PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 - rsjsoerojo.co.id fileStandar mutu pendidikan dan pelatihan 4. Tata...

64Jl. Ahmad Yani 169 Magelang 56102Telp. 0293-363601 Faks. 0293-365183

Website : www.rsjsoerojo.co.idEmail : [email protected]

PERENCANAAN KINERJATAHUN 2018

RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

65

PERENCANAAN KINERJATAHUN 2018

RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

A. LATAR BELAKANG

Seperti halnya organisasi pada umumnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang

baik dan modern, RSJ Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga menyususn Rencana Strategi Bisnis

untuk 5 tahun mendatang (2015 – 2019). Perlunya Rencana Strategsi Bisnis berkaitan dengan

pola pengelolaan keuangan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang berubah menjadi Badan

Layanan Umum (BLU). Badan Layanan Umum merupakan perubahan yang diharapkan akan

mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan persiapan

matang dari rumah sakit dalam hal pola pikir, sikap dan perilaku sumber daya manusia, budaya

kerja, serta pemberdayaan seluruh asetnya.

Hal ini berdasar pada PP 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU dalam pasal 4

(4) dan PP No. 74/2012 tentang perubahan atas PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum terkait Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah

yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat

bagi masyarakat

b. Pola tata kelola

c. Rencana Strategis Bisnis

d. Laporan keuangan pokok

e. Standar pelayanan minimum

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai suatu instansi yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada publik dituntut untuk selalu berpikir strategis, bisa menterjemahkan

sumber daya yang ada untuk strategi yang efektif guna menghadapi tuntutan masyarakat yang

sangat variatif dan cepat berubah serta bisa memberikan alasan yang diperlukan untuk meletakkan

landasan bagi pemakaian dan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan 3 sasaran strategis proses bisnis internal di atas maka RSJS

memperkuat proses bisnis terintegrasi untuk dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Proses

bisnis internal harus didukung oleh :

1. Hasil riset berdasarkan blue print penelitian

2. Mutu pelayanan dan keselamatan pasien

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5

Telepon (0293) 363601 Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]

66

3. Standar mutu pendidikan dan pelatihan

4. Tata kelola organisasi yang baik

Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini

bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat penting.

Apalagi didalam era global dimana persaingan bisnis pelayanan kesehatan begitu tajamnya

maka pilihan strategi yang ditetapkan berorientasi :

1. Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk

meningkatkan kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang

terbesar dan terbaik.

2. Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin komplek

untuk itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.

3. Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu

anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan

prioritas. Dengan pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu

berorientasi sebesar-besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa

layanan.

4. Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu dimanfaatkan

secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.

Revisi dari Visi, Misi dan Tata Nilai yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana

Strategis Bisnis. Visi, Misi dan Tata Nilai tersebut adalah :

Visi :

Menjadi Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan Jiwa

Anak dan Remaja tahun 2019

Misi :

Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik

Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa

Anak dan Remaja

Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa

Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit yang baik

Tata Nilai :

Kerendahan Hati

Kebersamaan

Keterbukaan

Kejujuran

67

Komitmen Bekerja Keras & Cerdas

Atas dasar misi yang sudah ada diatas maka dilakukan dengan pengelompokkan agar

fokus pelayanan menjadi lebih jelas dan akan menjadi pendorong strategis dalam merumuskan

Rencana Strategis Bisnis dari RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

Dari analisis diagram kartesius tampak bahwa posisi total nilai kelemahan melebihi total

nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Posisi bersaing jatuh pada

kuadran II, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (peluang usaha) dan potongan

sumbu horisontal negatif (kelemahan), sehingga langkah strategis yang akan diambil yaitu

memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi

atau penguatan mutu kelembagaan. Artinya, prioritas strategis untuk investasi penyempurnaan dan

penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen, sistem informasi manajemen

rumah sakit, proses bisnis, dan membangun budaya organisasi.

Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Medik dan Keperawatan adalah

meewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik , mewujudkan dan mengembangkan

Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja yang mulai dijalankan mulai tahun

2015. Mengembangkan inovasi dan kreativitas produk-produk sub spesialistik sesuai kekhususan

berbasis tim kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipraktekkan dalam pelayanan kesehatan akan

digunakan untuk menyusun materi pendidikan dan pelatihan. Selain itu, posisi bersaing di

kuadran II menunjukkan dimana masih besarnya peluang yang ada di pasar yang bisa diraih tetapi

di internal RSJS harus melengkapi sarana prasarana, topik pendidikan dan pelatihan berbasis best

practice pelayanan. Bahkan best practice pelayanan ini akan bisa ditawarkan pada institusi lain

yang bisa mendatangkan pendapatan bagi RSJS.

Langkah strategis yang akan diambil dari Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

adalah mengoptimalkan besarnya peluang di pasar yang bisa dilayani oleh sarpras RSJS

(misalnya layanan kesling, layanan SIRS), tetapi internal RSJS harus memperkuat baik dari sisi

jenis layanan, pemasaran, infrastruktur, dan kemampuan SDM untuk melayani pihak eksternal.

Selain itu, perlu memperkuat sistem aplikasi (SIRS) pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai

dari front office hingga back office.

64

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGI BISNIS RSJ PROF Dr. SOEROJO MAGELANG TAHUN 2015-2019.

ROGRAM KERJA STRATEGIS

TAHUN 2015 - 2019

NO SASARANSTRATEGIS IKU

PROGRAM KERJA

2015 2016 2017 2018 2019PERSPEKTIF KEUANGAN

1 Terwujudnyapeningkatanpendapatan

Rasio Pencapaianpendapatanterhadap proyeksi

Monitoring, Evaluasidan PengendalianBiaya

Monitoring,Evaluasi danPengendalianBiaya

Monitoring, Evaluasidan PengendalianBiaya


Monitoring,EvaluasidanPengendalian Biaya

2 Terwujudnya efisiensi PendapatanOperasionalterhadap BiayaOperasional

Penilaian KinerjaKeuangan



PenilaianKinerjaKeuangan

PenilaianKinerjaKeuangan

PERSPEKTIF PELANGGAN3 Terwujudnya

Kepuasan StakeHolder

KepuasanPelanggan

Sasaran surveiPasien dan keluarga(ReferensiPermenPANRB No.16 tahun 2014)

Survey kepuasanpelanggan:Pasien / keluargaSDM internalBPJS

Sasaran surveiPasien dan keluarga(ReferensiPermenPANRB No. 16tahun 2014)SDM Internal

SasaranPasien dankeluarga (ReferensiPermenPANRB No.14 tahun 2017)Institusi pendidikan)

Sasaran survei:Pasien dankeluarga(ReferensiPermenPANRBNo. 14 tahun2017)SKPD KotaMagelangsebagai kotalayak anak.

PERSPEKTIF INTERNAL PROSES BISNIS4 Terwujudnya Inovasi

Pelayanan HolistikJumlah produklayananConsultationLiaison Psikiatri(CLP)

Pengembanganpelayanan holisticcare: 1.Psikogeriatri, 2,Psiko

Pengembanganpelayanan Psikoendokrin: tiroid,Hormonal,Diabetes

Pengembanganpelayanan Psikoendokrin: tiroid,Hormonal,Diabetes

Pengembanganpelayananholistic: Psikoneuro: kronikpain, epilepsi,

Pengembanganpelayananholistic:Psiko

65

Gastroenterologi -anxietas. 3.anakremaja

infektion brain,stroke

surgery

Jumlah produklayanan PsychiatriForensik

Pengembanganpelayanan holisticAnak danperempuan

Pengembanganpelayanan holistictraficking

Pengembanganpelayanan holisticPerdata Psikotikdan retardasimental

Pengembanganpelayananholistic pidana :dementia danpost stroke

PengembanganpelayananholisticPidana :Psikotik danretardasimental


PROGRAMKERJA

2015 2016 2017 2018 2019Jumlah produklayanan PsychiatriForensik

Pengembanganpelayanan holisticAnak danperempuan

Pengembanganpelayanan holistictraficking

Pengembanganpelayanan holisticPerdata Psikotikdan retardasi mental

Pengembanganpelayanan holisticpidana : dementiadan post stroke

PengembanganpelayananholisticPidana :Psikotik danretardasimental

5 Terwujudnyapelayanan unggulankesehatan jiwa anakdan remaja

Jumlah produklayanan inovatifkesehatan jiwaanak dan remaja

Pengembanganpelayanan holisticcare: 1. LearningDiffuculties, 2,Autism

Pengembanganpelayanan holisticcare: 1. Addiction,2. ADHD

Pengembanganpelaynan ConductDisorder:Permasalahanremaja- (dalamkeluarga)

Pengembanganpelayanan speechdelay

PengembanganpelayananKrisis center

66

6

Terwujudnyakemitraan strategisdengan institusi danmasyarakat dalampelayanan,pendidikan, danpenelitian

Jumlah kemitraandengan institusidan masyarakatdalam pelayanan

Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang

Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kotaMagelang dankabupaten magelang

Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang,kabupaten magelangdan tingkatkaresidenan kedu

Bimbingan danpendampingan (TOT)doter dan petugaskesehatan, petugasLapas, Guru, petugassosial dan kaderkesehatan masyarakatingkat kota Magelang,kabupaten magelang,tingkat karesidenankedu dan banyumas

Bimbingan danpendampingan(TOT) doterdan petugaskesehatan,petugas Lapas,Guru, petugassosial dankaderkesehatanmasyarakatingkat kotaMagelang,kabupatenmagelang,tingkatkaresidenankedu danbanyumas

67


PROGRAMKERJA

2015 2016 2017 2018 2019

7

Terwujudnyapenerapan prosesbisnis terintegrasi

Maksimum temuansetiap hasil audit

Monitoring danevaluasi kepatuhanterhadap standar




Monitoringdanevaluasikepatuhanterhadapstandar

8

Terwujudnya hasilriset berdasarkanblue print penelitian

Jumlahimplementasipendidikan dberbasis hasil riset

Menyusun blueprint penelitian

Judul Penelitian:Efektifitaspermainankearifan budayalokaldibandingkan

- neuro feedbackterhadap derajatdepresi pada pasiendepresi paskaskizofrenia di RSJProf. Dr. SoerojoMagelangPengaruhkontrol guladarah terhadaprerata volumetrombosit padadiabetes tipe

Judul Penelitian:Efektifitas TMSdibandingkanfluoxcetinedepresi mayorrandomizedcontrol trial,double blind diRSJ Prof. Dr.SoerojoMagelang

Judul Penelitian:Efektifitas terapireminisceneterhadapperbaikan fungsikognitif danperubahangambaran brainmappinggangguankognitif

- Topik: Keswardan topik jiwalainnya

- Biaya@45juta

9

Terwujud mutupelayanan dankeselamatan pasien(Good ClinicalGovernance)

Prosentase PencapaianIndikator Mutu Klinik

Akreditasi KARS 2007 Evaluasi akreditasitahun 1

Evaluasi akreditasi tahun2

Re Akreditasi SNARSEdisi I

EvaluasiakreditasiSNARS Edisi I

ProsentasePencapaianIndikator MutuManajerial

68

10 Terwujudnya standarmutu pendidikan danpelatihan

Jumlah Pelatihanyang memlikiKurikulumTerstandar

• Menyusun drafkurikulum dan modul

• Persiapan menujuDiklat terakreditasi

• Mempertahankanakreditasi A

• Topik BHD• Persiapan menuju

Diklat terakreditasi.• Mempertahankan

akreditasi A

• Pencegahan danPengendalian Infeksi

• Persiapan menujuDiklat terakreditasi


• Gawat DaruratPsikiatri

• Uji coba denganpendampingan


• Keswar: anakberkebutuhankhusus

• Uji cobadenganpendampingan.

• Mempertahankan akreditasi A

11 Terwujudnya tatakelola organisasiyang baik (GoodCorporateGovernance)

Capaian indikatorkinerja RS BLUtahun berjalan

Monitoring danEvaluasi CapaianKinerja




MonitoringdanEvaluasiCapaianKinerja


PROGRAM KERJA2015 2016 2017 2018 2019

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN12 Terwujudnya budaya

kerja sesuai nilai-nilaiorganisasi

Prosentase HasilPenilain Nilai NilaiOrganisasi

- SurveiPelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan MIS



- Survei- - Pelaksanaan

kegiatan disiplinpegawai: upacara danMIS

- 4x capacity building- Survei nilai – nilai

dasar budayaorganisasi yangpaling lemahberdasarkan survei2018

- Pelaksanaankegiatan disiplinpegawai: upacaradan sarasehan

LearningOrganization(inclass)





Survey BudayaKerja berbasis nilai- nilai organisasi

Survey BudayaKerja berbasis nilai- nilai organisasi

Survey BudayaKerja berbasis nilai -nilai organisasi

Survey BudayaKerja berbasis nilai -nilai organisasi

Survey BudayaKerja berbasisnilai - nilaiorganisasi

69

13 Terwujudnya SIM RSterintegrasi

Jumlah modulManajemen yangterintegrasi

RSJS 5 (DashboardBilling)

RSJS 6(DashboardKeuangan)

RSJS 8 (DashboardHRD)

BI 1 (ManagementBisnis Intelegent 1)

BI 2 (ManagementBisnis Intelegent2)

14 Tersedianya SDMyang kompetensesuai kebutuhanorganisasi

ProsentasePencapaianKompetensi SDM

Area prioritas:- Ikeswar- UPJF

Area prioritas:- ICU- IPKM- Bagian

AdministrasiUmum

Area prioritas:- DitSDMP- Inst. Rehabilitasi

Psikososial- Unit Gawat Darurat

Area prioritas: Bagian Keu Napza Inst Rehabilitasi

Psikososial UPI

Area prioritas:- Ikeswar- Unit Gadar- UPI

15 Terwujudnyakeandalan saranadan prasarana

Minimum ProsentaseOEE

Optimalisasipemanfaatan Aset Tetap




Optimalisasipemanfaatan AsetTetap

70

C. PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUN 2018

LAMPIRAN

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN DARI MASING-MASING PROGRAM KERJA TAHUN 2018

SUB KEGIATANDAN RENCANA

AKSI

ANGGARAN

NO SASARANSTRATEGIS

PIC PROGRAMKERJA

KEGIATAN BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

Perspektif Keuangan

1 Terwujudnyatata kelolakeuanganyang baik

Dir.Keuangandan Adm.Umum


Membuat target waktu penyelesaianLaporan

Menenrima dokumendari unit kerja

Melakukan koordinasi dengan unitterkait

Verifikasi dokumenkeuangan

Menyusun pertanggungjawaban sesuaiketentuan dan tersaji secara tepatwaktu

Mencatat buktitraksaksi dalam jurnal

Melakukan pengarsipan dokumensesuai ketentuan pada tata naskahDinas

Menyusun laporankeuangan tepat waktusesuai jadwal

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan Rencana PenarikanAnggaran

Menganalisa laporankeuangan

Verifikasi Rincian Biaya besertaKwitansi

MenyampaikanLaporan tepat waktu

Pembuatan Laporan PiutangMenyusun buktitransaksi

Pembuatan Laporan Penerimaan

Membuat laporantepat waktu sesuaiSOP

71

Verifikasi PenerimaanMenyampaikanlaporan sesuai SOP

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan RBA

Mendokumentasikanbukti transaksipembayaran

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan dokumen monev

Mendokumentasikansurat masuk dansurat keluarMenenrima usulankebutuhan darikoordinator

Verifikasi dokumenInput usulan ke Surat

PerintahMenyusun laporanpelaksanaananggaranMerekap suratperintah KPAMengelompokkansurat perintahanggaran RM danBLUMenerima RBA dariunit kerjaMerekap sesuaidengan koordinatorMenyusun dokumenRBAMenginput dokumendalam aplikasi monevonlineMenginput dalam fomdari KPPN

Mengerim ke KPPNMelakukan verifikasidan validasi SuratPerjanjian Piutang

72

Melakukan verifikasidan validasi kwitansipembayaran pasienrawat inap dan IGD

Mencetak kwitansidan rincian biayaperawatan pasienrawat inap dan RawatDaruratMelakukanrekonsiliasi denganbendaharapenerimaanMembuat laporanpenerimaan harianIGDMelakukan verifikasikelengkapan klaimBPJS pasien rawatinap, rawat jalan, danIGDMelakukan tindaklanjut penyerahanpiutang macet dariKPKNLMembuat laporandaftar kualitas piutang

Membuat suratpenagihan piutangpasienMelakukan verifikasidan validasi suratperjanjian piutang

Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutang

Membuat laporan LPJ

Membuat laporanBKU

73

Membuat laporan BPKas Tunai

Membuat laporan BpBank Mandiri ( BUR )

Membuat laporan BPBank BRI

Membuat laporanregester penutupankasMembuat berita acarapemeriksaan kas

MelakukanRekonsiliasi datapenerimaan denganbendahara penerima

2 Terwujudnyaefisiensianggaran

Dir.Keuangandan Adm.Umum

PenilaianKinerjaKeuangan Membuat target waktu penyelesaian

Laporan

Menyusun laporankeuangan tepat waktusesuai jadwal

Melakukan koordinasi dengan unitterkait

Menganalisa laporankeuangan

Menyusun pertanggungjawaban sesuaiketentuan dan tersaji secara tepatwaktu

MenyampaikanLaporan tepat waktu

Melakukan pengarsipan dokumensesuai ketentuan pada tata naskahDinas

Menyusun laporanpelaksanaananggaran

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan Rencana PenarikanAnggaran

Menyusun dokumenRBA

74

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan RBA

Membuat laporantepat waktu sesuaiSOP

Membuat target waktu penyelesaianpenyusunan dokumen monev

Menyampaikanlaporan sesuai SOP

Pembuatan Laporan Piutang

Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutang

Pembuatan Laporan Penerimaan

Melakukan tindaklanjut penyerahanpiutang macet dariKPKNL

Verifikasi Penerimaan

Membuat laporandaftar kualitas piutang

Membuat suratpenagihan piutangpasienMelakukan verifikasidan validasi suratperjanjian piutang

Melakukan monitoringpembayaranangsuran/pelunasanpiutangMembuat laporan LPJ

Membuat laporanBKU

Membuat laporan BPKas Tunai

Membuat laporan BpBank Mandiri ( BUR )

75

Membuat laporan BPBank BRI

Membuat laporanregester penutupankas

Membuat berita acarapemeriksaan kas

MelakukanRekonsiliasi datapenerimaan denganbendahara penerima

Menenerima usulankebutuhan darikoordinator

Perspektif Kepuasan Stake Holder

3 TerwujudnyaKepuasanStake Holder

Dir. SDMdanPendidikan

Surveykepuasanpelanggan:

Survey 15.000.000

Perspektif Internal Bisnis Proses

4

TerwujudnyaInovasiPelayananHolistik

Dir. Medikdan

Keperawatan

Pengembangan pelayananConductDisorder:Permasalahanremaja- (anakjalanan)

Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,

SesuaiTupoksi

10.000.000

Komdik dan Komper

Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi kesehatan jiwaanak remaja dan kesehatan jiwamasyarakat berdasarkan hasil mapping

SesuaiTupoksi

pengembangan

76

Peningkatan kompetensi 100.000.000

Pengembangan pelayananholistic: Psikoneuro: kronikpain, epilepsi,infektion brain,stroke

Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper

SesuaiTupoksi

10.000.000

Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi ConsultationLiaison Psikiatri (CLP)

SesuaiTupoksi

berdasarkan hasil mapping

pengembangan

Peningkatan kompetensi SesuaiTupoksi

100.000.000

Pengembangan pelayananpsikiatriforensik:

Mapping Pengembangan atau evaluasiproduk layanan bersama Ka SMF,Komdik dan Komper

SesuaiTupoksi

10.000.000

Menetapkan produk layanan,monitoring dan evaluasi PsikiatriForensik berdasarkan hasil mapping

SesuaiTupoksi

pengembangan

Peningkatan Sesuai 100.000.000

kompetensi Tupoksi

5

Terwujudnyapendidikan

dan pelatihanberbasis bestpractice daripelayanan

Dir. SDMdan

Pendidikan

Menyusunrencanapelatihanterstandardengan modulhasil bestpractice

a. Menyusun draft rencana pelatihan 5.000.000

b. Konsultasi draft rencana pelatihan

c. Finalisasi rencana pelatihan

Menyusunmodulberdasarkanbest practice

a. Menyusun draft modul pelatihan 10.000.000

b. Konsultasi draft modul pelatihan

c. Finalisasi modul pelatihan

77

Melaksanakanpelatihan

a. Melaksanakan pelatihan 50.000.000

b. Monev pelatihan

6 Terwujudnyakemitraanstrategisdenganinstitusi danmasyarakatdalampelayanan,pendidikan,dan penelitian

Dir. MedikdanKeperawatan

Bimbingan danpendampingan(TOT) doterdan petugaskesehatan,petugasLapas, Guru,petugas sosialdan kaderkesehatanmasyarakatingkat kotaMagelang,kabupatenmagelang,tingkatkaresidenankedu danbanyumas

Melakukan bimbingan danpendampingan, monitoring danevaluasi hasil bimbingan kepadapetugas puskesmas, lapas, guru,petugas sosial dan kader kesehatanmasyarakat tingkat kota magelang,kabupaten magelang, kedu

SesuaiTupoksi

100.000.000

dan banyumas

SosialisasiprodukpendidikanRSJS kepadainstitusipendidikanyang belummenjadi mitra

Mengadakan workshop standar praktikklinis dengan peserta:

50.000.000

- Institusi pendidikan yang sudahmenjadi mitra

-institusi pendidikan yang

7 Terwujudnyapenerapan Dir. SDM

proses bisnisterintegrasi dan

Pendidikan8 Terwujudnya

hasil risetberdasarkanblue printpenelitian

DirekturUtama

Menyusunpenelitianberdasarkanblueprint

a. Melakukan koordinasi dengandirektorat untuk menyusun rancanganpenelitian

b. Mengkompilasi usulan judulpenelitian

c. Menentukan prioritas penelitianyang sesuai dengan kebutuhan

78

MenyiapkanTim

Membuat SK Tim

Peneliti Peneliti

MelaksanakanPenelitian

a. Melakukan ethical clearance 50.000.000

b. Kegiatan Penelitian

9 Terwujud mutupelayanan dankeselamatanpasien (GoodClinicalGovernance)

Dir. MedikdanKeperawatan

Peningkatanefektifitas dankonsistensiISO 9001 danJCI

Evaluasi hasil pencapaian efektivitaspelayanan tahun lalu

SesuaiTupoksi

600.000.000 600.000.000

Penyusunan POA Pencapaianefektifitas Pelayanan Penilaian indikatorpencapaian efektivitas

pelayanan

1.500.000.000

10 Terwujudnyastandar mutupendidikandan

Dir. SDM

Menyusunrencanapelatihan yangakan

rapat penyusunan rencana kegiatan 5.000.000

pelatihan danPendidikan

dibuatkurikulum

tahun berjalan

Membentuktim penyusunkurikulum

a. membentuk surat tugas untuktimpenyusun kurikulum

1.500.000

b. Koordinasi Tim penyusunkurikulum

Menyusunkurikulumpelatihan

a. Membuat draft kurikulum pelatihan 15.000.000

b. Finalisasi Kurikulum pelatihan

11 Terwujudnyatata kelolaorganisasiyang baik(GoodCorporateGovernance)

DirekturUtama

Monitoring danevaluasicapaiankinerja

Membagi semua tugas dan kegiatankepada semua staf

Menyusun danmembuat laporan IKIDirut.

79

Menyusun rencana kegiatan kepadastaf , untuk mendukung IKI DirekturUtama RS

Mengumpulkan dataIKT

Menyusun danmembuat laporan IKT

Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IKI Dirut.

Mengumpulkan dataBIOS.

Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IKT RS.

Melakukan entri /Input data BIOS.

Membuat Aplikasi pengumpulan dataIKT RS

Mengumpulkan draftlaporan kinerja.

Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan BIOS

Menyusun draftlaporan kinerja..

Membuat Aplikasi pengumpulan dataBIOS

Membuat laporankinerja.

Membuat SPO tentang prosespengumpulan data Laporan IndikatorKinerja BLU.

Melakukanpengumpulan datadari unit kerja terkaitsebagai bahanmembuat laporanTahunan RS.

Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Melakukan koreksidata kinerja danmemvalidasi datakinerja.

Membuat matrik evaluasi kegiatan.

Mendokumentasikanarsip sesuai aturandan tata kelolakearsipan..

Melakukan tindak lanjut hasil evaluasikegiatan.

Melakukan identifikasiarsip dalam rangkamelakukanpenyusutan arsip.

80

Merencanakan perbaikan/ solusi tindaklanjut.

Membuat matrikevaluasi kegiatan.

Melakukan tindaklanjut hasil evaluasikegiatan.

Merencanakanperbaikan/ solusitindak lanjut

Menata arsip sesuaiumur arsip.

Merencanakan ruang/gedung arsip center.

Mengidentifikasi arsipuntuk melakukanpenyusutan arsipMenyelesaikanusulan pengadaanbarang dan jasasesuai kebutuhan darimasing - masing unitkerjaMelakukan revisiSPO untuk prosespengumpulan dataIndikator Kinerja RS.Membuat konsepaplikasi prosespengumpulan datakinerja RS.

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

12 Terwujudnyabudaya kerja

DirekturUtama

LearningOrganization

Pelatihan budaya

sesuai nilai-nilai organisasi

(outbond) kerja, capacity building, outbond 176.300.000 21.500.000

81

LearningOrganization(inclass)SurveyBudaya Kerjaberbasis nilai -nilaiorganisasi

13 TerwujudnyaSIMRSterintegrasi

DirektoratKeuangandan AdmUmum

BI 1(ManagementBisnisIntelegent 1)

Pengembangan software ( DevelopingSoftware )

Membuat danmengembangkanaplikasi sesuaidengan kebutuhansemua unit kerja

1.000.000.000

Membuat dan pengembangan aplikasiRumah Sakit

Dapat menyediakaninformasi sesuaidengan kebutuhan

Penyediaan informasi sesuaikebutuhan

Dapat menyediakankebutuhan danperawatan hardwarekomputer, jaringan,CCTV dan mesinabsensi

Penyediaan dan perawatan hardwarekomputer, jaringan, CCTV dan Mesinabsensi

Dapat memfasilitasikebutuhan akan alatpengolah data danbahan komputer- Ikut membantudalam pemantauananggaran khususnyaalat pengolah datadan bahan komputer

Koordinator pengadaan alat pengolahdata dan bahan komputer dan menatatatalaksana persediaan terkait alatpengolah data dan bahan komputer

Membuat usulanperencanaanpengumpulkan dataIndikator Kinerja RS

Membuat Aplikasi pengumpulan dataIndikator Kinerja RS

Menyusun danmembuat laporanIndikator Kinerja RS

Membuat Aplikasi EFSMembuat rancanganusulan aplikasi EFS

82

Menginput datapegawai ke apilkasiGaji Pegawai Pusat(Aplikasi KPPN)

FO4 (FiberOptic 4)

User Requirement

14 TersedianyaSDMyangkompetensesuaikebutuhanorganisasi

Dir. SDMdanPendidikan

PenilaiancapaianpeningkatankompetensiSDM:

pendidikan dan pelatihan untukpemenuhan standar kompetensipelayanan

- BagianKeuangan

3.772.200.000 411.000.000

- UnitPelayananIntensife- BidangKeperawatan

15 Terwujudnyakeandalansarana danprasarana

DirektoratKeuangandan AdmUmum

OptimalisasipemanfaatanAset tetap Kegiatan Administrasi dan Logistik

PenyusunanKebutuhan BahanMaterial Semesterandan tahunanPenyusunan LaporanTahunan IPSRS

Pemeliharaan Bangunan dan FasilitasGedung

Pemeliharaanbangunan dangedung

Pemeliharaan Listrik, Air Bersih,Peralatan dan Perbengkelan

PemeliharaanJaringan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Alat KesehatanPerbaikan danpemeliharaan alatkesehatan

Perencanaan membuat RAB danEstimasi Biaya Pekerjaan

perencanaanpemeliharaan /perbaikan /pembangunan /pengadaan sarana /prasarana, bangunan/ fasilitas gedung,peralatan mesin,listrik, telephon danplumbing (membuat

83

RAB dan EstimasiBiaya Pekerjaan)

Program Green Hospital Penanamanpohon/tumbuhan dilahan yang kosong

200.000.000

TOTAL 4.950.000.000 3.962.500.000

Uraian Program/Kegiatan

Biaya

Anggaran ProgramPengembangan/Kegiatan

8.912.500.000

Belanja yangdigunakan untuksemua kegiatantermasuk mitigasi risiko

200.588.275.542

Jumlah 209.500.775.542

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJ Prof. Dr.Soerojo Magelang tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip SMART goal.

1. Specific (spesifik/khusus)Suatu indikator/ target harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. IKU RSJ. Prof. Dr. Soerojo magelang

tahun 2015-2019 sudah menggunakan prinsip spesifik. IKU yang ditetapkan dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo

Magelang menunjukkan perwujudan pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis dibuat mencakup

beberapa perspektif sebagai langkah dalam pencapaian visi dan misi Rumah Sakit. Setiap indikator (IKU)

secara spesifik sudah ditetapkan PIC (person in charge)/penanggung jawab, bobot, satuan dan target yang

akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

2. Measurable (dapat diukur)Setiap Indikator (IKU) sudah disertai dengan target per tahun yang harus dicapai selama jangka waktu

lima tahun. Selain itu dalam RSB RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang, setiap IKU disertai program kerja per tahun

dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Sehingga setiap tahun capaian indikator (IKU) bisa diukur

keberhasilannya (outcome measure), dapat dilakukan peninjauan ulang, dan evaluasi pencapaian serta dapat

melakukan tindakan perbakan yang diperlukan.

3. Attainable (yang dapat dicapai)Target capaian IKU ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang akan dicapai RSJ Prof. Dr..

Soerojo Magelang dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan IKU sudah dilakukan berdasarkan kondisi

rumah sakit saat ini dan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Setiap indikator akan

dapat dicapai melalui usaha yang menatang dan berdasarkan kemampuan yang dimiliki rumah sakit.

Penetapan target juga dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sehingga mencapai target

yang ingin dicapai di akhir periode RSB.

4. Realistic (realistis)Penetapan indikator(IKU) dan tagetnya sudah dilakukan secara realistis sesuai dengan sasaran

strategis yang akan dicapai berdasarkan analisi SWOT (strength, weaknesses, opportunities and threat).

5. Timebound (batas waktu)Indikator (IKU)) memiliki batas waktu pengukuran yaitu untuk lima tahun (2015-2019) dan target per

indikator sudah di breakdown per tahun (secara bertahap), pengukuran dan evaluasi capaian hasil dari

masing-masing indikator (IKU) dilakukan dalam jangka waktu enam bulan (semester)

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 - rsjsoerojo.co.id fileStandar mutu pendidikan dan pelatihan 4. Tata...

Documents

Transcript of PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 - rsjsoerojo.co.id fileStandar mutu pendidikan dan pelatihan 4. Tata...