09.16.004. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Jumlah Steiger/Dermaga Rakyat ygdilakukan pemeliharaan

KabupatenBengkalis

6 Unit 1,564,321,080.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 3,684,321,080.001,219,173,529.00

1.02.09.16.006. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhanpenyeberangan

Terpeliharanya Terminal/PelabuhanPenyeberangan dengan Baik

KabupatenBengkalis

1 Tahun 948,757,520.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 960,857,520.00948,757,520.00

1.02.09.16.007. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJKabupaten Bengkalis

Prasarana dan Fasilitas LLAJ di KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

1 Tahun 404,060,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 750,000,000.00404,060,000.00

1.02.09.16.008. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal AngkutanDarat

Terpeliharanya gedung terminal AngkutanJasa pelayanan terminal dan pelabuhanpenyeberangan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 376,704,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Tahun 00.00376,704,000.00

1.02.09.16.009. Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Tersedianya alat pengujian kendaraanbermotor

KabupatenBengkalis

4 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.00268,779,000.00

1.02.09.16.010. Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/Pelabuhan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Terminal/Dermaga yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.00304,065,000.00

1.02.09.16.011. Rehabilitasi /Pemeliharaanterminal/Pelabuhan Penyebrangan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah terminal/pelabuhan penyeberangayang diperlihara

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.0094,700,000.00

15,911,849,299.00 20,965,924,425.00 13,612,952,360.00Program peningkatan pelayanan angkutan Persentase Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Angkutan1.02.09.17.

100% 100%

1.02.09.17.002. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakatmenggunakan angkutan

Pelayanan dan pengamanan sertapengendalian angkutan darat dan laut untukkeselamatan angkutan lebaran, natal, dantahun baru serta forum LLAJ

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,823,528,100.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali 2,594,938,400.001,823,528,100.00

1.02.09.17.005. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum dijalan raya.

Meningkatnya kesadaran tertib berlalalulintas untuk angkutan barang danpenumpang/forum LLAJ serta penertibanParkir kendaraan Bermotor

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 273,266,300.00 APBDKABUPATEN

- 4 kali 300,000,000.0000.00

1.02.09.17.012. Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan KecamatanBengkalis

Terlaksananya Sarana dan Prasarana YangMemadai di Kecamatan Bengkalis

KabupatenBengkalis

1 Tahun 2,939,249,180.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kegiatan 4,875,101,680.003,339,249,180.00

1.02.09.17.013. Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan Kecamatan BukitBatu

Terlaksana Sarana dan Prasarana YangMemadai di Kecamatan Bukit Batu

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 1,842,021,280.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kegiatan 2,257,870,000.002,222,021,280.00

1.02.09.17.015. Kegiatan pemilihan dan pemberianpenghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraanangkutan umum teladan

Supir / Juru Mudi Teladan Yang MengikutiSeleksi

KabupatenBengkalis

35 Orang 102,195,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 366,415,000.00102,195,000.00

1.02.09.17.020. Pengembangan Sarana dan PrasaranaPelayanan Jasa Angkutan Kecamatan Rupat

Fasilitas Sarana dan Prasarana YangMemadai di Kecamatan Rupat

KabupatenBengkalis

1 Tahun 758,129,280.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 539,427,280.00508,129,280.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 267: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.09.17.027. Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan Terlaksananya Jasa Pelabuhan KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,445,610,159.00 APBDKABUPATEN

- 27 Orang 745,200,000.001,440,610,159.00

1.02.09.17.028. Penyediaan jasa pelayanan terminal Jasa pelayanan terminal dan keselamatanpenyeberangan jalan

KabupatenBengkalis

3 Kegiatan 2,697,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 65 Orang 1,934,000,000.003,097,850,000.00

1.02.09.17.029. Peningkatan Transportasi Antar ModaPedesaan (DAK) Afirmasi

Jumlah Kendaraan Micro Bus dan Bus Airuntuk Transportasi antar Pedesaan

KabupatenBengkalis

6 Unit 4,030,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 00.004,030,000,000.00

1.02.09.17.030. Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan Kecamatan BukitBatu (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Fasilitas pelabuhan penyebrangan sei selariyang dapat berfungsi dengan baik

KabupatenBengkalis

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.00213,661,000.00

1.02.09.17.031. Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan Kecamatan Rupat(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Fasilitas pelabuhan penyebrangan rorotanjung kapal yang dapat berfungsi denganbaik

KabupatenBengkalis

2 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- - Paket 00.00462,055,250.00

1.02.09.17.032. Penyediaan Jasa Pelayanan Pelabuhan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Peningkatan jasa pelayanan pelabuhan KabupatenBengkalis

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.00303,895,000.00

1.02.09.17.033. Penyediaan Jasa Pelayanan Terminal(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jasa pelayanan terminal dan keselamatanpenyebrangan jalan

KabupatenBengkalis

100 % 00.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.0049,757,000.00

1.02.09.17.034. Pengembangan sarana dan prasaranapelayanan jasa angkutan KecamatanBengkalis (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Fasilitas pelabuhan penyebrangan air putihyang dapat berfungsi dengan baik

KabupatenBengkalis

3 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.003,372,973,176.00

15,596,667,760.00 12,603,589,200.00 3,024,667,760.00Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan

Persentase pembangunan sarana danprasarana perhubungan

1.02.09.18.100% 100%

1.02.09.18.004. Pembangunan Steiger Tersedianya Prasarana Angkutan Laut BagiMasyarakat di Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

8 Unit 15,596,667,760.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 3,024,667,760.008,949,667,760.00

1.02.09.18.014. Pembangunan Steiger (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Adanya dermaga bagi masyarakat di pesisirpulau-pulau di Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

5 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.003,653,921,440.00

5,407,143,480.00 8,453,603,480.00 5,614,506,400.00Program pengendalian dan pengamananlalu lintas

Persentase pengendalian danpengamanan lalu lintas

1.02.09.19.100% 100%

1.02.09.19.001. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kesadaran Ketertiban Lalu Lintas KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 907,822,820.00 APBDKABUPATEN

- 11 Kegiatan 1,475,000,000.001,572,822,820.00

1.02.09.19.002. Pengadaan marka jalan Pengadaan Marka Jalan KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 1,642,347,820.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kegiatan 1,005,000,000.001,642,347,820.00

1.02.09.19.003. Pengadaan Alat Pengendali dan PengamanPengguna Jalan

Pengadaan alat pengendali dan pengamanpengguna jalan

KabupatenBengkalis

9 Kegiatan 2,120,059,820.00 APBDKABUPATEN

- 12 Kegiatan 1,970,000,000.003,140,059,820.00

1.02.09.19.004. Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 482,527,820.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kegiatan 464,000,000.00482,527,820.00

1.02.09.19.006. Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Sosialisasi/Keselamatan Berlalu Lintas KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 44,847,300.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kali 133,257,000.0044,847,300.00

1.02.09.19.007. Pemilihan Pelopor Keselamatan Berlalu LintasTingkat Pelajar

Jumlah Pelopor Keselamatan KabupatenBengkalis

5 Kegiatan 81,217,500.00 APBDKABUPATEN

- 15 Orang 212,045,840.0081,217,500.00

1.02.09.19.008. Pembinaan Teknis Fungsi Kelengkapan danPerlengkapan Lalu Lintas dan AngkutanManajemen Rekayasa Lalu Lintas dalamrangka Penyusunan WTN

Terlaksananya penyusunan dokumen danKegiatan Penilaian Wahana Tata Nughraha

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 90,828,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 255,203,560.0090,828,000.00

1.02.09.19.009. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Solusi dan Konsulidasi Permasalahan Lalu Kabupaten 1 Kegiatan 37,492,400.00 APBD - 4 Kegiatan 100,000,000.0037,492,400.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 268: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Lintas Bengkalis KABUPATEN

1.02.09.19.012. Pengadaan Alat Isyarat Lalu Lintas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Kesadaran tertib berlalulintas KabupatenBengkalis

8 Paket 00.00 APBDKABUPATEN

- - Paket 00.001,012,890,000.00

1.02.09.19.013. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Kesadaran tertib berlalulintas KabupatenBengkalis

2 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.00348,570,000.00

44,572,400.00 00.00 00.00Pengembangan Data/Informasi Persentase Pengembangan Data/Informasi1.02.09.22. 100% 100%

1.02.09.22.001. Pengelolaan Website Jumlah Website yang tersedia sebagaipublikasi OPD

KabupatenBengkalis

1 Website 44,572,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Aplikasi 00.0000.00

Total BL 57,497,124,493.00 48,492,984,634.0061,652,144,248.00

Total BTL 11,014,694,972.00 12,368,452,972.0012,443,982,972.00

Total BL + BTL 68,511,819,465.00 60,861,437,606.0074,096,127,220.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 269: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.10.01.

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,432,409,200.00 1,499,267,200.00 1,666,005,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0.00.00.01.

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat KabupatenBengkalis

119,650,000.00 APBDKABUPATEN

140,350,000.00119,650,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

KabupatenBengkalis

163,800,000.00 APBDKABUPATEN

219,858,600.00163,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

KabupatenBengkalis

12,000,000.00 APBDKABUPATEN

19,000,000.0012,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor KabupatenBengkalis

116,975,200.00 APBDKABUPATEN

114,628,000.00116,975,200.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor KabupatenBengkalis

150,227,000.00 APBDKABUPATEN

161,259,400.00150,227,000.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

KabupatenBengkalis

34,315,000.00 APBDKABUPATEN

52,945,000.0034,315,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

KabupatenBengkalis

12,740,000.00 APBDKABUPATEN

14,404,000.0012,740,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

KabupatenBengkalis

20,000,000.00 APBDKABUPATEN

20,000,000.0020,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman KabupatenBengkalis

65,960,000.00 APBDKABUPATEN

69,960,000.0065,960,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

KabupatenBengkalis

583,142,000.00 APBDKABUPATEN

700,000,000.00650,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor KabupatenBengkalis

115,200,000.00 APBDKABUPATEN

115,200,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor KabupatenBengkalis

38,400,000.00 APBDKABUPATEN

38,400,000.0038,400,000.00

1,929,636,000.00 2,145,297,000.00 1,791,128,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

0.00.00.02.

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor KabupatenBengkalis

52,620,000.00 APBDKABUPATEN

48,060,000.0052,620,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor KabupatenBengkalis

532,996,000.00 APBDKABUPATEN

360,768,000.00532,996,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Kabupaten 135,300,000.00 APBD 207,080,000.00135,300,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 270: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00215,661,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor KabupatenBengkalis

216,620,000.00 APBDKABUPATEN

218,620,000.00216,620,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

KabupatenBengkalis

110,000,000.00 APBDKABUPATEN

170,000,000.00110,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

KabupatenBengkalis

59,000,000.00 APBDKABUPATEN

73,000,000.0059,000,000.00

0.00.00.02.198. Pengadaan Peralatan Perangkat Jaringan KabupatenBengkalis

495,860,000.00 APBDKABUPATEN

522,360,000.00495,860,000.00

0.00.00.02.199. Pemasangan Jaringan Fiber Optik KabupatenBengkalis

327,240,000.00 APBDKABUPATEN

191,240,000.00327,240,000.00

99,500,000.00 99,500,000.00 250,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

0.00.00.05.

0.00.00.05.126. Pendidikan dan pelatihan formal/informal KabupatenBengkalis

99,500,000.00 APBDKABUPATEN

250,000,000.0099,500,000.00

10,439,900.00 20,000,000.00 19,005,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

0.00.00.06.

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

KabupatenBengkalis

10,439,900.00 APBDKABUPATEN

19,005,000.0020,000,000.00

3,457,935,000.00 3,420,537,000.00 6,113,712,700.00Program Pengembangan Komunikasi'Informasi dan Media Massa

1.02.10.15.

1.02.10.15.016. Pelaksanaan hari - hari besar nasional KabupatenBengkalis

130,548,900.00 APBDKABUPATEN

169,959,000.0034,093,900.00

1.02.10.15.023. Publikasi Media Informasi Pemerintah DaerahKabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

653,850,000.00 APBDKABUPATEN

601,080,000.00557,800,000.00

1.02.10.15.029. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasidan Informatika

KabupatenBengkalis

149,496,000.00 APBDKABUPATEN

149,496,000.00149,496,000.00

1.02.10.15.030. Penyediaan Langganan Jasa Internet KabupatenBengkalis

1,030,760,000.00 APBDKABUPATEN

3,240,000,000.001,030,760,000.00

1.02.10.15.031. Pengembangan dan Pemeliharaan JaringanInternet

KabupatenBengkalis

398,762,000.00 APBDKABUPATEN

548,252,000.00398,762,000.00

1.02.10.15.033. Pengembangan dan Pembuatan Website KabupatenBengkalis

40,200,000.00 APBDKABUPATEN

50,000,000.0040,200,000.00

1.02.10.15.034. Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE KabupatenBengkalis

641,262,000.00 APBDKABUPATEN

844,985,600.00641,262,000.00

1.02.10.15.035. Pengelolaan Program Siaran Radio KabupatenBengkalis

114,806,100.00 APBDKABUPATEN

102,526,100.0033,206,100.00

1.02.10.15.037. Pengelolaan Konten Digital Signage KabupatenBengkalis

140,250,000.00 APBDKABUPATEN

141,000,000.00103,750,000.00

1.02.10.15.040. Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten 158,000,000.00 APBD 266,414,000.0074,000,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 271: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bengkalis KABUPATEN

1.02.10.15.044. Pengadaan alat studio dan komunikasi(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00175,707,000.00

1.02.10.15.045. Publikasi Media Informasi Pemerintah DaerahKabupaten Bengkalis (Penyelesaian utangpihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00181,500,000.00

58,216,000.00 00.00 125,000,000.00Program pengkajian dan penelitian bidanginformasi dan komunikasi

1.02.10.16.

1.02.10.16.002. Perencanaan Blueprint E-GovernmentPemerintah Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

58,216,000.00 APBDKABUPATEN

125,000,000.0000.00

516,957,800.00 516,957,800.00 553,144,846.00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidangkomunikasi dan informasi

1.02.10.17.

1.02.10.17.004. Sosialisasi Desimiasi Informasi PemerintahDaerah

KabupatenBengkalis

175,559,800.00 APBDKABUPATEN

187,848,986.00175,559,800.00

1.02.10.17.005. Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP) KabupatenBengkalis

84,658,000.00 APBDKABUPATEN

90,584,060.0084,658,000.00

1.02.10.17.006. Pengelolaan Pejabat Pengelola InformasiDaerah (PPID)

KabupatenBengkalis

181,240,000.00 APBDKABUPATEN

193,926,800.00181,240,000.00

1.02.10.17.007. Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat(LAPOR) SP4N

KabupatenBengkalis

75,500,000.00 APBDKABUPATEN

80,785,000.0075,500,000.00

3,842,120,800.00 2,876,910,800.00 3,954,636,556.00Program kerjasama informasi dengan massmedia

1.02.10.18.

1.02.10.18.001. Penyebarluasan informasi pembangunandaerah

KabupatenBengkalis

160,580,000.00 APBDKABUPATEN

171,820,600.00160,580,000.00

1.02.10.18.007. Peliputan dan PendokumentasianPenyelenggaraan Pembangunan Daerah

KabupatenBengkalis

300,270,800.00 APBDKABUPATEN

321,289,756.00300,270,800.00

1.02.10.18.008. Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahpada Media Massa

KabupatenBengkalis

3,129,400,000.00 APBDKABUPATEN

3,200,000,000.002,289,400,000.00

1.02.10.18.009. Penayangan Dialog Interaktif KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisidan Radio

KabupatenBengkalis

125,210,000.00 APBDKABUPATEN

126,000,000.0000.00

1.02.10.18.010. Pengembangan dan PemberdayaanKelompok Informasi Masyarakat

KabupatenBengkalis

126,660,000.00 APBDKABUPATEN

135,526,200.00126,660,000.00

158,762,400.00 158,762,400.00 169,875,768.00Program pengembangandata/informasi/statistik daerah

1.02.14.15.

1.02.14.15.012. Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik danInformasi Pembangunan Daerah

KabupatenBengkalis

158,762,400.00 APBDKABUPATEN

169,875,768.00158,762,400.00

172,174,800.00 172,174,800.00 184,227,036.00Program Penyelenggaraan Persandianuntuk pengamanan informasi di PemerintahDaerah

1.02.15.15.

1.02.15.15.001. Pengelolaan Sumber Daya Persandian diPemerintah Daerah

KabupatenBengkalis

27,896,800.00 APBDKABUPATEN

29,849,576.0027,896,800.00

1.02.15.15.002. Pelaksanaan Pengawasan Evaluasi danPelaporan atas Penyelenggaraan informasi

KabupatenBengkalis

75,300,000.00 APBDKABUPATEN

80,571,000.0075,300,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 272: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

melalui persandian

1.02.15.15.003. Koordinasi/Konsultasi PenyelenggaraanPersandian untuk Pengamanan InformasiPemerintah Daerah

KabupatenBengkalis

68,978,000.00 APBDKABUPATEN

73,806,460.0068,978,000.00

Total BL 11,678,151,900.00 14,826,734,906.0010,909,407,000.00

Total BTL 4,429,204,884.00 6,300,000,000.006,300,000,000.00

Total BL + BTL 16,107,356,784.00 21,126,734,906.0017,209,407,000.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 273: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.11.01.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,821,918,510.00 1,863,682,910.00 2,169,517,480.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor(umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat masuk dan Keluar yangtercatat

KabupatenBengkalis

1000 surat 84,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 1000 Surat 84,300,000.0084,300,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, airdan listrik kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 208,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 243,600,000.00208,800,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia Kab.Bengkalis 7 orang 163,228,581.00 APBDKABUPATEN

- 7 Orang 259,754,016.00163,228,581.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Kab.Bengkalis 92 item 98,428,700.00 APBDKABUPATEN

- 112 item 123,223,634.00140,193,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaankantor

Kab.Bengkalis 28 item 98,535,636.00 APBDKABUPATEN

- 34 item 117,611,956.0098,535,636.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan kantor yang tersedia

Kab.Bengkalis 30 item 46,225,593.00 APBDKABUPATEN

- 31 item 56,127,874.0046,225,593.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan yang disediakan Kab.Bengkalis 29 item 35,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 29 item 42,000,000.0035,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman kantor Kab.Bengkalis 1100 box 58,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1250 Box 62,500,000.0058,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas koordinasi dankonsultasi

Dalam dan luardaerah

Kab.Bengkalis

350 kali 799,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 415 kali 950,000,000.00799,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan kantor Kab.Bengkalis 10 orang 192,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 192,000,000.00192,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah sopir kantor Kab.Bengkalis 2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

625,055,000.00 709,355,000.00 769,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan sarana penunjangdan sarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yangtersedia

Kab.Bengkalis 5 item 322,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 200,000,000.00365,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaan

Kab.Bengkalis 21 unit 152,695,000.00 APBDKABUPATEN

- 21 Unit 169,000,000.00193,995,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangterpelihara

Kab.Bengkalis 5 item 52,360,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 200,000,000.0052,360,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 274: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.206. Bimbingan teknis implementasi dan peraturanperundang-undangan

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Luar daerahKab.Bengkalis

16 orang 98,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 200,000,000.0098,000,000.00

137,252,500.00 137,252,500.00 200,000,000.00Program penciptaan iklim usaha UsahaKecil Menengah yang konduksif

Pertumbuhan UMK (non produksi/nonindustri)

1.02.11.15.48361 UMK 48361 UMK

1.02.11.15.026. Penguatan fungsi pengawasan danpemeriksaan terhadap kelembagaan danusaha koperasi

Jumlah kelembagaan koperasi yangmendapatkan pemeriksaan dan pengawasan

Kab.Bengkalis 25 koperasi 137,252,500.00 APBDKABUPATEN

- 35 Koperasi 200,000,000.00137,252,500.00

391,744,800.00 374,994,800.00 650,000,000.00Program Pengembangan Kewirausahaandan Keunggulan Kompetitif Usaha KecilMenengah

Jumlah UMK yang dibina1.02.11.16.90 UMK 90 UMK

1.02.11.16.034. Pelaksanaan Pameran Koperasi dan UsahaMikro

Jumlah pelaksanaan pamerankoperasi danUKM

Luar KabupatenBengkalis

1 lokasipameran

194,382,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 Lokasi 450,000,000.00177,632,500.00

1.02.11.16.041. Bimtek pengembangan kewirausahaan pelakuusaha mikro

Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek Kab.Bengkalis 60 orang 197,362,300.00 APBDKABUPATEN

- 60 Orang 200,000,000.00197,362,300.00

379,196,050.00 351,796,050.00 550,000,000.00Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro KecilMenengah

Persentase UMK mandiri1.02.11.17.100% 100%

1.02.11.17.021. Penilaian Kinerja terhadap KoperasiBerprestasi

Jumlah koperasi yang berkualitas danberprestasi

Kab.Bengkalis 74 koperasi 168,838,400.00 APBDKABUPATEN

- 65 Koperasi 150,000,000.00153,838,400.00

1.02.11.17.024. Pembinaan dan Pemberdayaan terhadapKoperasi Pengguna Dana Pemerintah

Jumlah koperasi yang mendapatkanpembinaan selaku pengguna danapemerintah

KabupatenBengkalis

12 koperasi 129,408,500.00 APBDKABUPATEN

- 15 Koperasi 150,000,000.00117,008,500.00

1.02.11.17.032. Sosialisasi tentang pelaksanaan pendidikandan latihan bagi perangkat organisasikoperasi

Jumlah pengurus koperasi yang dilatihtentang modul perubahan anggaran koperasi

Kab.Bengkalis 30 koperasi 80,949,150.00 APBDKABUPATEN

- 30 Koperasi 250,000,000.0080,949,150.00

684,336,900.00 611,981,900.00 924,999,448.00Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif1.02.11.18.85% 85%

1.02.11.18.009. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Jumlah koperasi yang dibina dandiberdayakan

Kab.Bengkalis 100 koperasi 205,030,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 Koperasi 250,000,000.00205,030,300.00

1.02.11.18.018. Pembinaan pendamping koperasi Jumlah tenaga pendamping koperasi KabupatenBengkalis

9 orang 316,608,200.00 APBDKABUPATEN

- 9 Orang 374,999,448.00258,733,200.00

1.02.11.18.038. Pembinaan Koperasi Wanita Jumlah koperasi yang dibina Kab.Bengkalis 11 koperasi 162,698,400.00 APBDKABUPATEN

- 11 Koperasi 300,000,000.00148,218,400.00

Total BL 4,039,503,760.00 5,263,516,928.004,049,063,160.00

Total BTL 6,066,479,281.00 7,177,000,000.007,176,479,281.00

Total BL + BTL 10,105,983,041.00 12,440,516,928.0011,225,542,441.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 275: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.12.01.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,904,071,225.00 2,029,071,225.00 2,043,726,825.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan Kualitaspelayanan administrasi kantor dalam satutahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam satu tahun; Jumlah tenagaadministrasi yang disediakan dalam 1 tahun

Bengkalis, mandau 1.500 Surat;2 Orang

40,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1.500 Surat; 2 OrangOB

39,720,000.0040,200,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase terpenuhinya layanan telepon,air, dan listrik dalam 1 tahun

Bengkalis, mandau 90% 298,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 90% % 327,000,000.00298,600,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

Bengkalis 8 Unit 40,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit Unit 38,000,000.0040,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam 1 tahun; Jumlahtenaga kebersihan yang disediakan dalam 1tahun

Bengkalis, mandau 3 Item; 12Orang

255,044,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Item; 12 Orang OB 262,395,000.00255,044,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam 1 tahun

Bengkalis 10 Item 109,107,100.00 APBDKABUPATEN

- 10 Item item 155,301,700.00109,107,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

Bengkalis 5 Item 73,079,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Item item 72,387,000.0073,079,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik danpenerangan kantor yang terpenuhi dalam 1tahun

Bengkalis 3 Item 39,341,125.00 APBDKABUPATEN

- 3 Item item 43,223,125.0039,341,125.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/ majalah danbuku peraturan perundang-undangan yangdisediakan dalam 1 tahun

Bengkalis 26 Terbitan;6 Buku 4Majalah

30,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 Terbitan; 6 Buku 4Majalah Terbitan

32,000,000.0030,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dala 1 tahun

Bengkalis 11 bulan 91,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 Bulan Bulan 96,300,000.0066,300,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah banyaknya Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi keluar dan dalam daerahyang dilaksanakan dalam 1 tahun

Luar dan dalamdaerah

400 kali 480,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 400 kali kali 535,000,000.00630,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam 1 tahun

Bengkalis, mandau 10 Orang 192,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang OB 192,000,000.00192,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakandalam 1 tahun

Bengkalis 2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang OB 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan Bengkalis 8 Media 217,000,000.00 APBD - 8 Media Media 212,000,000.00217,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 276: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

dalam 1 tahun KABUPATEN

656,200,000.00 314,400,000.00 639,800,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur dalam satu tahun

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor dalam 1 tahun

Bengkalis 1 Item 12,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Item item 12,800,000.0012,800,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam 1 tahun

Bengkalis, mandau 3 Kali 198,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kali kali 350,000,000.0049,600,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yangdpelihara keseiapannya dalam 1 tahuun

Bengkalis 8 Unit 157,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit Unit 179,000,000.00157,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah pemeliharaan rutin Peralatan gedungkantor yang diadakan

Bengkalis 8 Item 95,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Item item 98,000,000.0095,000,000.00

0.00.00.02.201. Pengembangan dan Pemeliharaan SistemInformasi

Jumlah pemeliharaan dari Pengembanganaplikasi SKRD dan Perizinan dan nonperizinan

Bengkalis 2 Aplikasi 193,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Aplikasi Aplikasi00.00

369,295,000.00 220,067,700.00 250,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pengingkatan kapasitas ASNdalam satu tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang dikirim untuk mengikutikursus, workshop, seminar dalam 1 tahun

Bengkalis dan Kec.Mandau

40 Orang 170,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang Orang 250,000,000.00170,000,000.00

0.00.00.05.134. Koordinasi Pelaporan PenangananPengaduan Layanan Perizinan dan NonPerizinan

Jumlah dikoordinasi terhadap pelaporanpenanganan pengaduan layanan perizinandan non perizinan dikecamatan

Kab.Bengkalis 11Kecamatan

50,067,700.00 APBDKABUPATEN

- 11 Kecamatankecamatan

50,067,700.00

0.00.00.05.135. Peningkatan Wawasan Standar PelayananPrima Perizinan

Jumlah Aparatur yang mengikutiPeningkatan Wawasan Standar PelayananPrima Perizinan

Kabupaten Bandung(Bali)

1 lokasi; 11orang

149,227,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 lokasi; 11 orang Orang00.00

271,568,000.00 271,568,000.00 175,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase sistem laporan capaian kinerjadan keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.005. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan kinerja Bengkalis 1 Laporan 255,466,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan laporan 175,000,000.00255,466,000.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan dan pelaporanSKPD

Bengkalis 5 Dokumen 16,102,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Dokumen Dokumen16,102,000.00

4,945,547,300.00 3,254,629,100.00 3,868,208,800.00Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

Persentase Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi

1.02.12.15.100% 100%

1.02.12.15.001. Peningkatan terwujudnya kerjasama strategisantara usaha besar dan Usaha KecilMenengah

Jumlah pelaku usaha mikro/ kecil yangdiberikan fasilitasi

KabupatenBengkalis

2 Lokasi 114,083,700.00 APBDKABUPATEN

- 2 Lokasi 114,083,700.00114,083,700.00

1.02.12.15.002. Pengembangan potensi unggulan daerah Jumlah lokasi Media Promosi InvestasiDaerah

Pekanbaru 1 Lokasi 1,180,757,600.00 APBDKABUPATEN

- 2 Lokasi Lokasi 472,837,600.00223,107,600.00

1.02.12.15.003. Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Jumlah dokumen standar pelayananDPMPSP Kab. Bengkalis

KabupatenBengkalis

5 Dokumen 338,737,600.00 APBDKABUPATEN

- 5 Dokumen 338,737,600.00238,737,600.00

1.02.12.15.008. Peningkatan kegiatan pemantauan'pembinaan dan pengawasan pelaksanaanpenanaman modal

Jumlah pemantauan, pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaanpenanaman modal (LKPM) yangdilaksanakan dalam 1 tahun

Kec. Mandau,Pinggir, Siak Kecil,Bukit Batu, Rupat,dan Rupat Utara

6Kecamatan;

42 Kali

161,182,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kecamatankecamatan

167,190,000.00161,182,000.00

1.02.12.15.020. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Jumlah kegiatan Pembinaan tata cara Kabupaten 2 Kali 173,310,000.00 APBD - 2 Kali 173,310,000.0000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 277: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Penanaman Modal pelaporan kegiatan penanaman modal(LKPM) selama 1 tahun

Bengkalis KABUPATEN

1.02.12.15.021. Pengendalian dan Pengawasan PelayananPerizinan dan Non Perizinan

Jumlah pengendalian dan pengawasanterhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan dalam 1 tahun

Kab. Bengkalis 6 Kali 157,089,400.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kali kali 00.00105,201,200.00

1.02.12.15.022. Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam danLuar Negeri

Jumlah Kegiatan Promosi dan KerjasamaInvestasi Daerah yang diikuti dalam 1 Tahun

1 Yogyakarta, 1Kabupaten, 1

Batam, 3 Jakarta, 1Provinsi Riau

7 Pameran/Event

2,697,173,200.00 APBDKABUPATEN

- 8 Pameran/ EventPameran

2,602,049,900.002,289,103,200.00

1.02.12.15.024. Layanan Pengaduan Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Web

Jumlah Aplikasi layanan pengaduanperizinan dan non perizinan berbasis Web

Kab. Bengkalis 1 Kegiatan; 1Aplikasi

123,213,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan; 1 AplikasiAplikasi

123,213,800.00

407,418,000.00 400,917,000.00 124,590,000.00Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi.

Persentase peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

1.02.12.16.100% 100%

1.02.12.16.011. Sosialisasi peraturan perundang-undanganbidang penanaman modal

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal selama1 tahun

Kec. Mandau danpinggir

3 Lokasi 122,055,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Lokasi Lokasi 124,590,000.0000.00

1.02.12.16.014. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal Jumlah dokumen yang menjadi dasar hukumpenanaman modal

bengkalis 1 Dokumen 143,119,400.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen143,119,400.00

1.02.12.16.015. Penagihan dan Verifikasi PendapatanRetribusi IMB dan HO

Jumlah Retribusi IMB dalam satu tahun Kab. Bengkalis 1 Tahun 142,243,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun Tahun94,227,600.00

1.02.12.16.016. Penyusunan Rencana Umum PenanamanModal/RUPM (Penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah dokumen yang diterbitkan dalam 1tahun

Kab. Bengkalis 1 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- - Dokumen 00.00163,570,000.00

Total BL 8,554,099,525.00 7,101,325,625.006,490,653,025.00

Total BTL 8,228,969,363.00 11,433,646,363.0011,433,646,363.00

Total BL + BTL 16,783,068,888.00 18,534,971,988.0017,924,299,388.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 278: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.16.01.

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6,052,977,765.00 5,768,898,800.00 6,708,085,500.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

persentase pemenuhan pelayananadministrasi kantor setiap tahun nya

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Surat Masuk dan Keluar yangdilayani setiap tahunnya 2. Jumlah JasaTenaga Administrasi yang tersedia setiaptahunnya

kabupaten bengkalis 1. 5000Surat/Dokum

en 2.6(enam)Orang

114,180,000.00 APBDKABUPATEN

- 1. 1.500 Surat/Dokumen2. 6 (enam) Orang Surat

dan OB

114,600,000.00111,090,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah jasa komunikasi air dan listrik dalampenyediaan satu tahunnya

kabupaten bengkalis 12 Bulan 659,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 624,000,000.00659,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

jumlah kenderaan Dinas / operasional roda4(empat)yang diluruskan izinnya dalam satutahun

kabupaten bengkalis 10 Unit 30,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 Unit 55,000,000.0030,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah peralatan kebersihan dan bahanpembersih yang di sediakan dalam satutahun 2.jumlah jasa tenaga kebersihan yangdisediakan dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 1. 18 Item 2.159 Orang

2,916,263,750.00 APBDKABUPATEN

- 18 Item / 164 Orangitem

3,188,607,500.002,898,131,875.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakandalam satu tahun

kabupaten bengkalis 34 Item 87,722,700.00 APBDKABUPATEN

- 34 item 105,878,000.0043,861,350.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan danPenggandaan setiap tahunnya

kabupaten bengkalis 14 Item 69,892,890.00 APBDKABUPATEN

- 14 item 75,000,000.0034,947,150.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrikyang terpenuhi dalam satu tahunnya

kabupaten bengkalis 14 Item 9,218,425.00 APBDKABUPATEN

- 14 item 20,000,000.009,218,425.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah Terbitan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

kabupaten bengkalis 50 Terbitan 35,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 35 Terbitan 40,000,000.0035,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Box Makanan dan Minuman untukKeperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatanyang disediakan dalam satu tahunnya

kabupaten bengkalis 3.080 Box 47,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3.080 Box 70,000,000.0023,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah ASN yang melakukan Koordinasidan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerahdalam Satu Tahunnya

kabupaten bengkalis 12 Bulan 650,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 950,000,000.00650,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Keamanan yang disediakanDalam satu Tahun

KabupatenBengkalis

56 Orang / 14Lokasi

1,094,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 56 Orang 1,420,800,000.001,094,400,000.00

0.00.00.01.020. Penyediaan jasa pelayanan administrasi UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jumlah Penyediaan Penunjang UntukKebutuhan UPTD dalam Satu Tahunnya

kabupaten bengkalis 12 Bulan / 6UPT

164,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 00.0082,250,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Tenaga Sopir Kantor yang Kabupaten 1 Orang 19,200,000.00 APBD - 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 279: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

disediakan dalam satu tahun Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah Media Informasi yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

10 Media 156,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Media 25,000,000.0078,300,000.00

1,036,500,000.00 717,500,000.00 1,460,200,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase peningkatan sarna danprasarana dalam 1 tahun

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangdisediakan dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 248,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 200,000,000.00149,000,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

9 Item 65,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 item 200,000,000.0065,600,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah Meubeleur Kantor yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

3 Item 50,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 370,000,000.0050,600,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Yangdilakukan dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 31 Kali 70,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 35 kali 70,000,000.0020,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangdipelihara kesiapannya dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

10 Unit 190,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 Unit 105,000,000.00190,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah Peralatan Kantor yang dipeliharadalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7 Item 46,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 50,000,000.0046,500,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Gedung dan Penataan TamanKantor

kabupaten bengkalis 2 Kegiatan 170,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 350,000,000.0000.00

0.00.00.02.051. Pembangunan infrastruktur jaringan internetdan pembuatan home page

1. Jaringan Internet dan Website DinasTersedia dalam satu tahun. 2. Jumlah TimPengelolaa Website dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 1. 1 Kegiatan2. 6 (Enam)

Orang

195,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 115,200,000.00195,800,000.00

48,000,000.00 24,000,000.00 95,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

persentase ASN yang mengikuti kursus.bimtek dan diklat dalam satu tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang mengikuti Kursus Bimtekdan Diklat dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

35 Orang 48,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 35 Orang 95,000,000.0024,000,000.00

39,697,200.00 19,848,600.00 50,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Upaya Peningkatan dalamSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaandan Pelaporan dalam Satu Tahun

kabupaten bengkalis 5 Dokumen 39,697,200.00 APBDKABUPATEN

- 5 Dokumen 50,000,000.0019,848,600.00

199,722,300.00 106,376,500.00 579,384,000.00Program Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda

terlaksananya pengiriman pemuda tigkatdaerah dan nasional utusan kabupatenbengkalis

1.02.13.15.100% 100%

1.02.13.15.013. Seleksi dan pengiriman BPAD dan KKP Jumlah Peserta yang mengikuti BhaktiPemuda Antar Daerah (BPAD) dan KemahKesatuan Pemuda (KKP)

KabupatenBengkalis

33 Orang 199,722,300.00 APBDKABUPATEN

- 33 Orang 579,384,000.00106,376,500.00

3,041,742,100.00 2,998,797,500.00 3,678,942,000.00Program peningkatan peran sertakepemudaan

terlaksananya pembinaan manajemen dankarakter pemuda

1.02.13.16.100% 100%

1.02.13.16.001. Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Pemuda mendapatkan PembinaanOrganisasi Kepemudaan

kabupaten bengkalis 40 Orang 85,976,000.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 244,817,000.0043,031,400.00

1.02.13.16.010. Karyawisata Purna Paskibraka Jumlah yang mendapatkan rasanasionalisme pada Karyawisata PurnaPaskibraka

Dalam Dan LuarDaerah

105 Orang 701,260,600.00 APBDKABUPATEN

- 105 Orang 700,000,000.00701,260,600.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 280: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.13.16.011. Pembinaan dan pelatihan paskibraka Jumlah Pelajar mendapat Pembinaan danPelatihan dalam Pasukan Paskibraka padaPenaikan dan Penurunan Bendera SetiapTahunnya

KabupatenBengkalis

75 Orang 1,863,619,200.00 APBDKABUPATEN

- 75 Orang 2,158,528,000.001,863,619,200.00

1.02.13.16.012. Seleksi anggota paskibraka tingkatKabupaten, Provinsi dan nasional

Jumlah Pelajar Mengikuti Seleksi PasukanPaskibraka di Tingkat Kabupaten, Provinsidan Nasional

kabupaten bengkalis 38 Orang 287,982,500.00 APBDKABUPATEN

- 38 Orang 404,779,000.00287,982,500.00

1.02.13.16.018. Peningkatan dan Pengembangan Peran SertaPemuda

Jumlah Pengisi Acara dalam MemperingatiHari Sumpah Pemuda setiap Tahunnya

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 102,903,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 170,818,000.00102,903,800.00

205,956,000.00 00.00 491,972,000.00Program peningkatan upaya penumbuhankewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda

Tercapainya pelaksanaan pesertapelatihan keterampilan bagi pemuda

1.02.13.17.100% 100%

1.02.13.17.002. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Jumlah yang Mengikuti PelatihanKeterampilan Bagi Pemuda Utusan SetiapKecamatan

kabupaten bengkalis 66 Orang 205,956,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 491,972,000.0000.00

2,115,562,400.00 1,997,862,400.00 661,286,000.00Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga

Persentase Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga yangdilaksanakan dalam satu tahun

1.02.13.20.100% 100%

1.02.13.20.005. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Jumlah ASN dan Masyarakat yang mengikutiSenam Kesegaran Jasmani dan Rekreasipada setiap tahunnya

Bengkalis dan Duri 11 Bulan 158,990,700.00 APBDKABUPATEN

- 11 Bulan 450,000,000.00158,990,700.00

1.02.13.20.034. Pengiriman Atlit Cacat / ParalympicKab.Bengkalis

Jumlah Pengiriman Atlit Cacat/Paralympicyang berprestasi untuk Utusan Kabupatenyang mengikuti kompetisi

Provinsi danNasional

50 Orang 80,581,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 211,286,000.0080,581,000.00

1.02.13.20.037. Pengiriman Atlit Kejurda Tingkat Pelajar Jumlah Pengiriman Atlit Tingkat Pelajar padaKejuaraan Daerah

Dalam Dan LuarDaerah

50 Orang 240,406,600.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 00.00122,706,600.00

1.02.13.20.042. Pengiriman Atlit POPDA Jumlah Pengiriman Atlit dalam PekanOlahraga Pelajar Daerah (POPDA)

Bengkalis danpekanbaru

1 Kegiatan 1,635,584,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.001,635,584,100.00

5,123,089,525.00 4,398,489,525.00 250,000,000.00Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga kecamatan bengkalis

1.02.13.21.100% 100%

1.02.13.21.002. Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olah raga

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahragayang ditingkatkan

KabupatenBengkalis

4 Unit 591,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 00.0022,000,000.00

1.02.13.21.006. Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana olah raga

Jumlah Pemeliharaan Berkala Sarana danPrasarana Olahraga Se-KabupatenBengkalis pada setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

9 Lokasi 326,838,900.00 APBDKABUPATEN

- 9 Lokasi 250,000,000.00326,838,900.00

1.02.13.21.047. Pembangunan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahragayang dibangun dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

4 Unit 4,204,900,625.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 00.004,049,650,625.00

00.00 171,765,025.00 00.00Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kepemudaan

Persentase Upaya Meningkatkan Saranadan Prasarana Kepemudaan setiaptahunnya

1.02.13.22.100% 100%

1.02.13.22.005. Peningkatan Sarana dan PrasaranaKepemudaan (Penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaanyang dibangun dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 8 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 00.00171,765,025.00

3,202,643,500.00 5,652,525,700.00 640,000,000.00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya presentase sarna dan

prasaranapengeloolaan kekayaan senibudaya setiap tahun

1.02.16.16.100% 100%

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 281: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.16.16.032. Pemeliharaan Situs Bersejarah KabupatenBengkalis

Jumlah Situs Sejarah Kabupaten Bengkalisyang dipelihara dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 10 Lokasi 88,123,500.00 APBDKABUPATEN

- 10 Lokasi 00.0088,123,500.00

1.02.16.16.033. Peningkatan Prasarana Situs Sejarah Jumlah Situs Sejarah yang direnovasi dalamsatu tahun

kabupaten bengkalis 3 Unit 2,017,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 250,000,000.001,181,900,000.00

1.02.16.16.035. Pembangunan Prasarana Seni Budaya Jumlah Pembangunan Prasarana SeniBudaya dalam Satu Tahun

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 976,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kegiatan 300,000,000.00976,800,000.00

1.02.16.16.039. Sekretariat Melayu Nusantara Jumlah Penunjang Aktifitas SekretariatMelayu Nusantara yang merupakan baiganDunia Melayu Dunia Islam dalam satutahunnya

kabupaten bengkalis 12 Bulan 119,820,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 90,000,000.0000.00

1.02.16.16.040. Peningkatan Prasaran Situs Sejarah(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Prasarana Situs Sejarah yangdirenovasi

KabupatenBengkalis

4 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 00.002,519,707,200.00

1.02.16.16.041. Pembangunan Prasarana Seni Budaya(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Bangunan Situs Sejarah yangdirenovasi Makam Datuk Laksamana Raja diLaut

kabupaten bengkalis 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 00.00736,772,000.00

1.02.16.16.042. Perencanaan Pembangunan Prasarana SeniBudaya (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Situs Sejarah dalam satutahun

kabupaten bengkalis 1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.00149,223,000.00

4,384,967,700.00 3,872,856,100.00 1,400,000,000.00Program Pengelolaan Keragaman Budaya persentase pelestarian keragaman budaya1.02.16.17. 100% 100%

1.02.16.17.026. Pelaksanaan Timang-Timang Mandau Jumlah Pagelaran Seni Budaya Paguyubandilaksanakan pada setiap tahunnya

Mandau 1 Kegiatan 161,214,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 200,000,000.00158,814,800.00

1.02.16.17.030. Peningkatan Kreasi Pemuda Daerah Jumlah Event Pemilihan Bujang dan DaraUtusan Perkecamatan dan Event TingkatProvinsi dilaksanakan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis dan

Provinsi

1 Event 236,362,400.00 APBDKABUPATEN

- 2 Event 250,000,000.00236,362,400.00

1.02.16.17.031. Pelestarian Warisan Budaya Daerah Jumlah Festival Budaya Lampu Colok se-Kabupaten Bengkalis dilaksanakan setiaptahunnya

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 266,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 300,000,000.00266,600,000.00

1.02.16.17.044. Gelar Tradisi Daerah Jumlah Festival Budaya Mandi Syafardiselenggarakan di Kecamatan Rupat Utarasetiap tahunnya

Rupat Utara 1 Kegiatan 239,414,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 300,000,000.00187,659,600.00

1.02.16.17.052. Pengembangan dan Peningkatan KearifanLokal

Jumlah Budaya Kenduri Melayudiselenggarakan di Kecamatan Bukit Batudan Pinggir dilaksanakan setiap tahunnya

Bukit Batu danKec.Pinggir

2 Kecamatan 291,783,600.00 APBDKABUPATEN

- 2 kecamatan 350,000,000.00288,683,600.00

1.02.16.17.053. Parade Budaya Daerah/Nasional Jumlah Mengikuti Parade BudayaDaerah/Nasional yang diselenggarakansetiap tahunnya

Pekanbaru danJakarta

3 Kali 566,223,500.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali 00.00566,223,500.00

1.02.16.17.054. Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Jumlah Festival seni Budaya Melayuterselenggara dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 4 Kegiatan 418,380,100.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 00.0000.00

1.02.16.17.056. Dokumentasi Seni Budaya Jumlah Pembuatan Film Dokumenter dalamsatu tahun

kabupaten bengkalis 5 Kegiatan 1,001,110,200.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kegiatan 00.001,001,110,200.00

1.02.16.17.060. Pengembangan dan Pelestarian Sejarah Jumlah Helat Laksamana Raja di Laut yangdiselenggarakan dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 509,513,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.0000.00

1.02.16.17.064. Pertemuan Adat Remaja/Pemuda MelayuNusantara

Jumlah Pertemuan Adat Remaja / PemudaMelayu Nusantara dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 346,788,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.0000.00

1.02.16.17.065. Pagelaran Seni Budaya Jumlah Keikutsertaan Peserta dalam kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 347,577,000.00 APBD - 1 Kegiatan 00.00322,477,000.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 282: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Undangan-undangan event dalam dan luardaerah

KABUPATEN

1.02.16.17.067. Penyelenggaraan budaya mandi syafar(Penyelesaian utang pihak ketiga)

- KabupatenBengkalis

- 00.00 APBDKABUPATEN

- - Kegiatan 00.0045,925,000.00

1.02.16.17.068. Dokumentasi Seni Budaya (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah Pembuatan Film Dokumenter dalamsatu tahunnya

kabupaten bengkalis 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.00799,000,000.00

1,755,307,400.00 991,519,600.00 1,389,797,000.00Program Pengembangan PemasaranPariwisata

tersedia bahan promosi pariwisata2.00.02.15.100% 100%

2.00.02.15.015. Pembuatan bahan-bahan cetakan promosipariwisata

Pembuatan Bahan-bahan Cetakan PromosiPariwisata

kabupaten bengkalis 8 Item 193,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 197,460,000.0080,000,000.00

2.00.02.15.027. Peningkatan dan Pemanfaatan PotensiBudaya Pesisir

Jumlah yang mengikuti lomba budaya pesisirdalam pengembangan promosi pariwisata diPulau Rupat

Rupat Utara 1 Kegiatan 581,477,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 422,697,000.00386,052,200.00

2.00.02.15.030. Pengembangan Jaringan Kerjasama PromosiPariwisata Dalam Negeri

Jumlah Keikutsertaan dalam pameranpariwisata yang diselenggarakan di dalamdan luar daerah

Pekanbaru,Jakarta,Batam,Bengkulu,Ba

njarmasi

5 Lokasi 625,647,200.00 APBDKABUPATEN

- 5 Lokasi 375,000,000.00237,184,400.00

2.00.02.15.033. Pengembangan Budaya Wilayah Bahari Jumlah yang mengikuti perlombaan budayabahari dalam pengembangan promosipariwisata

Bantan 1 Kegiatan 354,933,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 394,640,000.00288,283,000.00

3,220,879,000.00 2,445,557,050.00 1,649,974,000.00Program Pengembangan DestinasiPariwisata

persentase kualitas dan kuantitasdestinasi pariwisata

2.00.02.16.100% 100%

2.00.02.16.019. Pemeliharaan sarana dan prasaranapariwisata

Jumlah Sarana dan Prasarana yangdipelihara dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 3 Lokasi 503,387,600.00 APBDKABUPATEN

- 3 Lokasi 775,744,000.00403,387,600.00

2.00.02.16.057. Pembangunan Sarana Prasarana ObjekWisata

Jumlah Pembangunan Penunjang ObjekPariwisata di Kabupaten Bengkalis

Bantan,PrapatTunggal, dan Rupat

Utara

3 Kecamatan 999,282,400.00 APBDKABUPATEN

- 3 kecamatan 874,230,000.0000.00

2.00.02.16.064. Penataan Kawasan Pariwisata (DAK Fisik) Jumlah Sarana dan Prasarana yangdibangun di Kawasan Pariwisata

KabupatenBengkalis

7 Unit 1,718,209,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 00.001,718,209,000.00

2.00.02.16.065. Penataan Kawasan Pariwisata/DAK Fisik(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Bangunan Pendukung Objek Wisatayang dibangun

kabupaten bengkalis 6 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 00.00122,164,450.00

2.00.02.16.066. Pembangunan Sarana Prasarana ObjekWisata (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Objek Wisata yang dibangun kabupaten bengkalis 2 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 00.00201,796,000.00

1,382,608,000.00 325,308,000.00 00.00Program Pengembangan Kemitraan Persentase Upaya Pengembangan Taman

Satwa2.00.02.17.

100% 100%

2.00.02.17.011. Pengembangan Taman Satwa Jumlah Taman Satwa yang dipelihara dalamsatu tahunnya

Bantan 1 Kegiatan 1,382,608,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.00325,308,000.00

Total BL 31,809,652,890.00 19,054,640,500.0029,491,304,800.00

Total BTL 6,155,694,192.00 7,386,833,030.007,386,833,030.00

Total BL + BTL 37,965,347,082.00 26,441,473,530.0036,878,137,830.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 283: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 1.02.17.01.

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,974,461,700.00 2,608,771,700.00 3,087,753,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

persentase peningkatan kualitaspelayanan admistrasi perkantoran dalamsatu tahun

0.00.00.01.20% 20%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar dalam Satutahun, Tenaga Administrasi

KabupatenBengkalis

1500Lembar, 5

Orang

104,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500/5 Surat dan OB 104,850,000.00101,550,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase Tersedianya KomunikasiSumber Air dan Listrik Kantor dalam SatuTahun

KabupatenBengkalis

100% 327,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 355,200,000.00327,900,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional RodaEmpat dan Roda Tiga Yang DiuruskanIzinnya dalam Satu Tahun

KabupatenBengkalis

18 Unit 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 Unit 50,000,000.0050,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumilah Peralatan dan Bahan Kebersihanyang disediakan dalam satu tahun, JumlahTenaga Kebersihan yang disediakan dalamSatu tahun

KabupatenBengkalis

31 Jenis, 22Orang

455,973,000.00 APBDKABUPATEN

- 31/22 Orang jenis 459,610,500.00455,973,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

52 Jenis 62,592,900.00 APBDKABUPATEN

- 52 jenis 76,516,000.0062,592,900.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

JUmlah Barang Cetak dan Pengandaanyang terpenuhi dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

18 Jenis 30,313,500.00 APBDKABUPATEN

- 18 jenis 33,753,500.0030,313,500.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang terpenuhidalam satu tahun

KabupatenBengkalis

11 jenis 32,383,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 jenis 36,019,000.0032,383,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/majalah danbuku peraturan perundang-undangan yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

2 item 77,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 77,000,000.0038,500,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8184 box 219,360,000.00 APBDKABUPATEN

- 8184 Box 220,004,000.00115,320,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah padasatu tahun

KabupatenBengkalis

180 kali 540,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 180 kali 600,000,000.00320,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

17 orang 326,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 17 Orang 326,400,000.00326,400,000.00

0.00.00.01.020. Penyediaan jasa pelayanan administrasi UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Persentase tersedianya operasionalpelayanan UPT Dinas Perpustakaan danKearsipan dalam satu tahun

7 KecamatanKabupatenBengkalis

100% 497,939,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 488,000,000.00497,939,300.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 284: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah sopir pustaka keliling dan motorcerdas

KabupatenBengkalis

12 orang 230,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Orang 230,400,000.00230,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

37 Media 19,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 37 Media 30,000,000.0019,500,000.00

958,650,000.00 603,100,000.00 761,300,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam satu tahun

0.00.00.02.20% 20%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 item 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 00.0000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

5 item 170,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 100,000,000.00170,000,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang tersedia KabupatenBengkalis

7 item 63,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 62,000,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor frekuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam satu tahun

Dinas Perpustakaandan Kearsipan danUPT Perpustakaan

4 lokasi 184,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Lokasi 00.0092,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangterpelihara dalam satu tahun

Dinas Perpustakaandan Kearsipan danUPT Perpustakaan

18 unit 222,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 Unit 255,000,000.00111,250,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

jumlah kelengkapan kantor yang dipeliharaoperasional dalam satu tahun

Dinas Perpustakaandan Kearsipan danUPT Perpustakaan

8 item 41,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 50,000,000.0020,500,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaoperasional dalam satu tahun

Dinas Perpustakaandan Kearsipan danUPT Perpustakaan

5 item 37,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 104,300,000.0018,600,000.00

0.00.00.02.055. Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah penambahan fasilitas gedung kantoruntuk satu tahun

Dinas Perpustakaandan Kearsipan danUPT Perpustakaan

1 item 190,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 190,000,000.00190,750,000.00

219,731,300.00 40,000,000.00 210,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas ASNdalam satu tahun

0.00.00.05.20% 20%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal jumlah ASN yang dikirim untuk mengikutibimtek dan diklat dalam satu tahun

Dalam dan luardaerah

12 orang 80,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Orang 80,000,000.0040,000,000.00

0.00.00.05.148. Peningkatan Wawasan PengelolaanKearsipan

Jumlah Pengelolaan kearsipan yangmengikuti pelatihan/penataan arsip dalamsatu tahun

Luar Daerah 6 orang 139,731,300.00 APBDKABUPATEN

- 6 Orang 130,000,000.0000.00

67,865,100.00 33,932,550.00 69,996,800.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase sistem laporan capaian kinerjadan keuangan yang meningkat

0.00.00.06.20% 20%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumenen laporan perencanaandan program kegiatan OPD

KabupatenBengkalis

6 laporan 67,865,100.00 APBDKABUPATEN

- 6 laporan 69,996,800.0033,932,550.00

2,700,610,005.00 2,574,762,505.00 572,566,000.00

Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

persentase pengembangan pelayanan,pelestarian fisik dan pembinaperpustakaan dalam bentuk bimbingandan koordinasi

1.02.17.15.

100% 100%

1.02.17.15.002. Pengembangan minat dan budaya baca jumlah taman baca masyarakat yangmengikuti lomba

KabupatenBengkalis

16 TBM 96,585,900.00 APBDKABUPATEN

- 16 TBM 00.0096,585,900.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 285: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1.02.17.15.017. Penyediaan dan penambahan koleksiperpustakaan

Jumlah koleksi (judul) buku yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7500 buku 1,152,447,705.00 APBDKABUPATEN

- 7500 Buku 49,995,800.001,152,447,705.00

1.02.17.15.021. Pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka Jumlah koleksi yang dilakukan pemeliharaandan perawatan bahan pustaka

DPK dan 7 UPTkecamatan

250 Buku 70,711,700.00 APBDKABUPATEN

- 250 Buku 00.0000.00

1.02.17.15.041. Penghimpunan Bahan Perpustakaan NonBuku

Jumlah kliping koran atau majalah yangdihimpun dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

36 eksemplar 55,135,800.00 APBDKABUPATEN

- 36 eksemplar 69,770,200.0000.00

1.02.17.15.048. Pengiriman Training center Lomba Jumlah perlombaan dan peserta yangmengikuti lomba

Dalam dan luardaerah

4 lomba, 4orang

210,208,100.00 APBDKABUPATEN

- 4 cabang lomba 190,000,000.00210,208,100.00

1.02.17.15.050. Pemantauan dan Pembinaan PerpustakaanDesa

Frekuensi dilakukannya pemantauan danpembinaan terhadap perpustakaan desadalam satu tahun

KabupatenBengkalis

80 orang 83,239,900.00 APBDKABUPATEN

- 80 Orang 150,000,000.0083,239,900.00

1.02.17.15.053. Penerapan sistim otomasi pelayananperpustakaan

Jumlah SDM yang melakukan pelayananotomasi

KabupatenBengkalis

2 orang 81,975,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 112,800,000.0081,975,500.00

1.02.17.15.073. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerpustakaan

Jumlah penambahan prasarana dan saranapenunjang perpustakaan setiap tahun

KabupatenBengkalis

6 item 950,305,400.00 APBDKABUPATEN

- 6 item 00.00950,305,400.00

136,363,300.00 30,058,000.00 00.00Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

persentase dokumen/arsip daerah yangdiselamatkan/dilestarikan

1.02.18.16.100% 100%

1.02.18.16.002. Pendataan dan penataan dokumen/arsipdaerah

Jumlah dokumen/arsip daerah yang dapatdihimpun dalam satu tahun

Kab. Bengkalis 7 Dokumen 136,363,300.00 APBDKABUPATEN

- 7 Dokumen 00.0030,058,000.00

70,589,400.00 38,589,400.00 110,000,000.00Program pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana kearsipan

Persentase sarana dan prasaranakearsipan yang terpelihara secararutin/berkala

1.02.18.17.20% 20%

1.02.18.17.005. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan

frekuensi pemeliharaan terhadap sarana danprasarana kearsipan

Kab. Bengkalis 2 kali 70,589,400.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali 110,000,000.0038,589,400.00

224,226,600.00 140,541,500.00 300,000,000.00Program peningkatan kualitas pelayananinformasi

Persentase peningkatan kualitaspelayanan informasi dalam satu tahun

1.02.18.18.100% 100%

1.02.18.18.001. Penyusunan dan penerbitan naskah sumberarsip

jumlah dokumen JRA yang akan disusundalam satu tahun

Kab. Bengkalis 1 dokumen 140,541,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 200,000,000.00140,541,500.00

1.02.18.18.013. Pemutaran Film Dokumenter Jumlah pemutaran film dan penontonpeningkatan wawasan pelajar danmasyarakat

Kab. Bengkalis 20 kali, 1000penonton

83,685,100.00 APBDKABUPATEN

- 20 kali 100,000,000.0000.00

Total BL 7,352,497,405.00 5,111,615,800.006,069,755,655.00

Total BTL 7,045,725,413.00 00.007,600,154,093.00

Total BL + BTL 14,398,222,818.00 5,111,615,800.0013,669,909,748.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 286: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 2.00.01.01.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,993,919,100.00 2,063,919,100.00 2,495,286,500.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase Terwujudnya kelancaran dankemudahan dalam pelaksanaanadministrasi perkantoran

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah petugas jasa surat menyurat KabupatenBengkalis

48 OB 75,180,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 48 OB 77,160,000.0075,180,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase jasa komunikasi,sumberdaya airdan listrik

KabupatenBengkalis

100 % 385,800,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 100 % 300,000,000.00385,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas diperpanjangizinnya

KabupatenBengkalis

9 unit 23,997,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 13 Unit 23,997,000.0023,997,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor KabupatenBengkalis

12 orang 288,226,600.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 13 Orang 310,000,000.00288,226,600.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor KabupatenBengkalis

120 rim 125,093,700.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 1 item 179,960,000.00125,093,700.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan KabupatenBengkalis

60 rim 57,888,300.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 1 item 65,000,000.0057,888,300.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangungan kantor

KabupatenBengkalis

120 buah 56,379,500.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 8 jenis 33,073,500.0036,379,500.00

0.00.00.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor KabupatenBengkalis

9 unit 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 9 Unit 418,600,000.0040,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum karyawan KabupatenBengkalis

292 OK 138,260,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 4 item 158,620,000.00138,260,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Persentase mengikuti rapat kordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah

KabupatenBengkalis

100 % 500,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 100 % 500,000,000.00600,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah petugas keamanan kantor KabupatenBengkalis

96 OB 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 108 OB 242,000,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah petugas supir KabupatenBengkalis

12 OB 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 12 OB 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.043. Penyediaan Bahan Bacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

KabupatenBengkalis

15 media 24,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor - Media 00.0024,000,000.00

0.00.00.01.052. Pembangunan/pengembangan sisteminformasi Kelautan dan Perikanan

Persentase penyampaian informasi kelautandan perikanan

KabupatenBengkalis

100 % 96,294,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 100 % 167,676,000.0096,294,000.00

479,305,000.00 778,305,000.00 639,355,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Prosentase Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

0.00.00.02.100% 100%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 287: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan yang diservis KabupatenBengkalis

9 unit 217,500,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 13 Unit 98,500,000.00350,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara KabupatenBengkalis

36 unit 137,505,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 10 Unit 95,755,000.00137,505,000.00

0.00.00.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Jumlah kendaraan apung yang dipelihara KabupatenBengkalis

1 unit 78,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 1 Unit 85,000,000.0078,400,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Persentase pemeliharaan gedung danbangunan kantor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100 % 45,900,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor 100 % 360,100,000.0045,900,000.00

0.00.00.02.229. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Persentase pemeliharaan gedung danbangunan kantor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100 % 00.00 APBDKABUPATEN

Pembayaran kegiatantahun 2017

100 % 00.00166,500,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00 111,463,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase Meningkatnya kenyamanandan wawasan aparatur

0.00.00.05.100 % 100 %

0.00.00.05.003. Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Jumlah bimtek peraturan perundang-undangan yang diikuti

KabupatenBengkalis

25 OK 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin Kantor 15 Orang 111,463,000.00100,000,000.00

6,033,680,000.00 6,180,379,000.00 697,484,810.00Program pengembangan budidayaperikanan

Prosentase peningkatan produksiperikanan budidaya

2.00.01.20.100 % 100 %

2.00.01.20.016. Stimulan usaha PerikananUPP Desa PenebalKecamatan Bengkalis

Jumlah produksi tambak budidayaudang/ikan

KabupatenBengkalis

8 ton 1,866,862,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor - Ton 00.001,866,862,000.00

2.00.01.20.037. Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Jumlah sarana dan prasarana budidaya KabupatenBengkalis

11kecamatan

463,935,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor - kecamatan 00.00463,935,000.00

2.00.01.20.042. Revitalisasi Prasarana Budidaya Perikanan Jumlah unit prasarana produksi budidayayang direvitalisasi

KabupatenBengkalis

6 unit 296,476,600.00 APBDKABUPATEN

Rutin kantor - Unit 00.00225,266,600.00

2.00.01.20.049. Pengelolaan UPTD balai benih ikan (BBI) Jumlah produksi benih ikan yang berkualitas kabupaten bengkalis 1000000 ekor 794,953,400.00 APBDKABUPATEN

Mendukung PAD - Ekor 10.00794,953,400.00

2.00.01.20.050. Pengelolaan UPTD Balai Benih Ikan Pantai(BBIP)

Jumlah produksi benih udang yangberkualitas

KabupatenBengkalis

750000 ekor 1,139,870,000.00 APBDKABUPATEN

Mendukung PAD - Ekor 00.001,139,870,000.00

2.00.01.20.058. Penguatan teknologi budidaya ikan Frekuensi penerapan tekhnologi budidaya KabupatenBengkalis

11kecamatan

526,765,000.00 APBDKABUPATEN

Peningkatan produksiperikanan budidaya

11 kecamatan 697,484,800.00331,665,000.00

2.00.01.20.061. Revitalisasi Prasarana Budidaya Perikanan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah prasarana budidaya yang dapatdirealisasi

KabupatenBengkalis

2 unit 00.00 APBDKABUPATEN

Pembayaran untukkegiatan tahun 2017

- Unit 00.00399,146,000.00

2.00.01.20.062. Pengembangan Usaha Budi Daya Perikanan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Prosentase pemenuhan sarana danprasarana budidaya

KabupatenBengkalis

100 % 00.00 APBDKABUPATEN

Pembayaran kegiatantahun 2017

- % 00.0013,863,000.00

2.00.01.20.063. Pembangunan/ revitalisasi sarana danprasarana pembenihan (DAK)

Prosentase pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perikanan budidaya

KabupatenBengkalis

100 % 944,818,000.00 APBDKABUPATEN

Kegiatan awal PengelolaanUPTD Balai Benih Ikan

Pantai (BBIP) (DAK)

- % 00.00944,818,000.00

2,124,684,913.00 1,686,488,913.00 450,079,158.00Program pengembangan perikanan tangkap Prosentase Peningkatan jumlah hasil

tangkapan dan produktivitas nelayan2.00.01.21.

100% 100%

2.00.01.21.021. Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan Jumlah kapal nelayan yang didaftarkan danditandai

KabupatenBengkalis

150 unit 203,043,861.00 APBDKABUPATEN

Untuk kapal nelayandibawah 5 GT

- Unit 00.00203,043,861.00

2.00.01.21.042. Pengelolaan Perizinan Perikanan Jumlah terkelolanya izin usaha perikanana diKabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

2 kecamatan 545,151,500.00 APBDKABUPATEN

Pengelolaan perizinan dibidang KP di Kabupaten

Bengkalis

200 Orang 249,148,000.00185,539,500.00

2.00.01.21.043. Percepatan kartu nelayan dan asuransinelayan

Terselenggaran penerbitan kartu nelayandan asuransi nelayan

KabupatenBengkalis

6 kecamatan 307,761,258.00 APBDKABUPATEN

Mendukung programnasional

6 kecamatan 200,931,158.00307,761,258.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 288: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2.00.01.21.044. Identifikasi produksi perikanan tangkap Terlaksananya Pencatatan hasil tangkapan KabupatenBengkalis

11kecamatan

225,289,294.00 APBDKABUPATEN

- - kecamatan 00.00208,939,294.00

2.00.01.21.046. Pengembangan sarana dan prasaranaperikanan tangkap

Prosentase pemenuhan sarana prasaranaperikanan tangkap

KabupatenBengkalis

100 % 843,439,000.00 APBDKABUPATEN

Prosentase pemenuhansarana prasaranaperikanan tangkap

100 % 00.00781,205,000.00

768,535,900.00 551,421,900.00 564,737,000.00Program pengembangan sistempenyuluhan perikanan

Prosentase Optimalisasi pelaksanaanprogram/ kegiatan

2.00.01.22.100% 100%

2.00.01.22.003. Monitoring dan evaluasi program kerja Jumlah Kecamatan KabupatenBengkalis

11Kecamatan

114,735,900.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 00.0082,467,900.00

2.00.01.22.011. Rapat Koordinasi dan SinkronisasiPengelolaan Program Lingkup Dinas Kelautandan Perikanan

Jumlah peserta pertemuan koordinasi dansinkronisasi

KabupatenBengkalis

85 orang 238,057,000.00 APBDKABUPATEN

- 85 Orang 00.0072,411,000.00

2.00.01.22.013. Penyusunan statistik perikanan KabupatenBengkalis

Jumlah tersedianya data statistik kelautandan perikanan

KabupatenBengkalis

4 dokumen 415,743,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Dokumen 564,737,000.00396,543,000.00

1,276,547,500.00 1,195,999,000.00 1,969,900,900.00Program Pengembangan Sumber DayaPerikanan

Prosentase Pengembangan sumberdayaperikanan

2.00.01.25.100 % 100 %

2.00.01.25.006. Peningkatan dan Pembinaan KelembagaanKelompok Masyarakat Perikanan

Terlaksananya peningkatan kelembagaankelompok masyarakat perikanan berbadanhukum

KabupatenBengkalis

3 kegiatan 321,345,000.00 APBDKABUPATEN

- 240 orang Orang 408,000,000.00297,406,000.00

2.00.01.25.025. Gerakan memasyarakatkan makan ikan(GEMARIKAN)

Jumlah peserta kegiatan lomba masak serbaikan, pelatihan pengolahan perikanan danperingatan hari ikan nasional

KabupatenBengkalis

500 orang 363,248,000.00 APBDKABUPATEN

Lomba masak serba ikan,pengolahan ikan dan Hari

Ikan Nasiona

300 Orang 249,856,000.00315,963,000.00

2.00.01.25.026. Temu kemitraan usaha perikanan Meningkatnya kemampuan Pokdakan untukmengelola sumberdaya perikanan secaraoptimal

KabupatenBengkalis

8 kecamatan 269,893,000.00 APBDKABUPATEN

- 150 Orang 711,045,400.00230,934,500.00

2.00.01.25.027. Pembinaan dan Pengembangan SumberdayaManusia Perikanan

Jumlah peserta pelatihan teknis bidangperikanan tangkap, budidaya danpengolahan

KabupatenBengkalis

30 orang 322,061,500.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 600,999,500.00322,061,500.00

2.00.01.25.028. Gerakan memasyarakatkan makanikan/GEMARIKAN (Penyelesaian utang pihakketiga)

Jumlah peserta kegiatan lomba masak serbaikan, pelatihan pengolahan perikanan danperingatan hari ikan nasional

KabupatenBengkalis

200 orang 00.00 APBDKABUPATEN

Pembayaran kegiatantahun 2017

- Orang 00.0029,634,000.00

Total BL 12,776,672,413.00 6,928,306,368.0012,556,512,913.00

Total BTL 5,605,269,250.00 00.006,363,343,250.00

Total BL + BTL 18,381,941,663.00 6,928,306,368.0018,919,856,163.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 289: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 2.00.03.01.

DINAS PERTANIAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3,098,822,000.00 2,887,923,500.00 2,834,605,100.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pelayanan administrasiperkantoran

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah tenaga administrasi perkantoran danbenda pos selama 1 tahun

Bengkalis 14 Orang / 1item

294,600,000.00 APBDKABUPATEN

14 Orang 293,600,000.00284,100,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase terpenuhinya layanan telepon,air, listrik dan internet dalam 1 tahun

Bengkalis 100 % 334,200,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 300,000,000.00334,200,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

Bengkalis 14 unit 57,700,000.00 APBDKABUPATEN

14 Unit 55,000,000.0057,700,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan yang disediakandalam 1 tahun

Bengkalis 36 Item 430,633,000.00 APBDKABUPATEN

36 item 428,057,100.00419,079,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalam1 tahun

Bengkalis 64 Jenis 310,994,500.00 APBDKABUPATEN

64 jenis 251,365,500.00270,994,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

Bengkalis 17 Jenis 123,844,500.00 APBDKABUPATEN

17 jenis 80,982,500.00100,000,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen alat listrik danpenerangan kantor yang terpenuhi dalam 1tahun

Bengkalis 4 Unit 25,000,000.00 APBDKABUPATEN

4 Unit 25,000,000.0025,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah langganan surat kabar/majalahdalam 1 tahun

Bengkalis 20 Media 25,000,000.00 APBDKABUPATEN

20 Media 30,000,000.0025,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kebutuhan makan dan minum yangdisediakan dalam 1 tahun

Bengkalis 5 jenis 136,750,000.00 APBDKABUPATEN

5 jenis 125,000,000.00111,750,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1tahu

Bengkalis 1 tahun 700,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 600,000,000.00700,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor yangdisediakan dalam 1 tahun

Bengkalis 16 Orang 307,200,000.00 APBDKABUPATEN

16 Orang 307,200,000.00307,200,000.00

0.00.00.01.020. Penyediaan jasa pelayanan administrasi UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Jumlah UPT Dinas Pertanian se-KabupatenBengkalis

Bengkalis 11 UPTD 314,500,000.00 APBDKABUPATEN

11 UPT 300,000,000.00214,500,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakandalam 1 tahun

Bengkalis 2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

844,480,000.00 2,082,282,205.00 794,300,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunankantor dalam 1 tahun

Bengkalis 4 unit 484,480,000.00 APBDKABUPATEN

4 Unit 387,300,000.00463,700,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 290: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraandinas/operasional dalam 1 tahun

Bengkalis 14 unit 225,000,000.00 APBDKABUPATEN

14 Unit 257,000,000.00178,500,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yangdipeliharadalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

11 item 135,000,000.00 APBDKABUPATEN

11 item 150,000,000.00120,000,000.00

0.00.00.02.227. Pembangunan fasilitas gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah penambahan fasilitas gedung kantoryang dibangun dalam 1 tahun

Bengkalis 6 unit 00.00 APBDKABUPATEN

4 Unit 00.001,320,082,205.00

100,000,000.00 75,000,000.00 130,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.126. Pendidikan dan pelatihan formal/informal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal/informal

Bengkalis 22 orang 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

22 Orang 130,000,000.0075,000,000.00

218,800,000.00 147,200,000.00 200,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase peningkatan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.005. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monitoring dan evaluasidalam 1 tahun

Bengkalis 1 laporan 190,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 200,000,000.00140,000,000.00

0.00.00.06.033. Penyusunan Laporan Kinerja dan KeuanganSKPD

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yangtersusun dalam 1 tahun

Bengkalis 5 dokumen 28,800,000.00 APBDKABUPATEN

5 Dokumen 00.007,200,000.00

1,276,978,200.00 399,806,900.00 895,982,830.00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase peningkatan kesejahteraan

petani2.00.03.15.

100% 100%

2.00.03.15.001. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribinis Jumlah petani/petugas yang mengikutipelatihan Petani Terpadu dan kegiatankelompencapir tingkat Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan danKabupatenBengkalis

352 orang 509,075,000.00 APBDKABUPATEN

352 Orang 381,060,000.00114,060,000.00

2.00.03.15.003. Peningkatan kemampuan lembaga tani bagipetani dan peternak

Jumlah UPJA yang dibina/Gapoktan yangdilatih

Bengkalis 4 UPJA/4Gapoktan

97,857,400.00 APBDKABUPATEN

4 UPJA 99,057,400.0000.00

2.00.03.15.010. Pelatihan Dinamika Kelompok (PenguatanKelembagaan Kelompok)

Jumlah petani yang mengikuti PelatihanDinamika Kelompok

11 Kecamatan 275 orang 348,559,800.00 APBDKABUPATEN

275 Orang114,229,900.00

2.00.03.15.015. Mimbar Sarasehan Kontak Tani NelayanAndalan (KTNA)

Jumlah KTNA/petugas yang mengikutiMimbar Sarasehan KTNA TingkatKabupaten

Bengkalis 40 orang 72,930,000.00 APBDKABUPATEN

40 Orang 95,865,430.0000.00

2.00.03.15.016. Sekolah Lapangan Pengendalian HamaTerpadu (SL-PHT)

Jumlah petani yang SL-PHT padi 2 Kecamatan 50 orang 248,556,000.00 APBDKABUPATEN

50 Orang 320,000,000.00171,517,000.00

1,666,769,800.00 1,777,250,800.00 961,309,300.00Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

Persentase peningkatan penerapanteknologi pertanian/perkebunan

2.00.03.17.100% 100%

2.00.03.17.002. Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah sarana dan prasarana teknologipertanian tepat guna yang diadakan

Kecamatan RupatUtara dan Bantan

UPPO 2 unit 432,154,800.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 539,057,300.00432,154,800.00

2.00.03.17.003. Pemeliharaan rutin/berkala sarana danprasarana teknologi pertanian/perkebunantepat guna

Jumlah Alsintan yang dipelihara dalam 1tahun

Bengkalis 25 unit 79,250,000.00 APBDKABUPATEN

25 Unit 74,400,000.0000.00

2.00.03.17.005. Pelatihan dan Bimbingan PengoperasianTeknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Jumlah demontrasi penggunaan teknologimekanisasi dengan Alsintan/jumlahdemonstrasi perawatan Alsintan

KabupatenBengkalis

2 kali 116,730,000.00 APBDKABUPATEN

2 kali 106,210,000.0099,760,000.00

2.00.03.17.019. Pelatihan Teknis Budidaya TanamanPerkebunan

Jumlah petani yang mengikuti pelatihanteknis budidaya perkebunan

Bengkalis 310 orang 789,715,000.00 APBDKABUPATEN

310 Orang 126,275,000.00242,480,000.00

2.00.03.17.020. Pelatihan Teknis Pemetaan bagi PetugasBidang Perkebunan

Jumlah petugas/tenaga pemetaan pengeloladata perkebunan yang mengikuti pelatihan

Bengkalis 5 orang 148,452,000.00 APBDKABUPATEN

5 Orang 00.00148,452,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 291: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2.00.03.17.021. Teknis Pengolahan Hasil TanamanPerkebunan

Jumlah petani yang mengikuti pelatihanteknis pengolahan hasil tanaman panganperkebunan

Bengkalis 40 orang 100,468,000.00 APBDKABUPATEN

40 Orang 115,367,000.009,800,000.00

2.00.03.17.022. Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah pembangunan UPPO danpercontohan dalam rangka mendukungpenerapan teknologi hidroponik pertanian

Bengkalis 4 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 00.00844,604,000.00

9,174,877,930.00 9,923,438,430.00 3,335,649,000.00Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

Persentase peningkatan produksipertanian/perkebunan

2.00.03.18.100% 100%

2.00.03.18.002. Penyediaan prasarana dan saranapertanian/perkebunan

Jumlah sarana dan prasarana produksiaksebilitas usaha tani yang dibangun

Bengkalis JUT 23 Unitdan dwiker 4

unit

5,019,006,730.00 APBDKABUPATEN

23; 4 Unit 386,680,000.005,019,006,730.00

2.00.03.18.054. Pembinaan Usaha Perkebunan Jumlah laporan pembinaan terhadap usahaperkebunan besar dan perkebunan rakyat

Bengkalis 1 laporan 1,020,870,500.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 267,250,000.00280,386,000.00

2.00.03.18.055. Penumbuhan dan Pengembangan KawasanProduksi Padi, Palawija

Jumlah lahan petani padi yang diharapkanproduktivitasnya meningkat

Bengkalis 12 Ha 236,106,000.00 APBDKABUPATEN

3 unit dempam diKecamatan Rupat, Bukit

Batu dan Siak Kecil

6 Unit 344,000,000.00130,813,000.00

2.00.03.18.056. Penumbuhan dan Pengembangan KawasanProduksi Hortikultura

Jumlah demplot budidaya tanaman cabai Bengkalis 4 unitdemplot

167,450,000.00 APBDKABUPATEN

3 Unit demplot di BathinSolapan, Pinggir dan Rupat

4 Unit 200,000,000.00131,525,000.00

2.00.03.18.057. Peningkatan Kapasitas Sub Brigade ProteksiTanaman dan Cadangan Pestisida

Jumlah sarana pengendalian OPT padatanaman pangan dan hortikultura yangdiadakan

KabupatenBengkalis dan 3

Kecamatan

1 paket stokbrigade dan 4unit gerakanpengendalianOPT (tikus)

padatanaman padi

210,692,000.00 APBDKABUPATEN

1 Paket stok brigade danGerdal di Kecamatan

Mandau, Pinggir dan Rupat

1 Paket 200,000,000.00159,347,000.00

2.00.03.18.058. Perencanaan dan pendataan data statistik Jumlah laporan data statistik KabupatenBengkalis

1 laporan 333,162,000.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 381,542,000.00185,432,000.00

2.00.03.18.059. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuProduk Pertanian (Program TP APBN BidangTPH)

Frekuensi dukungan daerah terhadapkegiatan Dana Tugas Pembantuan (APBN)

Bengkalis PATB Padi300 Ha,

Jagung 200Ha, kedelai50 Ha, alat

pasca panen

208,308,000.00 APBDKABUPATEN

PATB padi 628, padisawah 781 ha, Jagung 650ha, kedelai 100 ha, 5 unitpasca panen dan UPPO 2

unit

300; 200; 50 Ha 380,000,000.00271,280,000.00

2.00.03.18.060. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Jumlah lahan BBU Taman Sari yang dikelola Balai BenihTanaman Pangan(BBU Taman Sari)

10 Ha 187,680,000.00 APBDKABUPATEN

10 Ha 199,880,000.00177,680,000.00

2.00.03.18.061. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan MutuProduk Pertanian (Program TP APBN BidangPSP)

Frekuensi dukungan daerah terhadapkegiatan Tugas Pembantuan (TP) APBN

Bengkalis 100 % / 1tahun

214,247,700.00 APBDKABUPATEN

100 % 311,357,000.00214,247,700.00

2.00.03.18.062. Penanganan Pasca Panen dan PengolahanHasil Pertanian.

Jumlah kehilangan hasil saat panen danpasca panen semakin menurun

6 Kecamatan Taksasikehilangan

hasil 6 kelas,panen raya 1

unit

206,975,000.00 APBDKABUPATEN

panen raya 1 unit 1 Unit 199,940,000.00156,200,000.00

2.00.03.18.063. Peningkatan Kapasitas Sub Brigade ProteksiTanaman Perkebunan dan CadanganPestisida Tanaman Perkebunan

Jumlah laporan kegiatan Bengkalis 1 laporan 201,380,000.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 215,000,000.0057,580,000.00

2.00.03.18.064. Penyediaan Pembangunan BPP Dan Sarana Terlaksananya penyediaan pembangunan Kecamatan Siak 3 unit, 1 set, 531,000,000.00 APBD 3; 1; 83 Unit 00.00531,000,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 292: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Pendukung Pertanian/Perkebunan DanaAlokasi Khusus (DAK)

BPP serta prasarana Kecil 83 unit KABUPATEN

2.00.03.18.065. Penyediaan Sarana ProduksiPertanian/Perkebunan Dana Alokasi Khusus(DAK)

Terlaksananya penyediaan sarana danprasarana usaha tani tanaman pangan

Kecamatan BukitBatu, Siak Kecil dan

Bengkalis

2 unit dan 1km

638,000,000.00 APBDKABUPATEN

3 Kecamatan 2 Unit 250,000,000.00638,000,000.00

2.00.03.18.066. Peningkatan Kapasitas Sub Brigade ProteksiTanaman dan Cadangan Pestisida(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah obat-obatan untuk pengendalianhama danpenyakit tanaman yang tersedia

Bengkalis 1 set 00.00 APBDKABUPATEN

- Set 00.00151,670,000.00

2.00.03.18.067. Peningkatan Jalan Usaha Tani (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah jalan usaha tani yang dibangun Bengkalis 3 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- Unit 00.00194,610,000.00

2.00.03.18.068. Penyediaan sarana produksipertanian/perkebunan (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah sarana dan prasarana produksiaksebilitasi usaha tani yang dibangun

Bengkalis JUT 5370 x 2M, Dwiker 6

unit, Pinnar 5Unit, Saung 6

Unit

00.00 APBDKABUPATEN

- Meter 00.001,624,661,000.00

2.00.03.18.078. Perencanaan dan Pendataan Data Statistik Bengkalis 00.00 APBDKABUPATEN

00.0000.00

1,814,777,500.00 1,117,067,500.00 2,131,600,000.00Program pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

Persentase pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunan lapangan

2.00.03.19.100% 100%

2.00.03.19.001. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihanteknologi peternakan

Jawa Timur 24 orang 271,010,000.00 APBDKABUPATEN

2.250 Buku AdministrasiKelompok, 300 Sertifikat

kelas kelompok

24 Orang 287,850,000.0041,050,000.00

2.00.03.19.002. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Jumlah penyuluh yang menerima danakesejahteraan

Bengkalis 33 orang 757,300,000.00 APBDKABUPATEN

33 orang 33 Orang 1,169,400,000.00714,700,000.00

2.00.03.19.004. Pertemuan teknis petugas lapangan Jumlah pelatihan teknis Tingkat Kecamatandan Tingkat Kabupaten

Bengkalis 77 kaliTingkat

Kecamatandan 1 kaliTingkat

Kabupaten

378,060,000.00 APBDKABUPATEN

77 kali 77; 1 kali 529,670,000.00222,750,000.00

2.00.03.19.007. Penyusunan programa penyuluhan pertanian Jumlah penyusunan programa TingkatDesa/Kecamatan/Kabupaten

11 Kecamatan danKabupatenBengkalis

155ProgramaDesa, 11Programa

Kecamatan,1 ProgramaKabupaten

269,010,000.00 APBDKABUPATEN

155 Programa Desa, 11Programa Kecamatan, 1

Programa Kabupaten

155; 11; 1 Programa 144,680,000.0029,750,000.00

2.00.03.19.010. Penyediaan Materi dan Sarana PrasaranaPenyuluhan

Jumlah penyuluh yang mengikuti PelatihanCyber Extention/teknologi multimedia sertatersedianya materi Penyuluhan

Bengkalis 30 orang,bahan/materi

2 jenis

139,397,500.00 APBDKABUPATEN

30 Orang 30 Orang 00.00108,817,500.00

2,543,166,500.00 2,028,967,000.00 2,360,424,200.00Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit ternak

Persentase pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

2.00.03.20.100% 100%

2.00.03.20.002. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahanpenyakit menular ternak

Jumlah hewan ternak yang divaksinasi danpelayanan aktif serviks

Bengkalis 5.000 ekorhewan ternak

688,370,000.00 APBDKABUPATEN

4.500 Ekor hewan ternak 5.000 Ekor 403,170,000.00461,940,000.00

2.00.03.20.022. Peningkatan Sarana dan Jasa PelayananPusat Kesehatan Hewan

Jumlah pelaksanaan fungsi puskeswan yangoptimal

Bengkalis 11kecamatan

1,117,840,000.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 11 kecamatan 1,115,995,000.00909,680,000.00

2.00.03.20.028. Pengendalian dan pemberantasan rabies di Jumlah HPR yang divaksinasi Bengkalis 3.000 ekor 401,792,000.00 APBD 2.000 ekor 3.000 Ekor 474,130,000.00111,430,000.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 293: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Kabupaten Bengkalis KABUPATEN

2.00.03.20.029. Pengamatan Penyakit Hewan Jumlah pengamatan dan deteksi dinipenyakit hen menular

Bengkalis 4.110Spesimen

254,517,500.00 APBDKABUPATEN

266 Spesimen 4.110 Spesimen 252,415,000.00106,895,000.00

2.00.03.20.030. Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan Jumlah sampel produk asal hewan yangterdeteksi ASUH

Bengkalis 200 Sampel 80,647,000.00 APBDKABUPATEN

100 Sampel 400 Sampel 114,714,200.0069,787,000.00

2.00.03.20.035. Rehabilitasi Bangunan Pusat KesehatanHewan (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah peningkatan prasaranaPUSKESWAN

Bengkalis 3 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- Unit 00.00369,235,000.00

1,539,940,000.00 1,556,922,000.00 1,508,935,000.00Program peningkatan produksi hasilpeternakan

Persentase peningkatan produksi hasilpeternakan

2.00.03.21.100% 100%

2.00.03.21.008. Pengembangan agribisnis peternakan Jumlah peternakan dan pengembanganpeternakan masyarakat yang mandiri

Bengkalis 1 pilotproject; 3kelompok

tani

339,040,000.00 APBDKABUPATEN

12 Petugas paramedik 1 Pilot Project 223,350,000.00187,540,000.00

2.00.03.21.014. Inseminasi Buatan (IB) Jumlah peningkatan kelahiran sapi dalam 1tahun

Bengkalis 1.050 ekor 602,090,000.00 APBDKABUPATEN

1.770 ekor 1.050 Ekor 492,270,000.00552,690,000.00

2.00.03.21.025. Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)Ternak

Jumlah kecamatan yang dilakukanpembinaan proses penanganan pemotonganhewan yang sesuai kaidah kesrawan danASUH

Bengkalis 11Kecamatan

289,860,000.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 11 kecamatan 282,970,000.00173,310,000.00

2.00.03.21.027. Pembinaan Kelompok Peternakan Jumlah kelompok tani peternak yang terbina Bengkalis 14 kelompok 308,950,000.00 APBDKABUPATEN

43 kelompok 14 Kelompok 510,345,000.00242,182,000.00

2.00.03.21.029. Pengembangan agribisnis peternakan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah pelaksanaan pelatihan sumberdayamanusia (SDM) petani/peternak dan pilotproject HMT

Bengkalis HMT 2ha,rumah jemur1 unit, sumur

bor 1 unit,kandang 1

unit, sapi 11ekor dan

pelatihan 9kali

00.00 APBDKABUPATEN

- Unit 00.00401,200,000.00

00.00 131,450,000.00 00.00Program peningkatan penerapan teknologipeternakan

Persentase peningkatan penerapanteknologi peternakan

2.00.03.23.100% 100%

2.00.03.23.011. Pengadaan sarana dan prasarana teknologipeternakan tepat guna (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah pengadaan peralatan mesinpengolahan pakan ternak

Bengkalis 4 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- Unit 00.00131,450,000.00

Total BL 22,278,611,930.00 15,152,805,430.0022,127,308,335.00

Total BTL 18,147,713,030.00 14,216,722,608.0022,177,019,530.00

Total BL + BTL 40,426,324,960.00 29,369,528,038.0044,304,327,865.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 294: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 2.00.06.01.

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5,701,018,815.00 5,839,193,315.00 6,546,120,697.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terselenggaranya administrasi lembagapemerintah

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani; Jumlah tenaga jasa administrasiyang disediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1700 Surat/3Orang

120,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 1700/3 surat/orang 132,660,000.00120,600,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Pembayaran jasa komunikasi, air, listrik daninternet tersedia dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

12 Bulan 1,263,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 1,389,300,000.001,141,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan bahan kebersihan yangdisediakan dalam 1 Tahun; Jumlah tenagakebersihan yang disediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

12 Bulan 523,877,015.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 576,264,717.00523,877,015.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 251,554,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 276,710,390.00251,554,900.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang disediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 125,636,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 138,200,590.00125,636,900.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangdisediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 142,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 157,025,000.00142,750,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan surat kabar/ majalah danbuku peraturan perundang-undangan yangdisediakan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

50 terbitan/10 buku

66,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Terbitan 73,040,000.0066,400,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatanyang disediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

2000 Box 611,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 2000 Box 672,375,000.00611,250,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frewkuensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi keluar dan dalam daerah dalam 1Tahun

KabupatenBengkalis

350 Kali 790,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 350 Kali 1,144,000,000.001,050,174,500.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor yangdisediakan dalam 1 Tahun; Jumlah pakaiankerja yang disediakan

KabupatenBengkalis

96 Orang 1,651,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 96 Orang 1,816,320,000.001,651,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakandalam 1 Tahun; Jumlah pakaian kerja yangdisediakan

KabupatenBengkalis

3 Orang 57,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Orang 63,360,000.0057,600,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakandalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 97,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 106,865,000.0097,150,000.00

702,000,000.00 822,000,000.00 772,200,000.00Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana0.00.00.02.

100% 100%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 295: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

aparatur aparatur pemerintah guna mendukungkelancaran tugas

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frewkuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

4 Kali 235,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kali 258,500,000.00235,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangakan dipelihara kesiapan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 182,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 200,200,000.00302,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipeliharaoperasional dalam 1 Tahun; Jumlahperalatan mesin IKM yang direvitalisasidalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 200,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 220,000,000.00200,000,000.00

0.00.00.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala halaman tamandan fasilitas parkir gedung kantor

Frewkunsi pemeliharaan terhadap halaman,taman dan fasilitas parkir gedung kantordalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 85,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 93,500,000.0085,000,000.00

93,000,000.00 93,000,000.00 102,300,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Meningkatkan kemampuan dan sumberdaya manusia pegawai dalammelaksanakan tugas dan fungsi

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang melaksanakan pendidikandan pelatihan informal dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

30 Orang 93,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 102,300,000.0093,000,000.00

181,252,000.00 181,252,000.00 186,698,390.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tercapainya tujuan dari pelaksanaanprogram dan kegiatan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.005. Monitoring' evaluasi dan pelaporan Frekwensi pelaksanaan monitoring;jumlahlaporan hasil evaluasi dan monitoring dalam1 tahun

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

126,788,100.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 126,788,100.00126,788,100.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan kegiatan

KabupatenBengkalis

4 Dokumen 54,463,900.00 APBDKABUPATEN

- 4 Dokumen 59,910,290.0054,463,900.00

849,296,900.00 1,104,346,900.00 934,226,590.00Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

Meningkatkan kesadaran pelaku usahaterhadap pentingnya barang berstandarSNI

2.00.06.15.100% 100%

2.00.06.15.020. Penyelenggaraan Metrologi Legal Terwujudnya Penyelenggaraan MetrologiLegal di Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 577,490,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 635,239,220.00577,490,200.00

2.00.06.15.035. Pembinaan Dan Pengawasan KEPOKMASDan Barang Bersubsidi

Jumlah KEPOKMAS dan barang bersubsidiyang dilakukan pengawasan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 141,306,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 155,437,370.00141,306,700.00

2.00.06.15.036. Diklat PNS Kemetrologian Jumlah PNS yang mengikuti DiklatKemetrologian

KabupatenBengkalis

1 Tahun 130,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 143,550,000.0000.00

2.00.06.15.037. Penyelenggaraan Metrologi Legal(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Frewkuensi penyelenggaraan metrologi legalsetiap tahunnya

kab. bengkalis 2 Kali 00.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kali 00.00385,550,000.00

39,755,000.00 00.00 43,730,500.00Program Peningkatan KerjasamaPerdagangan Internasional

Melakukan penyuluhan terhadap aksesdan proses kegiatan EXIM

2.00.06.16.100% 100%

2.00.06.16.006. Pengembangan perdagangan lintasbatas/kelompok kerja sosial ekonomi

Memberikan kemudahan kepadamasyarakat perbatasan dalam halperdagangan

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 39,755,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 43,730,500.0000.00

42,639,100.00 42,639,100.00 46,903,010.00Program Peningkatan dan PengembanganEkspor

Meningkatkan pemahaman tata cara danprosedur untuk melakukan aktivitasperdagangan

2.00.06.17.100% 100%

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 296: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2.00.06.17.015. Pemantauan dan pengawasan barang ekspordan impor

Laporan hasil pemantauan dan pengawasanbarang ekspor dan impor

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 42,639,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 46,903,010.0042,639,100.00

10,064,590,860.00 2,843,075,260.00 14,381,504,986.00Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri

Menjaga dan meningkatkan stabilitas rodaperekonomian dan iklim usaha diKabupaten Bengkalis

2.00.06.18.100% 100%

2.00.06.18.018. Pelaksanaan pasar murah Jumlah paket sembako yang disediakan KabupatenBengkalis

4 Kegiatan 2,468,492,900.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 2,715,342,190.00201,857,900.00

2.00.06.18.033. Pembangunan Pasar Pemerintah KabupatenBengkalis

Jumlah Bangunan yang direhap pada pasarterubuk Bengkalis

KabupatenBengkalis

8 Item 603,567,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 663,923,700.0000.00

2.00.06.18.034. Promosi dan Pencarian Jaringan PasarProduk Kabupaten Bengkalis

Jumlah promosi dan pencarian jaringanproduk dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kali 172,313,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kali 3,500,000,000.0000.00

2.00.06.18.035. Pemantauan penerimaan retribusi sertamonitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah Pedagang yang di pantau dan wajibRetribusi dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

700 Orang 132,188,500.00 APBDKABUPATEN

- 700 Orang 145,407,350.00132,188,500.00

2.00.06.18.039. Peningkatan Pengawasan Pergudangan Jumlah gudang/pergudangan yang dilakukanpengawasan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 42,870,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 47,157,770.0042,870,700.00

2.00.06.18.040. Peningkatan Pelayanan Pasar Frekwensi Pelaksanaan PenangananPersampahan Selama 1 (satu) Tahun

KabupatenBengkalis

8 Kecamatan 2,466,158,160.00 APBDKABUPATEN

- 8 kecamatan 2,712,773,976.002,466,158,160.00

2.00.06.18.041. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PasarRakyat (DAK)

Jumlah pasar yang tersedia di KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

3 kecamatan 4,179,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 kecamatan 4,596,900,000.0000.00

674,803,600.00 1,113,770,400.00 742,283,960.00Program pembinaan pedagang kaki limadan asongan.

Meningkatkan pembinaan danpengawasan terhadap pedagang

2.00.06.19.100% 100%

2.00.06.19.007. Kegiatan penertiban pedagang kaki lima danasongan

Jumlah pedagang kaki lima yang ditertibkandalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

700 Orang 108,733,200.00 APBDKABUPATEN

- 700 Orang 119,606,520.0000.00

2.00.06.19.008. Pelaksanaan pasar Ramadhan Jumlah pedagang yang mengikuti pasarramadhan

KabupatenBengkalis

11kecamatan

566,070,400.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 622,677,440.00566,070,400.00

2.00.06.19.040. Pembangunan Pasar Pemerintah(Penyelesaian Utang Pihak Ketiga)

Jumlah pembangunan pasar dalam 1 Tahun kab. bengkalis 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.00497,750,000.00

2.00.06.19.041. Pembangunan Pasar Pemerintah KabupatenBengkalis (Penyelesaian Hutang PihakKetiga)

Jumlah pembangunan pasar dalam 1 Tahun kab. bengkalis 1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 00.0049,950,000.00

888,605,300.00 888,605,300.00 977,465,830.00

Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

Berkembangnya industri kecil danmenengah yang dapat memanfaatkanbahan baku lokal sehingga terjadipeningkatan nilai tambah, menyeraptenaga kerja rumah tangga dan perputaranekonomi masyarakat

2.00.07.16.

100% 100%

2.00.07.16.013. Penilaian dan penghargaan adikriya terhadappelaku usaha industri kecil dan menengah

Jumlah pelaku usaha yang mendapatpenilaian dan penghargaan

KabupatenBengkalis

11kecamatan

244,311,600.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 268,742,760.00244,311,600.00

2.00.07.16.060. Pelatihan produk makanan berdasarkan GoodManufacturing Practice (GMP)

Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikutipelatihan produk makanan GMP dalam 1Tahun

KabupatenBengkalis

32 MitraUsaha

235,757,500.00 APBDKABUPATEN

- 32 Mitra Usaha 259,333,250.00235,757,500.00

2.00.07.16.061. Pendidikan dan Pelatihan Competency BasedEconomies Through Formation of Enterprise(CEFE) bagi IKM

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihanCEFE bagi IKM

KabupatenBengkalis

32 MitraUsaha

231,155,100.00 APBDKABUPATEN

- 32 Mitra Usaha 254,270,610.00231,155,100.00

2.00.07.16.065. Penyelenggaraan Perlombaan Desain Busana Jumlah peserta perlombaan dalam 1 Tahun Kabupaten 40 Orang 177,381,100.00 APBD - 40 Orang 195,119,210.00177,381,100.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 297: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bengkalis KABUPATEN

610,293,200.00 343,341,100.00 671,322,520.00Program Peningkatan Sumber DayaManusia Pelaku Usaha Industri KecilMenengah

Membantu pelaku usaha menjaga kualitasproduk agar mampu bertahan danmemiliki daya saing yang kuat

2.00.07.21.100% 100%

2.00.07.21.007. Pelatihan Membordir dan Busana bagi PelakuUsaha Menjahit

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanbordir dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 343,341,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 377,675,210.00343,341,100.00

2.00.07.21.008. Pelathan design kemasan makanan/produkunggulan IKM

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihandesign kemasan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 266,952,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 293,647,310.0000.00

Total BL 19,847,254,775.00 25,404,756,483.0013,271,223,375.00

Total BTL 7,553,996,636.00 8,309,396,300.008,097,353,636.00

Total BL + BTL 27,401,251,411.00 33,714,152,783.0021,368,577,011.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 298: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.01.01.

INSPEKTORAT:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,166,180,993.00 1,316,180,993.00 1,640,095,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Pemenuhan pelayanan administrasiperkantoran dalam satu tahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Persentase pelayanan surat masuk dankeluar

KabupatenBengkalis

80% 77,550,000.00 APBDKABUPATEN

. 80 % 00.0077,550,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik

KabupatenBengkalis

12 bulan 119,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 139,500,000.00119,400,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan jabatan/operasional yangdiuruskan STNK dan KIR

KabupatenBengkalis

8 unit 17,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit 25,500,000.0017,900,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan yangdisediakan dan tenaga kebersihan yangdisediakan

KabupatenBengkalis

30 item / 3orang

91,284,158.00 APBDKABUPATEN

- 30/3 ITEM/ORANG 120,175,000.0091,284,158.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor yang disediakan KabupatenBengkalis

68 Jenis 78,094,340.00 APBDKABUPATEN

- 68 jenis 99,830,000.0078,094,340.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan yangdisediakan

KabupatenBengkalis

21 item 99,178,590.00 APBDKABUPATEN

21 item 159,720,000.0099,178,590.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan kantor

KabupatenBengkalis

11 item 14,877,905.00 APBDKABUPATEN

- 11 item 39,970,000.0014,877,905.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Bahan bacaan yang disediakan bagipegawai

KabupatenBengkalis

20 mediacetak

34,500,000.00 APBDKABUPATEN

20 Media 45,250,000.0034,500,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat/pertemuan yang disediakanmakanan/minuman

KabupatenBengkalis

24 kali 59,000,000.00 APBDKABUPATEN

.- 24 Kali 90,000,000.0059,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi rapat kkordinasi keluar dan dalamdaerah yang dilaksanakan

Dalam daerah danluar daerah

40 kali 439,996,000.00 APBDKABUPATEN

40 kali 726,890,000.00589,996,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor yangdisediakan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

6 orang 115,200,000.00 APBDKABUPATEN

. 6 Orang 153,330,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir yang disediakan KabupatenBengkalis

1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 39,930,000.0019,200,000.00

489,100,000.00 489,100,000.00 762,930,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Pemenuhan sarana dan prasarana kantordalam 1 tahun

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedungkantor

KabupatenBengkalis

5 item 28,000,000.00 APBDKABUPATEN

. 5 item 66,300,000.0028,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan KabupatenBengkalis

1 unit 199,800,000.00 APBDKABUPATEN

. 1 Unit 300,000,000.00199,800,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 299: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

8 unit 193,400,000.00 APBDKABUPATEN

. 8 Unit 306,130,000.00193,400,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Peralatan gedung kantor yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

5 jenis 67,900,000.00 APBDKABUPATEN

. 5 jenis 90,500,000.0067,900,000.00

23,839,200.00 23,839,200.00 41,660,000.00Program peningkatan disiplin aparatur Jumlah perhitunga angka kredit bagi

tenaga fungsional0.00.00.03.

2 kali 2 kali

0.00.00.03.008. Penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Jumlah perhitungan angka kredit bagipejabat fungsional

KabupatenBengkalis

2 kali 23,839,200.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kali 41,660,000.0023,839,200.00

66,753,700.00 66,753,700.00 158,390,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah peserta sosialisasi0.00.00.05.120 orang 120 orang

0.00.00.05.002. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatansosialisasi

KabupatenBengkalis

120 orang 66,753,700.00 APBDKABUPATEN

. 120 Orang 158,390,000.0066,753,700.00

81,807,765.00 81,807,765.00 150,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Kualitas akuntabiliitas kinerja PemerintahKabupaten Bengkalis

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LaporanKinerja Kabupaten

KabupatenBengkalis

1 Laporan 81,807,765.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 150,000,000.0081,807,765.00

597,785,530.00 817,785,530.00 850,000,000.00Program peningkatan profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

Persentase jumlah pegawai yangmengikuti pelatihan

3.00.01.21.100% 100%

3.00.01.21.001. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan

Jumlah pegawai yang mengikutipelatihan/bimtek

KabupatenBengkalis

35 orang 297,000,000.00 APBDKABUPATEN

35 Orang 500,000,000.00517,000,000.00

3.00.01.21.002. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaianakuntabilitas kinerja

Pegawai yang mengikuti Pelatihan KantorSendiri (PKS)

Luar Daerah 35 orang 300,785,530.00 APBDKABUPATEN

35 Orang 350,000,000.00300,785,530.00

4,090,753,210.00 3,054,978,210.00 4,046,280,000.00Program penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase pembinaan dan pengawasanatas penyelenggaraan pemerintah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis

3.00.01.22.90% 90%

3.00.01.22.008. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasitemuan

KabupatenBengkalis

46 OPD 168,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 46 OPD 192,990,000.00168,750,000.00

3.00.01.22.010. Reviu RKA SKPD dan PPKD Jumlah Dokumen RKA yang dievaluasi KabupatenBengkalis

46 OPD danPPKD

125,904,950.00 APBDKABUPATEN

- 46 OPD 154,400,000.00125,904,950.00

3.00.01.22.015. Review laporan keuangan akhir tahun SKPD Laporan Hasil reviu (LHR) atas LKPDKabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

1 Laporan 99,959,660.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 150,000,000.0099,959,660.00

3.00.01.22.016. Evaluasi AKIP SKPD Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi SAKIP KabupatenBengkalis

35 OPD 134,205,800.00 APBDKABUPATEN

- 35 OPD 160,000,000.00134,205,800.00

3.00.01.22.019. Pemantauan pelaksanaan sistempengendalian internal pemerintah daerah

Jumlah pemantauan SPIPD yang dilakukan KabupatenBengkalis

2 kali 95,893,500.00 APBDKABUPATEN

. 2 Kali 175,690,000.0095,893,500.00

3.00.01.22.021. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dantuntutan ganti rugi

Jumlah pelaksanaan rapat TGR KabupatenBengkalis

2 kali 48,639,500.00 APBDKABUPATEN

2 kali 99,220,000.0048,639,500.00

3.00.01.22.028. Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Laporan Hasil Pemeriksaan,Evaluasi/Pendampingan (Qulaity Assurance)penyelesaian proses hukum terhadap audit

KabupatenBengkalis

12 laporan 1,598,500,000.00 APBDKABUPATEN

. 12 laporan 850,000,000.00768,500,000.00

3.00.01.22.031. Pengembangan Sistem Informasi ManajemenKepengawasan

Sistem informasi/aplikasi yang dilaksanakan KabupatenBengkalis

1 aplikasi 53,650,000.00 APBDKABUPATEN

1 Aplikasi 84,060,000.0053,650,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 300: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3.00.01.22.033. Pemantauan kotak saran Kelurahan/Desa Jumlah kotak saran yang dilakukanpemantauan

KabupatenBengkalis

663 kotaksaran

248,528,200.00 APBDKABUPATEN

663 Kotak 275,000,000.00248,528,200.00

3.00.01.22.041. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)Kabupaten Bengkalis

Jumlah pemantauan dan pelaporangratifikasi

KabupatenBengkalis

1 kali 112,633,200.00 APBDKABUPATEN

1 kali 120,000,000.00112,633,200.00

3.00.01.22.148. Gelar pengawasan Penyelenggaraan acara Gelar PengawasanDaerah

KabupatenBengkalis

1 Kali 131,624,500.00 APBDKABUPATEN

1 kali 159,720,000.00131,624,500.00

3.00.01.22.149. Pelaksanaan pengawasan nternal secaraberkala

Peersentase pencapaian PKPT KabupatenBengkalis

90% 1,193,000,000.00 APBDKABUPATEN

90 % 1,500,000,000.00987,225,000.00

3.00.01.22.151. Pengelolaan LP2P dan LHKPN Pengelolaan laporan LP2P, LHKPN danLHKASN

KabupatenBengkalis

46 OPD 79,463,900.00 APBDKABUPATEN

- 46 OPD 125,200,000.0079,463,900.00

Total BL 6,516,220,398.00 7,649,355,000.005,850,445,398.00

Total BTL 8,057,825,231.00 9,669,390,277.008,414,972,231.00

Total BL + BTL 14,574,045,629.00 17,318,745,277.0014,265,417,629.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 301: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.02.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,580,115,215.00 2,780,115,215.00 2,996,764,450.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Pemenuhan pelayanan administrasikantor setiap tahun

0.00.00.01.100 % 100 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani setiap tahunnya, 2. Jumlah tenagaadministrasi yang tersedia setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1. 1500 surat2. 3 orang

65,310,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500 surat, 3 Orang 65,400,000.0065,310,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Pemenuhan kebutuhan air, telekomunikasidan listrik setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

100 % 439,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 441,000,000.00439,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang mendapatperpanjangan perizinan

Kab. Bengkalis 12 Unit 36,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Unit 38,000,000.0036,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah peralatan kebersihan peralatandan bahan pembersih yang di sediakandalam satu tahun 2. Jumlah tenagakebesihan yang di sediakan dalam satutahun

Kab. Bengkalis 1. 50 Item 2.9 orang

209,102,715.00 APBDKABUPATEN

- 1. 35 Item / 2. 12 Orang 264,078,950.00209,102,715.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan jumlah alat tulis kantor Kab. Bengkalis 60 Item 448,717,100.00 APBDKABUPATEN

- 34 item 469,015,100.00448,717,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah pemenuhan barang cetakan danpenggandaan setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 20 Item 92,901,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 item 92,901,000.0092,901,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat komponen listrik setiap tahunnya Kab. Bengkalis 35 Item 58,044,400.00 APBDKABUPATEN

- 35 item 58,044,400.0058,044,400.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 20 Jenis 85,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 jenis 50,000,000.0085,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makanan dan minuman untukkebutuhan rapat dan kegiatan Bappeda kab.Bengkalis setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 1500 Box 143,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500 Box 100,000,000.00143,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekunensi dilakukannya koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah

KabupatenBengkalis

350 kali 798,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,195,000,000.00998,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor yangtersedia setiap tahunnya

Kab. Bengkalis 6 Orang 115,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Orang 115,200,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah supir kantor Kab. Bengkalis 1 Orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang di sediakandalam satu tahun

Kab. Bengkalis 65 Media 35,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 65 Media 38,925,000.0035,650,000.00

0.00.00.01.047. Penyediaan Jasa Pengelola GIS KabupatenBengkalis

Frekwensi pembangunan jasa pengelola GISkab. Bengkalis

Kab. Bengkalis 100% 33,690,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 50,000,000.0033,690,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 302: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,012,700,000.00 1,076,400,000.00 1,078,500,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan sarana danprasarana termasuk pemeliharaan setiaptahunnya

0.00.00.02.100 % 100 %

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi perawatan gedung kantor Kab. Bengkalis 15 Kali 420,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 302,000,000.00420,700,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara

Kab. Bengkalis 12 Unit 363,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Unit 566,500,000.00426,700,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Frekuensi peralatan gedung kantor yangterpelihara

KabupatenBengkalis

100 Kali 229,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 kali 210,000,000.00229,000,000.00

333,946,000.00 333,946,000.00 540,976,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatan kualitas ASNsetiap tahunnya.

0.00.00.05.100 % 100 %

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal

Kab. Bengkalis 65 Orang 144,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 65 Orang 325,000,000.00144,100,000.00

0.00.00.05.063. Pendidikan dan pelatihan pengelolaanlingkungan hidup JICA Partnership Program

Jumlah aparatur yang mempunyai kualitasdalam pengelolaan lingkungan

Kab. Bengkalis 1 kegiatan 189,846,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 215,976,000.00189,846,000.00

18,491,500.00 13,216,500.00 311,903,700.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan kegiatan perangkat daerah

0.00.00.06.5 dokumen 5 dokumen

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen pelaporan perencanaanyang disusun setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

5 dokumen 18,491,500.00 APBDKABUPATEN

- 6 Dokumen 311,903,700.0013,216,500.00

2,026,548,400.00 1,055,857,600.00 977,742,000.00Program pengembangan data/informasi Tercapainya informasi tentang pencapaian

pembangunan daerah3.00.02.15.

100 % 100 %

3.00.02.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah Video Profil Kabupaten Bengkalis KabupatenBengkalis

1 unit 270,156,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 207,413,500.00196,843,900.00

3.00.02.15.011. Penyusunan Indikator Sosial dan EkonomiDaerah

Jumlah Laporan Indikator sosial ekonomiyang tersusun

Kab.Bengkalis 1 Kegiatan 367,043,100.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00367,043,100.00

3.00.02.15.012. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis Jumlah data Inflasi KabupatenBengkalis KabupatenBengkalis

1Dokumen 406,459,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 490,000,000.00406,459,400.00

3.00.02.15.018. Pengelolaan Sistem Informasi PembangunanDaerah.

Persentase keterisian data SIPD KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

- 163,207,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 150,236,400.0000.00

3.00.02.15.019. Pengelolaan Website Jumlah Website yang dikelola KabupatenBengkalis

1 Unit 105,311,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 130,092,100.0085,511,200.00

3.00.02.15.020. Pengembangan Sistem dan InformasiManajemen data Perencanaan

Jumlah sistem yang terintegrasi KabupatenBengkalis

- 714,371,300.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

2,519,505,200.00 770,117,700.00 853,684,200.00

Program Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh setiaptahunnya.

3.00.02.18.

100 % 100 %

3.00.02.18.007. Sosialisasi Tingkat Kabupaten ProgramPamsimas

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasiprogram Pamsimas

Kab. Bengkalis 90 orang 394,954,000.00 APBDKABUPATEN

- 90 Orang 300,000,000.00354,068,000.00

3.00.02.18.011. Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)

Jumlah pertemuan pokja PPSP KabupatenBengkalis

- 114,887,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 193,684,200.0000.00

3.00.02.18.013. Koordinasi Program PenanggulanganKawasan Kumuh Perkotaan

Jumlah pertemuan Pokja PKP Kab. Bengkalis - 138,538,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 100,000,000.0000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 303: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3.00.02.18.015. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan RuangKabupaten Bengkalis

Dokumen Hasil Pemanfaatan DataPemutakhiran Data Pemanfaatan Ruang

Kab. Bengkalis 1 Dokumen 549,659,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 260,000,000.00250,249,700.00

3.00.02.18.016. Pendampingan Teknis PercepatanPenyelesaian RTRW Kabupaten Bengkalis

1. Revisi RTRW Kabupaten Bengkalis. 2.Jumlah kegiatan/pertemuan dalam rangkapercepatan penyelesaian RTRW KabupatenBengkalis.

Kab. Bengkalis 1 Dokumen 808,360,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.00165,800,000.00

3.00.02.18.020. Penyusunan Ranperda RTRW KabupatenBengkalis.

Jumlah Rancangan Perda RTRW danNaskah Akademik Ranperda RTRW

Kab. Bengkalis - 513,106,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

3,606,125,000.00 2,883,899,600.00 1,862,498,700.00Program perencanaan pembangunandaerah

Tersusunnya standar operasionalprosedur Bappeda Kab.Bengkalis

3.00.02.21.100% 100%

3.00.02.21.009. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah dokumen rencana pembangunan KabupatenBengkalis

SeluruhPerangkat

Daerah

484,890,300.00 APBDKABUPATEN

- Seluruh PerangkatDaerah

449,460,800.00484,890,300.00

3.00.02.21.013. Monitoring evaluasi pengendalian danpelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah

Jumlah laporan evaluasi pengendalian danpelaporan rencana pembangunan daerah

KabupatenBengkalis

- 247,900,400.00 APBDKABUPATEN

- Seluruh PerangkatDaerah

302,017,900.0000.00

3.00.02.21.030. Review renstra SKPD Jumlah perangkat daerah yang dilakukanreview terhadap dokumen renstra

KabupatenBengkalis

47 PerangkatDaerah

310,522,500.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00280,522,500.00

3.00.02.21.031. Evaluasi Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah ( RPJMD)

Jumlah dokumen evaluasi RPJMD KabupatenBengkalis

1 dokumen 296,477,200.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00296,477,200.00

3.00.02.21.034. Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD KabupatenBengkalis

3 dokumen 316,935,500.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dokumen 246,020,000.00316,935,500.00

3.00.02.21.046. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis Jumlah perangkat daerah yang terlibatdalam pengentrian e-planning

KabupatenBengkalis

1 aplikasi 774,654,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Aplikasi 375,000,000.00774,654,700.00

3.00.02.21.053. Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)

Jumlah Dokumen SOP KabupatenBengkalis

80 Eksamplar 198,893,100.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00198,893,100.00

3.00.02.21.054. Koordinasi Perencanaan BidangPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/programbidang perencanaan, pengendalian danevaluasi

KabupatenBengkalis

20 kali 531,526,300.00 APBDKABUPATEN

- 20 Kali 490,000,000.00531,526,300.00

3.00.02.21.060. Evaluasi Program PengembanganInfrastruktur Pedesaan

Jumlah dokumen evaluasi programinfrastruktur pedesaan

KabupatenBengkalis

- 444,325,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

566,435,300.00 489,464,300.00 649,577,900.00Program perencanaan pembangunanekonomi

Peningkatan capaian program bidangekonomi melalui forum Pembangunandaerah

3.00.02.22.100% 100%

3.00.02.22.004. Koordinasi perencanaan pembangunanbidang ekonomi

Frekuensi yang dilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/programbidang ekonomi setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

20 Kali 389,464,300.00 APBDKABUPATEN

- 20 kali 500,000,000.00489,464,300.00

3.00.02.22.052. Forum Pembangunan Ekonomi Daerah Jumlah rekomendasi pembangunan ekonomi KabupatenBengkalis

- 176,971,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 rekomendasi 149,577,900.0000.00

1,683,971,026.00 852,081,500.00 1,932,821,400.00Program perencanaan sosial dan budaya Pemenuhan sinkronisasi dan

pengendalian perencanaan sosial danbudaya setiap tahunnya

3.00.02.23.100 % 100 %

3.00.02.23.027. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah dilakukannya Kabupaten 20 kali 429,570,600.00 APBD - 20 Kali 600,000,000.00529,570,600.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 304: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi terkait permasalahan perencanaan/programbidang sosial budaya dan pemerintahan

Bengkalis KABUPATEN

3.00.02.23.029. Klarifikasi Kelayakan Program KegiatanTahunan Bidang Sosial Budaya danPemerintahan

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan renjaperangkat daerah yang tersedia

KabupatenBengkalis

- 259,922,026.00 APBDKABUPATEN

- 11 laporan 211,320,000.0000.00

3.00.02.23.032. Pelaksanaan SDG's (SuistainableDevelopment Goals) Kabupaten Bengkalis

Jumlah pertemuan/koordinasi pelaksanaanSDG's (Suistainable Development Goals)

KabupatenBengkalis

3 kali, 1laporan

133,851,700.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali, 1 laporan 225,000,000.00133,851,700.00

3.00.02.23.033. Pelaksanaan Program PenanggulananKemiskinan Daerah

Jumlah pertemuan/sinkronisasi capaianpelaksanaan penanggulangan kemiskinanlintas sektor

KabupatenBengkalis

- 120,862,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali / 1 laporan 225,000,000.0000.00

3.00.02.23.035. Pelaksanaan Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi(Aksi PPK)Pemerintah Daerah

Jumlah pertemuan/koordinasi lintas sektorpelaporan RAN PPK Pemda

KabupatenBengkalis

- 165,338,700.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali / 1 laporan 421,501,400.0000.00

3.00.02.23.038. Forum Kabupaten Sehat. Jumlah Pertemuan lintas institusi pendukungkeberhasilan pelaksanaan kabupaten sehat

KabupatenBengkalis

3 Kali / 1Laporan

188,659,200.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali / 1 laporan 250,000,000.00188,659,200.00

3.00.02.23.039. Analisis Data Pembangunan Kecamatan Jumlah laporan kajian perencanaan KabupatenBengkalis

- 385,766,800.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

716,037,500.00 463,720,000.00 750,000,000.00

Program perencanaan prasarana wilayahdan sumber daya alam

Persentase pemenuhan sinkronisasi danpengendalian perencanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam setiaptahunnya.

3.00.02.24.

100 % 100 %

3.00.02.24.029. Koordinasi Perencanaan PembangunanBidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah

Jumlah koordinasi dan konsultasiperencanaan pembangunan di BidangInfrastruktur dan pengembangan wilayah

Kab. Bengkalis 20 kali 463,720,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 kali 450,000,000.00463,720,000.00

3.00.02.24.032. Klarifikasi Kelayakan Program KegiatanTahunan Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah

Jumlah laporan kelayakan lapanganterhadap usulan musrenbang dan renjaperangkat daerah yang tersedia

KabupatenBengkalis

- 252,317,500.00 APBDKABUPATEN

- 11 laporan 300,000,000.0000.00

Total BL 15,063,875,141.00 11,954,468,350.0010,718,818,415.00

Total BTL 7,162,215,498.00 00.008,458,791,498.00

Total BL + BTL 22,226,090,639.00 11,954,468,350.0019,177,609,913.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 305: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.03.01.

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

4,487,808,890.00 4,872,422,630.00 6,137,832,100.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat yangdilaksanakan dalam 1 tahun

Bengkalis 2000 Surat 287,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2000 Surat Surat 333,167,000.00319,800,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 3 Item 880,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Item item 1,000,000,000.00585,000,000.00

0.00.00.01.005. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah penerima barang milik daerah yangdikelola

Bengkalis 5 Unit 855,017,700.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit Unit 2,000,000,000.001,055,017,700.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

Bengkalis 20 Unit 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Unit Unit 80,000,000.0030,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan yang diadakandalam 1 tahun

Bengkalis 37 Item 285,235,990.00 APBDKABUPATEN

- 37 Item item 357,200,000.00341,322,360.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yangdiadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 40 Item 284,050,500.00 APBDKABUPATEN

- 40 Item item 240,024,400.00410,546,370.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Penyediaan barang cetakan danpenggandaan yang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 11 Item 146,621,500.00 APBDKABUPATEN

- 11 Item item 200,000,000.00223,243,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang diadakandalam 1 tahun

Bengkalis 21 Item 66,652,000.00 APBDKABUPATEN

- 21 Item item 66,652,000.00114,662,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang diadakan dalam1 Tahun

Bengkalis 20 Item 60,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Item item 60,000,000.0020,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman pegawaiyang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 800 Box 265,050,000.00 APBDKABUPATEN

- 800 Box Box 265,050,000.00265,050,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah banyaknya Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah dan dalamdaerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun

Bengkalis 300 Kali 725,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 300 Kali kali 800,000,000.00925,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor yangtersedia dalam 1 tahun

Bengkalis 8 Orang 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang Orang 250,000,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang tersediadalam 1 tahun

Bengkalis 2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang Orang 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.048. Pengelolaan Arsip SKPKD. Jumlah Pengelolaan Arsip SKPKD yangdiadakan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

7000 Arsip 390,781,200.00 APBDKABUPATEN

- 7000 Arsip 447,338,700.00390,781,200.00

14,985,737,000.00 14,206,918,000.00 20,373,283,885.00Program peningkatan sarana dan prasarana Persentase pemenuhan prasarana dan0.00.00.02. 100% 100%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 306: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

aparatur sarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah sarana transpostasi Bengkalis 18 Unit 11,640,000,000.00 APBDKABUPATEN

Jumlah kendaraandinas/operasional yang di

adakan dalam 1 tahun

100% item 12,704,093,485.0010,995,000,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor yang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 3 Item 27,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% item 185,000,000.0089,400,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung Kantoryang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 4 Item 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 Item item 600,045,900.00360,200,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan Meubeler gedung Kantoryang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 13 Item 00.00 APBDKABUPATEN

- 13 item 400,054,100.0061,450,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Pemeliharaan rutin peralatan gedungkantor yang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 1 Unit 563,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit Unit 689,633,000.00700,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Pemeliharaan KendaraanDinas/operasional yang diadakan dalam 1Tahun

Bengkalis 8 Unit 360,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit Unit 360,500,000.00225,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedungkantor Kabupaten yang diadakan dalam 1tahun

Bengkalis 10 Kali 243,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kali Kali 350,000,000.00298,000,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruangan yang direhab dalam 1 tahun Bengkalis 6 Ruang 1,284,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Ruang Tahun 1,284,000,000.0028,000,000.00

0.00.00.02.203. Pengadaan peralatan gedung kantorKabupaten Bengkalis

Jumlah pengadaan Peralatan Kabupatenyang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 13 Item 641,768,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Item item 1,999,990,900.001,181,525,000.00

0.00.00.02.204. Pengadaan Meubeler Kabupaten Bengkalis Jumlah pengadaan Meubeler Kabupatenyang diadakan dalam 1 tahun

Bengkalis 13 Item 226,069,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 Item item 1,799,966,500.00268,343,000.00

140,000,000.00 140,000,000.00 200,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal umlah kursus, workshop, seminar yangdilaksanakan dalam 1 tahun

Bengkalis 200 Orang 140,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang Orang 200,000,000.00140,000,000.00

699,401,900.00 975,698,500.00 1,331,416,400.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja yangdilaksanakan dalam 1 Tahun

Bengkalis 1 Dokumen 143,188,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen Dokumen 300,000,000.00177,764,900.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah laporan perencanaan kegiatan yangdisusun dalam 1 tahun

Bengkalis 1 Dokumen 96,658,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen Dokumen 330,000,000.00145,358,800.00

0.00.00.06.052. Peningkatan administrasi dan penatausahaanpada Bendahara PPKD

Jumlah administrasi dan penatausahaanyang tersedia dalam 1 tahun tahun

Bengkalis 1 Dokumen 459,554,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen Dokumen 701,416,400.00652,574,800.00

26,139,924,200.00 26,512,203,460.00 22,949,096,400.00Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

Opini Audit terhadap Laporan KeuanganDaerah Persentase Kesesuaian PPAS danRKPD

3.00.03.17.100% 100%

3.00.03.17.004. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah

Jumlah Perbup tentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah

Bengkalis 1 Dokumen 326,093,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 149,998,000.0000.00

3.00.03.17.006. Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang APBD

Jumlah Buku Perda dan Ranperda tentangAPBD yang tersusun dalam 1 Tahun

Bengkalis 2 Dokumen 3,307,982,100.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 2,960,000,000.004,056,182,100.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 307: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3.00.03.17.007. Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang Penjabaran APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD anggaran dan RancanganPeraturan Daerah yang tersusun dalam 1tahun

Bengkalis 2 Dokumen 1,284,285,200.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 899,998,100.001,331,385,200.00

3.00.03.17.008. Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang Perubahan APBD

Jumlah Ranperda tentang Perubahan APBDanggaran 2019 yang tersusun dalam 1 tahun

Bengkalis 1 Ranperda 404,527,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 200,997,900.00404,527,400.00

3.00.03.17.009. Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentangPerubahan penjabaran Tahun Anggaranyang tersusun dalam 1 Tahun

Bengkalis 100% 537,622,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 349,994,300.00537,622,400.00

3.00.03.17.010. Penyusunan rancangan peraturan daerahtentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD.

Jumlah Ranperda tentangPertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Bengkalis 1 Dokumen 244,398,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 264,395,500.00244,398,200.00

3.00.03.17.011. Penyusunan rancangan peraturan KDHtentang penjabaran pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.

Jumlah Perbup tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Bengkalis 1 Dokumen 323,602,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 346,785,200.00323,602,800.00

3.00.03.17.014. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah

Jumlah peserta yang mengetahuipengelolaan keuangan daerah dalam 1tahun

Bengkalis 290 Orang 326,564,500.00 APBDKABUPATEN

- 290 Orang 326,564,500.00205,420,500.00

3.00.03.17.015. Bimbingan teknis implementasi paket regulasitentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Bimbingan teknis yang mengetahuipengelolaan keuangan daerah

Bengkalis 45 Orang 326,060,000.00 APBDKABUPATEN

- 45 Orang 320,200,000.00326,060,000.00

3.00.03.17.024. Penyediaan jasa administrasi SKPKD Jumlah lapora pelaksanaan belanja SKPKD Bengkalis 1 Laporan 290,830,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 99,997,000.00290,830,900.00

3.00.03.17.026. Rapat kerja pengelolaan keuangan daerah Jumlah peserta rapat kerja Bengkalis 50 Orang 72,694,200.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 72,694,200.0000.00

3.00.03.17.031. Pelaksanaan Pembinaan' Analisis danEvaluasi SPJ SKPD

Jumlah SKPD yang mengajukan SPJ tepatwaktu

Bengkalis 1 Laporan 677,202,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 477,202,500.00667,202,500.00

3.00.03.17.032. Penyusunan Standarisasi Harga Barang danJasa

Jumlah Buku Standar Harga Barang danJasa

Bengkalis 1 Dokumen 430,108,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 430,106,600.00180,108,200.00

3.00.03.17.033. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparaturpengelola keuangan daerah

Jumlah peserta yang mengetahuipengelolaan keuangan daerah dalam 1tahun

Bengkalis 60 Orang 498,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 Orang 400,000,000.00498,000,000.00

3.00.03.17.034. Penyusunan DPA/DPPA SKPD Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan Bengkalis 2 Dokumen 832,721,700.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 700,000,000.00832,721,700.00

3.00.03.17.043. Penyediaan Tenaga Akuntansi di LingkunganPemerintah Daerah

Jumlah Tenaga Akuntansi yang tersedia Bengkalis 65 Orang 3,133,155,900.00 APBDKABUPATEN

- 65 Orang 3,133,155,900.003,133,155,900.00

3.00.03.17.047. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasipedoman penyusunan APBD

Bengkalis 120 Orang 303,991,200.00 APBDKABUPATEN

- 120 Orang 253,991,200.00303,991,200.00

3.00.03.17.052. Bimbingan Teknis Penatausahaan AsetDaerah

Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam satu tahun

Bengkalis 85 Orang 525,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 85 Orang 525,000,000.00525,000,000.00

3.00.03.17.053. Penatausahaan aset milik daerah Jumlah Laporan Penatausahaan aset milikdaerah

Bengkalis 1 Laporan 611,866,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 611,863,600.00611,866,800.00

3.00.03.17.060. Penghapusan Aset Daerah Jumlah laporan penghapusan aset daerah Bengkalis 1 Laporan 736,169,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 499,995,900.00736,169,200.00

3.00.03.17.063. Penyusunan rencana kebutuhan barang milikdaerah dan daftar kebutuhan barang milik

Jumlah Laporan RKBMD dan DKBMD Bengkalis 1 Laporan 258,169,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 258,169,400.00258,169,500.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 308: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

daerah

3.00.03.17.065. Penyusunan Laporan Aset Daerah Jumlah Laporan Aset Daerah Bengkalis 1 Laporan 486,053,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 486,043,400.00486,053,000.00

3.00.03.17.066. Peningkatan Sistem Informasi KeuanganDaerah

Jumlah sistem informasi keuangan yangterintegrasi dengan menggunakan aplikasi

Bengkalis 1 Aplikasi 1,679,987,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Aplikasi Aplikasi 1,479,987,100.001,621,717,100.00

3.00.03.17.119. Persiapan, Pemantapan, dan PengawasanPelaksanaan PPK BLUD

Jumlah PPK BLUD Bengkalis 1 Laporan 361,577,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 261,497,100.00361,577,200.00

3.00.03.17.120. Penyusunan dan Desiminasi RegulasiKeuangan Daerah

Jumlah Perbup tentang Keuangan Daerah Bengkalis 6 Dokumen 801,739,500.00 APBDKABUPATEN

- 6 Dokumen 681,923,000.00627,739,500.00

3.00.03.17.122. Penyusunan Peraturan Daerah TentangPokok - Pokok Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah Perda tentang Pokok-Pokokpengelola keuangan daerah yang tersusundalam 1 Tahun

Bengkalis 1 Dokumen 444,828,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.0045,450,000.00

3.00.03.17.123. Pelaksanaan Tindak Lanjut TuntutanPerbendaharaan Dan Tuntutan Ganti RugiKeuangan/Barang Daerah

Jumlah Laporan TPTGR Bengkalis 47 OPD 244,442,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 144,438,000.00224,192,400.00

3.00.03.17.126. Peningkatan kapasitas pengelolaan systeminformasi keuangan daerah

Jumlah Super Admin/admin/operatorkomputer SIPKD yang Mendapat Pelatihan

Bengkalis 15 Orang 495,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 15 Orang 470,000,000.00495,000,000.00

3.00.03.17.127. Koordinasi bidang anggaran Jumlah Koordinasi yang terlaksana dalam 1Tahun

Bengkalis 40 Kali 446,147,200.00 APBDKABUPATEN

- 40 kali 419,543,200.00604,417,200.00

3.00.03.17.129. Penyusunan laporan dan penyetoranpotongan gaji untuk PFK dan iuran jaminankesehatan nasional bagi PPUPN

Jumlah laporan penyetoran gaji Bengkalis 12 Dokumen 485,911,600.00 APBDKABUPATEN

- 12 Dokumen 485,911,600.00558,176,600.00

3.00.03.17.130. Rekonsiliasi data penerimaan kas daerah Jumlah koordinasi, sinkronisasi danrekonsiliasi

Bengkalis 13 OPD 331,175,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 00.00414,653,500.00

3.00.03.17.136. Penyusunan laporan realisasi SP2D Jumlah Laporan Realisasi SP2D Bengkalis 1 Laporan 350,389,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 447,115,700.00687,074,300.00

3.00.03.17.137. Penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran Gaji kepada PNS Pindah Tugas,Pensiun dan Meninggal

Jumlah surat SKPP Bengkalis 1 Dokumen 304,723,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 304,723,800.00392,033,360.00

3.00.03.17.139. Koordinasi Bidang Perbendaharaan Jumlah Koordinasi dan konsultasi Bengkalis 40 Kali 324,653,400.00 APBDKABUPATEN

- 40 kali 324,653,400.00618,366,000.00

3.00.03.17.141. Pengamanan dan Pengawasan Aset MilikDaerah

Jumlah laporan pengamanan danpengawasan aset milik daerah

Bengkalis 1 Laporan 649,450,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Laporan laporan 649,450,100.00564,290,100.00

3.00.03.17.142. Pemeliharaan Jaringan SIMDA BMD Jumlah aplikasi SIMDA BMD Bengkalis 1 Aplikasi 190,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Aplikasi Aplikasi 189,968,000.00240,000,000.00

3.00.03.17.143. Koordinasi Bidang Aset Jumlah koordinasi dan konsultasi Bengkalis 40 Kali 222,547,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Kali kali 222,547,800.00222,547,800.00

3.00.03.17.147. Penyusunan Pelaporan Keuangan DaerahAkhir Tahun

Jumlah pelaporan keuangan daerah dalam 1tahun

Bengkalis 1 Dokumen 1,380,482,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen Dokumen 1,380,481,600.00941,038,000.00

3.00.03.17.148. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester Jumlah pelaporan dan keuangansemesteran

Bengkalis 1 Laporan 99,000,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Laporan laporan 99,000,100.0069,800,500.00

3.00.03.17.149. Koordinasi Bidang Akuntansi Jumlah koordinasi dan konsultasi Bengkalis 40 Kali 340,288,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Kali kali 300,285,600.00590,288,800.00

3.00.03.17.150. Asistensi Penyusunan RKA Jumlah peserta yang mengikuti asistensi Bengkalis 100 Orang 159,492,500.00 APBD - 100 Orang Orang 159,429,000.00159,492,500.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 309: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

KABUPATEN

3.00.03.17.154. Penyusunan Data Dasar Dalam RangkaOptimalisasi Dana Perimbangan

Jumlah Laporan Data Pendukung danaperimbangan

Bengkalis 1 Dokumen 890,988,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen Dokumen 890,988,100.00855,788,100.00

3.00.03.17.155. Penyusunan Sistem dan ProsedurPengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah Perbub tentang Sistem ProsedurBarang Milik Daerah

Bengkalis 19 Dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 19 Dokumen Dokumen 270,000,000.00266,093,000.00

Total BL 46,452,871,990.00 50,991,628,785.0046,707,242,590.00

Total BTL 18,977,885,486.00 18,555,050,736.0021,799,699,614.00

Total BL + BTL 65,430,757,476.00 69,546,679,521.0068,506,942,204.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 310: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.03.02.

BADAN PENDAPATAN DAERAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

4,132,024,030.00 4,366,300,848.00 6,095,154,598.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor dalam satuTahun

0.00.00.01.ASN Bapenda ASN Bapenda

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Benda-Benda Persediaan yangDisediakan

KabupatenBengkalis

1500 Surat47 Orang

1,141,900,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 3000 Surat 47 OrangOB

1,225,400,000.001,141,900,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Terbayarnya Biaya/Tagihan Bulanan kabupaten Bengkalis 113 Kali 629,800,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 3 Item Bulan 814,880,000.00629,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangDiuruskan Izinnya dalam 1 Tahun

kabupaten Bengkalis 11 Unit 28,500,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 11 unit Unit 110,000,000.0028,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor kabupaten Bengkalis 23 Item 399,540,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 22 Item, 17 orang OB 487,815,460.00399,540,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah item kebutuhan ATK kantor yangdisediakan dalam satu tahun

kabupaten Bengkalis 49 item 403,748,600.00 APBDKABUPATEN

Rutin 49 Item item 562,359,138.00353,731,718.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya Bahan Cetakan danPenggandaan Kantor

kabupaten Bengkalis 18 item 228,266,680.00 APBDKABUPATEN

Rutin 18 item item 550,000,000.00212,560,380.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Kebutuhan Komponen InstalasiListrik Kantor

kabupaten Bengkalis 11 Item 32,868,750.00 APBDKABUPATEN

Rutin 14 Item item 93,500,000.0032,868,750.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah item kebutuhan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan yangdisediakan dalam satu tahun

kabupaten Bengkalis 2 Item 42,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 2 item item 277,200,000.0042,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makan Minum Pegawai YangDisediakan Dalam 1 Tahun

kabupaten Bengkalis 11 Bulan 190,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 1100 box Box 210,000,000.00190,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi kabupaten Bengkalis 1 Tahun 480,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 165 kali Tahun 1,100,000,000.00780,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor kabupaten Bengkalis 13 Orang 288,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 16 orang OB 320,800,000.00288,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Terlaksananya Jasa Supir Kantor KabupatenBengkalis

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 2 Orang OB 43,200,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Terselenggaranya Informasi Pembangunan kabupaten Bengkalis 1 Tahun 229,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 3 Media Media 300,000,000.00229,000,000.00

722,900,000.00 944,615,000.00 3,575,712,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam satu tahun

0.00.00.02. BapendaKabupatenBengkalis

Bapenda KabupatenBengkalis

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan

KabupatenBengkalis

1 76,400,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 1 Unit 1,250,000,000.00159,800,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 311: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara dalam 1tahun

KabupatenBengkalis

1 unit 10,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 1 Unit Tahun 50,000,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sarana Rumah Dinas Terpelihara KabupatenBengkalis

11 Item 106,500,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 14 Item Unit 106,500,000.00106,500,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang dipeliharadalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

11 Unit 256,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 11 unit Unit 385,000,000.00336,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangDilakukan Pemeliharaan

KabupatenBengkalis

5 Item 274,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 6 item item 220,000,000.00274,000,000.00

0.00.00.02.221. Pembangunan Gedung Kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah bangunan kantor yang dibangundalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 unit Unit 1,564,212,000.0059,526,000.00

0.00.00.02.222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah item pemeliharaan Gedung Kantoryang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 item 00.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 item item 00.008,789,000.00

270,000,000.00 230,000,000.00 377,850,000.00

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

0.00.00.05. PeningkatanMinimal

sebanyak 4 %pertahun

Peningkatan Minimalsebanyak 4 % pertahun

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal ASN yang Dikirim Mengikuti Bimtek DanWorksho dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

40 Orang 270,000,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 40 Orang kali 377,850,000.00230,000,000.00

11,830,473,500.00 8,166,803,000.00 16,109,181,000.00Program peningkatan Pendapatan AsliDaerah

Persetase Peningkatan Pendapatan AsliDaerah dalam 1 Tahun

3.00.03.29. Pajak Daerahdan Retribusi

Daerah

Pajak Daerah danRetribusi Daerah

3.00.03.29.004. Koordinasi penerimaan daerah Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana KabupatenBengkalis

1 Tahun 936,800,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Frekuensi pelaksanaanrapat koordinasi

penerimaan daerahyang dilaksanakandalam 1 tahun OH

1,100,000,000.00786,800,000.00

3.00.03.29.008. Penagihan dan penyisiran PBB Terlaksananya Penagihan dan penyisiranPBB

KabupatenBengkalis

100% 653,750,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Persentase terhadappenagihan dan

penyisiran PBB OH

1,100,000,000.00593,750,000.00

3.00.03.29.010. Pendataan PBB sektor perkotaan danpedesaan

Peningkatan Kualitas Data KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,922,534,000.00 APBDKABUPATEN

Penting TerwujudnyaPeningkatan pajak PBB-

P2 OH

2,000,000,000.00514,692,000.00

3.00.03.29.011. Intensifikasi dan stimulasi PBB Terlaksananya Intensifikasi dan StimulasiPBB

kabupaten Bengkalis 8 Kecamatan 507,877,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Jumlah wajib pajak yangmelunasi PBB tepat

waktu yang diberikandalam 1 tahun OH

811,409,000.00507,877,000.00

3.00.03.29.032. Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah Frekuensi Pelaksanaan Rapat EvaluasiPeneriman Pendapatan Asli Daerah dalam 1Tahun, Jumlah Peserta yang MengikutiEvaluasi PAD

kabupaten Bengkalis 4 Kali : 426Orang

310,600,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Persentase PeningkatanPendapatan Asli Daerah

dalam 1 Tahun OH

426,700,000.00307,760,000.00

3.00.03.29.043. Pendataan Wajib Pajak Daerah Frekuensi pelaksanaan pendataan wajibpajak daerah dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

12 Kali 406,730,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Persentase peningkatanPendapatan Asli Daerah

dalam 1 tahun OH

665,960,000.00406,730,000.00

3.00.03.29.054. Penyampaian dan Monitoring SPPT PBB P2pada setiap Kelurahan/Desa dalam WilayahKabupaten Bengkalis

Jumlah Penyampaian SPPT PBB yangterdistribusi

KabupatenBengkalis

140000 SPTPBB-P2

1,627,255,000.00 APBDKABUPATEN

Penting Persentase peningkatanPendapatan Asli Daerah

dalam 1 tahun OH

1,846,775,000.00860,025,000.00

3.00.03.29.058. Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak Terjaringnya Wajib Pajak BPHTB Kabupaten Wajib Pajak 94,220,000.00 APBD Penting 50 Wajib pajak BPHTB 259,210,000.0094,220,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 312: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

BPHTB Bengkalis BPHTB KABUPATEN item

3.00.03.29.063. Penerapan Pajak Secara Online Pelaksanaan Penerimaan Pajak DaerahSecara Online untuk 3 Jenis Pajak Daerah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,147,651,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 3 Jenis Pajak Daerahitem

1,361,473,000.001,147,651,000.00

3.00.03.29.065. Gerakan taat pajak Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalamMeembayar Pajak Daerah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 415,625,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun Tahun 1,132,727,000.00475,625,000.00

3.00.03.29.066. Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) PBB-P2

Tersedianya Basis Data Objek Pajak PBB-P2

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,916,326,000.00 APBDKABUPATEN

Rutin 1 Tahun Tahun 2,500,000,000.00392,805,000.00

3.00.03.29.068. Penagihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terlaksananya penagihan dan verifikasiterhadap tunggakan PAD

KabupatenBengkalis

100% 438,783,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 100 % % 823,644,000.00352,798,000.00

3.00.03.29.069. Pengelolaan Pelayanan PBB-P2 Kualitas Pelayanan PBB-P2 KabupatenBengkalis

1 Tahun 331,379,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 100% Tahun 899,220,000.00331,344,000.00

3.00.03.29.073. Sinkronisasi Pembukuan Penerimaan Pajakdan Retribusi Daerah

Terlaksananya Administrasi Pembukuan danTunggakan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah yang Tertib

KabupatenBengkalis

100 % 129,450,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun Tahun 00.00129,450,000.00

3.00.03.29.074. Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsidan Pusat

Terlaksananya Rekonsiliasi Dana Bagi HasilPajak Propinsi dan Pusat

KabupatenBengkalis

100 % 93,076,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun OH 124,318,000.00321,326,000.00

3.00.03.29.075. Pemutakhiran Pembukuan PBBB P2 danBPHTB

Terlaksananya Pembukuan PBB P2 danBPHTB

kabupaten Bengkalis 100 % 123,400,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun OH 00.00123,400,000.00

3.00.03.29.078. Penertiban Pajak Daerah Penertiban Wajib Pajak dalam Pelaporandan pembayaran Pajak Daerah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 610,930,000.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun Tahun 852,000,000.00409,430,000.00

3.00.03.29.079. Penyusunan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati

Tersedianya Perda dan Perbup DalamPemungutan PAD

KabupatenBengkalis

Wajib Pajak 164,087,500.00 APBDKABUPATEN

Penting 1 Tahun Dokumen 205,745,000.00164,087,500.00

3.00.03.29.080. Pendataan PBB sektor perkotaan danpedesaan (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Peningkatan Kualitas Data KabupatenBengkalis

1 Tahun 00.00 APBDKABUPATEN

Penting Wajib Pajak PBB Tahun 00.00247,032,500.00

Total BL 16,955,397,530.00 26,157,897,598.0013,707,718,848.00

Total BTL 25,870,140,943.00 32,064,221,430.0027,323,666,920.00

Total BL + BTL 42,825,538,473.00 58,222,119,028.0041,031,385,768.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 313: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.04.01.

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

2,280,894,800.00 2,273,557,600.00 2,340,093,800.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase kebutuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani, jumlah benda pos yang dibutuhkan,jumlah tenaga administrasi yang tersedia

KabupatenBengkalis

1599,1448,2385,5 orang

102,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 102,600,000.00102,300,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air danlistrik kantor

KabupatenBengkalis

12 bulan 374,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 375,400,000.00374,900,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiurus izin

KabupatenBengkalis

14 Unit 40,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Unit 40,500,000.0040,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia KabupatenBengkalis

107 item 506,337,900.00 APBDKABUPATEN

- 85 item, 24 orang - 507,188,200.00506,337,900.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia KabupatenBengkalis

107 item 116,663,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 item 115,547,300.00109,326,600.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang tersedia

KabupatenBengkalis

18 item 91,033,600.00 APBDKABUPATEN

- 18 item 106,042,000.0091,033,600.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangyang tersedia

KabupatenBengkalis

21 item 25,469,500.00 APBDKABUPATEN

- 21 item 30,716,300.0025,469,500.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Persentase bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang tersedia

KabupatenBengkalis

100% 9,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 15,000,000.009,500,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box konsumsi pada rapat kantor dankegiatan kantor yang tersedia

KabupatenBengkalis

1143 orang 15,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1143 Orang 30,000,000.0015,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 576,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 576,500,000.00576,500,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Personil keamanan yang tersedia KabupatenBengkalis

17 orang 326,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 17 Orang 326,400,000.00326,400,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga supir kantor yang tersedia KabupatenBengkalis

4 orang 76,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Orang 76,800,000.0076,800,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah publikasi informasi kantor yangtersedia

KabupatenBengkalis

4 item 19,490,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 37,400,000.0019,490,000.00

707,625,500.00 707,625,500.00 869,575,500.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase kebutuhan sarana danprasarana aparatur termasukpemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang Kabupaten 3 item 29,900,000.00 APBD - 12 item 329,950,000.0029,900,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 314: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

tersedia Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor

KabupatenBengkalis

1 Tahun 321,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 97,000,000.00321,300,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara

KabupatenBengkalis

14 unit 220,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Unit 270,000,000.00220,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Frekuensi peralatan kantor yang dipeliharaoperasionalnya

KabupatenBengkalis

1 Tahun 136,425,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 172,625,500.00136,425,500.00

107,333,600.00 107,333,600.00 106,800,000.00Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS Jumlah PNS yang mendapat pelayanan

pemberian bantuan pindah tugas0.00.00.04.

100% 100%

0.00.00.04.003. Pemindahan tugas PNS Jumlah PNS yang diberi bantuan pindahtugas

KabupatenBengkalis

40 orang 107,333,600.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 106,800,000.00107,333,600.00

3,222,096,300.00 1,592,726,300.00 1,614,862,600.00Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

Optimalisasi Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

3.00.04.32.100% 100%

3.00.04.32.004. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSDaerah

Jumlah pegawai ASN yang dikirim untukmengikuti diklat fungsional

KabupatenBengkalis

10 orang 75,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 150,000,000.0075,000,000.00

3.00.04.32.037. Penyediaan pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNS Daerah

Jumlah ASN yang menerima bantuan Diklat KabupatenBengkalis

1 tahun 200,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 250,000,000.00200,000,000.00

3.00.04.32.090. Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah pegawai ASN yang mengikutibimbingan teknis peraturan perundang-undangan

KabupatenBengkalis

30 orang 90,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 250,000,000.0090,000,000.00

3.00.04.32.099. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan I dan II Angkatan I

Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihandasar calon PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 476,363,200.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 482,457,300.00205,003,200.00

3.00.04.32.100. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan I dan II Angkatan II

Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihandasar PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 474,959,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 00.00203,599,800.00

3.00.04.32.102. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan III Angkatan I

Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihandasar calon PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 477,499,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 482,405,300.00204,939,800.00

3.00.04.32.103. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan III Angkatan II

Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihandasar calon PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 476,499,900.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 00.00205,129,900.00

3.00.04.32.104. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan III Angkatan III

Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihandasar calon PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 476,489,900.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 00.00205,129,900.00

3.00.04.32.105. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri SipilDaerah Golongan III Angkatan IV

Jumlah calon PNS yang mengikutipelatiohan dasar calon PNS

KabupatenBengkalis

40 orang 475,283,700.00 APBDKABUPATEN

- 40 Orang 00.00203,923,700.00

4,316,777,850.00 4,316,777,850.00 5,242,904,140.00Program pembinaan dan pengembanganaparatur

Persentase Optimalisasi PelayananPembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.00.04.33.100% 100%

3.00.04.33.003. Penempatan PNS Persentase jabatan pimpinan tinggi danjabatan administrasi yang terisi

kabupaten bengkalis 95% 1,193,569,600.00 APBDKABUPATEN

- 95 % 1,356,175,500.001,193,569,600.00

3.00.04.33.006. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Persentase penetapan kenaikan pangkatPNS

kabupaten bengkalis 95% 310,789,850.00 APBDKABUPATEN

- 95 % 450,000,000.00310,789,850.00

3.00.04.33.009. Penyelesaian Taspen dan Karis/Karsu Persentase penetapan karis/karsu yangdiusulkan, persentase penetapan kartuanggota taspen yang diusulkan

kabupaten bengkalis 100% 58,996,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 81,331,700.0058,996,200.00

3.00.04.33.015. Penyusunan Rencana Pembinaan KarirPegawai ASN

Jumlah Laporan Formasi Pegawai ASN KabupatenBengkalis

1 Dokumen 134,993,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 155,624,190.00134,993,800.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 315: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3.00.04.33.016. Pembinaan dan Pemantauan Pegawai ASN Jumlah Pelaksanaan Pembinaan danPemantauan Pegawai ASN

KabupatenBengkalis

11Kecamatan

147,549,200.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 160,730,000.00147,549,200.00

3.00.04.33.024. Penataan administrasi kepegawaian Persentase terbitnya rekomendasi pindahPNS yang diusulkan dalam satu tahun,persentase penetapan kenaikan gaji berkalayang diusulkan dalam satu tahun

kabupaten bengkalis 95% 58,396,000.00 APBDKABUPATEN

- 95 % 150,402,700.0058,396,000.00

3.00.04.33.031. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah PNS Persentase pegawai ASN yang mengikutipelaksanaan pengambilan sumpah PNS

kabupaten bengkalis 100% 50,534,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 48,661,500.0050,534,800.00

3.00.04.33.032. Penyelesaian Kasus Kepegawaian Persentase pelayanan terhadappenyelesaian kasus kepegawaian

kabupaten bengkalis 100% 52,423,900.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 60,078,200.0052,423,900.00

3.00.04.33.040. Penyelesaian pensiun Persentase pelayanan pegawai ASN yangmenjalani masa pensiun yang diusulkan

kabupaten bengkalis 100% 153,291,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 193,385,900.00153,291,400.00

3.00.04.33.045. Pemberian penghargaan Satyalancana KaryaSatya bagi PNS

Jumlah pegawai ASN yang menerimapenghargaan Satyalancana Karya Satyadalam 1 tahun

kabupaten bengkalis 400 orang 72,486,900.00 APBDKABUPATEN

- 700 Orang 69,322,800.0072,486,900.00

3.00.04.33.050. Penyelesaian Cuti Pegawai Negeri Sipil Persentase terbitnya penetapan cutipegawai ASN dalam 1 tahun

kabupaten bengkalis 100% 43,398,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 57,519,300.0043,398,400.00

3.00.04.33.053. Pemutakhiran Data Kepegawaian Tersedianya data kepegawaian kabupaten bengkalis 12 bulan 120,443,800.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 156,960,000.00120,443,800.00

3.00.04.33.059. Penerbitan SK PNS (100%) dan PenyelesaianKarpeg

Persentase penetapan pengangkatan CPNSmenjadi PNS yang diusulkan, Persentasepenetapan Karpeg yang diusulkan

kabupaten bengkalis 100% 128,084,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 150,268,000.00128,084,500.00

3.00.04.33.063. Pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNSPemerintah Kabupaten Bengkalis.

Jumlah PNS yang mengikuti program tugasbelajar (D4, S1, dan S2)

kabupaten bengkalis 15 orang 757,678,400.00 APBDKABUPATEN

- 9 Orang 771,988,000.00757,678,400.00

3.00.04.33.064. Penerbitan Surat Keputusan (SK)Perpanjangan Masa Bhakti Pegawai TenagaSukarela

Jumlah penerbit SK perpanjangan masabhakti pegawai tenaga sukarela

kabupaten bengkalis 95% 27,734,000.00 APBDKABUPATEN

- 95 % 30,633,300.0027,734,000.00

3.00.04.33.066. Seleksi Pengadaan Calon Pegawai ASNPemerintah Kabupaten Bengkalis

Jumlah calon pegawai ASN yang direkrutberdasarkan formasi yang telah ditetapkan

kabupaten bengkalis 200 orang 1,006,407,100.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang 1,349,823,050.001,006,407,100.00

Total BL 10,634,728,050.00 10,174,236,040.008,998,020,850.00

Total BTL 5,467,921,677.00 7,621,692,766.006,319,421,677.00

Total BL + BTL 16,102,649,727.00 17,795,928,806.0015,317,442,527.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 316: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.06.01.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,799,650,871.00 1,731,650,871.00 1,979,615,967.00

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

100%0.00.00.01. Persentasepelayanan

administrasiumum dan

kepegawaian

Persentase pelayananadministrasi umum dan

kepegawaian

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

40% 243,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 267,960,000.00243,600,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

100% 234,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 257,400,000.00234,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

100% 16,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 18,040,000.0016,400,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dan jumlah tenagakebersihan yang disediakan dalam satutahun

KabupatenBengkalis

28 item, 10orang

222,626,021.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 244,888,632.00222,626,021.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia dalamsatu tahun

KabupatenBengkalis

35 item 97,794,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 107,573,950.0097,794,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

6 item 15,850,350.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 17,435,385.0015,850,350.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik yang terpenuhidalam satu tahun

KabupatenBengkalis

6 item 13,980,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 15,378,000.0013,980,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dalam satu tahun KabupatenBengkalis

13 item 45,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 49,500,000.0045,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanan kegiatanyang disedia dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1500 Box 34,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 37,400,000.0034,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Frekuensi dilakukan koordinasi dankonsultasi ke luar daerah dan dalam daerahdalam satu tahun

KabupatenBengkalis

75 Kali 646,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 710,600,000.00578,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan yang disediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

10 Orang 192,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 211,200,000.00192,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa supir kantor KabupatenBengkalis

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 42,240,000.0038,400,000.00

432,350,000.00 422,350,000.00 475,585,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

100%0.00.00.02. Persentasepengelolaan

dan

Persentase pengelolaandan pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 317: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

pemeliharaanSarana danPrasaranaAparatur

Aparatur

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangterpenuhi dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

6 jenis 22,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 24,530,000.0022,300,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur jumlah jenis meubeleur kantor yangdiadakan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 item 60,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 66,000,000.0050,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi pemeliharaan terhadap gedungkantor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

4 Kali 160,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 176,605,000.00160,550,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

8 unit 169,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 186,450,000.00169,500,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedungkantor

KabupatenBengkalis

14 item 20,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 22,000,000.0020,000,000.00

137,000,000.00 67,000,000.00 150,700,000.00

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

100%0.00.00.05. JumlahTenaga

FungsionalPeneliti yang

tersedia

Jumlah TenagaFungsional Peneliti yang

tersedia

0.00.00.05.001. Pendidikan dan pelatihan informal jumlah aparatur yang dikirimkan untukmengikuti bimtek dan diklat dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

17 Orang 97,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 106,700,000.0047,000,000.00

0.00.00.05.090. Pengiriman calon tenaga fungsional peneliti Jumlah tenaga fungsional penelitian KabupatenBengkalis

1 Orang 40,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 44,000,000.0020,000,000.00

1,544,974,364.00 905,161,864.00 1,699,792,120.00

Program penelitian dan pengembangan 100%3.00.06.15. PersentaseHasil

Kelitbanganyang

dilaksanakan

Persentase HasilKelitbangan yang

dilaksanakan

3.00.06.15.062. Koordinasi dan konsultasi teknis bidangInovasi dan Teknologi.

Frekuensi dilakukannya koordinasi,konsultasi dan diseminasi bidang inovasidan teknologi dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

2 Kali 72,262,100.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 79,488,310.0047,262,100.00

3.00.06.15.063. Koordinasi dan konsultasi penyusunankegiatan bidang ekonomi dan Pembangunan.

Frekuensi dilakukannya Koordinasi danKonsultasi Penyusunan Kegiatan di bidangEkonomi dan Pembangunan dalam SatuTahun

KabupatenBengkalis

10 Kali 158,636,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 174,500,370.00129,186,700.00

3.00.06.15.064. Koordinasi dan konsultasi penyusunankegiatan bidang sosial dan Pemerintahan.

Frekuensi dilakukannya koordinasi,konsultasi, dan desiminasi bidang sosial danpemerintahan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7 kali 76,618,900.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 84,280,790.0050,629,400.00

3.00.06.15.095. Penyelenggaraan Penelitian danPengembangan

Jumlah yang mengikuti lomba karya ilmiahpeneliti

KabupatenBengkalis

6 Kelompok 300,223,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Kelompok 330,245,300.0000.00

3.00.06.15.111. Pemeliharaan Laboratorium BioteknologiKultur Jaringan.

Frekuensi Pemeliharaan dan perawatanlaboratorium bioteknologi kultur jaringan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 579,788,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 637,767,570.00340,638,700.00

3.00.06.15.115. Pemeliharaan Stasiun Riset BBN BioethanolNipah

Frekuensi Pemeliharaan Terhadap StasiunRiset BBN Bioethanol Nipah

KabupatenBengkalis

1 Tahun 157,736,164.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 173,509,780.00137,736,164.00

3.00.06.15.139. Penyelenggaraan Peringatan Hari BesarTertentu

Informasi dan Rekomendasi PembangunanInovasi Teknologi

KabupatenBengkalis

100 % 199,708,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 220,000,000.00199,708,800.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 318: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 3,913,975,235.00 4,305,693,087.003,126,162,735.00

Total BTL 4,289,148,198.00 6,575,152,002.004,745,194,198.00

Total BL + BTL 8,203,123,433.00 10,880,845,089.007,871,356,933.00

Page 319: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 3.00.07.01.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,049,146,500.00 1,104,546,500.00 1,047,178,400.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase peningkatan kualitaspelayanan administrasi kantor dalam satutahun.

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

1650 lembar 31,200,000.00 APBDKABUPATEN

1650 Lembar 31,200,000.0031,200,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase terpenuhinya layanan telpon, airdan listrik dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100 % 178,860,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 124,800,000.00120,360,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

9 Unit 25,500,000.00 APBDKABUPATEN

9 Unit 72,400,000.0025,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam 1 tahun; JumlahTenaga Kebersihan yang disediakan dalam1 tahun

KabupatenBengkalis

21 item, 4Orang

86,470,000.00 APBDKABUPATEN

21,4 ITEM/ORANG 86,470,000.0086,470,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disedikandalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

45 item 34,631,500.00 APBDKABUPATEN

36 item 33,623,400.0034,631,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

8 item 27,805,000.00 APBDKABUPATEN

8 item 27,805,000.0027,805,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/peneranganbangunan kantor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

10 item 14,630,000.00 APBDKABUPATEN

9 item 26,380,000.00128,530,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang disediakandalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

2000Examplar

9,750,000.00 APBDKABUPATEN

- Pcs 00.009,750,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah box/porsi makan dan minum untukkeperluan rapat dan pelaksanaan kegiatan

KabupatenBengkalis

30 orang 37,500,000.00 APBDKABUPATEN

40 Orang 48,500,000.0037,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah rapar-rapat koordinasi dan konsultasiyang dilaksanakan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 475,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 475,000,000.00475,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Keamanan kantor yangdisediakan dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

5 Orang 96,000,000.00 APBDKABUPATEN

5 Orang 96,000,000.0096,000,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Terwujudnya bahan publikasi informasipembangunan dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 Tahun 31,800,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 25,000,000.0031,800,000.00

408,060,000.00 858,060,000.00 703,800,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Tersedianya sarana dan prasarana dalamrangka pelayanan administrasiperkantoran

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. Bengkalis 1 tahun 46,800,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 382,000,000.00396,800,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 320: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasionalbencana yang dilakukan pemeliharaan

Kab. Bengkalis 9 Unit 213,560,000.00 APBDKABUPATEN

9 Unit 196,800,000.00213,560,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah unit peralatan dan perlengkapangedung kantor yang dilakukan pemeliharaan

Kab. Bengkalis 1 Tahun 48,500,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 75,000,000.00148,500,000.00

0.00.00.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Jumlah kendaraan apung yang dilakukanpemeliharaan dalam 1 tahun

Kab. Bengkalis 4 Unit 99,200,000.00 APBDKABUPATEN

4 Unit 50,000,000.0099,200,000.00

77,500,000.00 77,500,000.00 00.00Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur0.00.00.03.

100% 100%

0.00.00.03.011. Pengadaan Pakaian dan PerlengkapanPetugas Lapangan

Jumlah Pakaian Perlengkapan petugaslapangan

Kab. Bengkalis 200 pasang 77,500,000.00 APBDKABUPATEN

- pasang 00.0077,500,000.00

173,000,000.00 173,000,000.00 00.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Terselenggaranya peningkatan kapasitassumber daya aparatur

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.010. Bimbingan teknis tentang pelayanan publikinstansi pemerintah

Jumlah sumber daya aparatur yangmengikuti diklat

Kab. Bengkalis 30 orang 98,000,000.00 APBDKABUPATEN

- Orang 00.0098,000,000.00

0.00.00.05.132. Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Jumlah petugas rescue penanggulangannyang profesional handal

KabupatenBengkalis

25 Orang 75,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 25 Orang 00.0075,000,000.00

743,589,000.00 536,281,500.00 754,294,200.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Terlaksananya PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.032. Peningkatan Pusat Data dan Informasi(PUSDATIN)

Jumlah petugas Pusdatin Kab. Bengkalis 16 orang 519,375,000.00 APBDKABUPATEN

17 Orang 571,300,000.00519,375,000.00

0.00.00.06.043. Penyusunan Dokumen Perencanaan danPelaporan

Jumlah laporan yang tersedia Kab. Bengkalis 48 Laporan 16,906,500.00 APBDKABUPATEN

48 laporan 21,746,700.0016,906,500.00

0.00.00.06.044. Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPenanggulangan Bencana.

Jumlah laporan data kejadian bencanadikecamatan

Kab. Bengkalis 44 Laporan 207,307,500.00 APBDKABUPATEN

44 laporan 161,247,500.0000.00

1,975,848,200.00 1,541,469,000.00 2,000,686,700.00Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam

Terselenggaranya Pencegahan Dini danPenanggulangan Bencana

6.00.01.22.100% 100%

6.00.01.22.001. Pemantauan dan penyebarluasan informasipotensi bencana alam

tersedianya data informasi kecamatandaerah rawan bencana

KabupatenBengkalis

8 Kecamatan 75,528,200.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 202,011,700.0075,528,200.00

6.00.01.22.012. Bantuan logistik bagi penduduk ditempatpenampungan sementara

Jumlah Bantuan yang diserahkan kekecamatan

KabupatenBengkalis

11kecamatan

136,666,600.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 59,149,800.0086,666,600.00

6.00.01.22.019. Koordinasi Penyelamatan EvakuasiPenanggulangan Bencana

Jumlah penyelamatan evakuasipenanggulangan bencana di keamatan

KabupatenBengkalis

11kecamatan

1,229,365,500.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 1,122,305,100.001,229,365,500.00

6.00.01.22.032. Pembangunan Fasilitas Rambu-rambu danPos Penjagaan Pengurangan ResikoBencana.

Tersedianya fasilitas dan petunjuk lokasi KabupatenBengkalis

2 Kegiatan 376,859,200.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 322,345,600.0017,480,000.00

6.00.01.22.035. Penguatan Kapasitas PemberdayaanMasyarakat Peduli Bencana.

Tersedianya data informasi daerah rawanbencana

KabupatenBengkalis

4 kecamatan 51,453,700.00 APBDKABUPATEN

11 kecamatan 202,780,700.0051,453,700.00

6.00.01.22.036. Koordinasi Rehabilitasi Daerah RawanBencana.

Laporan koordinasi rehab/rekon untukdaerah bencana

KabupatenBengkalis

1 Laporan 105,975,000.00 APBDKABUPATEN

1 laporan 92,093,800.0080,975,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 321: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 4,427,143,700.00 4,505,959,300.004,290,857,000.00

Total BTL 3,442,101,542.00 4,022,866,422.003,846,097,352.00

Total BL + BTL 7,869,245,242.00 8,528,825,722.008,136,954,352.00

Page 322: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 4.00.01.02.

SEKRETARIAT DAERAH:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

31,506,629,050.00 31,953,361,238.00 31,335,098,830.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Pemenuhan LayananAdministrasi Kantor

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani dalam 1 tahun. 2. Jumlah tenagahonor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

1100Dokumen/250 orang

5,492,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 1100 Dokumen / 250Orang

5,492,300,000.005,492,300,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase Terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik

Kab. Bengkalis 100% 342,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 342,600,000.00339,600,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase Terpenuhinya layanan telepon,air dan listrik

KabupatenBengkalis

100% 4,332,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 4,509,000,000.004,332,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase jumlah peralatan dan bahankebersihan yang disediakan dan jumlahtenaga kebersihan yang disediakan

Kab. Bengkalis 100% 169,086,300.00 APBDKABUPATEN

30 Alat, 8 Orang tenagakebersihan

1 Tahun 169,086,300.00169,086,300.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase jumlah peralatan dan bahankebersihan yang disediakan dan jumlahtenaga kebersihan yang disediakan

KabupatenBengkalis

100% 2,798,070,800.00 APBDKABUPATEN

30 Alat, 8 Orang tenagakebersihan

1 Tahun 2,995,838,000.002,798,070,800.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan Bengkalis 108 Item 74,122,900.00 APBDKABUPATEN

- 108 Item item 00.0074,122,900.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan Kab. Bengkalis 108 Item 87,660,700.00 APBDKABUPATEN

- 108 Item item 87,660,700.0087,660,700.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan KabupatenBengkalis

108 Item 1,033,061,000.00 APBDKABUPATEN

- 108 Item item 1,099,988,500.001,033,061,000.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang di sediakan

Bengkalis 27 Item 399,837,300.00 APBDKABUPATEN

- 27 Item item 439,821,030.00655,350,000.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang di sediakan

Kab. Bengkalis 27 Item 39,700,500.00 APBDKABUPATEN

- 27 Item item 39,700,500.0039,700,500.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Persentase jumlah komponenlistrik/penerangan yang dibutuhkan

Kab. Bengkalis 100% 14,413,600.00 APBDKABUPATEN

240 Buah 14,413,600.0014,413,600.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Persentase jumlah komponenlistrik/penerangan yang dibutuhkan

KabupatenBengkalis

100% 532,075,950.00 APBDKABUPATEN

240 Buah 444,690,200.00532,075,950.00

0.00.00.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Terciptanya Peralatan Rumah TanggaKegiatan

KabupatenBengkalis

3 item 453,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 item 549,000,000.00453,300,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan Media Cetakyang tersedia

Bengkalis 12 Bulan 198,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 250,000,000.00198,000,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan Media Cetak Kab. Bengkalis 12 Bulan 11,000,000.00 APBD - 12 Bulan 00.0000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 323: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

perundang-undangan. yang tersedia KABUPATEN

0.00.00.01.016. Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor KabupatenBengkalis

Rumah DinasJabatan dan

GedungKantor

317,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 500,000,000.00317,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor KabupatenBengkalis

RuanganPejabat,

Asisten, danBagianUmum

5,641,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 5,686,000,000.005,591,000,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi KabupatenBengkalis

500 kali 6,590,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 750 Kali 5,300,000,000.006,590,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan - 7 orang 384,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 384,000,000.00384,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan Kab. Bengkalis 7 orang 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 153,600,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Tenaga Supir Kantor SekretariatDaerah

KabupatenBengkalis

50 Orang 710,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 710,400,000.00710,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Tercapainya Dokumentasi dan PublikasiKegiatan Kepala Daerah

Bengkalis 5 Item 1,159,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 1,500,000,000.001,361,772,000.00

0.00.00.01.059. Penyediaan Jasa Pelayanan KendaraanApung Pemda

Terlaksananya Jasa Pelayanan KendaraanApung Pemda

- 5 Unit 474,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Unit 567,000,000.00474,000,000.00

0.00.00.01.060. Penyediaan Jasa Perijinan BangunanPemerintah

Persentase terpenuhinya perizinanBangunan Pemerintahan

- 1 Tahun 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 100,000,000.00100,000,000.00

0.00.00.01.063. Penyediaan alat tulis kantor (penyelesaianutang pihak ketiga)

Persentase Alat Tulis Kantor yangdibutuhkan

Bengkalis 100% 00.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 00.0052,847,488.00

40,040,786,000.00 34,223,474,900.00 32,526,273,600.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Pemenuhan Prasarana danSarana termasuk Pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor jumlah penambahan gedung kantor untuksatu tahun

- 5 item 2,491,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 item 3,173,950,000.002,491,500,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yangterpenuhi dalam 1 tahun

- 50 jenis 829,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 80 jenis 700,000,000.00829,250,000.00

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yangterpenuhi dalam 1 tahun

- 50 Unit 1,627,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 82 Unit 1,400,000,000.001,727,500,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangdi sediakan

- 6 Item 726,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Item item 1,053,950,000.00726,700,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangdi sediakan

Bengkalis 6 Item 437,860,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Item item 437,860,000.00437,860,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah Penyediaan Mebeleur untukKebutuhan Kantor

Bengkalis 6 Item 417,626,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 459,388,600.00265,126,000.00

0.00.00.02.011. Pengadaan kendaraan apung KabupatenBengkalis

7,200,000,000.00 APBDKABUPATEN

00.0000.00

0.00.00.02.012. Pengadaan alat- alat studio jumlah alat - alat studio yang terpenuhidalam satu tahun

- 45 Unit 404,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 Unit 1,050,000,000.00604,650,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 324: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.015. Pengadaan perlengkapan penginapan /messpemerintah daerah

jumlah perlengkapan penginapan / messpemerintah daerah yang terpenuhi dalamsatu tahun

- 70 jenis 2,509,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 96 jenis 2,091,425,000.002,609,000,000.00

0.00.00.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan frekuensi pemeliharaan terhadap rumahjabatan dalam satu tahun

- 50 Kali 3,988,550,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 4,190,550,000.003,988,550,000.00

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas frekuensi pemeliharaan rumah dinas dalamsatu tahun

- 75 kali 1,367,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 kali 1,341,650,000.001,514,650,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang di lakukanPemeliharaan

- 4 Ruang 2,261,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Ruang item 2,411,100,000.002,261,100,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang di lakukanPemeliharaan

Bengkalis 4 Ruang 370,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Ruang item 150,000,000.00370,000,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung yang di lakukanPemeliharaan

Kab. Bengkalis 4 Ruang 34,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Ruang item 34,000,000.0034,000,000.00

0.00.00.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil jabatan yang dipelihara dalamsatu tahun

- 55 Unit 1,030,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 80 Unit 1,350,000,000.001,330,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas / operasional yangdipelihara dalam satu tahun

- 70 Unit 2,110,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 95 Unit 2,410,000,000.002,440,000,000.00

0.00.00.02.027. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas

jumlah peralatan rumah jabatan / dinas yangdipelihara dalam satu tahun

- 65 item 1,010,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 85 item 1,010,500,000.001,010,500,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Persentase jumlah peralatan kantor yangdipelihara operasional

- 100% 1,410,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 1,410,000,000.001,410,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Persentase jumlah peralatan kantor yangdipelihara operasional

Kab. Bengkalis 100% 64,000,000.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 64,000,000.0064,000,000.00

0.00.00.02.030. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan apung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Apung

KabupatenBengkalis

5 Unit 3,674,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 3,677,200,000.003,500,000,000.00

0.00.00.02.031. Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio Tersedianya Jumlah Peralatan untukKebutuhan Bagian Humas

Bengkalis 3 Item 81,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 150,000,000.0081,600,000.00

0.00.00.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda frekuensi pemeliharaan terhadap messpemda dalam satu tahun

- 50 kali 3,653,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 98 kali 1,398,350,000.003,653,350,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor frekuensi rehabilitasi sedang/berat gedungkantor dalam satu tahun

- 65 kali 84,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 87 kali 148,750,000.0084,750,000.00

0.00.00.02.047. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedungkantor dan tempat

jumlah rumah dinas/jabatan gedung kantordan tempat yang disediakan dalam satutahun

- 30 Unit 918,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Unit 924,800,000.00918,500,000.00

0.00.00.02.109. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedungkantor dan tempat..

KabupatenBengkalis

918,500,000.00 APBDKABUPATEN

924,800,000.00918,500,000.00

0.00.00.02.214. Pengelolaan SIM Pelayanan Publik Terlaksananya Pola Kearsipan Yang Baik diBagian Umum

- 1 Kegiatan 357,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 464,000,000.00357,000,000.00

0.00.00.02.215. Pengembangan dan Pemeliharaan JaringanIntra dan Internet Sekretariat DaerahBengkalis

Tersedianya Jaringan Internet di LingkupSetda Bengkalis

Bengkalis 3 Item 63,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 100,000,000.0063,000,000.00

0.00.00.02.221. Pembangunan Gedung Kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Bengkalis 00.00 APBDKABUPATEN

00.0028,600,000.00

0.00.00.02.229. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Bengkalis 00.00 APBD 00.00370,785,900.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 325: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

(Penyelesaian utang pihak ketiga) KABUPATEN

0.00.00.02.236. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Bengkalis 00.00 APBDKABUPATEN

00.0034,608,000.00

0.00.00.02.237. Peningkatan kegiatan Marching BandPemerintah Kabupaten Bengkalis(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Bengkalis 00.00 APBDKABUPATEN

00.0098,395,000.00

401,900,000.00 401,900,000.00 405,000,000.00Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya0.00.00.03.

100% 100%

0.00.00.03.002. Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - 100% 401,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 405,000,000.00401,900,000.00

1,235,223,300.00 1,128,269,300.00 1,445,570,680.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan SDM bagiAparatur dan Pemdes dalam merancangPeraturan perundang-undangan

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.015. Pelatihan penyusunan peraturan perundangan(legal drafting)

Jumlah ASN yang mendapatkan PelatihanLegal Drafting

KabupatenBengkalis

60 121,586,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 180,570,680.00121,586,000.00

0.00.00.05.110. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Persentase jumlah ASN yang mengikutiBimtek peraturan dan perundang-undangan

Bengkalis 100% 170,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 170,000,000.0063,046,000.00

0.00.00.05.110. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Persentase jumlah ASN yang mengikutiBimtek peraturan dan perundang-undangan

Bengkalis 100% 180,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 350,000,000.00180,000,000.00

0.00.00.05.110. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Persentase jumlah ASN yang mengikutiBimtek peraturan dan perundang-undangan

Bengkalis 100% 290,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 319,000,000.00290,000,000.00

0.00.00.05.143. Penataan Kelompok Paduan Suara(AUBADE)

jumlah anggota AUBADE PemerintahDaerah yang dipersiapkan

Bengkalis 50 orang 154,825,300.00 APBDKABUPATEN

- 50 Orang 200,000,000.00154,825,300.00

0.00.00.05.145. Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola SistemInformasi Hukum

Jumlah ASN dan non ASN yangmendaptkan pelatihan penyusunan JDIH(Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum)

KabupatenBengkalis dan

Jakarta

5 orang 122,812,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 30,000,000.00122,812,000.00

0.00.00.05.147. Pelatihan Jabatan Fungsional PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah

Persentase tenaga ASN jabatan fungsionaltertentu bidang pengadaan barang dan jasayang dilatih

Kab. Bengkalis 100% 196,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 196,000,000.00196,000,000.00

590,890,796.00 465,890,796.00 736,891,450.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

meningkatnya pelaksanaan HAM diKabupaten Bengkalis

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.004. Penyusunan laporan akhir tahun. Laporan Realisasi Keuangan dan HasilTindak Lanjut

KabupatenBengkalis

1 Tahun 27,245,300.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen, TahunTahun

29,969,830.0027,245,300.00

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan (renja,pra-Rka,Evlap renja danEvlap renstra)

KabupatenBengkalis

4 Dokumen 10,808,796.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dokumen 35,000,000.0010,808,796.00

0.00.00.06.039. Peningkatan Administrasi dan Penatausahaanpada Verifikasi SKPD

Bengkalis 208,655,900.00 APBDKABUPATEN

- 14 Orang Orang 229,521,490.00158,655,900.00

0.00.00.06.047. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unitdan Pemeliharaan Barang Unit.

Dokumen barang unit Bengkalis 2 Dokumen 238,573,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen Dokumen 262,430,300.00163,573,000.00

0.00.00.06.051. Implementasi RANHAM di KabupatenBengkalis

Jumlah Pelaporan online pelaksanaan HAMdi Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

4 Kali 78,362,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kali 150,000,000.0078,362,500.00

0.00.00.06.061. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Bengkalis 27,245,300.00 APBDKABUPATEN

29,969,830.0027,245,300.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 326: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,330,448,100.00 927,653,500.00 1,900,000,000.00Program Penataan Daerah otonomi Baru optimalisasi kerjasama4.00.01.04. 100% 100%

4.00.01.04.003. Koordinasi Kerjasama dengan DuniaUsaha/Lembaga Lainnya

optimalisasi kerjasama di kabupatenbengkalis

- 1 laporan 105,325,000.00 APBDKABUPATEN

Pemenuhan Kerjasamadaerah

200000000 laporan 200,000,000.0087,025,200.00

4.00.01.04.004. Koordinasi MOU dengan Pihak Ketiga koordinasidan penyelesaian kerjasama pihakketiga dengan pemkab bengkalis

kabupaten bengkalis 1 kegiatan 102,352,400.00 APBDKABUPATEN

Terlaksananya kerjasamadaerah

200000000 Kegiatan 200,000,000.0058,676,800.00

4.00.01.04.005. Penguatan Tim Kerjasama Daerah Pembentukan tim kerjasama daerah dalammenciptakan kemajuan daerah kabupatenbengkalis

kabupaten bengkalis 14 orang 203,286,100.00 APBDKABUPATEN

Terwujudnya tim pelaksanakerjasama daerah

kabupaten bengkalis

400000000 OB 400,000,000.00200,209,500.00

4.00.01.04.006. Pelaksanaan Kerjasama Daerah OPDKabupaten,OPDKecamatan dan

institusi,daerah,lembaga

lainnya,kementrianluar negeri dan dan

269,908,100.00 APBDKABUPATEN

400,000,000.00216,221,700.00

4.00.01.04.007. Monitoring dan Evaluasi kabupaten bengkalis 247,491,000.00 APBDKABUPATEN

400,000,000.00201,413,000.00

4.00.01.04.053. Kajian Pemekaran Kecamatan di WilayahKabupaten Bengkalis

koordinasi pelaksanaan kegiatan KabupatenBengkalis

- 260,690,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 00.0022,712,000.00

4.00.01.04.054. Pembuatan Peta Administrasi WilayahKecamatan

Jumlah peta wilayah kecamatan KabupatenBengkalis

4 kecamatan 141,395,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 300,000,000.00141,395,300.00

200,778,400.00 223,064,600.00 263,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur.

Meningkatkan kopetensi aparaturpemerintah terkait penyusunan ActionPlan/Kegiatan Acuan

4.00.01.07.100% 100%

4.00.01.07.012. Bimbingan Teknis Penyusunan Action Plan/Kerangka Acuan Kegiatan Lingkup SekretariatDaerah

Jumlah pegawai ASN Sekretariat Daerahyang diberikan pelatihan teknis PenyusunanAction Plan/Kegiatan

KabupatenBengkalis

25 orang 98,384,600.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 133,000,000.0098,384,600.00

4.00.01.07.013. Bimbingan Teknis Penyusunan LaporanEvaluasi Pelaksanaan PerencanaanProgram/Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah

Jumlah pegawai ASN Sekretariat Daerahyang diberikan pelatihan teknis LaporanEvaluasi Pelaksanaan PerencanaanProgram/Kegiatan

KabupatenBengkalis

25 Orang 102,393,800.00 APBDKABUPATEN

- 30 Orang 130,000,000.00124,680,000.00

26,715,200.00 26,715,200.00 37,000,000.00

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Koordinasi dan Efektifitas Laporan Kinerjadan Pertanggungjawaban SekretariatDaerah (Evlap Laporan Fiskeu, Lakip,LKPJ dan LPPD Setda)

4.00.01.08.

100% 100%

4.00.01.08.005. Penyusunan Laporan Kinerja danPertanggungjawaban Sekretariat Daerah

Jumlah Laporan Kinerja danPertanggungjawaban Sekretariat Daerah(Evlap Laporan Fiskeu, Lakip, LKPJ danLPPD Setda)

KabupatenBengkalis

4 Dokumen 26,715,200.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dokumen 37,000,000.0026,715,200.00

761,300,300.00 666,920,700.00 1,970,000,000.00Program Pengembangan KawasanPerbatasan

-4.00.01.15.- -

4.00.01.15.001. Koordinasi Penyelesaian Penegasan BatasAntar Kabupaten Bengkalis DenganKabupaten/ Kota

Notulen/Berita Acara KesepakatanRapat/Laporan Hasil Koordinasi danKonsultasi

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 109,992,100.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 325,000,000.00109,992,100.00

4.00.01.15.003. Survei Pelacakan, Pengukuran, PemasanganPilar Batas dan Pemetaan Penegasan BatasDefenitif Batas di Darat Kabupaten Bengkalis

Tercapainya Kegiatan Survey Pelacakan,Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas danPemetaan Penegasan Batas Defenitif di

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 233,537,200.00 APBDKABUPATEN

100 % 570,000,000.00233,537,200.00

5RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 327: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Dengan Kabupaten/Kota Darat Kabupaten Bengkalis denganKabupaten/Kota Sesuai denganKesepakatan antar Kabupaten/Kota

4.00.01.15.005. Survei Pelacakan, Pengukuran, PemasanganPilar Batas dan Pemetaan Penegasan BatasDefenitif antar Kecamatan di Darat KabupatenBengkalis

Jumlah Batas Defenitif Darat di KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

1 Dokumen 252,578,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 650,000,000.00252,578,200.00

4.00.01.15.06. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di KawasanPerbatasan

Jumlah Lapiran Kegiatan KabupatenBengkalis

2 Dokumen 70,813,200.00 APBDKABUPATEN

100 % 150,000,000.0070,813,200.00

4.00.01.15.07. Koordinasi Lintas Instansi/Lembaga diPerbatasan

KabupatenBengkalis

94,379,600.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 275,000,000.0000.00

14,490,232,100.00 16,157,982,100.00 18,469,981,600.00Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakil kepala daerah

Pesentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor

4.00.01.16.100% 100%

4.00.01.16.002. Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri

Frekuensi Penerimaan Tamu - Tamu YangBerkunjung Ke Pemkab Bengkalis

- 1 tahun 1,854,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,919,000,000.002,054,000,000.00

4.00.01.16.004. Penyelenggaraan Peringatan Hari BesarNasional

Terlaksananya Peringatan Hari - Hari BesarNasional

- 1 tahun 3,776,526,600.00 APBDKABUPATEN

- 60 Kegiatan 4,569,026,600.003,876,526,600.00

4.00.01.16.007. Pengadaan Sarana Mobilitas Pemerintah Tersedianya sewa sarana mobilitas - 3 item 440,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 512,400,000.00440,000,000.00

4.00.01.16.010. Penyediaan pemeliharaan kesehatan bagikepala daerah/wakil kepala daerah

Terlaksananya Pemeliharaan KesehatanBagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerahdan Setda

- 10 orang 100,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 170,000,000.00100,000,000.00

4.00.01.16.012. Penyediaan perlengkapan dan kelengkapanacara/upacara dan resepsi pimpinan

Tersedianya Plakat dan Cendramata - 800 Buah 1,500,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 950 Buah 2,000,000,000.001,500,000,000.00

4.00.01.16.013. Penyediaan jasa pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah

Tersedianya Aparatur PelaksanaanKelancaran Kegiatan Pimpinan Daerah

- 500 Kali 745,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 700 Kali 2,693,000,000.001,513,000,000.00

4.00.01.16.025. Peningkatan Kegiatan Marching BandPemerintah Kabupaten Bengkalis

Jumlah kegiatan marching band kabupatenbengkalis dalam satu tahun

- 35 Kegiatan 2,033,580,000.00 APBDKABUPATEN

- 50 Kegiatan 2,208,825,000.002,033,580,000.00

4.00.01.16.027. Peliputan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah Tercapainya Dokumentasi dan PublikasiKegiatan Kepala Daerah

Bengkalis 3 Item 1,334,145,500.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 1,500,000,000.001,334,145,500.00

4.00.01.16.028. Peringatan Hari Khusus Daerah Terlaksananya Hari Ulang Tahun KabupatenBengkalis

- 50 Kegiatan 2,706,730,000.00 APBDKABUPATEN

- 86 Kegiatan 2,897,730,000.003,306,730,000.00

7,629,793,700.00 7,092,575,600.00 7,405,407,804.00Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH

Persentase Pelaksanaan KebijakanPengadaan Barang dan Jasa

4.00.01.20.100% 100%

4.00.01.20.026. Pembinaan dan Pengawasan Evaluasi KinerjaKecamatan

1.Frekuensi dilaksanakan penilaian dikecamatan 2.Jumlah kecamatan yangterbaik diberikan penghargaan

KabupatenBengkalis

11 kali dan 3kecamatan

478,565,900.00 APBDKABUPATEN

- 11 kali dan 3 kecamatan 328,043,670.00225,882,800.00

4.00.01.20.032. Pembinaan dan pengawasan pelayananadministrasi terpadu kecamatan (PATEN)

1.Jumlah frekuensi dilakukannyapemantauan kinerja PATEN di Kecamatan,2.Jumlah aparatur kecamatan yang dibawaBenchmarking (study Banding)

KabupatenBengkalis

11 kali dan18 orang

478,565,900.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 413,019,300.00376,375,900.00

4.00.01.20.043. Koordinasi Penyusunan Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Buku laporan keteranganpertanggungjawaban Bupati BengkalisTahun Anggaran 2017

KabupatenBengkalis

55 buah 250,740,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 298,421,834.00250,740,800.00

6RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 328: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

4.00.01.20.044. Koordinasi Penyusunan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Buku laporan penyelenggaraanpemerintahan daerah tahun anggaran 2017

KabupatenBengkalis

60 buah 319,224,200.00 APBDKABUPATEN

- 1 laporan 299,623,342.00319,224,200.00

4.00.01.20.045. Sosialisasi dan Evaluasi PelimpahanWewenang Kepala Daerah

Tercapainya sosialisasi dan evaluasipelimpahan wewenang kepala daerah

KabupatenBengkalis

5 kali 90,312,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.0086,537,400.00

4.00.01.20.046. Peningkatan Pelayanan AdministrasiPemerintahan Umum.

Frekuensi rapat kerja yang dilaksanakan dikecamatan

KabupatenBengkalis

11 kali 186,843,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 350,000,000.00158,903,700.00

4.00.01.20.047. Inventarisasi, Pemantauan dan Antisipasiterhadap Permasalahan Pelaksanaan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Riau di Kabupaten Bengkalis

pelaksanaan pemantauan, inventarisasi, danantisipasi terhadap permasalahanpelaksanaan pemilukada hingga tingkat TPS

KabupatenBengkalis

11kecamatan

110,826,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00110,826,000.00

4.00.01.20.049. Pendidikan dan Pelatihan Teknis AparaturKecamatan

Jumlah aparatur kecamatan yang mengikutipendidikan dan pelatihan

KabupatenBengkalis

22 orang 307,071,100.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 344,986,058.00307,071,100.00

4.00.01.20.050. Pembinaan, koordinasi, pembinaan danevaluasi BUMD/ Perusahaan Daerah

Terlaksananya monitoring dan laporanmonitoring

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 187,428,900.00 APBDKABUPATEN

100 % 00.00187,428,900.00

4.00.01.20.051. Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatanbidang perekonomian

Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dansinkronisasi program kegiatan bidangperekonomian dalam dan luar daerah dalam1 tahun

Dalam dan LuarDaerah

10 Kali 229,032,100.00 APBDKABUPATEN

100 % 350,000,000.00178,926,100.00

4.00.01.20.052. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Persentase pengawasan dan pengendalianTim Inflasi Daerah

Dalam dan LuarDaerah

1 Kegiatan 220,605,900.00 APBDKABUPATEN

100 % 400,000,000.00187,291,900.00

4.00.01.20.054. Koordinasi, pemantauan, evaluasi danpenataan lembaga ekonomi pemerintah dannon pemerintah

Program Penigkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah

Dalam dan LuarDaerah

1 Kegiatan 256,308,700.00 APBDKABUPATEN

100 % 350,000,000.00216,288,700.00

4.00.01.20.056. Peningkatan Kinerja Unit Layanan PengadaanBarang dan Jasa Kabupaten Bengkalis

Persentase layanan ULP kepada OPDlingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kab. Bengkalis 100% 2,701,597,300.00 APBDKABUPATEN

100 % 2,701,597,300.002,674,407,300.00

4.00.01.20.058. Pemantauan, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Pengelolaan Kegiatan APBN(DAK Fisik dan Non Fisik) dan Bankeu Prov.

Tersedianya Laporan realisasi pengelolaanAPBN (DAK fisik dan non fisik) dan BenkeuProvinsi

KabupatenBengkalis

60 Eksemplar 82,771,700.00 APBDKABUPATEN

- 60 eksemplar 125,000,000.0082,771,700.00

4.00.01.20.059. Tim Evaluasi dan Pengawasan RealisasiAnggaran (TEPRA) Kabupaten Bengkalis

Jumlah aparatur yang melaksanakanEvaluasi dan Pengawasan RealisasiAnggaran Kab. Bengkalis

KabupatenBengkalis

47 OPD 309,856,100.00 APBDKABUPATEN

- 47 OPD 420,000,000.00309,856,100.00

4.00.01.20.060. Pembinaan dan Pengawasan PelaksanaanKebijakan Pembangunan Strategis KabupatenBengkalis

Terlaksananya kegiatan monitoring danevaluasi proyek-proyek Strategis yangdikerjakan dari sumber dana APBDKabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

Seluruhdesa-

desa/kelurahan yang ada

di 11Kecamatan

398,715,100.00 APBDKABUPATEN

- Seluruh desa dankelurahan dari 11

kecamatan

455,000,000.00398,715,100.00

4.00.01.20.061. Penyusunan Laporan Capaian KinerjaKegiatan dan Keuangan APBD KabupatenBengkalis

Tersedianya laporan evaluasi capaiankinerja dan keuangan Belanja LangsungAPBD Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

200Eksemplar

166,117,600.00 APBDKABUPATEN

- 200 eksemplar 225,000,000.00166,117,600.00

4.00.01.20.065. Penyiapan data Pendukung PengembanganKemandirian ULP

Jumlah dokumen Road Map KemandirianULP

Kab. Bengkalis 100% 344,716,300.00 APBDKABUPATEN

100 % 344,716,300.00344,716,300.00

4.00.01.20.067. Servey Pengukuran dan Penegasan BatasKabupaten Bengkalis dengan Kabupaten/Kota(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Batas Kabupaten denganKabupaten/Kota

KabupatenBengkalis

10 KM 104,319,000.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00104,319,000.00

4.00.01.20.068. Percepatan Penyelesaian Batas antar Tercapainya Kegiatan Penelitian Dokumen Kabupaten 100% 406,175,000.00 APBD - - % 00.00406,175,000.00

7RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 329: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Kecamatan (Penyelesaian utang pihak ketiga) Pelacakan, Pemasang Tugu/Pilar Batas,Pengukuran, Pembuatan Peta dan Laporansepanjang 40 KM dengan Kecamatan Indukdan Kecamatan lainnya yang berbatasdengannya

Bengkalis KABUPATEN

68,445,000.00 40,045,000.00 00.00Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

Terdistribusinya informasi perkembanganperekonomian dan sumberdaya alamKabupaten Bengkalis

4.00.01.23.100% 100%

4.00.01.23.045. Penyusunan Buletin Bidang Perekonomiandan SDA

Terlaksananya Penyusunan Belutin BidangPerekonomian dan SDA

KabupatenBengkalis

100% 68,445,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 00.0040,045,000.00

199,133,400.00 142,694,400.00 350,000,000.00Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah

Terwujudnya Koordinasi, PemantauanSumber Daya Alam

4.00.01.25.100% 100%

4.00.01.25.008. Koordinasi, pemantauan dan pembinaandalam pengelolaan sumber daya alam

Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan,Evaluasi, dan Penataan Sumber Daya Alam

Dalam dan LuarDaerah

Dokumen 199,133,400.00 APBDKABUPATEN

100 % 350,000,000.00142,694,400.00

2,630,397,700.00 2,485,043,800.00 3,340,000,000.00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

persentase produk hukum yang telahdiundangkan

4.00.01.26.100% 100%

4.00.01.26.007. Sosialisasi Produk Hukum Daerah Jumlah peserta yang mendaptkan sosialisasiproduk hukum

KabupatenBengkalis

400 Orang 282,245,800.00 APBDKABUPATEN

- 400 Orang 480,000,000.00251,920,800.00

4.00.01.26.010. Penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakatKabupaten Bengkalis.

KabupatenBengkalis

277,373,400.00 APBDKABUPATEN

480,000,000.00223,843,400.00

4.00.01.26.011. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum jumlah sengketa hukum yang diberikanpendampingan

KabupatenBengkalis

8 Perkara 990,941,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 1,000,000,000.001,026,935,000.00

4.00.01.26.020. Penataan/penyusunan/penyempurnaanproduk hukum

Jumlah produk Hukum yang dihasilkansetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

15 ProdukHukum

350,793,000.00 APBDKABUPATEN

- 15 produk 500,000,000.00350,793,000.00

4.00.01.26.030. Penyuluhan Hukum Terpadu Bagi MasyarakatKabupaten Bengkalis

jumlah masyarakat yang mengikutiPenyuluhan Hukum terpadu bagimasyarakat

KabupatenBengkalis

350 Orang 277,373,400.00 APBDKABUPATEN

- 400 Orang 480,000,000.00223,843,400.00

4.00.01.26.039. Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah Evaluasi Produk Hukum yangdilakukan evaluasi

KabupatenBengkalis

15 ProdukHukum

153,369,900.00 APBDKABUPATEN

- - % 00.00109,407,900.00

4.00.01.26.041. Harmonisasi penyusunan dan evaluasi produkhukum daerah

Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi ProdukHukum

KabupatenBengkalis

7 Kali 152,000,400.00 APBDKABUPATEN

- 8 Kali 250,000,000.00152,000,400.00

4.00.01.26.042. Pembinaan Hukum dan Koordinasi Hukum jumlah koordinasi hukum yangdiselenggarakan pemerintah daerah

KabupatenBengkalis

8 Kali 146,299,900.00 APBDKABUPATEN

- 4 kali 150,000,000.00146,299,900.00

141,395,300.00 141,395,300.00 300,000,000.00Program Penataan Daerah Otonomi Baru4.00.01.27.

4.00.01.27.055. Pembuatan Peta Administrasi WilayahKecamatan.

KabupatenBengkalis

141,395,300.00 APBDKABUPATEN

300,000,000.00141,395,300.00

4,976,394,900.00 4,826,394,900.00 5,000,000,000.00Program Peningkatan dan PengembanganSumber Daya Manusia

Persentase Peningkatan SDM diKabupaten Bengkalis

4.00.01.29.100 % 100 %

4.00.01.29.001. Penyediaan biaya pendidikan program studiD3, S1, S2 dan S3 mahasiswa yang berasaldari kabupaten bengkalis

Jumlah mahasiswa yang mendapatkan biayapendidikan bagi Mahasiswa yang berasaldari Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya

KabupatenBengkslid

3500 Orang 4,976,394,900.00 APBDKABUPATEN

- 3500 Orang 5,000,000,000.004,826,394,900.00

10,306,477,900.00 9,872,878,700.00 10,010,000,000.00Program Peningkatan Pengetahuan danPengembangan Keagamaan

Persentase Peningkatan pengetahuan danpengembangan keagamaan di KabupatenBengkalis

4.00.01.34.100 % 100 %

4.00.01.34.023. Peringatan hari besar Islam dan keagamaan Peringatan Maulid Nabi, Peringatan isra' Kabupaten 100 % 389,115,300.00 APBD - 100 % 450,000,000.00389,115,300.00

8RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 330: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Mi'raj, Peringatan Nuzul Qur'an danMenyabut bulan suci Ramadhan dan TablikAkbar dilaksanakan pada setiap tahunnya

Bengkslis KABUPATEN

4.00.01.34.028. Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur Frekuensi pelaksanaan wirid dan pengajianbulanan setiap tahunnya

KabupatenBengkslis

14 Kali 228,290,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Kali 250,000,000.00228,290,000.00

4.00.01.34.029. Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha Frekuensi dilaksanakan penyelenggaraanPawai takbir idul fitri dan idul adaha dansholat ied untuk menyemerakan syiarkeagamaan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

100 % 633,404,600.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 600,000,000.00633,404,600.00

4.00.01.34.032. Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal Frekuensi pelaksanaan gema syiar di bulanRamadhan,syawal dan Zulhijjah setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

100% 599,930,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 550,000,000.00599,930,000.00

4.00.01.34.041. Peningkatan Pemahaman PengetahuanKeagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah

Semarak menyabut 1 Muharram diKabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

100 % 934,071,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 600,000,000.00634,071,700.00

4.00.01.34.050. Penghargaan Ibadah Umroh Jumlah peserta yang diberikan penghargaanIbadah Umrah

KabupatenBengkalis

7 orang 394,680,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00394,680,000.00

4.00.01.34.051. Pengiriman Kafilah Kabupaten Bengkalis padaMTQ Provinsi

Jumlah peserta yang dikirim untuk utusanKabupaten Bengkalis pada MTQ TingkatProvinsi Riau setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

45 orang 1,489,479,000.00 APBDKABUPATEN

- 45 Orang 2,250,000,000.001,489,479,000.00

4.00.01.34.052. Training Center Peserta MTQ Jumlah peserta yang mengikuti TrainingCenntre Peserta MTQ setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

42 Orang 619,172,300.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 620,000,000.00619,172,300.00

4.00.01.34.054. Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran danKaligrafi

Jumlah peserta yang mengikuti TrainingCenntre Peserta MTQ setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

42 orang 3,064,280,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 3,200,000,000.003,064,280,000.00

4.00.01.34.055. Pelayanan Pemberangkatan dan PemulanganJemaah Haji Kabupaten Bengkalis

Jumlah Jemaah Haji yang berangkat setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

100 % 1,187,578,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,200,000,000.001,187,578,800.00

4.00.01.34.056. Pelatihan Bagi Petugas TPHD, TKHD, Karudan Karom Kabupaten Bengkalis

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanbagi Petugas TPHD, TKDH, Karu dan Karomsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

100% 133,599,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 120,000,000.0000.00

4.00.01.34.057. Pemberangkatan petugas TPHD dan TKHDKabupaten Bengkalis

Jumlah Petugas TPHD dan TKHD yangditunjuk dari Pemerintah KabupatenBengkalis setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

2 Orang 129,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 170,000,000.00129,000,000.00

4.00.01.34.060. Penghargaan Ibadah Umroh (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah peserta yang diberikan penghargaanIbadah Umrah

KabupatenBengkalis

11 Orang 304,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 Orang 00.00304,700,000.00

4.00.01.34.061. Peringatan Hari Besar Islam dan keagamaan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Peringatan Hari Besar Islam terdiri dari :Peringatan Maulid Nabi, Peringatan isra'Mi'raj, Peringatan Nuzul Qur'an danMenyabut bulan suci Ramadhan dan haribesar lainnya dilaksanakan pada setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

5 Kali 199,177,000.00 APBDKABUPATEN

5 Kali Kegiatan 00.00199,177,000.00

2,091,911,150.00 1,962,666,966.00 2,931,000,000.00Program pembinaan ketatalaksanaanpendayagunaan aparatur dan pelayananpublik

persentase perangkat daerah yangmemiliki SOP

4.00.01.36.40% 40%

4.00.01.36.003. Pemantapan dan Pemantauan StandarPelayanan Minimal (SPM) di LingkunganPemerintah Kabupaten Bengkalis

PD yang dievaluasi penerapan SPMpelayanan wajib dasar

Begkalis 6 SKPD / 9Dok

142,680,400.00 APBDKABUPATEN

- 6 PD 175,000,000.00128,089,916.00

4.00.01.36.007. Penyusunan dan Evaluasi Standar jumlah PD yang mengikuti pelatihan SOP, Begkalis 20 orang / 20 99,776,000.00 APBD - (14 orang) (20 %) % 150,000,000.0099,776,000.00

9RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 331: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Operasional Prosedur (SOP) di lingkunganPemerintah Kabupaten Bengkalis.

PD yang telah menyusun dan menerapkanSOP

% KABUPATEN

4.00.01.36.007. Penyusunan dan Evaluasi StandarOperasional Prosedur (SOP) di lingkunganPemerintah Kabupaten Bengkalis.

jumlah PD yang mengikuti pelatihan SOP,PD yang telah menyusun dan menerapkanSOP

Bengkalis 20 orang / 20%

99,776,000.00 APBDKABUPATEN

- (14 orang) (20 %) % 150,000,000.0099,776,000.00

4.00.01.36.009. Penilaian Inovasi Pelayanan Publik pada UnitPelayanan Publik dan Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan Pelayanan Publik

PD pelayanan publik langsung yangdievaluasi penyelenggaraanya dan PD yangmemiliki inovasi terbaik pelayanan publiklangsung

Begkalis 1 unipelayanan

80,593,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 unit pelayanan/ 1 uniUnit

100,000,000.0000.00

4.00.01.36.012. Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan(SP) dilingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Bengkalis

jumlah PD yang mengikuti pelatihanpenyusunan SP pelayanan wajib non dasardan PD yang telah menerapkan kinerjaorganisasi berdasarkan SP pelayanan wajibnon dasar

Begkalis 20 orang/1Dok

104,796,600.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 150,000,000.00104,796,600.00

4.00.01.36.013. Evaluasi dan Pemeliharaan serta SertifikasiUlang Sistem Manajemen Mutu;ISO 9001 ;2015

laporan evaluasi penerapan sistemmanajemen mutu ISO 9001:2015 padaRSUD Bengkalis

Begkalis 1 dok/ 1sertifikat

137,733,300.00 APBDKABUPATEN

- 3 Dok/ 1 sertifikatDokumen

175,000,000.00137,733,300.00

4.00.01.36.014. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah kegiatan peningkatan penataankelembagaan dan kapasitas kelembagaan,laporan evaluasi kelembagaan perangkatdaerah

Begkalis 60 orang/ 1dok

169,061,800.00 APBDKABUPATEN

- 60 orang/ 1 Dok Orang 175,000,000.0090,211,300.00

4.00.01.36.015. Evaluasi Naskah Dinas dan Bimbingan TeknisTata Naskah Dinas

PD yang dijadikan pemantauan penerapantata naskah dinas sesuai perundang-undangan, jumlah PD yang mengikutipelatihan tata naskah dinas

Begkalis 40 UPTD 118,058,800.00 APBDKABUPATEN

- 40 UPTD UPT 200,000,000.0015,000,000.00

4.00.01.36.016. Penataan Administrasi dan PembinaanKepegawaian Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis

dokumen pegawai ASN lingkup Setdakab.bengkalis

Begkalis 1 Dok 90,848,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 120,000,000.0090,848,700.00

4.00.01.36.017. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan SOTK Perangkat Daerah danUPTD/UPT

Begkalis 221,734,800.00 APBDKABUPATEN

250,000,000.00221,734,800.00

4.00.01.36.018. Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban KerjaPerangkat Daerah

laporan analisis jabatan dan analisa bebankerja Kab.Bengkalis

Begkalis 1 Dok 174,630,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 250,000,000.00273,252,100.00

4.00.01.36.019. Penyusunan Standar Kompetensi JabatanStruktural di Lingkungan PemerintahKabupaten Bengkalis

dokumen pedoman dan petunjuk teknis yangdisusun

Begkalis 2 Dok 87,932,750.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 300,000,000.0000.00

4.00.01.36.020. Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasidi Kabupaten Bengkalis

kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi yangdisampaikan

Begkalis 1 kegiatan 109,312,800.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 186,000,000.00149,474,050.00

4.00.01.36.021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah Kabupaten Bengkalis

Dokumen LAKIP Kab.Bengkalis Begkalis 1 Laporan 454,975,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 550,000,000.00551,974,200.00

2,055,493,300.00 2,055,493,300.00 2,300,000,000.00Program Peningkatan Pelayanan SosialKemasyarakatan

Persentase Peningkatan PelayananKemasyarkatan di Kabupaten Bengkalis

4.00.01.51.100 % 100 %

4.00.01.51.001. Penyediaan Kesejahteraan Masjid AgungKabupaten Bengkalis

meningkatkan kinerja pengurus MasjidAgung Kabupaten Bengkalis dalammelaksanakan tugasnya

KabupatenBengkalis

100% 883,562,100.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,000,000,000.00883,562,100.00

4.00.01.51.002. Rapat-rapat koordinasi bidang Kesejahteraan Jumlah melaksanakan rapat-rapat/koordinasi/konsultasi di bidang

KabupatenBengkalis

1 Tahun 238,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 250,000,000.00238,000,000.00

10RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 332: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

kesejahteraan setiap tahunnya

4.00.01.51.004. Majelis Silaturrahmi Masyarakat KabupatenBengkalis

Terselenggaranya pelaksanaan Halal BiHalal/silaturrahmi Pemerintah KabupatenBengkalis setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1 Tahun 840,494,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 950,000,000.00840,494,400.00

4.00.01.51.015. Kegiatan Tim Evaluasi Proposal BantuanSosial dan Hibah Kabupaten Bengkalis

Data eksisteng rumah ibadah penerimahibah

KabupatenBengkalis

100 % 93,436,800.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 100,000,000.0093,436,800.00

Total BL 120,684,345,596.00 120,725,223,964.00114,794,420,300.00

Total BTL 21,070,186,375.00 25,584,223,650.0023,733,985,125.00

Total BL + BTL 141,754,531,971.00 146,309,447,614.00138,528,405,425.00

11RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 333: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 4.00.02.02.

SEKRETARIAT DPRD:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

14,176,917,768.00 14,423,317,768.00 15,782,768,400.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pelayanan administrasiperkantoran

0.00.00.01.45 % 45 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Presentase Pelayanan Jasa Surat Menyurat KabupatenBengkalis

100% 52,245,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 63,345,000.0052,245,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Kantor

KabupatenBengkalis

100% 956,499,996.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 708,000,000.00956,499,996.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangdipelihara dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

39 Unit 248,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 192,000,000.00128,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan bahan kebersihanyang disediakan dalam satu Tahun

KabupatenBengkalis

37 item 1,804,108,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,808,103,400.001,842,508,200.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1tahun

KabupatenBengkalis

66 item 167,382,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 252,258,500.00167,382,200.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

19 item 288,858,472.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 336,388,500.00266,858,472.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Instalasi yang Terpenuhidalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

12 item 219,573,900.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 268,898,000.00219,573,900.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah penyediaan media cetak tentanginformasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

informasiyang tersedia

1,830,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,836,000,000.001,830,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman KabupatenBengkalis

700 Orang 5,403,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 5,403,750,000.005,403,750,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Persentase Pelaksanaan koordinasi danKonsultasi ke Luar dan dalam Daerah padaSatu Tahun

KabupatenBengkalis

100% 1,391,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 3,096,025,000.001,741,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Keamanan yang di sediakandalam satu tahun

KabupatenBengkalis

56 Orang 1,546,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,549,200,000.001,546,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah Tenaga Sopir Kantor yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

7 Orang 268,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 268,800,000.00268,800,000.00

14,491,112,600.00 13,988,820,200.00 10,447,728,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Peningkatan sarana danprasarana aparatur

0.00.00.02.45 % 45 %

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor Capaian pembangunan gedung kantor KabupatenBengkalis

100% 400,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 400,150,000.00400,150,000.00

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional jumlah pengadaan kendaraan dinas KabupatenBengkalis

1 unit 2,320,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 191,430,000.001,301,350,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 334: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.006. Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Pengadaan perlengkapan rumah dinasjabatan

KabupatenBengkalis

8 Item 1,819,630,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 844,000,000.001,741,280,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor

KabupatenBengkalis

100 % 85,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 99,850,000.0085,200,000.00

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah peralatan yang terpenuhi KabupatenBengkalis

3 unit 1,453,905,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 680,550,000.001,148,905,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangterpenuhi dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8 Item 1,813,848,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 654,378,000.001,893,848,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah jenis mebeleur kantor yang diadakan1 tahun

KabupatenBengkalis

3 Item 735,575,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 3,260,450,000.00535,575,000.00

0.00.00.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah pemelihraan rumah jabatan dalam 1tahun

KabupatenBengkalis

3 Unit 1,566,229,600.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 440,820,000.001,621,229,600.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Frekuensi pemeliharaan gedung kantordalam satu tahun

KabupatenBengkalis

9 Kali 435,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 435,000,000.00435,000,000.00

0.00.00.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah kendaraan dinas operasional jabatanyang terpelihara dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

5 Unit 900,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 785,000,000.00900,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional yangdipelihara dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

18 Unit 912,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 805,000,000.00912,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangterpelihara dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

12 item 452,050,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 609,500,000.00602,050,000.00

0.00.00.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Frekuensi pemeliharaan mebeler kantordalam satu tahun

KabupatenBengkalis

8 kali 63,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 63,000,000.0063,000,000.00

0.00.00.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala halaman tamandan fasilitas parkir gedung kantor

Frekuensi pemeliharaan halaman taman danfasilitas parkir gedung kantor yangterpelihara dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

8 Kali 298,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 256,800,000.00298,800,000.00

0.00.00.02.040. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan jumlah rumah dinas yag direhab KabupatenBengkalis

4 Unit 678,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 690,675,000.00678,675,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Persentase pembenahan /rehabilitasigedung kantor dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

100% 556,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 231,125,000.00417,900,000.00

0.00.00.02.225. Pengadaan peralatan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0078,826,000.00

0.00.00.02.235. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00616,643,500.00

0.00.00.02.236. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan(Penyelesaian utang pihak ketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.00258,388,100.00

534,600,000.00 566,600,000.00 1,164,600,000.00Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur0.00.00.03. 45 % 45 %

0.00.00.03.002. Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dewan KabupatenBengkalis

100% 534,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,164,600,000.00566,600,000.00

840,000,000.00 1,840,000,000.00 3,000,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

0.00.00.05.45 % 45 %

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN dan Anggota DPRD yangmengikuti Bimtek, workshop sminar dandiklat dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

107 Orang 840,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 3,000,000,000.001,840,000,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 335: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

88,203,432.00 88,203,432.00 88,203,432.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase peningkatan pengembangansistem pelaporan kinerja dan keuangan

0.00.00.06.45 % 45 %

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan program kegiatan SKPD selama 1tahun

KabupatenBengkalis

6 Dokumen 88,203,432.00 APBDKABUPATEN

- 6 Dokumen 88,203,432.0088,203,432.00

25,354,417,048.00 37,083,471,548.00 46,477,724,849.00Program peningkatan kapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah

Persentase peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyat daerahkabupaten bengkalis

4.00.02.15.45 % 45 %

4.00.02.15.001. Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah ranperda yang telah di Bahas dalam1 Tahun

KabupatenBengkalis

13 Buah 60,632,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 60,632,400.0060,632,400.00

4.00.02.15.005. Kegiatan Reses Jumlah Anggota DPRD yang mengikutiKegiatan Reses dalam 1 Tahun

KabupatenBengkalis

45 Orang 5,134,827,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 7,962,927,500.007,108,925,000.00

4.00.02.15.007. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggotaDPRD

Tenaga Ahli yang Kompeten KabupatenBengkalis

1 Tahun 4,423,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 9,344,702,500.005,233,000,000.00

4.00.02.15.009. Pelaksanaan tugas dan wewenang panitiaanggaran

Terselenggaranya Rapat-rapat BadanAnggaran

KabupatenBengkalis

2 Kegiatan 712,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,212,100,000.001,642,100,000.00

4.00.02.15.010. Peningkatan kinerja panitia legislasi Terhimpunnya usul dan prakarsaPembuatan Peraturan-peraturan Daerah

KabupatenBengkalis

12 Buah 260,678,200.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,217,628,200.00700,678,200.00

4.00.02.15.011. Peningkatan kinerja dan wewenang komisi Ibidang pemerintahan

Terlaksananya Peraturan Daerah di BidangPemerintahan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,695,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 2,300,000,000.002,255,000,000.00

4.00.02.15.012. Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IIbidang pembangunan dan perekonomian

Terlaksananya Peraturan Daerah di BidangPembangunan dan Perekonomian

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,695,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 2,300,000,000.002,405,000,000.00

4.00.02.15.013. Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IIIbidang keuangan

Terlaksananya Peraturan Daerah di BidangKeuangan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,636,520,250.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 2,300,000,000.002,096,520,250.00

4.00.02.15.014. Peningkatan kinerja dan wewenang komisi IVbidang kesejahteraan rakyat

Terlaksananya Peraturan Daerah di BidangKesejahteraan Rakyat

KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,700,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 2,000,000,000.001,950,000,000.00

4.00.02.15.015. Peningkatan kinerja tugas panitia khusus Meningkatnya Kapasitas Kerja PanitiaKhusus

KabupatenBengkalis

19 Perda 2,837,272,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 12,450,000,000.006,537,272,400.00

4.00.02.15.016. Penyelenggaraan rapat pembahasanRancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah

frekuensi penyelenggaraan rapatpembahasan RAPBD dan belanja daerahdalam satu tahun

KabupatenBengkalis

4 Kali 395,423,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 391,951,900.00395,423,400.00

4.00.02.15.017. Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa frekuensi terlaksananya rapat paripurnaistimewa dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

5 Kali 657,260,400.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 1,008,510,400.00745,760,400.00

4.00.02.15.018. Peningkatan kinerja tugas panitiamusyawarah

Terlaksananya Program kerja DPRD KabupatenBengkalis

1 Tahun 1,003,539,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 1,000,000,000.001,933,539,000.00

4.00.02.15.019. Peningkatan kinerja tugas badan kehormatan Terwujudnya etika disiplin dan moral DPRD KabupatenBengkalis

1 Tahun 353,877,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 353,877,500.00593,877,500.00

4.00.02.15.022. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan pimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya pemeliharaan bagi pimpinandan anggota DPRD

KabupatenBengkalis

45 Orang 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 225,000,000.00225,000,000.00

4.00.02.15.023. Peningkatan Media Informasi Kegiatan DPRD jumlah media cetak tentang informasikegiatan DPRD dalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

10 Item 1,534,481,298.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 2,027,589,749.001,901,881,298.00

4.00.02.15.024. Penyediaan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik

tersedianya Website KabupatenBengkalis

100% 1,254,804,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 322,804,700.001,254,641,700.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 336: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

4.00.02.15.026. Penyediaan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik (Penyelesaian utang pihakketiga)

KabupatenBengkalis

00.00 APBDKABUPATEN

00.0044,220,000.00

Total BL 55,485,250,848.00 76,961,024,681.0067,990,412,948.00

Total BTL 45,541,863,548.00 46,650,579,548.0046,623,393,548.00

Total BL + BTL 101,027,114,396.00 123,611,604,229.00114,613,806,496.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 337: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.01.

KECAMATAN BENGKALIS:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,487,010,525.00 1,487,010,525.00 1,396,829,500.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase Peningkatan KualitasPelayanan Administrasi Kantor DalamSatu Tahun

0.00.00.01.70% 70%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat / dokumen keluar dan masukyang dilayani 2. Jumlah jasa tenagaadministrasi

KecamatanBengkalis

1025 surat/6orang

104,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 1030 Surat / 6 Orang 104,550,000.00104,550,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan telepon, air, listrikdan internet

KecamatanBengkalis

100% 228,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 222,600,000.00228,600,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas / operasional roda4 (empat) yang diurus izinnya

KecamatanBengkalis

3 unit 17,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 17,000,000.0017,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah peralatan kebersihan dan bahanpembersih yang dibutuhkan 2. Jumlah jasatenaga kebersihan

KecamatanBengkalis

37 item / 16orang

284,932,000.00 APBDKABUPATEN

- 38 item/16 Orang 285,143,000.00284,932,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan KecamatanBengkalis

44 item 57,106,600.00 APBDKABUPATEN

- 43 item 55,175,800.0057,106,600.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaanyang dibutuhkan

KecamatanBengkalis

5 item /60.000lembar

45,886,800.00 APBDKABUPATEN

- 5 Item/60.000 Lembar 45,631,200.0045,886,800.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangdibutuhkan

KecamatanBengkalis

4 item 10,270,125.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 15,879,500.0010,270,125.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah berlangganan surat kabar dantabloid mingguan

KecamatanBengkalis

16 media 14,160,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Media 15,000,000.0014,160,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat yangdisediakan

KecamatanBengkalis

2800 box 117,680,000.00 APBDKABUPATEN

- 2800 Box 50,000,000.00117,680,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yangdilaksanakan ke dalam dan luar daerah

KecamatanBengkalis

60 kali 239,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 120 Kali 200,000,000.00239,500,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa tenaga keamanan kantor KecamatanBengkalis

15 orang 307,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 Orang 307,200,000.00307,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir KecamatanBengkalis

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah kegiatan dalam mengikuti pameran KecamatanBengkalis

2 kali 21,725,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 40,250,000.0021,725,000.00

1,474,782,500.00 1,420,842,500.00 254,700,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dalam Satu Tahun

0.00.00.02.70% 70%

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 338: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor KecamatanBengkalis

2 unit 75,260,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0062,910,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor KecamatanBengkalis

13 unit 96,692,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0075,102,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur KecamatanBengkalis

6 unit 110,000,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0090,000,000.00

0.00.00.02.012. Pengadaan alat- alat studio Jumlah alat-alat studio KecamatanBengkalis

3 unit 103,750,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00103,750,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan gedungkantor yang dilakukan

KecamatanBengkalis

2 kegiatan 263,070,500.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00263,070,500.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yangdilakukan pemeliharaanya

KecamatanBengkalis

4 unit 118,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 125,500,000.00118,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dilakukanpemeliharaannya

KecamatanBengkalis

8 jenis 53,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 jenis 67,000,000.0053,200,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah Rehab Sedang / berat gedung kantoryang diadakan dalam 1 tahun

KecamatanBengkalis

2 unit 395,310,000.00 APBDKABUPATEN

- - Unit 00.00395,310,000.00

0.00.00.02.095. Pembangunan Pagar Jumlah pagar dalam 1 tahun KecamatanBengkalis

1 unit 206,550,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00206,550,000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

Persentase kualitas intranet dan internetkantor

KecamatanBengkalis

100% 52,950,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 62,200,000.0052,950,000.00

80,200,000.00 50,200,000.00 80,200,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Pemenuhan PeningkatanKapasitas ASN Dalam Satu Tahun

0.00.00.05.70% 70%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN Teknis, Workshop, Seminardan Diklat

KecamatanBengkalis

6 orang 80,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 20 Orang 80,200,000.0050,200,000.00

24,850,000.00 24,850,000.00 57,802,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pemenuhan Sistem LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan YangMeningkat Dalam Satu Tahun

0.00.00.06.70% 70%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah pemenuhan penyusunanperencanaan dan pelaporan

KecamatanBengkalis

8 dokumen 24,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Dokumen 57,802,000.0024,850,000.00

3,125,731,000.00 3,008,878,600.00 2,847,279,700.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat5.00.01.30.80,75% 80,75%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap pekat yangdilaksanakan

KecamatanBengkalis

24 kali 25,742,400.00 APBDKABUPATEN

- 36 kali 23,450,000.0019,742,400.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah peserta musrenbang tingkatkecamatan

KecamatanBengkalis

200 Orang 29,317,000.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang 24,275,000.0029,317,000.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang dikirimkan KecamatanBengkalis

500 orang 250,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 500 Orang 254,710,000.00250,750,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah item penilaian tingkat Kecamatan KecamatanBengkalis

6 item 39,739,400.00 APBDKABUPATEN

- 28 Desa/3 Kelurahan 34,450,000.0039,739,400.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah dilakukannya pencegahan danpenanggulangan

KecamatanBengkalis

24 kali 20,704,000.00 APBDKABUPATEN

- 60 kali 27,060,000.0015,704,000.00

5.00.01.30.031. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Damon KecamatanBengkalis

Jumlah penduduk yang dilayani KecamatanBengkalis

5444 Jiwa 556,010,000.00 APBDKABUPATEN

- 5444 JIWA 446,506,000.00556,010,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 339: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.032. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Kota BengkalisKecamatan Bengkalis

Jumlah penduduk yang dilayani KecamatanBengkalis

7177 Jiwa 510,329,200.00 APBDKABUPATEN

- 7177 JIWA 433,577,200.00545,000,000.00

5.00.01.30.033. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan RimbasekampungKecamatan Bengkalis

Jumlah penduduk yang dilayani KecamatanBengkalis

4729 jiwa 584,168,800.00 APBDKABUPATEN

- 4729 JIWA 448,915,000.00595,000,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilakukan

KecamatanBengkalis

24 kali 14,985,400.00 APBDKABUPATEN

- 336 / 6 Kali 18,216,000.008,985,400.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Peersentase peningkatan penyelenggaraankegiatan keagamaan pada rumah ibadah

KecamatanBengkalis

100% 144,767,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 136,800,000.00144,767,500.00

5.00.01.30.102. Pembinaan dan Pengawasan TertibAdministrasi Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah pembinaan dan pemantauan yangdilaksanakan

KecamatanBengkalis

34 kali 16,920,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 Kali 16,832,000.0000.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah elemen data yang terpenuhi KecamatanBengkalis

6 elemen 24,821,100.00 APBDKABUPATEN

- 6 elemen 24,063,000.0018,821,100.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah pelayanan yang dilayani dan jumlahpetugas PATEN

KecamatanBengkalis

1.190Pelayanan / 8

orang

161,299,600.00 APBDKABUPATEN

- 1.200 Pelayanan/ 8Orang

164,566,300.00158,799,600.00

5.00.01.30.119. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanDamon Kecamatan Bengkalis

Jumlah dasa wisma yang dibina KecamatanBengkalis

5 kelompok 29,020,100.00 APBDKABUPATEN

- 5 Kelompok 30,000,000.0029,020,100.00

5.00.01.30.120. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBengkalis Kota Kecamatan Bengkalis

Jumlah dasa wisma yang dibina KecamatanBengkalis

10 kelompok 29,069,600.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kelompok 30,000,000.0029,069,600.00

5.00.01.30.121. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanRimbasekampung Kecamatan Bengkalis

Jumlah dasa wisma yang dibina KecamatanBengkalis

53 kelompok 27,910,000.00 APBDKABUPATEN

- 53 Kelompok 30,000,000.0027,910,000.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari-hari besar nasional / daerahyang diselenggarakan

KecamatanBengkalis

- 93,014,400.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 97,650,000.0000.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang diselenggarakan

KecamatanBengkalis

3 kegiatan 40,431,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 41,250,000.0030,431,000.00

5.00.01.30.126. Pembinaan, Pemantauan PemberdayaanLembaga dan Organisasi Masyarakat

Jumlah pembinaan dan pemantauan yangdilaksanakan

KecamatanBengkalis

- 16,920,000.00 APBDKABUPATEN

- 24 kali 16,832,000.0000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan KecamatanBengkalis

35 cabang 411,684,300.00 APBDKABUPATEN

- 35 cabang lomba 450,000,000.00411,684,300.00

5.00.01.30.152. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBengkalis

Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan Aktif KabupatenBengkalis

28 Desa / 3Kelurahan

98,127,200.00 APBDKABUPATEN

- 28 Desa / 3 Kelurahan 98,127,200.0098,127,200.00

Total BL 6,192,574,025.00 4,636,811,200.005,991,781,625.00

Total BTL 6,508,767,727.00 7,757,615,270.007,585,778,394.00

Total BL + BTL 12,701,341,752.00 12,394,426,470.0013,577,560,019.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 340: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.02.

KECAMATAN BUKIT BATU:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,173,373,380.00 1,174,753,380.00 1,373,761,300.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/dokumen keluar, Jumlahtenaga administrasi, jumlah tenaga ahli

Kecamatan BukitBatu

850 Surat, 2Orang, 1Orang

41,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 850 Surat / 3 OrangSurat dan OB

42,500,000.0041,150,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik air daninternet

Kecamatan BukitBatu

100% 259,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 291,200,000.00259,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diuruskanKIR, Jumlah kendaraan yang diuruskanpajak

Kecamatan BukitBatu

2 Unit, 4 Unit 9,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 dan 4 unit Unit 9,000,000.009,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan yang disediakan,Jumlah tenaga kebersihan

Kecamatan BukitBatu

988 item, 10Orang

213,785,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 OB 231,787,000.00213,785,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Kecamatan BukitBatu

949 item 32,790,780.00 APBDKABUPATEN

1076 item 50,594,500.0034,170,780.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan, Jumlah dokumendigandakan

Kecamatan BukitBatu

806 item,11000 lembar

17,179,600.00 APBDKABUPATEN

- 976 item 22,955,800.0017,179,600.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang disediakan Kecamatan BukitBatu

138 item 17,138,000.00 APBDKABUPATEN

- 193 item 32,964,000.0017,138,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah koran/tabloid yang tersedia Kecamatan BukitBatu

15koran/tabloid

20,130,000.00 APBDKABUPATEN

- 15 Tabloid 21,960,000.0020,130,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan yang tersedia Kecamatan BukitBatu

5414 kotak 81,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 5800 Kotak 99,000,000.0081,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luardaerah

Kecamatan BukitBatu

124 kali 235,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 125 kali 280,000,000.00235,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan Kecamatan BukitBatu

10 Orang 192,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 OB 230,400,000.00192,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir yang tersedia Kecamatan BukitBatu

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 OB 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah barang publikasi yang disediakan Kecamatan BukitBatu

31 Item 16,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 45 item 23,000,000.0016,300,000.00

1,348,094,000.00 852,094,000.00 369,200,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional Kecamatan Bukit 3 Unit 65,450,000.00 APBD - - - 00.0065,450,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 341: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

penunjang kerja Batu KABUPATEN

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yangdisediakan

Kecamatan BukitBatu

37 item 47,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 50,000,000.0047,900,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang disediakan Kecamatan BukitBatu

29 unit 191,594,000.00 APBDKABUPATEN

- 19 Unit 85,400,000.00191,594,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diperlukan Kecamatan BukitBatu

36 item 48,500,000.00 APBDKABUPATEN

- - item 00.0048,500,000.00

0.00.00.02.012. Pengadaan alat- alat studio Jumlah alat studio yang disediakan Kecamatan BukitBatu

4 Unit 62,500,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0062,500,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara Kecamatan BukitBatu

2 kegiatan 158,750,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00158,750,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kecamatan BukitBatu

4 Unit 76,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 80,800,000.0076,550,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Kecamatan BukitBatu

25 Unit 19,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 Unit 47,000,000.0023,350,000.00

0.00.00.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Kecamatan BukitBatu

2 unit 677,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 106,000,000.00177,500,000.00

52,900,000.00 52,900,000.00 81,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan danpendidikan

Kecamatan BukitBatu

6 Orang 52,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Orang 81,000,000.0052,900,000.00

9,902,500.00 9,902,500.00 18,690,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan, kinerja danpengelolaan keuangan

Kecamatan BukitBatu

6 JenisLaporan

9,902,500.00 APBDKABUPATEN

- 6 jenis 18,690,000.009,902,500.00

2,147,950,600.00 2,175,631,900.00 2,275,150,200.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap pekat yangdilaksanakan

Kecamatan BukitBatu

2 Kali 30,530,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali 31,680,000.0030,530,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah perwakilan unsur kelompokmasyarakat dan Desa/Kelurahan yangmenghadiri musrenbang

Kecamatan BukitBatu

6 Unsurkelompok

dan 10Desa/Kelurah

an

19,865,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Desa/Kelurahan 24,270,000.0019,865,000.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah peserta kafilah yang dikirim Kecamatan BukitBatu

300 Orang 182,325,000.00 APBDKABUPATEN

- 350 Orang 236,780,000.00182,325,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan yang berpartisipasi Kecamatan BukitBatu

10Desa/Kelurah

an

33,266,600.00 APBDKABUPATEN

- 10 Desa/Kelurahan 37,574,200.0033,266,600.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah Desa/Kelurahan siaga kebakaran,Jumlah personil yang siaga

Kecamatan BukitBatu

4Desa/Kelurahan, 14 Orang

19,577,500.00 APBDKABUPATEN

- 10 Desa/Kelurahan 21,000,000.0019,577,500.00

5.00.01.30.023. Penyelenggaraan peringatan hari besar Jumlah kegiatan hari besar dan keagamaan Kecamatan Bukit 3 Kegiatan 27,640,000.00 APBD - 3 Kegiatan 48,100,000.0027,640,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 342: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

keagamaan yang diselenggarakan Batu KABUPATEN

5.00.01.30.034. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Sungai PakningKecamatan Bukit Batu

Jumlah penduduk yang dilayani Kecamatan BukitBatu

2000 Orang 855,938,700.00 APBDKABUPATEN

- 2000 Orang 838,052,300.00885,000,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilakukan

Kecamatan BukitBatu

3 Kal 19,486,200.00 APBDKABUPATEN

- 3 kali 20,555,500.0019,486,200.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dimasjid raya

Kecamatan BukitBatu

100% 45,906,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 46,526,000.0045,906,000.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah elemen data yang terpenuhi Kecamatan BukitBatu

10 Elemen 6,236,400.00 APBDKABUPATEN

- 10 elemen 7,060,100.006,236,400.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah perizinan yang dikelola, Jumlahpetugas pelayanan

Kecamatan BukitBatu

2 jenis, 10Orang

169,692,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 169,462,000.00168,312,000.00

5.00.01.30.107. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBukit Batu

Jumlah Tim PKKKecamatan/Desa/Kelurahan aktif

Kecamatan BukitBatu

10 Kelompok 83,824,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kelompok 82,489,900.0083,824,000.00

5.00.01.30.118. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanSungai Pakning Kecamatan Bukit Batu

Jumlah dasawisma yang dibina Kecamatan BukitBatu

20 Kelompok 46,483,200.00 APBDKABUPATEN

- 20 Kelompok 46,367,200.0046,483,200.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari besar yang dilaksanakan Kecamatan BukitBatu

1 Kegiatan 317,671,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 322,273,000.00317,671,000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan Kecamatan BukitBatu

15 Cabanglomba

289,509,000.00 APBDKABUPATEN

- 18 cabang lomba 342,960,000.00289,509,000.00

Total BL 4,732,220,480.00 4,117,801,500.004,265,281,780.00

Total BTL 3,629,213,918.00 4,518,086,009.004,107,350,918.00

Total BL + BTL 8,361,434,398.00 8,635,887,509.008,372,632,698.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 343: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.03.

KECAMATAN RUPAT:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,406,524,300.00 1,406,524,300.00 1,701,034,650.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi kantor (umum dankepegawaian)

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/dokumen keluar masuk yangdilayani

Kantor Camat Rupat 1600 surat 115,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1600 Surat 120,300,000.00115,500,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik, air dankomunikasi

Kantor Camat Rupat 100% 97,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 159,000,000.0097,800,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin/kelayakannya

Kantor Camat Rupat 2 unit 11,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 11,000,000.0011,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah alat dan bahan pembersih yangdibutuhkan 2. Jumlah jasa kebersihan kantor

Kantor Camat Rupat 26 item/9orang

565,339,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 item/9 Orang 623,389,450.00565,339,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Kantor Camat Rupat 55 item 26,839,000.00 APBDKABUPATEN

- 55 item 32,521,000.0026,839,000.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaanyang dibutuhkan

Kantor Camat Rupat 2331 lembar 8,885,400.00 APBDKABUPATEN

- 2331 Lembar 9,142,900.008,885,400.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi/peneranganyang dibutuhkan

Kantor Camat Rupat 10 item 8,270,900.00 APBDKABUPATEN

- 10 item 11,331,300.008,270,900.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah berlangganan surat kabar/majalah Kantor Camat Rupat 10 media 18,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Media 29,400,000.0018,800,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minumanrapat/kegiatan yang disediakan

Kantor Camat Rupat 5040 kotak 86,890,000.00 APBDKABUPATEN

- 5040 Kotak 128,550,000.0086,890,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan ke dalam dan luar daerah

Kantor Camat Rupat 160 kali 160,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 160 kali 250,000,000.00160,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor Kantor Camat Rupat 6 orang 268,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Orang 288,000,000.00268,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantor Kantor Camat Rupat 2 orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

1,187,207,000.00 1,187,207,000.00 1,476,363,040.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasu pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Rupat 3 item 46,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 577,500,000.0046,000,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kantor Camat Rupat 5 item 94,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 673,000,000.0094,000,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 344: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah item rumah yang dilakukanpemeliharaannya 2. Jumlah pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas

Kantor Camat Rupat 1 unit/1 kali 344,240,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 unit/1 kali 45,203,040.00344,240,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah item gedung kantor yangdilakukan pemeliharaannya 2. Jumlahpemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kantor Camat Rupat 7 item/1 kali 665,667,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item/1 kali 87,660,000.00665,667,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaannya

Kantor Camat Rupat 3 unit 21,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 70,500,000.0021,500,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dilakukanpemeliharaannya

Kantor Camat Rupat 7 item/unit 15,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item/ Unit 22,500,000.0015,800,000.00

10,230,000.00 10,230,000.00 11,160,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan capaiankinerja/keuangan dilaksanakan tepatwaktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan, kinerja danpengelolaan keuangan yang disiapkan

Kantor Camat Rupat 5 dokumen 10,230,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Dokumen 11,160,000.0010,230,000.00

2,880,530,241.00 2,934,544,866.00 3,621,311,910.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Indek kepuasan masyarakat5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 1. Tingkat partisipasi masyarakat padamusrenbang 2. Jumlah perwakilan kelompokmasyarakat yang menghadiri musrenbang

Kantor Camat Rupat 78% 10,852,866.00 APBDKABUPATEN

- 78 % 17,055,000.0010,852,866.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang dikirimkan Kantor Camat Rupat 200 orang 185,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang 266,125,000.00185,300,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

1. Pemerintahan desa yang akuntabel 2.Jumlah item penilaian tingkat kecamatan

Kantor Camat Rupat 3%/4 item 25,755,000.00 APBDKABUPATEN

- 3%/4 item 31,820,000.0025,755,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

1. Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan siagakebakaran dan bencana lainnya 2. Jumlahdilakukannya pencegahan danpenanggulangan

Kantor Camat Rupat 13Desa/Kelurah

an

28,556,400.00 APBDKABUPATEN

- 13 Desa/Kelurahan 100,000,000.0028,556,400.00

5.00.01.30.046. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Batu PanjangKecamatan Rupat

1. Jumlah penduduk yang dilayanai 5432orang 2. Tingkat kepuasan masyarakat 87%

Kantor Camat Rupat 5 orang 478,443,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 592,147,850.00520,000,000.00

5.00.01.30.047. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Terkul KecamatanRupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani 3823orang 2. Tingkat kepuasan masyarakat 88%

Kantor Camat Rupat 5 orang 520,658,950.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 592,147,850.00525,000,000.00

5.00.01.30.048. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Tanjung KapalKecamatan Rupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani 4387orang 2. Tingkat kepuasan masyarakat 86%

Kantor Camat Rupat 5 orang 491,169,275.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 562,147,850.00495,000,000.00

5.00.01.30.049. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Pergam KecamatanRupat

1. Jumlah penduduk yang dilayani 2755orang 2. Tingkat kepuasan masyarakat 87%

Kantor Camat Rupat 5 orang 460,714,150.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 532,222,850.00465,000,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilaksanakan

Kantor Camat Rupat 2 kali/desa 19,665,100.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali/ Desa 28,405,540.0019,665,100.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase peningkatan penyelenggaraankegiatan keagamaan pada rumah ibadah

Kantor Camat Rupat 100 % 89,582,500.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 105,670,000.0089,582,500.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah elemen data yang terpenuhi Kantor Camat Rupat 10 elemen 11,521,100.00 APBDKABUPATEN

- 10 elemen 12,150,000.0011,521,100.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 345: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.106. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanTanjung Kapal Kecamatan Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina Kantor Camat Rupat 40 kelompok 17,678,900.00 APBDKABUPATEN

- 40 Kelompok 33,449,400.0017,678,900.00

5.00.01.30.109. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanRupat

Jumlah TP-PKK Desa/Kelurahan yang aktif Kantor Camat Rupat 38%/16kelompok

50,505,800.00 APBDKABUPATEN

- 38%/16 Kelompok 99,817,625.0050,505,800.00

5.00.01.30.115. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBatu Panjang Kecamatan Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina Kantor Camat Rupat 59 kelompok 17,674,900.00 APBDKABUPATEN

- 59 Kelompok 33,449,400.0017,674,900.00

5.00.01.30.116. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanTerkul Kecamatan Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina Kantor Camat Rupat 60 kelompok 17,677,900.00 APBDKABUPATEN

- 60 Kelompok 33,449,400.0017,677,900.00

5.00.01.30.117. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanPergam Kecamatan Rupat

Jumlah dasawisma yang dibina Kantor Camat Rupat 18 kelompok 17,673,900.00 APBDKABUPATEN

- 18 Kelompok 33,449,400.0017,673,900.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yangdiselenggarakan

Kantor Camat Rupat 3 kegiatan 152,597,425.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 184,827,075.00152,597,425.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang diselenggarakan

Kantor Camat Rupat 3 kegiatan 56,860,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 76,000,000.0056,860,000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalamkeagamaan 2. Jumlah perlombaan yangdiselenggarakan tingkat kecamatan

Kantor Camat Rupat 100%/1kegiatan

227,643,075.00 APBDKABUPATEN

- 100%/1 Kegiatan 286,977,670.00227,643,075.00

Total BL 5,484,491,541.00 6,809,869,600.005,538,506,166.00

Total BTL 4,305,635,039.00 5,166,762,047.004,914,399,039.00

Total BL + BTL 9,790,126,580.00 11,976,631,647.0010,452,905,205.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 346: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.04.

KECAMATAN MANDAU:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,968,786,212.00 2,091,986,212.00 2,830,133,500.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase peningkatan pelayananadministari kantor dalam satu tahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/dokumen keluar dan masukyang melayani

Kecamatan Mandau 1500surat/dokumen; 10 orang

46,900,000.00 APBDKABUPATEN

1500; 10 orang Surat 216,500,000.0098,100,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik air dankomunikasi

Kecamatan Mandau 100% 378,799,992.00 APBDKABUPATEN

100 % 216,500,000.00378,799,992.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin kelayakannya

Kecamatan Mandau 100% 22,500,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 22,500,000.0022,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan pembersih yangdibutuhkan ; Jumlah jasa kebersihan kantor

Kecamatan Mandau 30 item; 17orang

348,902,400.00 APBDKABUPATEN

40; 17 Orang item 716,649,500.00348,902,400.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Kecamatan Mandau 38 item 57,383,600.00 APBDKABUPATEN

45 item 119,994,000.0057,383,600.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaanyang dibutuhkan

Kecamatan Mandau 7 item 50,010,000.00 APBDKABUPATEN

7 item 80,000,000.0050,010,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yangdibutukan

Kecamatan Mandau 4 item 22,000,220.00 APBDKABUPATEN

4 item 60,000,000.0022,000,220.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah berlangganan surat kabar/majalah;jumlah buku peraturan perundang-undanganyang diesediakan

Kecamatan Mandau 10 media ; 10buku

24,000,000.00 APBDKABUPATEN

20 Media 43,000,000.0024,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minuman rapat/kegiatanyang disediakan

Kecamatan Mandau 4560 box 139,200,000.00 APBDKABUPATEN

4560 Box 230,000,000.00161,200,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan ke dalam dan luar daerah

Kecamatan Mandau 200 kali 552,900,000.00 APBDKABUPATEN

200 Kali 552,900,000.00552,900,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah pemenuhan jasa keamanan kantor Kecamatan Mandau 15 orang 288,000,000.00 APBDKABUPATEN

15 Orang 506,700,000.00338,000,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantor Kecamatan Mandau 1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

2 Orang 38,400,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan Kecamatan Mandau 25 item 18,990,000.00 APBDKABUPATEN

25 item 26,990,000.0018,990,000.00

397,140,000.00 649,042,300.00 1,626,500,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase Pemenuhan Sarana danPrasarana Termasuk Pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Kecamatan Mandau 1 Item 52,200,000.00 APBDKABUPATEN

10 Unit 228,500,000.0000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 347: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas Kecamatan Mandau 6 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

15 Unit 763,000,000.00251,500,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kecamatan Mandau 3 item 186,040,000.00 APBDKABUPATEN

15 item 265,000,000.00108,600,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaannya

Kecamatan Mandau 5 unit 73,900,000.00 APBDKABUPATEN

8 Unit 205,000,000.0080,370,300.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah Peralatan Kantor Yang DilakukanPemeliharaan

Kecamatan Mandau 6 Item 37,000,000.00 APBDKABUPATEN

7 item 65,000,000.0037,000,000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

Jumlah Pengembangan Website DalamKondisi Baik

Kecamatan Mandau 100% 48,000,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 100,000,000.0048,000,000.00

0.00.00.02.224. Pengadaan perlengkapan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah perlengkapan gedung kantor Kecamatan Mandau 3 Item 00.00 APBDKABUPATEN

0 item 00.0026,500,000.00

0.00.00.02.225. Pengadaan peralatan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah peralatan gedung kantor Kecamatan Mandau 6 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- Unit 00.0062,765,000.00

0.00.00.02.226. Pengadaan mebeleur (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah mebeluer Kecamatan Mandau 1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

1 Unit 00.0010,000,000.00

0.00.00.02.235. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah Peralatan rumah jabatan/dinas Kecamatan Mandau 2 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

0 Unit 00.0024,307,000.00

00.00 15,000,000.00 100,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas ASNdalam Satu Tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN yang mengikuti bimtek,workshop, seminar dan diklat

Kecamatan Mandau 1 00.00 APBDKABUPATEN

4 Orang 100,000,000.0015,000,000.00

37,162,300.00 00.00 40,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase Pelaporan CapaianKinerja/Keuangan Dilaksanakan TepatWaktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah Dokumen Perencanaan,Kinerja danPengelolaan Keuangan yang Disiapkan

Kecamatan Mandau 4 37,162,300.00 APBDKABUPATEN

5 Dokumen/Laporan 40,000,000.0000.00

10,562,838,425.00 11,157,355,475.00 11,303,667,500.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah Pemantauan yang Dilaksanakan Kecamatan Mandau 9 Kali 33,900,000.00 APBDKABUPATEN

9 Kali kali 70,000,000.0033,900,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah perwakilan kelompok masyarakatyang menghadiri musrenbang

Kecamatan Mandau 150 orang 18,418,800.00 APBDKABUPATEN

150 Orang Orang 40,000,000.0018,418,800.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah Kafilah yang dikirim Kecamatan Mandau 200 orang 434,650,000.00 APBDKABUPATEN

200 orang Orang 584,250,000.00434,650,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah Item Penilaian Tingkat Kecamatan Kecamatan Mandau 11 Item 36,550,000.00 APBDKABUPATEN

11 Kali 60,000,000.0036,550,000.00

5.00.01.30.017. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan Kecamatan Mandau 3 Kali 38,275,000.00 APBDKABUPATEN

3 kali Kali 50,000,000.0021,850,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah Dilakukannya Pencegahan danPenanggulangannya

Kecamatan Mandau 5 Kali 15,300,000.00 APBDKABUPATEN

5 Kali Kali 18,315,000.0015,300,000.00

5.00.01.30.037. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Gajah Sakti KecamatanMandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 2500 Orang 852,843,400.00 APBDKABUPATEN

2500 Orang Orang 853,834,500.00858,843,400.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 348: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.038. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Timur KecamatanMandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 1500 Orang 651,262,800.00 APBDKABUPATEN

1500 Orang Orang 653,834,500.00655,000,000.00

5.00.01.30.039. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Batang SerosaKecamatan Mandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 1200 Orang 516,914,100.00 APBDKABUPATEN

1200 Orang Orang 535,834,500.00520,000,000.00

5.00.01.30.040. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Pematang PuduKecamatan Mandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 4141 Orang 1,137,708,900.00 APBDKABUPATEN

4141 Orang Orang 1,132,334,500.001,145,000,000.00

5.00.01.30.041. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Talang MandiKecamatan Mandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 6000 Orang 1,143,896,400.00 APBDKABUPATEN

6000 Orang Orang 1,063,834,500.001,150,000,000.00

5.00.01.30.042. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Balik Alam KecamatanMandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 1600 orang 741,998,400.00 APBDKABUPATEN

1600 Orang Orang 724,434,500.00745,000,000.00

5.00.01.30.043. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan BabussalamKecamatan Mandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 3350 Orang 820,555,000.00 APBDKABUPATEN

3350 Orang Orang 835,834,500.00825,000,000.00

5.00.01.30.044. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Barat KecamatanMandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 2850 Orang 894,517,300.00 APBDKABUPATEN

1600 Orang Orang 903,834,500.00908,000,000.00

5.00.01.30.045. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Air Jamban KecamatanMandau

Jumlah Penduduk Yang Dilayani Kecamatan Mandau 7400 Orang 1,490,054,500.00 APBDKABUPATEN

7400 Orang Orang 1,519,834,500.001,550,000,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemanatauan dan pembinaan yangdilaksanakan

Kecamatan Mandau 11 kali 5,310,000.00 APBDKABUPATEN

10 kali kali 5,310,000.0000.00

5.00.01.30.072. Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan DuriBarat Kecamatan Mandau

Jumlah Penduduk yang dilayani Kecamatan Mandau 198 41,429,400.00 APBDKABUPATEN

198 Kelompok 30,000,000.0041,429,400.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase Peningkatan PenyelenggaraanKegiatan Keagamaan pada Rumah Ibadah

Kecamatan Mandau 100% 249,000,000.00 APBDKABUPATEN

100% % 250,000,000.00249,000,000.00

5.00.01.30.092. Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan AirJamban Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 122Kelompok

40,093,400.00 APBDKABUPATEN

122 KelompokKelompok

40,000,000.0040,093,400.00

5.00.01.30.094. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanMandau

Jumlah TP PKK Desa/Kelurahan yang aktif Kecamatan Mandau 12 Kelompok 60,433,000.00 APBDKABUPATEN

12 Kelompok Kelompok 152,000,000.0090,000,000.00

5.00.01.30.095. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanGajah Sakti Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 143Kelompok

41,869,300.00 APBDKABUPATEN

143 KelompokKelompok

30,000,000.0041,869,300.00

5.00.01.30.096. Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan DuriTimur Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 90 Kelompok 45,863,800.00 APBDKABUPATEN

90 Kelompok Kelompok 30,000,000.0045,863,800.00

5.00.01.30.097. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBatang Serosa Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 15 Kelompok 42,154,300.00 APBDKABUPATEN

15 Kelompok Kelompok 30,000,000.0042,154,300.00

5.00.01.30.098. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanPematang Pudu Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 10 Kelompok 37,894,100.00 APBDKABUPATEN

10 Kelompok Kelompok 40,000,000.0037,894,100.00

5.00.01.30.099. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanTalang Mandi Kecamatan Mandau

Jumlah Penduduk yang dilayani Kecamatan Mandau 44 34,574,600.00 APBDKABUPATEN

44 Kelompok 40,000,000.0034,574,600.00

5.00.01.30.100. Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 62 Kelompok 39,205,700.00 APBD 62 Kelompok Kelompok 30,000,000.0039,205,700.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 349: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Balik Alam Kecamatan Mandau KABUPATEN

5.00.01.30.102. Pembinaan dan Pengawasan TertibAdministrasi Pemerintah Desa/Kelurahan

Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yangDilaksanakan

Kecamatan Mandau 11 Kali 4,750,000.00 APBDKABUPATEN

11 Kali Kali 64,000,000.004,750,000.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah Elemen Data Yang Terpenuhi Kecamatan Mandau 11 Elemen 22,250,000.00 APBDKABUPATEN

11 elemen 22,250,000.0022,250,000.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah Izin yang Dilayani Kecamatan Mandau 6 Item 185,014,500.00 APBDKABUPATEN

6 item 185,000,000.00175,014,500.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah Hari-hari Besar Nasional/Daerahyang diselenggarakan

Kecamatan Mandau 1 Kali 253,063,300.00 APBDKABUPATEN

1 Kali Kali 446,932,000.00349,663,300.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah Kegiatan Hari Besar Islam danKeagamaan yang Diselenggarakan

Kecamatan Mandau 9 Kali 182,350,000.00 APBDKABUPATEN

9 Kali Kali 300,600,000.00112,350,000.00

5.00.01.30.125. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBabussalam Kecamatan Mandau

Jumlah Dasa Wisma Yang dilayani Kecamatan Mandau 68 Kelompok 46,674,500.00 APBDKABUPATEN

68 Kelompok Kelompok 30,000,000.0046,674,500.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah Perlombaan yang diselenggarakan Kecamatan Mandau 13 CabangLomba

404,063,925.00 APBDKABUPATEN

13 cabang lomba 531,400,000.00404,063,925.00

5.00.01.30.136. Penyelenggaraan MTQ (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

- cabang lomba 00.00108,464,000.00

5.00.01.30.137. Pengiriman Peserta MTQ (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah Kafilah yang dikirimkan Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

- Orang 00.0098,298,750.00

5.00.01.30.138. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Gajah Sakti KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0012,902,000.00

5.00.01.30.139. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Batang SerosaKecamatan Mandau (Penyelesaian utangpihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.009,999,000.00

5.00.01.30.140. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Talang MandiKecamatan Mandau (Penyelesaian utangpihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0019,734,000.00

5.00.01.30.141. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Pematang PuduKecamatan Mandau (Penyelesaian utangpihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0060,538,500.00

5.00.01.30.142. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Balik Alam KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0074,255,500.00

5.00.01.30.143. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Barat KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0019,800,000.00

5.00.01.30.144. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Air Jamban KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

- Kecamatan Mandau - 00.00 APBDKABUPATEN

0 % 00.0021,560,000.00

5.00.01.30.145. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Duri Timur KecamatanMandau (Penyelesaian utang pihak ketiga)

Kecamatan Mandau 00.00 APBDKABUPATEN

00.0037,440,700.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 350: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Total BL 12,965,926,937.00 15,900,301,000.0013,913,383,987.00

Total BTL 11,707,374,621.00 16,278,330,306.0014,798,482,096.00

Total BL + BTL 24,673,301,558.00 32,178,631,306.0028,711,866,083.00

Page 351: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.05.

KECAMATAN BANTAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

691,005,800.00 737,005,800.00 873,582,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

persentase pemerintah layananadminitrasi kantor (umum kepegawaian)

0.00.00.01.95,5% 95,5%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bantan 29,550,000.00 APBDKABUPATEN

- 1500 Surat 35,000,000.0029,550,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

persentase pemenuhan listrik, air dankomunikasi

Kecamatan Bantan 1 Tahun 50,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 65,000,000.0066,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diuruskan izin kelayakannya

Kecamatan Bantan 3 unit 11,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit Unit 20,000,000.0011,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah alat dan bahan kebersihan yang disediakan 2. jumlah tenaga kebersihan yangdibutuhkan 7 orang

Kecamatan Bantan 7 orang 166,170,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 orang Orang 150,000,000.00166,170,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis yang dibutuhkan Kecamatan Bantan 38 item/jenis 40,474,800.00 APBDKABUPATEN

- 38 item item 60,000,000.0040,474,800.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

jumlah barang cetak dan pengadaan yangdibutuhkan

Kecamatan Bantan 700 lembar 9,396,000.00 APBDKABUPATEN

- 700 lembar Lembar 25,000,000.009,396,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

jumlah komponen instalasi/penerangan yangdi butuhkan

Kecamatan Bantan 8 item 8,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item item 18,000,000.008,200,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

jumlah berlanganan surat kabar/majalah Kecamatan Bantan 6 media 13,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 media Media 18,000,000.0013,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan minum rapat/kegiatan yangdisediakan

Kecamatan Bantan 1600 box 53,085,000.00 APBDKABUPATEN

- 1600 box Box 84,986,000.0053,085,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan kedalam dan luar daerah

Kecamatan Bantan 1 Tahun 99,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun Tahun 145,000,000.00129,800,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor jumlah jasa keamanan kantor Kecamatan Bantan 6 orang 115,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 orang Orang 144,996,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor jumlah jasa sopir kantor yang tersedia Kecamatan Bantan 3 orang 57,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 orang Orang 57,600,000.0057,600,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan jumlah media informasi dan pemeran yangdisediakan

Kecamatan Bantan 2 kali 37,530,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali kali 50,000,000.0037,530,000.00

1,132,542,500.00 919,509,183.00 684,000,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.95,65% 95,65%

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yangtersedia

KabupatenBengkalis

21 item 19,447,500.00 APBDKABUPATEN

- 21 item item 30,000,000.0019,447,500.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 352: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah pralatan gedung kantor yang tersedia Kecamatan Bantan 8 item 123,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item item 235,000,000.00123,300,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur jumlah jenis mebeleur kantor yang di adakandalam 1 tahun

Kecamatan Bantan 5 item 53,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item item 114,000,000.0053,300,000.00

0.00.00.02.017. Pengadaan tenda/barak besertaperlengkapannya

Jumlah Tenda yang tersedia Kecamatan Bantan 4 Unit 51,800,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0051,800,000.00

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jumlah item pemeliharaan yang di lakukan Kecamatan Bantan 4 item 67,000,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0067,000,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/orasional yangdilakukan pemeliharaannya

Kecamatan Bantan 4 item 76,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item item 120,000,000.0096,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dilakukanpemeliharaannya

Kecamatan Bantan 3 item 37,780,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item item 95,000,000.0037,780,000.00

0.00.00.02.035. Pemeliharaan rutin/berkala halaman tamandan fasilitas parkir gedung kantor

jumlah item pemeliharaan yang dilakukan Kecamatan Bantan 4 item 405,985,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

0.00.00.02.041. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan Kecamatan Bantan 1 item 48,480,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0048,480,000.00

0.00.00.02.095. Pembangunan Pagar pembangunan pagar kantor camat bantan Kecamatan Bantan 1 tahun 160,800,000.00 APBDKABUPATEN

-= - - 00.00160,800,000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

persentase input data kecamatan Bantan Kecamatan Bantan 1 tahun 88,650,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 tahun Tahun 90,000,000.0088,650,000.00

0.00.00.02.229. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Kecamatan Bantan 00.00 APBDKABUPATEN

00.00172,951,683.00

49,700,000.00 49,700,000.00 80,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase Pegawai yang MemilikiKopetensi

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

jumlah ASN yang mengkikutibimtek,workshop, seminar dan diklat

Kecamatan Bantan 4 orang 49,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 orang Orang 80,000,000.0049,700,000.00

22,006,900.00 22,006,900.00 50,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

persentase sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

jumlah pemenuhan penyusunanperencanaan dan pelaporan kecamatanBantan

Kecamatan Bantan 3 dokumen 22,006,900.00 APBDKABUPATEN

- 3 dokumen Dokumen 50,000,000.0022,006,900.00

1,045,468,700.00 1,045,468,700.00 1,376,580,500.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Tingkat kepuasan Masyarakat5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Kecamatan Bantan 2 kali 15,280,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali Kali 35,900,000.0015,280,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah desa yang mengikuti MusrembangKecamatan

Kecamatan Bantan 22 Desa 21,944,000.00 APBDKABUPATEN

- 22 Desa Desa 45,000,000.0021,944,000.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Terlaksananya pengiriman peserta MTQKecamatan

Kecamatan Bantan 1 kali 163,625,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 kali Kali 200,000,000.00163,625,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

jumlah lomba desa ditingkat Kecamatan Kecamatan Bantan 5 item 41,715,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item item 50,000,000.0041,715,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah kecamatan/Desa/kelurahan siagakebakaran dan bencana lainnya

Kecamatan Bantan 2 Kali 28,124,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kali Kali 50,000,000.0028,124,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 353: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pembinaan,pemantauan terhadapsemua kegiatan alokasi-alokasi dana Desa(ADD)

Kecamatan Bantan 2 Kali 34,554,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kali kali 45,000,000.0034,554,500.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase peningkatan penyelenggaraankeagamaan setiap tahunnya

Kecamatan Bantan 100% 96,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 100,000,000.0096,250,000.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Persentase pelayanan dalam satu tahundikantor camat bantan

Kecamatan Bantan 100% 113,518,900.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 150,000,000.00113,518,900.00

5.00.01.30.105. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBantan

Persentase peningkatan pelaksanaan TP-PKK Kecamatan Bantan

Kecamatan Bantan 100% 92,051,400.00 APBDKABUPATEN

- 100% % 100,000,000.0092,051,400.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari-hari besar Nasional/daerah yangdiselenggarakan

Kecamatan Bantan 1 Kali 137,928,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kali Kali 200,000,000.00137,928,100.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Penyelenggaraan hari keagamaan setiaptahunnya

Kecamatan Bantan 3 Kegiatan 44,950,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan Kegiatan 100,000,000.0044,950,000.00

5.00.01.30.131. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDES

Jumlah laporan evaluasi yang tersedia Kecamatan Bantan 1 Laporan 7,600,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.007,600,000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah lomba yang diselenggarakan Kecamatan Bantan 18 Lomba 247,927,800.00 APBDKABUPATEN

- 18 Lomba cabanglomba

300,680,500.00247,927,800.00

Total BL 2,940,723,900.00 3,064,162,500.002,773,690,583.00

Total BTL 2,386,879,173.00 3,794,631,362.003,040,722,177.00

Total BL + BTL 5,327,603,073.00 6,858,793,862.005,814,412,760.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 354: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.06.

KECAMATAN SIAK KECIL:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,116,230,300.00 1,124,530,300.00 1,096,473,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadministrasi perkantoran dankepegawaian

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/dokumen didistribusikan,jumlah tenaga ahli administrasi dan tenagaahli

Kecamatan SiakKecil

450Surat,5orang

82,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 720 dan 5 orang Surat 66,400,000.0082,900,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik, air, daninternet

Kecamatan SiakKecil

100% 171,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 171,120,000.00171,600,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diuruskanKIR, jumlah kendaraan dinas yang diuruskanpajak

Kecamatan SiakKecil

2 Unit, 3 Unit 11,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 11,700,000.0011,700,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan yangdiadakan,Jumlah tenaga kebersihan

Kecamatan SiakKecil

42 Item, 13orang

249,655,500.00 APBDKABUPATEN

- 32 item 246,869,000.00249,655,500.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan Kecamatan SiakKecil

42 item 41,233,800.00 APBDKABUPATEN

- 33 item 30,208,000.0041,233,800.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak yang diadakan, jumlahpenggandaan yang direalisasikan

Kecamatan SiakKecil

9 item, 15000lembar

14,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 item 15,340,000.0014,400,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang diperlukan Kecamatan SiakKecil

144 item 26,871,000.00 APBDKABUPATEN

- 14 item 20,010,000.0026,871,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah koran/ tabloid yang di sediakan,jumlah yang di adakan

Kecamatan SiakKecil

16 koran, 10buku

18,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 18,000,000.0018,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum yang disediakan Kecamatan SiakKecil

4800 Kotak 93,270,000.00 APBDKABUPATEN

- 4640 Kotak 98,750,000.0093,270,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah konsultasi/ koordinasi dalam dan luardaerah

Kecamatan SiakKecil

150 Kali 199,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 Surat 200,726,000.00207,300,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan Kecamatan SiakKecil

8 Orang 153,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 153,600,000.00153,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan Kecamatan SiakKecil

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Orang 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah barang publikasi yang diadakan Kecamatan SiakKecil

20 Item 15,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 21 item 25,350,000.0015,600,000.00

1,215,050,000.00 1,086,308,000.00 495,450,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan sarana danprasarana termasuk pemeliharaannya

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Kecamatan Siak 5 Item 21,500,000.00 APBD - 22 Buah 28,000,000.0021,500,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 355: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

disediakan Kecil KABUPATEN

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan dinasyang diadakan

Kecamatan SiakKecil

11 Unit 14,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Buah 13,200,000.0014,850,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdiperlukan

Kecamatan SiakKecil

17 unit 93,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 27 Buah 86,500,000.0093,675,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan Kecamatan SiakKecil

43 Buah 114,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 118 Buah 51,500,000.00114,400,000.00

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah banguna rumah dinas yangdipelihara

Kecamatan SiakKecil

1 unit 82,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Unit 68,700,000.0082,850,000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara Kecamatan SiakKecil

1 Unit 197,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 136,350,000.00197,500,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasionalkecamatan

Kecamatan SiakKecil

3 Unit 68,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 74,100,000.0068,600,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah Peralatan Kantor ; Jumlah TenagaOperator

Kecamatan SiakKecil

42 Unit 35,525,000.00 APBDKABUPATEN

- 42 Unit 37,100,000.0035,525,000.00

0.00.00.02.055. Pembangunan fasilitas gedung kantor Jumlah fasilitas gedung kantor yangdiadakan

Kecamatan SiakKecil

1 Unit 586,150,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.0022,950,000.00

0.00.00.02.222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kecamatan SiakKecil

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.0038,905,000.00

0.00.00.02.224. Pengadaan perlengkapan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Julmlah perlengkapan gedung kantor yangdiadakan

Kecamatan SiakKecil

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.00182,000,000.00

0.00.00.02.230. Pengadaan alat-alat studio (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah alat studio yang diadakan Kecamatan SiakKecil

1 Kegiatan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.00149,303,000.00

0.00.00.02.231. Pembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir gedung kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah halaman kantor dan parkir kantoryang dipeliahra

Kecamatan SiakKecil

1 Kegaitan 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kegiatan 00.0064,250,000.00

32,800,000.00 32,800,000.00 48,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pengawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.80% 80%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN yang mengikutipendidikan,Bimtek

Kecamatan SiakKecil

4 Orang 32,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 48,000,000.0032,800,000.00

10,160,000.00 10,160,000.00 13,200,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pelaporan pencapaiankinerja//keungan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan ,kinerja danpengelolaan keuangan yang disiapkan

Kecamatan SiakKecil

24 Dokumen 10,160,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 laporan 13,200,000.0010,160,000.00

1,061,419,200.00 1,053,119,200.00 1,319,597,000.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Indek kepuasan masyarakat5.00.01.30.80% 80%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap pekat yangdilaksanakna

Kecamatan SiakKecil

10 Kali 14,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Kali 31,405,000.0014,850,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah perwakilan unsur kelompokmasyarakat yang menghadiri

Kecamatan SiakKecil

6 unsurmasyarakat

21,050,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0012,750,000.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang dikirm Kecamatan SiakKecil

300 Orang 205,910,000.00 APBDKABUPATEN

- 400 Orang 272,900,000.00205,910,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 356: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah Desa/Kelurahan yang berprestasi Kecamatan SiakKecil

17 Desa 27,125,000.00 APBDKABUPATEN

- 17 Desa 24,700,000.0027,125,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah desa siaga kebakaran dan bencana Kecamatan SiakKecil

10 Desa 23,450,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Desa 40,100,000.0023,450,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilakukan

Kecamatan SiakKecil

34 Kali 11,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 34 kali 16,470,000.0011,900,000.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase peningkatan penyelenggaraankegiatan keagamaan

Kecamatan SiakKecil

100% 54,358,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 49,800,000.0054,358,000.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah masyarakat yang dilayani:jumlahpetugas pelayanan

Kecamatan SiakKecil

500 Orang. 7Orang

129,850,000.00 APBDKABUPATEN

- 750 Buah 121,100,000.00129,850,000.00

5.00.01.30.108. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanSiak Kecil

Jumlah TP-PKK Desa yang aktif Kecamatan SiakKecil

17 Kelompok 70,920,200.00 APBDKABUPATEN

- 17 Kelompok 113,741,000.0070,920,200.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari besar yang dilaksanakan Kecamatan SiakKecil

1 Kegiatan 167,811,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 232,521,000.00167,811,000.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah hari besar keagamaan yangdiselenggarakan

Kecamatan SiakKecil

4 Kegiatan 42,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 32,900,000.0042,200,000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan Kecamatan SiakKecil

17 cabanglomba

291,995,000.00 APBDKABUPATEN

- 17 cabang lomba 383,960,000.00291,995,000.00

Total BL 3,435,659,500.00 2,972,720,000.003,306,917,500.00

Total BTL 2,502,175,168.00 3,059,004,420.003,059,004,420.00

Total BL + BTL 5,937,834,668.00 6,031,724,420.006,365,921,920.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 357: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.07.

KECAMATAN PINGGIR:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,263,401,500.00 1,280,983,200.00 1,422,936,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase peningkatan pelayananadministrasi dalam satu tahun

0.00.00.01.100 % 100 %

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/ dokumen keluar dan masukyang di layani

Kecamatan Pinggir 1000 surat 95,710,000.00 APBDKABUPATEN

- 1000 Surat 95,650,000.0095,710,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik, air dankomunikasi

Kecamatan Pinggir 100 % 192,672,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 192,000,000.00192,672,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin/kelayakannya

Kecamatan Pinggir 9 unit 11,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 Unit 30,300,000.0011,900,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan pembersih yangdibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor

Kecamatan Pinggir 7 item, 8orang

235,630,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 238,900,000.00243,630,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan Kecamatan Pinggir 1252 item 47,998,500.00 APBDKABUPATEN

- 1252 item 42,104,000.0047,998,500.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaanyang dibutuhkan

Kecamatan Pinggir 570 lembar 13,380,000.00 APBDKABUPATEN

- 570 Lembar 13,200,000.0013,380,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yangdibutuhkan

Kecamatan Pinggir 206 item 18,251,000.00 APBDKABUPATEN

- 206 item 18,640,000.0018,251,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan

Kecamatan Pinggir 2 item 10,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 00.0010,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat/kegiatan yangdisediakan

Kecamatan Pinggir 3930 box 103,260,000.00 APBDKABUPATEN

- 3930 Box 146,400,000.00103,260,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan kedalam dan keluar daerah

Kecamatan Pinggir 1 tahun 285,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 376,942,000.00294,581,700.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor Kecamatan Pinggir 8 orang 230,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Orang 249,600,000.00230,400,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa sopir kantor Kecamatan Pinggir 1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

1,387,255,500.00 2,755,481,500.00 264,320,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

persentase peningkatan sarana danprasarana aparatur dalam satu tahun

0.00.00.02.100 % 100 %

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor Kecamatan Pinggir 6 item 127,700,000.00 APBDKABUPATEN

-- 6 item 10,100,000.00127,700,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaannya

Kecamatan Pinggir 7 unit 183,968,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Unit 238,920,000.00183,968,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung jumlah peralatan kantor yang dilakukan Kecamatan Pinggir 58 item 21,693,500.00 APBD - 58 item 15,300,000.0021,693,500.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 358: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

kantor pemeliharaannya KABUPATEN

0.00.00.02.041. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas jumlah rumah yang dilakukan rehabilitasi Kecamatan Pinggir 1 item 161,870,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 00.00161,870,000.00

0.00.00.02.095. Pembangunan Pagar panjang pagar yang dilanjutkanpembangunannya

Kecamatan Pinggir 1 tahun 892,024,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 00.00892,024,000.00

0.00.00.02.222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Terawatnya gedung kantor dengan baik Kecamatan Pinggir 1 tahun 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.0089,610,000.00

0.00.00.02.225. Pengadaan peralatan gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantordalam satu tahun

Kecamatan Pinggir 1 tahun 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00154,921,000.00

0.00.00.02.231. Pembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir gedung kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah pembangunan taman yang dibangundalam satu tahun

Kecamatan Pinggir 1 tahun 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00314,165,000.00

0.00.00.02.232. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah rumah dinas yang direhab selamasatu tahun

Kecamatan Pinggir 1 tahun 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.005,728,000.00

0.00.00.02.233. Pembangunan pagar (Penyelesaian utangpihak ketiga)

Panjang pagar yang dilanjutkanpembangunanya

Kecamatan Pinggir 1 tahun 00.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 00.00803,802,000.00

19,910,000.00 00.00 15,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

persentase pemenuhan peningkatankapasitas ASN dalam satu tahun

0.00.00.05.100 % 100 %

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN teknis, workshop, seminar dandiklat

Kecamatan Pinggir 1 tahun 19,910,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 15,000,000.0000.00

9,581,700.00 00.00 10,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

persentase pemenuhan sistem laporancapaian kinerja dan keuangan yangmeningkat dalam satu tahun

0.00.00.06.100 % 100 %

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

jumlah dokumen perencanaan, kinerja danpengelolaan keuangan yang disiapkan

Kecamatan Pinggir 1 tahun 9,581,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 10,000,000.0000.00

2,477,720,900.00 2,551,992,500.00 2,266,284,100.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

persentase peningkatan pelayanankedinasan dikecamatan dalam satu tahun

5.00.01.30.100 % 100 %

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap pekat yangdilaksanakan

Kecamatan Pinggir 22 kali 13,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 22 Kali 13,600,000.0013,500,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan jumlah perwakilan kelompok masyarakatyang menghadiri musrenbang

Kecamatan Pinggir 95 orang 12,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 95 Orang 19,050,000.0012,675,000.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ jumlah kafilah yang dikirimkan Kecamatan Pinggir 96 orang 162,940,000.00 APBDKABUPATEN

- 96 Orang 190,300,000.00162,940,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah item penilaian tingkat kecamatan Kecamatan Pinggir 1 item 21,825,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 24,991,000.0021,825,900.00

5.00.01.30.023. Penyelenggaraan peringatan hari besarkeagamaan

Jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang diselenggarakan

Kecamatan Pinggir 3 kegiatan 45,519,700.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 46,408,000.0045,519,700.00

5.00.01.30.035. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Balai Raja KecamatanPinggir

Jumlah penduduk yang dilayani Kecamatan Pinggir 1 tahun 522,306,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 493,744,000.00525,000,000.00

5.00.01.30.036. Penyediaan Sarana dan PelayananKedinasan Kelurahan Titian Antui KecamatanPinggir

Jumlah penduduk yang dilayani Kecamatan Pinggir 1 tahun 770,331,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 499,979,500.00830,000,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasi Jumlah pemantauan dan pembinaan yang Kecamatan Pinggir 1 kali 8,950,000.00 APBD - 1 Kali 9,400,000.008,950,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 359: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

pelaksanaan APBDesa dilaksanakan KABUPATEN

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase peningkatan penyelenggaraankegiatan keagamaan pada rumah ibadah

Kecamatan Pinggir 100 % 96,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 96,600,000.0096,600,000.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah penduduk yang dilayani Kecamatan Pinggir 1 tahun 131,955,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 103,951,000.00131,955,700.00

5.00.01.30.111. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanPinggir

Jumlah TP-PKK desa/kelurahan yang aktif Kecamatan Pinggir 9 kelompok 89,992,100.00 APBDKABUPATEN

- 9 Kelompok 100,000,000.00101,902,100.00

5.00.01.30.113. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanTitian Antui Kecamatan Pinggir

Jumlah dasawisma yang dibina Kecamatan Pinggir 10 kelompok 49,856,200.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kelompok 50,000,000.0049,856,200.00

5.00.01.30.114. Penguatan Kelembagaan PKK KelurahanBalai Raja Kecamatan Pinggir

Jumlah dasawisma yang dibina Kecamatan Pinggir 4 kelompok 49,838,300.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kelompok 50,000,000.0049,838,300.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari-hari besar nasional/daerah yangdiselenggarakan

Kecamatan Pinggir 1 kegiatan 215,530,500.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 244,760,000.00215,530,500.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan Kecamatan Pinggir 1 kegiatan 285,899,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 323,500,600.00285,899,100.00

Total BL 5,157,869,600.00 3,978,540,100.006,588,457,200.00

Total BTL 3,192,935,803.00 3,657,225,803.003,657,225,803.00

Total BL + BTL 8,350,805,403.00 7,635,765,903.0010,245,683,003.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 360: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.08.

KECAMATAN RUPAT UTARA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,108,924,400.00 1,171,924,400.00 1,403,054,570.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan pelayananadministrasi kantor ( umum dankepegawaian )

0.00.00.01.87% 87%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan keluar dalam satutahun

Kecamatan RupatUtara

600 surat 47,350,000.00 APBDKABUPATEN

- 600 Surat ; 2 Orang 48,000,000.0047,350,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah Pemenuhan Jasa Komunikasi, airdan listrik dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

3 Orang 43,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Orang 134,500,000.00106,000,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin/kelayakannya

Kecamatan RupatUtara

4 unit 26,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 35,000,000.0026,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan dan alatpembersih yang dibutuhkan; Jumlah petugasyang menangani kebersihan lingkunganperkantoran dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

50 item; 6orang

142,857,100.00 APBDKABUPATEN

- 50 Item ; 6 Orang 152,762,200.00142,857,100.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakandalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

50 item 38,220,100.00 APBDKABUPATEN

- 43 item 65,995,600.0038,220,100.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakandalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

7 item 31,337,000.00 APBDKABUPATEN

- 13 item 43,518,540.0031,337,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yangdisediakan dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

18 item 35,005,200.00 APBDKABUPATEN

- 15 item 49,978,230.0035,005,200.00

0.00.00.01.014. Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah item belanja perlengkapan rumahtangga dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

11 item 13,255,000.00 APBDKABUPATEN

- 11 item 21,000,000.0013,255,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan buku peraturanperundangan yang disediakan dalam satutahun

Kecamatan RupatUtara

5 terbitan 8,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Terbitan 12,000,000.008,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah item belanja makanan dan minumanyang disediakan setiap tahunnya

Kecamatan RupatUtara

3 item 100,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 2500 Kotak 145,000,000.00100,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah keikutsertaan dalam mengikuti rapatkoordinasi dan konsultasi

Kecamatan RupatUtara

120 kali 388,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 120 Kali 420,000,000.00388,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga yang bertugas menjagakeamanan kantor

Kecamatan RupatUtara

6 orang 115,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Orang 115,200,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor jumlah tenaga yang bertugas sebagai sopirkantor

Kecamatan RupatUtara

2 Orang 38,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 orang Orang 38,400,000.0038,400,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah item belanja kebutuhan publikasi daninformasi yang dibutuhkan

Kecamatan RupatUtara

12 item 81,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 121,700,000.0081,800,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 361: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

3,110,634,760.00 3,372,584,760.00 3,750,446,360.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

persentase pemenuhan sarana danprasarana aparatur

0.00.00.02.87% 87%

0.00.00.02.003. Pembangunan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yangdisediakan dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

4 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 216,120,000.0000.00

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas Yang akandisediakan

Kecamatan RupatUtara

5 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 155,000,000.0000.00

0.00.00.02.006. Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinasyang disediakan dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

4 item 153,385,000.00 APBDKABUPATEN

Pengurangan item belanja 4 item 175,680,000.0090,385,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan kantor yangdisediakan

Kecamatan RupatUtara

7 item 188,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 242,040,000.00188,100,000.00

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah peralatan rumah jabatan yang akandisediakan dalan satu tahun

Kecamatan RupatUtara

4 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 item 33,237,000.0000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah item belanja pemenuhan peralatankantor yang disediakan

Kecamatan RupatUtara

5 item 533,585,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 item 137,600,000.00533,585,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah item belanja mebeleur yangdisediakan

Kecamatan RupatUtara

4 item 212,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 86,000,000.00212,400,000.00

0.00.00.02.015. Pengadaan perlengkapan penginapan /messpemerintah daerah

Jumlah perlengkapan Mess Pemda yangdisediakan; Jumlah petugas yang menjagaMess Pemda

Kecamatan RupatUtara

5 item ; 1orang

102,339,760.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 26,900,160.00102,339,760.00

0.00.00.02.017. Pengadaan tenda/barak besertaperlengkapannya

Jumlah kertersedian belanja tenda Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 45,000,000.0000.00

0.00.00.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah rumah dinas terpelihara Kecamatan RupatUtara

2 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 55,000,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah unit bangunan yang dipelihara Kecamatan RupatUtara

1 unit 857,100,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 215,620,000.00857,100,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukanpemeliharaan

Kecamatan RupatUtara

4 unit 162,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Unit 145,000,000.00162,500,000.00

0.00.00.02.025. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanrumah jabatan/dinas

jumlah perlengkapan rumah jabatan yangdapat dipelihara dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 item 00.00 APBDPROV - 1 item 11,000,000.0000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yangdipelihara dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

25 unit 124,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 25 Unit 170,900,000.00124,600,000.00

0.00.00.02.031. Pemeliharaan rutin berkala alat-alat studio jumlah peralat studio yang diperlihara Kecamatan RupatUtara

1 Set 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Set 49,500,000.0000.00

0.00.00.02.034. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapanpenginapan /mess pemerintah daerah

jumlah perlengkapan mes pemda yangterpelihara dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 item 6,500,000.0000.00

0.00.00.02.036. Pemeliharaan rutin/berkala mess pemda jumlah belanja pemeliharaan mesPemerintah Daerah dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 215,620,000.0000.00

0.00.00.02.041. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas jumlah rumah dinas yang direhabilitasidalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 unit 288,490,000.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 63,000,000.00288,490,000.00

0.00.00.02.044. Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas yang akan direhabilitasi

Kecamatan RupatUtara

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 49,000,000.0000.00

0.00.00.02.046. Pembangunan taman lapangan upacara danfasilitas parkir gedung kantor

Jumlah item belanja pembangunan yangdilaksanakan

Kecamatan RupatUtara

1 unit 320,540,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 430,702,500.00320,540,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 362: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.050. Pembangunan gudang penyimpanan barang Jumlah item bangunan gudang yangdibangun dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

1 unit 124,595,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 124,595,000.00124,595,000.00

0.00.00.02.094. Pengadaan Interior jumlah pengadaan interior Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 215,620,000.0000.00

0.00.00.02.095. Pembangunan Pagar jumlah pembanguna fasilitas umum yangdisediakan

Kecamatan RupatUtara

1 Unit 00.00 APBDPROV - 1 Unit 215,620,000.0000.00

0.00.00.02.146. Pembuatan partisi jumlah pembangunan partisi Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBN - 1 Unit 215,620,000.0000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

jumlah item pemeliharaan danpengembangan jaringan internet yangdikelola

Kecamatan RupatUtara

2 item 43,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 item 62,000,000.0043,000,000.00

0.00.00.02.222. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Penyelesaian utang pihak ketiga)

Jumlah item Pemeliharaan gedung kantordalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 Unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.00190,900,000.00

0.00.00.02.231. Pembangunan taman, lapangan upacara danfasilitas parkir gedung kantor (Penyelesaianutang pihak ketiga)

Jumlah item Pembangunan fasilitas umum Kecamatan RupatUtara

1 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 item 00.0064,100,000.00

0.00.00.02.232. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas(Penyelesaian utang pihak ketiga)

jumlah item rumah dinas yang direhabilitas Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Unit 00.0069,950,000.00

0.00.00.02.261. Pemeliharaan rutin/ berkala gedungpertemuan

jumlah gedung yang akan dipelihara dalamsatu tahun

Kecamatan RupatUtara

1 unit 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 387,571,700.0000.00

00.00 00.00 122,370,000.00Program peningkatan disiplin aparatur persentase pemenuhan sarana penunjang

disiplin aparatur0.00.00.03.

87 % 87 %

0.00.00.03.005. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusu Hari-hari tertentu Kecamatan RupatUtara

60 stel 00.00 APBDKABUPATEN

- 60 Stel stel 45,000,000.0000.00

0.00.00.03.010. Pengadaan Pakaian Dinas PNS BesertaPerlengkapannya

Jumlah Ketersedian Pakaian Dinas bersertaperlengkapannya

Kecamatan RupatUtara

1 item 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 item item 32,370,000.0000.00

0.00.00.03.014. Pengadaan Pakaian Olahraga jumlah pakaian olah raga yang disediakan Kecamatan RupatUtara

60 stel 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 stel 45,000,000.0000.00

59,800,000.00 59,800,000.00 112,600,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.87% 87%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek,Workshop dan Seminar dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

10 orang 59,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 95,000,000.0059,800,000.00

0.00.00.05.175. Peningkatan Kesegaran jasmani jumlah frekuensi dilakukannya senamkesegaran jasmani

Kecamatan RupatUtara

48 Kali 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 kali 17,600,000.0000.00

43,615,200.00 43,615,200.00 60,361,200.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

persentase pelaporan capaiankerja/keuangan dilaksanakan tepat waktu

0.00.00.06.87% 87%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan capaian kinerja/keuangan yangtersedia

Kecamatan RupatUtara

87% 43,615,200.00 APBDKABUPATEN

- 87 % 60,361,200.0043,615,200.00

2,308,507,900.00 2,193,897,900.00 2,916,937,970.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

indeks kepuasan masyarakat5.00.01.30.68.45% 68.45%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap PEKAT yangdilaksanakan

Kecamatan RupatUtara

30 kali 22,450,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Kali 27,300,000.0022,450,000.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 363: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah perwakilan/kelompok masyarakatyang mengikuti Musrenbang

Kecamatan RupatUtara

120 orang 50,468,400.00 APBDKABUPATEN

- 120 Orang 54,177,300.0050,468,400.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah, Official dan partisipan yangmengikuti MTQ Kabupaten

Kecamatan RupatUtara

200 orang 231,300,000.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang 268,200,000.00231,300,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah desa yang mengikuti lomba Kecamatan RupatUtara

6 desa 29,025,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 Desa 29,650,000.0029,025,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Frekuensi pemantauan dan penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Kecamatan RupatUtara

12 kali 23,225,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Kali 28,500,000.0023,225,000.00

5.00.01.30.025. Penyelenggaraan pembinaan administrasidesa

Frekuensi dilakukannya pembinaanadministrasi desa

Kecamatan RupatUtara

24 kali 22,313,800.00 APBDKABUPATEN

- 24 kali 29,152,500.0022,313,800.00

5.00.01.30.028. Penyelenggaraan acara ritual ( mandi syafar) Jumlah partisipan dan pengunjung yangmenghadiri pelaksanaan ritual mandi syafar

Kecamatan RupatUtara

1000 orang 254,520,000.00 APBDKABUPATEN

- 1000 Orang 369,600,000.00254,520,000.00

5.00.01.30.029. Pembinaan' pemantauan dan evaluasipelaksanaan proyek di kecamatan

Frekuensi pembinaan dan pemantauanproyek yang dilaksanakan dalam satu tahun

Kecamatan RupatUtara

30 Kali 15,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 87 % 00.0015,750,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Frekuensi dilakukannya pembinaan,pemantauan dan evaluasi APBDes

Kecamatan RupatUtara

32 kali 25,524,500.00 APBDKABUPATEN

- 32 kali 30,268,300.0025,524,500.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Jumlah item belanja operasional keagamaanMesjid Raya Kecamatan

Kecamatan RupatUtara

7 item 391,630,500.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 261,492,570.00391,630,500.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah dokumen yang disediakan Kecamatan RupatUtara

2 dokumen 31,073,700.00 APBDKABUPATEN

- 2 Dokumen 55,756,700.0031,073,700.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah pelaku usaha yang mengurus dandiuruskan perizinannya

Kecamatan RupatUtara

100 pelakuusaha

85,711,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 PELAYANAN/ORANG

152,925,500.0085,711,000.00

5.00.01.30.110. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanRupat Utara

Jumlah kelompok PKK yang dibina Kecamatan RupatUtara

8 kelompok 108,304,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Kelompok 112,497,600.00108,304,000.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah partisipan yang mengikuti acara danupacara Peringatan Hari Besar Nasional

Kecamatan RupatUtara

750 orang 386,347,000.00 APBDKABUPATEN

- 750 Orang 432,253,000.00386,347,000.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah kegiatan keagamaan yangdilaksanakan

Rupat Utara 4 kegiatan 152,875,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Kegiatan 173,850,000.00152,875,000.00

5.00.01.30.130. Penguatan Kelembagaan Pelestarian BudayaRupat

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatanpelestarian budaya

Kecamatan RupatUtara

500 orang 114,610,000.00 APBDKABUPATEN

- 500 Orang 142,900,000.0000.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah kafilah, official dan partisipan yangmengikuti MTQ

Kecamatan RupatUtara

800 orang 363,380,000.00 APBDKABUPATEN

- 800 Orang 437,614,500.00363,380,000.00

5.00.01.30.149. Pembinaan Kewilayahan denganFORKOPIMCAM

Jumlah frekuensi pemantauan isu-isustrategis

Kecamatan RupatUtara

6 Kali 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Kali 73,900,000.0000.00

5.00.01.30.150. Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Olahragadan Kepemudaan

Jumlah partisipan yang mengikuti kegiatanKreatifitas

Kecamatan RupatUtara

200 orang 00.00 APBDKABUPATEN

- 0 Orang 236,900,000.0000.00

Total BL 6,631,482,260.00 8,365,770,100.006,841,822,260.00

Total BTL 2,608,883,342.00 3,342,584,564.002,979,140,839.00

Total BL + BTL 9,240,365,602.00 11,708,354,664.009,820,963,099.00

4RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 364: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.09.

KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

861,112,200.00 891,992,100.00 1,096,073,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan layananadmnistrasi perkantoran dan kepegawaian

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terkirim, Jumlah tenagaadministrasi, Jumlah tenaga ahli

Kabupatenbengkalis

500 surat/14Orang

264,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 850/18 surat/orang 270,000,000.00264,200,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Jumlah pemenuhan listrik, air dan internet,Jumlah tenaga ahli

Bandar Laksamana 12 bulan 131,844,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 144,200,000.0095,844,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas yang diurus KIRnya,Jumlah kendaraan yang diuruskan pajaknya

Bandar Laksamana 2 Unit 5,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 2/3 Unit 8,600,000.005,600,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah alat kebersihan yang disediakan,jumlah tenaga kebersiihan

Bandar Laksamana 294 item, 4orang

84,694,200.00 APBDKABUPATEN

- 385/4 ITEM/ORANG 89,729,000.0084,694,200.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor jumlah alat tulis kantor yang diperlukan Bandar Laksamana 1143 item 26,412,000.00 APBDKABUPATEN

- 961 item 31,509,000.0043,781,900.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

jumlah barang cetakan yang diperlukan,jumlah penggandaan barang yangdiperlukan

Bandar Laksamana 431 item 6,965,000.00 APBDKABUPATEN

- 933/8000ITEM/LEMBAR

11,063,000.006,475,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

jumlah komponen/alat listrik yang disediakan Bandar Laksamana 133 item 10,631,000.00 APBDKABUPATEN

- 191 item 26,564,000.0010,631,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

jumlah koran/tabloid yang disediakan, jumlahbuku yang disediakan

Bandar Laksamana 9koran/tabloid

14,640,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Tabloid 26,208,000.0014,640,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman jumlah makanan dan minuman yangdisediakan untuk keperluan rapat, tamu dankegiatan pelayanan kantor

Bandar Laksamana 3300 kotak 40,900,000.00 APBDKABUPATEN

- 2800 Kotak 54,000,000.0040,900,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

jumlah konsultasi/koordinasi dalam dan luardaerah

Bandar Laksamana 1 Tahun 153,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 124 kali 320,000,000.00203,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor jumlah tenaga keamanan Bandar Laksamana 4 orang 76,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 4 Orang 76,800,000.0076,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor jumlah tenaga sopir yagn tersedia Bandar Laksamana 1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan jumlah barang publikasi yang dibutuhkan Bandar Laksamana 33 item 26,226,000.00 APBDKABUPATEN

- 9 item 18,200,000.0026,226,000.00

972,306,500.00 3,554,614,400.00 3,382,759,400.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasionalpelayanan

Bandar Laksamana - 139,750,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 365: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.006. Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

jumlah perlengkapan rumah dinas yangdiperlukan

Bandar Laksamana 116 item 90,768,000.00 APBDKABUPATEN

- 176 item 48,635,000.0038,154,000.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kantor yang disediakan Bandar Laksamana 23 unit 264,540,000.00 APBDKABUPATEN

- 27 Unit 58,000,000.00123,125,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur jumlah mubelair yang diperlukan Bandar Laksamana 92 Item 193,676,000.00 APBDKABUPATEN

- 80 item 57,500,000.0070,526,000.00

0.00.00.02.012. Pengadaan alat- alat studio jumlah alat studio yang disediakan Bandar Laksamana 2 unit 74,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 9,500,000.0074,500,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Bandar Laksamana 2 unit 32,487,500.00 APBDKABUPATEN

- 2 Unit 46,000,000.0040,850,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

jumlah peralatan kantor yang dipelihara,jumlah tenaga operator

Bandar Laksamana 6 unit, 1orang

29,635,000.00 APBDKABUPATEN

- 30 Unit 26,250,000.0029,635,000.00

0.00.00.02.047. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedungkantor dan tempat

jumlah rumah/gedung yang disewa Bandar Laksamana 3 unit 65,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 Unit 66,000,000.0065,400,000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

jumlah jaringa, aplikasi yang dibangun,jumlah operator

Bandar Laksamana 0 unit, 1orang

81,550,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.0041,550,000.00

0.00.00.02.262. Perencanaan dan Pengadaan Tanah untukBangunan Gedung Kantor.

Jumlah besaran tanah yang dibeli Bandar Laksamana 4 Ha 00.00 APBDKABUPATEN

- 4 Ha 3,070,874,400.003,070,874,400.00

24,825,000.00 24,825,000.00 29,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

persentase ASN yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Kursus,dan Diklat

Bandar Laksamana 5 Orang 24,825,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 29,000,000.0024,825,000.00

14,627,400.00 14,627,400.00 15,310,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

persentase pelaporan capaian kinerja dankeuangan tepat waktu

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen yang dihasilkan Bandar Laksamana 6 laporan 14,627,400.00 APBDKABUPATEN

- 6 laporan 15,310,000.0014,627,400.00

1,250,830,500.00 1,258,830,500.00 1,255,105,400.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

tingkat kepuasan dan partisipasimasyarakat

5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat Jumlah pemantauan terhadap pekat yangdilaksanakan

Bandar Laksamana 12 kali 15,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 2 kali 9,975,000.0015,675,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah wakil Kelompok masyarakat yangmengikuti musrenbang Kecamatan

Bandar Laksamana 8 Kelompok 13,176,200.00 APBDKABUPATEN

- 7 Desa 23,175,000.0013,176,200.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah Kafilah yang dikirim Bandar Laksamana 250 Orang 181,565,000.00 APBDKABUPATEN

- 416 Orang 180,270,000.00189,565,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah Desa yang berpartisipasi Bandar Laksamana 7 Desa 30,710,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 Desa 22,925,000.0030,710,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Jumlah Desa/Kelurahan siaga kebakarandan bencana, Jumlah personil

Bandar Laksamana 6 desa dan 9orang

32,721,500.00 APBDKABUPATEN

- 4 dan 15 desa danorang

17,250,000.0032,721,500.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilakukan

Bandar Laksamana 27 kali 14,883,000.00 APBDKABUPATEN

- 57 kali 14,957,500.0014,883,000.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase penigkatan kegiatan danpartisipasi masyarakat

Bandar Laksamana 100% 52,316,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 68,144,000.0052,316,000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 366: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah element data yang terpenuhi Bandar Laksamana 7 indikator 5,066,500.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.005,066,500.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah perizinan yang dikelola, Jumlahpetugas

Bandar Laksamana 7 Jenis, 7orang

140,631,900.00 APBDKABUPATEN

- 9 dan 7 PELAYANAN/ORANG

124,417,000.00140,631,900.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah hari besar yang dilaksanakan Bandar Laksamana 1 Kegiatan 298,397,700.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 281,718,000.00298,397,700.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

Jumlah hari besar keagamaan yangdilaksanakan

Kecamatan BandarLaksamana

4 Kegiatan 37,432,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 38,900,000.0037,432,600.00

5.00.01.30.134. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBandar Laksamana

Jumlah TP-PKK yang aktif Bandar Laksamana 7 tim 93,737,800.00 APBDKABUPATEN

- 10 Kelompok 90,888,900.0093,737,800.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan Bandar Laksamana 5 Lomba 334,517,300.00 APBDKABUPATEN

- 15 cabang lomba 382,485,000.00334,517,300.00

Total BL 3,123,701,600.00 5,778,247,800.005,744,889,400.00

Total BTL 4,652,471,199.00 5,033,673,839.005,033,673,839.00

Total BL + BTL 7,776,172,799.00 10,811,921,639.0010,778,563,239.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 367: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.10.

KECAMATAN TALANG MUANDAU:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,035,325,500.00 1,035,325,500.00 1,467,741,700.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentasi peningkatan pelayananadministrasi dalam satu tahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat/dokumen Keluar Dan Masukyang dilayani

KabupatenBengkalis

1000 Surat 320,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 650, 16 Orang Lembar 321,850,000.00320,800,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan listrik, air dankomunikasi

KabupatenBengkalis

100% 116,700,000.00 APBDKABUPATEN

- 48 Bulan 147,600,000.00116,700,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin/kelayakannya

KabupatenBengkalis

8 unit 10,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit 14,500,000.0010,500,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat dan bahan pembersih yangdibutuhkan jumlah jasa kebersihan kantor

KabupatenBengkalis

4 item, 3orang

90,760,000.00 APBDKABUPATEN

- 5, 6 Orang item 134,200,000.0090,760,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan KabupatenBengkalis

1097 item 32,221,700.00 APBDKABUPATEN

- 1056 item 44,904,300.0032,221,700.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan pengandaan yangdibutuhkan

KabupatenBengkalis

100 lbr,30rim,20 blok

9,627,000.00 APBDKABUPATEN

- 500, 50 Rim, 50 KotakLembar

16,575,000.009,627,000.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yangdibutuhkan

KabupatenBengkalis

136 Item 16,276,800.00 APBDKABUPATEN

- 197 item 27,161,000.0016,276,800.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan

KabupatenBengkalis

2 Item 9,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 12,200,000.009,500,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat/kegiatan yangdisediakan

KabupatenBengkalis

2698 Box 74,640,000.00 APBDKABUPATEN

- 4466 Box 159,400,000.0074,640,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan ke dalam dan keluar daerah

KabupatenBengkalis

1 tahun 270,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 420,000,000.00270,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah jasa keamanan kantor KabupatenBengkalis

3 Orang,1080 Box

57,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 6, 1080 box Orang 140,151,400.0057,600,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah jasa supir kantor KabupatenBengkalis

1 Orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah barang publikasi informasi KabupatenBengkalis

1 tahun 7,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 10,000,000.007,500,000.00

2,554,306,500.00 4,708,641,988.00 3,235,285,488.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasionalpenunjang kerja

KabupatenBengkalis

3 unit 641,200,000.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00641,200,000.00

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah penambahan perlengkapan gedung Kabupaten 15 Item 214,185,000.00 APBD - - - 00.00214,185,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 368: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

kantor dalam 1 tahun Bengkalis KABUPATEN

0.00.00.02.008. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yangdisediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

3 unit 239,835,500.00 APBDKABUPATEN

- - - 00.00239,835,500.00

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantordalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 739,010,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 452,920,000.00739,010,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan peralatan gedung kantordalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

49 Unit 451,846,000.00 APBDKABUPATEN

- 310 Unit 253,780,000.00451,846,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaannya

KabupatenBengkalis

7 Unit 162,400,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 Unit 198,900,000.00162,400,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dilakukanpemeliharaannya

KabupatenBengkalis

8 Item 11,030,000.00 APBDKABUPATEN

- 26 item 11,150,000.0011,030,000.00

0.00.00.02.109. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedungkantor dan tempat..

Tersediannya rumah dinas atau jabatan KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 74,800,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 75,000,000.0074,800,000.00

0.00.00.02.208. Pembinaan/Pemeliharaan danPengembangan Jaringan Internet/Intranet

Terlaksananya pengembangan jaringaninternet

KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 20,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Unit 89,200,000.0020,000,000.00

0.00.00.02.262. Perencanaan dan Pengadaan Tanah untukBangunan Gedung Kantor.

Jumlah dokumen yang disediakan Talang Muandau 1 dokumen 00.00 APBDKABUPATEN

- 1 Dokumen 2,154,335,488.002,154,335,488.00

90,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase pemenuhan,peningkatankapasitas ASN dalam 1 tahun

0.00.00.05.100% 100%

0.00.00.05.150. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar danDiklat.

Jumlah ASN teknis,workshop,seminar dandiklat

KabupatenBengkalis

1 Tahun 90,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 100,000,000.0090,000,000.00

50,606,000.00 50,606,000.00 54,579,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Persentase pemenuhan system laporancapaian kinerja dan keuangan yangmeningkat dalam 1 tahun

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah dokumen perencanaan kinerja danpengelolaan keuangan yang disiapkan

KabupatenBengkalis

1 Tahun 50,606,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 54,579,000.0050,606,000.00

1,231,875,750.00 1,231,875,750.00 1,261,047,600.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

Persentase peningkatan pelayanankedinasan dikecamatan dalam 1 tahun

5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Jumlah perwakilan kelompok masyarakatyang menghadiri musrenbang

KabupatenBengkalis

95 Orang 29,141,750.00 APBDKABUPATEN

- 200 Orang 25,126,400.0029,141,750.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ Jumlah kafilah yang dikirimkan KabupatenBengkalis

96 Orang 190,947,500.00 APBDKABUPATEN

- 96 Orang 207,090,000.00190,947,500.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

Jumlah item penilaian tingkat kecamatan KabupatenBengkalis

1 Item 27,846,100.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 28,208,500.0027,846,100.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya pemantauan kebakaranhutan dan lahan selama 1 tahun

KabupatenBengkalis

10 Item 228,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 item 161,366,400.00228,000,000.00

5.00.01.30.023. Penyelenggaraan peringatan hari besarkeagamaan

Jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang diselenggarakan

KabupatenBengkalis

3 Kegiatan 51,632,600.00 APBDKABUPATEN

- 3 Kegiatan 52,437,000.0051,632,600.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

Jumlah Pemantauan dan Pembinaan yangdilaksanakan

KabupatenBengkalis

1 Kali 29,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 20017 item 58,569,400.0029,250,000.00

5.00.01.30.090. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di MasjidRaya

Persentase peningkatan penyelenggaraankegiatan keagamaan pada rumah ibadah

KabupatenBengkalis

100% 52,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 % 52,200,000.0052,200,000.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan Jumlah element data desa/kelurahan Kabupaten 100% 26,945,800.00 APBD - - - 00.0026,945,800.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 369: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

Bengkalis KABUPATEN

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

Jumlah perizinan yang dikelola,jumlahpenduduk yang dilayani perizinannya,rata-rata dalam pengurusan izin

KabupatenBengkalis

1 Tahun 83,421,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Tahun 84,453,100.0083,421,600.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

Jumlah peserta yang mengikuti peringatanhari besar nasional 1 tahun

KabupatenBengkalis

1 Kali 210,733,900.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kali 234,779,000.00210,733,900.00

5.00.01.30.133. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanTualang Muandau

Jumlah TP-PKK kecamatan KabupatenBengkalis

9 Kelompok 93,772,900.00 APBDKABUPATEN

- 9 Kelompok 100,000,000.0093,772,900.00

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

Jumlah perlombaan yang diselenggarakan KabupatenBengkalis

1 Kegiatan 207,983,600.00 APBDKABUPATEN

- 1 Kegiatan 256,817,800.00207,983,600.00

Total BL 4,962,113,750.00 6,118,653,788.007,116,449,238.00

Total BTL 4,645,776,199.00 5,388,426,199.005,270,096,199.00

Total BL + BTL 9,607,889,949.00 11,507,079,987.0012,386,545,437.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 370: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 5.00.01.11.

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

837,008,588.00 837,008,588.00 1,039,868,720.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

presentase peningkatan pelayananadministrasi kantor dalam satu tahun

0.00.00.01.100% 100%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat /dokumen keluar dan masukyang dilayani, jumlah tenaga administrasiyang tersedia

KabupatenBengkalis

633 lembar/2orang

24,998,000.00 APBDKABUPATEN

800/9 Surat dan OB 175,900,000.0024,998,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

jumlah presentase pemenuhan listrik, air dankomunikasi

kabupaten bengkalis 100% 120,500,000.00 APBDKABUPATEN

100 % 90,500,000.00120,500,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yangdiuruskan izin/kelayakannya

kabupaten bengkalis 2 Unit 5,000,000.00 APBDKABUPATEN

3 Unit 21,000,000.005,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah alat dan bahan pembersih yangdibutuhkan, jumlah jasa kebersihan kantor

kabupaten bengkalis 20 Item/4orang

91,699,600.00 APBDKABUPATEN

20 item/ 4 orang item 88,865,200.0091,699,600.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor yang dibutuhkan kabupaten bengkalis 29 Item 37,787,600.00 APBDKABUPATEN

28 Item item 50,060,100.0037,787,600.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

jumlah barang dan cetak penggandaan yangdibutuhkan

kabupaten bengkalis 7 item 23,759,600.00 APBDKABUPATEN

11 Item item 26,619,100.0023,759,600.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

jumlah komponen listrik/penerangan yangdibutuhkan

kabupaten bengkalis 4 Item 6,763,788.00 APBDKABUPATEN

9 Item item 9,224,320.006,763,788.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah Berlangganan Surat Kabar/majalah,jumlah buku peraturan perundang-undanganyang disediakan

kabupaten bengkalis 2 Item 7,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 10,000,000.007,000,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman jumlah makan minum rapat/kegiatan yangdisediakan

kabupaten bengkalis 3700 Box 58,500,000.00 APBDKABUPATEN

2500 Box Box 72,500,000.0058,500,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

jumlah pemenuhan rapat-rapat kordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah

kabupaten bengkalis 25% 358,000,000.00 APBDKABUPATEN

100% % 370,000,000.00358,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor jumlah pemenuhan jasa keamanan kantor kabupaten bengkalis 4 orang 76,800,000.00 APBDKABUPATEN

4 orang OB 96,000,000.0076,800,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor jumlah sopir kantor kabupaten bengkalis 1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

1 orang OB 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan jumlah media informasi yang tersedia kabupaten bengkalis - 7,000,000.00 APBDKABUPATEN

100% % 10,000,000.007,000,000.00

808,157,498.00 10,585,456,000.00 10,361,620,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

presentase sarana dan prasarana aparaturdalam satu tahun

0.00.00.02.100% 100%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor KabupatenBengkalis

11 item 69,490,000.00 APBDKABUPATEN

6 item 16,500,000.0036,990,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 371: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor KabupatenBengkalis

12 Item 369,069,998.00 APBDKABUPATEN

9 item 100,000,000.00204,070,000.00

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur jumlah mebelur KabupatenBengkalis

12 Item 259,397,500.00 APBDKABUPATEN

9 item 42,000,000.00174,776,000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaan

KabupatenBengkalis

2 unit 31,000,000.00 APBDKABUPATEN

3 Unit 45,000,000.0031,000,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

jumlah item gedung kantor yang dilakukanpemeliharaan

kabupaten bengkalis 5 item 6,200,000.00 APBDKABUPATEN

5 item 18,700,000.006,200,000.00

0.00.00.02.047. Penyediaan rumah dinas/jabatan gedungkantor dan tempat

jumlah rumah/gedung yang disewakan kabupaten bengkalis 1 unit 73,000,000.00 APBDKABUPATEN

2 Unit 80,000,000.0073,000,000.00

0.00.00.02.262. Perencanaan dan Pengadaan Tanah untukBangunan Gedung Kantor.

tersedianya lahan tanah kantor camat kabupaten bengkalis - 00.00 APBDKABUPATEN

1 Tahun 10,059,420,000.0010,059,420,000.00

35,834,200.00 35,834,200.00 40,000,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

presentase peningkatan kapasitas ASNdalam satu tahun

0.00.00.06.100% 100%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

jumlah dokumen perencanaan, kinerja danpengelolaan keuangan yang disiapkan

kabupaten bengkalis 4 dokumen 35,834,200.00 APBDKABUPATEN

5 Dokumen 40,000,000.0035,834,200.00

1,180,946,800.00 1,180,946,800.00 1,206,345,800.00Program peningkatan pelayanan kedinasandi kecamatan

presentase peningkatan pelayanankedinasan kecamatan setiap tahunnya

5.00.01.30.100% 100%

5.00.01.30.004. Penyelenggaraan operasi pekat jumlah pemantauan yang dilaksanakan kabupaten bengkalis 4 kali 49,070,000.00 APBDKABUPATEN

4 kali 49,300,000.0049,070,000.00

5.00.01.30.005. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan jumlah perwakilan kelompok yangmenghadiri musrenbang

kabupaten bengkalis 200 orang 28,528,400.00 APBDKABUPATEN

200 Orang 28,457,000.0028,528,400.00

5.00.01.30.010. Pengiriman peserta MTQ jumlah kafilah yang dikirim kabupaten bengkalis 150 orang 225,015,000.00 APBDKABUPATEN

150 Orang 239,900,000.00225,015,000.00

5.00.01.30.014. Penyelenggaraan lomba desa tingkatkecamatan

jumlah item penilaian tingkat kecamatan kabupaten bengkalis 13desa/kelurahan, 5 kriteria

38,850,000.00 APBDKABUPATEN

13 desa 5 kriteria Desa 40,000,000.0038,850,000.00

5.00.01.30.022. Pemantauan dan upaya penanggulangankebakaran hutan dan lahan

jumlah kecamatan/desa/kelurahan siagakebakaran dan bencana lainnya

kabupaten bengkalis 13 desa 55,550,000.00 APBDKABUPATEN

13 Desa 55,420,000.0055,550,000.00

5.00.01.30.050. Pembinaan pemantauan dan evaluasipelaksanaan APBDesa

jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilaksanakan

kabupaten bengkalis 13 item 21,302,600.00 APBDKABUPATEN

13 Desa 21,161,500.0021,302,600.00

5.00.01.30.102. Pembinaan dan Pengawasan TertibAdministrasi Pemerintah Desa/Kelurahan

jumlah pemantauan dan pembinaan yangdilaksanakan

kabupaten bengkalis 11 item 10,125,000.00 APBDKABUPATEN

13 Desa 10,075,000.0010,125,000.00

5.00.01.30.103. Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan data monografi / profil kecamatan terpenuhi kabupaten bengkalis 12 bulan 23,760,000.00 APBDKABUPATEN

12 Bulan 23,500,000.0023,760,000.00

5.00.01.30.104. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)

jumlah pemenuhan pegawai pelayananadministrasi terpadu

kabupaten bengkalis 6 orang 103,866,000.00 APBDKABUPATEN

6 Orang 103,866,000.00103,866,000.00

5.00.01.30.123. Peringatan Penyelenggaraan Hari BesarNasional

persentase partisipasi yang mengikutipenyelenggaraan hari besar nasional

kabupaten bengkalis 1500 orang 189,790,300.00 APBDKABUPATEN

1500 Orang 189,530,400.00189,790,300.00

5.00.01.30.124. Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islamdan Keagamaan

jumlah kegiatan hari besar islam dankeagamaan yang di selenggarakan

kabupaten bengkalis 9 kegiatan 146,935,000.00 APBDKABUPATEN

9 Kegiatan 146,850,000.00146,935,000.00

5.00.01.30.132. Penguatan Kelembagaan PKK KecamatanBathin Solapan

jumlah TP PKK desa/kelurahan yang aktif kabupaten bengkalis 14 kelompok 49,322,900.00 APBDKABUPATEN

14 Kelompok 49,322,900.0049,322,900.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 372: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

5.00.01.30.135. Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an danKaligrafi Tingkat Kecamatan.

jumlah perlombaan yang diselenggarakan kabupaten bengkalis 4 cabang, 9golongan

238,831,600.00 APBDKABUPATEN

4 cabang, 9 golongancabang lomba

248,963,000.00238,831,600.00

Total BL 2,861,947,086.00 12,647,834,520.0012,639,245,588.00

Total BTL 4,649,026,199.00 7,753,562,778.005,660,065,199.00

Total BL + BTL 7,510,973,285.00 20,401,397,298.0018,299,310,787.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 373: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

NAMA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

KODE ORGANISASI : 6.00.01.01.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK:

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

1,473,906,100.00 1,473,906,100.00 1,562,916,000.00Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhan pelayananadministrasi kantor setiap tahun

0.00.00.01.40% 40%

0.00.00.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar yangdilayani setiap tahun

KabupatenBengkalis

800 surat 69,750,000.00 APBDKABUPATEN

- 800 Surat dan OB 36,150,000.0069,750,000.00

0.00.00.01.002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiap tahun

KabupatenBengkalis

90% 101,920,000.00 APBDKABUPATEN

- 90 % 102,100,000.00101,920,000.00

0.00.00.01.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diurusperizinannya

KabupatenBengkalis

5 Unit 12,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 12,000,000.0012,000,000.00

0.00.00.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan dan alat pembersih kantoryang disediakan dalam satu tahun

KabupatenBengkalis

19 item 145,504,000.00 APBDKABUPATEN

- 19 item 166,600,000.00145,504,000.00

0.00.00.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor setiaptahun

KabupatenBengkalis

47 item 43,921,700.00 APBDKABUPATEN

- 48 item 51,523,600.0043,921,700.00

0.00.00.01.011. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah barang cetak dan penggandaanyang tersedia

KabupatenBengkalis

11 item 36,431,400.00 APBDKABUPATEN

- 10 item 71,661,400.0036,431,400.00

0.00.00.01.012. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yangtersedia

KabupatenBengkalis

8 item 15,919,000.00 APBDKABUPATEN

- 8 item 18,881,000.0015,919,000.00

0.00.00.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang tersedia

KabupatenBengkalis

10 Eksemplar 9,600,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 eksemplar 12,000,000.009,600,000.00

0.00.00.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan makanan dan minumankantor

KabupatenBengkalis

2680 kotak 78,475,000.00 APBDKABUPATEN

- 2700 Kotak 81,600,000.0078,475,000.00

0.00.00.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah dan dalam daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi yangdilaksanakan kedalam dan luar daerah

KabupatenBengkalis

100 kali 750,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 100 kali 800,000,000.00750,000,000.00

0.00.00.01.019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah tenaga keamanan kantor KabupatenBengkalis

6 orang 115,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 6 OB 115,200,000.00115,200,000.00

0.00.00.01.033. Penyediaan jasa sopir kantor Jumlah tenaga sopir kantor KabupatenBengkalis

1 orang 19,200,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Orang 19,200,000.0019,200,000.00

0.00.00.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang disediakan KabupatenBengkalis

1 media 75,985,000.00 APBDKABUPATEN

- 1 Media 76,000,000.0075,985,000.00

346,800,000.00 284,875,000.00 506,800,000.00Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Persentase pemenuhan prasarana dansarana termasuk pemeliharaan setiaptahun

0.00.00.02.40% 40%

0.00.00.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yangdisediakan

KabupatenBengkalis

12 Bulan 34,375,000.00 APBDKABUPATEN

- 12 Bulan 38,750,000.0034,375,000.00

1RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 374: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

0.00.00.02.010. Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang disediakan KabupatenBengkalis

2 item 19,675,000.00 APBDKABUPATEN

- 7 item 54,075,000.0000.00

0.00.00.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan yang dilakukan KabupatenBengkalis

2 item 42,250,000.00 APBDKABUPATEN

- 3 item 117,975,000.0000.00

0.00.00.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdilakukan pemeliharaan

KabupatenBengkalis

5 unit 190,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 Unit 236,000,000.00190,000,000.00

0.00.00.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah pemeliharaan yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

5 item 25,500,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 23,000,000.0025,500,000.00

0.00.00.02.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dilakukanpemeliharaan

KabupatenBengkalis

5 item 35,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 5 item 37,000,000.0035,000,000.00

62,000,000.00 62,000,000.00 100,000,000.00Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

persentase peningkatan kualitas ASNsetiap tahunnya

0.00.00.05.40% 40%

0.00.00.05.004. Kursus workshop dan seminar Jumlah PNS yang mengikuti kursus workshop dan seminar

Bengkalis 8 Orang 62,000,000.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 100,000,000.0062,000,000.00

39,766,900.00 39,766,900.00 42,916,000.00Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

persentase kualitas laporan perencanaan,penganggaran dan kinerja pelayanansetiap tahunnya

0.00.00.06.40% 40%

0.00.00.06.027. Penyusunan Perencanaan dan PelaporanProgram Kegiatan Perangkat Daerah.

Jumlah Dokumen Renja, Laporan Kinerja,LPPD, LKPJ dan Laporan Keuangan SKPD

KabupatenBengkalis

5 Dokumen 15,286,800.00 APBDKABUPATEN

- 5 Dokumen 16,458,000.0015,286,800.00

0.00.00.06.049. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unitdan Pemeliharaan Barang Unit.

Jumlah laporan inventaris barang kantorKesbangpol

KabupatenBengkalis

12 unit 24,480,100.00 APBDKABUPATEN

- 3 laporan 26,458,000.0024,480,100.00

421,007,400.00 421,007,400.00 742,843,800.00Program pengembangan wawasankebangsaan

Jumlah lembaga non pemerintah yangdibina

6.00.01.17.40% 40%

6.00.01.17.010. Pembekalan Bagi Forum Komunikasi UmatBeragama

Jumlah anggota FKUB yang mendapatpembekalan

KabupatenBengkalis

32 Orang 125,772,200.00 APBDKABUPATEN

- 32 Orang 132,245,100.00125,772,200.00

6.00.01.17.011. Sosialisasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi KabupatenBengkalis

104 orang 50,865,600.00 APBDKABUPATEN

- 135 Orang 94,795,200.0050,865,600.00

6.00.01.17.019. Penyuluhan pusat pendidikan wawasankebangsaan

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan wawasan kebangsaan

KabupatenBengkalis

50 orang 77,475,600.00 APBDKABUPATEN

150 Orang 107,555,000.0077,475,600.00

6.00.01.17.022. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Jumlah peserta yang mendapat penyuluhan KabupatenBengkalis

200 orang 166,894,000.00 APBDKABUPATEN

- 550 Orang 408,248,500.00166,894,000.00

729,070,550.00 654,149,350.00 675,083,000.00Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaaan

persentase pemenuhan kemitraanpengembangan wawasan kebangsaan

6.00.01.18.40% 40%

6.00.01.18.004. Penyuluhan pencegahan danpenanggulanagan bahaya terorisme

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan pencegahan bahaya terorisme

KabupatenBengkalis

160 Orang 102,513,600.00 APBDKABUPATEN

- 135 Orang 123,318,300.00102,513,600.00

6.00.01.18.005. Penanganan gangguan konflik sosialberdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2012

Penanganan gangguan konflik sosialkabupaten bengkalis

KabupatenBengkalis

8 Kecamatan 88,359,300.00 APBDKABUPATEN

- 11 kecamatan 126,308,200.0088,359,300.00

6.00.01.18.006. Pembekalan bagi Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat

Jumlah anggota FKDM yang mendapatpembekalan

KabupatenBengkalis

29 orang 104,111,300.00 APBDKABUPATEN

- 5 Orang 71,473,800.00104,111,300.00

6.00.01.18.007. Penyuluhan Peningkatan Kesadaran belaNegara bagi aparatur Pemerintahan Desa danPengurus Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah peserta yang mendapatkanpenyuluhan

KabupatenBengkalis

100 orang 90,427,250.00 APBDKABUPATEN

- 100 Orang 95,500,400.0090,427,250.00

6.00.01.18.008. Pembekalan bagi Forum PembauranKebangsaan.

Jumlah Anggota FPK yang mendapatkanpembekalan

KabupatenBengkalis

27 Orang 37,562,300.00 APBDKABUPATEN

- 27 Orang 112,823,000.0000.00

2RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis

Page 375: PERUBAHAN - Bengkalis Kabbappeda.bengkaliskab.go.id/media/file/8678317535Perubahan_RKPD_Tahun... · Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R KPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program /Kegiatan

Lokasi TargetPagu RKPD 2018

(Rp) Sumber DanaCatatan Penting

Target CapaianKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Rencana Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Pagu PerubahanRKPD 2018 (Rp)

8

6.00.01.18.009. Pembekalan bagi Kominda, Dinas, Instansidan Aparat

Terlaksananya rapat koordinasi anggotaKOMINDA

KabupatenBengkalis

24 Orang 178,850,700.00 APBDKABUPATEN

- - Orang 00.00178,850,700.00

6.00.01.18.010. Pelatihan Deteksi Dini Aparat Pemerintah Jumlah Aparatur yang mendapatkanpelatihan

KabupatenBengkalis

32 Orang 89,887,200.00 APBDKABUPATEN

- 32 Orang 13,579,300.0089,887,200.00

6.00.01.18.011. Pemantuan Tenaga Kerja Asing dalamWilayah Kabupaten Bengkalis

Jumlah pemantauan terhadap tenaga asing KabupatenBengkalis

2 kecamatan 37,358,900.00 APBDKABUPATEN

- 10 Orang 132,080,000.0000.00

613,641,900.00 420,920,300.00 260,571,600.00Program pendidikan politik masyarakat Persentase pemenuhan kualitas

pendidikan politik masyarakat setiaptahun

6.00.01.21.40% 40%

6.00.01.21.001. Penyuluhan kepada masyarakat tentangpendidikan politik masyarakat

Jumlah peserta yang mendapatkanpendidikan politik

KabupatenBengkalis

100 orang 75,751,400.00 APBDKABUPATEN

- - Orang 00.0000.00

6.00.01.21.026. Rapat dan koordinasi tim verifikasipersyaratan administrasi pengajuan bantuankeuangan kepada parpol

Terselesainya administrasi partai politikdengan baik

KabupatenBengkalis

12 dokumen 58,751,600.00 APBDKABUPATEN

- 12 Dokumen 100,056,000.0058,751,600.00

6.00.01.21.027. Pendataan Dan Verifikasi dokumenpendaftaran ORMAS lingkup PemKab.Bengkalis

Jumlah verifikasi dokumen pendaftaranOrmas

KabupatenBengkalis

8 kecamatan 44,468,900.00 APBDKABUPATEN

- 40 LSM Tahun 49,299,200.0000.00

6.00.01.21.029. Monitoring Pemilu Gubernur Riau Hasil perolehan suara pemilu gubernurprovinsi riau di Kabupaten Bengkalis

KabupatenBengkalis

8 Kecamatan 111,131,300.00 APBDKABUPATEN

- 0 kecamatan 00.00111,131,300.00

6.00.01.21.030. Sosialisasi kepada masyarakat pada PemiluGubernur Riau

Jumlah publikasi yang disediakan KabupatenBengkalis

456Dokumen

251,037,400.00 APBDKABUPATEN

- 0 Dokumen 00.00251,037,400.00

6.00.01.21.037. Sosialisasi Ketentuan dan PeraturanPerundang-undangan tentang Orkemas

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasiperaturan perundang-undangan tentangOrkemas

KabupatenBengkalis

150 orang 72,501,300.00 APBDKABUPATEN

- 135 Orang 111,216,400.0000.00

Total BL 3,686,192,850.00 3,891,130,400.003,356,625,050.00

Total BTL 3,796,927,416.00 4,403,316,416.004,467,099,416.00

Total BL + BTL 7,483,120,266.00 8,294,446,816.007,823,724,466.00

3RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2018Printed by e-planning Kabupaten Bengkalis