Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah:

:

007 Tahun 2014

31 October 2014

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan KehutananOrganisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 200.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 200.000.000,00

BELANJA 9.290.778.928,72 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.111.776.235,72 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.111.776.235,72

BELANJA LANGSUNG 7.179.002.693,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 582.993.400,00 2.02 . 2.02.01 . 01

25.570.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.570.000,00

9.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00

89.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.250.000,00

9.898.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 898.000,00

10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02 . 2.02.01 . 01 . 09

2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.830.400,00 Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.400,00

5.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00

8.550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

21.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00

15.900.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00

199.080.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.080.000,00

187.365.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.365.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.555.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02

2.500.000.000,00 Pembangunan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 03

2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00

55.000.000,00 Sewa gedung kantor/rumah2.02 . 2.02.01 . 02 . 45

2.02 . 2.02.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 66.500.000,00 2.02 . 2.02.01 . 03

47.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.02 . 2.02.01 . 03 . 02

2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00

19.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.02 . 2.02.01 . 03 . 05

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05

55.000.000,00 Bimibingan Teknis Penguatan Kapasitas PNS2.02 . 2.02.01 . 05 . 04

2.02 . 2.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4.523.500,00 2.02 . 2.02.01 . 06

4.523.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.02 . 2.02.01 . 06 . 01

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.073.500,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 151.677.600,00 2.02 . 2.02.01 . 15

81.827.600,00 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 08

2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.427.600,00

69.850.000,00 Survei Potensi Sumber Daya Hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 10

2.02 . 2.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.650.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.033.370.745,00 2.02 . 2.02.01 . 16

38.125.466,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 2.02.01 . 16 . 07

2.02 . 2.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.125.466,00

39.552.000,00 Orientasi kelembagaan RHL2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.202.000,00

319.520.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.520.000,00

2.219.100.000,00 Penanaman hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 10

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 449.280.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.769.820.000,00

118.500.000,00 Pemeliharaan tanaman2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

2.02 . 2.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118.500.000,00

298.573.279,00 Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan penyuluhan2.02 . 2.02.01 . 16 . 12

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.925.779,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 266.147.500,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 328.764.448,00 2.02 . 2.02.01 . 17

27.579.448,00 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 02

2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.879.448,00

91.777.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 05

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.027.000,00

64.071.000,00 Pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan petani pelestari SDH2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.321.000,00

114.810.000,00 Penyediaan biaya operasional pengamanan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

2.02 . 2.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.810.000,00

30.527.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 08

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODEREKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.327.000,00

Program perencanaan dan pengembangan hutan 401.173.000,00 2.02 . 2.02.01 . 20

174.527.000,00 Kegiatan penataan dan pendataan penggunaan kawasan hutan2.02 . 2.02.01 . 20 . 03

2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.027.000,00

226.646.000,00 Kegiatan pembinaan dan penertiban penggunaan kawasan2.02 . 2.02.01 . 20 . 04

2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.246.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.090.778.928,72)

Tobelo, 31 October 2014BUPATI

Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN