PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul...

13
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

Transcript of PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul...

Page 1: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Page 2: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Page 3: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

PERJANJIAN

KINERJA

BUPATI

GUNUNGKIDUL

Page 4: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan rahmat-Nya sehingga pada saat ini kami telah dapat

menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini

merupakan upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang dialirkan dari dokumen perencanaan strategis sampai

dengan pelaporan kinerja.

Dasar perencanaan strategis perjanjian kinerja adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2017.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan

Daerah Nomor 18 Tahun 2017, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

berkewajiban membuat perjanjian kinerja Tahun 2018 sebagai kontrak

kinerja. Adapun OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat DPRD;

3. Inspektorat Daerah;

4. Dinas Kesehatan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja;

6. Dinas Sosial;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Dinas Perhubungan;

9. Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Dinas Kebudayaan;

Page 5: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

12. Dinas Pertanian dan Pangan;

13. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan

Permukiman;

15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;

16. Dinas Lingkungan Hidup;

17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

20. Dinas Kelautan dan Perikanan;

21. Dinas Pariwisata;

22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

24. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;

25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

29. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

30. Kecamatan Wonosari;

31. Kecamatan Nglipar;

32. Kecamatan Playen;

33. Kecamatan Patuk;

34. Kecamatan Paliyan;

35. Kecamatan Panggang;

36. Kecamatan Tepus;

37. Kecamatan Semanu;

38. Kecamatan Karangmojo;

39. Kecamatan Ponjong;

Page 6: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program
Page 7: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program
Page 8: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program
Page 9: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET

SATUAN JUMLAH

1 Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

B (69,89)

2 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat

Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Daerah

WTP

3 Ketaatan masyarakat

terhadap hukum

meningkat

Indeks ketenteraman dan

ketertiban masyarakat

Indeks 19,78

4 Kapasitas Sumber Daya

Manusia meningkat

Indeks Pembangunan

Manusia

Indeks 70,20

5 Jumlah penduduk miskin

menurun

Angka Kemiskinan persen 18,58

6 Angka Pengangguran

menurun

Angka Pengangguran persen 1,25

7 Daya saing pariwisata

meningkat

Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan

Mancanegara

orang 3.361.995

Lama Tinggal

Wisatawan Nusantara

dan Wisatawan

Mancanegara

hari 1,49

8 Pelestarian budaya

berbasis pemberdayaan

meningkat

Indeks Pelestarian

Budaya

Indeks 95,54

9 Infrastruktur wilayah

meningkat

Indeks Ketersediaan

Infrastruktur

Indeks 65,34

10 Pertumbuhan Ekonomi

daerah meningkat

Angka pertumbuhan

ekonomi

persen 5,03

11 Pendapatan Masyarakat

Meningkat

Pendapatan Perkapita

Penduduk

juta rupiah 20,23

12 Ketahanan Pangan

meningkat

Jumlah desa rawan

pangan

desa 6

13 Kualitas sumber daya

alam dan lingkungan

hidup meningkat

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

Indeks 62,12

14 Kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana

meningkat

Persentase desa tangguh

bencana

persen 71,74

Page 10: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

No. Nama Program Jumlah (Rp.)

1 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.420.380.240,00

2 Program Kualitas Pelayanan Publik 2.487.931.200,00

3 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 672.210.500,00

4 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya

426.693.500,00

5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 521.042.500,00

6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 967.153.000,00

7 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

276.770.500,00

8 Program Penelitian dan Pengembangan 440.744.500,00

9 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 1.292.451.500,00

10 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 490.023.850,00

11 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 378.481.800,00

12 Program Pemanfaataan Data dan Inovasi 279.397.300,00

13 Program Pengembangan Otonomi Desa 1.374.096.500,00

14 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian

Pertanahan

44.551.330.000,00

15 Program Pengembangan Statistik Daerah 256.395.000,00

16 Program Persandian dan Pengamanan Informasi 236.180.000,00

17 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 558.494.000,00

18 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 242.182.500,00

19 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 725.930.000,00

20 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda 180.475.000,00

21 Program Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Publik 163.175.000,00

22 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 469.805.000,00

23 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 219.590.000,00

24 Program Pembinaan Wilayah 243.890.000,00

25 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 592.765.000,00

26 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

7.832.753.800,00

27 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah

3.520.799.000,00

28 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

918.653.500,00

29 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 1.088.875.000,00

30 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

Daerah

1.423.580.000,00

31 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset

Daerah

4.387.122.500,00

32 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah 2.639.823.000,00

33 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 1.078.695.500,00

Page 11: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

34 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.535.042.500,00

35 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan

Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan

1.455.795.000,00

36 Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi

Politik

401.500.000,00

37 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

749.068.000,00

38 Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak

Kriminal

1.390.872.500,00

39 Program Penegakan Peraturan Daerah 223.165.000,00

40 Program Pendidikan Anak usia Dini Dan Pendidikan

Masyarakat

9.062.532.700,00

41 Program Pendidikan Dasar SD 17.475.102.260,00

42 Program Pendidikan Dasar SMP 16.877.890.500,00

43 Program Peningkatan peranserta Kepemudaan dan

Kewirausahaan Pemuda

2.876.932.520,00

44 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 4.200.457.600,00

45 Program Peningkatan Sumber daya kesehatan 6.580.882.500,00

46 Program Peningkatan pelayanan kesehatan 2.598.485.000,00

47 Program Kesehatan Keluarga 1.552.727.000,00

48 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3.085.636.000,00

49 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.072.238.400,00

50 Program Pencegahan penyakit 4.342.577.500,00

51 Program Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana

pelayanan kesehatan

15.904.217.500,00

52 Program Pelayanan jaminan kesehatan 72.290.000,00

53 Program Peningkatan penyelenggaraan BLUD Puskesmas 60.365.574.168,00

54 Program Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan 404.200.000,00

55 Program Pelayanan kesehatan BLUD Rumah sakit 58.398.741.000,00

56 Program Perlindungan perempuan,anak, dan

pengarusutamaan gender

668.315.000,00

57 Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera 5.576.860.000,00

58 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan

444.847.000,00

59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 2.258.369.500,00

60 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 1.682.924.250,00

61 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaaan

908.079.450,00

62 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.115.791.000,00

63 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 689.220.000,00

64 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 396.950.000,00

65 Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 144.620.000,00

66 Program Pengembangan Transmigrasi 490.175.000,00

67 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 2.503.097.500,00

Page 12: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program

68 Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi

Pariwisata

9.120.844.500,00

69 Program Peningkatan dan pengembangan industri dan

kelembagaan pariwisata

1.080.994.400,00

70 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat,

Seni, dan Tradisi

579.250.000,00

71 Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra 581.307.500,00

72 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan

Warisan dan Nilai Budaya

192.680.500,00

73 Program Pembangunan,Peningkatan Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

103.946.390.000,00

74 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

dan Jaringan Pengairan Lainnya

11.884.755.000,00

75 Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung 37.618.745.000,00

76 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 14.636.560.000,00

77 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat 850.825.000,00

78 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah

Susun

1.200.000.000,00

79 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

2.985.465.000,00

80 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 647.161.000,00

81 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan

Barang

1.127.072.500,00

82 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi 557.700.000,00

83 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang 1.890.529.500,00

84 Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan

Penataan Ruang

908.085.000,00

85 Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi

Data dan Informatika

2.597.083.500,00

86 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media

Massa

1.267.315.500,00

87 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi 501.715.000,00

88 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM 1.251.193.500,00

89 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal

Daerah

393.650.000,00

90 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 137.249.000,00

91 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan

Pedagang

14.407.936.600,00

92 Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi

Perdagangan

2.020.737.500,00

93 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.183.850.000,00

94 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 1.309.950.800,00

95 Program Pemberdayaan Nelayan 517.305.700,00

96 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 2.048.262.500,00

97 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian 416.733.500,00

98 Program Peningkatan Perekonomian dan SDA 354.007.500,00

Page 13: PERJANJIAN KINERJA - Gunung Kidul Regencye-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/00_pemkab/Perjanjian Kinerja.pdf · 8 Program Penelitian d an Pengembangan 440.744.500,00 9 Program