PERATURAN DESA PULAU GADANG · Web view2016-10-20 · Berjalannya organisasi secara lancer....

RENCANA KERJAPEMERINTAH DESA

(RKPDesa)

DESA PULAU GADANGKECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2016

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAIRENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )

TAHUN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pulau Gadang Tahun 2016.

d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2016.

e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKANMenetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2016 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

DISEPAKATI DI : PULAU GADANGPADA TANGGAL: 10 FEBRUARI 201 6

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA PULAU GADANGKETUA

SYOFIAN, SH, MH, DT. MAJO SATI

BERITA ACARAPENYUSUNAN RKP DESA

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 07 Februari 2016

Jam : 14.30 Wib s/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Pulau Gadang

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa 2016 – 2020 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2016.

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2016 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2016

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : MUSLIMIN dari SEKRETARIS DESA

Notulen : MUSLIMIN dari KAUR DESA

Narasumber : ABDUL RAZAK dari KEPALA DESA

2. SYOFIAN, SH, MH DT. MAJO SATI dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2016

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab.

Pulau Gadang, 07 Februari 2016

Kepala Desa Pulau Gadang Notulen

ABDUL RAZAK DT. MAJO KAMPAU MUSLIMIN

Wakil Kelompok Masyarakat

SYOFIAN, SH, MH, DT. MAJO SATI

Yang membahas dan menyepakati, Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No Nama Alamat Tanda Tangan Ket.1 SOFYAN, SH DT. MAJO SATI Dusun IV Kp. Pasar Ketua BPD

2 HASAN BASRI, S.Pi Dusun II Koto Panjang Anggota BPD

3 JARWADI, S.Sos Dusun II Koto Panjang Anggota BPD

4 AKHIR YANI, SE Dusun II Koto Panjang Anggota BPD

5 MUHAMMAD SYAFI'I, S.Ag Dusun IV Kp. Pasar Anggota BPD

6 M. NASIR, SH DT. P. TUAN Dusun II Koto Panjang Anggota BPD

7 ABDUL MUIS E. SUNGGUO Dusun I Kp. Mahligai Anggota BPD

8 LISMAEL E. REDHO Dusun II Koto Panjang Anggota BPD

9 LUKMAN HAKIM Dusun III Kp. Tengah Anggota BPD

10 ABDUL RAZAK DT. MAJO KAMPAU Dusun I Kp. Mahligai Kepala Desa

11 MUSLIMIN Dusun IV Kp. Pasar Sekretaris Desa

12 ALWIRA Dusun III Kp. Tengah Kaur Pemerintahan

13 ZULHENDRI Dusun I Kp. Mahligai Kaur Pembangunan

14 PERI EFFENDI Dusun III Kp. Tengah Kaur Umum

15 ERWIN Dusun III Kp. Tengah Kaur Keuangan

16 ALI BASYA, S.Pd Dusun III Kp. Tengah Ketua LPM

17 YUWARLIS Dusun IV Kp. Pasar Sekr. LPM

18 WOWON, S.Ip Dusun III Kp. Tengah Anggota LPM

19 JAMARIS DT. MALIN MARAJO Dusun III Kp. Tengah Unsur

Masyarakat

20 RAMIJAS Dusun II Koto Panjang Unsur Perempuan

21 ELITA Dusun Kp. Pasar Unsur Perempuan

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPARKECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

DESA PULAU GADANG

PERATURAN DESA PULAU GADANGNOMOR : 03 TAHUN 2016

TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2016DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU GADANG,

Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU GADANG

danKEPALA DESAPULAU GADANG

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DESA (RKPDesa) TAHUN 2016

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar3. Bupati adalah Bupati Kampar4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kampar5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Kampar6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB IITATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;

2. Dalam menyusun rancangan. RKP-Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2016 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;

5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;

6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP-Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAB IIIMEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

RKPDesa 2016

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IVVISI DAN MISI

Pasal 4Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Pulau Gadang yang lebih

maju.

Pasal 5Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat;

2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Pulau Gadang yang aman, tentram dan damai;

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat desa3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa

menjadi berkembang dan mandiri;5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan

meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan

penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8Arah Kebijakan Pembangunan Desa :1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;2. Intensif RT dan RW;3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;4. Tunjangan operasional BPD;5. Program operasional Pemerintahan Desa;6. Program Pelayanan Dasar;7. Program pelayanan dasar infrastruktur;8. Program kebutuhan primer pangan;9. Program pelayanan dasar pendidikan;10. Program pelayanan kesehatan;11. Program kebutuhan primer Sandang;12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;13. Program Ekonomi produktif;14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;16. Program dana bergulir.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

DITETAPKAN DI : PULAU GADANGPADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2016

KEPALA DESA PULAU GADANG

XIII KOTO KAMPAR

ABDUL RAZAK DT. MAJO KAMPAU

Pulau Gadang, MARET 2016Diundangkan di Desa Pulau GadangPada tanggal : Maret 2016

Sekretaris Desa

MUSLIMIN

NIP: 19650721 200701 1 019

R A N C A N G A N RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2016

Desa : Pulau GadangKec : XIII Koto KamparKab : KamparProv : Riau

No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW/Dusun)

Prakiran Volume Sasaran/Manfaat

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

A B C D E F G H

1

Penyeleng garaan

Pemerintahan Desa

ABelanja Kades & Perangkat

Desa

1. Penghasilan tetap kepala Desa dan Aparatur desa

2. Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa

3. Belanja Honorarium pengelolaan keuangan desa

Pulau Gadang

Pulau GadangPulau GadangPulau Gadang

Kepala Desa 1 org,Aparatur 10 org/thnStaf 7 org/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Aparatur DesaMeningkatkan Kesejahteraan StafMeningkatkan kesejahteraan petugasMeningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat

B Intensif RT/RW

1. Insentif RT2. Insentif RW

Pulau GadangPulau Gadang

16 RT /Tahun8 RW/Tahun

Meningkatkan kesejahteraan RTMeningkatkan kesejahteraan RW

C

Tunjangan dan

operasional BPD

1. Tunjangan Anggota BPD2. Rapat rutin BPD3. Biaya ATK BPD4. Biaya rapat Paripurna BPD

Pulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau Gadang

9 org/thn4 kali/thn1 kali/thn2 kali/thn

Meningkatkan kesejahteraan angt. BPDProgram dapat terlaksanaAdm.perkantoran lancarPeningkatan kinerja Pemdes

Jumlah Perbidang 1

Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019

Tahun 62020 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama

Antar DesaKerjasama Pihak

Ketiga

I J K L M N O P Q R S

V V V V V V108.000.000,-

4.200.000,-11.400.000,-

APBDesAPBDesAPBDes

- - -

V V V V V V 19.200.000,-38.400.000,-

APBDesAPBDes - - -

V V V V V V

27.600.000,-1.400.000,-1.000.000,-

600.000,-

APBDesAPBDesAPBDesAPBDes

- - -

No Bidang/Jenis KegiatanLokasi

(RT/RW/Dusun)



A B C D E F G H

1

Penyeleng

garaan

Pemerinta

han Desa

D

Operas

ional

Pemdes

1. ATK Pemdes

2. Perlengkapan dan peralatan kantor

3.Pemeliharaan gedung kantor

4. Pemeliharaan perleng. dan perangkat kantor

5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa

10. Bayar Listrik

11. Langganan Koran

12. Cetak Adm.Kantor

13. Jasa pengantar surat

14. Perawatan kendaraan inventaris

15. Pembelian alat kebersihan

16. Jasa penjaga kantor

17.Peny. Monografi/Profil Desa

18.Penyusunan laporan

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

12 kali/thn

12 kali/thn

1 kali/thn

12 kali/thn

12 kali/thn

2 kali/thn

48 kali/thn

6kali/thn

1kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

1kali/thn

1 org/thn

1kali/thn

1kali/thn

Lancarnya roda Pemdes


Dapat digunakan sesuai fungsinya

Kelancaran pelaksanaan tugas

Menemu kenali permasalahan dan

solusi nya

Terjalinnya komunikasi

Koordinasi pelaksanaan tugas

Mengetahui pengembangan program

Meningkatkan disiplin

Berjalannya organisasi secara lancer

Mendapatkan informasi terbaru

Data terdokumentasi

Surat sampai tepat pada waktu nya

Kelancaran transportasi

Lingkungan bersih kerja nyaman

Keamanan terjamin

Tersaji nya data secara lengkap

Tersajinya LPPD, LKPJ

Jumlah Perbidang 1


Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019


Antar DesaKerjasama

Pihak KetigaI J K L M N O P Q R S

V V V V V V

6.000.000,-/Th

70.000.000,- /Th

10.000.000,- /Th

1.000.000,- /Th

4.200.000,-/Th

700.000,-/Th

25.046.000,-/Th

2.000.000,-/Th

5.500.000,-/Th

1.200.000,-/Th

3.600.000,-/Th

4.500.000,-/Th

1.200.000,-/Th

1.000.000,-/Th

1.090.000,-/Th

2.500.000,-/Th

2.000.000,-/Th

6.000.000,-/Th

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

- - -

Jumlah bidang I = 18 kegiatan


(RT/RW/Dusun)


Bidang Sub Bidang Jenis kegiatanA B C D E F G H2 Pembangunan

DesaA Pelayanan Dasar

Kesehatan1. Pembangunan Poskesdes

2. Pengadaan Mobil Ambulance

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 unit/thn

1 unit/thn

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakatMeningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat


Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019

Tahun 62020 Jumlah (Rp) Sumber Swakelol

aKerjasama Antar Desa

Kerjasama Pihak Ketiga


V V V V V V 80.000.000280.000.000

APBDesAPBDProv

Jumlah bidang I = 3 kegiatan

No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi

(RT/RW/Dsn)Prakiran Volume Sasaran/Manfaat


A B C D E F G H2 Pembangunan

DesaB Pelayanan

dasar infrastruktur

1. Pemasangan PavinBlock Mesjid Muslimin2. Pemasangan PavinBlock Balai Adat 3. Pembangunan Gorong-gorong Dusun II Koto

Panjang4. Pembangunan Pagar MTS Syekh Ja’far

5. Pembangunan Pagar Pustu6. Pembangunan Parkir SMPN 3 XIII KK7. Pembangunan Lokal SDN 007 Pulau Gadang8. Pemb. Rehab Gedung BPD9. Pembangunan Rehab Gedung LP2A

10. Pembangunan Drynase 1.200 M Dusun I, II, III, dan IV Desa Pulau Gadang

11. Pembangunan Los/Kios Desa 3 unit12. Pembangunan Gedung Serba Guna13. Pembangunan Taman Kantor Desa14. Pembangunan Turab Dusun III Kp. Tengah15. Pemb. Semenisasi Dusun I, II, III & IV Desa

Pulau Gadang16. Pengaspalan Jalan Dusun II Koto Panjang17. Pembangunan Labor Fardu Kifayah SMAN 2

XIII Koto Kampar18. Pembangunan Gerbang/Gapura SDN Terpadu

006 Pulau Gadang 19. Pembangunan Gedung LPM20. Pembangunan Turab Lapangan Sepakbola

250 M221. Pengadaan Rumput Lapangan Sepakbola

10.000 M222. Pembangunan Gapura Jl. Syekh Abu Bakar23. Pembangunan Gapura SMAN 2 XIII Koto

Kampar


Pulau Gadang

Pulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau Gadang

Pulau Gadang Pulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau Gadang


Pulau Gadang


Pulau Gadang


600 m2/th2500 M/thn

1 Unit/thn

150 M/thn

100 M/thn1 Unit/thn1 Unit/thn1 unit/thn1 Unit/thn

1200 m/thn

1 Unit/Thn1 Paket/Thn100 Unit/thn

200 M/thn1000 m/thn

1 Unit/Thn1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn200 M

10.000 M2

1 Unit/Thn1 Unit/Thn

Merapikan tempat ibadahMemperindah Balai AdatMengurangi resiko banjir

Memperindah Lingkungan PendidikanMemperindah PustuMenata kendaraan sekolahMenambah ruang kelas Memperbaiki gedung Memperbaiki dan memfungsikan lembagaMencegah terjadinya longsor

Memfasilitasi pedagang kecilPenunjang kegiatan desaMemperindah kantormempertahankan bahu jalanPenimbunan bahu jalan danMemperlancar transportasiMemperlancar transportasiMemperlancar proses pendidikan di SMAN 2Memperindah lingk. Sekolah

Lembaga desaLanjutan pembangunan sarana olahraga pemudaLanjutan pembangunan sarana olahraga pemudaMemperindah lingkunganMemperindah lingkunganSekolah

24. Pembangunan MCK Surau Darul Wustho25. Pembangunan Pagar Balai Adat26. Pembangunan MCK Mesjid Al-Hidayah


1 Unit/Thn150/Thn

1 Unit/Thn

Mejaga KebersihanKenyamanan Mejaga Kebersihan

aktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan

Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019


Antar DesaKerjasama

Pihak Ketiga


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

75.000.000,-80.000.000,-90.000.000,-70.000.000,-60.000.000,-70.000.000,-84.000.000,-90.500.000,-95.000.000,-

480.000.000,-87.000.000,-90.000.000,-86.000.000,-90.000.000,-

300.000.000,-50.000.000,-48.000.000,-80.000.000,-64.000.000,-90.500.000,-75.000.000,-70.000.000,-80.000.000,-60.000.000,-30.000.000,-60.000.000,-

APBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDes


(RT/RW/Dusun)



A B C D E F G H

3Pembinaan Kemasyarak

atanA

Lembaga Kemas

yarakatan Desa

1. Biaya operasional PKK Desa2. Biaya operasional Posyandu3. Biaya operasional LPM4. Biaya operasional LINMAS5. Biaya operasional Pemuda Desa6. Biaya operasional Bendahara Desa7. Biaya operasional LP2A8. Penyusunan/revisi RPJMDes, RKPDes dan APBDes ( Tim 11 )

Pulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau Gadang

2 kali/thn2 kali/thn2 kali/thn2 kali/thn2 kali/thn12 bln/thn2 kali/thn1 kali keg.

Meningkatkan kesej. PerempuanMeningkatkan kesehatan ibu dan anakMelestarikan budayaMeningkatkan kinerja LIMASMeningkatkan peranan pemuda desaMeningkatkan kesejahteraan bendaharaMeningkatkan pelayanan agamaPenyusunan/Revisi RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Jumlah Bidang 3 = 8 kegiatan


Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019

Tahun 62020 Jml (Rp) Sumber Swakelol

aKerjasama Antar Desa

Kerjasama Pihak Ketiga

I J K L M N O P Q R SVVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

VVVVVVVV

4.000.000,-2.500.000,-4.000.000,-3.600.000,-4.000.000,-6.000.000,-2.500.000,-6.000.000,-

APBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDes

No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW/Dusun)



a B C D E F G H

4Pemberdayaan

MasyarakatA

Peningkatan

ekonomi

kemasy.

Dan PAD

1. Pengadaan hand tracktor

2. Peremajaan karet masyarakat

3. Pengadaan bibit ikan dan pakan

4. Pembentukan BUMDES

5. Pengadaan bibit pertanian

6. Pengadaan Mesin sampan

pokdarwis

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 unit

1 Unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Buah

Meningkatkan pendapatan petani

Meningkatkan kesejahteraanmasyarakat

Meningkatkan hasil pertanian

Meningkatkan PADesa

Meningkatkan kualitas hasil pertanian

Meningkatkan kinerja kelompok wisata

Jumlah bidang 4 = 5 Kegiatan

Total 99 kegiatan


Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019


Antar DesaKerjasama

Pihak Ketiga


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

60.000.000,-

140.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-

80.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes


(RT/RW/Dusun)



A B C D E F G H

BPenyusunan

Perdes

1. Bimtek penyusunan Perdes

2. Biaya ATK

3. Konsumsi rapat

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 x kegiatan

1 x Kegiatan

1 x kegiatan

Penyusunan Perdes benar

Penysunan Perdes benar

Penyusunan Perdes benar

C

Peringatan

hari-hari besar

& keagamaan

1. HUT RI

2. HUT Propinsi, Kab, Desa

3. Upacara Keagamaan & pesta

budaya

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 x setahun

1 x setahun

1 x setahun

Meningkatkan Nasionalisme NKRI

Meningkatkan semangat membangun

Meningkatkan toleransi umat beragama

D

Peningkatan

kapasitas

aparatur desa

1. Penyusunan produk hukum desa bg

kades & Sekdes

2. Pelatihan Penyusunan RPJMDes,

RKPDesa & APBDesa

3. Pelatihan keuangan bagi

Bendahara Desa

4. Pelatihan Administrasi Desa bagi

sekdes

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 x setahun

1 x setahun

1 x setahun

1 x setahun

Penyusunan Perdes dengan benar

Mampu menyusun RPJMDes, RKPDesa

& APBDesa

Mampu menyusun pembukuan dengan

baik

Mampu mngisi buku administrasi dengan

benar


Tahun 12015

Tahun 22016

Tahun 32017

Tahun 42018

Tahun 52019


Antar DesaKerjasama

Pihak KetigaI J K L M N O P Q R S

V

V

V

10.000.000,-

2.500.000,-

2.500.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

15.000.000,-

5.000.000,-

30.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

V

V

V

V 12.000.000,-

5.000.000,-

8.000.000,-

8.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

Jumlah bidang 4 = 14 kegiatan Total 110 kegiatan

Mengetahui, Pulau Gadang, 17 April 2016Kepala Desa Pulau Gadang Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


FORMULIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) Tahun 2016-2020

Desa : Pulau GadangKecamatan : XIII Koto KamparKabupaten : KamparPropinsi : Riau

No Bidang Dan Jenis Proyek Lokasi Sifat Volume/Tahun Sasaran/ManfaatWaktu Pelak

sanaan

Biaya Dan Sumber Biaya Ket

Bidang Jenis B R L Jumlah(Rp) Sumber1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Belanja Kepala

Desa/Perangkat Desa

1. Penghasilan tetap & Tunj. Kepala Desa dan Aparatur Desa2. Honorium staf Desa3. Tunj. Kepala Desa & Perangkat

Pulau Gadang


V

VV

Kepala Desa 1 org, Aparatur 11 org/thnStaf 5 org/thn1 org/thn

11 orang/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur DesaMeningkatkan Kesejah. StafMeningkatkan kesejahteraan Kepala Desa &Perangkat

2016

20162016

108.000.000,

30.000.000,-4.200.000,-

APBDes

APBDesAPBDes

APBDes

Rutin

RutinRutin

Rutin

2. Intensif RT & RW

1. Intensif RT2. Intensif RW


VV

18 RT /Tahun8 RW/Tahun

Meningkatkan kesej. RTMeningkatkan kesej.RW

20162016

38.400.000,-19.200.000,-

APBDesAPBDes

RutinRutin

3.Tunj. Dan Operasional BPD

1. Tunjangan Anggota BPD2. Rapat rutin BPD3. Biaya ATK BPD6. Biaya rapat Paripurna BPD7. Biaya seragam BPD

Pulau Gadang


Pulau Gadang

V

VVV

V

V 9 org/thn

4 kali/thn1 kali/thn2 kali/thn

9org/thn

Meningkatkan kesejahteraan angt BPDProg dapat terlaksanaAdm.perkantoran lancarPeningkatan kinerja PemdesMeningkatkan kapasitas SDM

2016

201620162016

2016

27.600.000,-

1.400.000,-1.000.000,-

700.000,-

5.400.000,-

APBDes

APBDesAPBDesAPBDes

APBDes

Pemb. Masy.

Pemb. Masy.Pemb. Masy.Pemb. Masy.

Pemb. Masy.

4. Operasional

Pemdes

1. ATK Pemdes2. Perlengkapandan peralatan kantor3.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa4. Pemeliharaan perlengkapan


Pulau Gadang

Pulau Gadang

VV

V

V

12kali/thn12kali/thn

1 kali/Thn

12kali/thn

Lancarnya roda PemdesLancarnya roda Pemdes



20162016

2016

2016

6.000.000,-71.900.000,-

35.000.000,-

12.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

RutinRutin

Rutin

Rutin

dan perangkat Kantor5. Musyawarah Desa6. Rapat Rutin7. Perjalanan Dinas8. Monev9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa10. Bayar Listrik11. Langganan Koran12. Cetak Adm.Kantor13. Jasa pengantar surat14. Perawatan kendaraan inventaris17. Pembelian alat kebersihan18. Jasa penjaga kantor19.Peny.Monografi/ Profil Desa20.Penyusunan laporan



Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

V

V

V

VVVVV

VVV

V

V

V

V

22kali/thn2kali/thn48kali/thn6kali/thn1kali/thn

12kali/thn12kali/thn12kali/thn12kali/thn

12kali/thn

1kali/thn

1 org/thn

1kali/thn

1kali/thn

Menemu kenali permasalahan/solusi Terjalin nya komunikasiKoordinasi pelaksanaan tugas

Berjalan organisasi Mendapatkan info.terbaruData terdokumentasiSurat sampai tepat pada waktunyaKelancaran transportasi

Lingkungan bersih kerja nyamanKeamanan terjamin

Tersusun data secara lengkapTersusun LPPD

20162016201620162016

2016201620162016

2016

2016

2016

2016

2016

6.000.000,-3.000.000,-

18.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-

3.600.000,-3.600.000,-6.000.000,-6.000.000,-

2.500.000,-

6.000.000,-

6.000.000,-

3.000.000,-

2.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDesAPBDesAPBDes


APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

RutinRutinRutinRutinRutin

RutinRutinRutinRutin

Rutin

Rutin

Rutin

Rutin

Rutin

No Bidang Dan Jenis Proyek Lokasi Sifat Volume/Tahun Sasaran/Manfaat

Waktu Pelaksa

naan

Biaya Dan Sumber Biaya Ket

Bidang Jenis B R L Jumlah(Rp) Sumber1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135. Pelayanan

dasar infrastruktur

1. Pemasangan PavinBlock Mesjid Muslimin

2. Pemasangan PavinBlock Balai Adat

3. Pembangunan Gorong-gorong Dusun II Koto Panjang

4. Pembangunan Pagar MTS Syekh Ja’far

5. Pembangunan Pagar Pustu

6. Pembangunan Parkir SMPN 3 XIII KK

7. Pembangunan Lokal SDN 007 Pulau Gadang

8. Pemb. Rehab Gedung BPD

9. Pembangunan Rehab Gedung LP2A

10. Pemb. Drynase 1.200 M Dusun I, II, III, dan IV Desa Pulau Gadang

11. Pembangunan Los/Kios Desa 3 unit

12. Pembangunan Gedung Serba Guna

13. Pembangunan Taman Kantor Desa

14. Pembangunan Turab Dusun III Kp. Tengah

15. Pemb. Semenisasi Dusun I, II, III & IV Pulau Gadang

16. Pengaspalan Jalan Dusun II Koto Panjang

17. Pembangunan Labor

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

600 m2/th

2500 M/thn

1 Unit/thn

150 M/thn

100 M/thn

1 Unit/thn

1 Unit/thn

1 unit/thn

1 Unit/thn

200 m/thn

3 Unit/thn

1 Unit/Thn

1 Paket/Thn

100 Unit/thn

200 M/thn

500 m/thn

1 Unit/Thn

Merapikan tempat ibadah

Memperindah Balai Adat

Mengurangi resiko banjir

Memperindah Lingkungan PendidikanMemperindah Pustu

Menata kendaraan sekolahMenambah ruang kelas

Memperbaiki gedung

Memperbaiki dan memfungsikan lembagaMencegah terjadinya longsor

Memfasilitasi pedagang kecilPenunjang kegiatan desa

Memperindah kantor

mempertahankan bahu jalanPenimbunan bahu jalan danMemperlancar transportasiMemperlancar proses

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

75.000.000,-

80.000.000,-

90.000.000,-

70.000.000,-

60.000.000,-

70.000.000,-

84.000.000,-

90.500.000,-

95.000.000,-

480.000.000,

87.000.000,-

90.000.000,-

86.000.000,-

90.000.000,-

300.000.000,

50.000.000,-

48.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

Pemb. Desa

Fardu Kifayah SMAN 2 XIII Koto Kampar

18. Pembangunan Gerbang/Gapura SDN Terpadu 006 Pulau Gadang

19. Pembangunan Gedung LPM

20. Pembangunan Turab Lap. Sepakbola 250 M2

21. Pengadaan Rumput Lapangan Sepakbola 10.000 M2

22. Pembangunan Gapura Jl. Syekh Abu Bakar

23. Pembangunan Gapura SMAN 2 XIII Koto Kampar

24. Pembangunan MCK Surau Darul Wustho

25. Pembangunan Pagar Balai Adat

26. Pembangunan MCK Mesjid Al-Hidayah

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

200 M/Thn

10.000 M2

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

150/Thn

1 Unit/Thn

pendidikan di SMAN 2

Memperindah lingk. Sekolah

Lembaga desa

Lanjutan pembangunan sarana olahraga pemudaLanjutan pembangunan sarana olahraga pemuda

Memperindah lingkungan

Memperindah lingkunganSekolahMejaga Kebersihan

Kenyamanan Lingkungan Balai AdatMejaga Kebersihan

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

80.000.000,-

64.000.000,-

90.500.000,-

75.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

60.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

6.Kebutuha

Primer Pangan

1. Pengadaan sumur bor V 4 unit/thn Cadangan air pada saat kemarau 2016 50.000.000,- APBDKab Pemb. Desa

7. Lembaga Kemasy.

Desa

1. Biaya operasional PKK Desa2. Biaya operasional posyandu3. Biaya operasional LPM

4. Biaya operasionalLINMAS5.Biaya operasional Pemuda Desa6. Biaya operasional Bendahara Desa7. Biaya operasional LP2A

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

V

V

V

V

V

V

V

12 bulan

12 bulan

4 klp/thn

1/thn

2kali/thn

2kali/thn

2kali/thn

Meningkatkan kesej. PerempuanMeningkatkan kesehatan ibu dan anakMeningkatkan kinerja LPMMeningkatkan kinerja LIMASMeningkatkan peranan pemuda desaMeningkatkan kesejahteraan bendaharaMeningkatkan pelayanan agama

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

4.000.000,-

2.500.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

4.000.000,-

2.000.000,-

2.500.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

Pemb. Desa

8. Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ( Tim 11 )

Pulau Gadang V 1kali keg. Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

2016 6.000.000,- APBDes

10.

Peringatan hari-hari besar &

keagamaan

1. HUT RI

2. HUT Propinsi , Kab, Desa

3. Upacara Keagamaan & pesta Budaya

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

V

V

V

1xsetahun

1xsetahun

1xsetahun

Meningkatkan Nasionalisme NKRIMeningkatkan semangat membangunMeningkatkan toleransi umat beragama

2016

2016

2016

15.000.000,

10.000.000,-

30.000.000,

APBDes

APBDes

APBDes

Pemb. Desa

11.

Peningkatan kapasitas aparatur

desa

1. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Pulau Gadang V 1x setahunMampu menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes

2016 6.000.000,- APBDes Pemb. Desa

PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016Desa : Pulau GadangKecamatan : XIII Koto KamparKabupaten : KamparPropinsi : Riau

No Indikatif Program/ Kegiatan Desa

Sumber Dana Indikatif

Dana Desa (APBN)

Alokasi Dana Desa (bagian dana

perimbangan kab/kota)

Dana bagian dari hasil pajak

dan retribusi

Bantuan Keuangan

APBD Provinsi

APBD Kabupaten/

KotaI Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur

desa

2. Honorium staf Desa

3. Tunj. Kepala Desa & Perangkat

4. Intensif RT

5. Intensif RW

6. Tunj. Anggota BPD

7. Rapat rutin BPD

8.ATK BPD

9.Biaya rapat Paripurna BPD

10.Biaya Monev dan LPPD

11.Biaya jaring asmara

12. ATK Pemdes


14.Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa

15.Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor

16. Musyawarah Desa

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

17. Rapat Rutin

18. Perjalanan Dinas

19. Monev

20.Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa

21. Bayar Listrik

22. Langganan Koran






28.Peny.Monografi/Profil Desa


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

II Pelaksanaan Pembangunan Desa1. Pembuatan MCK Masy.

2. PMTAS

3. Imunikasi dasar untuk anak balita

4. Pelaksanaan Posyandu

5. Pembangunan Poskesdes

V

V

V

V

V

III Pembinaan Kemasyarakatan

1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa

2. Biaya operasional posyandu

3.Biaya operasional LPM

4. Biaya operasional LINMAS

5. Biaya operasional RT dan RW

6. Biaya operasional Pemuda Desa

7. Biaya operasional Bendahara Desa

8. Biaya operasional LP2A

9. Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

( Tim 11 )

V

V

V

V

V

V

V

V

V

IV Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengadaan hand tracktor

2. Sarana dan prasarana pasar desa

3. Pengadaan bibit ikan dan pakan

4. Peremajaan karet masyarakat

5. Pengadaan bibit tanaman

6. Pengadaan mesin air

V

V

V

v

v

v

7. Pembentukan BUMDES

8. Pengelolaan Lumbung Desa

9. Pengadaan bibit pertanian

10. Pengadaan bibit pertanian, bibit hewan ternak,

dan TTG pasca panen

v

v

v

v



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAYANG MASUK DESA

DESA : Pulau Gadang KECAMATAN : XIII Koto Kampar KABUPATEN : Kampar PROVINSI : Riau

No Asal Program / Kegiatan Nama Program / Kegiatan Prakiraan Pagu Dana(Rp) Prakiraan Pelaksana

1 2 3 4 5

1 Dari Pemerintah - - -

2 Dari Pemerintah Provinsi 1. Pelayanan Dasar Infrastruktur pembangunan Rumah Adat 300.000.000

3Dari Pemerintah Daerah

Kabupaten

1. Pelayanan Dasar infrastruktur pembangunan drainase

2. Pelayanan Dasar infrastruktur pembangunan Jembatan

3. Pelayanan Dasar Infrastruktur pembangunan semenisasi

180.500.000,-

170.000.000,-

180.000.000,-

2016

2016

2016



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)TAHUN : 2016

DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN : KamparPROVINSI : Riau

No Bidang/jenis kegiatan Lokasi Volume Sasaran/manfaatWaktu

Pelaksanaan

Biaya dan Sumber Pembiayaan

Bidang Jenis Kegiatan jlh (Rp) SumberA B C D E F G H I J

1Penyeleng

garaan Pemerinta han Desa

a

1. Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur desa2. Honorium staf Desa3. Tunj. Kepala Desa & Perangkat4. Intensif RT5. Intensif RW6. Tunj. Anggota BPD

7. Rapat rutin BPD8.Pencetakan Adm.BPD9.ATK BPD10.Biaya rapat Paripurna BPD11.Biaya Monev dan LPPD12.Biaya Diklat BPD13.Biaya jaring asmara

Pulau Gadang

Kepala Desa 1 org,Aparatur 9 org/thnStaf 5 org/thn10 org

16 RT /Tahun8 RW/Tahun9 org/thn

4kali/thn1kali/thn1kali/thn2kali/thn1 kali/thn9org/thn1 kali/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa danAparatur Desa

Meningkatkan Kesejahteraan StafMeningkatkan kesej. Kades dan PerangkatMeningkatkan kesejahteraan RTMeningkatkan kesejahteraan RWMeningkatkan kesejahteraan anggota BPDProgram dapat terlaksanaTertib pembukuanAdm.perkantoran lancarPemdes berjalan dengan baikPeningkatan kinerja PemdesMeningkatkan kapasitas SDMTerserapnya Asmara

2016

20162016

201620162016

2016201620162016201620162016

108.000.000,-

30.000.000,-4.200.000,-

49.800.000,-43.200.000,-19.200.000,-

27.600.000,-1.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-8.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-

APBDes

APBDesAPBDes

APBDes APBDes APBDes

APBDes APBDes APBDesAPBDes APBDes APBDesAPBDes

A B C D E F G H I J

B

1. ATK Pemdes


3.Pemeliharaan gedung kantor dan balai

desa

4. Pemeliharaan perlengkapan dan

perangkat kantor

5. Musyawarah Desa

6. Rapat Rutin

7. Perjalanan Dinas

8. Monev

9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa

10. Bayar Listrik

13. Langganan Koran






19.Peny.Monografi/Profil Desa


Pulau

Gadang

12kali/thn

12kali/thn

2 kali/Thn

12kali/thn

4kali/thn

2kali/thn

6kali/thn

6kali/thn

1kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

12kali/thn

1kali/thn

1 org/thn

1kali/thn

1kali/thn





Menemu kenali permasalahan solusi

nya

Terjalin nya komunikasi

Koordinasi pelaksanaan tugas

Mengetahui pengembangan program

Meningkatkan disiplin

Berjalan nya organisasi secara lancar

Komunikasi Lancar

Data terdokumentasi

Surat sampai tepat pada waktu nya

Kelancaran transportasi

Lingkungan bersih kerja nyaman

Keamanan terjamin

Tersaji nya data secara lengkap

Tersajinya LPPD

2016

12.000.000,-

36.000.000,-

35.000.000,-

12.000.000,-

6.000.000,-

3.000.000,-

18.000.000,-

2.000.000,-

5.000.000,-

3.600.000,-

2.400.000,-

3.000.000,-

6.000.000,-

2.500.000,-

6.000.000,-

6.000.000,-

3.000.000,-

2.000.000,-

6.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

Jumlah kegiatan 37

A B C D E F G H I J2 Pembangun

an DesaA 1. Pemasangan PavinBlock

Mesjid Muslimin2. Pemasangan PavinBlock Balai

Adat 3. Pembangunan Gorong-gorong

Dusun II Koto Panjang4. Pembangunan Pagar MTS

Syekh Ja’far5. Pembangunan Pagar Pustu6. Pembangunan Parkir SMPN 3

XIII KK7. Pembangunan Lokal SDN 007

Pulau Gadang8. Pemb. Rehab Gedung BPD9. Pembangunan Rehab Gedung

LP2A10. Pemb. Drynase 1.200 M

Dusun I, II, III, dan IV 11. Pembangunan Los/Kios Desa

3 unit12. Pembangunan Gedung Serba

Guna13. Pembangunan Taman Kantor

Desa14. Pembangunan Turab Dusun III

Kp. Tengah15. Pemb. Semenisasi Dusun I, II,

III & IV Pulau Gadang16. Pengaspalan Jalan Dusun II

Koto Panjang17. Pembangunan Labor Fardu

Kifayah SMAN 2 XIII Koto Kampar



Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang


Pulau Gadang


Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

600 m2/th

2500 M/thn

1 Unit/thn

150 M/thn

100 M/thn1 Unit/thn

1 Unit/thn

1 unit/thn1 Unit/thn

200 m/thn

3 Unit/thn

1 Unit/Thn

1 Paket/Thn

100 Unit/thn

200 M/thn

500 m/thn

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn




Memperindah Lingkungan PendidikanMemperindah PustuMenata kendaraan sekolahMenambah ruang kelas Memperbaiki gedung

Memperbaiki dan memfungsikan lembaga

Mencegah terjadinya longsor

Memfasilitasi pedagang kecil

Penunjang kegiatan desa

Memperindah kantor

mempertahankan bahu jalanPenimbunan bahu jalan danMemperlancar transportasi

Memperlancar transportasi

Memperlancar proses pendidikan di SMAN 2


Lembaga desa

2016

2016

2016

2016

20162016

2016

20162016

2016

2016

2016

2016

201620162016

2016

2016

2016

2016

75.000.000,-

80.000.000,-

90.000.000,-

70.000.000,-

60.000.000,-70.000.000,-

84.000.000,-

90.500.000,-95.000.000,-

480.000.000,

87.000.000,-

90.000.000,-

86.000.000,-

90.000.000,-60.000.000,-300.000.000,

48.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

64.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDesAPBDes

APBDes

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDesAPBDesAPBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes








Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

1 Unit/Thn

200 M/Thn

10.000 M2

1 Unit/Thn

1 Unit/Thn

150/Thn

1 Unit/Thn

Lanjutan pembangunan sarana olahraga pemudaLanjutan pembangunan sarana olahraga pemudaMemperindah lingkungan

Memperindah lingkunganSekolahMejaga Kebersihan


2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

90.500.000,-

75.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

60.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

B 1. Pengadaan sumur bor Pulau Gadang 4 unit/thn Cadangan air pada saat kemarau

2016 50.000.000,- APBDKab

Jumlah kegiatan 7

A B C D E F G H I J

3Pembinaan

Kemasyarakatan

A

1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa2. Biaya operasional posyandu3. Biaya operasional seni danbudaya4.Biaya operasional LPM5. Biaya operasional KPM6. Biaya operasional HANSIP dan LINMAS7. Biaya operasional RT dan RW8. Biaya operasional & Pelaks. Pemuda Desa9. Biaya operasional Bendahara Desa10. Biaya operasional P2A11. Biaya operasional BP412. Biaya operasional gharim masjid13.Biaya operasional tenaga pengajar swadaya14.Biaya operasional Karang Taruna15.Biaya operasional Remaja Masjid16. Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ( Tim 11 )

Pulau Gadan

g

12 bulan12 bulan4 klp/thn2kali/thn2kali/thn2kali/thn2kali/thn2kali/thn12bln/thn2kali/thn2kali/thn1kali/thn2kali/thn2kali/thn2kali/thn1kali keg.

Meningkatkan kesej. PerempuanMeningkatkan kesehatan ibu dan anakMelestarikan budayaMeningkatkan kinerja LPMMeningkatkan kinerja KPMMeningkatkan kinerja HANSIP dan LIMASMeningkatkan kinerja RT dan RWMeningkatkan peranan pemuda desaMeningkatkan kesejahteraan bendaharaMeningkatkan pelayanan agamaMeningkatkan pelayanan agamaMenjaga kebersihan rumah ibadahMeningkatkan kesej.tenaga pengajarMeningkatkan partisipasi pemudaMemakmurkan MasjidPenyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

2016

20.000.000,-

5.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-12.000.000

,-10.000.000

,-3.600.000,-10.800.000

,-10.000.000

,-5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-

APBDes

Total kegiatan 61 kegiatan

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)TAHUN : 2016


Pola PelaksanaanRencana Pelaksana Kegiatan

Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga

K L M N

- - - -



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESATAHUN 2016UNTUK LINGKUNGAN/DUSUN/RT/RW


No Jenis Kegiatan Tujuan KegaiatanLokasi

(RT/RW, Kampun<Dus

un dll)Sasaran Target Sifat Waktu

Pelaksanaan Biaya Ket

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

1. Penghasilan tetap &Tunj.Kades dan Aparatur Desa2. Honorium staf Desa3. Tunj. Kades& Perangkat

4.Insentif RT5. Insentif RW6. Tunj. Anggota BPD

7. Rapat rutin BPD8. Biaya pemilihan angg. BPD9. ATK BPD10. Biaya rapat paripurna BPD11. Biaya Monev &LPPD12. Biaya Diklat BPD13. Biaya jaring asmara

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur DesaMeningkatkan Kesejah. StafMeningkatkan kesejahteraan Kades&PerangkatMeningkatkan kesej. RTMeningkatkan kesej.RWMeningkatkan kesejahteraan anggota BPDProgram dapat terlaksanaTerpilihnya anggota BPDTertib ApembukuanAdm. Perkantoran lancarPemdes berjalan dengan baikPeningkatan kinerjaMeningkatkan kapasitasTerserapnya asmaraMeningkatkan disiplinMeningkatkan pengetahuan

Pulau Gadang



Pulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau GadangPulau Gadang

Kades & AparaturStafKades & PerangkatRTRWBPD

BPDBPDBPDBPDBPDBPDBPDBPDBPDBPD

Kades & AparaturStafKades & perangkatRTRWBPD

BPD BPDBPDBPDBPDBPDBPDBPDBPDBPD

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016Jan-Des 2016

Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016

Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016

108.000.000,-

30.000.000,-4.200.000,-

43.200.000,-19.200.000,-27.600.000,-

1.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-

10.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-3.500.000,-2.500.000,-5.000.000,-

360.000,-

APBDes

APBDesAPBDes

APBDesAPBDesAPBDes

APBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDes

No Jenis Kegiatan Tujuan Kegaiatan Lokasi (RT/RW,

Kampung<

Sasaran Target Sifat Waktu Pelaksanaan

Biaya Ket

Dusun dll)B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141. ATK Pemdes2. Perlengkapandan peralatan kantor3.Pemeliharaan gedungkantor dan balai desa4. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat Kantor5. Musyawarah Desa6. Rapat Rutin7. Perjalanan Dinas8. Monev9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa10. Bayar Listrik13. Langganan Koran14. Cetak Adm.Kantor15. Jasa pengantar surat16. Perawatan kendaraaninventaris17. Pembelian alat kebersihan18. Jasa penjaga kantor19.Peny.Monografi/ProfilDesa20.Penyusunan laporan


Dapat digunakan sesuai fungsinyaKelancaran pelaksanaan tugasMengenali maslah/solusi Terjalin nya komunikasiKoordinasi pelaks. tugasPengembangan programMeningkatkan disiplin

OrganisasilancarMendapatkan inform. terbaruData terdokumentasiSurat sampai tpt pdwaktunyaKelancaran transportasi

Lingkungan bersihKeamanan terjaminTersusun data secara lengkapTersusun LPPD


Pulau Gadang

Pulau Gadang





Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016


Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016Jan-Des 2016

12.000.000,-36.000.000,-

35.000.000,-

12.000.000,-

6.000.000,-3.000.000,-

18.000.000,-2.000.000,-6.000.000,-

1.200.000,-3.600.000,-3.000.000,-3.600.000,-6.000.000,-

3.000.000,-6.000.000,-3.000.000,-6.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

APBDesAPBDesAPBDesAPBDesAPBDes




Kampun<Dusu


Biaya Ket

n dll)B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141. Pemasangan PavinBlock

Mesjid Muslimin2. Pemasangan PavinBlock

Balai Adat 3. Pembangunan Gorong-

gorong Dusun II Koto Panjang











14. Pembangunan Turab Dusun III Kp. Tengah

15. Pemb. Semenisasi Dusun I, II, III & IV Pulau Gadang

16. Pengaspalan Jalan Dusun II Koto Panjang

17. Pembangunan Labor





Menata kendaraan sekolah

Menambah ruang kelas

Memperbaiki gedung



Memperindah kantor

mempertahankan bahu jalanMemperlancar transportasi


Memperlancar proses

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

75.000.000,-

80.000.000,-

90.000.000,-

70.000.000,-

60.000.000,-

70.000.000,-

84.000.000,-

90.500.000,-

95.000.000,-

480.000.000,

87.000.000,-

90.000.000,-

86.000.000,-

90.000.000,-

300.000.000,

50.000.000,-

48.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes











pendidikan di SMAN 2


Lembaga desa



Memperindah lingkunganSekolah

Mejaga Kebersihan


Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

70.000.000,-

80.000.000,-

64.000.000,-

90.500.000,-

75.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

60.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes


Kampung<


Biaya Ket


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141. Biaya operasional &

Pelaks. PKK Desa

2. Biaya operasional posyandu

5. Biaya operasional LPM

7. Biaya operasional LINMAS

8. Biaya operasional RT/ RW

9. Biaya operasional &

Pelaks. Pemuda Desa

10. Biaya operasional

Bendahara Desa

11. Biaya operasional LP2A

12. Penyusunan RPJMDes,

RKPDes ,APBDes ( Tim 11 )

Meningkatkan kesej.

Perempuan

Meningkatkan kesehatan ibu

dan anak

Meningkatkan kinerja LPM

Meningkatkan kinerja LINMAS

Meningkatkan kesej.RT/ RW

Meningkatkan peranan

pemuda desa

Meningkatkan kesejahteraan

bendahara

Pelayanan agama

Penyusunan RPJMDes,

RKPDes dan APBDes

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

4.000.000,-

2.500.000,-

4.000.000,-

3.600.000,-

57.600.000,-

4.000.000,-

6.000.000,-

2.500.000,-

6.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes


Kampung<


Biaya Ket


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141. Biaya Pilkades2. HUT RI


4. Upacara Keagamaan &pesta Budaya5. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Pelayanan masyarakat DesaMeningkatkan Nasionalisme NKRIMeningkatkan semangat membangunMeningkatkan toleransi umat beragamaMampu menyusunRPJMDes, RKPDes dan APBDes


Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang


Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

15.000.000,-15.000.000,-

5.000.000,-

30.000.000,-

5.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

APBDes



PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dariDusun Desa Kecamatan Kabupaten

II KOTO PANJANG PULAU GADANG XIII KOTO KAMPAR KAMPAR

Nama Kegiatan PEMBANGUNAN DRYNASE 300 M

Jenis Kegiatan PEMBANGUNAN DESA

Pelaksana PEMERINTAH DESA

Jumlah Pemanfaat

Pemanfaat LangsungPemanfaat tidak langsung

(orang) A-RTM (rumah Tangga Miskin)Umum A-RTM

L Org L Org L Org

P Org P Org P Org .....org

JML Org JML Org JML Org.....%

A-RTM/UMUM

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR

KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

DESA PULAU GADANG

JENIS PRASARANADRYNASE 200 M DUSUN II KOTO PANJANG

LOKASIDUSUN II KOTO PANJANG

JUDUL GAMBARDRYNASE 200 M DUSUN II KOTO PANJANG

Di gambar oleh Pelaksana Kegiatan (Keder Teknik)TIM PENYUSUN RPJMDESA, RKPDESA, DAN APBDESA DESA PULAU GADANG

Diperiksa dan disetujui oleh:

Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)

Lembar.........Dari...............Lembar

GAMBAR RENCANA PRASARANA

74 CM

60 CM

72 CM

50 CM

60 CM

GAMBAR

KABUPATEN KAMPAR

KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

DESA PULAU GADANG

JENIS PRASARANA

LOKASI

JUDUL GAMBAR

Di gambar oleh Pelaksana Kegiatan (Keder Teknik)TIM PENYUSUN RPJMDESA, RKPDESA, DAN APBDESA DESA PULAU GADANG

Diperiksa dan disetujui oleh:

Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)

Lembar.........Dari...............Lembar

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : PULAU GADANG

74 CM

60 CM

72 CM

50 CM

12 CM

60 CM

KECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR No. RAB : IKABUPATEN : KAMPAR Bidang : Penyelenggaraan Pemerintah DesaPROVINSI : RIAU Kegiatan : Operasional Pemdes,Operasional BPD

dan Perjalanan Dinas

URAIAN Volume Satuan Harga SatuanRp Jumlah Total Rp Jumlah

A B C D E = b x d fHonor tim Panitia

- Honor biaya Pemilihan Anggota BPD

- Honor Monev dan Pemeriksaan LPPD oleh BPD

- Honor jaringan Aspirasi masy. Oleh BPD

- Honor Monev oleh Pemerintahan Desa

- Honor Penyusunan Monografi Desa

- Honor penyusunan laporan

- Honor pengantar surat

- Honor penjaga kantor

10

5

5

10

10

5

15

4

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

200.000,-

200.000,-

500.000,-

200.000,-

300.000,-

400.000,-

400.000,-

1.500.000,-

2.000.000,-

1.000.000,-

2.500.000,-

2.000.000,-

3.000.000,-

2.000.000,-

6.000.000,-

6.000.000,-

Belanja Perjalanan Dinas

- Perjalanan Dinas aparatur Pemdes dari Desa ke Ibukota Kec.

- Per jalanan Dinas Aparatur Desa ke Ibukota Kabupaten

- Perjalanan Dinas Aparatur Desa ke Propinsi

- Perjalanan Dinas Luar Prop.

6

3

4

2

Kali

Kali

Kali

Kali

250.000,-

500.000,-

875.000,-

7.000.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-

3.500.000,-

14.000.000,-

JUMLAH 45.000.000,-


A B C D E = b x d F- Pakaian Dinas Kades dan Aparatur Desa1. Pakaian Dinas Kades2. Pakaian Dinas Aparatur Desa

JUMLAH

28

StelStel

500.000500.000

1.000.0004.000.0005.000.000

- ATK Pemdes1. Kertas HVS2. Pulpen3. Tip Ex4. Spidol5. Kertas Polio6. Penggaris7. Penghapus8. Tinta Komputer9. Tinta mesin tik10. Note Book11. Otner12. Map

JUMLAH

6015155

15151566

153015

RimPakPakPakPakPakPak

BuahBuahPakPakPak

70.00015.00010.00060.00020.00010.00010.000

300.000100.000200.000

30.00015.000

4.200.000225.000150.000300.000300.000150.000150.000

1.800.000600.000

3.000.000900.000225.000

12.000.000- Konsumsi Musyawarah Pemdes

JUMLAH20 Kali 300.000 6.000.000

6.000.000- Rapat Rutin Pemdes

JUMLAH15 Kali 200.000 3.000.000

3.000.000- Bayar Listrik Kantor Pemdes

JUMLAH12 Bulan 150.000 1.800.000

1.800.000- Cetak Administrasi Kantor Pemdes

JUMLAH1 Paket 6.000.000 6.000.000

6.000.000- Perawatan Kendaraan Inventaris Pemdes

JUMLAH1 Paket 2.500.000 2.500.000

2.500.000- Pembelian Alat kebersihan Pemdes1. Sapu ijuk2. Sapu lidi3. Tempat sampah4. Pewangi ruangan5. Serokan6. Pewangi lantai7. Pembersih WC8. Kemoceng9. Lap

111111111

PaketPaketPaketPaketPaketPaketPaketPaketPaket

600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000

600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000600.000

10. KarpetJUMLAH

1 Paket 600.000 600.0006.000.000

- Konsumsi Rapat Rutin BPDJUMLAH

4 Kali 250.000 1.000.0001.000.000

- Pencetakan Administrasi BPDJUMLAH

1 Paket 1.000.000 1.000.0001.000.000

- ATK BPD1. Kertas HVS2. Buku Agenda kerja3. Pulpen4. Kertas Folio5. Spidol

JUMLAH

55521

RimBuahPakPakPak

50.000200.000

30.00040.00070.000

250.0001.000.000

150.00080.00070.000

2.000.000- Pengadaan dan perlengkapan Kantor Pemdes1. Meja ½ Biro2. Kamera 3. Lensa Wide4. Meja Rapat5. Kursi Rapat6. Kursi Plastik7. Tikar Rotan8. Tenda9. Gorden10. Printer 11. Rak TV12. Microphone

JUMLAH

6111

12100

411111

BuahUnit UnitSetBuahBuahHelaiSetSet1 BuahBuahSet

900.0009.600.0006.800.0007.000.000

500.00070.000

250.0006.500.0007.000.000

800.0001.300.0004.500.000

5.400.0009.600.0006.800.0007.000.0006.000.000

70.000250.000

6.500.0007.000.000

800.0001.300.0004.500.000

60.200.000- Pemeliharaan Gedung Kantor dan Balai Desa Pemdes1. Semen2. Cat3. Triplek4. Upah Tukang

JUMLAH

40116

SakPaketPaketOrang

200.0007.000.0005.000.0002.500.000

8.000.0007.000.0005.000.000

15.000.00035.000.000

- Pemeliharaan dan perlengkapan perangkat kantor Pemdes1. Perbaikan komputer dan mesin tik serta Lap top2. Perbaikan meja kursi3. Perbiakan listrik dan air

JUMLAH

111

PaketPaketPaket

5.000.0004.000.0003.000.000

5.000.0004.000.0003.000.000

12.000.000


a B C D E = b x d F- Konsumsi Rapat Paripurna BPD

JUMLAH- Seragam Ketua BPD- Seragam Anggota BPD

JUMLAH

4

18

Kali

OrangOrang

350.000

1.000.000500.000

1.400.0001.400.0001.000.0004.000.0005.000.000




DESA : PULAU GADANGKECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR No. RAB : IIKABUPATEN : KAMPAR Bidang : Penyelenggara Pemerintah DesaPROVINSI : RIAU Kegiatan : Siltap Kades dan Aparatur, Insentif

RT,RW dan Tunjangan Anggota BPD


A b c D E = b x d FBelanja pegawai dan penghasilan tetap

Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa- Kepala Desa- Sekdes- Kaur 5 orang- Kadus 4 orang

JUMLAH- Insentif RT 18 RT- Isentif RW 8

JUMLAH- Tunjangan Ketua BPD - Tunjangan Anggota BPD 8 orang

JUMLAH

12121212

1212

1212

BulanBulanBulanBulan

BulanBulan

BulanBulan

1.500.0000

900.000750.000

200.000200.000

300.000250.000

18.000.0000

54.000.00036.000.000

108.000.00043.200.00019.200.00062.400.000

3.600.00024.000.00027.600.000




DESA : PULAU GADANGKECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR No. RAB : IIIKABUPATEN : KAMPAR Bidang : Pembangunan DesaPROVINSI : RIAU Kegiatan : Pembangunan Pelayanan dan

Kebutuhan Dasar


A B C D E = b x d FBelanja Bahan / Material- Pembuatan Drainase

1. Semen 2. Kerikil3. Pasir4. Papan Mal5. Paku6. Benang kerja7. Pengawas8. Kepala tukang9. Anggota tukang10. Dan lain-lain

36099

1563155113

sakm3m3m3Kg

gulungorangorangorg

80.000180.000175.000

2.000.00030.000

5.0001.500.0009.000.000

18.000.00014.405.000

28.000.00017.820.00027.300.000

6.000.000450.000

25.0001.500.0009.000.000

18.000.00014.405.000

JUMLAH 122.500.000

- Pembangunan Semenisasi1. Pasir 2. Kerikil3. Semen4. Papan mal5. Kayu6. Benang kerja7. Pengawas 8. Kepala tukang9. Anggota tukang10. Pelaksana kegiatan11. Dan lain-lain

8545860,54611131

M3M3sakm3 m3gulungorangorangorgorang

175.000180.000

80.0001.000.000

40.0005.000

1.000.0003.750.0007.500.0001.500.000

12.130.000

14.875.0008.100.000

68.800.000500.000

1.840.0005.000

1.000.0003.750.0007.500.0001.500.000

12.130.000JUMLAH 120.000.000


A B C D E = b x d f- Pembangunan Turap penahan box

culvert1. Pasir 2. Kerikil3. Semen4. Besi 5. Dawai pengikat6. Papan mal7. Kayu 8. Pengawas9. Kepala tukang10. Anggota tukang11. Pelaksana kegiatan12. Dan lain-lain

16106810110,51131

M3M3sakbatanggulungm3m3orangorgorangorang

175.000180.000

80.000270.000

75.0001.000.0001.000.0001.500.0002.250.0004.500.0001.500.000

11.135.000

2.800.0001.800.0005.440.0002.700.000

75.0001.000.000

500.0001.500.0002.250.0004.500.0001.500.000

11.135.000

JUMLAH 35.200.000


DESA : PULAU GADANGKECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR No. RAB : IVKABUPATEN : KAMPAR Bidang : Partisipasi MasyarakatPROVINSI : RIAU Kegiatan : Operasional Kelembagaan

Masyarakat

1. Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa2. Biaya operasional posyandu3. Biaya operasional seni danbudaya4. Biaya operasional LPM5. Biaya operasional KPM6. Biaya operasional HANSIP dan LINMAS7. Biaya operasional RT dan RW8. Biaya operasional & Pelaks. Pemuda Desa9. Biaya operasional Bendahara Desa10. Biaya operasional P2A11. Biaya operasional BP4 12. Biaya operasional gharim masjid13.Biaya operasional tenaga pengajar swadaya14.Biaya operasional Karang Taruna15.Biaya operasional Remaja Masjid16. Penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ( Tim 11 )

1111111111111111

TahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahunTahun

20.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-

12.000.000,-10.000.000,-

3.600.000,-10.800.000,-10.000.000,-

5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-

20.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-

12.000.000,-10.000.000,-

3.600.000,-10.800.000,-10.000.000,-

5.000.000,-5.000.000,-6.000.000,-

JUMLAH 119.000.000



PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA : PULAU GADANG Lokasi :.............................................. KECAMATAN : XIII KOTO KAMPAR Bidang :...............................................KABUPATEN : KAMPAR Kegiatan :...............................................PROVINSI : RIAU Volume :...............................................

Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi Syarat Ada dan Tidak memenuhi Syarat Tidak Ada

1 Sketsa lokasi Kegiatan

2 Dokumen Survey teknis

3 Gambar desain

4 Perhitungan Volume

5 Survey harga bahan dan alat

6 Kesepakatan pembayaran upah kerja

7 Perhitungan RAB

8 Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan

9 Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

10 Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi

11 Kesanggupan swadaya dan gotong royong

12 Rencana pengguna alat berat

Jenis Dokumen yang diperiksa Ada Memenuhi Syarat Ada dan Tidak memenuhi Syarat Tidak Ada

13 Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14 Data Pemanfaat

Diperiksa Tanggal :Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi1. Wakil Masyarakat : 1...............................................

2. Pendamping Profesional 2......................................

3. Dinas Instansi Terkait : 3...............................................

4. ................................... 4.........................................

DAFTAR USULAN RKP DESATAHUN : 2016


NoBidang / Jenis Kegiatan

Lokasi Volume Sasaran/Manfaat Prakiraan Waktu Pelaksanaan

Prakiraan BiayaBidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp.)

1Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1. Penghasilan tetap &Tunj.Kades dan Aparatur Desa2. Honorium staf Desa3. Tunj. Kades & Perangkat

4.Insentif RT5. Insentif RW6. Tunj. Anggota BPD7. Rapat rutin BPD8. Pencetakan Adm.BPD9. ATK BPD10. Biaya rapat paripurna BPD11. Biaya Monev &LPPD12. Biaya Diklat BPD13. Biaya jaring asmara

Pulau Gadang

Kades 1 org,Aparatur10 org/Th

Staf 3 org/thn1 org/thn

10 org18 RT /Tahun8 RW/Tahun

9 org/thn4kali/thn1kali/thn1kali/thn2kali/thn1 jt/thn

1 kali/thn9org/thn

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa danAparatur DesaMeningkatkan Kesejahteraan StafMeningkatkan kesej. Kades dan PerangkatMeningkatkan kesejahteraan RTMeningkatkan kesejahteraan RWMeningkatkan kesej. anggotaBPDProgram dapat terlaksanaTertib pembukuanAdm.perkantoran lancarPemdes berjalan dengan baikPeningkatan kinerja PemdesMeningkatkan kapasitas SDMTerserapnya Asmara

Jan -Des 2016

108.000.000,-

9.000.000,-3.000.000,-

49.800.000,-43.200.000,-19.200.000,-27.600.000,-

1.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-

10.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-3.500.000,-

18. ATK Pemdes19. Perlengkapandan peralatan kantor20. Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa21. Pemeliharaan perlengkapan dan perangkat kantor22. Musyawarah Desa23. Rapat Rutin24. Perjalanan Dinas25. Monev26. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa27. Bayar Listrik

Pulau Gadang

12kali/thn

12kali/thn

2 kali/Thn

12kali/thn4kali/thn2kali/thn6kali/thn6kali/thn1kali/thn

12kali/thn12kali/thn




Kelancaran pelaksanaan tugasMenemu kenali permasalahan solusi nyaTerjalin nya komunikasiKoordinasi pelaksanaan tugasMengetahui pengembangan programMeningkatkan disiplin

Berjalan nya organisasi secara lancar

Jan–Des 2016

Jan–Des 2016

Jan–Des 2016

Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016

Jan–Des 2016Jan–Des 2016

12.000.000,-

36.000.000,-

35.000.000,-

12.000.000,- 6.000.000,-3.000.000,-

18.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-

3.600.000,-2.400.000,-

28.Bayar Telepon29. Bayar jasa internet30. Langganan Koran31. Cetak Adm.Kantor32. Jasa pengantar surat33. Perawatan kendaraan inventaris34.Pembelian alat kebersihan35.Jasa penjaga kantor36.Peny.Monografi/Profil Desa37. Penyusunan laporan

12kali/thn12kali/thn12kali/thn12kali/thn12kali/thn

1kali/thn1 org/thn1kali/thn1kali/thn

Komunikasi LancarMendapatkan informasi terbaruMendapatkan informasi terbaruData terdokumentasiSurat sampai tepat pada waktu nyaKelancaran transportasi

Lingkungan bersih kerja nyamanKeamanan terjaminTersaji nya data secara lengkapTersajinya LPPD

Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016

Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016Jan–Des 2016

3.000.000,-3.600.000,-6.000.000,-6.000.000,-2.500.000,-

6.000.000,-6.000.000,-3.000.000,-2.000.000,-

Pembangunan Desa














14. Pembangunan Turab

Pulau Gadang

700 m/thn150 m/thn

30 m/thn135 m/thn

1 unit/thn

3 unit/thn

1 unit/thn

1 unit/thn

1 unit/thn

1 unit/thn

2 unit/thn 275 m/thn1 unit/thn1 unit/thn







Memperbaiki gedung



Memperindah kantor

mempertahankan bahu jalanMemperlancar transportasi

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

75.000.000,-

80.000.000,-

90.000.000,-

70.000.000,-

60.000.000,-

70.000.000,-

84.000.000,-

90.500.000,-

95.000.000,-

480.000.000,

87.000.000,-

90.000.000,-

86.000.000,-

90.000.000,-

300.000.000,

Dusun III Kp. Tengah15. Pemb. Semenisasi Dusun

I, II, III & IV Pulau Gadang16. Pengaspalan Jalan Dusun

II Koto Panjang17. Pembangunan Labor Fardu

Kifayah SMAN 2 XIII Koto Kampar













Lembaga desa




Mejaga Kebersihan

Kenyamanan Lingkungan Balai Adat

Mejaga Kebersihan

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

50.000.000,-

48.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

64.000.000,-

90.500.000,-

75.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

60.000.000,-

3. Pembinaan Kemasyarakatan

1. Biaya operasional &Pelaks. PKK Desa2. Biaya operasional posyandu

3.Biaya operasional LPM4 Biaya operasional LINMAS5. Biaya operasional RT/ RW6. Biaya operasional &Pelaks. Pemuda Desa7. Biaya operasional Bendahara Desa

Pulau Gadang

12 bulan

12 bulan4 klp/thn

2kali/thn2kali/thn2kali/thn

2kali/thn2kali/thn

Meningkatkan kesej. Perempuan

Meningkatkan kesehatan ibu dan anakMeningkatkan kinerja LPMMeningkatkan kinerja LIMASMeningkatkan kinerja RT dan RWMeningkatkan peranan pemuda desa

Meningkatkan kesejahteraan bendahara

Jan – Des 2016

Jan – Des 2016

Jan – Des 2016Jan – Des 2016Jan – Des 2016Jan – Des 2016

Jan – Des 2016

4.000.000,-

2.500.000,-

4.000.000,-3.600.000,-2.000.000,-4.000.000,-

6.000.000,-

8. Biaya operasional LP2A9. Penyusunan RPJMDes, RKPDes ,APBDes ( Tim 11 )

1kali/thn1kali keg.

Meningkatkan pelayanan agamaPenyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Jan – Des 2016Jan – Des 2016

2.500.000,-6.000.000,-



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESATAHUN 2016

UNTUK LINGKUNGAN/DUSUN/RT/RW


No Jenis Kegiatan Tujuan KegaiatanLokasi (RT/RW,

Kampung Dusun dll)

Sasaran Target Sifat Waktu Pelaksanaan Biaya Ket

B L R P Rp Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.

1. Penghasilan tetap &Tunj.Kades dan Aparatur Desa

2. Honorium staf Desa

3. Tunj. Kades & Perangkat

4.Insentif RT

5. Insentif RW

6. Tunj. Anggota BPD

7. Rapat rutin BPD8. Pencetakan Adm.BPD9. ATK BPD10. Biaya rapat paripurna BPD

11. Biaya Monev &LPPD12. Biaya Diklat BPD

13. Biaya jaring asmara

Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa danAparatur DesaMeningkatkan Kesejahteraan StafMeningkatkan kesej. Kades dan PerangkatMeningkatkan kesejahteraan RTMeningkatkan kesejahteraan RWMeningkatkan kesej. anggotaBPDProgram dapat terlaksanaTertib pembukuanAdm.perkantoran lancarPemdes berjalan dengan baikPeningkatan kinerja PemdesMeningkatkan kapasitas SDMTerserapnya Asmara

Pulau Gadang Kades & Aparatur

StafPetugasKades &

PerangkatRT

RW

BPD

BPDBPDBPDBPD

BPDBPD

BPD

Kades & Aparatur

StafPetugasKades &

PerangkatRT

RW

BPD

BPDBPDBPDBPD

BPDBPD

BPD

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016



Jan-Des 2016

108.000.000,-

9.000.000,-

3.000.000,-

49.800.000,-

43.200.000,-

19.200.000,-

27.600.000,-1.000.000,-2.000.000,-1.000.000,-

10.000.000,-2.000.000,-

3.500.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes


APBDesAPBDes

APBDes

1. ATK Pemdes2. Perlengkapandan peralatan kantor3.Pemeliharaan gedungkantor dan balai desa4. Pemeliharaan perlengkapan


Dapat digunakan sesuai fungsinyaKelancaran pelaksanaan

Pulau Gadang Jan-Des 2016Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

12.000.000,-36.000.000,-

35.000.000,-

12.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

dan perangkat Kantor5. Musyawarah Desa6. Rapat Rutin7. Perjalanan Dinas8. Monev9. Pakaian dinas Kades dan Aparatur Desa10. Bayar Listrik11. Langganan Koran14. Cetak Adm.Kantor15. Jasa pengantar surat16. Perawatan kendaraaninventaris17. Pembelian alat kebersihan18. Jasa penjaga kantor19.Peny.Monografi/ ProfilDesa20.Penyusunan laporan

tugasMengenali maslah/solusi Terjalin nya komunikasiKoordinasi pelaks. tugasPengembangan programMeningkatkan disiplin

OrganisasilancarMendapatkan inform.terbaruData terdokumentasiSurat sampai tpt pdwaktunyaKelancaran transportasi

Lingkungan bersihKeamanan terjaminTersusun data secara lengkapTersusun LPPD




6.000.000,-3.000.000,-

18.000.000,-2.000.000,-5.000.000,-

3.600.000,-3.600.000,-6.000.000,-6.000.000,-2.500.000,-

6.000.000,-6.000.000,-3.000.000,-2.000.000,-
















13. Pembangunan Taman







Memperbaiki gedung



Memperindah kantor

mempertahankan bahu jalan


Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang


Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

75.000.000,-

80.000.000,-

90.000.000,-

70.000.000,-

60.000.000,-

70.000.000,-

84.000.000,-

90.500.000,-

95.000.000,-

480.000.000,

87.000.000,-

90.000.000,-

86.000.000,-

90.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

Kantor Desa14. Pembangunan Turab

Dusun III Kp. Tengah15. Pemb. Semenisasi Dusun

I, II, III & IV Pulau Gadang16. Pengaspalan Jalan Dusun

II Koto Panjang17. Pembangunan Labor















Lembaga desa




Mejaga Kebersihan


Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

300.000.000,

50.000.000,-

48.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

64.000.000,-

90.500.000,-

75.000.000,-

70.000.000,-

80.000.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

60.000.000,-

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

APBDes

1. Biaya operasional &Pelaks. PKK Desa2. Biaya operasional posyandu

3.Biaya operasional LPM4 Biaya operasional LINMAS5. Biaya operasional RT/ RW6. Biaya operasional &Pelaks. Pemuda Desa7. Biaya operasional Bendahara Desa8. Biaya operasional LP2A9. Penyusunan RPJMDes,

Meningkatkan kesej. PerempuanMeningkatkan kesehatan ibu dan anakMeningkatkan kinerja LPMHANSIP dan LINMASMeningkatkan kesej.RT/ RWMeningkatkan peranan pemuda desaMeningkatkan kesejahteraan bendaharaPelayanan agamaPenyusunan RPJMDes,

Pulau Gadang

Pulau Gadang


Pulau Gadang


Jan-Des 2016

Jan-Des 2016


Jan-Des 2016


4.000.000,-

2.500.000,-

4.000.000,-3.600.000,-4.000.000,-4.000.000,-

6.000.000,-

2.500.000,-6.000.000,-

APBDes

APBDes


APBDes

APBDesAPBDes

RKPDes ,APBDes ( Tim 11 ) RKPDes dan APBDes1. Biaya Pilkades2. HUT RI


4. Upacara Keagamaan &pesta Budaya5. Pelatihan penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

Pelayanan masyarakat DesaMeningkatkan Nasionalisme NKRIMeningkatkan semangat membangunMeningkatkan toleransi umat beragamaMampu menyusunRPJMDes, RKPDes dan APBDes


Pulau Gadang

Pulau Gadang

Pulau Gadang


Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

Jan-Des 2016

15.000.000,-15.000.000,-

5.000.000,-

30.000.000,-

5.000.000,-

APBDesAPBDes

APBDes

APBDes

APBDes

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)TAHUN : 2016

DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN / KOTA : KamparPROVINSI : Riau

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan

kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui

Keputusan Desa Nomor : 01 Tahun 2016 tanggal 20 bulan April tahun 2016 tentang

APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. 491.608.000, sasaran

penggunaanya adalah :

NoKegiatan

Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-)

APBN APBD Prop, APBD Kab, APBDes

Swadaya Mitra. III Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Kegiatan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades/Aparatur Desa, Honorarium staf desa, honorarium penarik PBB dan intensif RT/RW dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat :

1. Penghasilan tetap & tunjangn Kepala Desa/Aparatur Desa

2. Honorarium staf Desa3. Intensif RT4. Intensif RW

108.000.000(APBDes)

6.000.000(APBDes)38.400.000 (APBDes)19.200.000 (APBDes)

Jumlah Rp. 63.708.000,-

2 Kegiatan biaya operasional & pelaksanaan PKK Desa, posyandu, LPM, Linmas, Pemuda. dalam rangka Operasional Kelembagaan masyarakat :1.BiayaOperasional &Pelaksanaan PKK Desa2.Biaya operasional posyandu3.Biaya operasional LPM4.Biaya operasional Linmas5.Biaya operasional Pemuda6.Biaya operasional LP2A

4.000.000 (APBDes)

2.500.000 (APBDes)4.000.000 (APBDes)3.600.000 (APBDes)4.000.000 (APBDes)2.500.000 (APBDes)

Jumlah Rp. 20.600.000,-

3 Kegiatan Adm BPD, ATK BPD, Biaya rapat, monev, diklat, jaring asmara, dalam rangka tunjangan dan operasional :

1. Tunjangan Anggota BPD2. Rapat rutin BPD3. Biaya pemilihan anggota

BPD4. Pencetakan Adm. BPD5. ATK BPD6. Biaya rapat Paripurna BPD7. Biaya monev dan LPPD8. Biaya diklat BPD9. Biaya jaring asmara

27.600.000 (APBDes)2.000.000 (APBDes)2.000.000 (APBDes)

1.000.000 (APBDes)4.000.000 (APBDes)2.000.000 (APBDes)1.000.000 (APBDes)3.500.000 (APBDes)2.500.000 (APBDes)

Jumlah Rp. 45.600.000,-4 Kegiatan ATK, perlengkapan &

peralatan kantor, pemeliharaan gedung, perlengkapan, musyawarah, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas, listrik, koran, cetak adm, pengantar surat, perawatan kendaraan, alat kebersihan, monografi, dan penyusunan laporan dalam rangka operasional Pemdes :1. ATK Pemdes2. Perlengkapan dan peralatan kantor3. Pemeliharaan gedung kantor 4.Pemeliharaan perlengkapan &perangkat kantor5.Musyawarah desa6.Rapat rutin7.Perjalanan dinas8.Monev9.Pakaian dinas Kades & aparatur desa10.Bayar listrik13.Langganan koran14.Cetak adm. Kantor15.Jasa pengantar surat16.Perawatan kendaraan dinas17. Pembelian alat kebersihan18. Jasa penjaga kantor19. Penyajian monografi / profil desa20. Penyusunan laporan

4.000.000 (APBDes)60.200.000 (APBDes)

10.000.000 (APBDes)900.000 (APBDes)

6.000.000 (APBDes)3.000.000 (APBDes)

25.500.000 (APBDes)2.000.000 (APBDes)5.500.000 (APBDes)

1.400.000 (APBDes)3.600.000 (APBDes)3.000.000 (APBDes)3.600.000 (APBDes)1.000.000 (APBDes)6.000.000 (APBDes)6.000.000 (APBDes)3.000.000 (APBDes)2.000.000 (APBDes)

Jumlah Rp. 146.700.000,-

No KegiatanSumber Pembiayaan (Rp. 000,-)

APBN APBD Prop, APBD Kab, APBDes

Swadaya Mitra. III Jumlah

1 2 3 4 5 6

5 Kegiatan pembuatan MCK, saluran drainase, PMTAS, imunisasi , posyandu, poskesdes, gorong-gorong, tanggul, sumur bor, pembangunan Gedung PAUD dan pembangunan Gedung ATK dalam rangka pembangunan Desa :1. Pembuatan MCK Masyarakat2. PMTAS 3. Imunisasi dasar untuk anak balita4. Pelaksanaan Posyandu5. Pembangunan Poskesdes

50.000.000,-50.000.000,-20.000.000,-

20.000.000,-75.000.000,-

Jumlah Rp. 215.000.000,-

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU-RKP-Desa sebagaimana terlampir :

Lampiran DU-RKP-Desa 1 :Kegiatan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades/Aparatur Desa, Honorarium staf desa, honorarium penarik PBB dan intensif RT/RW dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (E.2.a)

Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Kegiatan biaya operasional & pelaksanaan PKK Desa posyandu, seni budaya, perpustakaan,LPM, KPM, Hansip, Linmas, Karang Karuna, RT/RW.dalam rangka Operasional Kelembagaan masyarakat (E.2.b)

Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan Pemilihan BPD, Adm BPD, ATK BPD, Biaya rapat, monev, diklat, jaring asmara, seragam dan media massa dalam rangka tunjangan dan operasional (E.2.c)

Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Kegiatan ATK, perlengkapan & peralatan kantor, pemeliharaan gedung, perlengkapan, musyawarah, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas, listrik, telpon, internet, koran, cetak adm, penganta surat, perawatan kendaraan, alat kebersihan, satpam, monografi, dan penyusunan laporan dalam rangka operasional Pemdes(E.2.d)

Lampiran DU-RKP-Desa 5 : Kegiatan pembuatan MCK, saluran drainase, PMTAS, imunisasi ,posyandu, poskesdes, talud, gorong-gorong, siring, tanggul, sumur bor, pembangunan Gedung PAUD dan pembangunan Gedung ATK dalam rangka pembangunan Desa (E.2.e)

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui wadah LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya atau sebutan lain secara terbuka, tertib, dan lancar serta

dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (Pemerintah Desa) : Pembina & Pengendali

2. Sekretaris Desa : Penanggungjawab & Pelaksana kegiatan3. LPM / LK Lainnya : Ketua Pelaksana Kegiatan4. Bendahara Desa atau

Bendahara LPM/LK Lainnya : Bendahara

III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank penyalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan Bendahara.

Mengetahui, Sekretaris Desa,Kepala Desa Penanggung Jawab

Pembina dan Pengendali Pelaksana Kegiatan


Menyetujui :Camat XIII Koto Kampar

Drs. EDI APRIZAL, M.SiNIP. 19681024 199401 1 001

E.2.a. DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : Belanja Kades/Perangkat Desa dan Intensif RT/RWTAHUN : 2016 DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN / KOTA : KamparPROVINSI : Riau

Kegiatan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kades/Aparatur Desa, Honorarium staf desa, honorarium penarik PBB dan intensif RT/RW dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 108.000.000,- digunakan untuk pembayaran siltap dan tunjangan dan honorarium.

No Jenis Kegiatan Lokasi Volume

(Jumlah)Sifat

(B,L,R) Manfaat

Pembiayaan

APBN

APBD Prov, APBDKab/

APBDes

Swadaya/Mitra Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Penghasilan

tetap & tunjangan kepala Desa / Aparatur desa

Pulau Gadang

Kepala Desa 1 org /thnAparatur 10 org/thn

L Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa & aparatur Desa

APBDes

2 Honorium staf Desa

Pulau Gadang

Staf 5 org/thn

L Meningkatkan Kesejah. Staf

APBDes

4 Intensif RT Pulau Gadang

12RT/Thn2RW/Thn

L Meningkatkan kesejahteraan RT

APBDes

5 Intensif RW Pulau Gadang

2 RW/Thn L Meningkatkan kesejahteraan Rw

APBDes

E.2.b. DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : Belanja operasional TAHUN : 2016 DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN / KOTA : KamparPROVINSI : Riau

Kegiatan biaya operasional & pelaksanaan PKK Desa posyandu, LPM, Linmas, Pemuda.

dalam rangka Operasional Kelembagaan masyarakat sebesar Rp. 18.100.000- digunakan

untuk biaya operasional.

No Jenis Kegiatan Lokasi Volume (Jumlah)

Sifat (B,L,R) Manfaat

Pembiayaan

APBNAPBD Prov,

APBDKab/

APBDes

Swadaya/

MitraKet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Biaya

operasional & Pelaks. PKK Desa

Pulau Gadang

2 kali/thn B Meningkatkan kesejahteraan Perempuan

APBDes

2 Biaya operasional posyandu

Pulau Gadang

12 bln B Meningkatkan kesehatan ibu dan anak

APBDes

3 Biaya operasional LPM

Pulau Gadang

2 kali/thn B Meningkatkan kinerja LPM

APBDes

4 Biaya operasional HANSIP dan LIMAS

Pulau Gadang

2 kali/thn B Meningkatkan kinerja HANSIP & LINMAS

APBDes

5 Biaya operasional Pemuda

Pulau Gadang

2 kali/thn B Meningkatkan kegiatan keagamaan

APBDes

6 Biaya operasional LP2A

Pulau Gadang

2 kali/thn B Meningkatkan kegiatan keagamaan

APBDes

E.2.c. DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : Operasional dan tunjangan BPDTAHUN : 2016 DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN / KOTA : KamparPROVINSI : Riau

Kegiatan tunjangan anggota BPD, rapat rutin BPD, Pemilihan BPD, Adm BPD, ATK BPD, Biaya rapat, monev, diklat, jaring asmara, seragam dan media massa dalam rangka tunjangan dan operasional BPD sebesar Rp 35.000.000,- digunakan untuk biaya tunjangan dan operasional BPD.


(Jumlah)Sifat

(B,L,R) Manfaat

Pembiayaan

APBNAPBD Prov, APBDKab/A

PBDES

Swadaya/Mitra Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Tunj.

Anggota BPD

Pulau Gadang

9 org/thn B Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD

APBDes

2 Rapat rutin BPD

Pulau Gadang

4kali/thn B Program dapat terlaksana

APBDes

3 Pencetakan Adm.BPD

Pulau Gadang

1 kali/thn B Tertib Adm pembukuan

APBDes

4 ATK BPD Pulau Gadang

2 kali/thn B Adm.perkantoran lancar

APBDes

5 Biaya rapat Paripurna BPD

Pulau Gadang

1 juta/thn B Pemdes berjalan dengan baik

APBDes

6 Biaya Monev dan LPPD

Pulau Gadang

2 kali/thn B Peningkatan kinerja Pemdes

APBDes

7 Biaya Monev dan LPPD

Pulau Gadang

1 kali/thn B Peningkatan kinerja Pemdes

APBDes

8 Biaya Diklat BPD

Pulau Gadang

7 org/thn B Meningkatkan kapasitas SDM

APBDes

9 Biaya jaring asmara

Pulau Gadang

1 kali/thn B Terserapnya Asmara

APBDes

E.2.d. DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN : Operasional PemdesTAHUN : 2016 DESA : Pulau GadangKECAMATAN : XIII Koto KamparKABUPATEN / KOTA : KamparPROVINSI : Riau

Kegiatan ATK, perlengkapan & peralatan kantor, musyawarah, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas, listrik, koran, cetak adm, pengantar surat, perawatan kendaraan, alat kebersihan, monografi, dan penyusunan laporan dalam rangka operasional Pemdes sebesar Rp 244.240.000,- digunakan untuk biaya operasional Pemdes.

No Jenis Kegiatan Lokasi Volume (Jumlah)

Sifat (B,L,R) Manfaat

Pembiayaan

APBNAPBD Prov, APBDKab/A

PBDes

Swadaya/

MitraKet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1ATK Pemdes Pulau

Gadang12 kali/thn L Lancarnya roda

PemdesAPBDes

2Perlengkapan dan peralatan kantor

Pulau Gadang

12 kali/thn L lancarnya roda pemdes

APBDes

3

Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa

Pulau Gadang

2 kali/thn L Dapat digunakan sesuai fungsinya

APBDes

4

Pemeliharaan perlengkapan & perangkat kantor

Pulau Gadang

12 kali/thn L Kelancaran pelaks. Tugas

APBDes

5Musyawarah desa

Pulau Gadang

4 kali/thn L Menemukenali permasalahan & solusinya

APBDes

6Rapat rutin Pulau

Gadang2 kali/thn L Terjalinnya

komunikasiAPBDes

7Perjalanan dinas

Pulau Gadang

2 kali/thn L Koordinasi pelaksanaan tugas

APBDes


(Jumlah)Sifat

(B,L,R) ManfaatPembiayaan

APBNAPBD Prov, APBDKab/ APBDES

Swadaya/

MitraKet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 108 Monev Pulau

Gadang6 kali/thn L Mengetahui

pengembangan program

APBDes

9 Pakaian dinas Kades & aparatur Desa

Pulau Gadang

1 kali/thn L Meningkatkan disiplin APBDes

10 Bayar Listrik Pulau Gadang

12 kali/thn L Berjalannya organisasi secara lancar

APBDes

11 Langganan koran

Pulau Gadang

12 kali/thn L Mendapatkan informasi terbaru

APBDes

12 Cetak Adm. Kantor

Pulau Gadang

12 kali/thn L Data terdokumentasi APBDes

13 Jasa pengantar surat

Pulau Gadang

12 kali/thn L Surat sampai tepat pd waktunya

APBDes

14 Perawatan kendaraan inventaris

Pulau Gadang

1 kali/tahun L Kelancaran transportasi APBDes

15 Pembelian alat kebersihan

Pulau Gadang

12 kali/tahun L Lingkungan bersih kerja nyaman

APBDes

16 Jasa penjaga kantor

Pulau Gadang

1 Org /tahun L Keamanan terjamin APBDes

17 Penyajian monografi/ profil desa

Pulau Gadang

1 kali/tahun L Tersajinya data secara lengkap APBDes

18 Penyusunan Laporan

Pulau Gadang

1 kali/tahun L Tersajinya LPPD APBDes

Hasil dari Rancangan RKPDes 2016 Kepala Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. KamparMenyampaikan rancangan RKPDes 2016 Pada BPD Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Dalam bentuk Surat Permohonan Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2016 yang diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes 2016 tersebut menjadi Dokumen RKPDes 2016 dalam bentuk Peraturan Desa.

Atas dasar tersebut BPD membuat undangan Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2016 yang disampaikan pada Kepala Desa dan Perangkat, serta unsur masyarakat yang terkait dalam Pembahasan dan kesepakatan rancangan RKPDes 2016 tersebut.

PERATURAN DESA PULAU GADANG · Web view2016-10-20 · Berjalannya organisasi secara lancer....

Documents

Transcript of PERATURAN DESA PULAU GADANG · Web view2016-10-20 · Berjalannya organisasi secara lancer....