PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 · Standar mutu pendidikan dan pelatihan 4. Tata kelola organisasi...
-
Upload
dangnguyet -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 · Standar mutu pendidikan dan pelatihan 4. Tata kelola organisasi...
64Jl. Ahmad Yani 169 Magelang 56102Telp. 0293-363601 Faks. 0293-365183
Website : www.rsjsoerojo.co.idEmail : [email protected]
PERENCANAAN KINERJATAHUN 2018
RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
65
PERENCANAAN KINERJATAHUN 2018
RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
A. LATAR BELAKANG
Seperti halnya organisasi pada umumnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang
baik dan modern, RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga menyususn Rencana Strategi Bisnis
untuk 5 tahun mendatang (2015 – 2019). Perlunya Rencana Strategsi Bisnis berkaitan dengan
pola pengelolaan keuangan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang berubah menjadi Badan
Layanan Umum (BLU). Badan Layanan Umum merupakan perubahan yang diharapkan akan
mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan persiapan
matang dari rumah sakit dalam hal pola pikir, sikap dan perilaku sumber daya manusia, budaya
kerja, serta pemberdayaan seluruh asetnya.
Hal ini berdasar pada PP 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal 4
(4) dan PP No. 74/2012 tentang perubahan atas PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum terkait Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah
yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat
bagi masyarakat
b. Pola tata kelola
c. Rencana Strategis Bisnis
d. Laporan keuangan pokok
e. Standar pelayanan minimum
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai suatu instansi yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada publik dituntut untuk selalu berpikir strategis, bisa menterjemahkan
sumber daya yang ada untuk strategi yang efektif guna menghadapi tuntutan masyarakat yang
sangat variatif dan cepat berubah serta bisa memberikan alasan yang diperlukan untuk meletakkan
landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan 3 sasaran strategis proses bisnis internal di atas maka RSJS
memperkuat proses bisnis terintegrasi untuk dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Proses
bisnis internal harus didukung oleh :
1. Hasil riset berdasarkan blue print penelitian
2. Mutu pelayanan dan keselamatan pasien
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
66
3. Standar mutu pendidikan dan pelatihan
4. Tata kelola organisasi yang baik
Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini
bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat penting.
Apalagi didalam era global dimana persaingan bisnis pelayanan kesehatan begitu tajamnya
maka pilihan strategi yang ditetapkan berorientasi :
1. Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk
meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang
terbesar dan terbaik.
2. Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin komplek
untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.
3. Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu
anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan
prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu
berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa
layanan.
4. Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu dimanfaatkan
secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.
Revisi dari Visi, Misi dan Tata Nilai yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana
Strategis Bisnis. Visi, Misi dan Tata Nilai tersebut adalah :
Visi :
Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja tahun 2019
Misi :
Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja
Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa
Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik
Tata Nilai :
Kerendahan Hati
Kebersamaan
Keterbukaan
Kejujuran
67
Komitmen Bekerja Keras & Cerdas
Atas dasar misi yang sudah ada diatas maka dilakukan dengan pengelompokkan agar
fokus pelayanan menjadi lebih jelas dan akan menjadi pendorong strategis dalam merumuskan
Rencana Strategis Bisnis dari RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang
Dari analisis diagram kartesius tampak bahwa posisi total nilai kelemahan melebihi total
nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Posisi bersaing jatuh pada
kuadran II, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (peluang usaha) dan potongan
sumbu horisontal negatif (kelemahan), sehingga langkah strategis yang akan diambil yaitu
memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi
atau penguatan mutu kelembagaan. Artinya, prioritas strategis untuk investasi penyempurnaan dan
penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen, sistem informasi manajemen
rumah sakit, proses bisnis, dan membangun budaya organisasi.
Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Medik dan Keperawatan adalah
meewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik , mewujudkan dan mengembangkan
Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang mulai dijalankan mulai tahun
2015. Mengembangkan inovasi dan kreativitas produk-produk sub spesialistik sesuai kekhususan
berbasis tim kerja.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipraktekkan dalam pelayanan kesehatan akan
digunakan untuk menyusun materi pendidikan dan pelatihan. Selain itu, posisi bersaing di
kuadran II menunjukkan dimana masih besarnya peluang yang ada di pasar yang bisa diraih tetapi
di internal RSJS harus melengkapi sarana prasarana, topik pendidikan dan pelatihan berbasis best
practice pelayanan. Bahkan best practice pelayanan ini akan bisa ditawarkan pada institusi lain
yang bisa mendatangkan pendapatan bagi RSJS.
Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum
adalah mengoptimalkan besarnya peluang di pasar yang bisa dilayani oleh sarpras RSJS
(misalnya layanan kesling, layanan SIRS), tetapi internal RSJS harus memperkuat baik dari sisi
jenis layanan, pemasaran, infrastruktur, dan kemampuan SDM untuk melayani pihak eksternal.
Selain itu, perlu memperkuat sistem aplikasi (SIRS) pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai
dari front office hingga back office.
64
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGI BISNIS RSJ PROF Dr. SOEROJO MAGELANG TAHUN 2015-2019.
ROGRAM KERJA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019
NO SASARANSTRATEGIS IKU
PROGRAM KERJA
2015 2016 2017 2018 2019PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Terwujudnyapeningkatanpendapatan
Rasio Pencapaianpendapatanterhadap proyeksi
Monitoring, Evaluasidan PengendalianBiaya
Monitoring,Evaluasi danPengendalianBiaya
Monitoring, Evaluasidan PengendalianBiaya
Monitoring,Evaluasi danPengendalianBiaya
Monitoring,EvaluasidanPengendalian Biaya
2 Terwujudnya efisiensi PendapatanOperasionalterhadap BiayaOperasional
Penilaian KinerjaKeuangan
Penilaian KinerjaKeuangan
Penilaian KinerjaKeuangan
PenilaianKinerjaKeuangan
PenilaianKinerjaKeuangan
PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya
Kepuasan StakeHolder
KepuasanPelanggan
Sasaran surveiPasien dan keluarga(ReferensiPermenPANRB No.16 tahun 2014)
Survey kepuasanpelanggan:Pasien / keluargaSDM internalBPJS
Sasaran surveiPasien dan keluarga(ReferensiPermenPANRB No. 16tahun 2014)SDM Internal
SasaranPasien dankeluarga (ReferensiPermenPANRB No.14 tahun 2017)Institusi pendidikan)
Sasaran survei:Pasien dankeluarga(ReferensiPermenPANRBNo. 14 tahun2017)SKPD KotaMagelangsebagai kotalayak anak.
PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS4 Terwujudnya Inovasi
Pelayanan HolistikJumlah produklayananConsultationLiaison Psikiatri(CLP)
Pengembanganpelayanan holisticcare: 1.Psikogeriatri, 2,Psiko
Pengembanganpelayanan Psikoendokrin: tiroid,Hormonal,Diabetes
Pengembanganpelayanan Psikoendokrin: tiroid,Hormonal,Diabetes
Pengembanganpelayananholistic: Psikoneuro: kronikpain, epilepsi,
Pengembanganpelayananholistic:Psiko
65
Gastroenterologi -anxietas. 3.anakremaja
infektion brain,stroke
surgery
Jumlah produklayanan PsychiatriForensik
Pengembanganpelayanan holisticAnak danperempuan
Pengembanganpelayanan holistictraficking
Pengembanganpelayanan holisticPerdata Psikotikdan retardasimental
Pengembanganpelayananholistic pidana :dementia danpost stroke
PengembanganpelayananholisticPidana :Psikotik danretardasimental
NO SASARANSTRATEGIS IKU
PROGRAMKERJA
2015 2016 2017 2018 2019Jumlah produklayanan PsychiatriForensik
Pengembanganpelayanan holisticAnak danperempuan
Pengembanganpelayanan holistictraficking
Pengembanganpelayanan holisticPerdata Psikotikdan retardasi mental
Pengembanganpelayanan holisticpidana : dementiadan post stroke
PengembanganpelayananholisticPidana :Psikotik danretardasimental
5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja
Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja
Pengembanganpelayanan holisticcare: 1. LearningDiffuculties, 2,Autism
Pengembanganpelayanan holisticcare: 1. Addiction,2. ADHD
Pengembanganpelaynan ConductDisorder:Permasalahanremaja- (dalamkeluarga)
Pengembanganpelayanan speechdelay
PengembanganpelayananKrisis center
66
6
Terwujudnyakemitraan strategisdengan institusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan, danpenelitian
Jumlah kemitraandengan institusidan masyarakatdalam pelayanan
Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang
Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kotaMagelang dankabupaten magelang
Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang,kabupaten magelangdan tingkatkaresidenan kedu
Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang,kabupaten magelang,tingkat karesidenankedu dan banyumas
Bimbingan danpendampingan(TOT) doterdan petugaskesehatan,petugas Lapas,Guru, petugassosial dankaderkesehatanmasyarakatingkat kotaMagelang,kabupatenmagelang,tingkatkaresidenankedu danbanyumas
67
NO SASARANSTRATEGIS IKU
PROGRAMKERJA
2015 2016 2017 2018 2019
7
Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi
Maksimum temuansetiap hasil audit
Monitoring danevaluasi kepatuhanterhadap standar
Monitoring danevaluasi kepatuhanterhadap standar
Monitoring danevaluasi kepatuhanterhadap standar
Monitoring danevaluasi kepatuhanterhadap standar
Monitoringdanevaluasikepatuhanterhadapstandar
8
Terwujudnya hasilriset berdasarkanblue print penelitian
Jumlahimplementasipendidikan dberbasis hasil riset
Menyusun blueprint penelitian
Judul Penelitian:Efektifitaspermainankearifan budayalokaldibandingkan
- neuro feedbackterhadap derajatdepresi pada pasiendepresi paskaskizofrenia di RSJProf. Dr. SoerojoMagelangPengaruhkontrol guladarah terhadaprerata volumetrombosit padadiabetes tipe
Judul Penelitian:Efektifitas TMSdibandingkanfluoxcetinedepresi mayorrandomizedcontrol trial,double blind diRSJ Prof. Dr.SoerojoMagelang
Judul Penelitian:Efektifitas terapireminisceneterhadapperbaikan fungsikognitif danperubahangambaran brainmappinggangguankognitif
- Topik: Keswardan topik jiwalainnya
- Biaya@45juta
9
Terwujud mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)
Prosentase PencapaianIndikator Mutu Klinik
Akreditasi KARS 2007 Evaluasi akreditasitahun 1
Evaluasi akreditasi tahun2
Re Akreditasi SNARSEdisi I
EvaluasiakreditasiSNARS Edisi I
ProsentasePencapaianIndikator MutuManajerial
68
10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan
Jumlah Pelatihanyang memlikiKurikulumTerstandar
• Menyusun drafkurikulum dan modul
• Persiapan menujuDiklat terakreditasi
• Mempertahankanakreditasi A
• Topik BHD• Persiapan menuju
Diklat terakreditasi.• Mempertahankan
akreditasi A
• Pencegahan danPengendalian Infeksi
• Persiapan menujuDiklat terakreditasi
• Mempertahankanakreditasi A
• Gawat DaruratPsikiatri
• Uji coba denganpendampingan
• Mempertahankanakreditasi A
• Keswar: anakberkebutuhankhusus
• Uji cobadenganpendampingan.
• Mempertahankan akreditasi A
11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)
Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan
Monitoring danEvaluasi CapaianKinerja
Monitoring danEvaluasi CapaianKinerja
Monitoring danEvaluasi CapaianKinerja
Monitoring danEvaluasi CapaianKinerja
MonitoringdanEvaluasiCapaianKinerja
NO SASARANSTRATEGIS IKU
PROGRAM KERJA2015 2016 2017 2018 2019
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilaiorganisasi
Prosentase HasilPenilain Nilai NilaiOrganisasi
- SurveiPelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan MIS
- SurveiPelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan MIS
- SurveiPelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan MIS
- Survei- - Pelaksanaan
kegiatan disiplinpegawai: upacara danMIS
- 4x capacity building- Survei nilai – nilai
dasar budayaorganisasi yangpaling lemahberdasarkan survei2018
- Pelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan sarasehan
LearningOrganization(inclass)
LearningOrganization(inclass)
LearningOrganization(inclass)
LearningOrganization(inclass)
LearningOrganization(inclass)
Survey BudayaKerja berbasis nilai- nilai organisasi
Survey BudayaKerja berbasis nilai- nilai organisasi
Survey BudayaKerja berbasis nilai -nilai organisasi
Survey BudayaKerja berbasis nilai -nilai organisasi
Survey BudayaKerja berbasisnilai - nilaiorganisasi
69
13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi
Jumlah modulManajemen yangterintegrasi
RSJS 5 (DashboardBilling)
RSJS 6(DashboardKeuangan)
RSJS 8 (DashboardHRD)
BI 1 (ManagementBisnis Intelegent 1)
BI 2 (ManagementBisnis Intelegent2)
14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi
ProsentasePencapaianKompetensi SDM
Area prioritas:- Ikeswar- UPJF
Area prioritas:- ICU- IPKM- Bagian
AdministrasiUmum
Area prioritas:- DitSDMP- Inst. Rehabilitasi
Psikososial- Unit Gawat Darurat
Area prioritas: Bagian Keu Napza Inst Rehabilitasi
Psikososial UPI
Area prioritas:- Ikeswar- Unit Gadar- UPI
15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana
Minimum ProsentaseOEE
Optimalisasipemanfaatan Aset Tetap
Optimalisasipemanfaatan Aset Tetap
Optimalisasipemanfaatan Aset Tetap
Optimalisasipemanfaatan Aset Tetap
Optimalisasipemanfaatan AsetTetap
70
C. PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018
LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN DARI MASING-MASING PROGRAM KERJA TAHUN 2018
SUB KEGIATANDAN RENCANA
AKSI
ANGGARAN
NO SASARANSTRATEGIS
PIC PROGRAMKERJA
KEGIATAN BelanjaPegawai
BelanjaBarang
BelanjaModal
Perspektif Keuangan
1 Terwujudnyatata kelolakeuanganyang baik
Dir.Keuangandan Adm.Umum
Monitoring,Evaluasi danPengendalianBiaya
Membuat target waktu penyelesaianLaporan
Menenrima dokumendari unit kerja
Melakukan koordinasi dengan unitterkait
Verifikasi dokumenkeuangan
Menyusun pertanggungjawaban sesuaiketentuan dan tersaji secara tepatwaktu
Mencatat buktitraksaksi dalam jurnal
Melakukan pengarsipan dokumensesuai ketentuan pada tata naskahDinas
Menyusun laporankeuangan tepat waktusesuai jadwal
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan Rencana PenarikanAnggaran
Menganalisa laporankeuangan
Verifikasi Rincian Biaya besertaKwitansi
MenyampaikanLaporan tepat waktu
Pembuatan Laporan PiutangMenyusun buktitransaksi
Pembuatan Laporan Penerimaan
Membuat laporantepat waktu sesuaiSOP
71
Verifikasi PenerimaanMenyampaikanlaporan sesuai SOP
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan RBA
Mendokumentasikanbukti transaksipembayaran
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan dokumen monev
Mendokumentasikansurat masuk dansurat keluarMenenrima usulankebutuhan darikoordinator
Verifikasi dokumenInput usulan ke Surat
PerintahMenyusun laporanpelaksanaananggaranMerekap suratperintah KPAMengelompokkansurat perintahanggaran RM danBLUMenerima RBA dariunit kerjaMerekap sesuaidengan koordinatorMenyusun dokumenRBAMenginput dokumendalam aplikasi monevonlineMenginput dalam fomdari KPPN
Mengerim ke KPPNMelakukan verifikasidan validasi SuratPerjanjian Piutang
72
Melakukan verifikasidan validasi kwitansipembayaran pasienrawat inap dan IGD
Mencetak kwitansidan rincian biayaperawatan pasienrawat inap dan RawatDaruratMelakukanrekonsiliasi denganbendaharapenerimaanMembuat laporanpenerimaan harianIGDMelakukan verifikasikelengkapan klaimBPJS pasien rawatinap, rawat jalan, danIGDMelakukan tindaklanjut penyerahanpiutang macet dariKPKNLMembuat laporandaftar kualitas piutang
Membuat suratpenagihan piutangpasienMelakukan verifikasidan validasi suratperjanjian piutang
Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutang
Membuat laporan LPJ
Membuat laporanBKU
73
Membuat laporan BPKas Tunai
Membuat laporan BpBank Mandiri ( BUR )
Membuat laporan BPBank BRI
Membuat laporanregester penutupankasMembuat berita acarapemeriksaan kas
MelakukanRekonsiliasi datapenerimaan denganbendahara penerima
2 Terwujudnyaefisiensianggaran
Dir.Keuangandan Adm.Umum
PenilaianKinerjaKeuangan Membuat target waktu penyelesaian
Laporan
Menyusun laporankeuangan tepat waktusesuai jadwal
Melakukan koordinasi dengan unitterkait
Menganalisa laporankeuangan
Menyusun pertanggungjawaban sesuaiketentuan dan tersaji secara tepatwaktu
MenyampaikanLaporan tepat waktu
Melakukan pengarsipan dokumensesuai ketentuan pada tata naskahDinas
Menyusun laporanpelaksanaananggaran
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan Rencana PenarikanAnggaran
Menyusun dokumenRBA
74
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan RBA
Membuat laporantepat waktu sesuaiSOP
Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan dokumen monev
Menyampaikanlaporan sesuai SOP
Pembuatan Laporan Piutang
Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutang
Pembuatan Laporan Penerimaan
Melakukan tindaklanjut penyerahanpiutang macet dariKPKNL
Verifikasi Penerimaan
Membuat laporandaftar kualitas piutang
Membuat suratpenagihan piutangpasienMelakukan verifikasidan validasi suratperjanjian piutang
Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutangMembuat laporan LPJ
Membuat laporanBKU
Membuat laporan BPKas Tunai
Membuat laporan BpBank Mandiri ( BUR )
75
Membuat laporan BPBank BRI
Membuat laporanregester penutupankas
Membuat berita acarapemeriksaan kas
MelakukanRekonsiliasi datapenerimaan denganbendahara penerima
Menenerima usulankebutuhan darikoordinator
Perspektif Kepuasan Stake Holder
3 TerwujudnyaKepuasanStake Holder
Dir. SDMdanPendidikan
Surveykepuasanpelanggan:
Survey 15.000.000
Perspektif Internal Bisnis Proses
4
TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik
Dir. Medikdan
Keperawatan
Pengembangan pelayananConductDisorder:Permasalahanremaja- (anakjalanan)
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,
SesuaiTupoksi
10.000.000
Komdik dan Komper
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi kesehatan jiwaanak remaja dan kesehatan jiwamasyarakat berdasarkan hasil mapping
SesuaiTupoksi
pengembangan
76
Peningkatan kompetensi 100.000.000
Pengembangan pelayananholistic: Psikoneuro: kronikpain, epilepsi,infektion brain,stroke
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper
SesuaiTupoksi
10.000.000
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi ConsultationLiaison Psikiatri (CLP)
SesuaiTupoksi
berdasarkan hasil mapping
pengembangan
Peningkatan kompetensi SesuaiTupoksi
100.000.000
Pengembangan pelayananpsikiatriforensik:
Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper
SesuaiTupoksi
10.000.000
Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi PsikiatriForensik berdasarkan hasil mapping
SesuaiTupoksi
pengembangan
Peningkatan Sesuai 100.000.000
kompetensi Tupoksi
5
Terwujudnyapendidikan
dan pelatihanberbasis bestpractice daripelayanan
Dir. SDMdan
Pendidikan
Menyusunrencanapelatihanterstandardengan modulhasil bestpractice
a. Menyusun draft rencana pelatihan 5.000.000
b. Konsultasi draft rencana pelatihan
c. Finalisasi rencana pelatihan
Menyusunmodulberdasarkanbest practice
a. Menyusun draft modul pelatihan 10.000.000
b. Konsultasi draft modul pelatihan
c. Finalisasi modul pelatihan
77
Melaksanakanpelatihan
a. Melaksanakan pelatihan 50.000.000
b. Monev pelatihan
6 Terwujudnyakemitraanstrategisdenganinstitusi danmasyarakatdalampelayanan,pendidikan,dan penelitian
Dir. MedikdanKeperawatan
Bimbingan danpendampingan(TOT) doterdan petugaskesehatan,petugasLapas, Guru,petugas sosialdan kaderkesehatanmasyarakatingkat kotaMagelang,kabupatenmagelang,tingkatkaresidenankedu danbanyumas
Melakukan bimbingan danpendampingan, monitoring danevaluasi hasil bimbingan kepadapetugas puskesmas, lapas, guru,petugas sosial dan kader kesehatanmasyarakat tingkat kota magelang,kabupaten magelang, kedu
SesuaiTupoksi
100.000.000
dan banyumas
SosialisasiprodukpendidikanRSJS kepadainstitusipendidikanyang belummenjadi mitra
Mengadakan workshop standar praktikklinis dengan peserta:
50.000.000
- Institusi pendidikan yang sudahmenjadi mitra
-institusi pendidikan yang
7 Terwujudnyapenerapan Dir. SDM
proses bisnisterintegrasi dan
Pendidikan8 Terwujudnya
hasil risetberdasarkanblue printpenelitian
DirekturUtama
Menyusunpenelitianberdasarkanblueprint
a. Melakukan koordinasi dengandirektorat untuk menyusun rancanganpenelitian
b. Mengkompilasi usulan judulpenelitian
c. Menentukan prioritas penelitianyang sesuai dengan kebutuhan
78
MenyiapkanTim
Membuat SK Tim
Peneliti Peneliti
MelaksanakanPenelitian
a. Melakukan ethical clearance 50.000.000
b. Kegiatan Penelitian
9 Terwujud mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance)
Dir. MedikdanKeperawatan
Peningkatanefektifitas dankonsistensiISO 9001 danJCI
Evaluasi hasil pencapaian efektivitaspelayanan tahun lalu
SesuaiTupoksi
600.000.000 600.000.000
Penyusunan POA Pencapaianefektifitas Pelayanan Penilaian indikatorpencapaian efektivitas
pelayanan
1.500.000.000
10 Terwujudnyastandar mutupendidikandan
Dir. SDM
Menyusunrencanapelatihan yangakan
rapat penyusunan rencana kegiatan 5.000.000
pelatihan danPendidikan
dibuatkurikulum
tahun berjalan
Membentuktim penyusunkurikulum
a. membentuk surat tugas untuktimpenyusun kurikulum
1.500.000
b. Koordinasi Tim penyusunkurikulum
Menyusunkurikulumpelatihan
a. Membuat draft kurikulum pelatihan 15.000.000
b. Finalisasi Kurikulum pelatihan
11 Terwujudnyatata kelolaorganisasiyang baik(GoodCorporateGovernance)
DirekturUtama
Monitoring danevaluasicapaiankinerja
Membagi semua tugas dan kegiatankepada semua staf
Menyusun danmembuat laporan IKIDirut.
79
Menyusun rencana kegiatan kepadastaf , untuk mendukung IKI DirekturUtama RS
Mengumpulkan dataIKT
Menyusun danmembuat laporan IKT
Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IKI Dirut.
Mengumpulkan dataBIOS.
Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IKT RS.
Melakukan entri /Input data BIOS.
Membuat Aplikasi pengumpulan dataIKT RS
Mengumpulkan draftlaporan kinerja.
Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan BIOS
Menyusun draftlaporan kinerja..
Membuat Aplikasi pengumpulan dataBIOS
Membuat laporankinerja.
Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IndikatorKinerja BLU.
Melakukanpengumpulan datadari unit kerja terkaitsebagai bahanmembuat laporanTahunan RS.
Monitoring dan Evaluasi kegiatan
Melakukan koreksidata kinerja danmemvalidasi datakinerja.
Membuat matrik evaluasi kegiatan.
Mendokumentasikanarsip sesuai aturandan tata kelolakearsipan..
Melakukan tindak lanjut hasil evaluasikegiatan.
Melakukan identifikasiarsip dalam rangkamelakukanpenyusutan arsip.
80
Merencanakan perbaikan/ solusi tindaklanjut.
Membuat matrikevaluasi kegiatan.
Melakukan tindaklanjut hasil evaluasikegiatan.
Merencanakanperbaikan/ solusitindak lanjut
Menata arsip sesuaiumur arsip.
Merencanakan ruang/gedung arsip center.
Mengidentifikasi arsipuntuk melakukanpenyusutan arsipMenyelesaikanusulan pengadaanbarang dan jasasesuai kebutuhan darimasing - masing unitkerjaMelakukan revisiSPO untuk prosespengumpulan dataIndikator Kinerja RS.Membuat konsepaplikasi prosespengumpulan datakinerja RS.
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
12 Terwujudnyabudaya kerja
DirekturUtama
LearningOrganization
Pelatihan budaya
sesuai nilai-nilai organisasi
(outbond) kerja, capacity building, outbond 176.300.000 21.500.000
81
LearningOrganization(inclass)SurveyBudaya Kerjaberbasis nilai -nilaiorganisasi
13 TerwujudnyaSIMRSterintegrasi
DirektoratKeuangandan AdmUmum
BI 1(ManagementBisnisIntelegent 1)
Pengembangan software ( DevelopingSoftware )
Membuat danmengembangkanaplikasi sesuaidengan kebutuhansemua unit kerja
1.000.000.000
Membuat dan pengembangan aplikasiRumah Sakit
Dapat menyediakaninformasi sesuaidengan kebutuhan
Penyediaan informasi sesuaikebutuhan
Dapat menyediakankebutuhan danperawatan hardwarekomputer, jaringan,CCTV dan mesinabsensi
Penyediaan dan perawatan hardwarekomputer, jaringan, CCTV dan Mesinabsensi
Dapat memfasilitasikebutuhan akan alatpengolah data danbahan komputer- Ikut membantudalam pemantauananggaran khususnyaalat pengolah datadan bahan komputer
Koordinator pengadaan alat pengolahdata dan bahan komputer dan menatatatalaksana persediaan terkait alatpengolah data dan bahan komputer
Membuat usulanperencanaanpengumpulkan dataIndikator Kinerja RS
Membuat Aplikasi pengumpulan dataIndikator Kinerja RS
Menyusun danmembuat laporanIndikator Kinerja RS
Membuat Aplikasi EFSMembuat rancanganusulan aplikasi EFS
82
Menginput datapegawai ke apilkasiGaji Pegawai Pusat(Aplikasi KPPN)
FO4 (FiberOptic 4)
User Requirement
14 TersedianyaSDMyangkompetensesuaikebutuhanorganisasi
Dir. SDMdanPendidikan
PenilaiancapaianpeningkatankompetensiSDM:
pendidikan dan pelatihan untukpemenuhan standar kompetensipelayanan
- BagianKeuangan
3.772.200.000 411.000.000
- UnitPelayananIntensife- BidangKeperawatan
15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana
DirektoratKeuangandan AdmUmum
OptimalisasipemanfaatanAset tetap Kegiatan Administrasi dan Logistik
PenyusunanKebutuhan BahanMaterial Semesterandan tahunanPenyusunan LaporanTahunan IPSRS
Pemeliharaan Bangunan dan FasilitasGedung
Pemeliharaanbangunan dangedung
Pemeliharaan Listrik, Air Bersih,Peralatan dan Perbengkelan
PemeliharaanJaringan Listrik
Kegiatan Pemeliharaan Alat KesehatanPerbaikan danpemeliharaan alatkesehatan
Perencanaan membuat RAB danEstimasi Biaya Pekerjaan
perencanaanpemeliharaan /perbaikan /pembangunan /pengadaan sarana /prasarana, bangunan/ fasilitas gedung,peralatan mesin,listrik, telephon danplumbing (membuat
83
RAB dan EstimasiBiaya Pekerjaan)
Program Green Hospital Penanamanpohon/tumbuhan dilahan yang kosong
200.000.000
TOTAL 4.950.000.000 3.962.500.000
Uraian Program/Kegiatan
Biaya
Anggaran ProgramPengembangan/Kegiatan
8.912.500.000
Belanja yangdigunakan untuksemua kegiatantermasuk mitigasi risiko
200.588.275.542
Jumlah 209.500.775.542
D. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJ Prof. Dr.Soerojo Magelang tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip SMART goal.
1. Specific (spesifik/khusus)Suatu indikator/ target harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. IKU RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang
tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip spesifik. IKU yang ditetapkan dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo
Magelang menunjukkan perwujudan pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis dibuat mencakup
beberapa perspektif sebagai langkah dalam pencapaian visi dan misi Rumah Sakit. Setiap indikator (IKU)
secara spesifik sudah ditetapkan PIC (person in charge)/penanggung jawab, bobot, satuan dan target yang
akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.
2. Measurable (dapat diukur)Setiap Indikator (IKU) sudah disertai dengan target per tahun yang harus dicapai selama jangka waktu
lima tahun. Selain itu dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, setiap IKU disertai program kerja per tahun
dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Sehingga setiap tahun capaian indikator (IKU) bisa diukur
keberhasilannya (outcome measure), dapat dilakukan peninjauan ulang, dan evaluasi pencapaian serta dapat
melakukan tindakan perbakan yang diperlukan.
3. Attainable (yang dapat dicapai)Target capaian IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai RSJ Prof. Dr..
Soerojo Magelang dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan IKU sudah dilakukan berdasarkan kondisi
rumah sakit saat ini dan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap indikator akan
dapat dicapai melalui usaha yang menatang dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki rumah sakit.
Penetapan target juga dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sehingga mencapai target
yang ingin dicapai di akhir periode RSB.
4. Realistic (realistis)Penetapan indikator(IKU) dan tagetnya sudah dilakukan secara realistis sesuai dengan sasaran
strategis yang akan dicapai berdasarkan analisi SWOT (strength, weaknesses, opportunities and threat).
5. Timebound (batas waktu)Indikator (IKU)) memiliki batas waktu pengukuran yaitu untuk lima tahun (2015-2019) dan target per
indikator sudah di breakdown per tahun (secara bertahap), pengukuran dan evaluasi capaian hasil dari
masing-masing indikator (IKU) dilakukan dalam jangka waktu enam bulan (semester)