PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN … No 62... · walikota yogyakarta daerah istimewa...

WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

BUKU I

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Garuda_Pancasila,_Coat_Arms_of_Indonesia.svg

URAIAN HALAMAN

1

Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 1

1 01 01 Dinas Pendidikan 1

1 02 01 Dinas Kesehatan 52

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 135

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 139

1 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 157

1 05 02 Dinas Kebakaran 172

1 05 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 181

1 06 01 Dinas Sosial 189

2 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 210

2 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 229

2 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 261

2 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 286

2 07 01 Kec. Tegalrejo 296

2 07 02 Kec. Jetis 315

2 07 03 Kec. Gondokusuman 331

2 07 04 Kec. Danurajan 350

2 07 05 Kec. Gedongtengen 374

Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018

DAFTAR ISI

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

URAIAN HALAMAN

2 07 06 Kec. Pakualaman 390

2 07 07 Kec. Ngampilan 404

2 07 08 Kec. Wirobrajan 417

2 07 09 Kec. Mantrijeron 431

2 07 10 Kec. Kraton 450

2 07 11 Kec. Gondomanan 466

2 07 12 Kec. Mergangsan 480

2 07 13 Kec. Umbulharjo 495

2 07 14 Kec. Kotagede 523

2 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 538

2 09 01 Dinas Perhubungan 551

2 10 01 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 566

2 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenagakerja dan Transmigrasi 584

2 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 606

2 13 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 618

2 16 01 Dinas Kebudayaan 633

2 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 649

2 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa 666

3 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 672

3 02 01 Dinas Pariwisata 693

- 2 -

KODE

URAIAN HALAMAN

3 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 709

4 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 740

4 03 01 Sekretariat Daerah 760

4 04 01 Sekretariat DPRD 791

4 05 01 Inspektorat Daerah 801

4 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 812

4 07 01 Badan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah 825

Lampiran III Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Tahun Anggaran 2018 1

1Lampiran IV Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima Tahun

Anggaran 2018

KODE

- 3 -

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula

berjumlah Rp. 1.691.313.278.210,00 bertambah sejumlah Rp.104.356.250.984,00 sehingga menjadi Rp.1.795.669.529.194,00 dengan

rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.623.733.999.678,00 b. Bertambah Rp 75.070.931.647,00

(+) Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 1.698.804.931.325,00

2. Belanja Daerah a. Semula Rp 1.691.313.278.210,00

b. Bertambah Rp 104.356.250.984,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.795.669.529.194,00

(Defisit) setelah Perubahan Rp (96.864.597.869,00)

3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 68.672.272.254,00

2) Bertambah Rp 193.298.380.813,00) (-)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 261.970.653.067,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 1.092.993.722,00

2) Bertambah Rp 164.013.061.476,00 (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 165.106.055.198,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 96.864.597.869,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 62

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

SETELAH PERUBAHAN

NOMOR

LAMPIRAN I

NO URUT URAIANSEBELUM PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

Halaman : 1

PERATURAN WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

1 2 3 45

4. PENDAPATAN DAERAH 1.623.733.999.678,00 1.698.804.931.325,00 75.070.931.647,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 551.493.527.783,00 613.890.504.437,00 62.396.976.654,00

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 356.806.500.000,00 398.156.500.000,00 41.350.000.000,00

4.1.1.01. Pajak Hotel 121.500.000.000,00 146.000.000.000,00 24.500.000.000,00

4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima 26.000.000.000,00 30.000.000.000,00 4.000.000.000,00

4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat 24.500.000.000,00 27.405.000.000,00 2.905.000.000,00

4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 34.900.000.000,00 48.255.000.000,00 13.355.000.000,00

4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua 14.500.000.000,00 17.219.000.000,00 2.719.000.000,00

4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 7.000.000.000,00 8.253.000.000,00 1.253.000.000,00

4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga 2.500.000.000,00 2.645.000.000,00 145.000.000,00

4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 1.500.000.000,00 1.640.000.000,00 140.000.000,00

4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 10.000.000.000,00 9.695.000.000,00 (305.000.000,00)

4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 600.000.000,00 888.000.000,00 288.000.000,00

4.1.1.02. Pajak Restoran 43.000.000.000,00 47.200.000.000,00 4.200.000.000,00

4.1.1.02.01. Restoran 42.955.000.000,00 47.125.000.000,00 4.170.000.000,00

4.1.1.02.03. Katering 45.000.000,00 75.000.000,00 30.000.000,00

4.1.1.03. Pajak Hiburan 13.500.000.000,00 12.500.000.000,00 (1.000.000.000,00)

Halaman : 2

NO URUT URAIANSEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/

BERKURANG

1 2 3 45

4.1.1.03.01. Tontonan Film 4.600.000.000,00 4.630.000.000,00 30.000.000,00

4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000,00 216.800.000,00 36.800.000,00

4.1.1.03.05. Pameran 4.766.000.000,00 3.850.000.000,00 (916.000.000,00)

4.1.1.03.07. Karaoke 400.000.000,00 350.000.000,00 (50.000.000,00)

4.1.1.03.10. Permainan Bilyar 50.000.000,00 50.000.000,00 0

4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 4.000.000,00 0

4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 1.100.000.000,00 1.064.900.000,00 (35.100.000,00)

4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 1.200.000.000,00 1.116.700.000,00 (83.300.000,00)

4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran/Fitnes Center 1.150.000.000,00 1.158.200.000,00 8.200.000,00

4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 50.000.000,00 59.400.000,00 9.400.000,00

4.1.1.04. Pajak Reklame 6.200.000.000,00 7.200.000.000,00 1.000.000.000,00

4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 5.673.950.000,00 6.526.150.000,00 852.200.000,00

4.1.1.04.02. Reklame Kain 250.000.000,00 250.000.000,00 0

4.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 50.000,00 50.000,00 0

4.1.1.04.05. Reklame Berjalan 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00)

4.1.1.04.06. Reklame Udara 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00)

4.1.1.04.11. Reklame Baliho 1.000.000,00 100.000,00 (900.000,00)

4.1.1.04.12. Reklame Cahaya 220.000.000,00 402.700.000,00 182.700.000,00

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 48.000.000.000,00 48.500.000.000,00 500.000.000,00

4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 48.000.000.000,00 48.500.000.000,00 500.000.000,00

4.1.1.07. Pajak Parkir 3.100.000.000,00 3.500.000.000,00 400.000.000,00

Halaman : 3


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.1.07.01. Pajak Parkir. 3.100.000.000,00 3.500.000.000,00 400.000.000,00

4.1.1.08. Pajak Air Tanah 2.000.000.000,00 2.250.000.000,00 250.000.000,00

4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah. 2.000.000.000,00 2.250.000.000,00 250.000.000,00

4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000,00 6.500.000,00 0

4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet. 6.500.000,00 6.500.000,00 0

4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69.500.000.000,00 75.000.000.000,00 5.500.000.000,00

4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 69.500.000.000,00 75.000.000.000,00 5.500.000.000,00

4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50.000.000.000,00 56.000.000.000,00 6.000.000.000,00

4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 50.000.000.000,00 56.000.000.000,00 6.000.000.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 33.333.652.896,00 33.387.993.296,00 54.340.400,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 26.175.694.836,00 26.240.039.836,00 64.345.000,00

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 146.371.000,00 189.191.000,00 42.820.000,00

4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.378.488.000,00 3.378.488.000,00 0

4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 88.475.000,00 100.000.000,00 11.525.000,00

4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.820.000.000,00 6.820.000.000,00 0

4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 14.112.835.836,00 14.122.835.836,00 10.000.000,00

4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949.525.000,00 949.525.000,00 0

4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680.000.000,00 680.000.000,00 0

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.207.691.000,00 2.034.907.000,00 (172.784.000,00)

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 85.350.000,00 82.250.000,00 (3.100.000,00)

4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.650.973.000,00 1.591.800.000,00 (59.173.000,00)

Halaman : 4


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 236.200.000,00 130.670.000,00 (105.530.000,00)

4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 235.168.000,00 230.187.000,00 (4.981.000,00)

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 4.950.267.060,00 5.113.046.460,00 162.779.400,00

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.683.030.660,00 4.698.030.660,00 15.000.000,00

4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan 28.736.400,00 17.515.800,00 (11.220.600,00)

4.1.2.03.06. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA 238.500.000,00 397.500.000,00 159.000.000,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27.955.340.886,00 28.013.979.674,00 58.638.788,00

4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 27.955.340.886,00 28.013.979.674,00 58.638.788,00

4.1.3.01.01. PD Air Minum Tirta Marta 813.948.850,00 1.407.116.859,00 593.168.009,00

4.1.3.01.02. PD BPR Bank Jogja 6.205.483.500,00 8.126.342.383,00 1.920.858.883,00

4.1.3.01.03. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY. 20.667.836.799,00 18.169.713.459,00 (2.498.123.340,00)

4.1.3.01.04. Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18.071.737,00 18.071.737,00 0

4.1.3.01.05. PD Jogjatama Visesha 250.000.000,00 292.735.236,00 42.735.236,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 133.398.034.001,00 154.332.031.467,00 20.933.997.466,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 294.707.214,00 737.390.199,00 442.682.985,00

4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20.757.214,00 20.757.214,00 0

4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.252.000,00 82.223.211,00 16.971.211,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108.698.000,00 534.409.774,00 425.711.774,00

4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 0

4.1.4.02. Jasa Giro 1.595.653.000,00 1.917.584.676,00 321.931.676,00

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 1.595.653.000,00 1.917.584.676,00 321.931.676,00

Halaman : 5


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito 4.670.000.000,00 12.484.966.350,00 7.814.966.350,00

4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 2.802.000.000,00 5.867.934.185,00 3.065.934.185,00

4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara 467.000.000,00 1.997.594.615,00 1.530.594.615,00

4.1.4.03.03. Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia 467.000.000,00 1.373.346.297,00 906.346.297,00

4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia 233.500.000,00 749.097.986,00 515.597.986,00

4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada Bank Bukopin 700.500.000,00 1.498.195.962,00 797.695.962,00

4.1.4.03.08. Rekening Deposito pada Bank Mega 0 374.548.990,00 374.548.990,00

4.1.4.03.09. Rekening Deposito pada Bank OCBC NISP 0 62.424.830,00 62.424.830,00

4.1.4.03.10. Rekening Deposito pada Bank Jateng 0 561.823.485,00 561.823.485,00

4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 72.024.461,00 72.024.461,00

4.1.4.04.01. Kerugian Uang Daerah 0 72.024.461,00 72.024.461,00

4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0 15.695.111,00 15.695.111,00

4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 0 15.695.111,00 15.695.111,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 0 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel 0 39.000.000,00 39.000.000,00

4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0 2.000.000,00 2.000.000,00

4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame 0 30.000.000,00 30.000.000,00

4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir 0 500.000,00 500.000,00

4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0 11.000.000,00 11.000.000,00

4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0 1.697.500.000,00 1.697.500.000,00

Halaman : 6


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 0 300.000.000,00 300.000.000,00

4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 0 300.000.000,00 300.000.000,00

4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 0 1.435.969.492,00 1.435.969.492,00

4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0 80.063.711,00 80.063.711,00

4.1.4.10.06. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan 0 1.066.033.618,00 1.066.033.618,00

4.1.4.10.08. Pendapatan dari Pengembalian Hibah 0 289.872.163,00 289.872.163,00

4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah 743.130.000,00 904.967.000,00 161.837.000,00

4.1.4.15.01. Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 6.000.000,00 0

4.1.4.15.02. Sewa Gedung 488.130.000,00 636.077.000,00 147.947.000,00

4.1.4.15.03. Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24.000.000,00 24.000.000,00 0

4.1.4.15.04. Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000,00 238.890.000,00 13.890.000,00

4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 14.400.000.000,00 14.575.800.000,00 175.800.000,00

4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 14.400.000.000,00 14.575.800.000,00 175.800.000,00

4.1.4.17. Pendapatan BLUD RSUD 74.604.000.000,00 80.381.200.000,00 5.777.200.000,00

4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD RSUD . 74.604.000.000,00 80.381.200.000,00 5.777.200.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4.914.315.650,00 5.066.871.000,00 152.555.350,00

4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis... 4.914.315.650,00 5.066.871.000,00 152.555.350,00

4.1.4.19. Pendapatan BLUD Puskesmas 23.280.427.000,00 23.649.334.728,00 368.907.728,00

4.1.4.19.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 904.645.000,00 884.660.000,00 (19.985.000,00)

4.1.4.19.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 596.709.000,00 631.545.500,00 34.836.500,00

4.1.4.19.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.226.417.000,00 1.318.086.000,00 91.669.000,00

Halaman : 7


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.4.19.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.310.550.000,00 1.332.060.000,00 21.510.000,00

4.1.4.19.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Gonokusuman 2 789.747.000,00 686.199.200,00 (103.547.800,00)

4.1.4.19.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 869.194.000,00 869.194.000,00 0

4.1.4.19.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1.724.855.000,00 2.142.500.000,00 417.645.000,00

4.1.4.19.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.481.655.000,00 1.431.491.528,00 (50.163.472,00)

4.1.4.19.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 899.515.000,00 809.600.000,00 (89.915.000,00)

4.1.4.19.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.051.762.000,00 1.078.072.000,00 26.310.000,00

4.1.4.19.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1.740.360.000,00 2.017.930.000,00 277.570.000,00

4.1.4.19.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.696.163.000,00 1.637.750.000,00 (58.413.000,00)

4.1.4.19.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 805.375.000,00 769.290.000,00 (36.085.000,00)

4.1.4.19.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 756.802.000,00 678.762.500,00 (78.039.500,00)

4.1.4.19.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.477.000.000,00 2.502.235.000,00 25.235.000,00

4.1.4.19.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.231.097.000,00 2.228.802.400,00 (2.294.600,00)

4.1.4.19.17. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.172.823.000,00 1.096.014.600,00 (76.808.400,00)

4.1.4.19.18. Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.545.758.000,00 1.535.142.000,00 (10.616.000,00)

4.1.4.20. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5.268.215.647,00 6.872.765.122,00 1.604.549.475,00

4.1.4.20.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama.. 5.268.215.647,00 6.872.765.122,00 1.604.549.475,00

4.1.4.21. Pendapatan BLUD UPT Logam 1.088.068.000,00 346.652.600,00 (741.415.400,00)

4.1.4.21.01. Pendapatan BLUD UPT Logam.. 1.088.068.000,00 346.652.600,00 (741.415.400,00)

4.1.4.23. Denda Hasil Operasi Yustisi 0 59.633.000,00 59.633.000,00

4.1.4.23.01. Denda Hasil Operasi Yustisi 0 59.633.000,00 59.633.000,00

Halaman : 8


BERKURANG

1 2 3 45

4.1.4.24. Pendapatan BUKP 6.121.490,00 13.590.992,00 7.469.502,00

4.1.4.24.01. Pendapatan BUKP . 6.121.490,00 13.590.992,00 7.469.502,00

4.1.4.26. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0

4.1.4.26.01. Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0

4.1.4.27. Jaminan Bongkar 110.000.000,00 265.998.011,00 155.998.011,00

4.1.4.27.01. Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.000.000,00 265.998.011,00 155.998.011,00

4.1.4.31. Pendapatan Bunga Pajak 0 821.704.016,00 821.704.016,00

4.1.4.31.01. Pendapatan Bunga Pajak Hotel 0 635.212.465,00 635.212.465,00

4.1.4.31.02. Pendapatan Bunga Pajak Restoran 0 147.817.567,00 147.817.567,00

4.1.4.31.03. Pendapatan Bunga Pajak Hiburan 0 23.299.217,00 23.299.217,00

4.1.4.31.04. Pendapatan Bunga Pajak Reklame 0 949.598,00 949.598,00

4.1.4.31.07. Pendapatan Bunga Pajak Parkir 0 14.340.169,00 14.340.169,00

4.1.4.31.09. Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet 0 85.000,00 85.000,00

4.1.4.32. Pendapatan Bunga Retribusi 0 9.488.709,00 9.488.709,00

4.1.4.32.01. Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum 0 9.488.709,00 9.488.709,00

4.1.4.33. Pendapatan Denda Administrasi 0 177.000.000,00 177.000.000,00

4.1.4.33.01. Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan 0 177.000.000,00 177.000.000,00

4.1.4.35. Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.423.396.000,00 1.423.396.000,00 0

4.1.4.35.01. Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.423.396.000,00 1.423.396.000,00 0

4.2. DANA PERIMBANGAN 912.713.788.000,00 896.557.100.993,00 (16.156.687.007,00)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66.079.502.000,00 66.079.502.000,00 0

Halaman : 9


BERKURANG

1 2 3 45

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 63.896.268.000,00 63.896.268.000,00 0

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21

59.277.153.000,00 59.277.153.000,00 0

4.2.1.01.05. Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.619.115.000,00 4.619.115.000,00 0

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.183.234.000,00 2.183.234.000,00 0

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2.884.000,00 2.884.000,00 0

4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943.027.000,00 943.027.000,00 0

4.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1.237.323.000,00 1.237.323.000,00 0

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 658.504.186.000,00 658.504.186.000,00 0

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU). 658.504.186.000,00 658.504.186.000,00 0

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) .. 658.504.186.000,00 658.504.186.000,00 0

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 188.130.100.000,00 171.973.412.993,00 (16.156.687.007,00)

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 71.318.041.000,00 59.045.872.492,00 (12.272.168.508,00)

4.2.3.01.02. Pelayanan Rujukan 46.142.963.000,00 35.057.518.412,00 (11.085.444.588,00)

4.2.3.01.03. Pelayanan Kefarmasian 431.722.000,00 366.642.600,00 (65.079.400,00)

4.2.3.01.04. Keluarga Berencana 508.000.000,00 454.982.000,00 (53.018.000,00)

4.2.3.01.08. Lingkungan Hidup 618.000.000,00 29.695.000,00 (588.305.000,00)

4.2.3.01.13. Pelayanan Kesehatan Dasar 6.254.389.000,00 5.922.168.480,00 (332.220.520,00)

4.2.3.01.14. Peralatan Pendukung Imunisasi 681.967.000,00 679.480.000,00 (2.487.000,00)

4.2.3.01.15. Perumahan dan Permukiman 3.168.000.000,00 3.107.599.000,00 (60.401.000,00)

4.2.3.01.16. Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 13.513.000.000,00 13.427.787.000,00 (85.213.000,00)

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 116.812.059.000,00 112.927.540.501,00 (3.884.518.499,00)

Halaman : 10


BERKURANG

1 2 3 45

4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13.132.800.000,00 11.345.237.915,00 (1.787.562.085,00)

4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD 89.887.847.000,00 89.887.847.000,00 0

4.2.3.02.03. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 372.000.000,00 372.000.000,00 0

4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan 10.516.028.000,00 8.646.982.786,00 (1.869.045.214,00)

4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1.716.790.000,00 1.488.878.800,00 (227.911.200,00)

4.2.3.02.09. Pelayanan Adminduk 1.186.594.000,00 1.186.594.000,00 0

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159.526.683.895,00 188.357.325.895,00 28.830.642.000,00

4.3.1. Pendapatan Hibah 0 28.299.400.000,00 28.299.400.000,00

4.3.1.06. Hibah Dana Bos 0 28.299.400.000,00 28.299.400.000,00

4.3.1.06.001. Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro 0 149.600.000,00 149.600.000,00

4.3.1.06.002. Hibah Dana Bos SD Negeri Badran 0 136.800.000,00 136.800.000,00

4.3.1.06.003. Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo 0 114.400.000,00 114.400.000,00

4.3.1.06.004. Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti 0 134.400.000,00 134.400.000,00

4.3.1.06.005. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1 0 244.800.000,00 244.800.000,00

4.3.1.06.006. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1 0 122.400.000,00 122.400.000,00

4.3.1.06.007. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2 0 80.800.000,00 80.800.000,00

4.3.1.06.008. Hibah Dana Bos SD Negeri Bener 0 148.800.000,00 148.800.000,00

4.3.1.06.009. Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara 0 379.200.000,00 379.200.000,00

4.3.1.06.010. Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo 0 122.400.000,00 122.400.000,00

4.3.1.06.011. Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo 0 140.000.000,00 140.000.000,00

4.3.1.06.012. Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman 0 72.800.000,00 72.800.000,00

Halaman : 11


BERKURANG

1 2 3 45

4.3.1.06.013. Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem 0 130.400.000,00 130.400.000,00

4.3.1.06.014. Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan 0 280.000.000,00 280.000.000,00

4.3.1.06.015. Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran 0 55.200.000,00 55.200.000,00

4.3.1.06.016. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo 0 286.400.000,00 286.400.000,00

4.3.1.06.017. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning 0 288.000.000,00 288.000.000,00

4.3.1.06.018. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen 0 252.000.000,00 252.000.000,00

4.3.1.06.019. Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan 0 295.200.000,00 295.200.000,00

4.3.1.06.020. Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah 0 405.600.000,00 405.600.000,00

4.3.1.06.021. Hibah Dana Bos SD Negeri Golo 0 246.400.000,00 246.400.000,00

4.3.1.06.022. Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu 0 124.000.000,00 124.000.000,00

4.3.1.06.023. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1 0 256.800.000,00 256.800.000,00

4.3.1.06.024. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2 0 51.200.000,00 51.200.000,00

4.3.1.06.025. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo 0 288.800.000,00 288.800.000,00

4.3.1.06.026. Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar 0 89.600.000,00 89.600.000,00

4.3.1.06.027. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo 0 112.800.000,00 112.800.000,00

4.3.1.06.028. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo 0 115.200.000,00 115.200.000,00

4.3.1.06.029. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari 0 68.000.000,00 68.000.000,00

4.3.1.06.030. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1 0 362.400.000,00 362.400.000,00

4.3.1.06.031. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2 0 407.200.000,00 407.200.000,00

4.3.1.06.032. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A 0 400.800.000,00 400.800.000,00

4.3.1.06.033. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1 0 130.400.000,00 130.400.000,00

Halaman : 12


BERKURANG

1 2 3 45

4.3.1.06.034. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2 0 110.400.000,00 110.400.000,00

4.3.1.06.035. Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren 0 130.400.000,00 130.400.000,00

4.3.1.06.036. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1 0 426.400.000,00 426.400.000,00




4.3.1.06.040. Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton 0 93.600.000,00 93.600.000,00

4.3.1.06.041. Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo 0 140.800.000,00 140.800.000,00

4.3.1.06.042. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1 0 415.200.000,00 415.200.000,00

4.3.1.06.043. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi 0 408.000.000,00 408.000.000,00

4.3.1.06.044. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1 0 107.200.000,00 107.200.000,00

4.3.1.06.045. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2 0 162.400.000,00 162.400.000,00

4.3.1.06.046. Hibah Dana Bos SD Negeri Mergoyasan 0 186.400.000,00 186.400.000,00

4.3.1.06.047. Hibah Dana Bos SD Negeri Minggiran 0 154.400.000,00 154.400.000,00

4.3.1.06.048. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean 0 125.600.000,00 125.600.000,00

4.3.1.06.049. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan 0 281.600.000,00 281.600.000,00

4.3.1.06.050. Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel 0 276.000.000,00 276.000.000,00

4.3.1.06.051. Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan 0 104.000.000,00 104.000.000,00

4.3.1.06.052. Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan 0 231.200.000,00 231.200.000,00

4.3.1.06.053. Hibah Dana Bos SD Negeri Patangpuluhan 0 52.800.000,00 52.800.000,00

4.3.1.06.054. Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen 0 269.600.000,00 269.600.000,00

Halaman : 13


BERKURANG

1 2 3 45

4.3.1.06.055. Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan 0 103.200.000,00 103.200.000,00

4.3.1.06.056. Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit 0 104.000.000,00 104.000.000,00

4.3.1.06.057. Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman 0 88.000.000,00 88.000.000,00

4.3.1.06.058. Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1 0 576.800.000,00 576.800.000,00

4.3.1.06.059. Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1 0 74.400.000,00 74.400.000,00

4.3.1.06.060. Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari 0 111.200.000,00 111.200.000,00

4.3.1.06.061. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1 0 383.200.000,00 383.200.000,00

4.3.1.06.062. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3 0 152.000.000,00 152.000.000,00

4.3.1.06.063. Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan 0 77.600.000,00 77.600.000,00

4.3.1.06.064. Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan 0 57.600.000,00 57.600.000,00

4.3.1.06.065. Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan 0 84.000.000,00 84.000.000,00

4.3.1.06.066. Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu 0 323.200.000,00 323.200.000,00

4.3.1.06.067. Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan 0 252.800.000,00 252.800.000,00

4.3.1.06.068. Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan 0 71.200.000,00 71.200.000,00

4.3.1.06.069. Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2 0 124.000.000,00 124.000.000,00

4.3.1.06.070. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1 0 132.800.000,00 132.800.000,00



4.3.1.06.073. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan 0 103.200.000,00 103.200.000,00

4.3.1.06.074. Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan 0 265.600.000,00 265.600.000,00

4.3.1.06.075. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1 0 280.800.000,00 280.800.000,00

Halaman : 14


BERKURANG

1 2 3 45



4.3.1.06.078. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo 0 136.800.000,00 136.800.000,00

4.3.1.06.079. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung 0 193.600.000,00 193.600.000,00

4.3.1.06.080. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1 0 284.800.000,00 284.800.000,00



4.3.1.06.083. Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1 0 188.800.000,00 188.800.000,00

4.3.1.06.084. Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran 0 273.600.000,00 273.600.000,00

4.3.1.06.085. Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan 0 200.000.000,00 200.000.000,00

4.3.1.06.086. Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1 0 576.800.000,00 576.800.000,00

4.3.1.06.087. Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana 0 144.000.000,00 144.000.000,00

4.3.1.06.088. Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto 0 84.800.000,00 84.800.000,00

4.3.1.06.089. Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro 0 96.000.000,00 96.000.000,00

4.3.1.06.090. Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban 0 89.600.000,00 89.600.000,00

4.3.1.06.091. Hibah Dana Bos SMP Negeri 1 0 837.000.000,00 837.000.000,00






Halaman : 15


BERKURANG

1 2 3 45









4.3.1.06.105. Hibah Dana Bos SMP Negeri 15 0 1.012.000.000,00 1.012.000.000,00


4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895,00 117.026.683.895,00 0

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117.026.683.895,00 117.026.683.895,00 0

4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560,00 43.401.358.560,00 0

4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000,00 24.047.766.000,00 0

4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115,00 29.917.544.115,00 0

4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Penyisihan Pajak Air Permukaan 10.620.000,00 10.620.000,00 0

4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220,00 19.649.395.220,00 0

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42.500.000.000,00 42.500.000.000,00 0

4.3.4.01. Dana Penyesuaian 42.500.000.000,00 42.500.000.000,00 0

4.3.4.01.02. Dana Insentif Daerah 42.500.000.000,00 42.500.000.000,00 0

4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 0 531.242.000,00 531.242.000,00

Halaman : 16


BERKURANG

1 2 3 45

4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi 0 531.242.000,00 531.242.000,00

4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi. 0 531.242.000,00 531.242.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.623.733.999.678,00 1.698.804.931.325,00 75.070.931.647,00

5. BELANJA DAERAH 1.691.313.278.210,00 1.795.669.529.194,00 104.356.250.984,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 755.967.604.117,00 747.082.418.932,00 (8.885.185.185,00)

5.1.1. Belanja Pegawai 669.726.725.447,00 660.805.889.712,00 (8.920.835.735,00)

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 464.708.449.950,00 455.608.757.392,00 (9.099.692.558,00)

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 285.624.414.394,00 274.270.511.283,00 (11.353.903.111,00)

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 23.842.903.417,00 24.829.486.322,00 986.582.905,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural 9.270.527.175,00 9.275.292.000,00 4.764.825,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 16.377.913.065,00 16.635.039.150,00 257.126.085,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 4.774.926.425,00 5.019.140.125,00 244.213.700,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13.674.555.862,00 13.158.230.595,00 (516.325.267,00)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.044.937.503,00 1.407.923.835,00 362.986.332,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.919.315,00 3.764.702,00 (154.613,00)

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 8.053.220.864,00 7.791.638.348,00 (261.582.516,00)

5.1.1.01.10. Uang Paket 76.482.000,00 76.482.000,00 0

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 26.491.500,00 26.491.500,00 0

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 58.829.400,00 58.829.400,00 0

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 26.491.500,00 26.491.500,00 0

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 9.317.700,00 9.317.700,00 0

Halaman : 17


BERKURANG

1 2 3 45

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 123.322.500,00 123.322.500,00 0

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 0

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 25.200.000,00 25.200.000,00 0

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Oprasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 312.480.000,00 0

5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Pembentukan Perda 15.894.900,00 15.894.900,00 0

5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD 90.396.700.800,00 89.887.847.000,00 (508.853.800,00)

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian 796.273.003,00 2.480.894.804,00 1.684.621.801,00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 598.734.627,00 591.872.228,00 (6.862.399,00)

5.1.1.01.26. Tunjangan Pengamanan Persandian 61.500.000,00 61.500.000,00 0

5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi 41.814.000,00 49.507.500,00 7.693.500,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Transportasi 3.507.600.000,00 3.507.600.000,00 0

5.1.1.01.30. Tunjangan Reses 1.764.000.000,00 1.764.000.000,00 0

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 178.471.733.600,00 178.571.733.600,00 100.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 178.099.733.600,00 178.199.733.600,00 100.000.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 372.000.000,00 372.000.000,00 0

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 7.878.000.000,00 7.976.000.000,00 98.000.000,00

5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 0

5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH 822.000.000,00 920.000.000,00 98.000.000,00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 17.029.538.438,00 17.029.538.438,00 0

5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 17.029.538.438,00 17.029.538.438,00 0

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.639.003.459,00 1.619.860.282,00 (19.143.177,00)

Halaman : 18


BERKURANG

1 2 3 45

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.639.003.459,00 1.619.860.282,00 (19.143.177,00)

5.1.4. Belanja Hibah 69.075.028.500,00 69.020.358.500,00 (54.670.000,00)

5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 0 298.000.000,00 298.000.000,00

5.1.4.01.01. Pemerintah Pusat 0 298.000.000,00 298.000.000,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi 28.637.828.500,00 28.583.158.500,00 (54.670.000,00)

5.1.4.05.01. Badan/Lembaga/Organisasi 28.637.828.500,00 28.583.158.500,00 (54.670.000,00)

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS 40.437.200.000,00 40.139.200.000,00 (298.000.000,00)

5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta 13.275.000.000,00 12.977.000.000,00 (298.000.000,00)

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS) 15.162.200.000,00 15.162.200.000,00 0

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 9.145.200.000,00 8.801.300.000,00 (343.900.000,00)

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat 6.669.000.000,00 6.171.800.000,00 (497.200.000,00)

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat. 6.669.000.000,00 6.171.800.000,00 (497.200.000,00)

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain 546.200.000,00 699.500.000,00 153.300.000,00

5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain 546.200.000,00 699.500.000,00 153.300.000,00

5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan 1.930.000.000,00 1.930.000.000,00 0

5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan. 1.930.000.000,00 1.930.000.000,00 0

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 4.520.650.170,00 2.328.000.498,00 (2.192.649.672,00)

5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi. 492.338.080,00 1.242.338.080,00 750.000.000,00

5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi ... 492.338.080,00 1.242.338.080,00 750.000.000,00

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 0

Halaman : 19


BERKURANG

1 2 3 45

5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota ... 350.000.000,00 350.000.000,00 0

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 3.678.312.090,00 735.662.418,00 (2.942.649.672,00)

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 1.330.776.280,00 266.155.256,00 (1.064.621.024,00)

5.1.7.05.02. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat 224.524.130,00 44.904.826,00 (179.619.304,00)

5.1.7.05.03. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN) 533.302.960,00 106.660.592,00 (426.642.368,00)

5.1.7.05.04. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS) 320.254.010,00 64.050.802,00 (256.203.208,00)

5.1.7.05.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya 306.056.490,00 61.211.298,00 (244.845.192,00)

5.1.7.05.06. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan 363.208.400,00 72.641.680,00 (290.566.720,00)

5.1.7.05.07. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra 464.503.570,00 92.900.714,00 (371.602.856,00)

5.1.7.05.08. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat 135.686.250,00 27.137.250,00 (108.549.000,00)

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 6.126.870.222,00 2.626.870.222,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 6.126.870.222,00 2.626.870.222,00

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 6.126.870.222,00 2.626.870.222,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 935.345.674.093,00 1.048.587.110.262,00 113.241.436.169,00

5.2.1. Belanja Pegawai 128.625.902.804,00 133.713.028.722,00 5.087.125.918,00

5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD 57.610.487.748,00 66.948.220.180,00 9.337.732.432,00

5.2.1.00.00. Belanja Pegawai . . . 57.610.487.748,00 66.948.220.180,00 9.337.732.432,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.520.710.800,00 170.575.000,00 (2.350.135.800,00)

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 33.650.000,00 33.650.000,00 0

5.2.1.01.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan 19.250.000,00 19.250.000,00 0

5.2.1.01.05. Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan 2.467.810.800,00 0 (2.467.810.800,00)

Halaman : 20


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.1.01.06. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0 117.675.000,00 117.675.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 46.820.277.756,00 49.729.455.042,00 2.909.177.286,00

5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 795.630.000,00 657.750.000,00 (137.880.000,00)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 33.915.372.756,00 37.218.704.042,00 3.303.331.286,00

5.2.1.02.05. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12.109.275.000,00 11.853.001.000,00 (256.274.000,00)

5.2.1.03. Uang Lembur 9.776.000,00 0 (9.776.000,00)

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 9.776.000,00 0 (9.776.000,00)

5.2.1.04. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 16.056.774.000,00 11.442.684.000,00 (4.614.090.000,00)

5.2.1.04.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 4.226.640.000,00 0 (4.226.640.000,00)

5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 11.830.134.000,00 11.442.684.000,00 (387.450.000,00)

5.2.1.06. Uang Piket 3.554.725.000,00 3.457.205.000,00 (97.520.000,00)

5.2.1.06.02. Uang Piket Non PNS 3.554.725.000,00 3.457.205.000,00 (97.520.000,00)

5.2.1.07. Uang Kelayan Panti 231.370.000,00 199.010.000,00 (32.360.000,00)

5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti 231.370.000,00 199.010.000,00 (32.360.000,00)

5.2.1.08. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 1.821.781.500,00 1.765.879.500,00 (55.902.000,00)

5.2.1.08.01. Honorarium Pengelola Ujian Akhir Nasional (UAN)/Ujian Akhir Sekolah (UAS) 1.821.781.500,00 1.765.879.500,00 (55.902.000,00)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 543.506.866.335,00 541.440.849.688,00 (2.066.016.647,00)

5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD 59.628.334.389,00 66.415.772.527,00 6.787.438.138,00

5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa . . . 59.628.334.389,00 66.415.772.527,00 6.787.438.138,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.477.245.527,00 13.830.577.775,00 3.353.332.248,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.467.721.154,00 5.908.375.909,00 1.440.654.755,00

Halaman : 21


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.510.182.359,00 4.022.517.210,00 2.512.334.851,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 438.357.500,00 528.315.500,00 89.958.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.028.676.324,00 1.265.098.666,00 236.422.342,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.638.912.690,00 1.159.956.990,00 (478.955.700,00)

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 239.472.500,00 257.985.500,00 18.513.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 1.037.208.000,00 571.113.000,00 (466.095.000,00)

5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien 116.715.000,00 117.215.000,00 500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 26.776.681.992,00 35.503.514.898,00 8.726.832.906,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 417.072.500,00 4.735.569.924,00 4.318.497.424,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 154.705.000,00 586.825.500,00 432.120.500,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 122.600.000,00 125.322.500,00 2.722.500,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 10.710.618.730,00 12.476.181.980,00 1.765.563.250,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 3.679.366.361,00 3.274.562.861,00 (404.803.500,00)

5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 2.215.426.247,00 2.997.265.330,00 781.839.083,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 4.397.567.089,00 5.565.707.986,00 1.168.140.897,00

5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali 1.444.065.325,00 1.570.366.525,00 126.301.200,00

5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 2.528.975.740,00 2.747.586.740,00 218.611.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga 70.126.000,00 411.399.552,00 341.273.552,00

5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata 911.940.000,00 898.013.000,00 (13.927.000,00)

5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH) 124.219.000,00 114.713.000,00 (9.506.000,00)

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 114.504.468.378,00 124.247.049.566,00 9.742.581.188,00

Halaman : 22


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 1.086.397.996,00 1.251.938.945,00 165.540.949,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 950.160.000,00 608.738.450,00 (341.421.550,00)

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 24.210.268.000,00 24.647.160.843,00 436.892.843,00

5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5.000.000,00 5.000.000,00 0

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 449.462.000,00 549.899.000,00 100.437.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet 4.827.874.000,00 5.214.397.870,00 386.523.870,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 316.160.000,00 316.886.094,00 726.094,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 140.064.000,00 122.064.000,00 (18.000.000,00)

5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 3.401.669.240,00 3.768.400.000,00 366.730.760,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan 44.600.000,00 24.240.000,00 (20.360.000,00)

5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 2.716.805.662,00 3.067.726.962,00 350.921.300,00

5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 2.659.094.898,00 3.093.165.998,00 434.071.100,00

5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium 1.013.149.835,00 721.530.035,00 (291.619.800,00)

5.2.2.03.17. Belanja Iuran 458.000.000,00 528.001.000,00 70.001.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran 96.000.000,00 109.470.000,00 13.470.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 12.616.725.540,00 10.993.201.240,00 (1.623.524.300,00)

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 12.872.527.046,00 13.538.554.232,00 666.027.186,00

5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis 364.644.108,00 224.553.654,00 (140.090.454,00)

5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB 20.818.150,00 18.247.006,00 (2.571.144,00)

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 10.408.916.640,00 9.177.911.640,00 (1.231.005.000,00)

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer 741.841.998,00 743.871.282,00 2.029.284,00

Halaman : 23


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey 228.161.417,00 206.861.418,00 (21.299.999,00)

5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 34.692.702.078,00 44.633.104.499,00 9.940.402.421,00

5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat 53.570.770,00 53.030.770,00 (540.000,00)

5.2.2.03.29. Belanja Jasa OutBond 75.000.000,00 75.750.000,00 750.000,00

5.2.2.03.30. Belanja Biaya/Administrasi Bank 1.575.000,00 1.600.000,00 25.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Fumigasi 53.280.000,00 110.341.634,00 57.061.634,00

5.2.2.03.32. Belanja Pendaftaran Lomba/Kontribusi Lomba 0 441.402.994,00 441.402.994,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 10.845.732.000,00 11.006.973.000,00 161.241.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 8.633.832.000,00 9.139.786.000,00 505.954.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 2.211.900.000,00 1.867.187.000,00 (344.713.000,00)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.303.249.691,00 12.235.860.970,00 (1.067.388.721,00)

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 963.624.000,00 882.810.000,00 (80.814.000,00)

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.401.216.680,00 3.406.729.350,00 5.512.670,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 8.138.659.511,00 7.145.906.820,00 (992.752.691,00)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 87.130.000,00 46.580.000,00 (40.550.000,00)

5.2.2.05.05. Belanja STNK 700.619.500,00 741.834.800,00 41.215.300,00

5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi 12.000.000,00 12.000.000,00 0

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 13.369.892.613,00 15.066.314.110,00 1.696.421.497,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak. 8.601.864.750,00 8.513.484.349,00 (88.380.401,00)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.695.800.663,00 6.476.316.061,00 1.780.515.398,00

5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 72.227.200,00 76.513.700,00 4.286.500,00

Halaman : 24


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.334.400.000,00 5.094.359.800,00 (240.040.200,00)

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.257.800.000,00 4.264.659.800,00 6.859.800,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.076.600.000,00 828.500.000,00 (248.100.000,00)

5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 0 1.200.000,00 1.200.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 622.250.000,00 1.003.278.000,00 381.028.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 622.250.000,00 1.003.278.000,00 381.028.000,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 6.000.000,00 10.200.000,00 4.200.000,00

5.2.2.09.03. Belanja Sewa Alat Berat Lain 6.000.000,00 10.200.000,00 4.200.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.366.381.000,00 9.608.717.189,00 242.336.189,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi 629.756.000,00 637.493.500,00 7.737.500,00

5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 320.625.000,00 30.000.000,00 (290.625.000,00)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 254.600.000,00 287.850.000,00 33.250.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1.532.475.000,00 1.418.723.500,00 (113.751.500,00)

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 585.500.000,00 625.555.839,00 40.055.839,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat Kantor 98.800.000,00 70.680.000,00 (28.120.000,00)

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 7.200.000,00 5.600.000,00 (1.600.000,00)

5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 5.134.700.000,00 5.181.389.350,00 46.689.350,00

5.2.2.10.10. Belanja Sewa Software 543.525.000,00 1.196.525.000,00 653.000.000,00

5.2.2.10.11. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel 66.200.000,00 48.900.000,00 (17.300.000,00)

5.2.2.10.12. Belanja Sewa Colocation Server 193.000.000,00 106.000.000,00 (87.000.000,00)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 49.489.820.750,00 48.745.182.990,00 (744.637.760,00)

Halaman : 25


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.232.409.000,00 2.622.900.415,00 390.491.415,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.935.180.750,00 39.029.523.295,00 94.342.545,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.397.592.000,00 1.422.226.280,00 24.634.280,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti 1.026.450.000,00 947.520.000,00 (78.930.000,00)

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring 1.791.918.000,00 1.560.640.000,00 (231.278.000,00)

5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 435.870.000,00 433.710.000,00 (2.160.000,00)

5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 3.670.401.000,00 2.728.663.000,00 (941.738.000,00)

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.467.660.000,00 1.923.655.000,00 455.995.000,00

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 600.000,00 600.000,00 0

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 77.040.000,00 77.040.000,00 0

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 70.300.000,00 70.300.000,00 0

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 573.000.000,00 590.335.000,00 17.335.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 321.380.000,00 321.380.000,00 0

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 38.520.000,00 38.520.000,00 0

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 386.820.000,00 825.480.000,00 438.660.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.266.258.000,00 1.501.927.500,00 235.669.500,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.266.258.000,00 1.501.927.500,00 235.669.500,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 313.830.000,00 321.879.523,00 8.049.523,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 20.300.000,00 27.800.000,00 7.500.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00 0

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 283.530.000,00 284.079.523,00 549.523,00

Halaman : 26


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 53.326.861.500,00 55.355.873.579,00 2.029.012.079,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.487.046.500,00 10.930.089.325,00 (556.957.175,00)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 41.189.315.000,00 43.566.284.254,00 2.376.969.254,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 650.500.000,00 859.500.000,00 209.000.000,00

5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 906.880.000,00 518.480.000,00 (388.400.000,00)

5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 43.900.000,00 43.900.000,00 0

5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 242.130.000,00 224.630.000,00 (17.500.000,00)


5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 4.085.560.000,00 4.306.496.000,00 220.936.000,00

5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 4.073.060.000,00 4.150.524.000,00 77.464.000,00

5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi 12.500.000,00 155.972.000,00 143.472.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 50.285.982.889,00 41.766.624.028,00 (8.519.358.861,00)

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 8.250.878.117,00 5.104.321.621,00 (3.146.556.496,00)

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 5.530.399.770,00 7.698.615.836,00 2.168.216.066,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 3.580.629.528,00 4.548.887.986,00 968.258.458,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman 5.246.363.226,00 1.681.649.986,00 (3.564.713.240,00)

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 16.500.000,00 44.221.415,00 27.721.415,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin 349.759.684,00 2.077.485.100,00 1.727.725.416,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum 5.600.372.765,00 5.856.464.955,00 256.092.190,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 13.199.670.871,00 10.349.046.837,00 (2.850.624.034,00)

5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 4.640.789.708,00 331.126.830,00 (4.309.662.878,00)

Halaman : 27


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer 820.486.200,00 965.543.712,00 145.057.512,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 857.835.020,00 822.713.250,00 (35.121.770,00)

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 248.298.000,00 242.546.500,00 (5.751.500,00)

5.2.2.20.16. Belanja Pemeliharaan RTLH 1.944.000.000,00 2.044.000.000,00 100.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 4.119.177.536,00 4.478.902.310,00 359.724.774,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.622.800.000,00 2.750.641.100,00 127.841.100,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.181.094.456,00 1.403.118.910,00 222.024.454,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 315.283.080,00 325.142.300,00 9.859.220,00

5.2.2.22. Belanja Barang Dana BOS 45.004.068.000,00 23.152.368.000,00 (21.851.700.000,00)

5.2.2.22.01. Belanja Barang Dana BOS 21.133.200.000,00 0 (21.133.200.000,00)

5.2.2.22.02. Belanja Barang Dana BOSDA 23.870.868.000,00 23.152.368.000,00 (718.500.000,00)

5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa 490.500.000,00 613.000.000,00 122.500.000,00

5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 490.500.000,00 613.000.000,00 122.500.000,00

5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS 3.284.081.600,00 3.193.694.600,00 (90.387.000,00)

5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.284.081.600,00 3.158.649.600,00 (125.432.000,00)

5.2.2.27.02. Belanja Sosialisasi 0 35.045.000,00 35.045.000,00

5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 33.639.571.500,00 31.923.020.592,00 (1.716.550.908,00)

5.2.2.28.01. Ujian Akhir Nasional (UAN) / Ujian Akhir Sekolah (UAS) 780.763.500,00 756.805.500,00 (23.958.000,00)

5.2.2.28.02. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sekolah 303.608.000,00 150.000.000,00 (153.608.000,00)

5.2.2.28.03. Belanja Jaminan Pendidikan Daerah 32.555.200.000,00 31.016.215.092,00 (1.538.984.908,00)

5.2.2.29. Belanja Bea Siswa Pendidikan Non PNS 59.000.000,00 18.000.000,00 (41.000.000,00)

Halaman : 28


BERKURANG

1 2 3 45


5.2.2.30. Belanja Pemberian Kompensasi kepada Perorangan/Masyarakat/Lembaga 245.000.000,00 97.500.000,00 (147.500.000,00)

5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset 245.000.000,00 97.500.000,00 (147.500.000,00)

5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 27.202.471.770,00 25.547.736.531,00 (1.654.735.239,00)

5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli. 9.075.487.900,00 7.261.828.297,00 (1.813.659.603,00)

5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur 8.150.990.000,00 9.175.809.000,00 1.024.819.000,00

5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber 9.659.118.720,00 8.800.869.500,00 (858.249.220,00)

5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator 316.875.150,00 309.229.734,00 (7.645.416,00)

5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.988.250.000,00 3.829.034.000,00 (159.216.000,00)

5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.988.250.000,00 3.829.034.000,00 (159.216.000,00)

5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti 97.257.200,00 124.857.200,00 27.600.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti. 97.257.200,00 124.857.200,00 27.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 263.212.904.954,00 373.433.231.852,00 110.220.326.898,00

5.2.3.00. Belanja Modal BLUD 7.314.059.594,00 14.408.160.229,00 7.094.100.635,00

5.2.3.00.00. Belanja Modal . . . 7.314.059.594,00 14.408.160.229,00 7.094.100.635,00

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 16.450.652.500,00 103.436.461.500,00 86.985.809.000,00

5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 10.812.825.000,00 84.564.203.000,00 73.751.378.000,00

5.2.3.01.20. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman 4.892.225.000,00 12.967.616.000,00 8.075.391.000,00

5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lain 745.602.500,00 5.904.642.500,00 5.159.040.000,00

5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1.951.164.500,00 3.170.742.500,00 1.219.578.000,00

5.2.3.02.05. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 1.951.164.500,00 3.170.742.500,00 1.219.578.000,00

Halaman : 29


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4.822.745.136,00 14.991.518.536,00 10.168.773.400,00

5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 1.168.710.000,00 8.386.710.000,00 7.218.000.000,00

5.2.3.03.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks 270.000.000,00 214.335.000,00 (55.665.000,00)

5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up 364.322.900,00 1.679.572.900,00 1.315.250.000,00

5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 2.392.696.836,00 2.331.385.236,00 (61.311.600,00)

5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 627.015.400,00 2.379.515.400,00 1.752.500.000,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 104.308.000,00 202.436.000,00 98.128.000,00

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah 1.500.000,00 10.110.000,00 8.610.000,00

5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda 22.227.000,00 21.745.000,00 (482.000,00)

5.2.3.04.05. Belanja Modal Pengadaan Karavan 0 90.000.000,00 90.000.000,00

5.2.3.04.06. Belanja Modal Bin Sampah Compactor Truck 80.581.000,00 80.581.000,00 0

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 436.216.000,00 432.849.000,00 (3.367.000,00)

5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4.000.000,00 4.000.000,00 0

5.2.3.08.03. Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak 5.000.000,00 8.600.000,00 3.600.000,00

5.2.3.08.04. Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 5.000.000,00 5.000.000,00 0

5.2.3.08.07. Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik 6.000.000,00 2.008.000,00 (3.992.000,00)

5.2.3.08.10. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 416.216.000,00 413.241.000,00 (2.975.000,00)

5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 155.100.000,00 352.747.000,00 197.647.000,00

5.2.3.09.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 31.850.000,00 38.800.000,00 6.950.000,00

5.2.3.09.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji 30.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00

5.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Pemotongan Hewan 0 8.000.000,00 8.000.000,00

Halaman : 30


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.09.09. Belanja Modal Alat/Penyemprot Hama/Rumput/Tanaman 750.000,00 1.500.000,00 750.000,00

5.2.3.09.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian dan Peternakan 92.500.000,00 154.447.000,00 61.947.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.514.846.750,00 1.525.475.704,00 10.628.954,00

5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik 21.500.000,00 7.500.000,00 (14.000.000,00)

5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 4.400.000,00 1.100.000,00 (3.300.000,00)

5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 541.630.000,00 528.377.400,00 (13.252.600,00)

5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas 2.000.000,00 950.000,00 (1.050.000,00)

5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2.541.000,00 5.541.000,00 3.000.000,00

5.2.3.10.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik 27.162.150,00 27.162.150,00 0

5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 97.000.000,00 128.568.790,00 31.568.790,00

5.2.3.10.11. Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 35.000.000,00 42.600.000,00 7.600.000,00

5.2.3.10.13. Belanja Modal Papan Informasi 209.013.600,00 172.576.364,00 (36.437.236,00)

5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 520.600.000,00 554.300.000,00 33.700.000,00

5.2.3.10.17. Belanja Modal Mesin Fogging 53.000.000,00 51.800.000,00 (1.200.000,00)

5.2.3.10.18. Belanja Modal Pointer 1.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.444.153.897,00 4.652.659.781,00 2.208.505.884,00

5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 1.086.892.247,00 1.393.200.438,00 306.308.191,00

5.2.3.11.03. Belanja Modal Pengadaan Brankas 37.379.800,00 25.933.200,00 (11.446.600,00)

5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 236.827.700,00 236.143.200,00 (684.500,00)

5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board 18.385.000,00 74.392.500,00 56.007.500,00

5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu 1.027.400,00 2.054.800,00 1.027.400,00

Halaman : 31


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 491.020.200,00 1.118.873.882,00 627.853.682,00

5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV 148.382.050,00 558.417.050,00 410.035.000,00

5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet 222.157.500,00 357.294.211,00 135.136.711,00

5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating 1.452.000,00 1.452.000,00 0

5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 69.485.000,00 257.923.500,00 188.438.500,00

5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genzet 118.040.000,00 570.120.000,00 452.080.000,00

5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 4.400.000,00 9.759.000,00 5.359.000,00

5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 8.705.000,00 19.881.000,00 11.176.000,00

5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Washtafel 0 9.750.000,00 9.750.000,00

5.2.3.11.18. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pencuci Kendaraan Bermotor 0 13.965.000,00 13.965.000,00

5.2.3.11.25. Belanja Modal Pengadaan Kotak Surat/Kotak Saran 0 3.500.000,00 3.500.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 17.324.712.074,00 21.528.893.032,00 4.204.180.958,00

5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 1.176.461.000,00 3.866.015.600,00 2.689.554.600,00

5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 7.359.898.500,00 8.581.856.983,00 1.221.958.483,00

5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 818.411.000,00 1.407.242.005,00 588.831.005,00

5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 753.197.000,00 1.046.083.165,00 292.886.165,00

5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner 122.120.462,00 192.965.462,00 70.845.000,00

5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 808.304.000,00 1.276.890.500,00 468.586.500,00

5.2.3.12.07. Belanja Modal Pengadaan CPU 8.962.000,00 27.509.000,00 18.547.000,00

5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 317.765.000,00 403.139.083,00 85.374.083,00

5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 186.820.412,00 288.100.104,00 101.279.692,00

Halaman : 32


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.126.171.400,00 2.208.854.600,00 82.683.200,00

5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 3.646.601.300,00 2.230.236.530,00 (1.416.364.770,00)

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair 5.070.471.089,00 5.700.129.727,00 629.658.638,00

5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 822.640.000,00 977.846.250,00 155.206.250,00

5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 144.315.537,00 193.768.000,00 49.452.463,00

5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 710.930.200,00 872.136.885,00 161.206.685,00

5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 776.437.500,00 937.505.772,00 161.068.272,00

5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 4.250.000,00 18.245.000,00 13.995.000,00

5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa 78.190.588,00 156.950.000,00 78.759.412,00

5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 277.384.864,00 420.840.820,00 143.455.956,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 2.256.322.400,00 2.122.837.000,00 (133.485.400,00)

5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 122.501.800,00 231.171.317,00 108.669.517,00

5.2.3.14.01. Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 0 1.300.000,00 1.300.000,00

5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 700.000,00 500.000,00 (200.000,00)

5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser 64.541.000,00 114.835.917,00 50.294.917,00

5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas 3.000.000,00 50.380.000,00 47.380.000,00

5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 1.200.000,00 1.200.000,00 0

5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur 53.060.800,00 62.955.400,00 9.894.600,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 355.512.975,00 632.142.575,00 276.629.600,00

5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias 0 31.000.000,00 31.000.000,00

5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 12.018.975,00 20.928.975,00 8.910.000,00

Halaman : 33


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden 343.494.000,00 573.813.600,00 230.319.600,00

5.2.3.15.04. Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Meja 0 1.100.000,00 1.100.000,00

5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 0 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran 0 800.000,00 800.000,00

5.2.3.15.07. Belanja Modal Pengadaan Cermin 0 2.500.000,00 2.500.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.784.781.320,00 5.503.181.955,00 1.718.400.635,00

5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera 234.398.800,00 374.825.300,00 140.426.500,00

5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam 29.232.000,00 42.250.000,00 13.018.000,00

5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan Proyektor 126.312.300,00 467.970.130,00 341.657.830,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan LCD 509.269.200,00 775.158.210,00 265.889.010,00

5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Sound System 151.662.720,00 771.633.720,00 619.971.000,00

5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 14.200.000,00 63.750.000,00 49.550.000,00

5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable 3.624.500,00 10.717.500,00 7.093.000,00

5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless 1.322.664.200,00 1.366.187.490,00 43.523.290,00

5.2.3.16.10. Belanja Modal Pengadaan CCTV 493.287.600,00 729.259.605,00 235.972.005,00

5.2.3.16.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text 900.130.000,00 901.430.000,00 1.300.000,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.607.225.300,00 801.112.270,00 (806.113.030,00)

5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon 30.000.000,00 263.296.770,00 233.296.770,00

5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili 11.177.000,00 48.712.000,00 37.535.000,00

5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 30.855.000,00 89.265.000,00 58.410.000,00

5.2.3.17.05. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 1.387.500.000,00 218.500.000,00 (1.169.000.000,00)

Halaman : 34


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.17.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi 100.103.800,00 100.112.000,00 8.200,00

5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Aiphone 440.000,00 3.740.000,00 3.300.000,00

5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot 5.000.000,00 0 (5.000.000,00)

5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Megaphone 2.029.500,00 7.236.500,00 5.207.000,00

5.2.3.17.12. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengawasan Menara Telekomunikasi 40.120.000,00 70.250.000,00 30.130.000,00

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 779.105.400,00 769.256.400,00 (9.849.000,00)

5.2.3.18.01. Belanja Modal Pengadaan Timbangan 3.500.000,00 43.500.000,00 40.000.000,00

5.2.3.18.04. Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 36.000.000,00 32.700.000,00 (3.300.000,00)

5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 681.749.000,00 661.000.000,00 (20.749.000,00)

5.2.3.18.12. Belanja Modal Pengadaan Jack Hamer 0 15.000.000,00 15.000.000,00

5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00)

5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser 13.106.400,00 15.056.400,00 1.950.000,00

5.2.3.18.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi 12.000.000,00 0 (12.000.000,00)

5.2.3.18.22. Belanja Modal Pengadaan Rebar Detector (Uji Tulangan Beton) 28.750.000,00 0 (28.750.000,00)

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 49.559.980.032,00 44.365.388.403,00 (5.194.591.629,00)

5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 38.833.204.000,00 32.814.774.313,00 (6.018.429.687,00)

5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi 575.855.009,00 774.352.000,00 198.496.991,00

5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah 5.306.700.000,00 6.000.000.000,00 693.300.000,00

5.2.3.19.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi 681.967.000,00 679.480.200,00 (2.486.800,00)

5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat alat Kesehatan 4.162.254.023,00 4.093.461.890,00 (68.792.133,00)

5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda 0 3.320.000,00 3.320.000,00

Halaman : 35


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.244.127.755,00 1.122.047.580,00 (122.080.175,00)

5.2.3.20.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi 37.105.000,00 27.912.580,00 (9.192.420,00)

5.2.3.20.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi 15.500.000,00 15.500.000,00 0

5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia 1.191.522.755,00 1.009.325.000,00 (182.197.755,00)

5.2.3.20.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian 0 9.550.000,00 9.550.000,00

5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 0 58.505.000,00 58.505.000,00

5.2.3.20.10. Belanja Modal Pengadaan Alat alat Laboratorium IPA 0 1.255.000,00 1.255.000,00

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 21.473.727.346,00 21.270.800.000,00 (202.927.346,00)

5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan. 21.473.727.346,00 21.270.800.000,00 (202.927.346,00)

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 13.403.673.047,00 14.026.123.159,00 622.450.112,00

5.2.3.23.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan 621.970.000,00 606.840.000,00 (15.130.000,00)

5.2.3.23.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 0 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.3.23.09. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 4.540.035.701,00 4.657.260.701,00 117.225.000,00

5.2.3.23.10. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase 6.311.204.532,00 7.055.688.644,00 744.484.112,00

5.2.3.23.11. Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai 1.930.462.814,00 1.704.333.814,00 (226.129.000,00)

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 6.608.495.000,00 6.452.125.000,00 (156.370.000,00)

5.2.3.24.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan 2.261.375.000,00 2.170.125.000,00 (91.250.000,00)

5.2.3.24.05. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung 1.942.640.000,00 1.926.000.000,00 (16.640.000,00)

5.2.3.24.06. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan 2.404.480.000,00 2.356.000.000,00 (48.480.000,00)

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.882.700.000,00 2.905.278.500,00 22.578.500,00

5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik. 2.732.700.000,00 2.755.278.500,00 22.578.500,00

Halaman : 36


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.25.02. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon 150.000.000,00 150.000.000,00 0

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 26.546.064.088,00 22.161.418.621,00 (4.384.645.467,00)

5.2.3.26.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 23.293.566.328,00 18.624.927.328,00 (4.668.639.000,00)

5.2.3.26.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00

5.2.3.26.06. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen 15.000.000,00 99.000.000,00 84.000.000,00

5.2.3.26.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST) 182.872.000,00 362.872.000,00 180.000.000,00

5.2.3.26.11. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar 84.500.000,00 185.500.000,00 101.000.000,00

5.2.3.26.12. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Partisi/Pembatas Ruang 48.000.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00

5.2.3.26.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan) 454.676.000,00 454.676.000,00 0

5.2.3.26.14. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota 647.885.000,00 617.910.000,00 (29.975.000,00)

5.2.3.26.16. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Bangunan 1.151.564.760,00 1.662.341.293,00 510.776.533,00

5.2.3.26.17. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 618.000.000,00 25.192.000,00 (592.808.000,00)

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 338.160.000,00 4.500.481.875,00 4.162.321.875,00

5.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1.700.000,00 1.700.000,00 0

5.2.3.27.21. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 20.250.000,00 18.700.000,00 (1.550.000,00)

5.2.3.27.25. Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe 52.140.000,00 64.462.362,00 12.322.362,00

5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan 211.960.000,00 4.362.759.513,00 4.150.799.513,00

5.2.3.27.27 Belanja Modal Pengadaan Ledger 52.110.000,00 52.860.000,00 750.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 0 7.000.000,00 7.000.000,00

5.2.3.28.07. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya 0 7.000.000,00 7.000.000,00

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 57.245.000,00 68.903.000,00 11.658.000,00

Halaman : 37


BERKURANG

1 2 3 45

5.2.3.29.02. Belanja Modal Pengadaan Ternak 24.000.000,00 24.000.000,00 0

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN … No 62... · walikota yogyakarta daerah istimewa...

Documents

Transcript of PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN … No 62... · walikota yogyakarta daerah istimewa...